Secretaria de la Contraloría de la Universidad Autónoma de ... · Programa para la Entrega y...

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO LINEAMIENTOS APLICABLES EN ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

“MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN” Objetivo del formato: Esta información permitirá al nuevo titular conocer los ordenamientos jurídicos que dan sustento a la actuación de la Dependencia o Entidad, mismos que delimitan su responsabilidad y atribuciones.

Nombre del Campo

Anotar

Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el

formato día/mes/año

Se anexa Los ordenamientos jurídicos que sustentan la actuación de la Entidad. (Ley Orgánica, Reglamento interior, etc.)

Responsable del llenado del formato Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.

Hoja____ de _____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.


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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Programa para la Entrega y Recepción de la Administración

MARCO JURÍDICO DE ACTUACION

Información al (Día – Mes – Año)

Se anexa

Los ordenamientos jurídicos que sustentan la actuación de la Universidad

Responsable del llenado del formato

Nombre, Cargo y Firma

Hoja 1 de


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Instructivos para el llenado de formatos de anexos del Acta de Entrega y Recepción de la Administración


“ORGANIGRAMA” Objetivo del formato: Permite identificar la estructura con la que cuenta la Entidad.

Nombre del Campo

Anotar


formato día/mes/año

Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información (Dirección, Secretaría).

Anexo

Incluir el Organigrama de la Unidad Administrativa.




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ORGANIGRAMA


Unidad Administrativa:

Se anexa

El Organigrama de la Unidad



Hoja 1 de


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I NSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

“MANUALES ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO” Objetivo del formato: Conocer los lineamientos administrativos de la Entidad, tales como funciones de las Secretarías, Direcciones y Departamentos, los procedimientos existentes, las normas y políticas establecidas, etc.

Nombre del Campo

Anotar


formato día/mes/año.

Area responsable de su custodia Nombre de la Unidad Administrativa responsable de custodiar la información (Dirección, Secretaría).

Tipo de Manual

Detallar si es de políticas, de procedimientos, de formatos, etc.

Nombre del Manual El nombre completo del manual. Se deberá señalar la forma en que se entrega, copia impresa o disquete

Fecha de autorización.

La fecha en que fue autorizado el manual, en su caso indicar si se encuentra pendiente de autorización.


Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.



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MANUALES ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO


Área responsable De su custodia

Tipo de Manual

Nombre del Manual

Fecha de Autorización



Hoja 1 de


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“RELACIÓN DE ARCHIVOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA”

Objetivo del formato: Identificar la información que se encuentra en los expedientes de la Unidad y su ubicación para su consulta.

Nombre del Campo

Anotar

Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona

utilizando el formato día/mes/año.

Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información. (Dirección, Secretaría).

Número Consecutivo

Enumerar el listado con número progresivo para determinar el número total de expedientes.

Denominación del Archivo El título de cada archivo vigente que este en poder de la unidad administrativa, debiéndose realizar un listado por cada archivo existente como lo son: archivo vigente, archivo muerto y/o de concentración (para el caso del archivo muerto, deberá incluirse un expediente en donde se encuentre las relaciones del archivo muerto y ubicación actual del mismo)

Archivado en: Ubicación

El área precisa en donde se encuentra el archivo (a nivel de departamento o jefatura)

Resguardante

El nombre (apellidos paterno y materno y nombre) y cargo del encargado de la custodia del archivo.

Observaciones Comentarios sobre algún aspecto que se desee resaltar.


Hoja ___ de _______

El número total de las hojas que se ocupen de este formato.


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RELACION DE ARCHIVOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA



Número Consecutivo

Denominación del Archivo Archivado en Ubicación

Resguardante Observaciones



Hoja 1 de


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“RELACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS”

Objetivo del formato: Saber, en caso de requerirse un producto o un servicio, a quien acudir.

Nombre del Campo

Anotar



Unidad Administrativa responsable. Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información. (Dirección, Secretaría).

Número de registro

Número de registro o folio que se le dé a cada proveedor o contratista para su identificación.

Prestador Nombre o razón social de la persona física o moral prestador de bienes o servicios a la Dependencia o Entidad.

Giro

El giro o actividad del prestador de bienes o servicios.

Domicilio

Domicilio del prestador de bienes o servicios.

Teléfono Número telefónico en el cual se localice el prestador de bienes o servicios.

Condiciones Describir brevemente si estos se encuentran bajo contrato, las condiciones de precios, pagos, etc.

