SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y … · Objetivos específicos ... “GENERACIÓN DE...

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SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

-SENPLADES-

SUBSECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL BUEN VIVIR -SGPNBV-

PROYECTO EMBLEMÁTICO “GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR”

JUNIO 2014

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ÍNDICE GENERAL 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ............................................................................................... 4

1.1 Tipo de solicitud de dictamen ....................................................................................... 4

1.2 Nombre del proyecto .................................................................................................... 4

1.3 Entidad ejecutora .......................................................................................................... 4

1.4 Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) .................................................................... 4

1.5 Ministerio Coordinador…………………………………………………….. …. 4 1.6 Sector, subsector y tipo del proyecto ........................................................................... 4

1.7 Plazo de ejecución ....................................................................................................... 4

1.8 Monto Total ................................................................................................................ 4

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA .......................................................................................................... 4

(Estudio 1) 2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del

proyecto ............................................................................................................................. 4

(Estudio 2) 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema .............................. 5

2.3. Línea base del proyecto ............................................................................................... 7

2.4. Análisis de oferta y demanda ....................................................................................... 8

(Estudio 3) 2.4.1 Demanda: ..................................................................................................................... 8 2.4.2. Oferta .......................................................................................................................................... 10 2.4.3. Estimación del déficit o demanda insatisfecha ........................................................................... 12

(Estudio 5) 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo ......................... 13

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial..................................................................................... 13

3. Articulación con la planificación…………………………………………………13

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional…………………………………….13 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ........................................................................................................ 14

4.1. Objetivo general y objetivos específicos .................................................................... 14

4.1.1. Objetivo general: ......................................................................................................................... 14 4.1.2. Objetivos específicos: .................................................................................................................. 14

4.2. Indicadores de resultados ........................................................................................... 14

4.3. Matriz de marco lógico .............................................................................................. 15

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito ..................................... 21

(Estudio 6) 5. ANÁLISIS INTEGRAL ................................................................................................... 21

5.1. Viabilidad técnica ...................................................................................................... 21

5.2 Vialidad financiera fiscal…………………………………………………..24 5.3. VIABILIDAD ECONÓMICA ................................................................................... 24

5.3.3. Flujo económico e indicadores Económicos (TIR, VAN y otros) .................................................. 28

(Estudio 8) 5.4 Análisis de sostenibilidad ......................................................................... 28

3

(Estudio 9) 5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos ............................................................. 29 5.4.2 Sostenibilidad social: equidad, género y participación ciudadana. ............................................. 29 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ............................................................................................. 31

(Estudio 10) 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ..................................................................................... 32

7.1 Estructura operativa .................................................................................................... 32

7.2 Arreglos institucionales……………………………………………………….32 (Componente 11) 7.3 Cronograma valorado por componentes .......................................... 34

(Estudio 12) 8. Estrategia de seguimiento y evaluación ................................................................... 38

8.1. Monitoreo de la ejecución ......................................................................................... 38

8.2. Evaluación de resultados e impactos .......................................................................... 39

ÍNDICE DE TABLAS Tabla No. 1 Línea base del proyecto inicial .................................................................... 7

Tabla No.2 Línea base del proyecto actual .................................................................... 7

Tabla No. 3 Total funcionarios públicos para el período 2009 - 2013 ............................. 9

Tabla No. 4 Proyecciones de incremento funcionarios públicos al 2017 ...................... 10

Tabla No. 5 Proyección oferta al 2017 ......................................................................... 12

Tabla No. 6 Demanda insatisfecha al 2017 .................................................................. 12

Tabla No. 7 Funcionarios públicos de planificación, políticas públicas ......................... 13

y territorial de las entidades del sector público ........................................................... 13

Tabla No. 8 Indicadores de resultados ......................................................................... 14

Tabla No. 9 matriz de marco lógico ............................................................................. 15

Tabla No. 10 Beneficios ............................................................................................... 25

Tabla No. 11 Beneficios totales por año ...................................................................... 26

Tabla No. 12 Egresos totales ....................................................................................... 26

Tabla No. 13 Egresos Totales ....................................................................................... 27

Tabla No. 14 Flujos Económicos .................................................................................. 28

Tabla No. 15 Presupuesto por Fuentes de Financiamiento .......................................... 31 Tabla No. 16 arreglos institucionales…………………………………………………………………………32 Tabla No. 17cronograma valorado por componente Año 2013…………………………………34

Tabla No. 18 cronograma valorado por componente Año 2014 .................................. 35

Tabla No. 19 cronograma valorado por componente Año 2015-2017 ......................... 36

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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1 Tipo de solicitud de dictamen Actualización de la prioridad 1.2 Nombre del proyecto “GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN NACIONAL EN EL

MARCO DEL BUEN VIVIR”

1.3 Entidad (UDAF) Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES-

1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD) La cobertura del proyecto es nacional, está dirigido a la ciudadanía ecuatoriana y al sector

público en general, a través de las ocho EOD de la SENPLADES.

1.5 Ministerio Coordinador

N/A

1.6 Sector, subsector y tipo del proyecto

Sector 22–Multisectorial

Subsector / Tipo de Intervención 22.1– Planificación

Institución Responsable Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES-

1.7 Plazo de ejecución El tiempo de ejecución del proyecto es de 5 años y 2 meses; contados a partir del mes de

octubre de 2012 a diciembre de 2017.

1.8 Monto Total El monto total del Proyecto es de USD. $17.556.239,30 dólares. La inversión está destinada a la “GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR”, a través de sus diferentes componentes.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA (Estudio 1) 2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa –SNDPP- constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes

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actores sociales e institucionales, para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos sus niveles de gobierno1; incluyendo el mejoramiento de la calidad de las políticas públicas destinadas a garantizar el cumplimiento de la planificación nacional; la vinculación eficiente y oportuna entre la planificación y el presupuesto en función de los lineamiento de inversión. A partir de la aprobación de la Constitución de la República en el año 2008, se redimensionó tanto a la planificación como a las políticas públicas, ya que la formulación de estas últimas debe estar articulada con el Plan Nacional de Desarrollo; y éste a su vez con la Planificación de Inversión para una optima calidad en el gasto.

Con el objetivo de implementar el mandato de la Carta Magna, la Asamblea Nacional expidió el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (R.O 303, 19 de octubre de 2010) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (R.O.S 306, 22 de octubre de 2010), entre otros cuerpos legales que definen los ámbitos y alcances de la rectoría de la planificación nacional en distintos ámbitos.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas constituye el marco de actuación general de la SENPLADES, en la medida en que esta institución tiene por objeto; organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales y a su vez regulan el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrienal del Sector Público, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas2.Adicionalmente, establece que la planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad3.

La SENPLADES, a través de la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación tiene la misión de evaluar la efectividad del sector público en el logro de los objetivos nacionales y territoriales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como, el seguimiento a la ejecución de las intervenciones públicas que permitan el logro de resultados e impactos para la consecución de los objetivos propuestos.

(Estudio 2) 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa carece de herramientas y procesos de trabajo permanentes que permitan consolidar la gestión pública con base en las decisiones estratégicas, construidas participativamente en procura del cumplimiento de los mandatos constitucionales.

1 Título II, Artículo 18 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 2 Artículo 1, Código Orgánico de Finanzas Públicas. 3 Artículo 9, Código Orgánico de Finanzas Públicas.

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Bajo el marco de normas y mandatos vigentes en el Ecuador, el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa-SNDPP no dispone de una metodología de formulación del Plan Nacional de Desarrollo, ni de directrices incluidas en el mismo, que faciliten la coordinación de éstas con los lineamientos de las entidades de los diferentes niveles y sectores de gobierno.

La planificación nacional ejercida a través del Plan Nacional de Desarrollo, debe reflejar las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, tales como la inclusión de la visión de largo plazo con lineamientos de escenarios prospectivos o de largo plazo posible y deseado, construidos participativamente; y articular las políticas de mediano y corto plazo con esta visión de futuro y la vinculación de la inversión pública a la consecución del Plan Nacional de Desarrollo.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, instituye con precisión los componentes del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual obliga a elaborar insumos técnicos de diagnóstico y propuestas, para una posterior decisión política de las mejores alternativas de desarrollo integral del país.

Así mismo, es necesario adecuar tanto las herramientas metodológicas como los instrumentos de planificación, políticas públicas y ordenamiento territorial vigentes, para facilitar la comprensión de los actores en la formulación e implementación de los mismos. Además, se debe fomentar mecanismos de articulación que permitan vincular a todos los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa-SNDPP, para lograr espacios de discusión, consenso y resolución de conflictos; y fortalecer las capacidades locales e institucionales.

