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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Manual de Procedimientos 2017.
Junio 2017
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
1
ÍNDICE
Resumen de procesos. ............................................................................................................................................................ 11
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ............................................................................................................. 24
Introducción al Gobierno del Estado de Guanajuato ............................................................................................................ 24
Flujograma Inducción al Gobierno del Estado de Guanajuato ................................................................................................... 26
Apoyos para estudios de las y los servidores públicos y formación básica ..................................................................... 27
Flujograma Apoyos para estudios de las y los servidores públicos y formación básica. ............................................................ 29
Capacitación Técnica ............................................................................................................................................................... 30
Flujograma de Capacitación Técnica ......................................................................................................................................... 31
Seguimiento de convenios ...................................................................................................................................................... 32
Flujograma Seguimiento de convenios ...................................................................................................................................... 33 Formato ...................................................................................................................................................................................... 34 Guía de llenado .......................................................................................................................................................................... 36
Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos ....................................................... 37
Flujograma Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos. ............................................. 39
Capacitación institucional en línea......................................................................................................................................... 40
Flujograma Capacitación institucional en línea .......................................................................................................................... 41
Procedimiento de Ingreso no sujetos al SCC ........................................................................................................................ 42
Flujograma Procedimiento de Ingreso no sujetos al SCC .......................................................................................................... 44
Evaluación al desempeño niveles 1 al 14 .............................................................................................................................. 45
Flujograma Evaluación al desempeño niveles 1 al 14................................................................................................................ 47
Programa anual de estímulos al desempeño ........................................................................................................................ 48
Flujograma Programa anual de estímulos al desempeño .......................................................................................................... 50
Premio Estatal de Administración Pública ............................................................................................................................ 51
Flujograma Premio Estatal de Administración Pública ............................................................................................................... 53
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS .......................................................................................... 54
Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias ................................................. 54
Flujograma Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias ........................................ 56 Formato ...................................................................................................................................................................................... 58 Guía de llenado .......................................................................................................................................................................... 59
Solicitar cifras para el pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias .................................... 60
Flujograma Solicitar cifras para el pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias ............................ 62
Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias ...... 63
Flujograma Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias 65
Conciliación Contable .............................................................................................................................................................. 67
Flujograma Conciliación Contable .............................................................................................................................................. 68 Formato ...................................................................................................................................................................................... 69
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
2
Guía de llenado .......................................................................................................................................................................... 70
Soporte a Organismos descentralizados y autónomos ........................................................................................................ 71
Flujograma Soporte a Organismos descentralizados y autónomos ........................................................................................... 73
Cheques Cancelados de Nómina ............................................................................................................................................ 74
Flujograma Cheques Cancelados de Nómina ............................................................................................................................ 76 Formato ...................................................................................................................................................................................... 78 Guía de llenado .......................................................................................................................................................................... 79
Deudores Diversos de Nómina ............................................................................................................................................... 80
Flujograma Deudores Diversos de Nómina ................................................................................................................................ 82 Formato ...................................................................................................................................................................................... 83 Guía de llenado .......................................................................................................................................................................... 84
Conciliar Cuenta de Sueldos Devengados ............................................................................................................................ 85
Flujograma Conciliar Cuenta de Sueldos Devengados .............................................................................................................. 87
Pasivos al cierre ....................................................................................................................................................................... 88
Flujograma Pasivos al cierre ...................................................................................................................................................... 92
Timbrado de Nómina ................................................................................................................................................................ 94
Flujograma Timbrado de Nómina ............................................................................................................................................... 97 Formato ...................................................................................................................................................................................... 99 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 100
Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN) ................................................ 103
Flujograma Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN) ..................................... 105 Formato Calculo de Impuestos sobre la renta sueldos y asimilados a salarios fuera de nómina ............................................. 106 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 107 Formato resumen de Impuesto sobre Nómina ......................................................................................................................... 108 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 109
Declaración anual informativa de ISR .................................................................................................................................. 110
Flujograma Declaración anual informativa de ISR ................................................................................................................... 112 Formato .................................................................................................................................................................................... 113 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 114
Declaración anual informativa de ISN .................................................................................................................................. 115
Flujograma Declaración anual informativa de ISN ................................................................................................................... 116 Formato .................................................................................................................................................................................... 117 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 118
Ajuste anual ............................................................................................................................................................................ 119
Flujograma Ajuste Anual .......................................................................................................................................................... 121 Formato .................................................................................................................................................................................... 122 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 123
Constancias de percepciones y retenciones ....................................................................................................................... 124
Flujograma Constancias de percepciones y retenciones ......................................................................................................... 126 Formato .................................................................................................................................................................................... 127
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3
Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 129
Pagos a ISSEG ....................................................................................................................................................................... 130
Flujograma Pagos a ISSEG ..................................................................................................................................................... 131 Formato .................................................................................................................................................................................... 132 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 133
Pagos a ISSSTE ...................................................................................................................................................................... 134
Flujograma Pagos a ISSSTE ................................................................................................................................................... 136 Formato .................................................................................................................................................................................... 137 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 138
Pagos a terceros e institucionales y Gastos de administración ........................................................................................ 139
Flujograma Pagos a terceros e institucionales y Gastos de administración ............................................................................. 141 Formato .................................................................................................................................................................................... 142 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 143
Otros Pagos fuera de nómina ............................................................................................................................................... 144
Flujograma Otros Pagos fuera de nómina ................................................................................................................................ 145
Planeación fiscal anual .......................................................................................................................................................... 146
Flujograma Planeación fiscal anual .......................................................................................................................................... 147
Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y Comprobante fiscal digital .................................................................................................................................................... 148
Flujograma Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y
Comprobante fiscal digital ........................................................................................................................................................ 150 Formato .................................................................................................................................................................................... 151 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 153
Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) ............................................................. 154
Flujograma Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) ................................................... 155 Formato .................................................................................................................................................................................... 156 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 157
Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable ...................................... 158
Flujograma Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable ............................. 160 Formato .................................................................................................................................................................................... 161 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 162
Formato de Indicadores Numeralia ...................................................................................................................................... 163
Flujograma Formato de Indicadores Numeralia ....................................................................................................................... 164 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Impuesto sobre la renta (sueldos y asimilados a salarios) .......................... 165 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 166 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Impuesto sobre nómina .............................................................................. 167 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 168 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, cuotas de seguridad social (ISSEG) ........................................................... 169 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 170 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, cuotas de seguridad social (ISSSTE) ......................................................... 171 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 172 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (IMSS)............................................................. 173
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4
Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 174 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (INFONAVIT) .................................................. 175 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 176 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (Red Médica) .................................................. 177 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 178
Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social ..................................................................................................... 179
Flujograma Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social ......................................................................................... 181 Formato .................................................................................................................................................................................... 182 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 183
Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores ................................................................................ 184
Flujograma Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores ...................................................................... 185
Modificación de Estructuras Orgánicas ............................................................................................................................... 186
Flujograma Modificación de Estructuras Orgánicas ................................................................................................................. 189 Formato de Cancelación de Plazas.......................................................................................................................................... 190 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 191 Formato de Creación de Plazas ............................................................................................................................................... 192 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 193 Formato de Retabulación de Plazas ........................................................................................................................................ 194 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 195 Formato de Modificación de Plazas o Elementos que las conforman ...................................................................................... 197 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 198 Formato de Modificación a las Unidades Organizativas ........................................................................................................... 200 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 201 Formato de Organigrama Actual y Propuesto .......................................................................................................................... 202 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 203
Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico ............................................................. 204
Flujograma Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico ................................................... 207 Formato de Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico ................................................... 208 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 209
Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios .............................................................. 210
Flujograma Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios .................................................... 212 Formato de Solicitud de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios ................................................... 213 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 214
Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos ................................................................................................................ 216
Flujograma Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos ................................................................................................... 217 Formato .................................................................................................................................................................................... 218 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 219
Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales) ......................................................... 221
Flujograma Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales) ............................................... 224 Formato de Plantilla para organismos NO SINIP ..................................................................................................................... 226 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 227 Formato de tabulador para organismos NO SINIP ................................................................................................................... 230 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 231
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
5
Generación de Reporte de Numeralia .................................................................................................................................. 232
Flujograma Generación de Reporte de Numeralia ................................................................................................................... 233 Formato .................................................................................................................................................................................... 234 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 235
Generación de Reporte de Vacantes .................................................................................................................................... 236
Flujograma Generación de Reporte de Vacantes .................................................................................................................... 237 Formato de RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de datos Generales .......................................... 238 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 239 Formato de RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de datos resumen. ............................................ 240 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 241
Financiación anual y quincenal de nómina ......................................................................................................................... 242
Flujograma Financiación anual y quincenal de nómina ............................................................................................................ 243
Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 1000 “Servicios Personales” de gasto .................................................................................................................................................................................. 244
Flujograma Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 1000 “Servicios
Personales” de gasto ............................................................................................................................................................... 245
Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto ............... 246
Flujograma Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto ......... 248
Financiación con motivo del incremento salarial ............................................................................................................... 249
Flujograma Financiación con motivo del incremento salarial ................................................................................................... 251
Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias..................................................................................... 252
Flujograma Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias .......................................................................... 253
Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones ........................................................................................ 254
Flujograma Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones .............................................................................. 255
Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados ................................................................ 256
Flujograma Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados ....................................................... 257
DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA ................................................................................................................ 258
Registro ................................................................................................................................................................................... 258
Flujograma Registro ................................................................................................................................................................. 259
Publicación de Convocatoria ............................................................................................................................................... 260
Flujograma Publicación de Convocatoria ................................................................................................................................. 262
Postulación a convocatorias ................................................................................................................................................ 263
Flujograma Postulación a convocatorias .................................................................................................................................. 264
Evaluación Técnica ................................................................................................................................................................ 265
Flujograma Evaluación Técnica ............................................................................................................................................... 267
Evaluación Psicométrica ....................................................................................................................................................... 268
Flujograma Evaluación Psicométrica ....................................................................................................................................... 269
Entrevista de validación de perfil ........................................................................................................................................ 270
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
6
Flujograma Entrevista de validación de perfil ........................................................................................................................... 271
Referencias laborales............................................................................................................................................................ 272
Flujograma Referencias laborales ............................................................................................................................................ 273
Entrevista de Selección ........................................................................................................................................................ 274
Flujograma Entrevista de Selección ......................................................................................................................................... 276 Formato .................................................................................................................................................................................... 277 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 281
Banco de Talentos ................................................................................................................................................................. 283
Flujograma Banco de Talentos ................................................................................................................................................ 285 Formato .................................................................................................................................................................................... 286 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 288
Publicar ganador o ganadora............................................................................................................................................... 289
Flujograma Publicar ganador o ganadora ................................................................................................................................ 290
Nombramiento temporal ........................................................................................................................................................ 291
Flujograma Nombramiento temporal ........................................................................................................................................ 292 Formato .................................................................................................................................................................................... 293 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 295
Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD) ...................................... 297
Flujograma Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD) .............................. 300 Formato .................................................................................................................................................................................... 301 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 303
Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC ....................................................................................... 304
Flujograma Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC ........................................................................... 307 Formato .................................................................................................................................................................................... 308 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 310
Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ................................................................................................................................................................................................. 311
Flujograma Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de
Carrera ..................................................................................................................................................................................... 313
Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ........... 314
Flujograma Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ...... 316 Formato .................................................................................................................................................................................... 317 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 318
Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ................................................................................................................................................................................................. 319
Flujograma Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de
Carrera ..................................................................................................................................................................................... 320
Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera .................................................................................................................................................................................... 321
Flujograma Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil
de Carrera ................................................................................................................................................................................ 322
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
7
Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ................................. 323
Flujograma Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera .......... 325 Formato .................................................................................................................................................................................... 326 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 327
Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ................................ 328
Flujograma Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ......................... 330 Formato .................................................................................................................................................................................... 331 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 332 Formato de minuta de revisión de resultados de curso ............................................................................................................ 333 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 334
Actualización de kárdex de las y los servidores públicos ................................................................................................. 335
Flujograma Actualización de kárdex de las y los servidores públicos ...................................................................................... 336 Formato .................................................................................................................................................................................... 337 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 338
Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional ............................................. 339
Flujograma Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional ...................................... 341 Formato .................................................................................................................................................................................... 342 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 343
Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto ...................................................................................................... 344
Flujograma Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto ......................................................................................... 347 Formato .................................................................................................................................................................................... 349 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 352
Administración de la Evaluación al Desempeño niveles 5-11 de la Dirección del Servicio Civil de Carrera ................. 353
Flujograma Administración de la Evaluación al Desempeño niveles 5-11 de la Dirección del Servicio Civil de Carrera ......... 356
DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES ....................................................................................... 358
Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal ................................................................................................................................................................................................. 358
Flujograma Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal
................................................................................................................................................................................................. 360 Formato de movimiento a la nómina ........................................................................................................................................ 361 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 362 Formato de cálculo: “Requerimientos para pago” .................................................................................................................... 363 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 364
Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades ......................................................................................................... 365
Flujograma Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades ............................................................................................. 366 Formato requerimiento para pago ............................................................................................................................................ 367 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 368
Contingencias Laborales ....................................................................................................................................................... 369
Flujograma Contingencias Laborales ....................................................................................................................................... 371 Formato Requerimiento para pago........................................................................................................................................... 372 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 373
Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo ........................................................ 374
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Dirección General de Recursos Humanos
8
Flujograma Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo .............................................. 376 Formato de movimiento a la nómina ........................................................................................................................................ 377 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 378
Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que utilizan el sistema de nómina SAP ............................................................................................................................................................................ 379
Flujograma Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que utilizan el sistema de
nómina SAP ............................................................................................................................................................................. 380
Autorización de permutas y descenso de puestos ............................................................................................................. 381
Flujograma Autorización de permutas y descenso de puestos ................................................................................................ 382
Elaboración de Credencial .................................................................................................................................................... 383
Flujograma Elaboración de Credencial .................................................................................................................................... 384
Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de la Función Pública...................................................................................................................................................................... 385
Flujograma Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría
de la Función Pública ............................................................................................................................................................... 386
Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores ................................................................................. 387
Flujograma Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores ..................................................................... 389
Aplicación de descuentos vía nómina ................................................................................................................................. 390
Flujograma Aplicación de descuentos vía nómina ................................................................................................................... 392
Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores .......................................................................................................... 393
Flujograma Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores ............................................................................................ 395
Pago de marcha...................................................................................................................................................................... 396
Flujograma Pago de marcha .................................................................................................................................................... 397
Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles .................................................. 398
Flujograma Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles ........................................... 400
Emisión de Constancias y Hoja de servicios ...................................................................................................................... 401
Flujograma Emisión de Constancias y Hoja de servicios ......................................................................................................... 402
Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo ................................................................................................ 403
Flujograma Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo .................................................................................... 404
Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos ................................................................................................................ 405
Flujograma Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos ................................................................................................... 408
Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores ............................................................................... 410
Flujograma Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores .................................................................... 412
Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores .................................................................... 413
Flujograma Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores .......................................................... 415
Creación de Contingentes de Vacaciones .......................................................................................................................... 416
Flujograma Creación de Contingentes de Vacaciones............................................................................................................ 417
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
9
Actualización de aportaciones ISSEG .................................................................................................................................. 418
Flujograma Actualización de aportaciones ISSEG ................................................................................................................... 419
Pagos de salario complementario ........................................................................................................................................ 420
Flujograma Pagos de salario complementario ......................................................................................................................... 421
Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales ....................................................................... 422
Flujograma Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales ............................................................. 424
Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades ........................................................................................... 425
Flujograma Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades ................................................................................ 426
Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo ........................................ 427
Flujograma Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo ............................... 428
Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros ............................................... 429
Flujograma Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros ....................................... 430
Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público) ....................................................................... 431
Flujograma Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público) ............................................................. 432
Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades .................................................................................... 433
Flujograma Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades ......................................................................... 434
Celebración de convenios de promoción con terceros ...................................................................................................... 436
Flujograma Celebración de convenios de promoción con terceros .......................................................................................... 439
Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales ......................................................... 441
Flujograma Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales ............................................... 443
Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso ..................................................................................................... 445
Flujograma Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso ........................................................................................ 446
Archivo de documentos y expedientes consultados ......................................................................................................... 447
Flujograma Archivo de documentos y expedientes consultados ............................................................................................. 448
Préstamo de expedientes personales .................................................................................................................................. 449
Flujograma Préstamo de expedientes personales ................................................................................................................... 450 Formato .................................................................................................................................................................................... 451 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 452
Sustraer expedientes personales de archivo de trámite .................................................................................................... 453
Flujograma Sustraer expedientes personales de archivo de trámite ........................................................................................ 454
Trasferencia primaria de expedientes personales .............................................................................................................. 455
Flujograma Trasferencia primaria de expedientes personales ................................................................................................. 456 Formato .................................................................................................................................................................................... 457 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 458
Consultas Laborales .............................................................................................................................................................. 459
Flujograma Consultas Laborales .............................................................................................................................................. 461
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
10
Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a dependencias y organismos descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal ............................................................................... 462
Flujograma Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a dependencias y organismos
descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal ........................................................................................ 464
Elaboración de anteproyectos de Normatividad ................................................................................................................. 465
Flujograma Elaboración de anteproyectos de Normatividad ............................................................................. 467
Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal ...................................................... 468
Flujograma Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal ............................................. 470
Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos .......................................................................... 471
Flujograma Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos ................................................................ 472
Informes .................................................................................................................................................................................. 473
Flujograma Informes ................................................................................................................................................................ 474
Asesorías ................................................................................................................................................................................ 475
Flujograma Asesorías .............................................................................................................................................................. 477
Asistencias Legales ............................................................................................................................................................... 478
Flujograma Asistencias Legales ............................................................................................................................................... 480
Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas .................................................................... 481
Flujograma Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas ........................................................... 483
Certificación de Documentos ................................................................................................................................................ 484
Flujograma Certificación de Documentos ................................................................................................................................. 485 Hoja de control de cambios ...................................................................................................................................................... 486
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
11
Resumen de procesos.
Datos Generales
Total Macroprocesos:
4
Total Procesos:
15
Total Procedimientos: 117
Aéreas:
Dirección de Administración de Recursos Humanos. Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos. Dirección del Servicio Civil de Carrera. Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.
Procedimientos
No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Clave
1
1 Capacitación y
Desarrollo
1 Inducción al Gobierno del Estado de Guanajuato
MP-DGRH-DGTH-ECYD-1.1
2 Apoyos para estudios de las y los servidores públicos
MP-DGRH-DGTH-ECYD-1.2
Gestión del Talento Humano
3 Capacitación Técnica MP-DGRH-DGTH-ECYD-
1.3
2 Gestión y
Seguimiento 4 Seguimiento de convenios
MP-DGRH-DGTH-JGYS-2.1
3
Evaluación médico
funcionales 5
Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos
MP-DGRH-DGTH-EMF-3.1
4 Ingreso y
Capacitación 6
Capacitación institucional en línea
MP-DGRH-DGTH-EIYC-4.1
7 Procedimiento de Ingreso Niveles 1 al 4 y 12 al 20
MP-DGRH-DGTH-CED-5.1
8 Evaluación al desempeño niveles 1 al 14
MP-DGRH-DGTH-CED-5.2
5 Evaluación al Desempeño
9 Programa anual de estímulos y recompensas
MP-DGRH-DGTH-CED-5.3
10 Premio Estatal de Administración Pública
MP-DGRH-DGTH-CED-5.4
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
12
11
Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias.
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.1
12
Solicitar cifras para el pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.2
13
Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias.
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.3
14 Conciliación contable MP-DGRH-DARH-CCNI-
1.4
6 Nómina 15
Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias.
MP-DGRH-DARH-CDN-1.5
16 Cheques Cancelados de Nómina MP-DGRH-DARH-CCNI-
1.6
17 Deudores Diversos de Nómina MP-DGRH-DARH-CCNI-
1.7
18 Conciliar cuenta de Sueldos Devengados
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.8
19 Pasivos al cierre MP-DGRH-DARH-CCNI-
1.9
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
13
20 Timbrado de nómina MP-DGRH-DARH-CCNI-
1.10
21 Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN).
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.11
22 Declaración anual informativa de ISR
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.12
23 Declaración anual informativa de ISN
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.13
24 Ajuste anual. MP-DGRH-DARH-CCNI-
1.14
25 Constancias de percepciones y retenciones
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.15
26 Pagos a ISSEG. MP-DGRH-DARH-CCNI-
1.16
27 Pagos a ISSSTE. MP-DGRH-DARH-CCNI-
1.17
28 Pagos a terceros e institucionales y gastos de administración
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.18
29 Otros Pagos MP-DGRH-DARH-CCNI-
1.19
30 Planeación fiscal anual MP-DGRH-DARH-CCNI-
1.20
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
14
31
Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y Comprobante fiscal digital.
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.21
32 Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT).
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.22
33 Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable.
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.23
34 Formato de Indicadores Numeralia
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.24
35 Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social.
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.25
36 Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores.
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.26
37 Modificación de estructuras orgánicas
MP-DGRH-DARH-CDE-2.1
38 Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico
MP-DGRH-DARH-CDE-2.2
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
15
7 Estructuras 39 Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios
MP-DGRH-DARH-CDE-2.3
40 Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos
MP-DGRH-DARH-CDE-2.4
41 Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales)
MP-DGRH-DARH-CDE-2.5
42 Generación de Reporte de Numeralia
MP-DGRH-DARH-CDE-2.6
2 Administración de
Recursos Humanos 43
Generación de Reporte de Vacantes
MP-DGRH-DARH-CDE-2.7
44 Financiación anual y quincenal de nómina.
MP-DGRH-DARH-CCP-3.1
45
Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 1000 “Servicios Personales” de gasto
MP-DGRH-DARH-CCP-3.2
8 Control
Presupuestal 46
Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto.
MP-DGRH-DARH-CCP-3.3
47 Financiación con motivo del incremento salarial.
MP-DGRH-DARH-CCP-3.4
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
16
48 Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias.
MP-DGRH-DARH-CCP-3.5
49 Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones.
MP-DGRH-DARH-CCP-3.6
50 Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados.
MP-DGRH-DARH-CCP-3.7
51 Registro MP-DGRH-DSCC-CDI-1.1
52 Publicación de Convocatoria MP-DGRH-DSCC-CDI-1.2
53 Postulación a convocatorias. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.3
54 Evaluación Técnica. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.4
55 Evaluación Psicométrica. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.5
56 Entrevista de validación de perfil. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.6
9 Ingreso 57 Referencias laborales. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.7
58 Entrevista de Selección. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.8
59 Banco de Talentos. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.9
60 Publicar ganador o ganadora MP-DGRH-DSCC-CDI-1.10
61 Nombramiento temporal MP-DGRH-DSCC-CDI-1.11
62 Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD)
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.12
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
17
63 Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.13
3
Servicio Civil de Carrera
64
Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.1
65
Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.2
66
Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.3
67
Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.4
10 Profesionalización 68
Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera.
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.5
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
18
69
Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera.
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.6
70 Actualización de kárdex de las y los servidores públicos.
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.7
71 Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.8
72 Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.9
11 Evaluación y Seguimiento
73
Administración de la Evaluación al Desempeño niveles 5-11 de la Dirección del Servicio Civil de Carrera
MP-DGRH-DSCC-3.1
74
Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal.
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.1
75 Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.2
76 Contingencias Laborales MP-DGRH-DRLP-CPTL-
1.3
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
19
12
Pagos por Terminación
Laboral 77
Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo.
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.4
78
Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que utilizan el sistema de nómina SAP
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.5
79 Autorización de permutas y descenso de puestos
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.6
80 Elaboración de Credencial MP-DGRH-DRLP-CPTL-
1.7
4
Relaciones Laborales y
Prestaciones 81
Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de la Función Pública
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.8
82 Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores.
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.1
83 Aplicación de descuentos vía nómina.
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.2
84 Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.3
85 Pago de marcha. MP-DGRH-DRLP-CDP-2.4
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
20
86 Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.5
87 Emisión de Constancias y Hoja de servicios.
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.6
88 Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.7
13 Prestaciones 89 Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.8
90 Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores
MP-DGRH-DRLP-2.9
91 Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores
MP-DGRH-DRLP-2.10
92 Creación de Contingentes de Vacaciones
MP-DGRH-DRLP-2.11
93 Actualización de aportaciones ISSEG
MP-DGRH-DRLP-2.12
94 Pagos de salario complementario MP-DGRH-DRLP-CDP-
2.13
95 Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales.
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.14
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
21
96 Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades.
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.15
97
Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo.
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.16
98 Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros.
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.17
99 Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público).
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.18
100 Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades.
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.19
101 Celebración de convenios de promoción con terceros
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.20
102 Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales.
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.21
103 Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso.
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.1
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
22
104 Archivo de documentos y expedientes consultados.
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.2
14 Unidad de archivo 105 Préstamo de expedientes personales
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.3
106 Sustraer expedientes personales de archivo de trámite.
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.4
107 Transferencia primaria de expedientes personales
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.5
108 Consultas Laborales MP-DGRH-DRLP-EJ -4.1
109
Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a dependencias y organismos descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.2
110 Elaboración de anteproyectos de Normatividad
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.3
15 Especialista
Jurídico 111
Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.4
112 Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.5
113 Informes MP-DGRH-DRLP-EJ -4.6
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
23
114 Asesorías MP-DGRH-DRLP-EJ -4.7
115 Asistencias Legales MP-DGRH-DRLP-EJ -4.8
116 Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas
MP-DGRH-DRLP-EJ-4.9
117 Certificación de Documentos MP-DGRH-DRLP-EJ -4.10
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
24
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Introducción al Gobierno del Estado de Guanajuato
Área responsable: Capacitación y Desarrollo
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Inducción al Gobierno del Estado de Guanajuato Sustantivo Soporte
Objetivo:
Facilitar el proceso de adaptación e integración de las y los servidores públicos de nuevo ingreso al Gobierno del Estado de Guanajuato fortaleciendo su sentido de pertenencia y su seguridad de manera que puedan realizar sus funciones eficientemente.
Clave:
MP-DGRH-DGTH- ECYD-1.1
Clientes:
Las y los Servidores públicos y áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades. Administrador del campusgto
Alcance:
Niveles tabulares del 1 al 22
Tiempo aproximado de ejecución: Curso en línea: 5 días hábiles
Indicadores:
Número de servidores y servidoras de nuevo ingreso que toman el curso de inducción
Puntos Críticos:
Bajos niveles de inscripción de servidores y servidoras públicas. Inasistencias de las y los servidores públicos inscritos.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, tienen la responsabilidad de: Analizar el estatus de las y los participantes en su esquema de capacitación Inscribir las y los participantes al curso ofertado; Solicitar bajas de las y los participantes Entrega de constancias a las y los participantes acreditados
Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Programación, autorización y seguimiento de los cursos.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente. Artículo 46 Reglas de operación vigentes
No. Actividades Responsable Documentos
1 Diseñar y actualizar el curso de inducción al Gobierno del Estado.
Especialista en Capacitación y
Desarrollo Contenido del curso.
2 Realizar la Programación anual de los cursos de inducción al Gobierno del Estado.
Especialista en Capacitación y
Desarrollo Programación
3 Crear cursos en SAP ECC Especialista en Capacitación y
Desarrollo
4 Clonar los cursos en línea en el campusgto Administrador del
campusgto
5 Inscribir en SAP LSO al curso de inducción a las y los servidores públicos.
Áreas de Recursos Humanos de las dependencias y
entidades.
Lista de Inscritos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
25
6 Tutorear y dar seguimiento al desarrollo de curso Especialista en Capacitación y
Desarrollo
7 Notificar a las áreas de RH, el personal que acreditó el curso. Especialista en Capacitación y
Desarrollo
Concentrado de calificaciones
8 Hacer reportes generales Especialista en Capacitación y
Desarrollo Reportes generales
9 Enviar constancias de acreditación de las y los participantes FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Capacitación y
Desarrollo
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
26
Flujograma Inducción al Gobierno del Estado de Guanajuato
CONCENTRADO DE
CALIFICACIONES
INDUCCIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
MP-DGTH-DGTH-ECYD-1.1
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
ÁREA DE
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
LISTA DE
INSCRITOS
CONTENIDO DEL
CURSO
ADMINISTRADOR
DEL CAMPUSGTO
INICIO
01. DISEÑAR Y
ACTUALIZAR EL
CURSO DE
INDUCCIÓN
PROGRAMACIÓN
02. REALIZAR LA
PROGRAMACIÓN
ANUAL DE LOS
CURSOS DE
INDUCCIÓN
03. CREAR
CURSOS EN SAP
ECC
04. CLONAR LOS
CURSOS EN LÍNEA
EN CAMPUSGTO
05. INSCRIBIR EN
SAP LSO A LAS Y
LOS
PARTICIPANTES
06.TUROREAR EL
CURSO
07. NOTIFICAR A LAS
ÁREAS DE RH EL
PERSONAL QUE
ACREDITÓ EL CURSO
08- HACER
REPORTES
GENERALES
09. ENVIAR
CONSTANCIAS DE
ACREDITACIÓN DE
LAS Y LOS
PARTICIPANTES
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
27
Apoyos para estudios de las y los servidores públicos y formación básica
Área responsable: Capacitación y Desarrollo
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Apoyos para estudios de las y los servidores públicos y formación básica.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Ofrecer a las y los servidores públicos oportunidades de crecimiento así como potencializar la adquisición de nuevos conocimientos.
Clave:
MP-DGRH-DGTH-ECYD-1.2
Clientes:
Las y los servidores públicos y áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades.
Alcance:
Niveles tabulares del 1 al 22
Tiempo aproximado de ejecución:
Constante durante todo el año
Indicadores:
Número de servidoras y servidores públicos que cuentan con apoyo para estudios. Porcentaje de recurso ejercido
Puntos Críticos:
Registros erróneos en la captura de la información en el portalrh. Falta de presupuesto para el pago de los apoyos para estudios.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, tienen la responsabilidad de: Solicitar el apoyo de estudios para el personal interesado a través del sistema contenido en poratlrh
Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Revisar y validar las solicitudes enviadas por las Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades. Solicitar el recurso presupuestal para los apoyos de la dependencias GEG
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente. Capítulo III De los apoyos para estudios. Artículos 70 al 79 Reglas de operación vigentes
No. Actividades Responsable Documentos
1 Emitir el calendario de captura de trámites de apoyos económicos del programa de desarrollo por medio del portalrh
Especialista en Capacitación y
Desarrollo calendario
2 Capturar la información de los estudios de las y los servidores públicos
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
3 Validar la información capturada de las y los servidores públicos referente al trámite de apoyos para estudios.
Especialista en Capacitación y
Desarrollo
4 Solicitar recurso para pago de la Estructura Centralizada del Gobierno Estatal al área de Presupuesto de la Dirección General de Recursos Humanos.
Especialista en Capacitación y
Desarrollo Memorándum
5 Enviar notificación de validación de apoyos educativos a las Dependencias y Entidades, mediante firma electrónica
Especialista en Capacitación y
Desarrollo Pam
6 Realizar Captura en SAP de los apoyos a entregarse.
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y
Entidades
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
28
7 Generar reporte en portalrh de los apoyos validados FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Capacitación y
Desarrollo
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
29
Flujograma Apoyos para estudios de las y los servidores públicos y formación básica.
APOYOS PARA ESTUDIOS DE LAS Y
LOS SERVIDORES PÚBLICOS
MP-DGRH-DGTH-ECYD-1.2
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
OFICIO
MEMORÁNDUM
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
INICIO
03. VALIDAR LA
INFORMACIÓN
CAPTURADA
05. ENVIAR
NOTIFICACIÓN DE
VALIDACIÓN DE
APOYOS POR F.E.
07. GENERAR
REPORTE EN
PORTALRH DE
LOS APOYOS
VALIDADOS
FIN
CALENDARIO
02. CAPTURAR LA
INFORMACIÓN DE
LOS ESTUDIOS DE
LAS Y LOS
SERVIDORES
01. EMITIR EL
CALENDARIO DE
CAPTURA DE
TRÁMITES DE
APOYOS
04. SOLICITAR
RECURSO PARA
PAGO
06.REALIZAR
CAPTURA EN SAP
DE LOS APOYOS A
ENTREGARSE
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
30
Capacitación Técnica
Área responsable: Capacitación y Desarrollo
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Capacitación Técnica Sustantivo Soporte
Objetivo:
Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos, habilidades y valores necesarios para lograr el eficiente desempeño de las y los servidores públicos en los puestos que ocupan.
Clave:
MP-DGRH-DGTH-ECYD-1.3
Clientes:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades
Proveedores:
Áreas de recursos humanos de las Dependencias y Entidades.
Alcance:
Niveles tabulares del 1 al 22
Tiempo aproximado de ejecución:
Constante durante todo el año
Indicadores:
Número de cursos de capacitación realizados Número de servidores y servidoras públicas capacitadas Porcentaje de recurso ejercido
Puntos Críticos:
Actualización de perfiles de puestos y recurso presupuestal restringido
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, tienen la responsabilidad de: Solicitar la validación de los eventos de capacitación técnica requeridos
Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Revisar y validar las solicitudes enviadas por las Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal de vigente. Capítulo I y II, Sección II de la Capacitación técnica. Artículos 61 al 69.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Realizar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación por medio del portalrh
Recursos Humanos Dependencia/ Entidad
2 Solicitar validación de los eventos de capacitación requeridos Recursos Humanos
Dependencia/ Entidad
3 Revisar y validar las solicitudes de los eventos de capacitación técnica de las Dependencia y Entidades
Especialista en Capacitación y
Desarrollo
4 Realizar la logística, ejecución y administración de los eventos de capacitación técnica autorizados
Recursos Humanos Dependencia/ Entidad
5 Generar reportes de indicadores de Capacitación Técnica FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Capacitación y
Desarrollo
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
31
Flujograma de Capacitación Técnica
CAPACITACIÓN TÉCNICA
MP-DGRH-DGTH-ECYD-1.3
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
INICIO
02. SOLICITAR
VALIDACIÓN DE
LOS EVENTOS DE
CAPACITACIÓN
TÉCNICA
03. REVISAR Y
VALIDAR LAS
SOLICITUDES
FIN
01. REALIZAR EL
DIAGNÓSTICO DE
NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN
PORTALRH
04. REALIZAR LA
LOGÍSTICA,
EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
LOS EVENTOS
05. GENERAR
REPORTES DE
INDICADORES DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TÉCNICA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
32
Seguimiento de convenios
Área responsable: Gestión y Seguimiento
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Seguimiento de convenios Sustantivo
Soporte
Objetivo: Contar con todos los elementos necesarios para
tramitar, gestionar y dar seguimiento a convenios derivados por proyectos de la Dirección
Clave:
MP-DGRH-DGTH-JGYS-2.1
Clientes:
Las y los servidores públicos
Proveedores:
Personas físicas y morales
Alcance:
Niveles tabulares 1 al 22
Tiempo aproximado de ejecución:
Enero-Diciembre
Indicadores:
Número de contratos firmados con evidencia de soporte documental completa
Puntos Críticos:
Integración de documentación Elaboración de convenio Procuraduría Fiscal
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Revisar y gestionar los convenios derivados de proyectos de la Dirección
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Planear proyectos Director de Gestión del Talento Humano
2 Integrar documentación de cada uno de los proyectos Jefe de Gestión y Seguimiento
Documentos de ingreso
3
Validar proyectos Director General de Recursos Humanos
4 Solicitar cotizaciones Jefe de Gestión y Seguimiento
5 Autorizar cotizaciones Director General de Recursos Humanos
Cotización
6 Solicitar documentos para elaboración de convenio Jefe de Gestión y Seguimiento
7 Llenar ficha técnica con datos para elaboración de convenio Jefe de Gestión y Seguimiento
Ficha técnica
8 Recopilar y enviar documentos completos para elaboración de convenio
Jefe de Gestión y Seguimiento
Memorándum
9 Recibir y validar documentos para elaboración de convenio Coordinador Administrativo
Memorándum
10 Solventar observaciones de convenio emitidas por la Procuraduría Fiscal
Jefe de Gestión y Seguimiento
Convenio
11 Recabar firma de convenio del proveedor Jefe de Gestión y Seguimiento
Convenio
12 Revisar productos entregables para trámite de pagos Jefe de Gestión y Seguimiento
Entregables
13 Dar seguimiento a los pagos FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Jefe de Gestión y Seguimiento
Factura
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
33
Flujograma Seguimiento de convenios
CONTRATO
FACTURA
COTIZACIÓN
SEGUIMIENTO DE CONVENIOS
MP-DGRH-DGTH-JGYS-2.1
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
JEFE DE GESTIÓN
Y SEGUIMIENTO
DIRECTOR DE
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
FICHA
TÉCNICA
MEMORÁNDUM
FIN
ENTREGABLES
09. RECIBIR Y
VALIDAR
DOCUMENTOS
06. SOLICITAR
DOCUMENTOS PARA
ELABORACIÓN DE
CONTRATO
CONTRATO
11. RECABAR FIRMA
DE CONTRATO DE
LOS PROVEEDORES
07. LLENAR FICHA
TÉCNICA CON DATOS
PARA ELABORACIÓN
DE CONTRATO
13. DAR SEGUIMIENTO
A LOS PAGOS
08. RECOPILAR Y
ENVIAR
DOCUMENTOS
COMPLETOS
12. REVISAR
PRODUCTOS
ENTREGABLES PARA
TRÁMITE DE PAGO
10. SOLVENTAR
OBSERVACIONES DE
CONTRATO EMITIDAS
POR LA
PROCURADURÍA
03. VALIDAR
PROYECTOS
DOCUMENTOS
02. INTEGRAR
DOCUMENTACIÓNDE
CADA UNO DE LOS
PROYECTOS
INICIO
05. AUTORIZAR
COTIZACIONES04. SOLICITAR
COTIZACIONES
01. PLANEAR
PROYECTOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
34
Formato
DGTH/001/2017
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Dirección de Recursos Humanos.