Hoja _____ de ______ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.


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RELACION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



Núm. P r e s t a d o r Giro Domicilio Teléfono



Hoja 1 de


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“PLANTILLA DE PERSONAL”

Nombre del Campo

Anotar



Unidad Administrativa. Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información. (Dirección, Secretaría).

Se anexa:

Plantilla de personal que deberá contener como información mínima la siguiente: Area de adscripción, nombre del puesto que ocupa el empleado, sueldo base (percepción mensual), Número de empleado, nombre completo del empleado, fecha de nacimiento, categoría, número del Registro Federal de Contribuyentes asignado por la SHCP, fecha de alta.

Responsable del llenado del formato Nombre, cargo y firma de la persona que lleno el formato.

Hoja _____ de ______ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.


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PLANTILLA DE PERSONAL



Se anexa

Plantilla de personal



Hoja 1 de


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“RELACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA PENDIENTES DE ENTREGAR”

Nombre del Campo

Anotar


día/mes/año.

Unidad Administrativa responsable del pago.

Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde hacer el pago. (Secretaría).

Nombre y No. de Empleado

El nombre completo del empleado (empezando por apellidos Paterno, Materno y Nombre) y número de empleado a quien habrá de entregarse el cheque.

Area de Adscripción y cargo La denominación de la Unidad Administrativa en donde desempeña sus funciones el empleado y cargo.

Forma de pago Indicar: si es con cheque, en sobre o deposito en cuenta, etc.

Importe a pagar La cantidad neta a pagar.

Periodo de Pago El periodo que cubre el pago.


Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.


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“CONVENIO DE LAS PRESTACIONES LABORALES VIGENTES” Objetivo del formato: Conocer las obligaciones que tiene la Universidad para sus trabajadores.

Nombre del Campo

Anotar


día/mes/año.

Resguardante Nombre y cargo del servidor público que tiene bajo su poder el convenio original.

Se anexa: Copias simples del Convenio.




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“RELACIÓN DE CONTRATOS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍA”

Nombre del Campo

Anotar

Unidad Administrativa responsable. Nombre de la Unidad Administrativa (Secretaría).


día/mes/año.

Materia del contrato Transcribir el objetivo de la celebración del contrato.

Nombre del prestador del servicio: Nombre completo de la persona física o moral que presta el servicio.

Importe mensual: Cantidad mensual pactada en el contrato.

Resguardante Nombre y cargo del servidor público que tiene bajo su poder el contrato.

Vigencia del documento Vigencia del contrato.




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“INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA” Objetivo del formato: Identificar el mobiliario y equipo de oficina que se recibe y del que será responsable de su uso y resguardo.

Nombre del Campo

Anotar




Se anexa Inventario y resguardos oficiales los cuales deberán contener como información mínima básica la siguientes: descripción y características del bien de que se trate, número de inventario asignado, marca, modelo, número de serie, nombre del servidor público resguardante, número de empleado asignado al resguardante, número de resguardo en su caso, fecha de resguardo, y firma del resguardante.




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INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



Se anexa

Inventario y resguardos oficiales.



Hoja 1 de


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“INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE” Objetivo: Identificar el equipo de transporte que se recibe y del que será responsable de su uso y resguardo.

Nombre del Campo

Anotar



Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información (Dirección, Secretaría)

Se anexa Padrón vehicular y resguardos oficiales, los cuales deberán contener como información mínima básica la siguientes: número de resguardo, descripción y características del bien de que se trate, marca, tipo, modelo, número de motor, número de placas, dependencia, dirección y departamento a la cual este asignado, estado general de bien indicando si se encuentra en buen, regular o mal estado, fecha del resguardo, nombre, cargo y firma del resguardante.

Responsable del llenado del formato Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato o en su caso de quien recabó la información.



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INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE



Se anexa

Padrón vehicular y resguardos oficiales.



Hoja 1 de


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“INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIO” Objetivo del formato: Identificar el equipo de radio que se recibe y del que será responsable de su uso y resguardo.

Nombre del Campo

Anotar




Se anexa Inventario y resguardos oficiales los cuales deberán contener como información mínima básica la siguientes: número de resguardo, descripción y características del bien de que se trate, marca, tipo, modelo, dependencia, dirección y departamento a la cual este asignado, estado general de bien indicando si se encuentra en buen, regular o mal estado, fecha de resguardo.