De esta manera, es necesario fortalecer el ejercicio de las atribuciones que desde el nivel nacional existen para la planificación, en su contexto general implica:

• Levantamiento de información, sistematización y análisis de los insumos y propuestas producidos por los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa-SNDPP;

• Formulación de alternativas para la consecución del régimen de desarrollo y del Buen Vivir.

• Acompañamiento técnico a los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa-SNDPP para la formulación de propuestas y para ajustes a la planificación.

• Generación de herramientas metodológicas y su implementación para contribuir a la formulación, articulación y coherencia de las políticas públicas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo con las políticas locales, sectoriales y de igualdad.

• Validación de la consistencia en la articulación de los instrumentos de política pública del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

• Formulación de lineamientos conceptuales y funcionales para el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa en temas relacionados con la planificación prospectiva, estratégica y el ordenamiento territorial.

En consecuencia, se busca definir claramente los puntos de convergencia y de conflicto de los diversos sectores y actores, a fin de llegar a definiciones comunes, con miras a establecer un

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escenario actual y deseado donde los sectores y actores puedan identificar sus puntos de aporte al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

2.3. Línea base del proyecto

Tabla No. 1 Línea base del proyecto inicial

CAMPOS

DE SEGUIMIENTO

INDICADORES LÍNEA BASE 2012

(primer semestre)

META

PROPUESTA

META

ALCANZADA 2013

%

EJECUCIÓN 2013

Generación de insumos para la actualización de la planificación nacional para el Buen Vivir

Documento sistematizado de insumos para la formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo

1 1 100%

Número de ejemplares producidos en diferentes formatos (impreso, traducciones, auditivo, etc.)

32.000 32.000 100%

Número de ejemplares difundidos por actores del sistema

22.000 17.592 80%

La línea base del proyecto inicial (Tabla No.1); muestra tres indicadores, de los cuales; los dos primeros se cumplieron en su totalidad; mientras que el tercer indicador logró un 80% de cumplimiento y un 20% por ejecutar, mismo que se llevará a cabo durante el 2014.

Tabla No.2 Línea base del proyecto actual

CAMPOS DE SEGUIMIENTO INDICADORES LÍNEA BASE AL

2014 (primer

semestre)

Generación de insumos para

la actualización de la

Porcentaje de insumos para la construcción de la actualización de la planificación prospectiva en el marco del Buen vivir, que contribuya con la actualización de contenidos y recoja las propuestas de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa

0

Número de publicaciones de los contenidos del Plan

Nacional para el Buen Vivir en sus diversas temáticas o

32.000

8

planificación nacional en el marco del Buen Vivir

versiones, con la finalidad de socializar, difundir y

fortalecer la cohesión social, los valores comunitarios y

la participación activa de individuos y colectividades en

las decisiones relevantes para la construcción de su

propio destino y felicidad.

Número de instrumentos para la implementación de

una herramienta para el seguimiento y articulación de

la agenda programática de la institución

0

Como se desprende de las tablas comparativas; el contenido de los indicadores se ha incrementado sustancialmente en relación al proyecto inicial. Los mismos, son el resultado de un replanteamiento en base a las necesidades acaecidas en el proyecto. Este hecho lleva implícito en el aumento de actividades a realizarse, las que van de la mano con la necesidad de reformular tanto el plazo como el monto del proyecto. 2.4. Análisis de oferta y demanda

(Estudio 3) 2.4.1 Demanda: Con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia en el proceso de construcción del Buen Vivir de todas y todos los ecuatorianos, se requiere consolidar y fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa-SNDPP acorde a esta importante demanda. De forma más precisa, los distintos actores involucrados requieren tener las capacidades para construir un Plan Nacional de Desarrollo que permita generar las acciones necesarias para enrumbarnos de manera correcta al futuro que se desea construir. Las instituciones del sector público necesitan tener una correcta comprensión de su rol en la planificación nacional, y así aportar con insumos a la planificación nacional y formular sus acciones estratégicas, a través de políticas públicas, para contribuir en la consecución de los objetivos nacionales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo, requiere una alineación con el presupuesto, con que el Estado opera para cumplir las metas establecidas en el plan. Así, la priorización de programas y proyectos de inversión y estudios, bajo las estrategias nacionales para la erradicación de la pobreza y el cambio de la matriz productiva requiere que los distintos actores involucrados tengan las capacidades para responder a estos lineamientos. Desde esta perspectiva nuestra población está definida de la siguiente manera:

Población de referencia: todas y todos los ecuatorianos, es decir 14´483.499 habitantes, beneficiarios de la Planificación Nacional de Desarrollo. Población demandante potencial: 836.553 funcionarios del sector público proyectado al 2017

Población demandante efectiva: 510.384 funcionarios públicos de las secretarías, subsecretarías, coordinaciones, direcciones de planificación, políticas públicas, planificación territorial (unidades administrativas afines), entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa-SNDPP.

9

Gráfico Nº 1

Población demandante

Elaborado por: DPP

Como se puede observar, la Tabla No. 3 presenta el número total de funcionarios públicos

correspondiente al período 2009 – 2013, los mismos que en los últimos dos años, tuvieron un

incremento significativo en relación a años anteriores.

Tabla No. 3 Total funcionarios públicos para el período 2009 - 2013

PERIODO Funcionarios

Públicos % de incremento

respecto al año 2009

2009 439.614

2010 471.896 7%

2011 468.080 6%

2012 502.088 14%

2013 510.384 16%

Fuente: Subsecretaría de Información

Población de referencia

97%

Población de demandante

potencial

2%

Población demandante

efectiva

1%

Población

10

La Tabla No. 4 muestra la proyección de incremento de los funcionarios públicos para el

período 2012-2017. Se conoce que del total de funcionarios públicos de la función Ejecutiva el

1.5% son funcionarios de planificación, políticas públicas y territorial; agrupados en

subsecretarías, coordinaciones y direcciones de planificación, políticas y territorial. Con base

en este porcentaje se elaboró el cálculo respectivo al 2017.

Tabla No. 4

Proyecciones de incremento funcionarios públicos al 2017

PERIODO Proyecciones funcionarios públicos al 2017

Estimado funcionarios públicos de planificación,

políticas públicas y territorial

2012 502.088 7.531

2013 510.384 7.656

2014 698.294 10.474

2015 741.635 11.125

2016 787.665 11.815

2017 836.553 12.548

Elaborado por: SPNTPP

2.4.2. Oferta El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa-SNDPP organizará la

planificación para el desarrollo. Se conformará por un Consejo Nacional de Planificación que

integrará los distintos niveles de gobierno con participación ciudadana y contará con una

Secretaría Técnica que lo coordinará. 4 Esta Secretaría será la responsable de administrar y

coordinar el sistema, como un medio de desarrollo integral del país, estableciendo objetivos y

políticas estratégicas, sustentadas en procesos de información, investigación, capacitación,

seguimiento y evaluación; orientando la inversión pública; y, promoviendo la democratización

del Estado, a través de una activa participación ciudadana, que contribuya a una gestión

pública transparente y eficiente. Entre sus objetivos principales tenemos:

a) Coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;

b) Planificar y priorizar la inversión para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;

c) Promover el fortalecimiento de la gestión de las instituciones adscritas a la SENPLADES

y la potenciación de la capacidad técnica y operativa de las mismas, con la finalidad de asegurar la mejor y pronta atención de las necesidades de la comunidad;

4 Artículo 279 de la Constitución de la República del Ecuador 2008.

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d) Impulsar el proceso de transformación democrática y participativa del Estado para consolidar la construcción del Buen Vivir

e) Propender a la transformación de las empresas públicas dentro del patrón de

especialización de la economía, a fin de llegar a la sustitución selectiva de importaciones para el buen vivir;

f) Impulsar el desarrollo integral del país sobre la base de los principios de integración,

participación; descentralización, desconcentración, transparencia y eficiencia

g) Promover la desconcentración y descentralización de la gestión pública, a través de las Subsecretarias Zonales de Planificación para profundizar la construcción de una democracia representativa, participativa y deliberativa;

h) Coordinar acciones con las distintas Instituciones del Estado para el cumplimiento de

las Metas y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;

i) Proveer a los actores sociales, información sistematizada, pertinente y confiable sobre aspectos relevantes de la realidad nacional, de estudios e investigaciones que contribuyan a mejorar la formulación de políticas públicas y propuestas del régimen del buen vivir.