Ficha Técnica de Solicitud de Contrato de Prestación de Servicios de Capacitación para eventos internos
1. Datos Generales del Prestador
R.F.C:
Nombre:
Domicilio:
Cuenta, Clave e institución Bancaria
Número de Registro en el Padrón de Proveedores.
2. Condiciones Generales del Contrato
Monto de la contratación a pagar (Especificar IVA):
Fecha y Forma de Pago:
Vigencia del contrato:
Entregables (producto final a obtener):
Unidad Administrativa responsable del seguimiento:
Código Programático:
3. Descripción de los servicios a realizar
Descripción de los servicios incluyendo: el objetivo del evento, número de participantes y rango de nivel tabular al que pertenecen, así como fechas, horario y lugar donde se llevará a cabo el evento.
Se deben describir los siguientes campos: Objetivo de la capacitación Programa/curso a impartir Número de grupos Número de participantes Duración del curso Fecha de impartición del curso Sede
Guanajuato, Gto., de 2017
Firma del Director General de RH *NOTA: Es Indispensable llenar todos los campos del Formato así como anexar: 1.-Persona física:
a) Propuesta económica del proveedor (Cotización que incluya todos los datos). b) Currículo del instructor, c) Aviso de inscripción ante la SHCP d) Copia de la cédula de identificación fiscal,
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
35
e) Copia de identificación oficial IFE, f) Copia de referencia bancaria, g) Copia del registro en el padrón de proveedores (si aplica). h) Al finalizar el evento, reporte del grupo por parte del instructor.
2.- Persona moral:
a) Propuesta económica del proveedor (Cotización que incluya todos los datos). b) Currículo del(os) instructor(es), c) Aviso de inscripción ante la SHCP, d) Copia de la cédula de identificación fiscal, e) Copia de escritura constitutiva de la empresa mediante la cual se acredita su legal constitución y las facultades de su
representante legal, f) Copia de identificación del representante legal, g) Copia de referencia bancaria, h) Copia del registro en el padrón de proveedores. i) Al finalizar el evento, reporte del grupo por parte del(os) instructor(es) en caso de que aplique.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
36
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Ficha Técnica de Solicitud de Contrato de Prestación de Servicios
Nombre de procedimiento:
Seguimiento de convenios
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DGTH-JGYS-2.1
Observaciones
En el caso de contratos de capacitación para el programa de “Capacidades Profesionales Generales” y cursos de capacitación que coordine la DGRH para otras Dependencias y Entidades deberá contar con la firma del Subsecretario de Administración
No Concepto Descripción Comentarios
1 Datos generales del prestador RFC RFC del proveedor con homoclave
Nombre Indicar nombre del proveedor que otorga el servicio
Domicilio El registrado en inscripción RFC
Nombre, cuenta y clave de la institución bancaria
La referida en documento otorgado por proveedor
Número de registro de padrón de proveedores de Gobierno del Estado
Indicado en copia de credencial expedida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
2 Condiciones generales del contrato Monto de la contratación a pagar (Especificar IVA)
La cantidad se indica en número y letra
Fecha y forma de pago Se especifica el número de ministraciones en las que se llevara a cabo el pago, señalando siempre 5 días hábiles posteriores a la entrega para comprobación de la calidad del producto y a entera satisfacción de la secretaría
Vigencia del contrato Se contemplan 5 días hábiles posteriores al término del servicio
Entregables (producto final a obtener)
Soporte documental y evidencias que sustenten el servicio otorgado
Unidad Administrativa responsable del seguimiento
Código programático Indica el código y la partida presupuestal que habrá de ser afectada
3 Descripción de los servicios a realizar
Señalar una breve descripción de los servicios incluyendo datos como el objetivo de la capacitación, nombre del curso, número de grupos a impartir, duración de la capacitación, fechas de impartición de la capacitación, número de participantes y lugar o sede del evento
En este apartado se agregan otros servicios que ofrece el proveedor adicionales a los contratados
4 Nombres y firmas del titular de la Unidad Responsable y del Subsecretario de Administración
Rubricas correspondientes
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
37
Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos
Área responsable: Evaluación al Desempeño
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Implementar acciones médico-funcionales para conservar, mejorar y recuperar la salud, capacidad física y calidad de vida de las y los servidores públicos.
Clave:
MP-DGRH-DGTH-EMF-3.1
Clientes:
Las y los servidores públicos y áreas de recursos humanos de las Dependencias y Entidades.
Proveedores:
Institución contratada. Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Organismos Educativos.
Alcance:
Evaluaciones médico funcionales de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Tiempo aproximado de ejecución:
Enero - Diciembre
Indicadores:
Número de servidoras y servidores Públicos evaluados de Gobierno del Estado.
Puntos Críticos:
Participación de las y los servidores públicos en las evaluaciones médico funcionales. Presupuesto asignado Inasistencia a la entrega de los resultados personales de las y los servidores públicos beneficiados
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Área de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades tiene la responsabilidad de: Inscribir a las y los servidores públicos de nuevo ingreso y los faltantes de la evaluación médico – funcional.
Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Administrar el programa
Normatividad a la que está sujeto:
Reglas de operación vigentes.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Elaborar el programa anual de las evaluaciones médico funcional.
Especialista de Evaluación al Desempeño
Calendario
2 Invitar a las Dependencias y Entidades del Gobierno a participar en el programa de salud y deporte.
Especialista de Evaluación al Desempeño
Oficio
3
Publicar el calendario de salud y deporte dentro del portal RH
Especialista de Evaluación al Desempeño
4 Inscribir a las y los servidores públicos en el programa de salud y deporte.
Recursos Humanos Dependencia/
Entidad
5 Realizar las evaluaciones médico funcionales. Institución contratada
6 Entregar los resultados a las y los servidores públicos beneficiados con el programa de salud y deporte.
Institución contratada
Expediente
7 Impartir asesorías de acondicionamiento físico Institución contratada
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Dirección General de Recursos Humanos
38
8 Entregar a la Dirección General de Recursos Humanos el Reporte Técnico de las y los servidores públicos evaluados, así como desglose de principales padecimientos que más se presentan por dependencia y entidad. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Institución contratada
Reporte Médico
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
39
Flujograma Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos.
PROGRAMA DE EVALUACIONES MÉDICO
FUNCIONALES PARA LAS Y LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
MP-DGRH-DGTH-EFM-3.1
ESPECIALISTA DE
EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO
OFICIO
INSTITUCIÓN
CONTRATADA
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
CALENDARIO
INICIO
07. IMPARTIR
ASESORÍAS DE
ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO
05. REALIZAR LAS
EVALUACIONES
MÉDICO
FUNCIONALES
03. PUBLICAR EL
CALENDARIO DE
SALUD Y
DEPORTE EN
PORTAL RH
01. ELABORAR EL
PROGRAMA ANUAL DE
LAS EVALUACIONES
MÉDICO FUNCIONAL
EXPEDIENTE
REPORTE
MÉDICO
02. INVITAR A LAS
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL
GOBIERNO A
PARTICIPAR
FIN
06. ENTREGAR LOS
RESULTADOS A LAS Y
LOS SERVIDORES
BENEFICIADOS
08. ENTREGAR EL
REPORTE TÉCNICO
DE LAS Y LOS
SERVIDORES
EVALUADOS
04. INSCRIBIR A
TRAVÉS DEL
PORTAL RH A LAS
Y LOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
40
Capacitación institucional en línea
Área responsable: Capacitación
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Capacitación institucional en línea. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Coordinar el proceso de capacitación institucional de las y los servidores públicos según aplique
Clave:
MP-DGRH-DGTH-EIYC-4.1
Clientes:
Las y los servidores públicos y áreas de recursos humanos de las Dependencias y Entidades.
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades. Administrador del campusgto
Alcance:
Las y los servidores Públicos según el modelo de capacitación aplicable.
Tiempo aproximado de ejecución:
Enero – Diciembre
Indicadores:
Número de las y los servidores públicos capacitados.
Puntos Críticos:
Bajos niveles de inscripción de servidores y servidoras públicas. Inasistencias de las y los servidores públicos inscritos.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, tienen la responsabilidad de: Analizar el estatus de las y los participantes en su esquema de capacitación Inscribir las y los participantes al curso ofertado; Solicitar bajas de las y los participantes Entrega de constancias a las y los participantes acreditados
Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Programación, autorización y seguimiento de los cursos.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente. Capítulo I, Sección I de la Capacitación Institucional. Artículo 46 al 60 y Capítulo único, De la evaluación al Desempeño. Artículo 101 Reglas de operación vigentes
No. Actividades Responsable Documentos
1 Diseñar y actualizar los cursos institucionales Administrador del
proceso de la DGRH Contenido del curso.
2 Realizar la Programación anual de los cursos institucionales. Administrador del
proceso de la DGRH Programación
3 Crear cursos en SAP ECC Administrador del
proceso de la DGRH
4 Clonar los cursos en línea en el campusgto Administrador del
campusgto
5 Inscribir en SAP LSO a los cursos a las y los servidores públicos.
Áreas de Recursos Humanos de las dependencias y
entidades.
Lista de Inscritos
6 Tutorear y dar seguimiento al desarrollo de curso Administrador del
proceso de la DGRH
7 Notificar a las áreas de RH, el personal que acreditó el curso. Administrador del
proceso de la DGRH Concentrado de
calificaciones
8 Hacer reportes generales Administrador del
proceso de la DGRH Reportes generales
9 Enviar constancias de acreditación de las y los participantes FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Administrador del proceso de la DGRH
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
41
Flujograma Capacitación institucional en línea
CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL EN
LÍNEA
MP-DGRH-DGTH-EIYC-4.1
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
CONCENTRAD
O CALIFIC.
LISTA DE
INSCRITOS
ADMINISTRADOR
DEL PROCESO DE
LA DGRH
PROGRAMACI
ÓN
CONTENIDO
DEL CURSO
09.ENVIAR
CONSTANCIAS DE
ACREDITACIÓN A LAS
Y LOS
PARTICIPANTES
03. CREAR
CURSOS EN SAP
ECC
FIN
07. NOTIFICAR A LAS
ÁREAS DE RH EL
PERSONAL QUE
ACREDITÓ
INICIO
01. DISEÑAR Y
ACTUALIZAR LOS
CURSOS
INSTITUCIONALES
02.REALIZAR LA
PROGRAMACIÓN
ANUAL DE LOS
CURSOS
INSTITUCIONALES
REPORTE
08.HACER REPORTES
GENERALES
05. INSCRIBIR EN
SAP LSO A LAS Y
LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
04. CLONAR LOS
CURSOS EN LÍNEA
EN EL
CAMPUSGTO
06.TUTOREAR Y
DAR
SEGUIMIENTO AL
DESARROLLO DEL
CURSO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
42
Procedimiento de Ingreso no sujetos al SCC
Área responsable: Evaluación al Desempeño
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Procedimiento de Ingreso no sujetos al SCC
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Atender las necesidades de recursos humanos de las Dependencias y Entidades, permitiendo la selección del personal calificado, con orientación al servicio, apego a los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad
Clave:
MP-DGRH-DGTH-CED-5.1
Clientes:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato
Alcance: Plazas vacantes de los niveles tabulares del 1 al 4A y 12 al 20
de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Tiempo aproximado de ejecución: Año Calendario
Indicadores:
Número de plazas vacantes cubiertas
Puntos Críticos:
Portal de Firma Electrónica Certificada Autorizaciones correspondientes
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato, tienen la responsabilidad de:
Solicitar la cobertura Revisar los requisitos y características de la solicitud Cubrir las etapas del procedimiento de selección
Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Revisar y validar que las solicitudes cuenten con las autorizaciones correspondientes
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal vigente. Capítulo III Del ingreso de las y los aspirantes no sujetos al SCC. Artículo 43 al 45
No. Actividades Responsable Documentos
1 Ingresar al sistema para captura de secuencial de la plaza vacante
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
2 Seleccionar el secuencial a cubrir plaza Recursos Humanos
Dependencia / Entidad
3 Ingresar a la pestaña de solicitud de cobertura y llenar los campos solicitados.
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
4
Completar datos si es nivel 1 al 4A. Si es nivel 12 al 20 adjuntar los archivos correspondientes a CV y Autorización de cobertura y le da guardar en el mismo sistema.
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
5 Ingresar al sistema para validar registro Coordinador de
Evaluación al Desempeño
6 Ingresar al sistema para autorizar la solicitud Director de Gestión del
Talento Humano
7 Ingresar a la bandeja de validación de candidato para complementar los datos del candidato si es nivel 1 al 4A y después inicia proceso para generar PAM
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
8 Ingresar a la bandeja de iniciar proceso de firma si es nivel 12 al 20 para generar el PAM
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
43
9 Firmar electrónicamente la solicitud generada por el sistema
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
10 Firmar como revisor si es nivel 1 al 4A Coordinador de
Evaluación al Desempeño
11 Ingresar a firma electrónica como firmante Director de Servicio Civil
de Carrera
12 Firmar como revisor si es nivel 12 al 20 Coordinador de
Evaluación al Desempeño
13 Firmar como revisor si es nivel 12 al 20 Director de Servicio Civil
de Carrera
14 Firmar como firmante si es nivel 12 al 20 Director General de RH
15 Firmar como revisor si es nivel 12 al 20 Secretario Técnico del
Subsecretario de Administración
16
Firmar como firmante si es nivel 12 al 20, al completarse el proceso de firma cambia en sistema a proceso concluido. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Subsecretario de Administración
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
44
Flujograma Procedimiento de Ingreso no sujetos al SCC
PROCEDIMIENTO DE INGRESO NO SUJETO AL SCC
MP-DGRH-DGTH-CED-5.1
COORDINADOR
DE EVALUACIÓN
AL DESEMPEÑO
SUBSECRETARIO
DE
ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO
TÉCNICO DEL
SUBSECRETARIO
DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
DIRECTOR DE
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
INICIO
01. INGRESAR
CAPTURA DE
SECUENCIAL DE
LA PLAZA
VACANTE EN
PORTAL RH
02. SELECCIONAR
EL SECUENCIAL A
CUBRIR PLAZA
03. INGRESAR A
PORTAL RH EN
SOLICITU DE
COBERTURA Y
LLENAR CAMPOS
04.COMPLETAR
DATOS SI ES
NIVEL A AL 4A.
DEL12 AL20
ADJUNTAR
ARCHIVOS DE
CV Y
AUTORIZACIÓN
DE COBERTURA
05. INGRESAR AL
SISTEMA PARA
VALIDAR
REGISTRO
06. INGRESAR AL
SISTEMA PARA
AUTORIZAR LA
SOLICITUD
07. INGRESAR A
LA BANDEJA DE
VALIDACIÓN DE
CANDIDATO PARA
COMPLEMENTAR
LOS DATOS,
NIVELES 1 AL 4
08. INGRESAR A
LA BANDEJA DE
INICIAR PROCESO
DE FIRMA SI ES
NIVEL 12 AL 20
PARA GENERAR
PAM
09. FIRMAR
ELECTRÓNICAMEN
TE LA SOLICITUD
GENERADA POR
EL SISTEMA
10. FIRMAR COMO
REVISOR SI ES
NIVEL 1 AL 4A
11. INGRESAR A
FIRMA
ELECTRÓNICA
COMO FIRMATE
12. FIRMAR COMO
REVISOR SI ES
NIVEL 12 AL 20
13. FIRMAR COMO
REVISOR SI ES
NIVEL 12 AL 20
14. FIRMAR COMO
FIRMANTE SI ES
NIVEL 12 AL 20
15. FIRMAR COMO
REVISOR SI ES
NIVEL 12 AL 20
16. FIRMAR COMO
FIRMANTE SI ES
NIVEL 12 AL 20, EL
PROCESO SE
CONCLUYE
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
45
Evaluación al desempeño niveles 1 al 14
Área responsable: Evaluación al Desempeño
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Evaluación al desempeño niveles 1 al 14
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Ponderar la actuación de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado comprendidos en los niveles tabulares del 1 al 14 para la valoración de aspectos cualitativos y cuantitativos relativos al cumplimiento de las funciones y responsabilidades que les han sido encomendadas en virtud del cargo ocupado
Clave:
MP-DGRH-DGTH-CED-5.2
Clientes:
Las y los servidores públicos comprendidos en los niveles 1 al 14. Jefes inmediatos de los sujetos a evaluar. Administradores de recursos humanos
Proveedores:
SAP – R3. Coordinación de Estructuras y Perfiles de puestos. Recursos humanos de la Dependencias y Entidades. Jefes y colaboradores.
Alcance:
Niveles tabulares 1 – 14
Tiempo aproximado de ejecución:
Año calendario
Indicadores:
Número de servidoras y servidores públicos evaluados en tiempo y forma de los niveles 1 al 14
Puntos Críticos:
Realización de acuerdo de las actividades o metas. Evaluación del primer semestre de actividades para niveles operativos Seguimiento a personal por bajo desempeño en su PMI. Evaluación del segundo semestre de actividades Evaluación anual derivado de avances presentados en PbR para los niveles 5 al 14
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, tiene la responsabilidad de: Avisar de la apertura del proceso en cada etapa Revisar la información del sistema Seguimiento al proceso
Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Administrar el proceso y el sistema para que funcione correctamente en tiempo y forma.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos y/o Administrativos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal vigente. Título V, Capítulo Único de la Evaluación al Desempeño Artículos 87 al 104 Reglas de operación vigentes.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Administrar el sistema de evaluación al desempeño. Coordinador de Evaluación al Desempeño
2 Contactar con la Coordinación de Inteligencia de Negocios para realizar el enlace al SED y reflejar la información derivada del PbR para el año correspondiente.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
3 Dar seguimiento y atención a las áreas de recursos humanos (asesorías especiales).
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
46
4 Hacer la apertura del sistema para el acuerdo de actividades o metas, según corresponda.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
5 Realizar acuerdo de actividades o metas. Recursos Humanos
Dependencia / Entidad
6 Acordar las actividades o metas de personal de nuevo ingreso cada quincena.
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
7 Realizar la apertura del sistema para evaluación de actividades correspondiente al primer semestre a los niveles 1 al 14
Coordinador de Evaluación al Desempeño
8 Evaluar el primer semestre de actividades o metas Recursos Humanos
Dependencia / Entidad
9 Dar seguimiento a personal por bajo desempeño en su Plan de Mejora Individual través del reporte de resultados.
Coordinación de Evaluación al Desempeño
Reporte
10 Abrir el sistema para evaluación de actividades o metas correspondiente al segundo semestre
Coordinación de Evaluación al Desempeño
11 Evaluar el segundo semestre de actividades o metas Recursos Humanos
Dependencia / Entidad
12 Dar seguimiento a personal por bajo desempeño en su Plan de Mejora Individual a través de un reporte
Coordinación de Evaluación al Desempeño
Reporte
13 Evaluar las metas de manera anual, con resultados generados en el SED y presentados en el proceso de Evaluación individual del Desempeño.
Coordinación de Evaluación al Desempeño
14
Dar seguimiento al personal que realizó el proceso durante el año FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinación de Evaluación al Desempeño
RReeppoorrttee
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
47
Flujograma Evaluación al desempeño niveles 1 al 14
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
NIVELES 1 AL 4
MP-DGRH-DGTH-CED-5.2
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
COORDINADOR
DE EVALUACIÓN
AL DESEMPEÑO
INICIO
01. ADMINISTRAR
EL SISTEMA DE
EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO
02. CONTACTAR CON
LA COORDINACIÓN DE
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS PARA
REALIZAR EL ENLACE
AL SED
03. DAR SEGUIMIENTO
Y ATENCIÓN A LAS
ÁREAS DE RECURSOS
HUMANOS
04. HACER LA
APERTURA DEL
SISTEMA PARA EL
ACUERDO DE
ACTIVIDADES Y
METAS
05. REALIZAR
ACUERDO DE
ACTIVIDADES O
METAS
06. ACORDAR LAS
ACTIVIDADES O
METAS DE
PERSONAL DE
NUEVO INGRESO
CADA QUINCENA
07. REALIZAR LA
APERTURA DEL
SISTEMA PARA
EVALUACIÓN DE
ACTIVIDADES
08. EVALUAR EL
PRIMER
SEMESTRE DE
ACTIVIDADES
10. ABRIR EL
SISTEMA PARA
EVALUACIÓN DE
ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO
SEMESTRE
11. EVALUAR EL
SEGUNDO
SEMESTRE DE
ACTIVIDADES
13. EVALUAR LAS
METAS DE
MANERA ANUAL,
CON RESULTADOS
GENERADOS EN
SED
FIN
REPORTE
REPORTE
REPORTE
09. DAR
SEGUIMIENTO A
PERSONAL POR
BAJO DESEMPEÑO
EN SU PLAN DE
MEJORA
12. DAR
SEGUIMIENTO A
PERSONAL POR
BAJO DESEMPEÑO
EN SU PLAN DE
MEJORA
14. DAR
SEGUIMIENTO AL
PERSONAL QUE
REALIZÓ EL
PROCESO
DURANTE EL AÑO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
48
Programa anual de estímulos al desempeño
Área responsable: Evaluación al Desempeño
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Programa anual de estímulos al desempeño.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Reconocer formalmente a las y los servidores públicos con desempeño sobresaliente dentro de las Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Clave: MP-DGRH-DGTH-CED-5.3
Clientes:
Servidoras y servidores públicos con desempeño sobresaliente. Secretaría Particular del Gobernador.
Proveedores:
Recursos Humanos de la Dependencias y/o Entidades. Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos Dirección de Administración de Plazas de la Dirección General de Recursos Humanos Coordinación Administrativa de la DGRH. Coordinación General de Comunicación Social. Imprenta asignada. Servicio de banquetes. Secretaría Particular del Gobernador.
Alcance:
Servidoras y servidores Públicos de los niveles tabulares 1 al 4A de las Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Tiempo aproximado de ejecución:
Último trimestre del año
Indicadores:
Número de servidoras y servidores públicos acreedores a estímulo
Puntos Críticos:
Determinación presupuestalmente el estímulo al desempeño para el año correspondiente. Solicitud de elaboración de invitaciones, constancias, reconocimientos e imagen del evento. Coordinar la logística del evento anual donde se entregarán los estímulos al desempeño. Elaboración del programa del evento: Guión para el maestro de ceremonias / Pódium con micrófono / 2 edecanes de apoyo.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades Generará, aprobará y validará el listado definitivo de las y los servidores públicos acreedores al estímulo
Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Revisar y verificar la información proporcionada por las áreas de RH y gestionar el recurso a aplicar.
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales de Trabajo en su CAPÍTULO XVII en los Artículos del 97 al 105 en los cuales se prevén las condiciones bajo las cuales se otorgarán. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos y/o Administrativos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal vigente. Título VIII. Capítulo Único de los Estímulos Artículo del 132 al 139. Reglas de Operación Vigentes
No. Actividades Responsable Documentos
1 Determinar presupuestalmente el estímulo al desempeño para el año vigente.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
2 Conseguir material para elaboración del evento. Coordinador de Evaluación al Desempeño
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
49
3 Elaborar listados del personal con desempeño sobresaliente como posibles candidatos al otorgamiento de estímulo.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Listado
4 Validar por parte de las áreas de Recursos Humanos el listado definitivo de estímulos al desempeño.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Listado
5 Fijar una fecha para la celebración del evento por parte de la Secretaría Particular del C. Gobernador.
Personal de Giras y Eventos del C.
Gobernador
6 Solicitar elaboración de invitaciones, constancias, reconocimientos e imagen del evento a la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Humanos
Coordinador de Evaluación al Desempeño
7 Enviar a la imprenta las invitaciones e imagen en formato digital
Coordinador Administrativo
.
8 Emitir listas de ganadores Coordinador de Evaluación al Desempeño
Listado
9 Coordinar la logística del evento anual donde se entregarán los estímulos al desempeño.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Check List
10 Elaborar el programa del evento:
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Programa
11
Diseñar el programa detallado para la organización preliminar, identificando y asignando las tareas: Propuesta de organigrama Plan para situaciones imprevistas Programa de ambientación Itinerario de bienvenida
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Programa
12
Reservar el lugar de acuerdo al check list Banquete: Tipo de montaje (mesas redondas, sillas, manteles, loza, centros de mesa en cada mesa... etc.) Escenario Estacionamiento Decoración del lugar de acuerdo a lo que autorice la secretaria particular con flores.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Check list
13 Recibir y distribuir las invitaciones Coordinador de Evaluación al Desempeño
Listado
14 Realizar listas de premiados que reciben reconocimiento por el Gobernador.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Listado
15 Recopilar y confirmar lista de asistentes definitiva por medio de correo electrónico.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Confirmaciones por correo
16
Reservar el servicio audiovisual – Tecnología: Micrófonos inalámbricos - iluminación pódium - iluminación salón general - ciclorama - Video e Iluminación - Monitores de plasma y LCD, Proyectores y pantallas - Audio - Circuito cerrado. Medios de comunicación- Personal operativo.
Coordinador Administrativo
Check List
17 Llevar a cabo la premiación (evento anual). FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
50
Flujograma Programa anual de estímulos al desempeño
PROGRAMA ANUAL DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO
MP-DGRH-DGTH-CED-5.3
COORDINADOR
DE EVALUACIÓN
AL DESEMPEÑO
CONFIRMACIONES
PROGRAMA
PROGRAMA
PERSONAL DE
GIRAS Y EVENTOS
DEL C.
GOBERNADOR
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO
INICIO
01. DETERMINAR
PRESUPUESTALMENT
E EL ESTÍMULO AL
DESEMPEÑO PARA EL
AÑO VIGENTE
02.CONSEGUIR
MATERIAL PARA LA
ELABORACIÓN DEL
EVENTO
05. FIJAR UNA FECHA
PARA LA
CELEBRACIÓN DEL
EVENTO POR PARTE
DE LA SECREATRÍA
PARTICULAR
06. SOLICITAR
ELABORACIÓN DE
INVITACIONES,
COSNTANCIAS,
RECONOCIMIENTOS E
IMAGEN DEL EVENTO
07. ENVIAR A LA
IMPRENTA LAS
INVITACIONES E
IMAGEN EN FORMATO
DIGITAL
10. ELABORAR EL
PROGRAMA DEL
EVENTO
11. DISEÑAR EL
PROGRAMA
DETALLADO PARA LA
ORGANIZACIÓN
PRELIMINAR
15. RECOPILAR Y
CONFIRMAR LISTA DE
ASISTENTES
DEFINITIVAS
17. LLEVAR A CABO LA
PREMIACIÓN (EVENTO
ANUAL)
FIN
LISTADO
LISTADO
03. ELABORAR
LISTADOS DEL
PERSONAL CON
DESEMPEÑO
SOBRESALIENTE
04. VALIDAR POR
PARTE DE LAS ÁREAS
DE RH EL LISTADO
DEFINITIVO
LISTADO
08. EMITIR LISTAS DE
GANADORES
INVITACION
LISTADO
13. RECIBIR Y
DISTRIBUIR LAS
INVITACIONES
14. REALIZAR LAS
LISTAS DE
PREMIADOS QUE
RECIBEN
RECONOCIMIENTO
CHECK LIST
CHECK LIST
CHECK LIST
12. RESERVAR EL
LUGAR DE ACUERDO
AL CHECK LIST
16. RESERVAR EL
SERVICIO
AUDIOVISUAL Y
TECNOLOGÍA
09. COORDINAR LA
LIGISTICA DEL
EVENTO ANUAL
DONDE SE ENTREGA
EL ESTÍMULO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
51
Premio Estatal de Administración Pública
Área responsable: Evaluación al Desempeño
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Premio Estatal de Administración Pública.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Premiar y difundir el conocimiento generado por investigaciones y mejores prácticas generadas por los servidores públicos estatales.
Clave:
MP-DGRH-DGTH-CED-5.4
Clientes:
Las y los servidores Públicos que inscritos en el proceso. Secretaría Particular del Gobernador.
Proveedores:
Jurado Calificador. Comité de Expertos. Áreas de Recursos Humanos de la Dependencias y/o Entidades. Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos Dirección de Administración de Plazas de la Dirección General de Recursos Humanos Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Humanos Coordinación General de Comunicación Social. Imprenta asignada. Servicio de banquetes. Secretaría Particular del Gobernador.
Alcance:
Las y los servidores públicos que se desempeñen en un puesto ubicado entre los niveles 1 al 14 del tabulador de sueldos vigentes. Quedan excluidos de participar las personas que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades mediante contrato sujeto al régimen de honorarios o en plaza eventual.
Tiempo aproximado de ejecución:
Año calendario
Indicadores:
Número de trabajos participantes Número de servidoras y servidores públicos participantes
Puntos Críticos:
Autorización de imagen Primera reunión con Jurado calificador (aprobación de metodología y comité de expertos Evaluación de trabajos Emitir listas de ganadores / Transferencia Bancaria Reconocimientos (cotización - compra - entrega a Coordinación de Evaluación)
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Diseñar, revisar y dar seguimiento al proceso establecido para el desarrollo del premio
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos y/o Administrativos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal vigente. Capítulo IV Premio Estatal de Administración Pública. Artículo del 83 al 86. Reglas de operación vigentes
No. Actividades Responsable Documentos
1 Establecer normas, políticas y lineamientos en materia del premio estatal de administración pública.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
2 Solicitar el diseño de la imagen a la Coordinación General de Comunicación Social.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
52
3 Actualizar página web y dejar sistema listo para operar.
Especialista en Sistemas de Información
de Evaluación al Desempeño
4 Realizar primera reunión con jurado calificador (aprobación de metodología y comité de expertos).
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Acta
5 Hacer la difusión en medios electrónicos del premio estatal de administración pública para el año correspondiente.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Convocatoria
6 Realizar la inscripción y recepción de trabajos participantes en el premio
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Listado
7 Realizar la validación de trabajos de acuerdo a la convocatoria.
Coordinador de Evaluación al Desempeño
8 Realizar la segunda reunión con jurado calificador y emitir dictamen de que trabajos de prácticas se evaluarán en campo
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Acta
9 Emitir listas de ganadores y gestionar trámite de pago Coordinador de Evaluación al Desempeño
Listado
10 Coordinar la logística del evento anual con el de estímulos al desempeño
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Check List
11 Elaborar el programa del evento. Coordinador de Evaluación al Desempeño
Programa
12 Enviar a la Coordinación Administrativa la solicitud de compra de los reconocimientos
Coordinador de Evaluación al Desempeño
Cotizaciones
13 Realizar la premiación por parte del Gobernador FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Gobernador del Estado de Guanajuato
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
53
Flujograma Premio Estatal de Administración Pública
PREMIO ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MP-DGRH-DGTH-CED-5.4
GOBERNADOR
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
ESPECIALISTA EN
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE
EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO
COORDINADOR
DE EVALUACIÓN
AL DESEMPEÑO
INICIO
01. ESTABLECER
NORMAS, POLÍTICAS Y
LINEAMIENTOS EN
MATERIA DEL PREMIO
ESTATAL
02. SOLICITAR EL
DISEÑO DE LA IMAGEN
A LA COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
03. ACTUALIZAR
PÁGINA WEB Y DEJAR
SISTEMA LISTO PARA
OPERAR
07. REALIZAR LA
VALIDACIÓN DE
TRABAJOS DE
ACUERDO A LA
CONVOCATORIA
13. REALIZAR LA
PREMIACIÓN POR
PARTE DEL C.
GOBERNADOR
FIN
ACTA
ACTA
04. REALIZAR
PRIMERA REUNIÓN
CON JURADO
CALIFICADOR
08. REALIZAR LA
SEGUNDA REUNIÓN
CON EL JURADO
CALIFICADOR Y
EMITIR DICTAMEN
CONVOCATORIA
LISTADO
LISTADO
05. HACER LA
DIFUSIÓN EN MEDIOS
ELECTRÓNICOS DEL
PREMIO ESTATAL DE
ADMINISTARACIÓN
06. REALIZAR LA
INSCRIPCIÓN Y
RECEPCIÓN DE
TRABAJOS
PARTICIPANTES EN EL
PREMIO
09. EMITIR LISTAS DE
GANADORES Y
GESTIONAR
TRPAMITE DE PAGO
CHECK LIST
10. COORDINAR LA
LOGÍSTICA DEL
EVENTO ANUAL CON
EL DE ESTÍMULOS AL
DESEMPEÑO
PROGRAMA
COTIZACION
11. ELABORAR EL
PROGRAMA DEL
EVENTO
12. ENVIAR A LA
COORDINACIPON
ADMINISTRATIVA LA
SOLICITUD DE
COMPRA DE
RECONOCIMIENTOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
54
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias.
Sustantivo
Soporte
Objetivo:
Calcular y contabilizar la nómina de cada uno de los empleados de las Dependencias del Gobierno del Estado para el pago en tiempo y forma de los salarios y otras obligaciones.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.1
Clientes:
Dependencias del Gobierno del Estado
Proveedores:
Dirección de Relaciones Laborales Dependencias del Gobierno del Estado
Alcance:
Dependencias del Gobierno del Estado, excepto la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.
Tiempo aproximado de ejecución:
Frecuencia: Quincenal y periodicidad requerida. Nóminas ordinarias 20 horas de procesamiento. Nóminas Extraordinarias 5 hora de procesamiento.
Indicadores:
24 Nominas Ordinarias y 24 Nominas Extraordinarias
Puntos Críticos:
Errores en captura y falta de creación de las cuentas de deudores y acreedores de los empleados de nuevo ingreso.
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios. Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos
No. Actividades Responsable Documentos
1 Modificar el registro de gestión a libre para cálculo de nómina en la Plataforma Estatal de Información. (PA03).
Especialista en cálculo de Nómina
2 Ejecutar el cálculo de la nómina ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CALC)
Especialista en cálculo de Nómina
3
Validar la existencia de errores e informar al área correspondiente para que realice las actualizaciones necesarias, en la Plataforma Estatal de Información, vía correo electrónico, chat o teléfono. (W)
Especialista en cálculo de Nómina
4 Actualizar registro de gestión a libre para corrección en la Plataforma Estatal de Información, por el responsable según sea el caso.
Especialista en cálculo de Nómina
5 Realizar las actualizaciones que procedan en la Plataforma Estatal de Información, por el responsable según sea el caso.
Dependencias, Coordinación de
Estructuras y/o Control Presupuestal
y/o Pagos por Terminación Laboral
6 Ejecutar el cálculo de la nómina con código W para los empleados que se hayan quedado pendientes, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en cálculo de Nómina
7 Generar reporte de conciliación de importes netos para el pago de nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (WTK)
Especialista en cálculo de Nómina
Formato Excel Reporte de Pagos de Nómina
8 Generar reporte con los empleados activos, en la Plataforma Estatal de Información. (Query QUE_ECABRER_06).
Especialista en cálculo de Nómina
Formato Excel Reporte de Empleados Activos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
55
9 Realizar un comparativo con los reportes mencionados anteriormente para identificar si existen empleados pendientes de ejecutar el cálculo de nómina.
Especialista en cálculo de Nómina
10 Ejecutar el cálculo de la nómina para los empleados que hayan quedado pendientes identificados, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en cálculo de Nómina
11 Validar nuevamente que todos los empleados tengan resultado de nómina. (Código W)
Especialista en cálculo de Nómina
12 Realizar la simulación de la contabilización de la nómina en proceso de fondo, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE)
Especialista en cálculo de Nómina
13 Validar la existencia de errores e informar al área correspondiente para que realice las actualizaciones necesarias, en la Plataforma Estatal de Información. PCP0).
Especialista en cálculo de Nómina
14 Realizar las actualizaciones que procedan en la Plataforma Estatal de Información, por el responsable según sea el caso.