Responsable del llenado del formato Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato o en su caso de quien recabó la información.



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INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIO



Se anexa




Hoja 1 de


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“INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES”

Objetivo del formato: Identificar los inmuebles que se reciben y del que será responsable de su uso y conservación.

Nombre del Campo

Anotar

Unidad Administrativa responsable Nombre de la Unidad Administrativa (Secretaría, dirección).



Se anexa Inventario de bienes Inmuebles misma que deberá contener como datos mínimos los siguientes: Descripción del Bien (Edificio, Terreno, casa habitación, utilizado para oficinas, Domicilio en donde se encuentra el bien (Calle, número exterior, interior, colonia, municipio, localidad, etc.), Uso o Destino, Centro Cultural, Escuela, bodega, para construcción de instalaciones, entre otros), No. de Clave Catastral y de Escritura Pública, Situación jurídica (Mencionar si existe algún problema específico), Superficie total de terreno en metros cuadrados, superficie de terreno construido en metros cuadrados.




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INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD


Unidad Administrativa

Se anexa

Inventario de bienes inmuebles.



Hoja 1 de


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“INVENTARIO DE LÍNEAS Y APARATOS TELEFÓNICOS”

Objetivo del formato: Identificar las líneas y aparatos telefónicos que se reciben y de los que será responsable de su uso y resguardo.

Nombre del Campo

Anotar




Se anexa Inventario y resguardos oficiales, los cuales deberán contener como información mínima básica la siguiente: número de resguardo, descripción y características del bien de que se trate, marca, tipo, dependencia, dirección y departamento a la cual este asignado, estado general de bien indicando si se encuentra en buen, regular o mal estado, fecha del resguardo, nombre, cargo y firma del resguardante, número telefónico asignado, si cuenta con servicio de larga distancia.

Responsable del llenado del formato Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato o en caso de quien recabó la información.



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INVENTARIO DE LINEAS Y APARATOS TELEFONICOS



Se anexa




Hoja 1 de


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“INVENTARIO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO”

Objetivo del formato: Identificar la papelería y artículos de escritorio que se reciben y de los que será responsable de su uso y resguardo.

Nombre del Campo

Anotar




Artículo: Nombre

Descripción del artículo de que se trate.

Unidad de medida y existencias La unidad de medida del artículo de que se trate: pieza, caja, paquete, etc., así como la cantidad que se cuenta físicamente.

Observaciones Cualquier información adicional que permita precisar la situación del artículo.




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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA INVENTARIO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO



Artículo Nombre Unidad de Medida y existencias

Observaciones



Hoja 1 de


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“INVENTARIO DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO”

Objetivo del formato: Identificar el equipo y accesorios de cómputo que se recibe y del que será responsable de su uso y resguardo.

Nombre del Campo

Anotar




Se anexa:

Inventario y resguardos, debiendo contener por lo menos los siguientes datos: Tipo de equipo (por computadora o por las unidades que la componen, según inventario, número de serie, fabricante, comentarios o características accesorias (ejemplo si incluye: mouse, tarjeta madre, disco duro, fuente de poder, tarjeta red, C.P.U. etc.), marca, modelo, número de inventario asignado. De la misma manera se deberá especificar el estado en que se encuentra el equipo, si cuenta con manuales y discos o CD originales que se entregaron con el equipo y en su caso especificar el nombre y cargo del resguardante.




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INVENTARIO DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO



Se anexa

Inventario y Resguardos de Equipo y Accesorios de Computo.



Hoja 1 de


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“INVENTARIO DE PROGRAMA EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO”

Objetivo del formato: Identificar los programas que se encuentran en los equipos de cómputo.

Nombre del Campo

Anotar


utilizando el formato día/mes/año. Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información

(Dirección, Secretaría) Nombre del Programa El nombre específico del programa de cómputo. Desarrollado o Comercial Indicar si fue “desarrollado” en forma especial para la Unidad

Administrativa o si es de uso “comercial”. Marca El nombre del fabricante del programa, en su caso. Modelo El modelo o versión del programa, en su caso. No. de Serie y Licencia El número de serie y/o licencia de fabrica por productor para su uso en

equipo de cómputo. Manuales Indicar “SI” cuenta o “NO” con manuales, en su caso. Tipo y Número de Discos: C.D. El tipo de C.D. y el número de discos compactos que integran el

programa. Observaciones Describir los aspectos necesarios para la descripción de los programas

existentes, el nombre y cargo del resguardante de los manuales. Responsable del llenado del formato Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato. Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.