j) Generar procesos de capacitación, metodologías y herramientas para la participación

ciudadana en la elaboración de planes, programas, proyectos y propuestas de reforma institucional, ordenamiento territorial, inversión pública, planificación, seguimiento y evaluación de inversión; y,

k) Coordinar el Sistema de Seguimiento y Evaluación para medir la efectividad de las

intervenciones públicas, y generar alertas oportunas y procesos de aprendizaje para la toma de decisiones5.

l) Integrar y coordinar la planificación nacional con la planificación sectorial y territorial descentralizada.

m) Propiciar la coherencia de las políticas públicas nacionales, de sus mecanismos de implementación y de la inversión pública del gobierno central con el Plan Nacional de Desarrollo.

n) Brindar asesoría técnica permanente y promover la capacitación de las entidades que

conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

Dentro de la SENPLADES se encuentra la Subsecretaría General de Planificación Nacional para el Buen Vivir –SGPNBV- que tiene como misión, coordinar el cumplimiento e implementación de políticas, normas y estrategias de gestión interna tanto técnica, financiera como administrativa, que contribuyan a la generación de planes, programas y proyectos que permitan alcanzar los objetivos estratégicos institucionales6; y a su vez se encarga de generar insumos para la actualización de la planificación nacional en el marco del Buen Vivir.

5 Artículo 6 del Acuerdo No. SNPD-091-2013, publicado en el R.O., edición especial No. 97 de 22 de Enero de 2014 6 Capítulo V; Título II del Acuerdo No. SNPD-091-2013, publicado en el R.O., edición especial No. 97 de 22 de Enero de 2014

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De lo expuesto, se evidencia la necesidad de equiparar la oferta y la demanda en función a las

proyecciones establecidas hasta el año 2017. Para esto, al igual que en la demanda se calculó

que del total de funcionarios públicos de la función Ejecutiva el 1.5% son funcionarios de

planificación, políticas públicas y territorial; agrupados en subsecretarías, coordinaciones y

direcciones de planificación, políticas y territorial.

Tabla No. 5 Proyección oferta al 2017

PERIODO PROYECCIÓN DE LA

OFERTA AL 2017

OFERTA CUBIERTA EFECTIVAMENTE AL

2017

2012 7.531 7.531

2013 7.656 7.656

2014 10.474 0

2015 11.125 0

2016 11.815 0

2017 12.548 0


2.4.3. Estimación del déficit o demanda insatisfecha De acuerdo al análisis realizado sobre la oferta y demanda; se toma como supuesto que la

SENPLADES no actualiza sus insumos e instrumentos que permiten a las instituciones del

Sector Público la articulación de la planificación, el presupuesto y la formulación participativa

de políticas públicas nacionales; es decir, existe una demanda insatisfecha, situación que se

refleja en la siguiente tabla.

Tabla No. 6

Demanda insatisfecha al 2017

PERIODO OFERTA CUBIERTA EFECTIVAMENTE

AL 2017

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA AL

2017

DEMANDA INSATISFECHA

2012 7.531 7.531 0

2013 7.656 7.656 0

2014 0 10.474 -10.474

2015 0 11.125 -11.125

13

2016 0 11.815 -11.815

2017 0 12.548 -12.548


(Estudio 5) 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo La población objetivo del presente proyecto son los funcionarios de planificación, políticas

públicas y territoriales; agrupadas en subsecretarías, coordinaciones y direcciones de

planificación, políticas y territoriales

El contar con instrumentos para la profundización programática de la planificación nacional de

manera participativa y descentralizada, ayuda a tener una planificación fortalecida con

enfoques de derecho basados en el diseño, socialización, implementación y difusión de los

productos y servicios que brinda la SENPLADES, teniendo incidencia directa en los funcionarios

de las subsecretarías, coordinaciones, direcciones de planificación, políticas públicas y

territorial. El cuadro a continuación detalla, los funcionarios públicos desagregados por año.

Tabla No. 7

Funcionarios públicos de planificación, políticas públicas y territorial de las entidades del sector público

PERIODO Proyecciones funcionarios

públicos al 2017 Estimado funcionarios

públicos de planificación, políticas públicas y

territorial del 2012 al 2017

2012 502.088 7.531

2013 510.384 7.656

2014 698.294 10.474

2015 741.635 11.125

2016 787.665 11.815

2017 836.553 12.548


2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial La ubicación geográfica del proyecto es en la Provincia de Pichincha; Cantón Quito. 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN. 3.1. Alineación objetivo estratégico institucional El presente proyecto está alineado a los siguientes objetivos estratégicos institucionales; los mismos que pertenecen al Plan Estratégico Senplades 2014-2017;

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Objetivo Estratégico Institucional 1. Incrementar la efectividad del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con énfasis territorial promovido y sustentado en el poder popular; Objetivo Estratégico Institucional 3. Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales. 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1. Objetivo general y objetivos específicos 4.1.1. Objetivo general: Generar insumos para la actualización de la planificación nacional en el marco del Buen Vivir. 4.1.2. Objetivos específicos: 1. Generar mecanismos e insumos para la formulación de la planificación nacional de mediano y largo plazo; 2. Generar mecanismos e insumos para el despliegue de la planificación nacional de mediano y largo plazo; 3. Generar mecanismos e insumos para la planificación de la inversión pública que aporten al cumplimiento de los objetivos nacionales; 4. Generar mecanismos e insumos para monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos y su aporte a la consecución de los objetivos nacionales; 5. Generar mecanismos e insumos para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la consolidación del poder popular 4.2. Indicadores de resultados Los indicadores de resultado muestran el porcentaje de avance de acuerdo a los datos iniciales

detallados en la línea base.

Tabla No. 8 Indicadores de resultados

INDICADOR META

Porcentaje de insumos para la construcción de la

actualización de la planificación prospectiva en el

marco del Buen vivir, que contribuya permanente con

la actualización de contenidos y recoja las propuestas

de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de

Planificación Participativa

100% de insumos para la construcción de la actualización de la planificación prospectiva en el marco del Buen vivir concluidos al final del año 2017

Número de publicaciones de los contenidos del Plan 6 publicaciones de los contenidos del Plan Nacional para el

15

INDICADOR META

Nacional para el Buen Vivir en sus diversas temáticas o

versiones, con la finalidad de socializar, difundir y

fortalecer la cohesión social, los valores comunitarios y

la participación activa de individuos y colectividades en

las decisiones relevantes para la construcción de su

propio destino y felicidad.

Buen Vivir en sus diversas temáticas o versiones, entregados

al termino del año 2017

Número de instrumentos para la implementación de

una herramienta para el seguimiento y articulación de

la agenda programática de la institución

1 instrumento para la implementación de una herramienta

tecnológica para el seguimiento y articulación de la agenda

programática de la institución, entregado al termino del año

2017

Número de metodologías, estudios y propuestas de

política pública que aporten al despliegue de la

planificación nacional de mediano y largo plazo en la

gestión de las entidades, instituciones y organismos del

Gobierno central y los Gobiernos autónomos

descentralizados.

2 metodologías, 10 estudios y propuestas de política

pública.

Número de entidades rectoras de políticas públicas que

recibieron asistencia técnica en la formulación de

política pública

150 entidades rectoras de políticas públicas que recibieron

asistencia técnica en la formulación de política pública.

4.3. Matriz de marco lógico

Tabla No. 9

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación

Supuestos

FIN:

Contribuir en la planificación nacional de mediano y largo plazo, sectorial y territorial integrada, participativa y

descentralizada, coordinada y coherente promoviendo la consecución del Buen

Vivir

100% de instrumentos para contribuir en la actualización de la planificación nacional en el marco del Buen Vivir al

termino del año 2017

Instrumentos realizados

Conforme al marco constitucional y jurídico vigente, se sigue implementando el Plan

Nacional de Desarrollo como la directriz de la planificación y gestión pública del país. Existe disposición del Ejecutivo y la SENPLADES en darle prioridad a la ejecución del proyecto y

asigna la totalidad de los recursos requeridos

100% de instrumentos para la elaboración de escenarios futuros y de modelización macroeconómica de la planificación nacional en el marco del Buen Vivir al termino del año 2017


PROPÓSITO (u Objetivo General):

Generar insumos para la actualización de la planificación nacional en el marco del

Buen Vivir

100% de estudios e investigaciones para la planificación nacional en el marco del Buen Vivir al termino del año 2017

Estudios e investigaciones realizadas




16

100% de Informes anuales de Evaluación del PND al termino del 2017

Informes de Evaluación al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, difundidos.