Dependencias y/o Coordinación de
Estructuras y/o Control Presupuestal
y/o Pagos por Terminación Laboral
15 Realizar la simulación de la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE)
Especialista en cálculo de Nómina
16 Validar que la simulación la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información, sea correcta. (PC00_M99_CIPE)
Especialista en cálculo de Nómina
17 Modificar el registro de gestión a fin de cálculo de nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (PA03)
Especialista en cálculo de Nómina
18 Realizar la contabilización de la nómina en productivo, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE).
Especialista en cálculo de Nómina
19 Validar que no queden empleados pendientes de contabilizar, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPC).
Especialista en cálculo de Nómina
20 Realizar la contabilización de la nómina de los empleados pendientes de contabilizar, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE).
Especialista en cálculo de Nómina
21 Informar vía correo electrónico a la Coordinación de Prestaciones los números de documentos contables con registros de acreedores, para que seleccionen la vía de pago en las beneficiaras de pensión alimenticia y juicios mercantiles. (PCP0).
Especialista en cálculo de Nómina
22 Modificar la vía de pago de los beneficiarios de pensiones alimenticias, en la Plataforma Estatal de Información. (PA30).
Coordinador de Prestaciones
23 Modificar la vía de pago para los empleados con pago mediante cheque, en la Plataforma Estatal de Información. (FB02)
Especialista en cálculo de Nómina
24 Informar vía correo electrónico al Jefe de Contabilidad y Nómina y/o Coordinador de Contabilidad, Nómina e Impuestos para su validación.
Especialista en cálculo de Nómina
25 Validar los registros contables generados por la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos
26 Integrar y revisar reportes de control de nóminas procesadas quincenal y mensual. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
56
Flujograma Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias
CALCULAR Y CONTABILIZAR LAS NÓMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE
LAS DEPENDENCIAS
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.1
COORDINACIÓN
DE PAGOS POR
TERMINACIÓN
LABORAL
COORDINACIÓN
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
COORDINACIÓN
DE
ESTRUCTURAS
DEPENDENCIAS
Y/O ENTIDADES
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
INICIO
12. REALIZAR LA
SIMULACIÓN DE
LA
CONTABILIZACIÓN
DE LA NÓMINA
09. REALIZAR UN
COMPARATIVO CON
LOS REPORTES
ANTERIORES
FORMATO
FORMATO
05. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN EN
LA PLATAFORMA
ESTATAL DE
INFORMACIÓN
07. GENERAR
REPORTE CON
LAS CIFRAS PARA
EL PAGO DE
NÓMINA
04.ACTUALIZAR
REGISTRO DE
GESTIÓN A LIBRE
PARA
CORRECCIÓN
02. EJECUTAR EL
CÁLCULO DE LA
NÓMINA
ORDINARIA O
EXTRAORDINARIA,
01. MODIFICAR EL
REGISTRO DE
GESTIÓN A LIBRE
PARA CÁLCULO
DE NÓMINA
05. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN EN
LA PLATAFORMA
ESTATAL DE
INFORMACIÓN
08. GENERAR
REPORTE CON
LOS EMPLEADOS
ACTIVOS
05. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN EN
LA PLATAFORMA
ESTATAL DE
INFORMACIÓN
05. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN EN
LA PLATAFORMA
ESTATAL DE
INFORMACIÓN
06. EJECUTAR EL
CÁLCULO DE LA
NÓMINA
11. VALIDAR
NUEVAMENTE QUE
TODOS LOS
EMPLEADOS
TENGAN
RESULTADO DE
NÓMINA
10. EJECUTAR EL
CÁLCULO DE LA
NÓMINA PARA LOS
EMPLEADOS QUE
ESTÉN PENDIENTE
03. VALIDAR LA
EXISTENCIA DE
ERRORES E
INFORMAR AL
ÁREA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
57
CALCULAR Y CONTABILIZAR LAS NÓMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LAS DEPENDENCIAS
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.1
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
COORDINADOR
DE
PRESTACIONES
COORDINACIÓN
DE PAGOS POR
TERMINACIÓN
LABORAL
COORDINACIÓN
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
COORDINACIÓN
DE
ESTRUCTURAS
DEPENDENCIAS
Y/O ENTIDADES
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
13. VALIDAR LA
EXISTENCIA DE
ERRORES
14. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN EN
LA PLATAFORMA
ESTATAL DE
INFORMACIÓN
14. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN EN
LA PLATAFORMA
ESTATAL DE
INFORMACIÓN
14. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN EN
LA PLATAFORMA
ESTATAL DE
INFORMACIÓN
14. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN EN
LA PLATAFORMA
ESTATAL DE
INFORMACIÓN
15. REALIZAR LA
SIMULACIÓN DE
LA
CONTABILIZACIÓN
DE LA NÓMINA
16.VALIDAR QUE
LA SIMULACIÓN
SEA CORRECTA
21. INFORMAR VÍA
CORREO LOS
NÚMEROS DE
DOCUMENTOS
CONTABLES
20. REALIZAR LA
CONTABILIZACIÓN
DE NÓMINA DE
LOS EMPLEADOS
PENDIENTES
19. VALIDAR QUE
NO QUEDEN
EMPLEADOS
PENDIENTES DE
CONTABILIZAR
18. REALIZAR LA
CONTABILIZACIÓN
DE LA NÓMINA EN
PRODUCTIVO
17. MODIFICAR EL
REGISTRO DE
GESTIÓN A FIN DE
CÁLCULO DE
NÓMINA
22.MODIFICAR LA
VÍA DE PAGO DE
LOS
BENEFICIARIOS
DE PENSIONES
ALIMENTICIAS
23. MODIFICAR LA
VÍA DE PAGO
PARA LOS
EMPLEAODS CON
PAGO EN CHEQUE
24. INFORMAR VÍA
CORREO AL
COORDINADOR DE
CONTAB. NÓMINA
E IMPTOS PARA
SU VALIDACIÓN
25. VALIDAR LOS
REGISTROS
CONTABLES
GENERADOS POR
LA
CONTABILIZACIÓN
FIN
25. VALIDAR LOS
REGISTROS
CONTABLES
GENERADOS POR
LA
CONTABILIZACIÓN
26. INTEGRAR Y
REVISAR
REPORTES DE
CONTROL
26. INTEGRAR Y
REVISAR
REPORTES DE
CONTROL
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
58
Formato
Formato Excel Reporte de Pagos de Nómina
Nº pers. Apellido Nombre
CC-n. Texto expl.CC-
nómina Clv.banco
Institución financ.
Cuenta bancaria
Importe
Formato Excel Reporte de Empleados Activos
Nº pers.
Número de personal liquid.a DivP División de personal
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
59
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Reporte Pagos Nómina
Nombre de procedimiento:
Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias.
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.1
Observaciones
Datos complementarios que de necesiten en su uso
No Concepto Descripción Comentarios
1 No. de Personal Esta Información se obtiene del sistema SAP R3,
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
2 Apellido Nombre Incluye el Nombre y Apellido del personal con resultado de nómina contabilizado.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
3 Cc-n. Incluye la clave del concepto de nómina para identificar si el pago fue transferencia o cheque
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
4 Texto expl.CC-nómina Identifica el nombre de concepto de nómina transferencia/cheque
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
5 Clv. Banco Identificador de tres dígitos con el que se ubica cada banco
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
6 Institución finan. Nombre del banco en donde se solicitan las cifras.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
7 Cuenta Bancaria Muestra cada una de las cuentas bancarias correspondientes a cada empleado.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
8 Importe Muestra el neto por banco para cada empleado.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
60
Solicitar cifras para el pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Solicitar cifras para el pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias
Sustantivo
Soporte
Objetivo:
Solicitar cifras para el pago de la nómina de cada uno de los empleados de las Dependencias del Gobierno del Estado en tiempo y forma.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.2
Clientes:
Dependencias del Gobierno del Estado
Proveedores:
Dirección de Relaciones Laborales Dependencias del Gobierno del Estado
Alcance:
Dependencias del Gobierno del Estado, excepto la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.
Tiempo aproximado de ejecución:
Frecuencia Quincenal, mensual y periodicidad requerida. 4 Horas para nóminas ordinarias. 2 Horas para nóminas extraordinarias.
Indicadores:
24 Nominas Ordinarias y 24 Nominas Extraordinarias
Puntos Críticos:
Errores en captura
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios. Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos
No. Actividades Responsable Documentos
1 Generar un reporte por empleado con los resultados de nómina (montos a pagar), en la Plataforma Estatal de Información. (WTK)
Especialista en Cálculo de Nómina
2 Generar reporte de netos por banco, en la Plataforma Estatal de Información. (ZPYR009)
Especialista en Cálculo de Nómina
3
Realizar comparativo con los dos reportes anteriores y validar que no existan diferencias.
Especialista en Cálculo de Nómina
4 Solventar las diferencias en caso de existir. Especialista en Cálculo de Nómina
5 Obtener e imprimir los documentos contables generados en la contabilización de la nómina. (PCP0 y Z05B)
Especialista en Cálculo de Nómina
Registro Contable
6 Elaborar oficio con la solicitud de cifras de nóminas, impresión de cheques, pagos por pensión alimenticia, juicios mercantiles, fondo de ahorro del gobernador y otros.
Especialista en Cálculo de Nómina
Oficio
7
Validar y rubricar oficio, y pólizas contables, por la Jefatura de Contabilidad y Nómina, y/o Coordinador de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
Oficio
8 Validar y rubricar oficio y pólizas, por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
Oficio
9 Autorizar y firmar oficio y pólizas contables, por la Dirección General de Recursos Humanos.
Director General de Recursos Humanos
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
61
10 Enviar oficios a la Dirección de Egresos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinación Administrativa
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
62
Flujograma Solicitar cifras para el pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias
SOLICITAR CIFRAS PARA EL PAGO DE LAS NÓMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LAS
DEPENDENCIAS
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.2
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
01. GENERAR UN
REPORTE POR
EMPLEADO CON
LOS RESULTADOS
DE NÓMINA
02. GENERAR
REPORTE DE
NETOS POR
BANCO
REGISTRO
FIN
05.. IMPRIMIR LOS
DOCUMENTOS
CONTABLES
GENERADOS EN LA
CONTABILIZACIÓN DE
LA NÓMINA
OFICIO
INICIO
03. REALIZAR EL
COMPARATIVO DE
LOS REPORTES
ANTERIORES
04. SOLVENTAR
LAS DIFERENCIAS
QUE SE
ENCONTRARON
06. ELABORAR OFICIO
SOLICITUD DE CIFRAS
DE NÓMINA,
CHEQUES,
PENSIONES, JUICIOS,
FONDOS, ETC.
OFICIO OFICIO
07. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO,
FIRMAR Y PÓLIZAS
CONTABLES
07. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO,
FIRMAR Y PÓLIZAS
CONTABLES
OFICIO
08. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO,
FIRMAR Y PÓLIZAS
CONTABLES
10. ENVIAR OFICIOS A
LA DIRECCIÓN DE
EGRESOS
OFICIO
09. AUTORIZAR Y
FIRMAR OFICIO Y
PÓLIZAS CONTABLES
OFICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
63
Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias.
Sustantivo
Soporte
Objetivo:
Generar archivos para la dispersión del pago de la nómina de cada uno de los empleados de las Dependencias del Gobierno del Estado en tiempo y forma.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.3
Clientes:
Dependencias del Gobierno del Estado Dirección General Financiera de la SFIA.
Proveedores:
Dirección de Relaciones Laborales Dependencias del Gobierno del Estado
Alcance:
Dependencias del Gobierno del Estado, excepto la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.
Tiempo aproximado de ejecución:
Frecuencia Quincenal, mensual y periodicidad requerida. 3 Horas para nóminas ordinarias. 1 Horas para nóminas extraordinarias.
Indicadores:
336 archivos para dispersión.
Puntos Críticos:
Errores en captura de las cuentas bancarias
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios. Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos
No. Actividades Responsable Documentos
1 Enviar a validar las cuentas bancarias del personal a cada institución bancaria, con actualización en el periodo de captura anterior. (Query QUE_ECABRER_10)
Especialista en Cálculo de Nómina
2 Realizar las actualizaciones que procedan de la validación de las cuentas bancarias con los bancos, en la Plataforma Estatal de Información.
Dependencias Especialista en Cálculo
de Nómina
3 Simular la creación de la característica de identificación para la ejecución del archivo de la dispersión bancaria, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CDTA)
Especialista en Cálculo de Nómina
4 Validar los resultados generados para identificar si existen empleados pendientes de actualización en la relación bancaria y en caso de ser necesario, realizar las modificaciones correspondientes, en la Plataforma Estatal de Información.
Dependencias Especialista en Cálculo
de Nómina
5 Realizar las actualizaciones correspondientes, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Cálculo de Nómina
6
Crear en productivo la característica de identificación para la ejecución del archivo de la dispersión bancaria, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CDTA).
Especialista en Cálculo de Nómina
7 Anotar la fecha de ejecución y la característica de identificación (ID), para la ejecución de los archivos de dispersión de nómina, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Cálculo de Nómina
8 Ejecutar los archivos de dispersión bancaria por banco, indicando la característica anterior, así como la referencia, secuencia de archivo y los datos necesarios de acuerdo al banco, en la Plataforma Estatal de Información. (ZRFFOM100)
Especialista en Cálculo de Nómina
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
64
9 Validar que los importes generados sean correctos, en su caso, identificando las diferencias, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Cálculo de Nómina
10 Hacer los ajustes necesarios ya sea en la Plataforma Estatal de Información o en los archivos generados.
Especialista en Cálculo de Nómina
11 Enviar archivos vía correo electrónico la Dirección de Egresos, 2 días antes de fecha de pago.
Especialista en Cálculo de Nómina
12 Atender el envío de rechazos en las dispersiones de nómina. Un archivo por rechazo, con fecha de ejecución y la característica de identificación (ID).
Especialista en Cálculo de Nómina
13 Realizar las modificaciones correspondientes de los rechazos reportados, en los casos que procedan.
Dependencias Especialista en Cálculo
de Nómina
14 Reporte de cifras quincenales de dispersiones y acumulados. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Cálculo de Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
65
Flujograma Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias
GENERAR ARCHIVOS PARA LA
DISPERSIÓN DEL PAGO DE LAS
NÓMINAS ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LAS
DEPENDENCIAS MP-DGRH-DARH-
CCNI-1.3
DEPENDENCIAS
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
03. SIMULAR LA
CREACIÓN DE LA
CARACTERÍSTICA
DE
IDENTIFICACIÓN
04. VALIDAR
RESULTADOS
GENERADOS
Inicio
01.ENVIAR A
VALIDAR LAS
CUENTAS
BANCARIAS A CADA
INSTITUCIÓN
BANCARIA
02. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDEAN
DE LA VALIDACIÓN
DE LAS CUENTAS
05. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
CORRESPONDIEN
TES
06.. CREAR EN
PRODUCTIVO LA
CARACTERÍSTICA
DE
IDENTIFICACIÓN
07. ANOTAR LA
FECHA DE
EJECUCIÓN Y
CARACTERÍSTICA
DE
IDENTIFICACIÓN
08. EJECUTAR LOS
ARCHIVOS DE
DISPERSIÓN
BANCARIA
04. VALIDAR
RESULTADOS
GENERADOS
02. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDEAN
DE LA VALIDACIÓN
DE LAS CUENTAS
09. VALIDAR QUE
LOS IMPORTES
GENERADOS
SEAN
CORRECTOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
66
GENERAR ARCHIVOS PARA LA DISPERSIÓN DEL
PAGO DE LAS NÓMINAS ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LAS DEPENDENCIAS MP-
DGRH-DARH-CCNI-1.3
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
DEPENDENCIAS
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
10. HACER LOS
AJUSTES
NECESARIOS
11. ENVIAR
ARCHIVOS A LA
DIRECCIÓN DE
EGRESOS
12. ATENDER EL
ENVÍO DE
RECHAZOS EN
LAS
DISPERSIONES DE
NÓMINA
13. REALIZAR LAS
MODIFICACIONES
CORRESPONDIEN
TES DE LOS
RECHAZOS
14. REPORTE DE
CIFRAS
QUINCENALES DE
DISPERSIONES Y
ACUMULADOS
FIN
13. REALIZAR LAS
MODIFICACIONES
CORRESPONDIEN
TES DE LOS
RECHAZOS
14. REPORTE DE
CIFRAS
QUINCENALES DE
DISPERSIONES Y
ACUMULADOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
67
Conciliación Contable
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Conciliación Contable. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Conciliar el resultado de la nómina con lo que esta efectivamente contabilizado para detectar inconsistencias en el proceso.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.4
Clientes:
Dirección General de Contabilidad Gubernamental Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Proveedores:
Dependencias del Gobierno del Estado Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones
Alcance:
Dependencias del Gobierno del Estado excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.
Tiempo aproximado de ejecución:
Frecuencia: Mensual 4 Horas, una vez concluidos los registros contables de la nómina cada fin de mes.
Indicadores:
Cantidad de conciliaciones realizadas
Puntos Críticos:
Despacho de Asesores Externos Inconsistencias en los registros contables
Normatividad a la que está sujeto:
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto General de Egresos, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Verificar que el cálculo y contabilización de la nómina haya finalizado correctamente.
Jefe de Contabilidad y Nómina
2 Exportar el detalle de todos los conceptos pagados en la nómina normal o extraordinaria. (WTK)
Especialista en Conciliación Contable
3
Generar el reporte de los documentos contables registrados en la nómina, así como el detalle de las cuentas afectadas. (PCP0)
Especialista en Conciliación Contable
4 Sintetizar la Información de los reportes anteriores, considerando el número de cuenta contable, el centro de coste y el elemento PEP.
Especialista en Conciliación Contable
Formato Conciliación Contable
5 Realizar un comparativo con los reportes mencionados anteriormente, con la finalidad de detectar inconsistencias.
Especialista en Conciliación Contable
Formato Conciliación Contable
6 Dar solución a las inconsistencias detectadas. Especialista en Conciliación Contable
7 Comparar la Información anterior con las cuentas contables de mayor. (FBL3N).
Especialista en Conciliación Contable
Formato Conciliación Contable
8 Identificar los registros contables que se capturaron manualmente en la contabilidad. (FBL3N y PCP0).
Especialista en Conciliación Contable
9 Acumular los registros manuales en la conciliación. Especialista en Conciliación Contable
Formato Conciliación Contable
10 Guardar los archivos en las carpetas correspondientes. Especialista en Conciliación Contable
11 Validar la conciliación contable. Jefe de Contabilidad y Nómina
12 Integrar reportes acumulados de cuentas contables de la DGRH. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
68
Flujograma Conciliación Contable
CONCILIACIÓN CONTABLE
MP-DGRH-DARH-CCNI.1.4
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
FIN
11. VALIDAR LA
CONCILIACIÓN
CONTABLE
12. INTEGRAR
REPORTES
ACUMULADOS DE
CUENTAS
CONTABLES
INICIO
01. VERIFICAR
QUE EL CÁLCULO
Y
CONTABILIZACIÓN
DE LA NÓMINA
HAYA FINALIZADO
05. REALIZAR UN
COMPARATIVO
CON LOS
REPORTES
ANTERIORES
07. COMPARAR LA
INFORMACIÓN
CON LAS
CUENTAS
CONTABLES DE
MAYOR
10.GUARDAR LOS
ARCHIVOS EN LAS
CARPETAS
CORRESPONDIEN
TES
04. SINTETIZAR LA
INFORMACIÓN DE
LOS REPORTES
ANTERIORES,
FORMATO
02. EXPORTAR EL
DETALLE DE
TODOS LOS
CONCEPTOS
PAGADOS EN LA
NÓMINA
06. DAR SOLUCIÓN
A LAS
INCONSISTENCIAS
DETECTADAS
FORMATO
FORMATO
03. GENERAR EL
REPORTE DE LOS
DOCUMENTOS
CONTABLES
REGISTRADOS EN
LA NÓMINA
09. ACUMULAR
LOS REGISTROS
MANUALES DE
CONCILIACIÓN
FORMATO
08. IDENTIFICAR
LOS REGISTROS
CONTABLES QUE
SE CAPTURARON
MANUALMENTE EN
LA CONTABILIDAD
12. INTEGRAR
REPORTES
ACUMULADOS DE
CUENTAS
CONTABLES
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
69
Formato
Formato Conciliación Contable
Conciliación de Cuentas de Mayor con Registros en PCP0
Quincena 12/2014
Nómina: ZF, HF y Especial
Cta. Mayor Descripción Nómina Monto PCP0 Monto Cta.
Mayor Diferencias Observaciones
TOTAL
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
70
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Conciliación Contable
Nombre de procedimiento:
Conciliación Contable
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.4
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Cta. Mayor Indicar en cada uno de los renglones las cuentas de mayor que se afectaron durante la quincena
2 Descripción Escribir el nombre de la cuenta
3 Nómina Especificar el proceso de nómina en el cual se utilizó la cuenta
4 Monto PCP0 Detallar el importe que se contabilizó en cada una de las cuentas
5 Monto Cta. Mayor Indicar el importe que se tenga en la cuenta de mayor
6 Diferencias Obtener diferencia de los dos importes anteriores
7 Observaciones En caso de tener diferencias, especificar la razón, empleado (s) y persona que realizo los registros contables
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
71
Soporte a Organismos descentralizados y autónomos
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Soporte a Organismos descentralizados y autónomos. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Brindar asesoría a Organismos descentralizados y autónomos para el correcto cálculo y contabilización de la nómina.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.5
Clientes:
Organismos descentralizados y autónomos Auditores internos y externos.
Proveedores:
DGTIyT de la SFIA.
Alcance:
Organismos descentralizados y autónomos que procesen su nómina en el SIHP/CCNI.
Tiempo aproximado de ejecución:
A solicitud
Indicadores:
28 Organismos y Dependencias
Puntos Críticos:
Personal de nuevo ingreso, implementación de nuevos procesos y requerimientos de información
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios. Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos
No. Actividades Responsable Documentos
1
Recibir la solicitud de los Organismos descentralizados y autónomos, ya sea por medio electrónico, vía telefónica o por oficio.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
Oficio
2
Analizar la solicitud de los Organismos descentralizados y autónomos, si se requiere en el cálculo de la nómina o en el registro contable de la misma.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
3
Brindar apoyo y soporte a Organismos descentralizados y autónomos en la simulación, análisis y cálculo de nómina, o en la simulación, análisis y registro contable de la nómina en la Plataforma Estatal de Información.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
4
Dar respuesta por medio electrónico, vía telefónica o por oficio según se haya realizado la solicitud.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
Oficio
5 Validar y rubricar el oficio, en los casos que proceda, por la
Dirección de Administración de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
72
6 Autorizar y firmar el oficio, en los casos que proceda, por la Dirección General de Recursos Humanos.
Director General de Recursos Humanos
7 Capturar en archivo de control de apoyos brindados a dependencias y entidades. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
73
Flujograma Soporte a Organismos descentralizados y autónomos
SOPORTE A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
AUTÓNOMOS
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.5
DIRECTOR
GENERAL DE
RECUSOS
HUMANOS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
COORDINADOR
DE NÓMINA
INICIO
FIN
OFICIO
01. RECIBIR LA
SOLICITUD DE LOS
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS
02. ANALIZAR LA
SOLICITUD DE LOS
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS
03. BRINDAR APOYO
Y SOPORTE ENLA
SIMULACIÓN,
ANÁLISIS Y
CÁLCULO DE
NÓMINA
OFICIO OFICIO
05. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO EN
LOS CASOS QUE
PROCEDA
06. AUTORIZAR Y
FIRMAR OFICIO EN
LOS CASOS QUE
PROCEDA
OFICIO
04.DAR RESPUESTA
POR MEDIO
ELECTRÓNICO U
OFICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
74
Cheques Cancelados de Nómina
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Cheques Cancelados de Nómina Sustantivo
Soporte
Objetivo:
Registrar en el menor tiempo posible los cheques cancelados de nómina, para poder reexpedir a la brevedad, así como conciliar la cuenta de cheques cancelados.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.6
Clientes:
Dependencias del Gobierno del Estado Dirección General de Contabilidad Gubernamental Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.
Proveedores:
Dirección de Egresos
Alcance:
Dependencias del Gobierno del Estado excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud
Tiempo aproximado de ejecución:
Frecuencia: a solicitud 5 horas
Indicadores:
Cantidad de cheques cancelados en tiempo y forma
Puntos Críticos:
El tiempo para la reexpedición de los cheques.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto General de Egresos, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir el oficio de cancelación de cheques realizada por la Dirección de Egresos.
Especialista en Conciliación Contable
2 Validar el origen del cheque a cancelar para determinar la clase de documento a utilizar.
Especialista en Conciliación Contable
3 Investigar con el departamento correspondiente si es una cancelación definitiva o se reexpedirá el cheque.
Especialista en Conciliación Contable
4 Calcular y contabilizar nómina especial afectando las cuentas de gasto cuando corresponda a una cancelación definitiva, en la Plataforma Estatal de Información. ( PC00_M32_CALC, PC00_M99_CIPE y FB01)
Especialista en Conciliación Contable
5 Elaborar el registro contable afectando la cuenta de cheques cancelados de nómina, cuando exista la posibilidad de reexpedir el cheque, en la Plataforma Estatal de Información. (FB01)
Especialista en Conciliación Contable
6 Compensar las partidas contables afectadas, en la Plataforma Estatal de Información. (FB-44)
Especialista en Conciliación Contable
7 Actualizar el archivo de control de los cheques cancelados y la conciliación contable mensual.
Especialista en Conciliación Contable
Formato Conciliación Cta. 2119902301
8 Imprimir el registro contable elaborado en 2 tantos, para enviar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y el otro para el archivo de la Coordinación.
Especialista en Conciliación Contable
Registro Contable
9 Elaborar oficio con la recuperación del recurso y enviar a la Dirección de Egresos, en el caso de cheques correspondientes al personal.
Especialista en Conciliación Contable
Oficio
10 Validar y rubricar oficio, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
Oficio
11 Validar y rubricar oficio, por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
75
12 Autorizar y firmar oficio, por la Dirección General de Recursos Humanos.
Director General de Recursos Humanos
Oficio
13 Enviar oficio a la Dirección de Egresos.
Coordinación Administrativa
Oficio
14 Informar vía correo electrónico del cheque cancelado a la Coordinación de Prestaciones o Terminación laboral, según corresponda.
Especialista en Conciliación Contable
15 Elaborar la conciliación contable mensual de la cuenta de cheques cancelados.
Especialista en Conciliación Contable
Formato Conciliación Cta. 2119902301
16 Validar la conciliación mensual de la cuenta de cheques cancelados de nómina.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Formato Conciliación Cta. 2119902301
17 Enviar vía correo electrónico la conciliación a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Especialista en Conciliación Contable
18 Elaborar oficio para el envío de las pólizas generadas por las cancelaciones de cheques a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Especialista en Conciliación Contable
Oficio
19
Validar y rubricar oficio, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
Oficio
20 Validar y rubricar oficio, por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
Oficio
21 Autorizar y firmar oficio, por la Dirección General de Recursos Humanos.
Director General de Recursos Humanos
Oficio
22 Enviar de oficio a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Coordinación Administrativa
Oficio
23 Revisar reportes de control de cheques cancelados FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
76
Flujograma Cheques Cancelados de Nómina
OFICIOOFICIO
CHEQUES CANCELADOS DE NÓMINA
MP-DGRH-DARH-CNNI-1.6
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
OFICIO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
06. COMPENSAR
LAS PARTIDAS
CONTABLES
AFECTADAS
05. ELABORAR EL
REGISTRO
CONTABLE
AFECTANDO LA
CUENTA DE
CHEQUES
CANCELADOS
REGISTRO
04. CALCULAR Y
CONTABILIZAR
NÓMINA ESPECIAL
08. IMPRIMIR EL
REGISTRO CONTABLE
Y ENVIAR A LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
INICIO
14.. INFORMAR DEL
CHEQUE CANCELADO
A LA COORDINACIÓN
QUE CONRRESPONDA
02. VALIDAR EL
ORIGEN DEL CHEQUE
A CANCELAR
03. INVESTIGAR SI ES
UNA CANCELACIÓN
DEFINITIVA
OFICIO
01. RECIBIR EL OFICIO
DE CANCELACIÓN DE
CHEQUES REALIZADA
POR LA
COORDINACIÓN DE
EGRESOS
FORMATO
07. ACTUALIZAR
EL ARCHIVO DE
CONTROL DE
CHEQUES
CANCELADOS
OFICIO
09. ELABORAR OFICIO
CON LA
RECUPERACIÓN DEL
RECURSO Y ENVIAR A
LA DIRECCIÓN DE
EGRESOS
10.VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
OFICIO
11. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
12. AUTORIZAR Y
FIRMAR OFICIO
FORMATO
15. ELABORAR LA
CONCILIACIÓN
CONTABLE
MENSUAL DE LA
CUENTA DE
CHEQUES
FORMATO
16.VALIDAR LA
CONCILIACIÓN
MENSUAL DE LA
CUENTA DE
CHEQUES
CANCELADOS
OFICIO
13. ENVIAR OFICIO A
LA DIRECCIÓN DE
EGRESOS
10. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
77
OFICIO
CHEQUES CANCELADOS DE NÓMINA
MP-DGRH-DARH-CDN-1.6
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
17. ENVIAR POR
CORREO
ELECTRÓNICO LA
CONCILIACIÓN
OFICIO
18. ELABORAR OFICIO
PARA EL ENVÍO DE
PÓLIZAS GENERADAS
POR LAS
CANCELACIONES DE
CHEQUES
OFICIOOFICIO
20. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
OFICIO
22.ENVIAR OFICIO A
LA DIRECCIÓN DE
EGRESOS
19.VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
19.VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
FIN
OFICIO
21. AUTORIZAR Y
FIRMAR OFICIO
22.ENVIAR OFICIO A
LA DIRECCIÓN DE
EGRESOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
78
Formato
Formato Conciliación Cuenta Cheques Cancelados (2119902301)
Dirección General de Recursos Humanos
Conciliación Contable
Cuenta: 2119902301-CHEQ CANC NÓMINA
Fecha cierre: 30 de Junio de 2014
Fecha Registro
Año #
Cheque Acreedor Beneficiario Asignación Referencia Importe
Docto Contable
Texto Registro
Total Conciliación Contable 0.00
Saldo Contable en Sistema 0.00
Diferencia 0.00
Resumen por año:
TOTAL 2007
TOTAL 2008
TOTAL 2009
TOTAL 2010
TOTAL 2011
TOTAL 2012
TOTAL 2013
TOTAL 2014
TOTAL -
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
79
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Conciliación Cuenta de Cheques Cancelados
Nombre de procedimiento:
Cheques Cancelados de Nómina
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.6
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Fecha Registro Indicar la fecha con la cual se realizó el registro contable en el sistema
2 Año Poner el ejercicio al que corresponde
3 # Cheque Escribir el número del cheque que se cancela
Si el registro de cancelación corresponde a una transferencia, el espacio se deja vacío
4 Acreedor Indicar el número del acreedor beneficiario del pago
5 Beneficiario Escribir el nombre del beneficiario
6 Asignación Indicar el número de documento contable en el cual se origino el pago
7 Referencia Escribir la referencia usada en el registro contable de la cancelación (Cheque Cancelado ó Transfer Cancelada)
8 Importe Escribir el monto del pago cancelado
9 Docto. Contable Poner el número de documento contable con el cual se realizó la cancelación en el sistema
10 Texto Registro Indicar el texto utilizado en el registro contable, donde se debe considerar el tipo de pago, periodo y empleado
11 Resumen por año Realizar resumen del importe total que se tiene pendiente de reexpedir ó reclasificar a la cuenta de rectificaciones por cada ejercicio considerado
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
80
Deudores Diversos de Nómina
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Deudores Diversos de Nómina Sustantivo Soporte
Objetivo:
Conciliar las cuentas de deudores diversos de nómina.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.7
Clientes:
Dependencias del Gobierno del Estado Dirección General de Contabilidad Gubernamental Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Proveedores:
Dependencias del Gobierno del Estado Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.
Alcance:
Dependencias del Gobierno del Estado excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.
Tiempo aproximado de ejecución:
Frecuencia Mensual. 12 Horas
Indicadores:
Cantidad de conciliaciones realizadas
Puntos Críticos:
No tener identificados los adeudos de los empleados y no aplicar el respectivo descuento en el finiquito.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto General de Egresos, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, Condiciones Generales de Trabajo, Ley de Responsabilidad Administrativa del Servidor Público, Ley del trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado, Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos
No. Actividades Responsable Documentos
1 Actualizar los campos de las claves de referencia 1 y 3 de los registros realizados en las cuentas de deudores, en la Plataforma Estatal de Información. (FBL5N)
Especialista en Conciliación Contable
2 Reclasificar contablemente saldos considerados como diferencia irrelevante (saldos menores a un peso), en la Plataforma Estatal de Información. (FB01)
Especialista en Conciliación Contable
3
Compensar los deudores que tengan las partidas liquidadas, en la Plataforma Estatal de Información. (F.13)
Especialista en Conciliación Contable
4 Analizar y determinar el origen de los adeudos. Especialista en Conciliación Contable
5 Enviar mensualmente vía correo electrónico el reporte a la Coordinación de Pagos por Terminación Laboral para que indiquen la forma de recuperar los adeudos.
Especialista en Conciliación Contable
6 Solicitar mensualmente a la Coordinación de Terminación Laboral y/o a la Coordinación de Prestaciones, envíen Información de los adeudos pendientes de registrar.
Especialista en Conciliación Contable
7 Recibir y analizar la Información proporcionada por la Coordinación de Pagos por Terminación Laboral o la de Coordinación de Prestaciones.
Especialista en Conciliación Contable
8 Elaborar la conciliación contable mensual de las cuentas de deudores diversos.
Especialista en Conciliación Contable
Formato de Conciliación de Deudores
9 Validar la conciliación contable mensual de las cuentas de deudores diversos.
Jefe de Contabilidad y Nómina
10 Enviar vía correo electrónico conciliación a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Especialista en Conciliación Contable
11 Informar mensualmente a las Dependencias las cuentas por cobrar que se tengan pendientes de liquidar.
Especialista en Conciliación Contable
Oficio
12
Validar y rubricar oficio, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
81
13 Validar y rubricar oficio, por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
Oficio
14 Autorizar y firmar oficio, por la Dirección General de Recursos Humanos.
Director General de Recursos Humanos
Oficio
15 Enviar oficio a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinación Administrativa
Oficio
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Dirección General de Recursos Humanos
82
Flujograma Deudores Diversos de Nómina
DEUDORES DIVERSOS DE NÓMINA
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.7
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
FORMATO
FIN
10. ENVIAR VÍA
CORREO
ELECTRÓNICO
CONCILIACIÓN
INICIO
01. ACTUALIZAR
LAS CLAVES DE
REFERENCIA 1 Y 3
DE LOS
REGISTROS
REALIZADOS
02. RECLASIFICAR
CONTABLEMENTE
SALDOS CON
DIFERENCIA
IRRELEVANTE
03. COMPENSAR
LOS DEUDORES
QUE TENGAN LAS
PARTIDAS
LIQUIDADAS
04. ANALIZAR Y
DETERMINAR EL
ORIGEN DE LOS
ADEUDOS
05. ENVIAR EL
REPORTE PARA QUE
INDIQUEN LA FORMA
DE RECUPERAR
ADEUDOS
06.SOLICITAR SE
ENVÍE INFORMACIÓN
DE LOS ADEUDOS
PENDIENTES DE
REGISTRO
07. RECIBIR Y
ANALIZAR LA
INFORMACIÓN
PROPORCIONADA
08. ELABORAR
CONCILIACIÓN
CONTABLE
MENSUAL
09. VALIDAR LA
CONCILIACIÓN
CONTABLE
MENSUAL
OFICIO
11.. INFORMAR
MENSUALMENTE A
LAS DEPENDIENCIAS
LAS CUENTAS POR
COBRAR
OFICIO
12. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
12. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
OFICIO OFICIO
13. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
15. ENVIAR OFICIO A
LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
OFICIO
14. AUTORIZAR Y
FIRMAR OFICIO
OFICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
83
Formato
Formato de Conciliación de Deudores
Fecha Ejercici
o Cuent
a Emplead
o Nombr
e Div
. Nom
. Estatu
s
Fecha
Baja
Motivo Baja
Importe
Motivo / Justificació
n
Observación
TOTAL 0.00
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
84
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Conciliación de Deudores
Nombre de procedimiento:
Deudores Diversos de Nómina
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.7
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Fecha Indicar la fecha de origen de la cuenta por cobrar
2 Ejercicio Poner el ejercicio en el que inicio
3 Cuenta Indicar la cuenta de deudor del empleado
4 Empleado Poner el número del empleado en mención
5 Nombre Indicar el nombre
6 Div. Escribir la división en la cual está o en su caso estuvo adscrito el empleado
7 Nom. Indicar el área de nómina donde se originó el adeudo
8 Estatus Colocar el estatus que tiene el empleado (Activo, Baja ó Relación Suspendida)
9 Fecha Baja Poner fecha de inicio de baja, cuando proceda
10 Motivo Baja Indicar la razón por la cual se efectuó la baja, cuando proceda
11 Importe Poner el monto total del adeudo
12 Motivo/Justificación Detallar la razón por la cual se originó la cuenta por cobrar, así como el periodo de nómina.
13 Observación Indicar la forma que se tiene para recuperar y/o cancelar el adeudo.
La coordinación de pagos por terminación laboral nos indica lo que procede para cada una de las cuentas por cobrar
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Dirección General de Recursos Humanos
85
Conciliar Cuenta de Sueldos Devengados
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Conciliar Cuenta de Sueldos Devengados. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Conciliar la cuenta de sueldos devengados para verificar la correcta aplicación de todos los pagos de nómina por transferencia bancaria.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.8
Clientes:
Dependencias del Gobierno del Estado Dirección General de Contabilidad Gubernamental Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Proveedores:
Dirección de Egresos.