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INVENTARIO DE PROGRAMAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO


Unidad Administrativa: Nombre

del Programa

Desarrollado o Comercial

Marca Modelo No. de Serie y

Licencia

Medio de Distribución

del programa

Manuales

Si No

Tipo y Número de C.D.

que integran

el programa

Observaciones



Hoja 1 de


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“PRESUPUESTO OFICIAL AUTORIZADO, EJERCIDO Y POR EJERCER”

Objetivo del formato: Conocer el presupuesto formalmente asignado, el ejercido, por ejercer así como las ampliaciones y reducciones al mismo.

Nombre del Campo

Anotar

Unidad Administrativa El nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información.

(Secretaria)

Importe total El monto total del presupuesto autorizado.

Se anexa:

El reporte presupuestal del periodo que incluya el presupuesto autorizado (con ampliaciones y reducciones), el ejercido y por ejercer (por partidas o cuentas mayores).




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“ESTADOS FINANCIEROS”

Nombre del Campo

Anotar


(Secretaria)

Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/año.

Se anexa:

Copias simples de: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, analíticos

Responsable del llenado del formato Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato o en su caso de la persona que recabo la documentación (quien deberá verificar que la documentación proporcionada contenga nombre, firma y cargo de la persona responsable de generar dicha información).



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“RELACION DE CUENTAS BANCARIAS, INVERSIONES, DEPOSITOS, TITULOS O CUALQUIER OTRO CONTRATO CON INSTITUCIONES DE CREDITO U OTRA INSTITUCIÓN SIMILAR””

Nota: Anexo al presente formato se deberá incluir los oficios de delegación y cancelación de firmas –en su caso- de cada una de las cuentas bancarias existentes.

Nombre del Campo

Anotar


(Secretaría). Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona

día/mes/año. No. de Cuenta: El número de cuenta asignado por la institución bancaria. Tipo de cuenta: El tipo de cuenta: Gasto corrientes, inversión, etc. Institución Bancaria El nombre de la institución en que se manejen las operaciones

bancarias. Objeto de la cuenta El objeto de la cuenta de cheques, inversión o de alguna otra, según se

trate. Saldo El saldo que reflejen las chequeras o registros establecidos. Firmas Registradas: Nombre (s) y Cargo (s) y tipo de firmas autorizadas.

El nombre y cargo del (los) funcionario (os) que cuenta(n) con firma autorizada ante las instituciones, especificar el tipo de firmas existentes (tipo A, B o indistintas)

Corte de chequeras Indicar el número del ultimo cheque usado y el número del siguiente en blanco por cada una de las chequeras existentes así como copias simples de los mismos. De la misma manera deberá indicar cuantos cheques se dejan en blanco por cada una de las chequeras.

Responsable del llenado del formato Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato, debiendo firmar todas y cada una de las hojas de la información proporcionada.



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“RELACION DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE ENTREGAR””

Nombre del Campo

Anotar


(Secretaría).

Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona día/mes/año.

Área responsable Nombre del Área responsable de custodiar, emitir y/o entregar los cheques.

Fecha de Emisión La fecha de emisión del cheque.

Institución Bancaria El nombre de la institución bancaria a que corresponde el cheque.

No. de cuenta de cheques El número de cuenta bancaria asignado por la institución bancaria.

No. de Cheque El número de cheque pendiente de entregar.

Nombre el beneficiario. El nombre del beneficiario del cheque.

Concepto de pago El concepto del pago por el que fue expedido el cheque.

Importe El importe del cheque.




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“ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA” Objetivo del formato: Conocer la cantidad, monto y ubicación de los fondos de caja asignados.

Nombre del Campo

Anotar


(Secretaría).


Se Anexa Arqueo realizado al fondo fijo, de caja u otro, que deberá contener por lo menos los siguientes datos: tipo de fondo, fecha (debe realizarse por lo menos con un día de anticipación a la fecha de corte que se señale para la entrega de información), firma, nombre y cargo del responsable del fondo así como del servidor público que lo realizó, el monto asignado, el monto del efectivo que se encuentre físicamente al momento de realizar el arqueo señalando la cantidad por denominación y comprobantes de gastos.