100% de mecanismos para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la consolidación del poder popular

Mecanismos, actas y

resoluciones realizados

100% de mecanismos e insumos para el despliegue de la planificación nacional de mediano y largo plazo validos

Mecanismos de mejora realizados

100% de mecanismos para la mejora de programación y administración de la inversión pública de forma anual y plurianual y de mejora, evaluación, control y seguimiento para el proceso de priorización de la inversión pública

Mecanismos de mejora realizados

11 publicaciones: 5 producidas en diferentes formatos (impresos, folletos, traducciones: francés, portugués, ruso, libro en braille, audiolibro, etc.) y 6 difundidas por actores del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa - SNDPP- al termino del año 2017.

Ejemplares producidos y difundidos.

COMPONENTES (resultados u objetivos específicos):

1. Generación de mecanismos e insumos para la formulación de la planificación

nacional de mediano y largo plazo

100% de instrumentos para la elaboración de escenarios futuros y de modelización

macroeconómica de la planificación nacional en el marco del Buen Vivir al

termino del año 2017





5 publicaciones producidas en diferentes formatos (impresos, folletos, traducciones: francés, portugués, ruso, libro en braille, audiolibro, etc.) al termino del año 2015

Ejemplares producidos

1 documento lúdica que enraíce el PNBV en la niñez al termino del año 2015

Documento producido

Un instrumento para la implementación de una herramienta tecnológica para el seguimiento y articulación de la agenda programática de la institución al termino del año 2015

Instrumento realizado

17

2. Generación de mecanismos e insumos para el despliegue de la planificación

nacional de mediano y largo plazo

Número de metodologías, estudios y propuestas de política pública que aporten al despliegue de la planificación nacional de mediano y largo plazo en la gestión de las entidades, instituciones y organismos del Gobierno central y los Gobiernos autónomos descentralizados.

Mecanismos e insumos

para el despliegue

de la planificación nacional de mediano y largo plazo

validos

Disponibilidad de recursos financieros y humanos. Y apropiación de mecanismos,

insumos por parte de los actores internos y externos.

Número de entidades rectoras de políticas públicas que recibieron asistencia técnica en la formulación de política pública.

Informes de avance de asistencia técnica, formulación de lineamientos conceptuales y funcionales, y seguimiento de la

consistencia y articulación de los instrumentos de política pública en el SNDPP.

Número de documentos de lineamientos conceptuales y funcionales para el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa en temas relacionados con la planificación prospectiva, estratégica y el ordenamiento territorial.

Documentos de lineamientos conceptuales y funcionales para el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación

Participativa

Número de eventos de análisis de consistencia y articulación de los instrumentos de política pública en el SNDPP

Informes de avance de asistencia técnica, formulación de lineamientos conceptuales y funcionales, y seguimiento de la

consistencia y articulación de los instrumentos de política pública en el SNDPP.

3. Generación de mecanismos e insumos para la planificación de la inversión

pública que aporten al cumplimiento de los objetivos nacionales.

100% de mecanismos para la mejora de programación y administración de la inversión pública de forma anual y plurianual

Mecanismos realizados

Se mantiene el marco legal vigente, refiriéndonos a el Código Orgánico de

Planificación y Finanzas Públicas, SENPALDES tiene como objeto organizar, normar y vincular

el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema

Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales. Así,

dentro de los objetivos institucionales de SENPLADES, se encuentra: Planificar y priorizar

la inversión para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;

Adicionalmente, dentro de sus responsabilidades y atribuciones están:

Dictaminar la prioridad de los proyectos de inversión pública; s. Aprobar el Plan Anual de

Inversiones Públicas y coordinar con el Ministerio de Finanzas su incorporación en el

Presupuesto General del Estado. Por lo que, en base al marco legal existente, a SENPLADES s

debe dar la prioridad para su ejecución y asignar la totalidad de los recursos requeridos para este

componente.

18

100% de mecanismos de mejora, evaluación, control y seguimiento para el proceso de priorización de la inversión pública

Mecanismos realizados

4. Generación de mecanismos e insumos para monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos y su aporte a la consecución de los objetivos nacionales

2 Informes de Evaluación del PND al termino del año 2015

Informes de Evaluación al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -

2017, difundido

Contar con Información oportuna, confiable y pertinente

5. Generación de mecanismos e insumos para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la

consolidación del poder popular

Número de propuestas emitidas por el pleno de la ACPIBV en torno a los objetivos del PNBV

Acta de resoluciones de la ACPIBV

El momento coyuntural futuro promueva el interés de los ciudadanos a participar de los

eventos programados para la consolidación del poder popular.

Número de eventos relazados para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas de los actores

Informe de eventos de formación y registro de asistencias de

los eventos realizados

Número de propuestas realizadas por los CCS SENPLADES en torno al seguimiento e implementación de la política pública.

Acta de

resolución del CCS

ACTIVIDADES: Presupuesto Medios de Verificación

Supuestos

COMPONENTE 1 $ 5.972.486,22

1.1. Establecimiento de convenios de cooperación inter institucional con centros de estudios prospectivos y modelización

$ 845.000,00 Convenios de cooperación

interinstitucional realizados.


Nacional de Desarrollo como la directriz de la planificación y gestión pública del país.

Existe disposición del Ejecutivo y la SENPLADES en darle prioridad a la ejecución

del proyecto y asigna la totalidad de los recursos requeridos

1.2. Sistematización, publicación y difusión de metodologías de planificación

$ 164.146,17 Metodologías de Planificación publicadas.

1.3. Consultoría para la definición de las variables del modelo prospectivo

$ 818.297,53 Estudios e investigaciones

realizadas.

1.4. Socialización y enraizamiento del PNBV 2013-2017

$ 4.145.042,52 Ejemplares producidos y difundidos.

COMPONENTE 2 $ 4.314.034,11

2.1. Formular metodologías, estudios y propuestas de política pública que aporten al despliegue de la planificación nacional de mediano y largo plazo en la gestión de las entidades, instituciones y organismos del Gobierno central

$ 870.000,00 Herramientas metodológicas

validadas

Apropiación de las herramientas y procedimientos de actores internos y

externos.

19

2.2. Formular metodologías, estudios y propuestas de política pública que aporten al despliegue de la planificación nacional de mediano y largo plazo en la gestión de las entidades, instituciones y organismos de los Gobiernos autónomos descentralizados.

$ 870.000,00 Herramientas metodológicas

validadas

2.3. Capacitación y asistencia técnica en la formulación de política pública para las entidades rectoras de política.

$ 1.499.999,88 Registros de capacitaciones, informes de asistencia técnica

2.4. Formular lineamientos conceptuales y funcionales para el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa en temas relacionados con la planificación prospectiva, estratégica y el ordenamiento territorial.

$ 870.000,00 Documentos que contienen el diseño de lineamientos conceptuales y funcionales

2.5. Verificación de la consistencia en la articulación de los instrumentos de política pública en el SNDPP.

$ 204.034,23 Herramienta metodológica de consistencia y articulación

COMPONENTE 3 $ 3.968.089,94

3.1. Analizar y priorizar los programas, proyectos y estudios en función de lineamientos para ser considerados en los planes de inversión para optimizar el uso de los recursos del Estado. (La importancia de incluir esta actividad al proyecto se debe a que los programas, proyectos y estudios deben estar alineados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo).

1.784.044,97 Programas y proyectos de inversión y

estudios priorizados

Se mantiene el marco legal vigente, refiriéndonos a el Código Orgánico de

Planificación y Finanzas Públicas, SENPALDES tiene como objeto organizar, normar y vincular

el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema

Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales. Así,

dentro de los objetivos institucionales de SENPLADES, se encuentra: Planificar y priorizar

la inversión para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;

Adicionalmente, dentro de sus responsabilidades y atribuciones están:

Dictaminar la prioridad de los proyectos de inversión pública; s. Aprobar el Plan Anual de

Inversiones Públicas y coordinar con el Ministerio de Finanzas su incorporación en el

Presupuesto General del Estado. Por lo que, en base al marco legal existente, a SENPLADES s

debe dar la prioridad para su ejecución y asignar la totalidad de los recursos requeridos para este

componente.

20

3.2. Emitir políticas y directrices que promuevan la vinculación de la inversión pública entre los diferentes niveles de gobierno, el sector económico popular y solidario, y el sector económico privado programando la inversión pública de forma anual y plurianual en coordinación con el Ministerio de Finanzas bajo una correcta administración los Planes Anuales y Plurianuales de Inversión.