Alcance:
Dependencias del Gobierno del Estado excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.
Tiempo aproximado de ejecución:
Frecuencia: Quincenal 4 Horas
Indicadores:
Cantidad de periodos revisados.
Puntos Críticos:
Identificar montos pendientes de pago y/o cobro a las Entidades.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto General de Egresos, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, Condiciones Generales de Trabajo, Ley de Responsabilidad Administrativa del Servidor Público, Ley del trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado, Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Generar reporte con los registros de la cuenta de sueldos devengados, en la Plataforma Estatal de Información. (FBL3N)
Especialista en Conciliación Contable
Reporte
2 Identificar los documentos contables por proceso de nómina (honorarios, base, finiquitos y nómina extraordinaria), en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Conciliación Contable
3
Modificar las asignaciones con base a la clasificación anterior, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Conciliación Contable
4 Analizar que no existan diferencias, de lo contrario, determinar la razón y tomar medidas necesarias, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Conciliación Contable
5 Realizar los ajustes en los registros contables necesarios por errores en registro, falta de contabilizaciones o reclasificaciones a deudores o acreedores, según corresponda, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Conciliación Contable
6 Realizar el registro contable para tramitar el pago que corresponda, de acuerdo al análisis realizado, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Conciliación Contable
7 Elaborar oficio para tramitar el pago, según sea el caso. Especialista en Conciliación Contable
Oficio
8 Validar y rubricar oficio, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos
Oficio
9 Validar y rubricar oficio por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
86
10 Autorizar y firmar de oficio, por la Dirección General de Recursos Humanos. Director General de
Recursos Humanos
Oficio
11 Enviar oficio a la Dirección General Financiera. Coordinación Administrativa
Oficio
12 Compensar partidas por asignación con saldo liquidado, en la Plataforma Estatal de Información. (F-03)
Especialista en Conciliación Contable
13 Validar que la cuenta no tenga registros pendientes, en la Plataforma Estatal de Información.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos
14 Integrar y revisar control de cuenta de saldos compensados. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos
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Dirección General de Recursos Humanos
87
Flujograma Conciliar Cuenta de Sueldos Devengados
CONCILIAR CUENTA DE SALDOS DEVENGADOS
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.8
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
OFICIO OFICIOOFICIO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
02. IDENTIFICAR
DOCUMENTOS
CONTABLES POR
PROCESO DE
NÓMINA
03. MODIFICAR
LAS
ASIGNACIONES
CON BASE A LA
CLASIFICACIÓN
ANTERIOR
04. ANALIZAR QUE
NO EXISTAN
DIFERENCIAS
05. REALIZAR LOS
AJUSTES EN LOS
REGISTROS
CONTABLES
NECESARIOS
INICIO
REPORTE
01. GENERAR
REPORTE CON
LOS REGISTROS
DE LA CUENTA DE
SUELDOS
DEVNGADOS
06. REALIZAR EL
REGISTRO
CONTABLE PARA
TRAMITAR EL
PAGO QUE
CORRESPONDA
OFICIO
07. ELABORAR OFICIO
PARA TRAMITAR EL
PAGO SEGÚN SEA EL
CASO
OFICIO
09.. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
OFICIO
08.. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
11. ENVIAR OFICIO A
LA DIRECCIÓN
GENERAL FINANCIERA
08. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
12. COMPENSAR
PARTIDAS CON
SALDO LIQUIDADO
EN LA SAP
13. VALIDAR QUE
LA CUENTA NO
TENGA
REGISTROS
PENDIENTES
FIN
10. AUTORIZAR Y
FIRMAR OFICIO
13. VALIDAR QUE
LA CUENTA NO
TENGA
REGISTROS
PENDIENTES
14. INTEGRAR Y
REVISAR
CONTROL DE
CUENTA DE
SALDOS
COMPENSADOS
14. INTEGRAR Y
REVISAR
CONTROL DE
CUENTA DE
SALDOS
COMPENSADOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
88
Pasivos al cierre
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Pasivos al cierre Sustantivo Soporte
Objetivo:
Crear pasivos al cierre de Dependencias, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por concepto de servicios personales del año inmediato anterior.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.9
Clientes:
Dependencias.
Proveedores:
Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.
Alcance:
Dependencias, excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.
Tiempo aproximado de ejecución:
Frecuencia: Fin de año y enero del siguiente año. 30 Horas
Indicadores:
Pagos Efectuados
Puntos Críticos:
Determinación de los montos a crear.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto General de Egresos, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, Condiciones Generales de Trabajo, Ley de Responsabilidad Administrativa del Servidor Público, Ley del trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado, Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir, analizar y preparar la Información para creación de pasivos, recibida por correo electrónico en formato emitido por la DARH, por parte de las Dependencias, la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, y la Dirección del Servicio Civil de Carrera
Especialista en Conciliación Contable Jefe de Contabilidad y
Nómina Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
2 Realizar el registro contable con la creación de pasivos, en la Plataforma Estatal de Información. (ZP_GRAL)
Especialista en Conciliación Contable Jefe de Contabilidad y
Nómina
LAYOUT
3 Imprimir los documentos contables generados en la contabilización de la creación de los pasivos. (Z05B)
Especialista en Conciliación Contable
Registro contable
4 Elaborar oficio a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental con la Información de la creación con archivo anexo.
Especialista en Conciliación Contable
Oficio
5
Validar y rubricar oficio, firma de las pólizas contables, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
Oficio
6 Validar y rubricar oficio y pólizas, por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
Oficio
7 Autorizar y firmar oficio y pólizas contables, por la Dirección General de Recursos Humanos.
Director General de Recursos Humanos
Oficio
8 Enviar oficio a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Coordinación Administrativa
Oficio
9 Recibir el oficio de autorización por parte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para el pago de los pasivos.
Especialista en Conciliación Contable
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
89
10 Ejecutar el cálculo de la nómina extraordinaria para el pago de pasivos, según sea el caso, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CALC)
Especialista en cálculo de Nómina
11 Validar la existencia de errores e informar al área correspondiente para que realice las actualizaciones necesarias, en la Plataforma Estatal de Información, vía correo electrónico, chat o teléfono.
Especialista en cálculo de Nómina
Jefe de Contabilidad y Nómina
12 Realizar las actualizaciones que procedan en la Plataforma Estatal de Información, por el responsable según sea el caso.
Dependencias Coordinación de
Estructuras Coordinación de Control
Presupuestal Coordinación de Pagos por Terminación Laboral
13 Ejecutar el cálculo de la nómina para los empleados que se hayan quedado pendientes, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CALC)
Especialista en cálculo de Nómina
14 Generar reporte con las cifras para el pago de nómina, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en cálculo de Nómina
Formato Excel Reporte de Pagos de Nómina
15 Generar reporte con los empleados activos, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en cálculo de Nómina
Formato Excel Reporte de Empleados Activos
16 Realizar un comparativo con los reportes anteriores para identificar si existen empleados pendientes de ejecutar el cálculo de nómina.
Jefe de Contabilidad y Nómina
17 Ejecutar el cálculo de la nómina para los empleados que hayan quedado pendientes, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en cálculo de Nómina
18 Validar nuevamente que todos los empleados tengan resultado de nómina.
Especialista en cálculo de Nómina
19
Realizar la simulación de la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE)
Especialista en cálculo de Nómina
20 Validar la existencia de errores e informar al área correspondiente para que realice las actualizaciones necesarias, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en cálculo de Nómina
21 Realizar las actualizaciones que procedan en la Plataforma Estatal de Información, por el responsable según sea el caso.
Dependencias Coordinación de
Estructuras Coordinación de Control
Presupuestal Coordinación de Pagos por Terminación Laboral
22 Realizar la simulación de la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CALC).
Especialista en cálculo de Nómina
23 Validar que la simulación la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información, sea correcta.
Especialista en cálculo de Nómina
24 Realizar la contabilización de la nómina en productivo, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE)
Especialista en cálculo de Nómina
25 Validar que no queden empleados pendientes de contabilizar, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPC)
Especialista en cálculo de Nómina
26 Realizar la contabilización de la nómina de los empleados pendientes de contabilizar, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE)
Especialista en cálculo de Nómina
27 Informar vía correo electrónico a la Coordinación de Prestaciones los números de documentos contables con registros de acreedores, para que identifiquen la vía de pago en las beneficiaras de pensión alimenticia.
Especialista en cálculo de Nómina
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
90
28 Modificar la vía de pago de los beneficiarios de pensiones alimenticias, en los casos que proceda, en la Plataforma Estatal de Información.
Coordinador de Prestaciones
29 Modificar la vía de pago para los empleados con pago mediante cheque, en la Plataforma Estatal de Información. (FB02)
Especialista en cálculo de Nómina
30 Informar vía correo electrónico al Jefe de Contabilidad y Nómina para su validación.
Especialista en cálculo de Nómina
31 Validar los registros contables generados por la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
32 Realizar reclasificaciones de los registros elaborados vía nómina, de acuerdo con las especificación solicitadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en la Plataforma Estatal de Información. (FB01)
Especialista en Conciliación Contable
33 Compensar la cuenta contable de pasivos, en la Plataforma Estatal de Información. (F.13)
Especialista en Conciliación Contable
34 Generar un reporte por empleado con los resultados de nómina (montos a pagar), en la Plataforma Estatal de Información. (WTK)
Especialista en Cálculo de Nómina
35 Generar reporte de netos por banco, en la Plataforma Estatal de Información. (ZPYR009)
Especialista en Cálculo de Nómina
36 Realizar comparativo con los dos reportes anteriores y validar que no existan diferencias.
Especialista en Cálculo de Nómina
37 Solventar las diferencias que se detectaron. Especialista en Cálculo de Nómina
38 Imprimir los documentos contables generados en la contabilización de la nómina. (Z05B)
Especialista en Cálculo de Nómina
Registro Contable
39 Elaborar oficio con la solicitud de cifras y oficio con la solicitud de impresión de cheques.
Especialista en Cálculo de Nómina
Oficio
40
Validar y rubricar oficio, firma de las pólizas contables, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
Oficio
41 Validar y rubricar oficio y pólizas, por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
Oficio
42 Autorizar y firmar oficio y pólizas contables, por la Dirección General de Recursos Humanos.
Director General de Recursos Humanos
Oficio
43 Enviar oficios a la Dirección de Egresos Coordinación Administrativa
Oficio
44 Simular la creación de la característica de identificación para la ejecución del archivo de la dispersión bancaria, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CDTA)
Especialista en Cálculo de Nómina
45 Validar los resultados generados para identificar si existen empleados pendientes de actualización en la relación bancaria y en caso de ser necesario, realizar las modificaciones correspondientes, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Cálculo de Nómina
46 Realizar las actualizaciones correspondientes, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Cálculo de Nómina
47 Crear en productivo la característica de identificación para la ejecución del archivo de la dispersión bancaria, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CDTA)
Especialista en Cálculo de Nómina
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
91
48 Anotar la fecha de ejecución y la característica de identificación (ID) para la ejecución de los archivos de dispersión de nómina, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Cálculo de Nómina
49 Ejecutar los archivos de dispersión bancaria por banco, indicando la característica anterior, así como la referencia y los datos necesarios de acuerdo al banco, en la Plataforma Estatal de Información. (ZRFFOM100)
Especialista en Cálculo de Nómina
50 Validar que los importes generados sean correctos, en su caso, identificando las diferencias, en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en Cálculo de Nómina
51 Hacer los ajustes necesarios ya sea en la Plataforma Estatal de Información o en los archivos generados.
Especialista en Cálculo de Nómina
52 Enviar archivos vía correo electrónico la Dirección de Egresos.
Especialista en Cálculo de Nómina
53 Atender el envío de rechazos en las dispersiones de nómina. Especialista en Cálculo de Nómina
54 Realizar las modificaciones correspondientes de los rechazos reportados, en los casos que procedan.
Especialista en Cálculo de Nómina
55 Generar nuevamente los archivos de dispersión bancaria. (ZRFFOM100)
Especialista en Cálculo de Nómina
56 Elaborar oficio solicitando prórroga de pago a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, cuando sea necesario.
Especialista en Conciliación Contable
Oficio
57
Validar y rubricar oficio, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
Oficio
58 Validar y rubricar oficio, por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
Oficio
59 Autorizar y firmar oficio, por la Dirección General de Recursos Humanos.
Director General de Recursos Humanos
Oficio
60 Enviar oficio a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Coordinación Administrativa
Oficio
61 Integrar y revisar formato concentrado de pago de pasivos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina e
Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
92
Flujograma Pasivos al cierre
PASIVOS AL CIERRE
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.9
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
LAYOUT LAYOUT
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
FORMATO
COORDINACIÓN
DE PAGOS POR
TERMINACIÓN
LABORAL
COORDINACIÓN
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
COORDINACIÓN
DE
ESTRUCTURAS
DEPENDENCIAS COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
02. REALIZAR EL
REGISTRO
CONTABLE CON A
CREACIÓN DE
PASIVOS
OFICIO
04. ELABORAR OFICIO
CON LA INFORMACIÓN
DE LA CREACIÓN CON
EL ARCHIVO
INICIO
01. RECIBIR,
ANALIZAR Y
PREPARAR LA
INFORMACIÓN PARA
CREACIÓN DE
PASIVOS
REGISTRO
03. IMPRIMIR LOS
DOCUMENTOS
CONTABLES
GENERADOS EN LA
CONTABILIZACIÓN
OFICIOOFICIO OFICIO
08. ENVIAR OFICIO A
LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
07. AUTORIZAR Y
FIRMAR OFICIO
OFICIO
05.. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO,
FIRMAR PÓLIZAS
OFICIO
09. RECIBIR OFICIO DE
AUTORIZACIÓN PARA
EL PAGO DE LOS
PASIVOS
10. EJECUTAR EL
CÁLCULO DE LA
NÓMINA
EXTRAORDINARIA
PARA EL PAGO DE
PASIVOS
11. VALIDAR LA
EXISTENCIA DE
ERRORES E
INFORMAR AL ÁREA
CORRESPONDIENTE
12. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN
12. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN
12. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN
12. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN
13. EJECUTAR EL
CÁLCULO DE LA
NÓMINA PARA LOS
EMPLEADOS QUE
ESTÁN
PENDIENTES
FORMATO
14. GENERAR
REPORTE CON
LAS CIFRAS PARA
EL PAGO DE
NÓMINA
15. GENERAR
REPORTE CON
LOS EMPLEADOS
ACTIVOS
17. EJECUTAR EL
CÁLCULO DE LA
NÓMINA PARA LOS
EMPLEADOS
PENDIENTES
18. VALIDAR QUE
TODOS LOS
EMPLEADOS
TENGAN
RESULTADO DE
NÓMINA
06.. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO Y
PÓLIZAS
05.. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO,
FIRMAR PÓLIZAS
OFICIO
16. REALIZAR UN
COMPARATIVO
CON LOS
REPORTES
ANTERIORES
01. RECIBIR,
ANALIZAR Y
PREPARAR LA
INFORMACIÓN PARA
CREACIÓN DE
PASIVOS
01. RECIBIR,
ANALIZAR Y
PREPARAR LA
INFORMACIÓN PARA
CREACIÓN DE
PASIVOS
02. REALIZAR EL
REGISTRO
CONTABLE CON A
CREACIÓN DE
PASIVOS
11. VALIDAR LA
EXISTENCIA DE
ERRORES E
INFORMAR AL ÁREA
CORRESPONDIENTE
PASIVOS AL CIERRE
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.9
COORDINADOR
DE
PRESTACIONES
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
COORDINACIÓN
DE PAGOS POR
TERMINACIÓN
LABORAL
COORDINACIÓN
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
COORDINACIÓN
DE
ESTRUCTURAS
DEPENDENCIAS
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
19. REALIZAR LA
SIMULACIÓN DE
LA
CONTABILIZACIÓN
DE LA NÓMINA
20. VALIDAR LA
EXISTENCIA DE
ERRORES E
INFORMAR AL ÁREA
CORRESPONDIENTE
21. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN
21. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN
21.REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN
21. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
QUE PROCEDAN
22. REALIZAR LA
SIMULACIÓN DE
LA
CONTABILIZACIÓN
DE LA NÓMINA
23. VALIDAR QUE
LA SIMULACIÓN
SEA CORRECTA
24. REALIZAR LA
CONTABILIZACIÓN
DE LA NÓMINA EN
PRODUCTIVO
25. VALIDAR QUE
NO QUEDEN
EMPLEADOS
PENDIENTESDE
CONTABILIZAR
26. REALIZAR LA
CONTABILIZACIÓN
DE LA NÓMINA DE
LOS EMPLEADOS
PENDIENTES
27. INFORMAR VÍA
CORREO LOS
NÚMEROS DE
DOCUMENTOS
CONTABLES
29. MODIFICAR LA
VÍA DE PAGO
PARA LOS
EMPLEADOS CON
PAGO EN CHEQUE
30. INFORMAR VÍA
CORREO AL JEFE
DE CONTABILIDAD
Y NÓMINA PARA
VALIDACIÓN
31. VALIDAR LOS
REGISTROS
CONTABLES
GENERADOS POR
LA
CONTABILIZACIÓN
31. VALIDAR LOS
REGISTROS
CONTABLES
GENERADOS POR
LA
CONTABILIZACIÓN
34. GENERAR UN
REPORTE POR
EMPLEADO CON
LOS RESULTADOS
DE NÓMINA
35. GENERAR
REPORTE DE
NETOS POR
BANCO
32. REALIZAR
RECLASIFICACION
ES DE LOS
REGISTROS
ELABORADOS VÍA
NÓMINA
33. COMPENSAR
LA CUENTA
CONTABLE DE
PASIVOS
28. MODIFICAR LA
VÍA DE PAGO
PARA LOS
BENEFICIARIOS
DE PENSIONES
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
93
PASIVOS AL CIERRE
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.9
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
COORDINACIÓN
DE PAGOS POR
TERMINACIÓN
LABORAL
COORDINACIÓN
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
COORDINACIÓN
DE
ESTRUCTURAS
DEPENDENCIAS
Y/O ENTIDADES
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
36. REALIZAR
COMPARATIVO
CON LOS DOS
REPORTES
ANTERIORES
37. SOLVENTAR
LAS DIFERENCIAS
QUE SE
DETECTARON
REGISTRO
38. IMPRIMIR LOS
DOCUMENTOS
CONTABLES
OFICIO
39. ELABORAR OFICIO
CON LA SOLICITUD DE
CIFRAS Y OFICIO CON
IMPRESIÓN DE
CHEQUES
OFICIO
40. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
OFICIOOFICIO
42.. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
OFICIO
44.SIMULAR LA
CREACIÓN DELA
CARACTERÍSTICA DE
IDENTIFICACIÓN PARA
EJECUTAR EL
ARCHIVO
43. ENVIAR OFICIOS A
LA DIRECCIÓN DE
EGRESOS
41.. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
45. VALIDAR LOS
RESULTADOS
GENERADOS
PARA IDENTIFICAR
SI EXISTEN
EMPLEADOS
46. REALIZAR LAS
ACTUALIZACIONES
CORRESPONDIEN
TES
47. CREAR EN
PRODUCTIVO LA
CARACTERÍSTICA
DE
IDENTIFICACIÓN
48. ANOTAR LA
FECHA DE
EJECUCIÓN Y LA
CARACTERÍSTICA
DE EJECUCIÓN
49. EJECUTAR LOS
ARCHIVOS DE
DISPERSIÓN
BANCARIO POR
BANCO
50. VALIDAR QUE
LOS IMPORTES
GENERADOS
SEAN
CORRECTOS
51. HACER LOS
AJUSTES
NECESARIOS
40. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
PASIVOS AL CIERRE
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.9
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
OFICIOOFICIOOFICIO
COORDINACIÓN
DE PAGOS POR
TERMINACIÓN
LABORAL
COORDINACIÓN
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
COORDINACIÓN
DE
ESTRUCTURAS
DEPENDENCIAS
Y/O ENTIDADES
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
52. ENVIAR
ARCHIVOS POR
CORREO
ELECTRÓNICO A
LA DIRECCIÓN DE
EGRESOS
53. ATENDER EL
ENVÍO DE
RECHAZOS EN
LAS
DISPERSIONES DE
NÓMINA
54. REALIZAR LAS
MODIFICACIONES
CORRESPONDIEN
TES DE LOS
RECHAZOS
55. GENERAR
NUEVAMENTE LOS
ARCHIVOS DE
DISPERSIÓN
BANCARIA
OFICIO
56. ELABORAR OFICIO
SOLICITANDO
PRÓRROGA DE PAGO
58. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
OFICIO
60. ENVIAR OFICIO A
LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
59. AUTORIZAR Y
FIRMAR OFICIO
57. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
FIN
57. VALIDAR Y
RUBRICAR OFICIO
61. INTEGRAR Y
REVISAR FORMATO
CONCENTRADO DE
PAGO DE PASIVOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
94
Timbrado de Nómina
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Timbrado de Nómina Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar el timbrado de nómina, para dar cumplimiento a las obligaciones requeridas por el Sistema de Administración Tributaria.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.10
Clientes:
Dependencias del Gobierno del Estado, Sistema de Administración Tributaria.
Proveedores:
Dependencias del Gobierno del Estado DGTIyT de la SFIA.
Alcance:
Dependencias de la Administración Pública excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.
Tiempo aproximado de ejecución:
Frecuencia: Quincenal 10 Horas
Indicadores:
Total Timbrados
Puntos Críticos:
Inconsistencias en el Timbrado.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Impuesto sobre la Renta, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, Condiciones Generales de Trabajo, Ley de Coordinación Fiscal, Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Efectuar y dar cumplimiento al pago de la nómina. Especialista en Cálculo de Nómina
2 Realizar conciliación de comprobantes, para identificar diferencias en subtotal, total, descuento e impuesto. (PC00_M32_CEDT y ZHRPYCFDI002)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
3 Generar los comprobantes del período e identificar los XML’s erróneos para el timbrado de nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
4 Generar XML’s correctos del período en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
5
Realizar el sellado de los XML’s correctos en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
6
Timbrar los XML’s correctos en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
7 Analizar los XML’s erróneos para realizar las adecuaciones correspondientes. (ZHRPYCFDI002)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
95
8 Realizar las adecuaciones que correspondan para los XML’s erróneos en la Plataforma Estatal de Información.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
9 Generar el reporte de los XML’s generados con las adecuaciones correspondientes, para el timbrado de nómina en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
10 Realizar el sellado de los XML’s con las adecuaciones correspondientes para el timbrado de nómina en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
11
Timbrar los XML’s con las adecuaciones correspondientes en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
12 Generar reporte de los documentos Timbrados para su validación en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
13
Generar reporte con los importes de pago en la Plataforma Estatal de Información. (WTK)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
14 Realizar un comparativo con los reportes anteriores, con la finalidad de detectar inconsistencias en el Timbrado.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Formato Excel Lista de Empleados con
Observaciones para Timbrado de Nómina
15 Determinar los empleados que se Timbraran de manera manual por la plataforma gratuita del SAT.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
16 Realizar el Timbrado Manual de los empleados que generaron inconsistencia.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
LAYOUT
17 Concentrar un reporte de Total Timbrados por sistema y los timbrados manuales en la plataforma gratuita del SAT
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
18 Informar mensualmente a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, relación de comprobantes timbrados.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
96
19 Integrar y revisar reporte acumulado de comprobantes timbrados quincenal y mensual. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
97
Flujograma Timbrado de Nómina
TIMBRADO DE NÓMINA
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.10
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
ESPECIALISTA EN
DECLARACIONES
INFORMATIVAS Y
CONSTANCIAS DE
RETENCIONES
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
INICIO
01. EFECTUAR Y
DAR
CUMPLIMIENTO AL
PAGO DE LA
NÓMINA
02. REALIZAR
CONCILIACIÓN DE
COMPROBANTES
03. GENERAR EL
REPORTE DE LOS
XML´S ERRÓNEOS
PARA EL
TIMBRADO DE
NÓMINA
04. GENERAR XML´S
CORRECTOS
05. REALIZAR EL
SELLADO DE LOS
XML´S PARA EL
TIMBRADO DE
NÓMINA
06. TIMBRAR LOS
XML´S EN LA
PLATAFORMA
ESTATAL DE
INFORMACIÓN
(SAP)
07. ANALIZAR LOS
XML´S ERRÓNEOS
PARA REALIZAR
LAS
ADECUACIONES
08. REALIZAR LAS
ADECUACIONES
QUE
CORRESPONDAN
PARA LOS XML´S
09. GENERAR EL
REPORTE DE LOS
XML´S
GENERADOS CON
LAS
ADECUACIONES
10. REALIZAR EL
SELLADO DE LOS
XML´S CON LAS
ADECUACIONES
11. TIMBRAR LOS
XML´S CON LAS
ADECUACIONES
CORRESPONDIEN
TES
12. GENERAR
RESPORTE DE
LOS
DOCUMENTOS
TIMBRADOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
98
OFICIO
TIMBRADO DE NÓMINA
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.10
ESPECIALISTA EN
DECLARACIONES
INFORMATIVAS Y
CONSTANCIAS DE
RETENCIONES
FORMATO
16. REALIZAR EL
TIMBRADO
MANUAL DE LOS
EMPLEADOS QUE
GENERARON
INCONSISTENCIA
FORMATO
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
ESPECIALISTA EN
CÁLCULO DE
NÓMINA
13. GENERAR
REPORTE CON
LOS IMPORTES DE
PAGO
14. REALIZAR UN
COMPARATIVO
CON LOS
REPORTES
ANTERIORES
15. DETERMINAR
LOS EMPLEADOS
QUE SE
TIMBRARÁN DE
MANERA MANUAL
17. CONCENTRAR
UN REPORTE
TOTAL DE
TIMBRADOS POR
SISTEMA
19. INTEGRAR Y
REVISAR IMPORTE
ACUMULADO DE
COMPROBANTES
TIMBRADOS
FIN
18. INFORMAR A
LA DIR. GRAL. DE
CONTABILIDAD,
RELACIÓN DE
COMPROBANTES
TIMBRADOS
19. INTEGRAR Y
REVISAR IMPORTE
ACUMULADO DE
COMPROBANTES
TIMBRADOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
99
Formato
Formato Lista de Empleados con Observaciones para Timbrado de Nómina
Soc. DivP Nº pers.
Nombre del empleado
o candidato
CC-n.
Txt.explicativo ÁreaCálcNómPP IdNóm PP
Período En
Motivo PerCálcNómPerEn Fecha pago
Importe Total Timbrados
Observaciones Estatus
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
100
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Lista de Empleados con Observaciones para Timbrado de Nómina
Nombre de procedimiento:
Timbrado de Nómina
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.10
Observaciones
Datos complementarios que de necesiten en su uso
No Concepto Descripción Comentarios
1. Soc. Esta Información se obtiene de la Plataforma Estatal de Información SAP.
Este campo debe ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_WTK.
2. DivP Muestra la clave de nómina en donde está adscrito el empleado.
Este campo debe ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_WTK.
3. No. de Personal Esta Información se obtiene de la Plataforma Estatal de Información SAP
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_WTK.
4. Nombre del Empleado o candidato
Incluye el Nombre y Apellido del personal con resultado pago contabilizado.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
5. Cc-n. Incluye la clave del concepto de nómina para identificar el importe de pago.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
101
No Concepto Descripción Comentarios
6. Texto expl.CC-nómina Identifica el nombre de concepto de nómina importe de pago.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
7. ÁreaCálcNómPP Identificador del tipo de nómina que se requiere evaluar, es decir nómina regular, nómina especial.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
8. IdNóm PP. Indicador que sirve para diferenciar diversas nóminas especiales que se crean en un día.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
9. Periodo En. Identifica los resultados de nómina, del periodo de nómina correspondiente.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
10. Motivo Este campo identifica el motivo por el cual se ejecuta el cálculo de nómina especial
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
11. PerCálcNómPerEn Este campo agrupa a todos los empleados a los que se calcula la nómina al mismo tiempo.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
12. Fecha Pago Este campo indica la fecha de inicio para un periodo de pago.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
102
No Concepto Descripción Comentarios
13. Importe Este campo muestra el neto pagado en el periodo de nómina establecido.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.
14. Timbrados En esta columna se puede mostrar el número total de empleados timbrados y pendientes de timbrar.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZHRPYCFDI002.
15. Observaciones En esta columna se registra si los empleados están timbrados o el motivo por el cual no se realizo el timbrado.
Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZHRPYCFDI002.
16. Estatus Muestra el Estatus final del timbrado de nómina. Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZHRPYCFDI002.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
103
Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN)
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN).
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Integrar la declaración mensual de Impuesto sobre la Renta y de Impuesto sobre Nómina para su entero al Gobierno Federal y Estatal
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.11
Clientes:
Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Proveedores: Dependencias del Gobierno del Estado.
Secretaría de Educación de Guanajuato.
Alcance:
Dependencias centralizadas en SINIP.
Tiempo aproximado de ejecución: 3 días. Frecuencia:
Mensual.
Indicadores:
12 reportes de importe enterado de ISR e y de ISN mensual.
Puntos Críticos:
Dependencias del Gobierno del Estado. Secretaría de Educación de Guanajuato.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Validar cálculo de los impuestos quincenal y mensual de sueldos y asimilados a salarios en nómina y fuera de nómina de las dependencias. (WTK y PCPO)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones.
Formato Calculo de Impuestos sobre la
renta sueldos y asimilados a salarios
2 Conciliar cuentas contables de Impuestos. (FS10N)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones.
Formato Calculo de Impuestos sobre la
renta sueldos y asimilados a salarios
fuera de nomina
3 Integrar reportes de pago y conciliación.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones.
Oficio
4 Enviar por correo electrónico y oficio solicitud de pago a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) para ISR.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos.
5 Enviar por oficio solicitud de pago a la Dirección General de Financiera (DGF) para ISN.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
104
6 Validar por medio del pago referenciado emitido al SAT contra transferencia bancaria.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos.
7
Integrar y revisar reporte acumulado de enteros de impuestos mensual. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
105
Flujograma Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN)
DECLARACIÓN MENSUAL DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
E IMPUESTO SOBRE NÓMINA (ISN)
DGRH-DARH-CCNI-1.11
ESPECIALISTA EN
DECLARACIÓN
INFORMATIVA Y
CONSTANCIAS DE
RETENCIONES
FORMATO
FORMATO
COORDINADOR
DE PAGOS E
IMPUESTOS
INICIO
01. VALIDAR
CÁLCULO DE LOS
IMPUESTOS
QUINCENAL Y
MENSUAL
OFICIO
03. INTEGRAR
REPORTES DE PAGO
Y CONCILIAICÓN
06. VALIDAR POR MEDIO
DEL PAGO
REFERENCIADO
EMITIDO AL SAT
CONTRA
TRANSFERENCIA
BANCARIA
FIN
02. CONCILIAR
CUENTAS
CONTABLES E
IMPUESTOS
04. ENVIAR POR
CORREO Y OFICIO
SOL.DE PAGO A LA
DGCG PARA ISR
05. ENVIAR POR
OFICIO SOL.DE
PAGO A LA DGF
PARA ISN
07. INTEGRAR Y
REVISAR REPORTE
ACUMULADO DE
ENTEROS DE
IMPUESTOS MENSUAL
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
106
Formato Calculo de Impuestos sobre la renta sueldos y asimilados a salarios fuera de nómina
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ISR DEL MES DE DEL
RESUMEN POR DIVISIÓN
División ISR Sueldos Subs ISR Asimilados NETO
Total general
SUMA
OFICIO
- 0.00
- -
- 0.00
Ajuste anual 2014
Neto a enterar
Oficio
-$ 0.00
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
107
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato Calculo de Impuestos sobre la renta sueldos y asimilados a salarios fuera de nomina
Nombre de procedimiento:
Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN).
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.11
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 División Corresponde a la división que pertenece el trabajador (Dependencia)
2 ISR Sueldos Corresponde al impuesto retenido por concepto de sueldos y salarios, en el mes que se trate.
3 Subsidio Corresponde a subsidio al empleo entregado en efectivo a los trabajadores en el mes que se trate.
4 ISR Asimilado Corresponde al impuesto retenido por concepto de honorarios asimilados a salarios, en el mes que se trate.
5 Neto Impuesto neto a enterar en el mes que se trate.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
108
Formato resumen de Impuesto sobre Nómina
Póliza No.
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
RESUMEN - IMPUESTO A LA NOMINA
IMPUESTO A LA NOMINA – DE MES DE DE
CONCEPTO
No. EMPLEAD
OS
PERCEP
BRUTA
PERCEP GRAV
2% IMPUES
TO
Gobierno:
Ramo 2
Ramo 4
Ramo 5
Ramo 6
Ramo 7
Ramo 8
Ramo 10
Ramo 17
Ramo 20
Ramo 21
Ramo 27
Subtotal
-
-
SDES Federales (Ramo10) -
-
Recibos oficiales( Ramo 6)
Total Gobierno
-
-
S.E.G.
Ramo 11 -
-
Total SEG -
-
Gran Total -
-
-
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
109
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Resumen de Impuesto sobre Nómina
Nombre de procedimiento:
Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN).
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.11
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Concepto Descripción del programa
2 Número de empleados Número de personal
3 Percepción Bruta Porcentaje de la percepción bruta
4 Percepción Gravable Porcentaje de la percepción gravable
5 2% de impuesto Descuento que s e aplicará del 2 % de impuesto
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Dirección General de Recursos Humanos
110
Declaración anual informativa de ISR
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Declaración anual informativa de ISR Sustantivo Soporte
Objetivo:
Integrar y presentar la declaración anual informativa de las dependencias centralizadas para cumplir con la obligación patronal, excepto de secretaría de salud.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.12
Clientes:
Dependencias de Gobierno del Estado. Servicio de Administración Tributaria.
Proveedores:
Dependencias de Gobierno del Estado. DGTIyT de la SFIA. Secretaría de Educación de Guanajuato.
Alcance:
Dependencias de Gobierno del Estado.
Tiempo aproximado de ejecución:
Enero a Diciembre Frecuencia:
Anual.
Indicadores:
1 Acuse de presentación.
Puntos Críticos:
Dependencias de Gobierno del Estado. Sistema SAP R/3. DGTIyT de la SFIA. Secretaría de Educación de Guanajuato.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Integrar y revisar la acumulación de Información de nómina de las dependencias en SINIP, mediante formato conciliaciones para ISR (WTK y PCP0)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Formato conciliaciones para
ISR
2 Integrar y revisar la acumulación de Información fuera de nómina de las dependencias en SINIP, mediante formato conciliaciones para ISR
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Formato conciliaciones para
ISR
3 Conciliar cuentas contables y pagos provisionales en formato conciliaciones de ISR (FS10N)
Especialista en Conciliación
Contable
4 Integrar y validar la solicitud de los empleados al realizar declaración anual por cuenta propia, en portal de la DGRH y en escrito libre.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
5 Integrar y validar el cálculo anual. Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
6 Cargar y validar la Información al DIM (Declaración Informativa Múltiple)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
111
7 Presentar la Declaración anual informativa (DAI) ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y obtener acuse de envío y aceptación. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
112
Flujograma Declaración anual informativa de ISR
DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA DE ISR
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.12
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
ESPECIALISTA EN
DECLARACIÓN
INFORMATIVA Y
CONSTANCIAS DE
RETENCIONES
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
FORMATOFORMATO
FORMATO
04. INTEGRAR Y
VALIDAR LA SOLICITUD
DE LOS EMPLEADOS AL
REALIZAR
DECL ARACIÓN ANUAL
POR CUENTA PROPIA
INICIO
05.INTEGRAR Y
VALIDAR EL CÁLCULO
ANUAL
01. INTEGRAR IY
REVISAR LA
ACUMULACIÓN DE
INFORMACIÓN DE
NÓMINA
03. CONCILIAR
CUENTAS CONTABLES
E IMPUESTOS
02. INTEGRAR IY
REVISAR LA
ACUMULACIÓN DE
INFORMACIÓN
FUERA DE NÓMINA
06. CARGAR Y
VALIDAR LA
INFORMACIÓN A
DIM
FIN
07. PRESENTAR
DE DAI EN SAT.