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“CARTAS DE NO ADEUDO” Objetivo del formato: Certificar que el servidor público que entrega no tiene algún pasivo o recursos por comprobar..

Nombre del Campo

Anotar




Se Anexa Las cartas de NO adeudo (correspondientes al Servidor Público que entrega el cargo) emitidas por la Secretaría de Finanzas).




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“CONCILIACIONES BANCARIAS” Objetivo del formato: Verificar que las cuentas bancarias se encuentren depuradas.

Nombre del Campo

Anotar

Unidad Administrativa responsable de emitir la información

Nombre de la Unidad Administrativa responsable de emitir la información. (Secretaría).


Se Anexa Conciliación Bancaria, la cual debe contener como requisitos mínimos los siguientes: Día, mes y año de la fecha del corte, número de cuenta de cheques, nombre de la Institución bancaria, saldo de los registros contables de la cuenta de bancos al día de la conciliación, cheques no cobrados por los beneficiarios en el banco, Abonos bancarios no correspondidos, cargos en libros no acreditados (depósitos, intereses, etc.), cargos del banco no correspondidos (comisiones bancarias, etc.) saldo que aparece en el estado de cuenta bancario. Deberá incluir el estado de cuenta y auxiliar contable por cuenta.




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“RELACION DE CONVENIOS VIGENTES”” Objetivo del formato: Conocer los derechos y obligaciones que tenga la Dependencia o Entidad y que sean derivados de la celebración de convenios. NOTA: El formato deberá ser llenado a la fecha de la entrega recepción de acuerdo a los convenios vigentes a esa fecha.

Nombre del Campo

Anotar

Unidad Administrativa responsable El nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información.



Convenio: Fecha vigencia Indicar la fecha de terminación del convenio. Convenio: Fecha La fecha de la celebración del convenio. Convenio Descripción Describir detalladamente el objeto del convenio. Convenio Importe El importe establecido en el convenio. Resguardante Nombre y puesto del servidor público que resguarda el convenio original.Nombre de la persona física o Moral con quien se celebró el Convenio

Nombre de la persona física o moral con quien se celebró el convenio.

Responsable del llenado del formato Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato, y quien tiene bajo su custodia los documentos originales.



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RELACION DE CONVENIOS VIGENTES

Información al (Día – Mes – Año) Unidad Administrativa:

C o n v e n i o Fecha

vigente Fecha Descripción

Importe Resguardante Nombre de la persona física o moral con quien se celebró el

convenio



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“INVENTARIO DE FORMAS OFICIALES” Objetivo del formato: Identificar y mantener el control de las formas oficiales existentes en la Entidad.

Nombre del Campo

Anotar

Unidad Administrativa Nombre de la Unidad Administrativa a que corresponde la información

(Dirección, Secretaría).


Clave La clave de identificación de la forma oficial.

Nombre de la forma El nombre completo de la forma oficial..

Corte de formas oficiales Indicar el número de la última usada y la siguiente en blanco, incluir copias simples de éstas.

Formas oficiales en blanco Indicar los número Del _____ Al ____ de las formas oficiales que queden en blanco.

Resguardante Nombre y cargo del responsable del resguardo de las formas.




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INVENTARIO DE FORMAS OFICIALES



Clave Nombre de la forma Corte de formas

oficiales

Formas oficiales en

blanco

Resguardante



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“POLIZAS DE SEGUROS VIGENTES” Objetivo del formato: Conocer el tipo de prestación que se tiene derivado de la cobertura de los seguros contratados.

Nombre del Campo

Anotar




No. de Póliza El número asignado por la compañía aseguradora.

Cía. Aseguradora El nombre de la compañía Aseguradora.

Tipo de Seguro Daños, Vida, Gastos Médicos, Accidentes, Incendio, Automóviles, Muerte Accidental, como ejemplo.

Cobertura del Seguro Personas, Bienes Muebles e Inmuebles y/o Equipo.

Vigencia del Seguro La fecha de inicio de vigencia de la póliza así como la fecha de terminación.




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POLIZAS DE SEGUROS VIGENTES



Vigencia No. de Póliza

Cía. Aseguradora Tipo de Seguro Cobertura del Seguro Del Al



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“RELACION DE JUICIOS Y DEMANDAS PENDIENTES”” Objetivo del formato: Conocer el estado de los procedimientos administrativos que se ventilan en contra de servidores públicos o los que son en contra de la Entidad.