1.784.044,97 Planes anuales y

plurianuales entregados

3.3. Generar insumos para la generación de mecanismos que aporten a la complementariedad del desarrollo social, económico y productivo desde la inversión pública procurando una adecuada calidad del gasto en el ciclo de inversión.

400.000,00 Insumos realizados

COMPONENTE 4 $ 1.435.638,84

4.1. Monitorear y retroalimentar los avances del Plan Nacional de Desarrollo y emitir alertas para alcanzar sus objetivos y metas.

$ 465.513,57 Documentación de

procesos implementad

os Documentos

y herramientas metodológic

os Informes de aprobación

de productos Actas de entrega - recepción

Contar con presupuesto y talento humano necesarios para la ejecución del proyecto.

4.2. Formular desarrollos metodológicos, estudios y evaluación de políticas, programas y proyectos públicos, que aporten al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

$ 485.062,64

4.3. Implementar herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación.

$ 485.062,64

COMPONENTE 5 $ 1.865.990,19

5.1.Fortalecimiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir y sus fuentes integrantes: Consejos Ciudadanos Sectoriales, Asambleas Locales de Planificación, Pueblos y Movimientos

$ 1.052.828,04 Acta de resoluciones de la ACPIBV

El momento coyuntural futuro beneficia y promueva el interés de los ciudadanos por participar de los eventos programados

5.2.Fortalecimiento de las Capacidades Ciudadanas

$ 304.706,34 Informe de eventos de formación

La visión de la máxima autoridad respalde los procesos de formación ciudadana a nivel territorial y nacional

5.3.Fortalecimiento del Consejo Ciudadano SENPLADES

$ 478.834,50 Acta de resolución

La normativa legal que rige a los espacios de participación ciudadana se mantenga vigente

21

del CCS

5.4.Diálogos Ciudadanos para el buen vivir

$ 29.621,31 Registro de asistencias

de los eventos

realizados

La asignación de recursos permitan la ejecución de las actividades programadas

TOTAL $ 17.556.239,30

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito

Indicador de propósito Unidad de medida

Meta Propó-sito

Pondera-ción (%)

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Total

100% de estudios e investigaciones para la planificación nacional en el marco del Buen Vivir al termino del año 2017

Porcentaje de estudios e investigaciones

100 16 20 18 18 21 23 100

Meta anual ponderada 3,2 2,88 2,88 3,36 3,68 16

100% de Informes anuales de Evaluación del PND al termino del 2017

Porcentaje de informes

100 16 20 20 20 20 20 100

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 16

100% de mecanismos para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la consolidación del poder popular

Porcentaje de mecanis-mos

100 16 20 20 20 20 20 100


100% de mecanismos e insumos para el despliegue de la planificación nacional de mediano y largo plazo validos

Porcentaje de mecanis-mos e insumos

100 18 20 20 20 20 20 100


100% de mecanismos para la mejora de programación y administración de la inversión pública de forma anual y plurianual y de mejora, evaluación, control y seguimiento para el proceso de priorización de la inversión pública

Porcentaje de mecanismos

100 16 17 20 20 21 22 100


11 publicaciones: 5 producidas en diferentes formatos (impresos, folletos, traducciones: francés, portugués, ruso, libro en braille, audiolibro, etc.) y 6 difundidas por actores del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa - SNDPP- al termino del año 2017.

Número de publicacio-nes

11 18 3 3 1 1 3 11


Nota: Meta anual ponderada= (Meta año*Ponderación)/ Meta propósito

(Estudio 6) 5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1. Viabilidad técnica

La SENPLADES en su rol de Secretaria técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa-SNDPP, tiene la obligación legal de poner a consideración de la

22

Presidenta o Presidente electo, la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2017, construida con la participación de los diferentes niveles de gobierno, organizaciones sociales y comunitarias, el sector privado y la ciudadanía en general, para la validación de la coherencia con el programa de gobierno de la Presidenta o Presidente electo, su posterior aprobación y difusión.

Es misión de la SENPLADES coordinar acciones con las distintas instituciones del Estado para el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; para ello, entre otras se propone actividades de socialización, difusión y capacitación del plan en sí mismo, a los diferentes actores del que hacer nacional, con mayor énfasis a aquellos cuyo rol se refiere a la rectoría y ejecución de políticas públicas.

A partir de la aprobación de la Constitución de la República en el año 2008, se redimensionó tanto a la planificación como a las políticas públicas y la vinculación de la inversión pública, ya que la formulación de estas últimas debe estar articulada con el Plan Nacional de Desarrollo; con la finalidad de alcanzar el Buen Vivir. Sin embargo, el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa –SNDPP-; no cuenta con las herramientas necesarias que permitan consolidar directrices estratégicas formuladas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por lo tanto, el presente proyecto facilita la actualización del Plan Nacional de Desarrollo, denominado para este período de Gobierno como “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017”, a través de la generación de insumos permanentes que permiten la construcción articulada de la planificación nacional con enfoque prospectivo; asimismo, orienta la elaboración de la política pública sectorial, fortalece la participación ciudadana, vincula la inversión pública; monitorea y evalúa el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos; aportando así la consecución de los objetivos nacionales. De lo expuesto, se desprende la necesidad de prorrogar el proyecto.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas brinda la posibilidad de realizar actualizaciones al plan vigente, de este modo, muy portante la sistematización, análisis y propuesta de ajustes a los elementos del Plan Nacional de Desarrollo durante su ejecución.

Para el efecto, es necesario generar insumos para la posterior formulación del Plan Nacional de Desarrollo, en base a las directrices políticas, del Consejo Nacional de Planificación, de las evaluaciones nacionales y sectoriales y considerando la planificación sectorial y síntesis de los objetivos de los otros niveles de gobierno y funciones de Estado.

En base a lo mencionado, es importante actualizar los componentes planteados por el proyecto, como se describe a continuación:

Componente 1: Generación de mecanismos e insumos para la formulación de la planificación nacional de mediano y largo plazo;

Componente 2: Generación de mecanismos e insumos para el despliegue de la planificación nacional de mediano y largo plazo;

Componente 3: Generación de mecanismos e insumos para la planificación de la inversión pública que aporten al cumplimiento de los objetivos nacionales.

Componente 4: Generación de mecanismos e insumos para monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos y su aporte a la consecución de los objetivos nacionales.

23

Componente 5: Generación de mecanismos e insumos para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la consolidación del poder popular

A continuación se describe las actividades de manera general que contienen los cinco componentes:

Actividades generales del Componente 1: Establecer convenios de cooperación inter institucional con centros de estudios prospectivos y modelización; Consultorías; Sistematización de metodologías de planificación, socialización del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.

Actividades generales del Componente 2: Formular metodologías, estudios y propuestas de política pública que aporten al despliegue de la planificación nacional de mediano y largo plazo en la gestión de las entidades; Instituciones y organismos del Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos descentralizados; Capacitación y asistencia técnica en la formulación de política pública; Formular lineamientos conceptuales y funcionales para el SNDPP en lo que se refiere a temas como planificación prospectiva, estratégica y el ordenamiento territorial; Verificación en la articulación de los instrumentos de política.

Actividades generales del Componente 3: Analizar y priorizar programas, proyectos y estudios en función de lineamientos para ser considerados en los planes de inversión; Emitir políticas y directrices que promuevan la vinculación de la inversión pública en los diferentes niveles de gobierno; Generar insumos para la generación de mecanismos que aporten a la complementariedad.

Actividades generales del Componente 4: Monitorear y retroalimentar los avances del Plan Nacional de Desarrollo; Formular desarrollos metodológicos, estudios y evaluación de políticas, programas; Implementar herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación.

Actividades generales del Componente 5: Fortalecimiento de la Asamblea Ciudadana; Fortalecimiento de las Capacidades Ciudadanas; Fortalecimiento del Consejo Ciudadano SENPLADES; Diálogos Ciudadanos para el Buen Vivir.

La actualización del proyecto se debe principalmente a la fusión de varios proyectos que se venían ejecutando para pasar a ser parte de un solo proyecto denominado “Generación de insumos para la actualización de la planificación nacional en el marco del Buen Vivir”, razón por la cual se justifica el aumento presupuestario y la actualización de sus componentes.