OBTENER FOLIO
06. CARGAR Y
VALIDAR LA
INFORMACIÓN A
DIM
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
113
Formato
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBSIDIO AL EMPLEO EN EFECTIVO
ISR Nomina
Sueldos fuera de nomina
PAR
TOTAL ISR
SUBSIDIO AL EMPLEO EN EFECTIVO
Subsidio al empleo
efvo fuera de nomina
TOTAL SUBSIDIO AL
EMPLEO EFVO
NETO ISR
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
114
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato conciliaciones para ISR
Nombre de procedimiento:
Declaración anual informativa de ISR
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.12
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 ISR Nómina Escribir los datos del impuesto sobre la renta del mes correspondiente
2 Sueldos fuera de nómina Escribir los datos fuera de nómina.
3 PAR Escribir los datos del PAR.
4 Total ISR La sumatoria del ISR
5 Subsidio al empleo en efectivo Escribir los datos del subsidio al empleo efectivo
6 Subsidio al empleo en efectivo fuera de nómina
Escribir los datos del subsidio al empleo efectivo fuera de nómina
7 Total subsidio al empelo efectivo La sumatoria del subsidio al empleo efectivo
8 Neto ISR El total neto del ISR
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
115
Declaración anual informativa de ISN
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Declaración anual informativa de ISN. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Integrar y presentar la declaración anual informativa de las dependencias centralizadas, para cumplir con la obligación patronal, excepto de secretaría de salud.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.13
Clientes:
Dependencias de Gobierno del Estado. Servicio de Administración Tributaria.
Proveedores:
Dependencias de Gobierno del Estado. DGTIyT de la SFIA de la SFIA. Secretaría de Educación de Guanajuato.
Alcance:
Dependencias de Gobierno del Estado.
Tiempo aproximado de ejecución:
Enero a Diciembre Frecuencia:
Anual.
Indicadores:
Acuse de presentación a la autoridad
Puntos Críticos:
Dependencias de Gobierno del Estado. Sistema SAP R/3. Secretaría de Educación de Guanajuato.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Integrar y revisar la acumulación de Información de nómina de las dependencias en SINIP, mediante formato de conciliaciones para nómina (ISN) (WTK y PCP0)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Formato de conciliaciones para
nómina (ISN)
2 Integrar y revisar la acumulación de Información fuera de nómina de las dependencias en SINIP, mediante formato de conciliaciones para nómina (ISN)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Formato de conciliaciones para
nómina (ISN)
3 Conciliar y compensar cuentas contables, con pagos provisionales en formato de conciliaciones para nómina (ISN)
Especialista en Conciliación
Contable
Formato de conciliaciones para
nómina (ISN)
4 Integrar y validar acumulación de percepciones totales, gravadas, exentas y el impuesto durante el ejercicio fiscal (enero-diciembre)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
5 Presentar la Declaración Informativa Impuesto Sobre Nómina ante el Gobierno del Estado de Guanajuato y obtener acuse de envío y aceptación. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
116
Flujograma Declaración anual informativa de ISN
DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA DE ISN
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.13
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
ESPECIALISTA EN
DECLARACIÓN
INFORMATIVA Y
CONSTANCIAS DE
RETENCIONES
FORMATO
FORMATO
04. INTEGRAR Y
VALIDAR
ACUMULACIÓN DE
PERCEPCIONES
TOTALES
INICIO
01. INTEGRAR IY
REVISAR LA
ACUMULACIÓN DE
INFORMACIÓN DE
NÓMINA
02. INTEGRAR IY
REVISAR LA
ACUMULACIÓN DE
INFORMACIÓN
FUERA DE NÓMINA
06. PRESENTAR LA
DECLARACIÓN
INFORMATIVA
IMPUESTO SOBRE
NÓMINA ANTE
GOBIERNO DEL
ESTADO
05. INTEGRAR Y
VALIDAR
ACUMULACIÓN DE
PERCEPCIONES
TOTALES
FORMATO
03. CONCILIAR Y
COMPENSAR
CUENTAS
CONTABLES E
IMPUESTOS
FIN
06. PRESENTAR LA
DECLARACIÓN
INFORMATIVA
IMPUESTO SOBRE
NÓMINA ANTE
GOBIERNO DEL
ESTADO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
117
Formato
Formato conciliaciones para nómina (ISN)
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
IMPUESTO SOBRE NÓMINA RESUMEN DAI ISN EJERCICIO FISCAL
Mes No. de
trabajadores
Percepción Bruta
Percepción Exenta
Percepción Grava
da
2% Impuesto determina
do
ISN efectivamente
enterado Recibos oficiales
Diferencia
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
118
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato conciliaciones para nómina (ISN)
Nombre de procedimiento:
Declaración anual informativa de ISN
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.13
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Mes Considerar el mes que se trate para la determinación del cálculo impuesto sobre nómina (ISN)
2 Número de trabajadores Considerar el número de trabajadores que prestaron sus servicios en dicho mes por el régimen de sueldos y salarios y de honorarios asimilados a salarios
3 Percepción Bruta Considerar el monto total pagado a los trabajadores por concepto de prestación de servicios, que correspondan al mes que se trate.
4 Percepción Exenta Considerar del monto total pagado a los trabajadores cuanto corresponde a ingresos exentos, en el mes que se trate.
5 Percepción Gravada Corresponde al resultado que se obtiene de la percepción bruta menos la exenta del mes que se trate.
6 Impuesto Corresponde al impuesto sujeto 2%
7 Impuesto determinado Corresponde al impuesto del mes
8 ISN efectivamente enterado Recibos oficiales
Corresponde al impuesto del mes efectivamente pagado a la Secretaria de Finanzas Inversión y Administración (SFIyA)
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
119
Ajuste anual
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Ajuste anual Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar el Ajuste Anual a servidores públicos de dependencias centralizadas y cumplir con la obligación patronal establecida en la ley del ISR.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.14
Clientes:
Servidores y servidoras públicas de Gobierno del Estado Secretaría de Educación de Guanajuato. SAT.
Proveedores:
Secretaría de Educación de Guanajuato. Dependencias de Gobierno del Estado. SAT.
Alcance:
Servidores y servidoras públicas de Gobierno del Estado
Tiempo aproximado de ejecución:
3 Meses. Frecuencia:
Anual.
Indicadores:
No de personas con ajuste anual realizado.
Puntos Críticos:
DGTIyT de la SFIA. Apoyo Técnico de la Dirección General de Recursos Humanos.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Impuesto sobre la Renta.
No. Actividades Responsable Documentos
1
Integrar personas obligadas y que optan por realizar cálculo anual solicitado en el portal de la DGRH o con escrito libre.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
2
Validar el impuesto del ajuste anual mediante el formato del cálculo de impuesto anual.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Formato Calculo de Impuesto-
Declaración Anual
3
Cargar cálculo anual en sistema SAP R3, una vez que se haya presentado la declaración anual múltiple
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
4
Aplicar el cálculo anual a pago provisional mensual. Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos.
5 Conciliar y compensar cuentas por mes y ejercicio. Especialista en
Conciliación Contable
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
120
6
Integrar y revisar reporte Ajuste anual. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
121
Flujograma Ajuste Anual
AJUSTE ANUAL
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.14
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
ESPECIALISTA EN
DECLARACIÓN
INFORMATIVA Y
CONSTANCIAS DE
RETENCIONES
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
FIN
INICIO
04. APLICAR EL
CÁLCULO ANUAL A
PAGO PROVISIONAL
FORMATO
01. INTEGRAR
PERSONAS
OBLIGADAS Y
OPTAR POR
REALIZAR
CÁLCULO ANUAL
06.INTEGRAR Y
REVISAR REPORTE
AJUSTE ANUAL
03. CARGAR
CÁLCULO ANUAL
EN SISTEMA SAP
R3
05. CONCILIAR Y
COMPENSAR
CUENTAS POR MES Y
EJERCICIO
02. VALIDAR EL
IMPUESTO DEL
AJUSTE ANUAL
04. APLICAR EL
CÁLCULO ANUAL A
PAGO PROVISIONAL
06.INTEGRAR Y
REVISAR REPORTE
AJUSTE ANUAL
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Dirección General de Recursos Humanos
122
Formato
Formato Cálculo de Impuesto- Declaración Anual
Gobierno del Estado de Guanajuato
Determinación del Ajuste Anual del Ejercicio Fiscal
Empleado
Ingreso acumulable anual
LI TASA CF
ISR del
Conforme a tarifa anual
Subsidio
acumulado bruto
ISR anual sobre
ingresos acumula
bles
ISR Retenid
o
Ajuste anual
Impuesto retenido del
cálculo anual
Diferencia por retener o entregar
13389
393,190.93
392,842.08
30.00%
73,703.40
73,808.06
-
73,808.06
78,255.47
- 4,447.42
- 4,447.37
- 0.05
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
123
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato Cálculo de Impuesto Anual
Nombre de procedimiento:
Ajuste anual
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.14
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Empleado Número del empleado a analizar
2 Ingresos Acumulables Corresponde a los Ingresos Acumulables obtenidos por el empleado en un ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año que se trate. (Ingresos Totales menos Ingresos Exentos igual a Ingresos Acumulables)
3 Límite Inferior Corresponde al límite inferior de acuerdo al total de los ingresos acumulables, de cada empleado correspondiente a la tabla de impuesto sobre la renta anual.
4 Tasa Es la tasa que le corresponde de acuerdo a los ingresos acumulables establecida en la tabla del impuesto sobre la renta anual.
5 Cuota Fija Es la cuota fija que le corresponde de acuerdo a los ingresos acumulables establecida en la tabla del impuesto sobre la renta anual
6 ISR conforme a tarifa anual Corresponde al resultado obtenido de los ingresos acumulables menos el límite inferior igual al excedente por la tasa igual al impuesto marginal más la cuota fija esto da como resultado impuesto a retener.
7 Subsidio acumulado bruto Corresponde al subsidio acumulado bruto generado en el ejercicio fiscal
8 ISR anual sobre ingresos acumulables
Al ISR conforme a tarifa anual menos el subsidio acumulado bruto, igual al ISR anual sobre los ingresos acumulables
9 ISR Retenido Impuesto Retenido al empleado en el ejercicio fiscal que se trata.
10 Ajuste Anual Corresponde a la diferencia de impuesto a retener al empleado por concepto de Pre Ajuste Anual.
11 Impuesto retenido al empleado del cálculo anual
Impuesto Retenido al por concepto de pre ajuste anual
12 Diferencia por retener o entregar Corresponde al impuesto a retener o devolver según se trate, originado por el ajuste anual
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124
Constancias de percepciones y retenciones
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Constancias de percepciones y retenciones. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Emitir Constancias de Percepciones y Retenciones a las y los servidores públicos de las dependencias del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.15
Clientes:
Trabajadoras y trabajadores de las dependencias del Gobierno del Estado.
Proveedores:
Dependencias de Gobierno del Estado.
Alcance:
Trabajadoras y trabajadores de las dependencias del Gobierno del Estado.
Tiempo aproximado de ejecución:
1 Semana. Frecuencia:
Anual.
Indicadores:
No de acuses electrónico de envio.
Puntos Críticos:
DGTIyT de la SFIA. Apoyo
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Impuesto sobre la Renta.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Integrar reporte del personal que declara por cuenta propia y solicita constancia.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
2 Cargar a SINIP, acumulación de percepciones y retenciones del ejercicio por RFC. (zpyrdai06)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
3 Revisar contenido y forma de constancia en SINIP (ZPYRDAI06C)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Constancia de sueldos, salarios,
conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio al empleo Formato 37
4 Supervisar el contenido de la constancia y proceso de firmado en electrónico de constancia en SAP
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
5 Realizar creación de versión del DIM en SAP (ZPYDAI021)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
6 Realizar creación de origen de la información en SAP (ZPYDAI05)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
125
7 Realizar proceso de fondo de constancias en SAP (ZPYRDAI06)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
8 Capturar folio y fecha de presentación de la DIM en versión del DIM en SAP ((ZPYDAI021)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
9 Realizar el firmado electrónico de las constancias (ZPYRDAI06C)
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
10 Enviar de forma masiva por correo electrónico constancias al personal en activo.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
11
Entregar por oficio en CD constancias al personal de Secretaría de Educación de Guanajuato FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
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126
Flujograma Constancias de percepciones y retenciones
CONSTANCIAS DE PERCEPCIONES
Y RETENCIONES
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.15
ESPECIALISTA EN
DECLARACIÓN
INFORMATIVA Y
CONSTANCIAS DE
RETENCIONES
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
CONSTANCIA
INICIO
11.ENTREGAR EN CD
CONSTANCIAS AL
PERSONAL DE
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
FIN
01. INTEGRAR EN
EXCEL EL PERSONAL
QUE DECLARA POR
CUENTA PROPIA
04. SUPERVISAR
EL CONTENIDO DE
LA CONSTANCIA Y
PROCESO DE
FIRMA EN
ELECTRÓNICO
02.CARGAR A
SINIP,
ACUMULACIÓN DE
PERCEPCIONES Y
RETENCIONES
03.REVISAR
CONTENIDO Y
FORMA DE
CONSTANCIA EN
SINIP
04. SUPERVISAR
EL CONTENIDO DE
LA CONSTANCIA Y
PROCESO DE
FIRMA EN
ELECTRÓNICO
05.REALIZAR
CREACIÓN DE
VERSIÓN DEL DIM
EN SAP
06.REALIZAR
CREACIÓN DE
ORIGEN DE LA
INFORMACIÓN EN
SAP
07.REALIZAR
PROCESO DE
FONDO DE
CONSTANCIA EN
SAP
08. CAPTURAR
FOLIO Y FECHA DE
PRESENTACIÓN
DE LA DIM
09.REALIZAR EL
FIRMADO
ELECTRÓNICO DE
CONSTANCIAS
10.ENVIAR DE FORMA
MASIVA POR CORREO
AL PERSONAL
11.ENTREGAR EN CD
CONSTANCIAS AL
PERSONAL DE
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
127
Formato
37
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
128
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
129
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio al empleo Formato 37
Nombre de procedimiento:
Constancias de percepciones y retenciones
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.15
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Datos del trabajador o Asimilados a Salarios
Corresponde al recuadro 1, los datos generales del trabajador el periodo en el que laboro con el patrón, ara geográfica del contribuyente, si se realiza calculo anual y tarifas utilizadas en su cálculo anual, datos de aportaciones voluntarias
2 Impuesto sobre la Renta Corresponde al resumen de la determinación del impuesto sobre la renta anual
3 Pagos por separación Información correspondiente a los ingresos obtenidos en el ejercicio por concepto de liquidación, por concepto de Jubilación, Pensiones o Haberes de Retiro. Así como Otros pagos por separación.
4 Ingresos Asimilados a Salarios Corresponde a los ingresos obtenidos por el concepto de asimilados a salarios y su retención realizada por el patrón del ejercicio que se trate.
5 Pagos del Patrón efectuados a sus trabajadores
Corresponde a los montos pagados al empleado por concepto de pago determinando el monto gravado y exento.
6 Impuesto sobre la renta por sueldos y salarios
Corresponde a la determinación del impuesto sobre la renta por concepto de sueldos y salarios
7 Datos del Retenedor Datos generales del Representante Legal
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Dirección General de Recursos Humanos
130
Pagos a ISSEG
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Pagos a ISSEG. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Integrar los pagos a ISSEG para cumplir con la ley del ISSEG.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.16
Clientes:
ISSEG. Trabajadoras y trabajadores de las dependencias del Gobierno del Estado.
Proveedores:
Dependencias de Gobierno del Estado. Sistema R3.
Alcance:
Trabajadoras y trabajadores de las dependencias del Gobierno del Estado.
Tiempo aproximado de ejecución:
3 días. Frecuencia: Quincenal.
Indicadores:
24 pagos quincenales al ISSEG.
Puntos Críticos:
Movimientos extemporáneos en las dependencias del Gobierno del Estado.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Integrar en hoja de Excel Información (cuotas y aportaciones) de nómina de R3. (WTK)
Especialista de pagos e impuestos
2 Integrar en hoja de Excel Información (cuotas y aportaciones) fuera de nómina de R3.
Especialista de pagos e impuestos
3 Conciliar cuentas contables relacionadas en SAP. Especialista en Conciliación
Contable Especialista de
pagos e impuestos
4 Realizar registro de póliza para el pago en SAP.(F-43) Especialista de pagos e impuestos
5 Integrar reportes y oficios que son derivados del pago Especialista de pagos e impuestos
Reportes y oficios
6 Supervisar y revisar los reportes y oficios y forma de pago.
Especialista de pagos e impuestos
Reportes y oficios
7 Validar monto pagado con recibo bancario Especialista de pagos e impuestos
Recibo bancario
8 Enviar la Información de los archivos que se obtienen en SAP al ISSEG por medio de correo electrónico en el formato Integración de pagos al ISSEG. (ZPYI006, ZPYI014 y ZPYI015)
Especialista de pagos e impuestos
Formato Integración de Pagos al ISSEG
9 Compensar cuentas mayores en el sistema de SAP (F-03)
Especialista en Conciliación
Contable Especialista de
pagos e impuestos
10 Integrar y validar reportes quincenales, mensuales y anual de pagos al ISSEG FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista de pagos e impuestos
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
131
Flujograma Pagos a ISSEG
RECIBO
REPORTE
PAGOS A ISSEG
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.16
ESPECIALISTA EN
CONCIALIACIÓN
CONTABLE
ESPECIALISTA EN
PAGOS E
IMPUESTOS
REPORTE
FORMATO
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
INICIO
FIN
02. INTEGRAR EN
HOJA DE EXCEL
INFORMACIÓN FUERA
DE NÓMINA R3
05. INTEGRAR
REPORTES Y OFICIOS
QUE SON DERIVADOS
DEL PAGO
08. ENVIAR LA
INFORMACIÓN DE LOS
ARCHIVOS QUE SE
OBTIENEN EN SAP AL
ISSEG
01. INTEGRAR EN
HOJA DE EXCEL
INFORMACIÓN DE
NÓMINA DE R3
03. CONCILIAR
CUENTAS
CONTABLES
RELACIONADAS
EN SAP
04.REALIZAR
REGISTRO DE
PÓLIZA PARA EL
PAGO
09. COMPENSAR
CUENTAS
MAYORES EN EL
SISTEMA DE SAP
07. VALIDAR MONTO
PAGADO CON RECIBO
BANCARIO
06. SUPERVISAR Y
REVISAR LOS
REPORTES Y OFICIOS
Y FORMA DE PAGO
03. CONCILIAR
CUENTAS
CONTABLES
RELACIONADAS
EN SAP
09. COMPENSAR
CUENTAS
MAYORES EN EL
SISTEMA DE SAP
10.INTEGRAR Y
VALIDAR REPORTES
QUINCENALES,
MENSUALES Y ANUAL
DE PAGOS
10.INTEGRAR Y
VALIDAR REPORTES
QUINCENALES,
MENSUALES Y ANUAL
DE PAGOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
132
Formato
Formato Integración de Pagos al ISSEG
OFICIO D.G.
PAGO DE LA QUINCENA DEL MES DEL POLIZA CONTABLE
CLAVE C O N C E P T O CANTIDAD TOTALES
T O TAL A P AGAR
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Dirección General de Recursos Humanos
133
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato Integración de Pagos al ISSEG
Nombre de procedimiento:
Pagos a ISSEG
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.16
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Clave Escribir las claves correspondientes, las cuales pueden variar en cada quincena.
2 Concepto Escribir los conceptos correspondientes, las cuales pueden variar en cada quincena.
3 Cantidad Escribir el monto del concepto en dinero.
4 Totales Escribir el monto total del concepto.
5 Total a pagar Realizar la sumatoria total de los conceptos a pagar.
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134
Pagos a ISSSTE
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Pagos a ISSSTE. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Integrar los pagos al ISSSTE para cumplir con la ley del ISSSTE.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.17
Clientes:
ISSSTE. Trabajadoras y trabajadores de las dependencias y entidades con convenio del Gobierno del Estado.
Proveedores:
Dependencias de Gobierno del Estado. Sistema R3. Organismos descentralizados
Alcance:
Trabajadoras y trabajadores de las dependencias y entidades con convenio del Gobierno del Estado.
Tiempo aproximado de ejecución:
3 días. Frecuencia: Quincenal.
Indicadores:
24 pagos quincenales al ISSSTE.
Puntos Críticos:
Movimientos extemporáneos en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado. Cálculo y Contabilización de organismos descentralizados.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Integrar en hoja de Excel Información (cuotas y aportaciones) de nómina de R3. (WTK y PCP0)
Especialista de pagos e impuestos
2 Integrar en hoja de Excel Información (cuotas y aportaciones) fuera de nómina de R3.
Especialista de pagos e impuestos
3 Conciliar cuentas contables relacionadas en SAP Especialista en Conciliación
Contable Especialista de
pagos e impuestos
4 Elaborar y registra póliza para pago en SAP (F-43) Especialista de pagos e impuestos
5 Integrar formato de integración de pagos al ISSSTE, con reportes y oficios que son derivados del pago
Especialista de pagos e impuestos
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos.
Formato de integración de pagos al ISSSTE, Reportes
y oficios
6 Supervisar y revisar los reportes y oficios y forma de pago.
Especialista de pagos e impuestos
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos.
Reportes y oficios
7 Validar monto pagado con recibo bancario Especialista de pagos e impuestos
Recibo bancario
8 Capturar Información en un programa del ISSSTE llamado SERICA
Especialista de pagos e impuestos
9 Compensar cuentas mayores en el sistema de SAP (F-03)
Especialista en Conciliación
Contable Especialista de
pagos e impuestos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
135
10 Integrar y validar reportes quincenales, mensuales y anual de pagos al ISSSTE FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista de pagos e impuestos
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
136
Flujograma Pagos a ISSSTE
PAGOS A ISSSTE
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.17
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
FORMATO
06. SUPERVISAR Y
REVISAR LOS
REPORTES Y OFICIOS
Y FORMA DE PAGO
FORMATO
FORMATO
ESPECIALISTA EN
PAGOS E
IMPUESTOS
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
RECIBO
FORMATO
INICIO
05. INTEGRAR
REPORTES Y OFICIOS
QUE SON DERIVADOS
DEL PAGO
03. CONCILIAR
CUENTAS
CONTABLES
RELACIONADAS
EN SAP
01. INTEGRAR EN
HOJA DE EXCEL
INFORMACIÓN DE
NÓMINA DE R3
04. ELABORAR Y
REGISTRAR
PÓLIZA PAGO EN
SAP
07. VALIDAR MONTO
PAGADO CON RECIBO
BANCARIO
FIN
09. COMPENSAR
CUENTAS
MAYORES EN EL
SISTEMA DE SAP
02. INTEGRAR EN
HOJA DE EXCEL
INFORMACIÓN FUERA
DE NÓMINA R3
08. CAPTURAR
INFORMACIÓN EN
UN PROGRAMA
DEL ISSSTE
LLAMADO SERICA
10.INTEGRAR Y
VALIDAR REPORTES
QUINCENALES,
MENSUALES, ANUAL
DE PAGOS
06. SUPERVISAR Y
REVISAR LOS
REPORTES Y OFICIOS
Y FORMA DE PAGO
03. CONCILIAR
CUENTAS
CONTABLES
RELACIONADAS
EN SAP
05. INTEGRAR
REPORTES Y OFICIOS
QUE SON DERIVADOS
DEL PAGO
09. COMPENSAR
CUENTAS
MAYORES EN EL
SISTEMA DE SAP
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
137
Formato
Formato Integración de Pagos al ISSSTE
QUINCENA DEL MES DE DEL
OFICIO D.G. FECHA
POLIZA
CLAVE /PES CLAVE /PRT
AREA NOM CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
CUOTA 3%
IMPORTE APORTACIÓN
7.25%
SUMA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
138
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato Integración de Pagos al ISSSTE
Nombre de procedimiento:
Pagos a ISSSTE
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.17
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Area de nómina Escribir las claves correspondientes, las cuales pueden variar en cada quincena.
2 Cuenta Escribir los conceptos correspondientes, las cuales pueden variar en cada quincena.
3 Descripción Escribir el monto del concepto en dinero.
4 Importe cuota Escribir el monto total del concepto.
5 Importe Aportación Realizar la sumatoria total de los conceptos a pagar.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
139
Pagos a terceros e institucionales y Gastos de administración
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Pagos a terceros e institucionales y Gastos de administración
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Integrar los pagos para cumplir convenios y solicitudes
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.18
Clientes:
Empresas Terceros con convenio. Trabajadoras y trabajadores de las dependencias con convenio del Gobierno del Estado.
Proveedores:
Coordinación de Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos. Dependencias de Gobierno del Estado Sistema R3 Coordinación de Prestaciones de la DGRH
Alcance:
Trabajadoras y trabajadores de las dependencias con convenio del Gobierno del Estado.
Tiempo aproximado de ejecución:
3 días. Frecuencia: Quincenal.
Indicadores:
Importe de pago y descuento quincenal a terceros.
Puntos Críticos:
Movimientos extemporáneos. Coordinación de Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos.
Normatividad a la que está sujeto:
Convenio de descuentos vía nómina.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Integrar en hoja de Excel Información de nómina de R3. (WTK y PCP0)
Especialista de pagos e impuestos
2 Integrar en hoja de Excel Información (cuotas y aportaciones) fuera de nómina de R3.
Especialista de pagos e impuestos
3 Conciliar cuentas contables relacionadas en SAP Especialista de pagos e impuestos
Especialista en conciliación contable
4 Determinar Gasto de Administración conforme a porcentaje informado por la Coordinación de Prestaciones.
Especialista de pagos e impuestos
5 Elaborar y registrar póliza para pago en SAP. (F-43) Especialista de pagos e impuestos
6 Integrar formato de pago a terceros y gastos de administración, reportes y oficios que son derivados del pago
Especialista de pagos e impuestos
Formato de pago a terceros y gtos. de admón., Reportes y
oficios
7 Supervisar y revisar los reportes, oficios y forma de pago.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
Reportes y oficios
8 Validar monto pagado con recibo bancario Especialista de pagos e impuestos
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
Recibo bancario
9 Enviar la Información de los gastos de administración por correo electrónico al área de ingresos
Especialista de pagos e impuestos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
140
10 Compensar cuentas mayores en el sistema de SAP (F-03) FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista de pagos e impuestos
Especialista en conciliación contable
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
141
Flujograma Pagos a terceros e institucionales y Gastos de administración
RECIBO
PAGOS A TERCEROS E INSTITUCIONALES Y
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.18
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
ESPECIALISTA EN
PAGOS E
IMPUESTOS
09. ENVIAR LA
INFORMACIÓN DE
LOS GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
10. COMPENSAR
CUENTAS
MAYORES EN EL
SISTEMA DE SAP
FORMATO
05. ELABORAR Y
REGISTRAR
PÓLIZA PARA
PAGO EN SAP
INICIO
01. INTEGRAR EN
HOJA DE EXCEL
INFORMACIÓN DE
NÓMINA DE R3
06. INTEGRAR
FORMATO DE PAGOS
A TERCEROS Y
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN,
REPORTES Y OFICIOS
FIN
03. CONCILIAR
CUENTAS
CONTABLES
RELACIONADAS
EN SAP
02. INTEGRAR EN
HOJA DE EXCEL
INFORMACIÓN FUERA
DE NÓMINA R3
RECIBO
REPORTE
07. SUPERVISAR Y
REVISAR LOS
REPORTES Y OFICIOS
Y FORMA DE PAGO
03. CONCILIAR
CUENTAS
CONTABLES
RELACIONADAS
EN SAP
04.DETERMINAR
GASTO DE
ADMINISTRACIÓN
08. VALIDAR MONTO
PAGADO CON RECIBO
BANCARIO
08. VALIDAR MONTO
PAGADO CON RECIBO
BANCARIO
10. COMPENSAR
CUENTAS
MAYORES EN EL
SISTEMA DE SAP
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
142
Formato
Formato de pagos a terceros
FORMATO DE PAGOS A TERCEROS OFICIO FECHA POLIZA CONTABLE Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
QNA DE DEL MES DE DEL
31 40
RFC ACREEDO
R CONCEPT
O CC
NOMINA
BRUTO A
PAGAR %
GTOS DE
ADMON.
NETO A
PAGAR
ACREEDOR
CUENTA
SUMA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
143
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de pagos a terceros
Nombre de procedimiento:
Pagos a Terceros y Gastos de Administración
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.18
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 RFC Escribir el Registro Federal de contribuyentes de cada Tercero.
2 Acreedor Escribir la denominación de cada Tercero.
3 CC Nómina Escribir la clave de la CC nómina del tercero.
4 Bruto a pagar Escribir el monto total del concepto.
5 Porcentaje Escribir el porcentaje del gasto de administración que aplica.
6 Gasto de administración.
Escribir el monto del gasto de administración que aplica.
7 Neto a pagar. Escribir el monto del neto a pagar del concepto.
8 Acreedor cargo Escribir la clave del acreedor del tercero.
9 Cuenta abono Escribir la cuenta contable del tercero.
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Dirección General de Recursos Humanos
144
Otros Pagos fuera de nómina
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Otros Pagos fuera de nómina. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Integrar otros pagos (honorarios, pagos por separación, reexpedición de cheques, servicio social) para cumplir con las obligaciones por contratos, mandatos judiciales entre otros.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.19
Clientes:
Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.
Proveedores:
Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones
Alcance:
100% de solicitudes
Tiempo aproximado de ejecución:
3 días Frecuencia: Todo el año.
Indicadores:
Importe y Número de pagos fuera de nómina.
Puntos Críticos:
Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones Revisar el recurso. No se avise para cobrar. La persona no recoja el pago.
Normatividad a la que está sujeto:
No aplica
No. Actividades Responsable Documentos
1 Integrar en hoja de Excel solicitudes de pago. Especialista de pagos e impuestos
2 Conciliar cuentas contables y recurso. Especialista de pagos e impuestos
Especialista en conciliación
contable
3 Generar póliza para pago en SAP (F-43) Especialista de pagos e impuestos
4 Integrar reportes y oficios Especialista de pagos e impuestos
Reportes y oficios
5 Supervisar, contenido y forma de los pago. Coordinador de Contabilidad,
Nómina e Impuestos
6 Compensar cuentas mayores en el sistema de SAP (F-03) FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista de pagos e impuestos
Especialista en conciliación
contable
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
145
Flujograma Otros Pagos fuera de nómina
OTROS PAGOS FUERA DE NÓMINA
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.19
ESPECIALISTA EN
CONCILIACIÓN
CONTABLE
ESPECIALISTA DE
PAGOS E
IMPUESTOS
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
INICIO
REPORTE
02. CONCILIAR
CUENTAS CONTABLES
Y RECURSO
04. INTEGRAR
REPORTES Y OFICIOS
05. SUPERVISAR Y
REVISAR EL
CONTENIDO Y FORMA
DE PAGO
FIN
01. INTEGRAR EN
HOJA DE EXCEL
SOLICITUDES DE
PAGO
03. GENERAR
PÓLIZA DE PAGO
EN SAP
09. COMPENSAR
CUENTAS
MAYORES EN EL
SISTEMA DE SAP
01. INTEGRAR EN
HOJA DE EXCEL
SOLICITUDES DE
PAGO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
146
Planeación fiscal anual
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Planeación fiscal anual. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Identificar modificaciones fiscales al inicio y durante el ejercicio, de impuestos y seguridad social de sueldos y asimilados, de Gobierno del Estado, para aprobación validación y aplicación en SINIP.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.20
Clientes:
Empleados (as). Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Proveedores:
Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. DGTIyT de la SFIA.
Alcance:
Dependencias y entidades del Gobierno del Estado en SINIP.
Tiempo aproximado de ejecución: 15 a 30 días.
Frecuencia: Anual y por evento.
Indicadores:
Cambios implementados en SINIP.
Puntos Críticos:
No realicen publicación oficial con tiempo suficiente. Salida de vacaciones de otro personal involucrado. DGTIyT de la SFIA
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato. Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Código Fiscal del Estado de Guanajuato. Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Ley de Servicios y seguridad social para los trabajadores del Estado.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Identificar cambios fiscales a aplicar por Ley, decreto o normatividad e Informar a Dirección de Área y Dirección General de Recursos Humanos.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
Ley, decreto o normatividad sobre
cambios fiscales.
2 Obtener autorización de cambios a aplicar, realizar solicitud a DGTIyT de cambios a aplicar en SINIP, mediante oficio o correo electrónico.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos Oficio
3 Recibir confirmación de término de configuración para validación de cambios aplicados.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
4
Validar cambios en productivo con cálculos reales, confirmación de nuevos productos. archivo de validación de cálculos correctos en Excel o evidencia en recibo de nómina.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos Archivo de validación
5 Realizar confirmación por correo electrónico u oficio de cambios aplicados correctos. Archivos de prueba.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
Oficio
6 Validar en productivo cambios realizados. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
147
Flujograma Planeación fiscal anual
PLANEACIÓN
FISCAL ANUAL
MP-DGRH-DARH-
CCNI-1.20
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
ARCHIVO
OFICIO
OFICIO
LEY
INICIO
01.IDENTIFICAR LOS
CAMBIOS FISCALES A
APLICAR E INFORMAR
ESTOS A DIRECCIÓN
DE ÁREA Y DGRH
02. OBTENER
AUTORIZACIÓN DE
CAMBIOS A APLICAR Y
REALIZAR SOLICITUD
A DGTIYT DE
CAMBIOS
03. RECIBIR
CONFIRMACIÓN DE
TERMINO DE
CONFIGURACIÓN
PARA VALIDACIÓN DE
CAMBIOS APLICADOS
04. VALIDAR LOS
CAMBIOS EN
PRODUCTIVO CON
CALCULOS REALES,
REALIZANDO LA
CONFIRMACIÓN DE
NUEVOS PRODUCTOS
05. REALIZAR
CONFIRMACIÓN POR
CORREO
ELECTRÓNICO U
OFICIO DE CAMBIOS
APLICADOS
FIN
06.VALIDAR EN
PRODUCTIVO
CAMBIOS
REALIZADOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
148
Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y Comprobante fiscal digital
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y Comprobante fiscal digital.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar clasificación en nuevos conceptos de percepciones y deducciones para impuestos y cuotas de seguridad social de sueldos y asimilados, y comprobantes fiscal digital por internet para su aprobación y correcta aplicación en SINIP.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.21
Clientes:
Empleados (as). Dependencias y Entidades en SINIP. Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Proveedores:
Coordinación de Prestaciones. Coordinación de pagos por terminación laboral. Dependencias y Entidades en SINIP. DGTIyT de la SFIA.
Alcance:
Dependencias y entidades del Gobierno del Estado en SINIP.
Tiempo aproximado de ejecución: 1 días.
Frecuencia: Por evento.
Indicadores:
Cambios implementados en SINIP.
Puntos Críticos:
Normatividad insuficiente o confusa. DGTIyT de la SFIA.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato. Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Código Fiscal del Estado de Guanajuato. Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Ley de Servicios y seguridad social para los trabajadores del Estado.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir solicitud en el formato de Solicitud de cc nóminas de las Dependencias, y Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
Formato de solicitud de CC nóminas.