Nombre del Campo

Anotar




Tipo de Juicio o Demanda El tipo de juicio o demanda interpuesta, ejemplos. Penal, Civil, mercantil, Administrativo, etc.

Nombre del demandante Nombre del demandado La fecha en que se inicio el juicio o demanda. Fecha de Inicio del Juicio o Demanda Los motivos que dieron fundamento a la presentación del juicio o

demanda. No. de Expediente asignado por la autoridad que lleva el caso

El número asignado por la autoridad judicial al expediente de la demanda en cuestión.

Autoridad que lleva el juicio La instancia que maneja el juicio o demanda. Estado procesal Describir la situación jurídica actual en que se encuentra el juicio o la

demanda. Responsable del llenado del formato Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato.



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RELACION DE JUICIOS Y DEMANDAS PENDIENTES



Tipo de juicio o

Demanda

Nombre del

Demandante

Nombre del Demandado

Fecha de inicio del juicio o

demanda

Causa del

juicio o demanda

No. de Expediente asignado

por la autoridad

que lleva el caso

Autoridad que lleva el Juicio o Demanda

Estado Procesal



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“RELACION DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO” Objetivo del formato: Conocer la cantidad de fideicomisos que existen así como sus objetivos y características.

Nombre del Campo

Anotar




Se anexa Copia(s) simple(s) del(os) contrato(s) del(os) fideicomiso(s) y del último estado de cuenta emitido por la institución fiduciaria.

Resguardante Nombre y cargo del servidor público que resguarda el contrato del fideicomiso original.




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RELACION DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO



Se anexa

Copia simple de los contratos fideicomiso

Resguardante: ________________________________________



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“RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE” Objetivo del formato: Conocer los compromisos y acciones a realizar de aquellos asuntos que se encuentran pendientes de concluir totalmente..

Nombre del Campo

Anotar




No. de Expediente, de oficio o Control

El número de expediente que contiene el asunto.

Asunto

Describir claramente el asunto a que se refiere.

Fecha de inicio

La fecha de inicio del Trámite.

Estado de Guarda

Describir detalladamente el estado que guarda actualmente el asunto, las acciones realizadas y lo que falta por realizar, además del servidor público responsable de su atención dentro del área.

Fecha Probable de Terminación

La fecha aproximada de la conclusión del asunto.

Responsable de Seguimiento

Nombre del Responsable de dar seguimiento o conclusión al asunto.




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RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE



No. de Expediente de Oficio o

Control

Asunto Fecha de

Inicio

Estado que guarda Fecha probable

de Terminación

Responsable del seguimiento



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“RELACION DE OBRAS EN PROCESO”

Objetivo del formato: Identificar las obras que se iniciaron en la administración y que se encuentran pendientes de concluir.

Nombre del Campo

Anotar


(Dirección, Secretaría). Información Al (día-mes-año) Fecha de corte de la información que se proporciona

utilizando el formato día/mes/año. Programa El nombre de programa conforme a su autorización. Fuente de inversión La fuente de inversión de la que se realice la obra. Nombre de la obra y comprobante de aprobación

El nombre completo de la obra, incluyendo su número y el número del oficio de aprobación.

Inversión, Total autorizada Señalar en donde se ejecuta la obra. Inversión, ejercida El importe pagado a la fecha de corte de la información. Inversión, por ejercer El importe pendiente de pago a la fecha de corte de la información

(especificar monto y porcentaje). % de Avance Físico y financiero El porcentaje de avance físico y financiero en que se encuentra la obra a

la fecha de corte de la información, con relación al programa de ejecución de la obra.

En proceso Mencionar si la obra se encuentra en proceso. Modalidad de Ejecución Por contrato o por Administración. Fecha programada de terminación La fecha de terminación según contrato o plan de trabajo. Nombre y cargo del responsable del seguimiento

Nombre y cargo del servidor público que es responsable de dar seguimiento a la obra (en caso de estar en proceso)

Responsable del llenado del formato Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato. Hoja ___ de ____ El número total de las hojas que se ocupen de este formato.


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RELACION DE OBRAS EN PROCESO



Inversión Programa Fuente de

Inversión

Nombre de la Obra y número

del oficio de

aprobación

Localidad Total

AutorizadaEjercida Por

ejercer

% de Avance Físico y

financiero

En proceso

Modalidad de

Ejecución

Fecha programada

de Terminación

Responsable del

seguimiento



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