Los cinco proyectos fusionados son:

• 042 Generación de Insumos para la actualización de la planificación nacional en el marco del Buen Vivir

• 043 Asistencia técnica al sector publico en temas de política pública nacional, intersectorial, sectorial y de igualdad

• 047 Instrumentos y Metodologías para la profundización Nacional Sectorial y Territorial de manera Participativa y Descentralizada

• 045 Generación de Alertas Coyunturales y Estructurales a la implementación de la Política Publica

• 041 Inversión Pública para la transformación de la Matriz Productiva

24

(Estudio 7) 5.2. VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL

El presente proyecto por sus características propias no contempla la generación de retornos financieros ya que no entrega ningún producto o servicio que puedan ser comercializados en el mercado, debido a que son servicios propios de la gestión pública entregados a la ciudadanía en general.

5.3. VIABILIDAD ECONÓMICA 5.3.1 Metodología utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

Para la valoración de los beneficios y costos de los flujos financieros se toman en cuenta los siguientes supuestos: a) Beneficio 1: Sector público

• En relación al primer beneficio se considera un mejoramiento en la construcción de la planificación nacional de acuerdo a las competencias de cada institución, permitiendo ahorros de tiempo al conjunto institucional y el levantamiento de información de calidad articulada a la planificación nacional, considerando que la ejecución del proyecto genera información, metodologías, estrategias, etc., para lograr la articulación intersectorial y territorial plasmada en la planificación nacional y que sirve de fundamento para la formulación, implementación, seguimiento, evaluación y ajuste de la actuación de los diferentes niveles de gobierno, funciones del Estado en los diversos territorios . En ese sentido, se plantean el beneficio como un costo de oportunidad al partir de una optimización de actividades de los funcionarios de las subsecretarías, coordinaciones o direcciones de planificación, políticas públicas y territorial de cada una de las instituciones del Sector Público excepto gobiernos autónomos descentralizados; y un ahorro desde el tiempo que cada funcionario genera como holgura al utilizar menos tiempo en las actividades relacionadas a la planificación. En ambos casos, se cuantifican los ahorros como una relación del sueldo o salario percibido por las subsecretarías, coordinaciones o direcciones de planificación, políticas públicas y territorial de cada institución.

• Del total de la cifra estimada (proyectada) por el Ministerio de Finanzas en sueldos y salarios para el 2014 7que son US$ 8.433.000.000; se estima que el 1.5% pertenece a los funcionarios de las Direcciones de Planificación de todas las instituciones del Sector Público excepto gobiernos autónomos descentralizados.

• El 50% del total del tiempo de trabajo de los funcionarios de las Direcciones de Planificación de todas las Instituciones del Sector Público excepto GADs, se podría considerar que está. destinado a la articulación de la planificación nacional con su planificación sectorial e institucional.

• En total se asume que el mejoramiento en relación a los sueldos y salarios que genere una optimización en la generación de servicios se expresa en un 1.5% el primer año y 2% en el segundo año (comportamiento derivado por el mejoramiento del aprendizaje y su posterior estabilización).

7 Presupuesto del Estado, Proforma 2014

25

b) Beneficio 2: la SENPLADES

• El principal beneficio del presente proyecto es generar información, propuestas, insumos, metodologías, estrategias, etc., para lograr el fortalecimiento de la planificación nacional para el Buen vivir y la articulación de las políticas nacionales con la planificación intersectorial y territorial.

• Se plantea el beneficio como un costo de oportunidad a partir de una optimización de actividades de los funcionarios de las direcciones de planificación, políticas públicas y territorial de la SENPLADES; y un ahorro desde el tiempo que cada funcionario genera como holgura al utilizar menos tiempo en las actividades relacionadas al diseño, socialización, implementación y difusión de las metodologías e instrumentos de planificación nacional de manera participativa y descentralizada. En ambos casos, se cuantifican los ahorros como una relación del sueldo o salario percibido por los funcionarios de las direcciones de planificación, políticas públicas y territorial de la SENPLADES (Planta central y Zonales).

• En total se asume que el mejoramiento en relación a los sueldos y salarios que genere una optimización en la generación de servicios se expresa en un 1.5% el primer año y 2% en el segundo año (comportamiento derivado por el mejoramiento del aprendizaje y su posterior estabilización).

c) Beneficio 3: la sociedad civil

• Un beneficio para la sociedad civil es el ejercer el derecho a la participación en los asuntos de interés público de todos los sectores sociales, instituciones, academia, ciudadanía en general; aportar con sus propuestas para generar políticas de su interés y tener retroalimentación e información permanente sobre las propuestas entregadas.

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. a) BENEFICIOS

Tabla No. 10 Beneficios

Concepto

Proyectado Beneficio

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

2017 Mejora Participación Mejora Participación Mejora Participación Mejora Participación

Sector Público 25.620.000,00 1 2.325.000 2.325.000 2.415.000 2.415.000 3.789.000 3.789.000 3.425.000 3.425.000

SENPLADES 143.789,96 2 22.645 22.645 18.645 18.645 22.000 22.000 50.000 50.000

El beneficio por mejoras, se expresa en un 1.5% el primer año y un 2% para el segundo año.

26

Tabla No. 11

Beneficios totales por año

Ahorros / Beneficios AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Beneficio 1

Mejoramiento esperado en la formulación de la planificación nacional y su influencia en la formulación, implementación, seguimiento, evaluación y ajuste de la actuación de los diferentes niveles de gobierno, funciones del Estado y en los diversos territorios

0 2.325.000 2.415.000 3.789.000 3.425.000

Beneficio 2

Mejoramiento esperado en el desempeño general de los funcionarios de SENPLADES

0 22.645 18.645 22.000 50.000

TOTAL 0 2.347.645 2.433.645 3.811.000 3.475.000

b) COSTOS

Egresos totales

Tabla No. 12

Egresos/ Inversiones 2013 2014 TOTAL INVERSIÓN

Generación de insumos para la planificación nacional de mediano y largo plazo en los ámbitos de economía, política, política ambiental, talento humano, política territorial ,inclusión social y la justicia entre otros ámbitos prioritarios

940.132,55 1.187.705,50

2.127.838,05

Socialización y enraizamiento del PNBV 41.652,17 329.500,00 371.152,17

Evaluar y ajustar de manera permanente los contenidos de los insumos y propuestas recibidas desde los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa

11.095,99 12.500,00 23.595,99

SUBTOTAL 992.880,71 $1.529.705,50 $2.522.586,21

Como se puede observar en la tabla No. 12; en el año 2013, su ejecución total fue de $992.880,71. Respecto al 2014, su monto total asignado, incluido Talento Humano fue de $815.644,24; sin embargo, está pendiente la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas por el valor de $714.061.26.

27

Tabla No. 13

Egresos/ Inversiones 2015 2016 2017

TOTAL INVERSIÓN

Generación de mecanismos e insumos para la formulación de la planificación nacional de mediano y largo plazo 1.149.966,67 1.149.966,67 1.149.967,67 3.449.901,01

Generación de mecanismos e insumos para el despliegue de la planificación nacional de mediano y largo plazo 1.438.011,37 1.438.011,37 1.438.011,37 4.314.034,11

Generación de mecanismos e insumos para la planificación de la inversión pública que aporten al cumplimiento de los objetivos nacionales. 1.322.696,73 1.322.696,73 1.322.696,73 3.968.090,19

Generación de mecanismos e insumos para monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos y su aporte a la consecución de los objetivos nacionales 478.546,28 478.546,28 478.546,28 1.435.638,84

Generación de mecanismos e insumos para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la consolidación del poder popular 621.996,73 621.996,73 621.996,45 1.865.989,91

TOTAL 5.011.217,78 5.011.217,78 5.011.218,50 15.033.654,06

Es importante mencionar, que el presente proyecto facilita la actualización del Plan Nacional de Desarrollo, denominado para este período de Gobierno como “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017”, a través de la generación de insumos permanentes que permiten la construcción articulada de la planificación nacional con enfoque prospectivo; asimismo, orienta la elaboración de la política pública sectorial, fortalece la participación ciudadana, vincula la inversión pública; monitorea y evalúa el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos; aportando así la consecución de los objetivos nacionales.

De lo expuesto, se desprende la necesidad de prorrogar el proyecto, situación que va de la

mano con su incremento presupuestario y la actualización en sus componentes. Por lo tanto, respecto a la Tabla No.13 para los años 2015, 2016 y 2017 se requiere un monto total de $15.033.654,06 con la finalidad de dar continuidad a tareas inherentes al proyecto...