2
Realizar análisis de clasificación e informar por medio de correo electrónico u oficio resultado conforme a legislación vigente aplicable, al solicitante y a la DGTIyT en el apartado de Impuesto del formato.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
3 Recibir confirmación de término de configuración por parte de la DGTIyT para validación de clasificación de conceptos ya sea por oficio o por correo electrónico
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
4
Validar los conceptos en productivo con cálculos reales, realizar confirmación de correctos.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
5 Confirmar creación de conceptos con criterios de clasificación correctos
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
149
6
Validar en productivo cambios realizados. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
150
Flujograma Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y Comprobante fiscal digital
CLASIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE
PERCEPCIONES NUEVAS PARA
IMPUESTOS, CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.21
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
OFICIO
FORMATO
ESPECIALISTA EN
DECLARACIÓN
INFORMATIVA Y
CONSTANCIAS DE
RETENCIONES
INICIO
01. RECIBIR
SOLICITUD EN EL
FORMATO DE
SOLICITUD DE CC
NÓMINAS
02. REALIZAR EL
ANÁLISIS DE
CLASIFICACIÓN E
INFORMAR EL
RESULTADO
CONFORME A
LEGISLACIÓN
FORMATO
03. RECIBIR
CONFIRMACIÓN DE
TÉRMINO DE
CONFIGURACIÓN POR
PARTE DE DGTIYT
04. VALIDAR LOS DE
CONCEPTOS EN
PRODUCTIVO CON
CÁLCULOS REALES,
REALIZAR
CONFIRMACIÓN DE
CORRECTOS
05. CONFIRMAR
CREACIÓN DE
CONCEPTOS DE
CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN
CORRECTOS
FIN
02. REALIZAR EL
ANÁLISIS DE
CLASIFICACIÓN E
INFORMAR EL
RESULTADO
CONFORME A
LEGISLACIÓN
06.VALIDAR EN
PRODUCTIVO
CAMBIOS
REALIZADOS
06.VALIDAR EN
PRODUCTIVO
CAMBIOS
REALIZADOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
151
Formato
Formato de solicitud de CCNóminas
Formato de solicitud de CCNominas
General
Caracteristicas Descripcion Valor
25 caracteres Nombre
8 Caracteres Abreviatura
Fecha Inicio
Fecha Fin
Descripción
Impuestos
Caracteristicas Descripcion Aplica
ISR ES?
1 Prima vacacional
2 Aguinaldo
8 Indemización y Prima Antigüedad Importe
9 Indemización y Prima Antigüedad Unidad
A Pago fijo ordinario sin exención
B Pago variable ordinario sin exención
Configuración Impuesto Estatal
ES?
Adicción
Sustracción
ZPYGTOSADMON Gastos de Administración
ZPYR003 Reporte de retenciones aplicadas
ISSEG Reporte del Isseg
CAMPO CFDI SAT
Contabilidad
CCNomina Numero de
Cta
Admisibilidad de IT
Características Descripción Una Varias
Devengos y deducciones periódicas IT0014
Pago complementario IT0015
Pagos complementarios IT0267
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
152
nóm.especial
Prestamos ISSSTE IT0756
Admisibilidad de Áreas de Personal
Características Descripción Aplica
0 Mandos Medios, Directivos, Mandos Superiores, Event Mandos Medios
1 Operativo
2 Eventual Académico
3 Eventual Operativo
4 Confianza, Servicios, Vigilancia, Asimilados, Docente, Directivos Planteles, Directivos
5 Asimilados, Eventuales, Cobranza
6 Externos Gto.
Propiedades de CC Nominas
Características Descripción Aplica/Valor
ES? Deducción o Percepción Deducción
Percepción
ES? Importe o Cantidad Importe
Cantidad/Unidad
Valores min. y max. son? Importe/Cantidad Mínimo
Importe/Cantidad Máximo
Notas
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
153
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de solicitud de CC Nóminas
Nombre de procedimiento:
Clasificación de conceptos de percepciones nuevas para Impuestos y cuotas de seguridad social.
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.21
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 ISR Escribir la clasificación para ISR.
2 ISN Escribir la clasificación para ISN.
3 Gastos de Administración.
Escribir la clasificación para Gastos de Administración.
4 Reporte ISSEG Escribir la clasificación para ISSEG.
5 CFDI Escribir la clasificación para Comprobante Fiscal Digital por Internet.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
154
Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT)
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT).
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar registro en transacción de SAP sobre las operaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, para la presentación de la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) de Gobierno del Estado de Guanajuato.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.22
Clientes:
Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Proveedores:
Coordinaciones de la Dirección General de Recursos Humanos. Dependencias en SINIP. DGTIyT de la SFIA.
Alcance:
Dependencias y entidades del Gobierno del Estado en SINIP.
Tiempo aproximado de ejecución: 2 días. Frecuencia:
Mensual.
Indicadores:
Cambios implementados en SINIP.
Puntos Críticos: DGTIyT de la SFIA.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato. Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Código Fiscal del Estado de Guanajuato. Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Ley de Servicios y seguridad social para los trabajadores del Estado.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Obtener pólizas de transacción ZDOCTO para informar mediante el formato transacción (ZRETE)
Especialista de pagos e impuestos
Formato
2 Realizar carga de relación de pólizas en formato transacción (ZRETE)
Especialista de pagos e impuestos
3
Verificar carga correcta de documentos, informados sin IVA. Dejar evidencia en archivo de texto antes del 16 de cada mes. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista de pagos e impuestos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
155
Flujograma Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT)
REGISTROS PARA
LA DECLARACIÓN
INFORMATIVA DE
OPERACIONES A
TERCEROS (DIOT)
MP-DGRH-DARH-
CCNI-1.22
ESPECIALISTA DE
PAGOS E
IMPUESTOS
FORMATO
FORMATO
INICIO
01. OBTENER PÓLIZAS
DE TRANSACCIÓN
SDOCTO PARA
INFORMAR
02. REALIZAR CARGA
DE RELACIÓN DE
PÓLIZAS EN
TRANSACCIÓN ZRETE
03. VERIFICAR CARGA
CORRECTA DE
DOCUMENTOS,
INDORMADOS SIN IVA,
DEJAR EVIDENCIA
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
156
Formato
Formato Transacción Zrete
FORMATO TRANSACCIÓN ZRETE
Fec.Cont. Fec.Capt. No.Docto. Importe Usuario Texto de cabecera
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
157
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato Transacción ZRETE
Nombre de procedimiento:
Clasificación de conceptos de percepciones nuevas para Impuestos y cuotas de seguridad social.
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.22
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Fec.Cont. Escribir la fecha de contabilización.
2 Fec.Capt. Escribir la fecha de captura.
3 No.Docto. Escribir el Número de la póliza
4 Usuario Escribir el usuario que registro la póliza.
5 Texto de cabecera Escribir el texto registrado en la póliza.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
158
Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Coordinar el timbrado de la nómina y la obtención del Impuesto sobre la Renta Participable al Gobierno del Estado de Guanajuato.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.23
Clientes:
Dirección de Política de Ingresos. Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Proveedores:
Coordinaciones de la Dirección General de Recursos Humanos. Dependencias y Entidades. DGTIyT de la SFIA.
Alcance:
Dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Tiempo aproximado de ejecución: 5 días. Frecuencia:
Mensual.
Indicadores:
Reporte mensual del formato. Anexos de conciliación mensual y anual
Puntos Críticos:
Dependencias y entidades estatales. DGTIyT de la SFIA.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento Ley de Coordinación Fiscal. Código Fiscal de la Federación y su reglamento.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Verificar concluido timbrado de nómina quincenal y mensual de dependencias y entidades.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
2 Descargar Reporte de timbrado del portal de la DGRH, de las dependencias y conciliar contra declarado.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
3 Capturar reportes de timbrado en portal de la DGRH. Dependencias y
Entidades
4
Realizar validación de datos. Realizar solicitud a dependencias y entidades omisas o con error de captura, ya sea por medio de oficio o correo electrónico
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Oficio.
5 Recibir reporte de informe global del SAT, por la Dirección de Política de Ingresos, y enviar a entidades por correo masivo.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
159
6 Realizar correcciones al timbrado de las dependencias, por las inconsistencias recibidas.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Oficio
7 Dar Seguimiento a conclusión de inconsistencias de entes estatales por el timbrado de su nómina hasta la obtención del ISR Participable.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
8
Integrar y validar reportes de acumulación de impuestos, CFDI e ISR participado de los entes estatales. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
160
Flujograma Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable
OFICIO
OFICIO
COORDINACIÓN A ENTES ESTATALES PARA EL
TIMBRADO DE NÓMINA Y OBTENCIÓN DEL ISR
PARTICIPABLE DGRH-DARH-CCNI-1.23
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES
ESPECIALISTA EN
DECLARACIÓN
INFORMATIVA Y
CONSTANCIAS DE
RETENCIONES
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
INICIO
FIN
03.CAPTURAR
REPORTES DE
TIMBRADO EN
PORTAL DE LA
DGRH
02.DESCARGAR
REPORTE DEL
PORTAL DGRH DE
DEPENDENCIAS
04.REALIZAR
VALIDACIÓN DE
DATOS
05.RECIBIR INFORME
GLOBAL DEL SAT
01. VERIFICAR
CONCLUÍDO DE
TIMBRADO DE
NOMINA
05.RECIBIR INFORME
GLOBAL DEL SAT
06.REALIZAR
CORRECCIONES AL
TIMBRADO
07.DAR SEGUIMIENTO
A CONCLUSIÓN DE
INCONSISTENCIAS
07.DAR SEGUIMIENTO
A CONCLUSIÓN DE
INCONSISTENCIAS
08.INTEGRAR Y
VALIDAR REPORTES
DE ACUMULACIÓN DE
IMPUESTOS
08.INTEGRAR Y
VALIDAR REPORTES
DE ACUMULACIÓN DE
IMPUESTOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
161
Formato
Formato del Impuesto sobre la Renta (ISR) Participable del SAT
Ingresos
Disponibles
(8)
Fondos
FederalesMixto
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13) (14) (15)
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE
Timbrado
Timbrado con
Origen del
Recurso
Observacione
s Timbrado
(8)
Número de
trabajadores
adscritos
Origen de los recursos para el pago de la
nómina En caso de
que el origen
de los
recursos para
el pago de
nómina sea
federal,
indicar a qué
programa
pertenecen.
En caso de
que el origen
de los
recursos para
el pago de
nómina sea
mixto indicar
a qué
programa
federal
pertenecen.
En caso de
que el origen
de los
recursos para
el pago de
nómina sea
mixto indicar
qué
porcentaje
de la nómina
se cubre con
los recursos
federales.
RFC Razón SocialTipo de
Organismo
Domicilio
FiscalMunicipio
ISR retenido
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162
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Integración del ISR Participable del SAT.
Nombre de procedimiento:
Integración de Impuesto sobre la Renta Participable
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.23
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 RFC Corresponde al RFC de la Entidad, emitido por la SAT.
2 Razón Social Corresponde al nombre de la Entidad, de acuerdo al alta ante la SAT.
3 Tipo de Organismo Tipo de Organismo, Paraestatal o Autónomo.
4 Domicilio Fiscal Domicilio Fiscal de la Entidad.
5 Municipio Municipio de la Entidad.
6 ISR retenido en el mes Corresponde al ISR efectivamente pagado al SAT, correspondiente al ISR de sueldos y salarios y el ISR retenido por concepto de asimilados a salarios.
7 Número de trabajadores adscritos
Número de trabajadores que se les retuvo en el mes que se trata, correspondiente al ISR de sueldos y salarios y el ISR retenido por concepto de asimilados a salarios.
8 Origen de los recursos para el pago de la nómina
El origen del recurso está catalogado en tres: Primero: Disponibles: corresponden a los ingresos Estatales o propios generados por la entidad. Segundo: Fondos Federales: Cuando los ingresos son percibidos por la Federación. Tercero: Fondo Mixto: Cuando los ingresos se componen de los dos anteriores.
9 En caso de que el origen de los recursos para el pago de nómina sea federal, indicar a qué programa pertenece.
Corresponde al nombre del programa Federal del cual proviene el ingreso.
10 En caso de que el origen de los recursos para el pago de nómina sea mixto indicar a qué programa federal pertenecen.
Corresponde al nombre del programa Federal del cual proviene el ingreso.
11 En caso de que el origen de los recursos para el pago de nómina sea mixto indicar qué porcentaje de la nómina se cubre con los recursos federales.
Consiste en el porcentaje correspondiente a la aportación federal considerado en porcentaje %.
12 Timbrado Marcar si la entidad realizo el timbrado de la nómina
13 Timbrado con Origen del Recurso Considerar que se esté timbrado los recibos de la nómina con las claves 40 Ingresos Disponible, 41 Ingresos Federales y 42 Ingresos Mixtos.
14 Observaciones Timbrado Considerar en el formato observaciones respecto al impuesto y timbrado de la nómina, campo opcional.
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163
Formato de Indicadores Numeralia
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Formato de Indicadores Numeralia. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Coordinar integración de formato Númeralia en el portal de la DGRH de la SFIA, para los indicadores en Impuesto, seguridad social e ISR participable.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.24
Clientes:
Dirección de Administración de Recursos Humanos. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Proveedores:
Dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Guanajuato. DGTIyT de la SFIA.
Alcance:
Dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Tiempo aproximado de ejecución: 2 días. Frecuencia:
Mensual.
Indicadores:
Reporte mensual del formato.
Puntos Críticos:
Dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Guanajuato. DGTIyT de la SFIA.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato. Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Código Fiscal del Estado de Guanajuato. Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Ley de Servicios y seguridad social para los trabajadores del Estado.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Descargar del portal RH los formatos de integración Indicadores Numeralia capturados por las Dependencias y Entidades.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Formatos de Integración Indicadores Numeralia.
2 Realizar validación de datos. Realizar solicitud a dependencias y entidades omisas o con error de captura, ya sea por correo electrónico u oficio.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
Oficio
3 Validar reportes de integración de Indicadores Numeralia y entregar a Dirección de Área y hacerlos llegar por medio de correo electrónico.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
4
Entregar por correo electrónico archivo de indicadores mensual de la coordinación a Dirección de Área. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos
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164
Flujograma Formato de Indicadores Numeralia
FORMATO DE INDICADORES
NUMERALIA
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.24
ESPECIALISTA EN
DECLARACIÓN
INFORMATIVA Y
CONSTANCIAS DE
RETENCIONES
FORMATO
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
01. DESCARGAR
DEL PORTALRH EL
FORMATO DE
INTEGRACIÓN
INDICADORES
NUMERALIA
OFICIO
03. REALIZAR
VALIDACIÓN DE
DATOS
INICIO
04. VALIDAR REPORTE
DE INTEGRACIÓN
NUMERALIA Y
ENTREGAR A LA
DIRECCIÓN DE ÁREA
FIN
04. VALIDAR REPORTE
DE INTEGRACIÓN
NUMERALIA Y
ENTREGAR A LA
DIRECCIÓN DE ÁREA
05.ENTREGAR
ARCHIVO DE
INDICADORE
MENSUAL
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165
Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Impuesto sobre la renta (sueldos y asimilados a salarios)
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SUELDOS Y ASIMILADOS A SALARIOS)
INTEGRACIÓN NUMERALIA
RFC Nombre
Suma ISR Sueldos y Salarios, y Honorarios asimilados
Subsidio al Empleo
entregado en Efectivo
Estímulo Fiscal
aplicado
Ajuste anual de ejercicio anterior aplicado
ISR A cargo de los
trabajadores
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166
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Indicadores Numeralia.
Nombre de procedimiento:
Integración Numeralia. ISR ( Sueldos y salarios, Asimilados a Salarios)
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.24
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 RFC Corresponde al RFC de la entidad de acuerdo al alta de SAT.
2 Nombre Corresponde al nombre de la entidad de acuerdo al alta de SAT.
3 Suma ISR Sueldos y Salarios, y Honorarios asimilados
Corresponde al ISR retenido al trabajador por concepto de sueldos y salarios y Honorarios asimilados a salarios del mes que se trate.
4 Subsidio al Empleo entregado en Efectivo
Importe del subsidio efectivamente pagado al trabajador en el mes que se trate.
5 Estímulo Fiscal aplicado Estímulo Fiscal aplicado en el mes que se trate.
6 Ajuste anual de ejercicio anterior aplicado
Importe correspondiente al ajuste anual del ejercicio inmediato anterior, aplicado en pago provisional.
7 ISR A cargo de los trabajadores ISR efectivamente pagado al SAT
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167
Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Impuesto sobre nómina
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
IMPUESTO SOBRE NÓMINA
INTEGRACIÓN NUMERALIA
RFC Nombre ISN RECURSO
ESTATAL ISN RECURSO
FEDERAL
ISN TOTAL EFECTIVAMENTE
ENTERADO
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168
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Indicadores Numeralia.
Nombre de procedimiento:
Integración Numeralia. ISN (Impuesto sobre Nómina)
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.24
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 RFC Corresponde al RFC de la entidad de acuerdo al alta de SAT.
2 Nombre Corresponde al nombre de la entidad de acuerdo al alta de SAT.
3 ISN Recurso Estatal Corresponde al impuesto determinado por pago de prestaciones con recurso estatal.
4 ISN Recurso Federal Corresponde al impuesto determinado por pago de prestaciones con recurso federal.
5 ISN Total efectivamente enterado Impuesto sobre Nómina efectivamente pagado en el mes que se trate.
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169
Formatos de Integración Indicadores Numeralia, cuotas de seguridad social (ISSEG)
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL ( ISSEG )
INTEGRACIÓN NUMERALIA
RFC Nombre
Total
Cuota Aportación patronal
Trabajador Recurso Estatal
Recurso Federal
Suma Patrón
Suma mes
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170
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Indicadores Numeralia.
Nombre de procedimiento:
Integración Numeralia. Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.24
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 RFC Corresponde al RFC de la entidad de acuerdo al alta de SAT.
2 Nombre Corresponde al nombre de la entidad de acuerdo al alta de SAT.
3 Cuota Trabajador Corresponde al monto pagado por el empleado correspondiente a aportaciones ISSEG.
4 Aportación Patronal recurso Estatal
Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso estatal, correspondiente a aportaciones ISSEG.
5 Aportación Patronal recurso Federal
Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso federal, correspondiente a aportaciones ISSEG.
6 Suma Patrón Corresponde a la suma de las aportaciones estatales y federales realizadas por el Patrón
7 Suma del mes Corresponde a la suma de las aportaciones realizadas por los empleados y el patrón ya sea con aportaciones estatales y federales del mes que se trate.
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171
Formatos de Integración Indicadores Numeralia, cuotas de seguridad social (ISSSTE)
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL ( ISSSTE)
INTEGRACIÓN NUMERALIA
RFC Nombre
Total
Cuota Aportación patronal
Trabajador Recurso Estatal
Recurso Federal
Suma Patrón
Suma mes
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172
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Indicadores Numeralia.
Nombre de procedimiento:
Integración Numeralia. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.24
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 RFC Corresponde al RFC de la entidad de acuerdo al alta al SAT.
2 Nombre Corresponde al nombre de la entidad de acuerdo al alta de SAT.
3 Cuota Trabajador Corresponde al monto pagado por el empleado correspondiente a aportaciones ISSSTE.
4 Aportación Patronal recurso Estatal
Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso estatal, correspondiente a aportaciones ISSSTE
5 Aportación Patronal recurso Federal
Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso federal, correspondiente a aportaciones ISSSTE
6 Suma Patrón Corresponde a la suma de las aportaciones estatales y federales realizadas por el Patrón
7 Suma del mes Corresponde a la suma de las aportaciones realizadas por los empleados y el patrón ya sea con aportaciones estatales y federales del mes que se trate.
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173
Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (IMSS)
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL ( IMSS )
INTEGRACIÓN NUMERALIA
RFC Nombre
Total
Cuota Aportación patronal
Trabajador Recurso Estatal
Recurso Federal
Suma Patrón
Suma mes
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174
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Indicadores Numeralia.
Nombre de procedimiento:
Integración Numeralia. Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.24
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 RFC Corresponde al RFC de la entidad de acuerdo al alta SAT.
2 Nombre Corresponde al nombre de la entidad de acuerdo al alta SAT.
3 Cuota Trabajador Corresponde al monto pagado por el empleado correspondiente a aportaciones IMSS.
4 Aportación Patronal recurso Estatal
Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso estatal, correspondiente a aportaciones IMSS
5 Aportación Patronal recurso Federal
Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso federal, correspondiente a aportaciones IMSS
6 Suma Patrón Corresponde a la suma de las aportaciones estatales y federales realizadas por el Patrón
7 Suma del mes Corresponde a la suma de las aportaciones realizadas por los empleados y el patrón ya sea con aportaciones estatales y federales del mes que se trate.
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175
Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (INFONAVIT)
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL ( INFONAVIT )
INTEGRACIÓN NUMERALIA
RFC Nombre Total
Recurso Estatal Recurso Federal Suma Patrón
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176
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Indicadores Numeralia.
Nombre de procedimiento:
Integración Numeralia. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.24
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 RFC Corresponde al RFC de la entidad de acuerdo al alta de SAT.
2 Nombre Corresponde al nombre de la entidad de acuerdo al alta de SAT.
3 Aportación Patronal recurso Estatal
Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso estatal, correspondiente a aportaciones de INFONAVIT
4 Aportación Patronal recurso Federal
Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso federal, correspondiente a aportaciones de INFONAVIT
6 Suma Patrón Corresponde a la suma de las aportaciones estatales y federales realizadas por el Patrón
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177
Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (Red Médica)
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL ( RED MÉDICA )
INTEGRACIÓN NUMERALIA
RFC Nombre
Total
Cuota Aportación patronal
Trabajador Recurso Estatal
Recurso Federal
Suma Patrón
Suma mes
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178
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Indicadores Numeralia.
Nombre de procedimiento:
Integración Numeralia. Red Médica
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.24
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 RFC Corresponde al RFC de la entidad de acuerdo al alta de SAT.
2 Nombre Corresponde al nombre de la entidad de acuerdo al alta de SAT.
3 Cuota Trabajador Corresponde al monto pagado por el empleado correspondiente a aportaciones Red Médica.
4 Aportación Patronal recurso Estatal
Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso estatal, correspondiente a aportaciones Red Médica.
5 Aportación Patronal recurso Federal
Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso federal, correspondiente a aportaciones Red Médica.
6 Suma Patrón Corresponde a la suma de las aportaciones estatales y federales realizadas por el Patrón
7 Suma del mes Corresponde a la suma de las aportaciones realizadas por los empleados y el patrón ya sea con aportaciones estatales y federales del mes que se trate.
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179
Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar análisis e integración para respuesta a consultas de las y los empleados, dependencias o entidades por descuentos de Impuestos y cuotas de seguridad social en SINIP.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.25
Clientes:
Empleados (as). Dependencias y entidades en SINIP.
Proveedores:
Dependencias y Entidades en SINIP. DGTIyT de la SFIA.
Alcance:
Dependencias y entidades en SINIP.
Tiempo aproximado de ejecución: 2 días. Frecuencia:
Todo el año.
Indicadores:
Igual a No. de aclaraciones.
Puntos Críticos:
Dependencias y Entidades en SINIP. DGTIyT de la SFIA.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato. Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Código Fiscal del Estado de Guanajuato. Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Ley de Servicios y seguridad social para los trabajadores del Estado.
No. Actividades Responsable Documentos
1
Recibir solicitud y realizar requerimiento de información necesaria a dependencias y entidades, validación de datos y cálculos, ya sea por oficio o correo electrónico, en su caso.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones
2
Realizar solicitud a la DGTIyT cuando la diferencia no proceda de la determinación propia al impuesto, que esta sea generada o relacionada al sistema, ya sea por oficio o correo electrónico
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
3
Integrar y validar archivo con Formato de validación de Impuestos y cuotas de seguridad social en el que contenga la integración de las percepciones y bases sujetas a impuestos y cuotas de seguridad, esto de acuerdo a lo solicitado por el trabajador, dependencia o entidad de Gobierno del Estado de Guanajuato.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
Formato de validación de impuestos y
contribuciones de seguridad social.
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180
4
Responder a empleado(a), dependencias y entidades consulta, ya sea por oficio o correo electrónico FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en declaraciones informativas y constancias de
retenciones Coordinador de
Contabilidad, Nómina e Impuestos
Oficio
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181
Flujograma Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social
ACLARACIÓN DE IMPUESTOS O
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.25
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
ESPECIALISTA EN
DECLARACIÓN
INFORMATIVA Y
CONSTANCIAS DE
RETENCIONES
OFICIO
FORMATOFORMATO
OFICIO
01. RECIBIR
SOLICITUD Y
REALIZAR
REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
INICIO
02.REALIZAR SOLICITUD A
LA DGTIT CUANDO LA
DIFERENCIA NO PROCEDA
DE LA DETERMINACIÓN
PROPIA AL IMPUESTO
02.REALIZAR SOLICITUD A
LA DGTIT CUANDO LA
DIFERENCIA NO PROCEDA
DE LA DETERMINACIÓN
PROPIA AL IMPUESTO
03. INTEGRAR Y
VALIDAR EL ARCHIVO
CON FORMATO DE
VALIDACIÓN DE
IMPUESTO Y CUOTAS
DE SEGURIDAD SOCIAL
05. RESPONDER A
EMPLEADO,
DEPENDENCIA O
ENTIDADES
CONSULTA
OFICIO
FIN
03. INTEGRAR Y
VALIDAR EL ARCHIVO
CON FORMATO DE
VALIDACIÓN DE
IMPUESTO Y CUOTAS
DE SEGURIDAD SOCIAL
05. RESPONDER A
EMPLEADO,
DEPENDENCIA O
ENTIDADES
CONSULTA
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182
Formato
Formato de validación de impuestos y contribuciones de seguridad social
CÁLCULO ISR DE NÓMINA
Coordinación de pagos e impuestos
#Días
laborados
Base
ordinaria
Base
variable
Base
impuesto
Impuesto
antes
subsidio
SubsidioISR
mensual
Impuesto a
cargo / Favor
Impuesto a
cargo /
Favor
retendio
Diferencia
Impuesto a
cargo / Favor a
devolver o
retener
Base Gravable
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183
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de validación de impuestos y contribuciones de seguridad social
Nombre de procedimiento:
Formato de validación de impuestos
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.25
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Empleado Número del empleado a analizar
2 Días laborados Corresponde al número de días que presto el servicio base para determinación de impuesto.
3 Base ordinaria Base ordinaria corresponde a los ingresos sujetos de impuesto de dicho periodo.
4 Base variable Base variable ingresos obtenidos en el periodo base de impuesto, adicionales a las prestaciones de nómina.
5 Impuesto antes de subsidio Corresponde al ISR determinado del período antes de subsidio al empleo.
6 Subsidio Importe correspondiente al subsidio al empleo entregado en efectivo, de acuerdo a tablas de determinación de impuesto del periodo que se trate el pago.
7 ISR Mensual Corresponde al resultado obtenido de los ingresos acumulables menos el límite inferior igual al excedente por la tasa igual al impuesto marginal más la cuota fija esto da como resultado impuesto a retener, del periodo que se trate.
8 Impuesto a cargo o favor Al ISR conforme a tarifa quincenal o mensual menos el subsidio acumulado bruto, igual al ISR a retener en el periodo que se trate.
9 Impuesto retenido al empleado a cargo o favor
Impuesto Retenido al empleado en el periodo que se trata.
12 Diferencia de impuesto a retener o entregar
Corresponde al impuesto a retener o devolver según se trate, originado en el mes.
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Dirección General de Recursos Humanos
184
Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar análisis e integración de información para respuesta a requerimientos de entes fiscalizadores por la nómina de dependencias centralizadas.
Clave: MP-DGRH-DARH-CCNI-1.26
Clientes:
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. (ASEG). Dependencias en SINIP. Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Proveedores:
Dependencias SINIP. DRLP de la SFIA DGTIyT de la SFIA. DGF de la SFIA SICES
Alcance:
Dependencias en SINIP. Tiempo aproximado de ejecución: 5 días. Frecuencia: Trimestral.
Indicadores:
4 Informes trimestrales.
Puntos Críticos:
Dependencias y Entidades en SINIP. DGTIyT de la SFIA.
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios. Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley del Presupuesto General de Egresos Normas de Información Financiera (NIF) Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. Código Fiscal de la Federación.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Realizar integración quincenal de formatos de ASEG y Cuenta Pública.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Formato
2
Identificar y solicitar por correo electrónico a las diversas áreas (Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, Dirección General Financiera de la SFIA, SICES) lo que es de su competencia, con fecha de plazo para entrega.
Jefe de Contabilidad y Nómina
3 Recibir y validar información de las diversas áreas. Jefe de Contabilidad
y Nómina
4 Integrar, revisar y enviar oficios, y anexos de respuesta a requerimientos de información.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Oficio
5
Generar reportes acumulados de requerimientos de información. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Jefe de Contabilidad y Nómina
Coordinador de Contabilidad, Nómina
e Impuestos.
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Dirección General de Recursos Humanos
185
Flujograma Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores
ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN POR ENTES
FISCALIZADORES
MP-DGRH-DARH-CCNI-1.26
JEFE DE
CONTABILIDAD Y
NÓMINA
OFICIO
FORMATO
COORDINADOR
DE
CONTABILIDAD,
NÓMINA E
IMPUESTOS
INICIO
03.VALIDAR
INFORMACIÓN
RECIBIDA DE LAS
DIVERSAS ÁREAS
FIN
01.REALIZAR
INTEGRACIÓN
QUINCENAL DE
FORMATOS DE ASEG
Y CUENTA PÚBLICA
02.IDENTIFICAR Y
SOLICITAR POR
CORREO LO QUE ES
DE SU COMPETENCIA
A DIVERSAS ÁREAS
04.INTEGRAR,
REVISAR Y ENVIAR
OFICIOS DE
RESPUESTA
05.GENERAR
REPORTES
ACUMULADOS DE
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN
05.GENERAR
REPORTES
ACUMULADOS DE
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN
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Dirección General de Recursos Humanos
186
Modificación de Estructuras Orgánicas
Área responsable: Coordinación de Estructuras
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Modificación de Estructuras Orgánicas Sustantivo
Soporte
Objetivo:
Contar con estructuras actualizadas y adecuadas a las funciones y necesidades propias de las dependencias y entidades para el buen funcionamiento de la Administración Pública
Clave:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.1
Clientes:
Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal.
Proveedores:
Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal. Dirección General de Presupuesto. Secretaría de Educación. Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato.
Alcance:
Todas las Dependencias y Organismos de la Administración Pública del Estado de Guanajuato
Tiempo aproximado de ejecución:
Enero- Diciembre
Indicadores:
Estructuras orgánicas alineadas y actualizadas acorde a su Reglamento Interior vigente, en el Sistema de Nómina.
Puntos Críticos:
Análisis, Costeo o Cálculo, dictaminación y actualización de sistemas. Para las Educativas es necesario contar con la validación de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, según corresponda.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Vigente). Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal (Vigente). Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal Para el Ejercicio Fiscal (Vigente). Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente). Reglas de Operación para la Modificación de Estructuras Orgánicas de las Dependencias y entidades.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Elaborar y validar la solicitud de modificación total o parcial de la estructura orgánica. (Formato de modificación de estructura, organigrama actual, organigrama propuesto, descripción de puesto propuesta, y justificación por cada movimiento planteado).
Recursos Humanos Dependencia/
Entidad
Oficio y anexos soporte (Establecidos en Reglas de Operación)
2 Recibir y revisar la solicitud. Especialista en Estructuras
Organizacionales
Oficio y anexos soporte (Establecidos en Reglas
de Operación)
3
Enviar oficio solicitando los anexos completos en caso de que la solicitud no esté completa.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Oficio y anexos soporte (Establecidos en Reglas
de Operación)
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Dirección General de Recursos Humanos
187
4 Elaborar dictamen y costear las solicitudes de cancelación, creación o retabulación de plazas y solicitudes de recurso, o dictaminar los movimientos de la solicitud, en el caso de que no implique cualquiera de los anteriores, generar la nota informativa correspondiente para enviar a validación del Coordinador de Estructuras.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Nota de dictamen
5 Revisar y validar la nota cancelación, creación o retabulación de plazas. Para las solicitudes de modificación a la estructura que no implica cualquiera de los anteriores movimientos o bien cambios presupuestales, otorgar Visto Bueno para su aplicación en sistema e ir al paso 17. En caso de solicitudes de modificación a la estructura que tengan cambios de datos presupuestales ir al paso 14.
Coordinador de Estructuras
Nota informativa
6 Turnar al titular de la Dirección de Administración de Recursos Humanos, de no ser así, solicitar ajuste al Especialista de Estructuras
Coordinador de Estructuras
Nota informativa
7 Revisar, validar y turnar al Director General de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
8 Revisar dictamen final y otorgar su Vo.Bo. Director General de Recursos Humanos
9 Enviar a la Subsecretaría de Administración para su autorización.
Director General de Recursos Humanos
Nota informativa
10 Validar y elaborar oficio de autorización, en su caso, solicitar ajustes a la nota e ir al paso 5.
Subsecretario de Administración
Oficio Nota informativa
11 Recibir oficio de autorización y elaborar la solicitud de afectación presupuestal para turnar a la Coordinación de Control Presupuestal, o bien, realizar ajustes a la nota informativa.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Archivo con modificación de datos presupuestales
12 Solicitar recursos o bien cambio de datos presupuestales, para financiar el movimiento autorizado.
Coordinador de Control Presupuestal
Oficio
13 Verificar la suficiencia presupuestal para realizar movimiento y notificar a la Coordinación de Estructuras.
Coordinador de Control Presupuestal
Formato de seguimiento a solicitud de recursos
presupuestales
14 Aplicar los movimientos autorizados en sistema de nómina.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Nota valida/ formatos
15 Elaborar oficio de respuesta a la dependencia o entidad y turnar para validación al Coordinador de Estructuras.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Oficio
16 Validar oficio y turnar a la Dirección de Administración de Recursos Humanos para Visto Bueno.
Coordinador de Estructuras
Oficio
17 Otorgar Visto Bueno y turnar a firma del Director General de Recursos Humanos
Director de Administración de
Recursos Humanos
Oficio
18 Firmar oficio para enterar a la dependencia. Director General de Recursos Humanos
Oficio
19 Registrar en DRIVE Estructuras los movimientos de las plazas afectadas.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Archivo digital.
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188
20 Archivar la solicitud en su respectiva carpeta con oficio de contestación y documentación que se haya generado al respecto (Oficio de contestación, nota informativa o dictamen, solicitud e información adicional en su caso).
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Expediente
21 Pasar a proceso Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos - MP-DGRH-DARH-CDE-2.4. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
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189
Flujograma Modificación de Estructuras Orgánicas
OFICIOOFICIOOFICIO
MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS
MP-DGRH-DARH-CDE-2.1
COORDINADOR
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
SUBSECRETARIO
DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONAL
ES
COORDINADOR
DE
ESTRUCTURAS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA/
ENTIDAD
OFICIO/
FORMATO
OFICIO/
FORMATO
DICTAMEN
02. RECIBIR Y
REVISAR LA
SOLICITUD
NOTA
INFORMATIVA
03. ENVIAR OFICIO
SOLICITANDO LOS
ANEXOS COMPLETOS
EN CASO DE LA
SOLICITUD NO ESTÉ
COMPLETA
NOTA
INFORMATIVA
05. REVISAR Y
VALIDAR LA NOTA DE
CANCELACIÓN,
CREACIÓN O
RETABULACIÓN DE
PLAZAS
04. ELABORAR
DICTAMEN Y COSTEAR
LAS SOLICITUDES DE
CANCELACIÓN,
CREACIÓN O
RETABULACIÓN
OFICIO/
FORMATO
INICIO
01. ELABORAR Y
VALIDAR SOLICITUD
DE MODIFICACIÓN
TOTAL O PARCIAL DE
LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA
06. TURNAR AL TITULAR
DE LA DARH SI LA NOTA
ESTÁ CORRECTA, SINO
SOLICITAR AJUSTE AL
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
07. REVISAR, VALIDAR
Y TURNAR AL
DIRECTOR GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS
08. REVISAR
DICTAMEN FINAL Y
OTORGAR SU VO.BO.
NOTA
INFORMATIVA
09. ENVIAR A LA
SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
PARA SU
AUTORIZACIÓN
NOTA
INFORMATIVA
10. VALIDAR Y
ELABORAR OFICIO DE
AUTORIZACIÓN. SI
HAY AJUSTES, IR A
PASO 5
ARCHIVO
11. RECIBIR OFICIO DE
AUTORIZACIÓN,
ELABORAR LA
SOLICITUD DE
AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL
OFICIO
12. SOLICITAR
RECURSOS O CAMBIO
DE DATOS
PRESUPUESTALES
FORMATO
13. VERIFICAR LA
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL PARA
REALIZAR
MOVIMIENTO
NOTA
VÁLIDA
OFICIO
15. ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA A LA
DEPENDENCIA O
ENTIDAD
14. APLICAR LOS
MOVIMIENTOS
AUTORIZADOS EN
SISTEMA DE
NÓMINA
16. VALIDAR OFICIO Y
TURNAR A LA DARH
PARA VO.BO.
17. OTORGAR VO.BO.
Y TURNAR A FIRMA
DEL DIRECTOR
GENERAL DE
RECUROS HUMANOS
18. FIRMAR OFICIO
PARA ENTERAR A LA
DEPENDENCIA
19.REGISTRAR EN
DRIVE
ESTRUCTURAS
LOS
MOVIMIENTOS
20.ARCHIVAR LA
SOLICITUD
21.PASAR A PROCESO
ANÁLISIS DE
DESCRIPCIÓN Y
PERFILES DE
PUESTOS
FIN
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190
Formato de Cancelación de Plazas
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191
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Cancelación de Plazas
Nombre de procedimiento:
Modificación de Estructuras Orgánicas
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.1
Observaciones
Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. Es importante conocer la ubicación estructural de la plaza de la que se requiere prescindir.
No Concepto Descripción Comentarios
1 Secuencial Escribir el código con el cual se identifica la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 30012345.
2 Nivel Escribir el número del nivel de la plaza.
3 Vacante u ocupada Indicar estatus ocupacional de la plaza.
4 Denominación funcional
Escribir la denominación funcional de la plaza.
5 Denominación tabular Escribir la denominación tabular de la plaza acorde al nivel.
6 Clave función Escribir la clave que describe el nivel salarial de la plaza, ejemplo: CF12034
7 Ramo Escribir el código de la Dependencia a la cual está adscrita la plaza, ejemplo: 0006.
8 UR Escribir el código del Centro de Costes al cual está adscrita la plaza, ejemplo: C0101.
9 Área funcional Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a la cual está adscrita la plaza.
10 Elemento PEP
Escribir el código al que pertenece la plaza, integrado por la anualidad, sociedad y programa, ejemplo: A17.GG.C0101 ó A17.35.C0101; según corresponda.
A17: Año 2017 (anualidad en curso). GG o el código que corresponda al Organismo de acuerdo al código del Anexo de Plazas del Poder Ejecutivo de La Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato.
11 Fondo Corresponde a la nomenclatura de la fuente de financiamiento de la plaza, el cual se compone de 9 dígitos, ejemplo: 517811100
Este código cambia año con año.
12 ID de la unidad organizativa
Escribir el código del área a la cual está adscrita la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
13 Descripción de unidad organizativa
Corresponde a la denominación funcional del área a la cual está adscrita la plaza
14 ID de la posición del jefe inmediato
Escribir el código del secuencial de la plaza a la cual se encuentra subordinada la plaza, ejemplo: 30054321.
15 Subdivisión de personal
Corresponde al código del municipio al que pertenece la plaza, ejemplo: 0014 (Guanajuato).
Cada Dependencia / Organismo cuenta con su catálogo en el Sistema de Nomina SAP, de acuerdo a los municipios de sede.
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192
Formato de Creación de Plazas
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193
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Creación de Plazas
Nombre de procedimiento:
Modificación de Estructuras Orgánicas
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.1
Observaciones
Estos datos se obtienen del Tabulador de Sueldos y Salarios del Estado de Guanajuato vigente y/o en el caso de los datos del área o subordinación a los cuales se asignará la plaza, se obtienen del Sistema de Nómina SAP.
No Concepto Descripción Comentarios
1 No.de plazas Indicar el número de plazas a crear con los mismos datos presupuestales.
2 Nivel propuesto Escribir el número del nivel propuesto para la plaza.
3 Denominación funcional propuesta
Escribir la denominación funcional propuesta conforme a las funciones que le serán asignadas.
4 Denominación tabular propuesta
Escribir la denominación tabular propuesta acorde al nivel.
5 Clave función propuesta
Escribir la clave que describe el nivel salarial de la plaza, ejemplo: CF12034
6 Ramo propuesto Escribir el código de la Dependencia a la cual estará adscrita la plaza, ejemplo: 0006.
7 UR propuesta Escribir el código del Centro de Costes al cual estará adscrita la plaza, ejemplo: C0101.
8 Área funcional propuesta
Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a la cual estará adscrita la plaza.
9 Elemento PEP propuesto
Escribir el código al que pertenecerá la plaza, integrado por la anualidad, sociedad y programa, ejemplo: A17.GG.C0101 ó A17.35.C0101; según corresponda.
A17: Año 2017 GG o el código que corresponda al Organismo de acuerdo al código del Anexo de Plazas del Poder Ejecutivo de La Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato.
11 Fondo propuesto Corresponde a la nomenclatura de la fuente de financiamiento de la plaza, el cual se compone de 9 dígitos, ejemplo: 517811100
Este código cambia año con año.
12 ID de la unidad organizativa propuesta
Escribir el código del área a la cual estará adscrita la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
13 Descripción de unidad organizativa propuesta
Corresponde a la denominación funcional del área a la cual estará adscrita la plaza
14 ID de la posición del jefe inmediato propuesto
Escribir el código del secuencial de la plaza a la cual se encontrará subordinada la plaza, ejemplo: 30054321.
15 Subdivisión de personal propuesta
Corresponde al código del municipio al que pertenecerá la plaza, ejemplo: 0014 (Guanajuato).
Cada Dependencia / Organismo cuenta con su catálogo en el Sistema de Nomina SAP, de acuerdo a los municipios de sede.
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194
Formato de Retabulación de Plazas
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195
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Retabulación de Plazas
Nombre de procedimiento:
Modificación de Estructuras Orgánicas
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.1
Observaciones
Estos datos se obtienen del Tabulador de Sueldos y Salarios del Estado de Guanajuato vigente y/o, en su caso, si los datos propuestos para la plaza fueran diferentes a los actuales, estos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. En el rubro de “Datos Propuestos”, indicar solamente aquellos que implicarán cambios.
No Concepto Descripción Comentarios
DATOS ACTUALES
1 Secuencial Escribir el código con el cual se identifica la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 30012345.
2 Nivel actual Escribir el número del nivel actual de la plaza.
3 Vacante u ocupada Indicar estatus ocupacional de la plaza.
4 Denominación funcional actual
Escribir la denominación funcional actual de la plaza.
5 Denominación tabular actual
Escribir la denominación tabular actual de la plaza.
6 Clave función actual Escribir la clave que describe el nivel salarial de la plaza, ejemplo: CF12034
7 Ramo actual Escribir el código de la Dependencia a la cual está adscrita la plaza, ejemplo: 0006.
8 UR actual Escribir el código del Centro de Costes al cual está adscrita la plaza, ejemplo: C0101.
9 Área funcional actual Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., de adscripción actual de la plaza.
10 Elemento PEP actual
Escribir el código al que pertenece la plaza, integrado por la anualidad, sociedad y programa, ejemplo: A17.GG.C0101 ó A17.35.C0101; según corresponda.
A17: Año 2017 GG o el código que corresponda al Organismo de acuerdo al código del Anexo de Plazas del Poder Ejecutivo de La Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato.
11 Fondo actual Corresponde a la nomenclatura de la fuente de financiamiento de la plaza, el cual se compone de 9 dígitos, ejemplo: 517811100.
Este código cambia año con año.
12 ID de la unidad organizativa actual
Escribir el código del área a la cual está adscrita la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
13 Descripción de unidad organizativa actual
Corresponde a la denominación funcional del área a la cual está adscrita la plaza
14 ID de la posición del jefe inmediato actual
Escribir el código del secuencial de la plaza a la cual se encuentra subordinada la plaza, ejemplo: 30054321.
15 Subdivisión de personal actual
Corresponde al código del municipio al que pertenece la plaza, ejemplo: 0014 (Guanajuato).
16 Puesto Tipo actual Indicar si la plaza pertenece a algún grupo de puesto tipo y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234
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196
DATOS PROPUESTOS
17 Cambio de Funciones Indicar si la modificación implica cambio de funciones en su descripción de puestos.
18 Nivel propuesto Escribir el número del nivel propuesto para la plaza.
19 Denominación funcional propuesta
Escribir la denominación funcional propuesta conforme a las funciones que le serán asignadas.
Es importante considerar si se cambiarán las funciones, la denominación se nombrará conforme a las funciones propuestas.
20 Denominación tabular propuesta
Escribir la denominación tabular propuesta acorde al nivel.
21 Clave función propuesta
Escribir la clave que describe el nivel salarial de la plaza, ejemplo: CF12034
22 Ramo propuesto Escribir el código de la Dependencia a la cual estará adscrita la plaza, ejemplo: 0006.
23 UR propuesta Escribir el código del Centro de Costes al cual estará adscrita la plaza, ejemplo: C0101.
24 Área funcional propuesta
Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a la cual estará adscrita la plaza.
25 Elemento PEP propuesto
Escribir el código al que pertenecerá la plaza, integrado por la anualidad, sociedad y programa, ejemplo: A17.GG.C0101 ó A17.35.C0101; según corresponda.
26 Fondo propuesto Corresponde a la nomenclatura de la fuente de financiamiento de la plaza, el cual se compone de 9 dígitos, ejemplo: 517811100
27 ID de la unidad organizativa propuesta
Escribir el código del área a la cual estará adscrita la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
28 Descripción de unidad organizativa propuesta
Corresponde a la denominación funcional del área a la cual estará adscrita la plaza
29 ID de la posición del jefe inmediato propuesto
Escribir el código del secuencial de la plaza a la cual se encontrará subordinada la plaza, ejemplo: 30054321.
30 Subdivisión de personal propuesta
Corresponde al código del municipio al que pertenecerá la plaza, ejemplo: 0014 (Guanajuato).
31 Mantiene Puesto Tipo Si la plaza pertenece a algún grupo de puesto tipo, indicar y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234
32 Puesto Tipo Propuesto
Indicar si con el cambio, la plaza pertenecerá a algún grupo de puesto tipo y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234
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197
Formato de Modificación de Plazas o Elementos que las conforman
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198
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Modificación de Plazas o Elementos que las conforman
Nombre de procedimiento:
Modificación de Estructuras Orgánicas
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.1
Observaciones
Estos datos se obtienen del Tabulador de Sueldos y Salarios del Estado de Guanajuato vigente y/o, en su caso, si los datos propuestos para la plaza fueran diferentes a los actuales, estos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. En el rubro de “Datos Propuestos”, indicar solamente aquellos que implicarán cambios.
No Concepto Descripción Comentarios
DATOS ACTUALES
1 Secuencial Escribir el código con el cual se identifica la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 30012345.
2 Nivel actual Escribir el número del nivel actual de la plaza.
3 Vacante u ocupada Indicar estatus ocupacional de la plaza.
4 Denominación funcional actual
Escribir la denominación funcional actual de la plaza.
5 Denominación tabular actual
Escribir la denominación tabular actual de la plaza.
6 Clave función actual Escribir la clave que describe el nivel salarial de la plaza, ejemplo: CF12034
7 Ramo actual Escribir el código de la Dependencia a la cual está adscrita la plaza, ejemplo: 0006.
8 UR actual Escribir el código del Centro de Costes al cual está adscrita la plaza, ejemplo: C0101.
9 Área funcional actual Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., de adscripción actual de la plaza.
10 Elemento PEP actual
Escribir el código al que pertenece la plaza, integrado por la anualidad, sociedad y programa, ejemplo: A17.GG.C0101 ó A17.35.C0101; según corresponda.
A17: Año 2017 GG o el código que corresponda al Organismo de acuerdo al código del Anexo de Plazas del Poder Ejecutivo de La Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato.
11 Fondo actual Corresponde a la nomenclatura de la fuente de financiamiento de la plaza, el cual se compone de 9 dígitos, ejemplo: 517811100.
Este código cambia año con año.
12 ID de la unidad organizativa actual
Escribir el código del área a la cual está adscrita la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
13 Descripción de unidad organizativa actual
Corresponde a la denominación funcional del área a la cual está adscrita la plaza
14 ID de la posición del jefe inmediato actual
Escribir el código del secuencial de la plaza a la cual se encuentra subordinada la plaza, ejemplo: 30054321.
15 Subdivisión de personal actual
Corresponde al código del municipio al que pertenece la plaza, ejemplo: 0014 (Guanajuato).
16 Puesto Tipo actual Indicar si la plaza pertenece a algún grupo de puesto tipo y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234
DATOS PROPUESTOS
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199
17 Cambio de Funciones Indicar si la modificación implica cambio de funciones en su descripción de puestos.
18 Denominación funcional propuesta
Escribir la denominación funcional propuesta conforme a las funciones que le serán asignadas.
Es importante considerar si se cambiarán las funciones, la denominación se nombrará conforme a las funciones propuestas.
19 Denominación tabular propuesta
Escribir la denominación tabular propuesta acorde al nivel.
20 Clave función propuesta
Escribir la clave que describe el nivel salarial de la plaza, ejemplo: CF12034
21 Ramo propuesto Escribir el código de la Dependencia a la cual estará adscrita la plaza, ejemplo: 0006.
22 UR propuesta Escribir el código del Centro de Costes al cual estará adscrita la plaza, ejemplo: C0101.
23 Área funcional propuesta
Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a la cual estará adscrita la plaza.
24 Elemento PEP propuesto
Escribir el código al que pertenecerá la plaza, integrado por la anualidad, sociedad y programa, ejemplo: A17.GG.C0101 ó A17.35.C0101; según corresponda.
25 Fondo propuesto Corresponde a la nomenclatura de la fuente de financiamiento de la plaza, el cual se compone de 9 dígitos, ejemplo: 517811100
26 ID de la unidad organizativa propuesta
Escribir el código del área a la cual estará adscrita la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
27 Descripción de unidad organizativa propuesta
Corresponde a la denominación funcional del área a la cual estará adscrita la plaza
28 ID de la posición del jefe inmediato propuesto
Escribir el código del secuencial de la plaza a la cual se encontrará subordinada la plaza, ejemplo: 30054321.
29 Subdivisión de personal propuesta
Corresponde al código del municipio al que pertenecerá la plaza, ejemplo: 0014 (Guanajuato).
30 Mantiene Puesto Tipo Si la plaza pertenece a algún grupo de puesto tipo, indicar y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234
31 Puesto Tipo Propuesto
Indicar si con el cambio, la plaza pertenecerá a algún grupo de puesto tipo y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234
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Dirección General de Recursos Humanos
200
Formato de Modificación a las Unidades Organizativas
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Dirección General de Recursos Humanos
201
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Modificación a las Unidades Organizativas
Nombre de procedimiento:
Modificación de Estructuras Orgánicas
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.1
Observaciones
Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. En el caso de creaciones, los códigos son generados por el Sistema de Nómina SAP.
No Concepto Descripción Comentarios
CAMBIO DE ENLACE ENTRE UNIDADES ORGANIZATIVAS
1 ID de la unidad organizativa
Escribir el código del área de la cual depende la unidad organizativa que se pretende modificar, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
2 ID de la unidad organizativa de la que depende
Escribir el código del área de la cual depende la unidad organizativa que se pretende modificar, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
3 ID de la unidad organizativa de a la que va a depender
Escribir el código del área propuesta a depender de la unidad organizativa que se pretende modificar, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
CANCELACION DE UNIDADES ORGANIZATIVAS
4 ID de la unidad organizativa a cancelar
Escribir el código del área de la cual depende la unidad organizativa que se pretende modificar, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
5 Denominación funcional de la unidad organizativa a cancelar
Escribir la denominación funcional de la unidad organizativa a cancelar
CREACION DE UNIDADES ORGANIZATIVAS
6 Denominación funcional de la unidad organizativa a crear
Escribir la denominación funcional propuesta de la unidad organizativa a crear
7 ID de la unidad organizativa de la que va a depender
Escribir el código del área propuesta a depender de la unidad organizativa que se pretende modificar, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
CAMBIO DE DENOMINACION FUNCIONAL DE LA UNIDAD
8 ID de la UO
Escribir el código del área de la cual depende la unidad organizativa que se pretende modificar, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
9 Denominación actual Escribir la denominación funcional actual de la unidad organizativa
10 Denominación propuesta Escribir la denominación funcional propuesta de la unidad organizativa
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Dirección General de Recursos Humanos
202
Formato de Organigrama Actual y Propuesto
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203
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Organigrama Actual y Propuesto
Nombre de procedimiento:
Modificación de Estructuras Orgánicas
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH- CDE -2.1
Observaciones
Se deberá indicar en sombreado o diferente color las plazas a las que hace referencia la solicitud. Incluir también el área, denominaciones funcionales, tabulares, niveles y secuenciales de puesto.
No Concepto Descripción Comentarios
1 Organigrama actual Insertar el organigrama de la estructura actual.
2 Organigrama propuesto
Insertar el organigrama con los cambios de la estructura propuesta.
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204
Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico
Área responsable: Coordinación de Estructuras
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico
Sustantivo
Soporte
Objetivo:
Analizar y validar Proyectos o propuestas de reformas, modificaciones o adiciones a los Reglamentos Interiores o Estatutos Académicos, acorde a las necesidades propias de las Dependencias y Entidades para el buen funcionamiento de la Administración Pública.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.2
Clientes:
Áreas administrativas y de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Entidades Educativas de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
Proveedores:
Áreas administrativas y de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados de la Administración Pública. Secretaría de Educación. Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Coordinación General de Vinculación y Gestión Gubernamental. Coordinación General Jurídica.
Alcance:
Reglamentos Internos de las Dependencias y Organismos descentralizados de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Estatutos Académicos de las Entidades Educativas de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
Tiempo aproximado de ejecución:
Enero - Diciembre
Indicadores:
Proyectos dictaminados. Observaciones emitidas. Reglamentos o Estatutos Validados.
Puntos Críticos:
Concentración de la información requerida, Determinación de modificaciones, Cálculo presupuestal de las modificaciones, Atención a las observaciones emitidas. Para las Educativas es necesario contar con la validación de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, según corresponda. Para el análisis comparativo, se toma como referencia el último Reglamento o Estatuto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente). Reglas de operación para la modificación de estructuras orgánicas de las Dependencias y entidades. Decreto Gubernativo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el cual se expiden los Reglamentos o Estatutos validados.
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205
No. Actividades Responsable Documentos
1 Elaborar proyecto o solicitud de modificación al Reglamento Interior o Estatuto Académico.
Recursos Humanos
Dependencia / Entidad
Solicitud y anexos soporte
(Establecidos en Reglas de Operación)
2 Recibir la solicitud. Especialista en Estructuras
Organizacionales
Oficio y anexos soporte
(Establecidos en Reglas de Operación)
3
Verificar que la información soporte esté completa: SI: Continuar paso 4. NO: Elaborar y enviar oficio de solicitud de información necesaria.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Oficio y anexos soporte
(Establecidos en Reglas de Operación)
4 Realizar análisis comparativo del Reglamento o Estatuto actual contra Reglamento o Estatuto propuesto, con el objeto de identificar las modificaciones a la estructura orgánica vigente. De manera conjunta, verificar si la Coordinación General de Vinculación y Gestión Gubernamental ó la Coordinación General Jurídica ya han emitido su validación respectiva para asentarlo en la nota correspondiente.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Nota informativa de dictamen a
modificaciones generales a la
estructura
5 Determinar la viabilidad de los cambios identificados y elaborar la nota informativa respectiva, así como también realizar el cálculo de aquellas modificaciones que implican cancelación, creación y retabulación de plazas y elaborar la nota informativa correspondiente para turnar al Coordinador de Estructuras. En el caso de que el resultado del análisis implique hacer de conocimiento tanto de la Dependencia, como de la Coordinación General de Vinculación y Gestión Gubernamental y la Coordinación General Jurídica observaciones importantes a la propuesta de modificación, elaborar propuesta de oficio y turnar adjunto con la información anterior. Esperar la respuesta de la Dependencia o Entidad y regresar al paso 4.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Nota informativa de cambios y costo de los mismos/oficio
6 Validar las notas informativas y turnar a la Dirección de Administración o en su caso, solicitar ajustes al Especialista en Estructuras Organizacionales.
Coordinador de Estructuras
Nota informativa
7 Otorgar Visto Bueno y turnar a la Dirección General de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
Nota informativa
8 Otorgar Visto Bueno y turnar a la Subsecretaría de Administración o en su caso, si la nota informativa implica hacer de conocimiento tanto de la Dependencia, como de la Coordinación General de Vinculación y Gestión Gubernamental y la Coordinación General Jurídica observaciones importantes a la propuesta de modificación otorgar visto y firmar oficio para emitir observaciones, quedando en espera de la respuesta de la Dependencia y retomar el paso 5.
Director General de Recursos
Humanos
Nota Informativa/Oficio
9 Autorizar la validación del proyecto de modificaciones al Reglamento Interior o Estatuto Académico y a la nota informativa de costo, o en su caso, solicitar ajustes a la nota e ir al paso 5.
Subsecretario de Administración
Oficio de autorización a nota
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
206
10 Recibir autorización y elaborar oficio de validación al proyecto o reformas al Reglamento Interior o Estatuto Académico, para turnar al Coordinador de Estructuras.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Oficio de validación
11 Validar y turnar oficio a la Dirección de Administración de Recursos Humanos o en su caso, solicitar ajustes.
Coordinador de Estructuras
Oficio de validación
12 Rubricar oficio y turnarlo a la Dirección General de Recursos Humano para su firma, o en su caso, solicitar ajustes.
Director de Administración de
Recursos Humanos
Oficio de validación
13 Enterar a la Dependencia. Especialista en Estructuras
Organizacionales
Oficio de validación
14 Registrar en DRIVE Reglamentos. Especialista en Estructuras
Organizacionales
Archivo digital.
15 Esperar Decreto Gubernativo de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, una vez emitida la validación del proyecto o reformas al Reglamento Interior o Estatuto Académico, revisando coincida de manera conjunta con la validación respectiva realizada por la Coordinación General de Vinculación y Gestión Gubernamental y la Coordinación General Jurídica. ¿La estructura publicada coincide con la validada por la DGRH? Si: retomar la nota de costo y seguir los pasos del 5 al 21 del procedimiento de “Modificación de Estructuras Orgánicas - MP-DGRH-DARH-CDE-2.1” para la afectación de estructura o de cancelación, creación o retabulación de plazas. No: Verificar información con la Dependencia, Organismo o Entidad. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Decreto Gubernativo Oficios de validación
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
207
Flujograma Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico
MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS
MP-DGRH-DARH-CDE-2.2
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONAL
ES
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
OFICIO
SUBSECRETARIO
DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
COORDINADOR
DE
ESTRUCTURAS
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA/
ENTIDAD
INICIO
SOLICITUD
01.ELABORAR PROYECTO
O SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE
REGLAMENTO INTERIOR O
ESTATUTO ACADÉMICO
SOLICITUD
OFICIO
NOTA
INFORMATIVA04. REALIZAR
ANÁLISIS
COMPARATIVO DE
ESTADO ACTUAL CON
LA MODIFICACIÓN
PROPUESTA
NOTA
INFORMATIVA
NOTA
INFORMATIVA
NOTA
INFORMATIVA
OFICIO
06. VALIDAR NOTAS
INFORMATIVAS Y
TURNAR A LA DARH O
SOLICITAR AJUSTES
07. OTORGAR VO.BO.
Y TURNAR A LA DGRH
08. OTORGAR VO.BO.
Y TURNAR A LA
SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
05. DETERMINAR LA
VIALIDAD DE LOS
CAMBIOS
IDENTIFICADOS Y
ELABORA NOTA
02. RECIBIR LA
SOLICITUD
03. VERIFICAR QUE LA
INFORMACIÓN
SOPORTE ESTÉ
COMPLETA Y
ELABORAR OFICIO
10. RECIBIR
AUTORIZACIÓN Y
ELABORAR OFICIO DE
VALIDACIÓN AL
PROYECTO ANTERIOR
OFICIO OFICIO
11. VALIDAR Y
TURNAR OFICIO A LA
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICIO
12. RUBRICAR OFICIO
Y TURNARLO A LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS
13. ENTERAR A LA
DEPENDENCIA
DECRETO
FIN
OFICIO
09. AUTORIZAR LA
VALIDACIÓN DEL
PROYECTO DE
MODIFICACIONES AL
REGLAMENTO
ANTERIOR
15.ESPERAR
PUBLICACIÓN DE
DECRETO PARA
REVISIÓN
14.REGISTRAR EN
DRIVE
REGLAMENTOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
208
Formato de Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
209
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico
Nombre de procedimiento:
Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.2
Observaciones
Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP.
No Concepto Descripción Comentarios
1 Estructura Actual
Se plasma la estructura actual del Reglamento interior o Estatuto Académico vigente, mismo que corresponde a la última versión del decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
2 Estructura Propuesta Se plasma la propuesta presentada de proyecto o reformas al Reglamento Interior o Estatuto Académico vigente.
3 Observaciones Se mencionan las diferencias encontradas en la integración de la estructura actual contra la propuesta.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
210
Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios
Área responsable: Coordinación de Estructuras
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios
Sustantivo
Soporte
Objetivo:
Contar con apoyo complementario a las estructuras acorde a las necesidades propias de las Dependencias y Entidades para una óptima operatividad de la Administración Pública.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.3
Clientes:
Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal.
Proveedores:
Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal. Dirección General de Presupuesto. Secretaría de Educación. Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato.
Alcance:
Todas las Dependencias y Organismos de la Administración Pública del Estado de Guanajuato
Tiempo aproximado de ejecución:
Enero- Diciembre
Indicadores:
Estructuras con apoyo complementario operativo.
Puntos Críticos:
Análisis, Cálculo, dictaminación y actualización de sistemas. Para las Educativas es necesario contar con la validación de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, según corresponda.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente). Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal (Vigente). Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal Para el Ejercicio Fiscal (Vigente). Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Vigente). Reglas de Operación para la Modificación de Estructuras Orgánicas de las Dependencias y entidades.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Elaborar y validar la solicitud de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios. (Formato de Solicitud de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios, organigrama actual, organigrama propuesto, y justificación por cada contrato planteado).
Recursos Humanos Dependencia/
Entidad
Oficio y anexos soporte (Establecidos en Reglas de Operación)
2 Recibir y revisar la solicitud. Especialista en Estructuras
Organizacionales
Oficio y anexos soporte (Establecidos en Reglas
de Operación)
3
Enviar oficio solicitando los anexos completos en caso de que la solicitud no esté completa.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Oficio y anexos soporte (Establecidos en Reglas
de Operación)
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
211
4 Elaborar dictamen y costear las solicitudes de recurso y validación de posiciones para contratación por honorarios asimilados, en el caso de que no implique cualquiera de los anteriores, generar la nota informativa correspondiente para enviar a validación del Coordinador de Estructuras.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Nota de dictamen
5 Revisar y validar la nota y solicitudes de recurso para contratación por honorarios asimilados.
Coordinador de Estructuras
Nota informativa
6 Validar las notas informativas y turnar a la Dirección de Administración o en su caso, solicitar ajustes al Especialista en Estructuras Organizacionales.
Coordinador de Estructuras
Nota informativa
7 Revisar, validar y turnar al Director General de Recursos Humanos.
Director de Administración de
Recursos Humanos
8 Revisar dictamen final y otorgar su Vo.Bo. Director General de Recursos Humanos
9 Enviar a la Subsecretaría de Administración para su autorización.
Director General de Recursos Humanos
Nota informativa
10 Validar y elaborar oficio de autorización, en su caso, solicitar ajustes a la nota e ir al paso 5.
Subsecretario de Administración
Oficio Nota informativa
11 Recibir oficio de autorización y elaborar la solicitud de afectación presupuestal para turnar a la Coordinación de Control Presupuestal, o bien, realizar ajustes a la nota informativa.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
12 Solicitar recursos o bien cambio de datos presupuestales, para financiar el movimiento autorizado.
Coordinador de Control Presupuestal
Oficio
13 Verificar la suficiencia presupuestal para realizar movimiento y notificar a la Coordinación de Estructuras.
Coordinador de Control Presupuestal
Formato de seguimiento a solicitud de recursos
presupuestales
14 Aplicar los contratos autorizados en sistema de nómina.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Nota valida/ formatos
15 Elaborar oficio de respuesta a la dependencia o entidad y turnar para validación al Coordinador de Estructuras.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Oficio
16 Validar oficio y turnar a la Dirección de Administración de Recursos Humanos para Visto Bueno.
Coordinador de Estructuras
Oficio
17 Otorgar Visto Bueno y turnar a firma del Director General de Recursos Humanos
Director de Administración de
Recursos Humanos
Oficio
18 Firmar oficio para enterar a la dependencia. Director General de Recursos Humanos
Oficio
19 Registrar en DRIVE Honorarios los contratos autorizados.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Archivo digital.
20 Archivar la solicitud en su respectiva carpeta con oficio de contestación y documentación que se haya generado al respecto (Oficio de contestación, nota informativa o dictamen, solicitud e información adicional en su caso). FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Expediente
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
212
Flujograma Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios
ANÁLISIS DE CONTRATACIONES DEL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS MP-DGRH-DARH-CDE-2.3
COORDINADOR
DE
ESTRUCTURAS
SUBSECRETARIO
DE
ADMINISTRACIÓN
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONAL
ES
OFICIO
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
NOTA
VÁLIDA
ARCHIVO
NOTA
INFORMATIVA
NOTA
INFORMATIVA
NOTA
INFORMATIVA
OFICIO/
FORMATO
OFICIO/
FORMATO
COORDINADOR
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA/
ENTIDAD
07. REVISAR, VALIDAR
Y TURNAR AL
DIRECTOR GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS
09. ENVIAR A LA
SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
PARA SU
AUTORIZACIÓN
11. RECIBIR OFICIO DE
AUTORIZACIÓN,
ELABORAR LA
SOLICITUD DE
AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL
DICTAMEN
OFICIO
02. RECIBIR Y
REVISAR LA
SOLICITUD
13. VERIFICAR LA
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL PARA
REALIZAR
MOVIMIENTO
INICIO
OFICIO
14. APLICAR LOS
CONTRATOS
AUTORIZADOS EN
SISTEMA DE
NÓMINA
FORMATO
05. REVISAR Y
VALIDAR LA NOTA Y
SOLICITUDES DE
RECURSO
OFICIO
10. VALIDAR Y
ELABORAR OFICIO DE
AUTORIZACIÓN. SI
HAY AJUSTES, IR A
PASO 5
16. VALIDAR OFICIO Y
TURNAR A LA DARH
PARA VO.BO.
03. ENVIAR OFICIO
SOLICITANDO LOS
ANEXOS COMPLETOS
EN CASO DE LA
SOLICITUD NO ESTÉ
COMPLETA
15. ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA A LA
DEPENDENCIA O
ENTIDAD
NOTA
INFORMATIVA
OFICIO/
FORMATO
17. OTORGAR VO.BO.
Y TURNAR A FIRMA
DEL DIRECTOR
GENERAL DE
RECUROS HUMANOS
08. REVISAR
DICTAMEN FINAL Y
OTORGAR SU VO.BO.
04. ELABORAR
DICTAMEN Y COSTEAR
LAS SOLICITUDES DE
RECURSO
OFICIO
19.REGISTRAR EN
DRIVE
HONORARIOS LOS
CONTRATOS
AUTORIZADOS
12. SOLICITAR
RECURSOS O CAMBIO
DE DATOS
PRESUPUESTALES
18. FIRMAR OFICIO
PARA ENTERAR A LA
DEPENDENCIA
01. ELABORAR Y VALIDAR
SOLICITUD DE
CONTRATACIÓN DEL
RÉGIMEN DE
HONORARIOS ASIMILADOS
A SALARIOS
06. VALIDAR Y TURNAR AL
TITULAR DE LA DARH SI LA
NOTA ESTÁ CORRECTA,
SINO SOLICITAR AJUSTE
AL ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
20.ARCHIVAR LA
SOLICITUD
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
213
Formato de Solicitud de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
214
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Solicitud de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios
Nombre de procedimiento:
Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE -2.3
Observaciones
Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP.
No Concepto Descripción Comentarios
DATOS GENERALES
1 Secuencial Posición asignada por la DGRH para capturar SAP R/3.
2 No. de solicitud Secuencia de las contrataciones solicitadas.
3 Nombre
Nombre de la persona propuesta para contratar.
4 Objeto de contratación
Escribir la denominación funcional propuesta conforme a las funciones que le serán asignadas.
UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA
5 Id área de adscripción / Unidad organizativa SAP R/3
Escribir el código de la unidad organizativa en SAP R/3 a la cual estará adscrita la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.
6 Descripción del área de adscripción/ unidad organizativa SAP R/3
Escribir la denominación funcional del área de adscripción propuesta.
7 Jefe colaborador Escribir el código del secuencial de la plaza a la cual se encontrará subordinada la plaza, ejemplo: 30085965.
8 Descripción jefe colaborador
Escribir la denominación funcional del jefe inmediato propuesto.
ELEMENTOS DE CONTRATACIÓN
9 Inicio Indicar la fecha en que se pretende dar inicio al objeto de contrato.
10 Término Indicar la fecha en que se pretende terminar el objeto de contrato.
11 Mensual Indicar la percepción mensual propuesta para el objeto de contratación, misma que debe asimilarse al Tabulador de Gobierno del Estado vigente.
12 Monto total periodo de la contratación
Indicar la percepción total de la vigencia del contrato.
DATOS PRESUPUESTALES
13 Elemento PEP Indicar el código programático que identifica a la entidad.
14 Programa y subprograma
Escribir el código del Programa/Subprograma al que pertenecerá la plaza
En algunas Dependencias u Organismos el concepto de Subprograma no aplica.
15 Centro de costes Escribir el código del Centro de Costes al cual estará adscrita la plaza.
16 Fondo Indicar el código en el cual se encuentra el recurso para cubrir la contratación.
17 Área funcional Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a la cual estará adscrita la plaza.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
215
18 Partida Indicar el código en el cual se encuentra el recurso dentro del fondo para cubrir la contratación.
19 Subdivisión
Municipio de adscripción del objeto de contrato.
ELEMENTOS DE CONTRATACIÓN
20 Actividades a desarrollar
Describir actividades presentadas para el contrato.
21 Justificación de período a contratar
Indicar la necesidad de contar con el objeto de contrato en el área propuesta.
22 Justificación en caso de requerir más allá del 15 de diciembre
Indicar la necesidad de contar con el objeto de contrato en el área propuesta en este periodo.
TRES ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO RESPETANDO EL NÚMERO DE CARACTERES INICADOS
23 100 caracteres Citar la función más importante.
24 100 caracteres Citar la segunda función más importante.
25 50 caracteres Citar la tercer más importante.
TIPO DE MOVIMIENTO
26 Nueva contratación del objeto de contrato
Indicar si es nueva contratación del objeto de contrato.
27 Renovación del objeto de contrato
Indicar si es renovación del objeto de contrato.
28 Nueva contratación de la persona
Indicar si es nueva contratación del personal en el objeto de contrato y el periodo de ocupación.
29 Renovación de la persona
Indicar si es renovación de contratación del personal en el objeto de contrato y el periodo de ocupación.
30 Recontratación de la persona
Indicar si es recontratación del personal en un nuevo objeto de contrato.
31 Periodo en el que estuvo contratada
Indicar las fechas en la que estuvo contratada la persona.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
216
Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos
Área responsable: Coordinación de Estructuras
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos Sustantivo Soporte
Objetivo:
Contar con Descripciones y Perfiles de Puestos actualizados, de las Dependencias y Entidades para el buen funcionamiento de la Administración Pública.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.4
Clientes:
Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal. Dirección de Servicio Civil de Carrera.
Proveedores:
Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal. Dirección de Servicio Civil de Carrera.
Alcance:
Todas las Dependencias y Organismos de la Administración Pública del Estado de Guanajuato
Tiempo aproximado de ejecución:
Enero- Diciembre
Indicadores:
Descripciones y Perfiles de Puestos actualizados.
Puntos Críticos:
La propuesta deberá contar con los elementos necesarios, en apego a los criterios de llenado de Descripciones y Perfiles de Puestos
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente). Reglas de Operación para la Modificación de Estructuras Orgánicas de las Dependencias y entidades.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Elaborar propuesta o solicitud de actualización de descripción y perfil de puesto en el sistema de nómina SAP, ingresando a la transacción ZHROMPP01 - Administración de Solicitudes de Perfiles.
Recursos Humanos Dependencia/
Entidad
Registro digital
2 Validar si la propuesta o solicitud de actualización se deriva de alguno de los rubros del proceso de Modificación a las Estructuras Orgánicas.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
3
Revisar la solicitud en apego a los criterios de llenado. Especialista en Estructuras
Organizacionales
Registro digital
4 Aprobar la descripción y perfil de puestos integrada correctamente. De lo contario denegar y solicitar ajuste respectivo. Regresar al punto 1. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Registro digital
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
217
Flujograma Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos
ANÁLISIS DE DESCRIPCIONES Y
PERFILES DE PUESTOS
MP-DGRH-DARH-CDE-2.4
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONAL
ES
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA/
ENTIDAD
FIN
REGISTRO
INICIO
03.REVISAR LA
SOLICITUD EN APEGO
A LOS CRITERIOS DE
LLENADO
01.ELABORAR
PROPUESTA O
SOLICITUD DE
ACTUALIZACIÓN DE
DESCRIPCIÓN Y
PERFIL DE PUESTO
02.VALIDAR SI LA
SOLICITUD DERIVA
DEL PROCESO DE
MODIF A ESTRUC
ORGÁNICAS
04. APROBAR LA
DESCRIPCIÓN Y
PERFIL DE PUESTOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
218
Formato
Formato de Solicitud de Validación de Descripciones y Perfiles de Puestos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
219
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Solicitud de Validación de Descripciones y Perfiles de Puestos
Nombre de procedimiento:
Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH- CDE -2.4
Observaciones
Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. Los datos Generales y Datos del Empleado no se pueden manipular en este proceso. Los datos de captura se actualizan de manera automática a través del sistema una vez que ha sido validada por la DGRH.