28

5.3.3. Flujo económico e indicadores Económicos (TIR, VAN y otros)

Tabla No. 14 Flujos Económicos

CONCEPTO AÑOS

2014 2015 2016 2017

INGRESOS Y BENEFICIOS (+) Ingreso 1 2.325.000 2.415.000 3.789.000 3.425.000

(+) Ingreso 2 22.645 18.645 22.000 50.000

TOTAL INGRESOS Y BENEFICIOS 2.347.645 2.433.645 3.811.000 3.475.000

INVERSIONES Y COSTOS

(-) Inversión 992.880,71 1.529.705,50 5.011.217,78 5.011.217,78

TOTAL INVERSIÓN Y COSTOS 992.881 1.529.706 5.011.218 5.011.218

FLUJO NETO DE CAJA 1.354.764 903.940 -1.200.218 -1.536.218

Tasa de descuento 12%

Valor Actual Neto Económico (VANE) $ 111.597,4

Tasa Interna Retorno Económica (TIRE) 9,29%

Para el cálculo de indicadores económicos, se han tomado en cuenta los flujos desarrollados. El

Valor Actual Neto Económico, se calculó en base a una tasa de descuento de 12% es de $

111.597,40 demostrando de esta manera la viabilidad económica del proyecto, mientras que la

Tasa Interna de Retorno Económica de este proyecto, que es aquella tasa de descuento de los

flujos de caja, en la cual los ingresos se equiparan a los egresos y por lo tanto el VAN se

transforma en cero, se ha calculado en un 9,29%.

(Estudio 8) 5.4 Análisis de sostenibilidad El proyecto se vuelve sostenible ya que el mejoramiento en la construcción de la planificación

nacional de manera participativa y descentralizada de acuerdo a las competencias de cada

institución, se vuelve permanente es decir se institucionaliza en todo el sector público

permitiendo ahorros de tiempo al conjunto institucional y el levantamiento de información de

calidad adecuadamente articulada a la planificación nacional, lo que se resume en una

formulación socialmente justa en observancia a la normativa vigente, económicamente

rentable debido a la profundidad del análisis y propuestas de los elementos del Plan Nacional

de Desarrollo, con sus actuaciones cuantificadas y finalmente su apego al respeto de los

derechos de la naturaleza, conforme los mandatos constitucionales. Adicionalmente se

optimizan las actividades de los funcionarios de las subsecretarías, coordinaciones o

direcciones de planificación, políticas públicas y territorial de cada una de las instituciones del

29

Sector Público incluida la SENPLADES y existe un ahorro desde el tiempo que cada funcionario

genera como holgura al utilizar menos tiempo en las actividades relacionadas a la

planificación. Estos beneficios ya fueron calculados en el estudio de viabilidad técnica.

En este sentido, la SENPLADES al contar con un equipo técnico especializado de alto nivel asegura que los productos y/o servicios que genera este proyecto sean sostenibles en el tiempo. Además, garantiza la institucionalidad de los espacios de participación ciudadana, el empoderamiento de la ciudadanía en procesos de control social (Observatorios ciudadanos) en todos los niveles de gobierno.

(Estudio 9) 5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos De acuerdo a la guía metodológica de la SENPLADES, los proyectos deben regirse a ciertas categorías como se describe a continuación: •Categoría 1: Proyectos beneficiosos que producirán una evidente mejora al medio ambiente, por lo que no requieren un estudio de impacto ambiental. •Categoría 2: Proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental. •Categoría 3; Proyectos que pueden afectar moderadamente el medio ambiente, pero cuyos impactos ambientales negativos son fácilmente solucionables; estos proyectos requieren un estudio de impacto ambiental. •Categoría 4: Proyectos que pueden impactar negativa y significativamente el medio ambiente, incluyendo poblaciones y grupos vulnerables en el área de influencia, por lo que requieren estudios de impacto ambiental más complejos y detallados. Con estos antecedentes, y debido a que el proyecto es de generación de directrices nacionales para la formulación e implementación de políticas públicas sectoriales y territoriales en entidades rectoras y su posterior implementación a través de las entidades ejecutoras, el proyecto se encuentra en la Categoría 2; es decir es un proyecto que no afecta el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto, no requiere un estudio de impacto ambiental. 5.4.2 Sostenibilidad social: equidad, género y participación ciudadana. El proyecto es totalmente inclusivo y está dirigido a todos los funcionarios/as de las entidades

del Sector Púbico y a la ciudadanía en general, sin distinción de sexo, raza, religión o

diferencias culturales; cumpliendo con lo que establece la constitución en el literal 2 del

artículo 11 “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual,

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción,

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o

anular el reconocimiento…”.

30

La activa participación ciudadana es vital en la planificación y democratización del Estado, permite aportar, monitorear y dar seguimiento a las políticas públicas del Plan Nacional de Desarrollo. La participación es la variable de distribución de poder entre la sociedad civil para la toma de decisiones en la gestión de lo público, permite incluir sectores ciudadanos que están subordinados en relaciones de poder inequitativas en el tejido social. En este sentido, la sostenibilidad social se garantiza por la variedad de formas de convocatoria enmarcadas en la discriminación positiva de grupos sociales en situación de vulnerabilidad (mujeres, discapacitados, migrantes, y jóvenes); garantizando la coherencia de los instrumento de planificación y la efectiva gobernabilidad en todos los niveles de gobierno.

La sostenibilidad del proyecto se visualiza a través de los productos y servicios que oferta la

SENPLADES mediante la formulación, socialización, implementación y difusión de

metodologías e instrumentos de planificación nacional, sectorial y territorial de manera

participativa y descentralizada mismos que incorporan los enfoques de derechos.

31

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Tabla No. 15 Presupuesto por Fuentes de Financiamiento

Componentes / Rubros FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

EXTERNAS INTERNAS

Crédito Cooperación Crédito Fiscales R. Propios A. Comunidad

Proyecto: Generación de insumos para la actualización de la planificación nacional en el marco del Buen Vivir

$ 17.556.239,30

Generación de mecanismos e insumos para la formulación de la planificación nacional de mediano y largo plazo

$5.207.633,50

$5.207.633,50

Generación de mecanismos e insumos para el despliegue de la planificación nacional de mediano y largo plazo

$5.078.886,86

$5.078.886,86

Generación de mecanismos e insumos para la planificación de la inversión pública que aporten al cumplimiento de los objetivos nacionales.

$ 3.968.090,19

$ 3.968.090,19

Generación de mecanismos e insumos para monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos y su aporte a la consecución de los objetivos nacionales

$1.435.638,84

$1.435.638,84

Generación de mecanismos e insumos para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la consolidación del poder popular

$ 1.865.989,91

$ 1.865.989,91

32

(Estudio 10) 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

7.1 Estructura operativa

Gráfico 1 Estructura operativa para la ejecución del proyecto.

Bajo los lineamientos legales nacionales y aquellos internos de la SENPLADES, de la Subsecretaría General de Planificación Nacional del Buen Vivir; cada una de las unidades serán las encargadas de vigilar el eficiente cumplimiento de las actividades planteadas para los componentes del presente proyecto, poniendo a disposición del mismo, la ingeniería que le pertenece, como el talento humano a su cargo y la adquisición de los materiales que se requieran.

SUBSECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL DEL

BUEN VIVIR

SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN

NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN

Proyecto emblemático “Generación de insumos para la actualización de la planificación nacional en el marco

del Buen Vivir

33

7.2 Arreglos institucionales

TABLA No. 16

ARREGLOS INSTITUCIONALES

Tipo de ejecución Instituciones Involucradas

Directa (D) o Indirecta (D)*

Tipo de arreglo **

Directa Proyecto Emblemático Generación de Insumos para la actualización de la planificación nacional en el marco del Buen vivir

- SENPLADES - SUBSECRETARIÍA GENERAL DE

PLANIFICACIÓN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

- SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN - SUBECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA - SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN

34

(Componente 11) 7.3 Cronograma valorado por componentes

Tabla No. 17

AÑO 2013

COMPONENTES ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC INVERSIÓN

TOTAL (US$)

1. Generación de insumos para la planificación nacional de largo y

mediano plazo en los ámbitos de la economía, la política, la política

12.012 4.672 38.104 40.004 40.004 6.371 7.872 9.000 9.000 9.000 9.120 0.00 185.159

2.- Socializar y difundir a los actores del Sistema Nacional

Descentralizado de Planificación Participativa-SNDPP y la sociedad en

general, el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Consejo de

99.161 8.493 9.943 9.943 9.943 18.948 35.498 121.001 59.599,71 116.417 62.417 103.694 655.057,71

3. Evaluar y ajustar de manera permanente los contenidos de los

insumos y propuestas recibidas desde los actores del Sistema Nacional

Descentralizado de Planificación Participativa

12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 152.664

TOTAL 123.895 25.887 60.769 62.669 62.669 38.041 56.092 242.723 139.939 138.139

134.259 116.416 992.880,71

El cronograma valorado y ejecutado respecto al año 2013 fue de $992.880,71

35

Tabla No. 18

AÑO 2014

ACTIVIDADES

AÑO 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INVERSIÓN TOTAL

Generación de insumos para la planificación nacional de mediano y largo plazo en los ámbitos de economía, política, política ambiental, talento humano, política territorial ,inclusión social y la justicia entre otros ámbitos prioritarios

$ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 56.541,10 $ 56.541,10 $ 82.470,55 $ 95.741,10 $ 168.000,00 $ 121.670,55 $ 168.400,00 $ 104.941,10 $ 195.000,00 $ 78.400,00 $ 1.187.705,50

Socialización y enraizamiento del PNBV

$ 9.500,00 $ 17.500,00 $ 24.500,00 $ 44.250,00 $ 30.000,00 $ 55.000,00 $ 13.750,00 $ 20.000,00 $ 55.000,00 $ 30.000,00 $ 27.500,00 $ 2.500,00 $ 329.500,00

Evaluar y ajustar de manera permanente los contenidos de los insumos y propuestas recibidas desde los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250,00 $ 0,00 $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500,00

TOTAL $ 39.500,00 $ 47.500,00 $ 81.041,10 $ 100.791,10 $ 112.470,55 $ 150.741,10 $ 181.750,00 $ 147.920,55 $ 223.400,00 $ 141.191,10 $ 222.500,00 $ 80.900,00 $ 1.529.705,50

El presupuesto proyectado para el proyecto, correspondiente al año 2014 fue de $1.529.705,50. Sin embargo, los recursos asignados fueron por $850.726,76

36

Tabla No. 19

PRESUPUESTO 2015 – 2017 (mensual)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Generación de mecanismos e insumos para la formulación de la

planificación nacional de mediano y largo plazo47.224,08 97.224,08 157.224,08 85.501,84 197.224,08 47.224,08 57.224,08 222.224,08 47.224,08 47.224,08 97.224,08 47.224,03 1.149.966,67

Generación de mecanismos e insumos para el despliegue de la


Generación de mecanismos e insumos para la planificación de la

inversión pública que aporten al cumplimiento de los objetivos

nacionales.

110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 1.322.696,73

Generación de mecanismos e insumos para monitorear y evaluar

el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos y su

aporte a la consecución de los objetivos nacionales

34.349,80 34.349,80 34.349,80 34.349,80 34.349,80 40.866,15 34.349,80 42.049,80 34.349,80 34.349,80 40.866,15 79.965,80 478.546,28

Generación de mecanismos e insumos para el fortalecimiento de

la participación ciudadana en la consolidación del poder popular25.698,35 25.698,35 52.241,07 50.044,45 35.572,12 120.212,11 31.698,35 50.198,35 56.044,46 25.698,35 123.192,38 25.698,35 621.996,73

Total 318.164,57 368.164,57 478.040,62 404.121,76 501.371,67 472.528,02 387.497,90 578.697,90 348.510,68 318.164,57 472.174,95 363.780,56 5.011.217,78

TOTAL

INVERSIÓN

AÑO 2015ACTIVIDADES








nacionales.

110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 1.322.696,73




34.349,80 34.349,80 34.349,80 34.349,80 34.349,80 40.866,15 34.349,80 42.049,80 34.349,80 34.349,80 40.866,15 79.965,80 478.546,28



Total 318.164,57 368.164,57 478.040,62 404.121,76 501.371,67 472.528,02 387.497,90 578.697,90 348.510,68 318.164,57 472.174,95 363.780,56 5.011.217,78

TOTAL

INVERSIÓN


37








nacionales.

110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,73 110.224,49 1.322.696,49




34.349,80 34.349,80 34.349,80 34.349,80 34.349,80 40.866,15 34.349,80 42.049,80 34.349,80 34.349,80 40.866,15 79.965,80 478.546,28



Total 318.164,57 368.164,57 478.040,62 404.121,76 501.371,67 472.528,02 387.497,90 578.697,90 348.510,68 318.164,57 472.174,95 363.780,32 5.011.217,54

TOTAL

INVERSIÓN


38

(Estudio 12) 8. Estrategia de seguimiento y evaluación 8.1. Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto. El Subsistema de Seguimiento revisará y registrará de forma continua los progresos y avances del Proyecto, con el objeto de contar con información procesada, relevante y útil que permita efectuar oportunamente los ajustes correspondientes en el cronograma. Cubrirá aspectos tales como:

1) Registro de la información sobre el cumplimiento de actividades administrativas de los

componentes en relación al tiempo de ejecución estimado dentro de la planificación,

incluyendo procesos de contratación; se registrará en la herramienta de seguimiento

de la ejecución del proyecto establecida para el efecto en la Dirección de Políticas

Públicas.

2) Información financiera, para conocer oportunamente los gastos incurridos en cada uno

de los componentes;

3) Informes de avances trimestrales sobre el logro de productos y metas con base al

seguimiento de los indicadores, tanto de objetivos como de componentes. (Se

recomienda indicar cada qué tiempo se realizará los informes de avances)

Toda esta información será utilizada para la preparación de informes de avance; el alcance de

las acciones es el siguiente:

• Seguimiento de las actividades programadas: mide el avance de las actividades

programadas en cada uno de los componentes y que constan en los planes operativos

anuales elaborados, y los tiempos de ejecución. Responsables del cumplimiento de

esta actividad serán los Coordinadores de los Componentes, a quienes corresponderá

la elaboración de los informes periódicos de Seguimiento y Evaluación dentro de su

componente de participación. Semestralmente se elaborará un informe integrado de

Seguimiento de las actividades programadas que estará a cargo del responsable de

Monitoreo y Evaluación del Proyecto.

• Seguimiento de las inversiones realizadas y de la ejecución presupuestaria: efectúa el

seguimiento de los gastos incurridos en el desarrollo de las actividades, tanto

administrativas y de gestión como de los componentes, así como en las adquisiciones y

contrataciones realizadas, en relación con los montos presupuestados en los planes

operativos. Los responsables de estas tareas de seguimiento serán los Coordinadores

de los Componentes, la Dirección Administrativa-Financiera de la SENPLADES y el

responsable de Monitoreo y Evaluación del Programa.

• Seguimiento del cumplimiento de metas: efectúa el seguimiento de los indicadores

vinculados tanto a los objetivos del Proyecto, como a sus componentes,

proporcionando información sobre el logro de las metas establecidas en los plantes

39

operativos y las metas finales del Proyecto. Los responsables serán los Coordinadores

de los Componentes y el responsable de Monitoreo y Evaluación del Programa.

• Se utilizará la metodología de seguimiento institucional en la ejecución de proyectos

de inversión; así como el seguimiento de hitos, mediante la herramienta GPR.

8.2. Evaluación de resultados e impactos El Subsistema de Evaluación Interna presentará:

1) Calificación del grado de desempeño del proyecto, conforme al avance del

cumplimiento de indicadores, avance en la ejecución del plan operativo y avance en la

ejecución del presupuesto;

El alcance de las acciones en cada caso es el siguiente:

a) Evaluación del desempeño periódico: califica el desempeño semestral del proyecto de

acuerdo a la valoración del grado de cumplimiento, respecto a estos tres parámetros:

• Indicadores y metas planteadas para el período, tomando en cuenta el peso

relativo de cada uno en su componente y en el proyecto global;

• Actividades planteadas en el plan operativo establecido en lo referente al

desarrollo de los componentes; y,

• Desembolsos respecto al monto presupuestado: para realizar esta evaluación se

tomará como base, el documento semestral integrado de seguimiento de las

actividades programadas. La evaluación será realizada por el responsable de

monitoreo y evaluación del proyecto. De ser necesario se podrán realizar cortes

temporales para evaluar el desempeño del Proyecto.

b) Evaluación de la calidad de los productos entregados: se efectuará con la

intervención de grupos técnicos establecidos, mismos que realizarán el seguimiento y

la evaluación del cumplimiento de las actividades y metas planificadas de los

productos entregados.

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y … · Objetivos específicos ... “GENERACIÓN DE...

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