No Concepto Descripción Comentarios
1 Datos Generales Se alimentan de manera directa de SAP, al aplicar el proceso Modificación de Estructuras Orgánicas.
2 Datos del Empleado Se alimentan de los movimientos de captura de personal, realizados por las Dependencias / Entidades.
3 Objetivo General Indicar la razón de ser del puesto.
Inicia con verbo en infinitivo. No puede ser una lista de funciones. Debe coincidir con denominación funcional, tabular y funciones. Redactarlo con mayúsculas y minúsculas y revisar que sea correcta la ortografía
4 Funciones Principales Indicar las funciones principales que realiza y para que las lleva cabo.
Inician con un verbo en infinitivo, debe coincidir con el puesto, su nivel y el objetivo, redactadas con mayúsculas y minúsculas sin faltas de ortografía. Se sugieren mínimo 3 y máximo 5.
5 Escolaridad Definir el nivel de estudios requerido. El grado máximo requerido es licenciatura.
6 Profesión
Establecer las carreras que por la naturaleza de las mismas estén en posibilidades de realizar las funciones.
Debe coincidir con la denominación del puesto y las funciones que realiza. Verificar que se encuentre en el catálogo y que corresponda al grado de estudios.
7 Experiencia Laboral Hacer referencia a un campo de la práctica laboral más que a un conocimiento.
La experiencia que se pide en este campo debe coincidir con las actividades que va a realizar y el área en la que se desempeña y con la carrera establecida.
8 Idiomas Indicar el grado de dominio del idioma requerido.
Este rubro se llena de manera exclusiva si las funciones, por su naturaleza lo ameritan.
9
Capacidades profesionales generales y de Visión de Gobierno
Elegir el grado de dominio de las 7 capacidades generales que debe tener todo empleado.
Debe buscarse que no se repitan con las capacidades técnicas institucionales ni con las específicas.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
220
10
Capacidades profesionales técnicas institucionales
Elegir las que al puesto le corresponden de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.
Deben coincidir con las funciones y se derivan de las capacidades profesionales que requiere el puesto son a nivel más técnico derivado de sus funciones. El grado de dominio depende del nivel del puesto, de sus funciones y de las personas bajo su cargo.
11 Capacidades técnicas especificas
Elegir el conocimiento específico de acuerdo al objetivo, funciones y experiencia.
Este campo no indica una actividad, es un conocimiento.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
221
Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales)
Área responsable: Coordinación de Estructuras
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales)
Sustantivo
Soporte
Objetivo:
Contar con información confiable referente a platillas y tabuladores de las Dependencias, organismo tanto de las que se encuentran el Sistema de Nómina e Integración de Presupuesto así como las que no, para la formulación del anteproyecto de iniciativa de Ley del presupuesto General de Egresos.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.5
Clientes:
Dirección General de Presupuesto Coordinación de Control Presupuestal
Proveedores:
Sistema SAP Modulo OM Sistema ER2012 Sistema de Evaluación al Desempeño (SED)
Alcance:
Tomo V: Plazas del Poder Ejecutivo de la Ley del Presupuesto General de Egresos
Tiempo aproximado de ejecución:
Agosto- octubre (22 de octubre de acuerdo a la LEY
Indicadores:
Planes de plazas y costos cuadrados al 100% Plantillas y tabuladores de organismos No SINIP validados. Plazas alineadas en sistema SED. Documento PDF con plazas y costos de acuerdo a lo autorizado.
Puntos Críticos:
Revisión y adecuación de plazas en sistemas ER y SED
Normatividad a la que está sujeto:
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos Para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y los Municipios.
No. Actividades Responsable Documentos
1
Organismos que se encuentran en Sistema de Nómina e Integración de Presupuesto (SINIP)
Solicitar a las Dependencias y Organismos sus anteproyectos de plazas para el siguiente ejercicio fiscal correspondiente.
Coordinador de Estructuras
Oficio
2
Atender la petición de las Dependencias y Organismos referentes a las modificaciones de estructura para efectos del Anteproyecto del Capítulo 1000, (revisar y atender el proceso MP-DGRH-DARH-CDE-2.1 Modificación de estructuras orgánicas atendiendo desde el paso 1)
Especialista en Estructuras
Organizacionales Notas
3
Revisar las variaciones del Capítulo 1000, haciendo un comparativo en cifras tomando como referencia lo autorizado en el Paquete Fiscal del año en curso con las cifras de plantilla de cada dependencia y organismo al cierre del ejercicio fiscal. Dicha variación debe estar sustentada con una justificación general de la misma y una justificación por cada movimiento que genera esa variación.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
222
4
Generar y adecuar plantilla GEG en Sistema de Nómina e Integración de Presupuesto, generando una plantilla únicamente con plazas “base” con todos las dependencias, excepto SEG, organismos descentralizados y organismos autónomos, para depurar y adecuar las plazas que requieren alguna modificación de sus estatus o datos presupuestales para poder hacer la presupuestación de recurso para el año fiscal subsecuente.
Especialistas en Estructuras/
Coordinador de Presupuesto
Plantilla
5 Alinear las plazas en Sistema SED que hayan sido afectadas en sus datos presupuestales o a las plazas de nueva creación.
Recursos Humanos Dependencia/
Entidad
6 Revisar alineación en sistema SED, una vez que las áreas de recursos humanos han concluido su alineación.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
7 Enviar el archivo Transfer, a la Dirección General de Presupuesto el archivo Transfer,
Coordinador de Control Presupuestal
Archivo
8 Enviar a través del Sistema SED el archivo TRANSFER al POA de las Plazas.
Dirección General de Presupuesto
Archivo
9
Verificar documento PDF para publicación en Tomo V, revisando el total de plazas por cada dependencia y organismo y que cada plaza le corresponda el nivel previamente autorizado.
Especialistas en Estructuras
Documento PDF del Sistema SED
1
Organismos que se No encuentran en Sistema de Nómina e Integración de Presupuesto (No SINIP)
Cargar Plantilla y tabulador a ER2012, considerando las modificaciones que han sido validadas por la DGRH consultando Guía de llenado para cargas en ER2012.
Recursos Humanos Organismos NO
SINIP Plantilla
2
Validar plantilla y tabuladores cargados en el sistema ER2012, comparando el costo de su plantilla con lo que se refleja en su tabulador. Si existen inconsistencias entre el número de plazas validadas por la DGRH y las plazas indicadas en plantilla, o bien, existe variación en el comparativo de plazas contra el costo de acuerdo a su tabulador, se pide al organismo nuevamente cargar su plantilla con las correcciones necesarias para que la plantilla este correcta. ¿Es correcta la información cargada?
Si: pasar a paso 3 No: regresar a paso 1
Especialista en Estructuras
Organizacionales
3 Alinear plazas en SED una vez que la DGRH les indica que su plantilla ha sido validada.
Recursos Humanos Organismos NO
SINIP
4
Revisar alienación en sistema SED, una vez que las áreas han concluido su alineación, las Especialistas en Estructuras Organizacionales revisan que el total de plazas de cada organismo este alineada en el programa que corresponde.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
5 Enviar Plazas de cada Organismo al POA. Director de
Administración de Recursos Humanos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
223
6
Verificar documento PDF para publicación en Tomo V, revisando el total de plazas, montos por nivel correspondientes a lo montos de los tabuladores cargados y validados en Sistema ER2012. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialistas en Estructuras
Documento PDF del Sistema SED
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
224
Flujograma Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales)
PLANTILLA
DOCUMENTO
ARCHIVO
GENERACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS
PERSONALES) ORGANISMOS EN SINIP
MP-DGRH-DARH-CDE-2.5
COORDINADOR
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
RECURSOS
HUMANOS,
DEPEDENCIA/
ENTIDAD
COORDINADOR
DE
ESTRUCTURAS
OFICIO
COORDINADOR
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONAL
ES
01.SOLICITAR A LAS
DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS
ANTEPROYECTOS DE
PLAZAS
INICIO
NOTAS
02.ATENDER LA
PETICIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS
04.GENERAR Y
ADECUAR PLANTILLA
GEG EN SISTEMA DE
NÓMINA E
INTEGRACIÓN DE
PRESUPUESTO
06.REVISAR
ALINEACIÓN EN
SISTEMA SED
03.REVISAR LAS
VARIACIONES DEL
CAPÍTULO 1000
05.ALINEAR LAS
PLAZAS EN
SISTEMA SED
FIN
07.ENVIAR EL
ARCHIVO TRANSFER A
LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
PRESUPUESTO
08.ENVIAR A
TRAVÉS DEL
SISTEMA SED
ARCHIVO CON
PLAZAS
09. VERIFICAR
DOCUMENTO PARA
PUBLICACIÓN DE
TOMO V
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
225
GENERACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO
CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)
ORGANISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN SINIP
MP-DGRH-DARH-CDE-2.5
DIRECTOR DE
ADMINISTRACION
DE RECURSOS
HUMANOS
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONAL
ES
RECURSOS
HUMANOS
ORGANISMOS NO
SINIP
DOCUMENTO
INICIO
PLANTILLA
FIN
04.REVISAR
ALINEACIÓN EN
SED
02.VALIDAR
PLANTILLA Y
TABULADORES
CARGADOS
09. VERIFICAR
DOCUMENTO PARA
PUBLICACIÓN DE
TOMO V
03.ALINEAR LAS
PLAZAS EN
SISTEMA SED
01.CARGAR
PLANTILLA Y
TABULADOR A
ER2012
05.ENVIAR PLAZAS DE
CADA ORGANISMO AL
POA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
226
Formato de Plantilla para organismos NO SINIP
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
227
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Plantilla ER2012
Nombre de procedimiento:
Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales)
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.5
Observaciones:
Revisar que los archivos que se descarguen en el sistema ER2012 de cada organismo, tenga el estatus de Enviados a RH y no el estatus de Enviado con errores.
No Concepto Descripción Comentarios
1 Origen Origen de acuerdo a sociedad asignada
2 Tipo de Plaza
B: Base, H: Honorarios BD: Base Docente HD: Honorarios Docente BE: Base Eventual con Prestaciones
3 Número Empleado Folio consecutivo, de acuerdo al sistema interno
En el caso de no tener un número otorgado por algún sistema de nómina, foliar de manera independiente.
4 Modalidad A: Asimilado T: Tiempo u obra
5 Secuencial Plaza Folio consecutivo, de acuerdo al sistema interno
En el caso de no tener un número otorgado por algún sistema de nómina, foliar de manera independiente. En el supuesto de tener un empleado con más de una plaza, se deberá de identificar con un numero diferente cada secuencial de plaza.
6 Fuente Recursos
F: Federal, E: Estatal, M: Mixto, I: Ingresos Propios
7 División División Formato de texto en Excel
8 Centro Gestor Centro gestor El campo debe ser a cuatro caracteres y en formato de texto.
9 Área Funcional Área funcional
10 Programa Programa
11 Subprograma Subprograma
12 Id Unidad Organizativa
Secuencial de UO
En el caso de no tener un número otorgado por algún sistema de nómina, foliar de manera independiente.
13 Secuencial al que Reporta
Folio consecutivo, de acuerdo al sistema interno
Este dato debe de estar bien referenciado, toda vez que sirve de referencia para su inclusión en la estructura del ER2012.
14 Denominación Tabular
Denominación Esta denominación se debe de tomar del Tabulador de Sueldos.
15 Denominación Funcional
Denominación Esta denominación describe la función del puesto.
16 Nivel Nivel Tabular
Debe de corresponder con el nivel tabular, proporcionado en el tabulador vigente de su Organismo/Dependencia. Para honorarios colocar el nivel de dicho
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
228
tabulador que más se acerque a su percepción mensual.
17 Categoría
C: Confianza, S: Sindicalizado B: Base
18 Costo Anual Costo Este costo refleja el valor total bruto anual de la plaza.
19 Sueldo Bruto Mensual Sueldo Este costo refleja el valor total bruto mensual de la plaza.
20 Estatus Plaza
V: Vacante, O: Ocupada B:: Cancelación de plaza
21 RFC RFC
Si la plaza es ocupada, se valida a 13 caracteres, verificar que el RFC concuerde con el nombre, que sea del mismo número de empleado y secuencial de plaza.
22 Nombre Completo Nombre del empleado
Si la plaza es ocupada, verificar que el nombre concuerde con el RFC, que sea del mismo número de empleado y secuencial de plaza
23 Ultimo Grado
P: Postgrado S: Superior M: Educación media B: Educación básica
24 Descripción Grado Descripción
25 Fecha Ingreso Dependencia
Fecha
26 Nombre Proyecto Nombre El nombre del proyecto debe de reflejar el objeto de la contratación.
27 Actividades a desarrollar
Actividades
Deben ser las más importantes de la contratación.
28 Numero de oficio de autorización
Numero de oficio
Este oficio se obtiene mandando a registro ante la Dirección General de Recursos Humanos los contratos. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato.
29 Inicio Contrato Fecha
30 Termino Contrato Fecha
31 Costo del Contrato Integrado
Costo
32 Importe Mensual Importe
Este importe es la percepción mensual estipulada para pago del contrato. En el caso de las plazas pagadas por hora, será el resultante de multiplicar el costo por hora al número de horas por semana/ mes y por el periodo.
33 Tipo Incidencia
M:Médica, G:Licencia con Goce de Sueldo. S:Licencia sin Goce de Sueldo, E:Permiso Económico, C:Comisionado a otro centro de trabajo, I:Inhabilitado
34 Inicio incidencia
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
229
35 Termino incidencia
36 Lugar comisión lugar
37 Comentarios comentarios
38 CURP CURP
Si la plaza es ocupada, se valida a 18 caracteres, verificar que la CURP concuerde con el nombre, que sea del mismo número de empleado y secuencial de plaza.
39 Correo Electrónico Dirección de correo electrónico del personal
40 Municipio Municipio en cual se encuentra adscrita la plaza o contrato de honorario
El campo debe ser a cuatro caracteres y en formato de texto.
41 Rol Funcional Grupo Funcional
42 Función Clave de la Denominación Funcional
En este campo se anota la clave de la denominación funcional, por ejemplo: OT04003 Operador Técnico C, CF54015 Jefe de departamento A. En caso de no contar con una codificación se tendrá que asignar una interna.
43 Horas Cantidad de horas clase.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
230
Formato de tabulador para organismos NO SINIP
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
231
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de Tabulador ER2012
Nombre de procedimiento:
Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales)
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.5
Observaciones:
Revisar que los archivos que se descarguen en el sistema ER2012 de cada organismo, tenga el estatus de Enviados a RH y no el estatus de Enviado con errores.
No Concepto Descripción Comentarios
1 Origen Sociedad
2 Nivel Tabular Nivel
3 Función Función Es el código o clave corta alfanumérica que describe el nivel salarial
4 Denominación Tabular
Denominación
5 Clave Clave
Consecutivo de numeración independiente para cada uno de los conceptos que integran la percepción salarial
6 Denominación Tabular
Denominación
7 Percepción Importe
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
232
Generación de Reporte de Numeralia
Área responsable: Coordinación de Estructuras
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Generación de Reporte de Numeralia Sustantivo Soporte
Objetivo:
Brindar un reporte mensual al número de plazas validadas al cierre de cada mes de las Dependencias y Organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.6
Clientes:
Dirección General de Recursos Humanos.
Proveedores:
Sistema SAP Modulo OM
Alcance:
Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración.
Tiempo aproximado de ejecución:
2 días
Indicadores:
Plazas debidamente justificadas. Reporte mensual.
Puntos Críticos:
Periodos de captura de nómina.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley para el Ejercicio y Control de Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal. Ley del Presupuesto General de Egresos.
No. Actividades Responsable Documentos
1
Descargar plantilla del sistema SAP al cierre del mes considerando dependencias, excepto SEG y organismos descentralizados.
Especialista en Estructuras
Organizacionales Plantilla
2
Depurar plantilla realizando las adecuaciones necesarias para identificar las plazas base, honorarios, plazas eventuales y plazas con etiqueta de Libre designación.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
3
Integrar formato de variación de plazas, identificando las diferencias de plazas base que existe en cada dependencia y organismo en comparación al cierre del mes inmediato anterior.
Especialista en Estructuras
Organizacionales .
4 Revisar las diferencias de plazas de cada dependencia y organismo, dicha diferencia debe estar validada por la DGRH.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
5 Validar las plazas, si no son correctas regresar a paso 2.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
6 Enviar a validación formato de numeralia. Especialista en
Estructuras Organizacionales
Formato DT DGRH ARH ACUMULADO
DE PLAZAS.
7 Validar formato de numeralia. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Directora de Administración de
Recursos Humanos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
233
Flujograma Generación de Reporte de Numeralia
FORMATO
PLANTILLA
GENERACIÓN DE REPORTE DE
NUMERALIA
MP-DGRH-DARH-CDE-2.6
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONAL
ES
FIN
01.DESCARGAR
PLANTILLA DEL
SISTEMA SAP AL
CIERRE DEL MES
INICIO
02.DEPURAR
PLANTILLA
REALIZANDO
ADECUACIONES
NECESARIAS
03.INTEGRAR
FORMATO DE
VARIACIÓN DE
PLAZAS
04.REVISAR
DIFERENCIAS DE
PLAZAS DE CADA
DEPENDENCIA
05.VALIDAR LAS
PLAZAS
06.ENVIAR A
VALIDACIÓN
FORMATO DE
NUMERALIA
07.VALIDAR FORMATO
DE NUMERALIA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
234
Formato
Formato de DT DGRH ARH ACUMULADO DE PLAZAS.
DEPENDENCIA SECTOR PLAZAS BASE AL CORTE
LIBRE DESIGNACIÓN NIVELES 5 AL
11
DOCENTES Y APOYO
PLAZAS CON REC. PROPIOS
HORAS FRENTE A
GRUPO HONORARIOS
HONORARIOS CON R.
PROPIOS EVENTUALES
TOTAL
- - - - - - - -
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
235
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
DT DGRH ARH ACUMULADO DE PLAZAS.
Nombre de procedimiento:
Generación de Reporte de Numeralia
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.6
Observaciones.
Los datos de las columnas: plazas base, libre designación, honorarios y eventuales se obtiene de la plantilla depurada y trabajada a través de tablas dinámicas.
No Concepto Descripción Comentarios
1 DEPENDENCIA Escribir el ramo y nombre de la Dependencia Considerar el orden ascendente de acuerdo al Ramo correspondiente.
2 SECTOR
Escribir el sector al que corresponde cada ramo EDUCACIÓN SEGURIDAD SALUD OTROS
3 PLAZAS BASE AL CORTE
Escribir el número de plazas base validadas de cada ramo.
Para el número de plazas de los Organismo No SINIP, se considera el número de plazas autorizadas en el Tomo V del presente ejercicio fiscal, salvo si hubiera un cambio validado por la DGRH, se considera la variación respecto a dicha validación.
4 LIBRE DESIGNACIÓN NIVELES 5 AL 11
Escribir el número de plazas con etiqueta de Libre Designación que tiene cada Ramos tiene al corte.
Aplica únicamente para las plazas bases de dependencias y organismos SINIP.
5 DOCENTES Y APOYO
Escribir el número el número de plazas docentes y apoyo tiene al corte, para los organismos educativos.
6 PLAZAS CON REC. PROPIOS
Escribir el número de plazas financias con recursos propios.
7 HORAS FRENTE A GRUPO
Escribir el número de horas frente a grupo para los organismos educativos.
8 HONORARIOS Escribir el número de contratos por el régimen de honorarios asimilados a salarios para cada dependencia y organismo.
9 HONORARIOS CON R. PROPIOS
Escribir el número de contratos por el régimen de honorarios asimilados a salarios financiados con recursos propios.
10 EVENTUALES Escribir el número de plazas eventuales de cada dependencia y organismo
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
236
Generación de Reporte de Vacantes
Área responsable: Coordinación de Estructuras
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Generación de Reporte de Vacantes Sustantivo Soporte
Objetivo:
Brindar un reporte mensual al número de vacantes y del ahorro generado por estas vacantes de las Dependencias y Organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.7
Clientes:
Dirección General de Recursos Humanos.
Proveedores:
Sistema SAP Modulo OM
Alcance:
Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración.
Tiempo aproximado de ejecución:
2 días.
Indicadores:
Reporte mensual.
Puntos Críticos:
Periodos de captura de nómina. Costeo de vacantes
Normatividad a la que está sujeto:
Ley para el Ejercicio y Control de Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal. Ley del Presupuesto General de Egresos.
No. Actividades Responsable Documentos
1
Descargar plantilla del sistema SAP al cierre del mes considerando dependencias, excepto SEG y organismos descentralizados.
Especialista en Estructuras
Organizacionales Plantilla
2 Depurar plantilla identificando las plazas vacantes de base de las dependencias y organismos descentralizados.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
3 Enviar a la Coordinación de Control Presupuestal el archivo con el dato del total de las plazas vacantes para que su costeo.
Especialista en Estructuras
Organizacionales Archivo
4 Costear las plazas vacantes al cierre de cada mes. Coordinador de
Control Presupuestal
5 Integrar formato de vacantes con los datos de costo por periodo.
Especialista en Estructuras
Organizacionales
Formato RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS
integrado.
6 Enviar a validación formato de vacantes. Especialista en
Estructuras Organizacionales
Formato RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS.
7 Validar formato de vacantes. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Directora de Administración de
Recursos Humanos.
Formato RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS
validado.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
237
Flujograma Generación de Reporte de Vacantes
GENERACIÓN DE REPORTE DE VACANTES
MP-DGRH-DARH-CDE-2.7
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONAL
ES
FORMATO
FORMATO
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
COORDINADOR
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
INICIO
PLANTILLA
03.ENVIAR ARCHIVO
PARA SU COSTEO
01.DESCARGAR
PLANTILLA DEL
SISTEMA SAP AL
CIERRE DEL MES
05.INTEGRAR
FORMATO DE
VACANTES
06.ENVIAR A VALIDAR
FORMATO DE
VACANTES
02.DEPURAR
PLANTILLA
IDENTIFICANDO LAS
PLAZAS VACANTES
FIN
07.VALIDAR FORMATO
DE VACANTES
04.COSTEAR LAS
PLAZAS VACANTES
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
238
Formato de RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de datos Generales
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
239
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato: RD DGRH
ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de Datos Generales.
Nombre de procedimiento:
Generación de Reporte de Vacantes
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.7
Observaciones:
No Concepto Descripción Comentarios
1 RAMO Escribir el Código del Ramo Correspondiente.
2 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
Escribir el nombre de la Dependencia u organismo.
3 RAMO Escribir el Código del Ramo Correspondiente.
4 Nº DE PLAZAS Describir el número unitario de la plaza.
5 DENOMINACIÓN TABULAR
Escribir la denominación tabular de la plaza.
6 DENOMINACIÓN FUNCIONAL
Escribir la denominación funcional de la plaza.
7 NIVEL Escribir el número del nivel de la plaza.
8 FECHA DE VACANTE
Escribir la fecha en que la plaza está vacante.
9 ID PLAZA
Escribir el código con el cual se identifica la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 30012345.
10 MUNICIPIO Corresponde al nombre del municipio al que pertenece la plaza, ejemplo: 0014 (Guanajuato).
11 ÁREA Corresponde a la denominación funcional del área a la cual está adscrita la plaza
12 SCC
Escribir la etiqueta década plaza: Puesto Sujeto a SCC Puesto de Libre Designación. Exceptuado de SCC
13 SECTOR
Escribir el sector de cada plaza dependiendo del Ramo a la que está adscrita: EDUCACIÓN SEGURIDAD SALUD OTROS
14 AHORRO A AL PERIDOO DE CIERRE
Escribir el monto del ahorro generado de cada plaza a la fecha de corte para reporte.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
240
Formato de RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de datos resumen.
RAMO DEPENDENCIAS O ENTIDADES
TOTAL DE PLAZAS
EN PLANTILLA
TOTAL DE PLAZAS
OCUPADAS
TOTAL DE PLAZAS
VACANTES
TOTAL DE PLAZAS VACANTES POR NIVEL AHORRO
AL CIERRE
1A 1 2 3 4 4A 5 5A 6 6A 7 7A 8 8A 9 10A 10 10A 11 12 13 14 15 16 17
-
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ -
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
241
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato: RD DGRH
ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de Resumen
Nombre de procedimiento:
Generación de Reporte de Vacantes
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DARH-CDE-2.7
Observaciones.
Los datos del formato pueden variar de un reporte al cierre a otro, esto dependiendo del número de ramos que tengan plazas vacantes y de las vacantes por nivel.
No Concepto Descripción Comentarios
1 RAMO Escribir el Código del Ramo Correspondiente.
2 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
Escribir el nombre de la Dependencia u organismo.
3 TOTAL DE PLAZAS EN PLANTILLA
Se escribe el número total de plazas base validada al cierre de cada periodo por cada dependencia y organismo.
4 TOTAL DE PLAZAS OCUPADAS
Es la diferencia entre las plazas base validadas menos las plazas vacantes para cada dependencia y organismo.
5 TOTAL DE PLAZAS VACANTES
Es la suma del total de plazas vacantes por nivel.
6 TOTAL DE PLAZAS VACANTES POR NIVEL
Se especifica el número de plazas vacantes por nivel, esto se obtiene de hacer una tabla dinámica de la plantilla depurada para vacantes.
7 AHORRO AL CORTE.
Se escribe el total del ahorro por el número de plazas de cada ramo, esto se obtiene al hacer una sumatoria de costo del ahorro de cada plaza de cada ramo.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
242
Financiación anual y quincenal de nómina
Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Financiación anual y quincenal de nómina. Sustantivo
Soporte
Objetivo:
Pre comprometer y comprometer recursos financieros hasta el final del año para las posiciones y los empleados de acuerdo a la estructura vigente, movimientos de personal, incidencias y prestaciones individuales.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCP-3.1
Clientes:
Dependencias y Entidades
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades descentralizadas. Dirección General de Presupuesto
Alcance:
Dependencias, excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, y Entidades del sector paraestatal que operan su nómina en el SIHP/PEI.
Tiempo aproximado de ejecución
2 o 3 días. Dependiendo del calendario de nómina establecido al principio del año.
Indicadores:
Departamento de Nómina
Puntos Críticos:
Movimientos extemporáneos a la fecha de cortes
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Determinar la lista de empleados con incidencias o movimientos en las quincenas ordinarias, para la anual serian todos los empleados, en sistema SAP
Especialista presupuestal
2 Financiar a los empleados de forma masiva o individual para generar pre compromisos y compromisos, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
3 Realizar la afectación presupuestal para los casos que se requiera, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista presupuestal
Afectación Presupuestal
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
243
Flujograma Financiación anual y quincenal de nómina
FINANCIACIÓN ANUAL Y QUINCENAL
DE NÓMINA
MP-DGRH-DARH-CCP-3.1
ESPECIALISTA
PRESUPUESTAL
COORDINADOR
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
AFECTACIÓN
INICIO
FIN
01. DETERMINAR
LA LISTA DE
EMPLEADOS CON
INCIDENCIAS O
MOVIMIENTOS.
02. FI NANCIAR A
LOS EMPLEADOS DE
FORM A MASIVA O
INDIVIDUAL PARA
GENERAR PRE
COMPROMISOS.
03. REALIZAR LA
EFECTACIÓN
PRESUPUESTAL
PARA LOS CASOS
QUE SE REQUIERA
EN SAP
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
244
Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 1000 “Servicios Personales” de gasto
Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 1000 “Servicios Personales” de gasto
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Determinar las ampliaciones presupuestales y/o traspasos internos necesarios para la correcta financiación en el Capítulo 1000 de gasto.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCP-3.2
Clientes:
Dependencias del Gobierno del Estado
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias del Gobierno del Estado. Dirección General de Presupuesto
Alcance:
Dependencias del Gobierno del Estado excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.
Tiempo aproximado de ejecución:
1 a 2 de Ampliación es o traspasos Presupuestales
Indicadores:
Financiación quincenal
Puntos Críticos:
Falta de recurso para hacer transferencias.
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Identificar las inconsistencias en los empleados al realizar la financiación quincenal derivado de los movimientos de la plantilla y por captura de prestaciones, en sistema SAP
Especialista presupuestal
2 Determinar si procede un traspaso interno o una ampliación, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
3 Realizar en el mismo sistema en caso de ser en traspaso, en sistema SAP
Especialista presupuestal
4 En caso de ser ampliación, se solicita el recurso a la Dirección General de Presupuesto
Especialista presupuestal
Oficio
5 Verificar las afectaciones realizadas en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador de Control Presupuestal
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
245
Flujograma Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 1000 “Servicios Personales” de gasto
DETERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN Y/O TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PRESUPUESTALES CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” DE GASTO MP-DGRH-DARH-CCP-3.2
ESPECIALISTA
PRESUPUESTAL
COORDINADOR DE
CONTROL
PRESUPUESTAL
INICIO
FIN
01. IDENTIFICAR
INCONSISTENCIAS
EN LOS
EMPLEADOS AL
REALIZAR LA
FINANCIACIÓN.
03. SE REALIZA EN
EL MISMO
SISTEMA SAP
02.DETERMINAR
SI PROCEDE UN:
AMPLIAC IÓNTRASPASO
INTERNO
05. VERIFICAR LAS
AFECTACIONES
REALIZADAS EN
SAP
OFICIO
04. SOLICITAR EL
RECURSO A LA
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PRESUPUESTO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
246
Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto
Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Elaborar el presupuesto asignado del capítulo 1000 y del Ramo 23 para controlar y dar seguimiento al gasto del Gobierno del Estado.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCP-3.3
Clientes:
Dependencias y Entidades.
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades descentralizadas.
Alcance:
Dependencias, excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, y Entidades del sector paraestatal que operan su nómina en el SIHP/PEI.
Tiempo aproximado de ejecución:
15 días hábiles
Indicadores:
Aprobación del Congreso del Estado y Dirección General de presupuesto
Puntos Críticos:
Errores de captura, status de plantilla, Insumos entregados fuera de tiempo
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Ley de disciplina financiera, Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado de Guanajuato
No. Actividades Responsable Documentos
1 Definir las variables que impliquen un aumento o disminución del costo de la nómina, en sistema SAP
Coordinador de Control
Presupuestal
2 Alinear de Plazas en el SED
Dependencias y entidades
3
Solicitar la configuración a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, en caso de ser procedente, de las variables identificadas en el punto uno, en sistema SAP
Coordinador de Control
Presupuestal
4
Solicitar información con relación a becas, gastos médicos mayores, plan de permanencia, seguro colectivo, plantilla y rubros del Ramo 23, para ser considerada en el anteproyecto, en sistema SAP
Coordinador de Control
Presupuestal
5 Recopilar los datos presupuestales y generales de los empleados en su totalidad, en sistema SAP
Especialista presupuestal
6 Recopilar los datos presupuestales y generales de las plazas vacantes en su totalidad, en sistema SAP
Especialista presupuestal
7 Determinar los costos de los empleados y las plazas vacantes, en sistema SAP
Coordinador de Control
Presupuestal
8 Crear los planes o plantillas por Dependencia y Organismo, en sistema SAP
Coordinador de Control
Presupuestal
9 Verificar que los empleados y las plazas vacantes tengan los datos de nómina correctos, en sistema SAP
Especialista presupuestal
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
247
10 Enviar Oficio a la Dirección General de Presupuesto.
Coordinador de Control
Presupuestal
Oficio
11
Enviar propuesta de asignación para los Rubros del Ramo 23 a la Dirección General de Presupuesto, en sistema SAP
Coordinador de Control
Presupuestal
12
Crear el Transfer para la carga en el SED.
Coordinador de Control
Presupuestal
13
Verificar importes totales por dependencia y entidades en el SED
Coordinador de Control
Presupuestal
14
Verificar carga correcta de los recursos una vez autorizado el presupuesto de egresos, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador de Control
Presupuestal
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
248
Flujograma Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1000
“SERVICIOS PERSONALES” Y RAMO 23 DE GASTO MP-DGRH-DARH-CCP-3.3
COORDINADOR DE
CONTROL
PRESUPUESTAL
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES
ESPECIALISTA
PRESUPUESTAL
OFICIO
INICIO
01. DEFINIRLAS
VARIABLES QUE
IMPLIQUEN UN
AUMENTO O
DISMINUCIÓN DEL
COSTO
04. SOLICITAR LA
CONFIGURACIÓN A LA
DGTIYT EN SISTEMA
SAP
10. ENVIAR OFICIO A
LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
PRESUPUESTO
FIN
04. SOLICITAR
INFORMACIÓN
CON RELACIÓN A
BECAS, GASTOS
MÉDICOS
MAYORES, ETC.
05. RECOPILAR
DATOS
PRESUPUESTALES
Y GENERALES DE
LOS EMPLEADOS
07.DETERMINAR
LOS COSTOS DE
LOS EMPLEADOS
Y LAS PLAZAS
VACANTES
08. CREAR LOS
PLANES O
PLANTILLAS POR
DEPENDENCIA Y
ORGANISMOS
09. VERIFICAR QUE LOS EMPLEADOS Y
LAS PLAZAS VACANTES TENGAS
LOS DATOS DE NÓMINA CORRECTOS
11. ENVIAR
PROPUESTA DE
ASIGNACIÓN PARA
LOS RUBROS DEL
RAMO 23
14.VERIFICAR CARGA CORRECTA DE RECURSOS AL
AUTORIZAR PPTO EGRESOS EN SAP
02.ALINEAR LAS
PLAZAS EN SED.
06.RECOPILAR
LOS DATOS
PRESUPUESTALES
Y GENERALES DE
PLAZAS
VACANTES
12. CREAR EL
TRANSFER PARA LA
CARGA DEL SED
13.VERIFICAR IMPORTES TOTALES POR DEPEDENCIA Y ENTIDAD EN EL SED.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
249
Financiación con motivo del incremento salarial
Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Financiación con motivo del incremento salarial. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Determinar los compromisos adicionales requeridos para asegurar el oportuno y debido pago retroactivo a cada uno de los empleados.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCP-3.4
Clientes:
Dependencias y Entidades.
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades descentralizadas.
Alcance:
Dependencias, excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, y Entidades del sector paraestatal que operan su nómina en el SIHP/PEI.
Tiempo aproximado de ejecución:
15 días hábiles
Indicadores:
Departamento de Nómina de Dependencias y Organismos
Puntos Críticos:
Errores de captura, status de plantilla
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Definir el tabulador actual. Director de
Administración de Recursos Humanos
2 Recopilar los datos presupuestales y generales de los empleados en su totalidad con el tabulador vigente, en sistema SAP
Especialista presupuestal
3 Recopilar los datos presupuestales y generales de las plazas vacantes en su totalidad con el tabulador vigente, en sistema SAP
Especialista presupuestal
4 Determinar los costos de los empleados y las plazas vacantes con el tabulador vigente, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
5 Crear los planes o plantillas por Dependencia y Organismo con el tabulador vigente, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
6 Verificar que los empleados y las plazas vacantes tengan los datos de nómina correctos con el tabulador vigente, en sistema SAP
Especialista presupuestal
7 Solicitar la configuración del nuevo tabulador a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, en caso de ser procedente.
Coordinador de Control Presupuestal
Oficio
8 Ejecutar pruebas para que los costos sean los correctos, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
9 Recopilar los datos presupuestales y generales de los empleados en su totalidad con el nuevo tabulador, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
10 Determinar los costos de los empleados y las plazas vacantes con el nuevo tabulador, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
11 Crear los planes o plantillas por Dependencia y Organismo con el nuevo tabulador, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
12 Verificar que los empleados y las plazas vacantes tengan los datos de nómina correctos con el nuevo tabulador, en sistema SAP
Especialista presupuestal
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
250
13 Determinar las diferencias entre los planes del tabulador vigente y el nuevo, para generar archivo de interface, en sistema SAP
Especialista presupuestal
14 Enviar archivo de interface a la Dirección General de Presupuesto, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
15 Verificar la correcta aplicación de los recursos, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
16
Realizar la financiación de los empleados y plazas vacantes, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista presupuestal
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
251
Flujograma Financiación con motivo del incremento salarial
FINANCIACIÓN CON MOTIVO DEL INCREMENTO
SALARIAL DGRH-DARH-CCP-3.4DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
ESPECIALISTA
PRESUPUESTAL
COORDINADOR
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
INICIO
15. VERIFICAR LA
CORRECTA
APLICACIÓN DE
LOS RECURSOS
FIN
01. DEFINIR EL
TABULADOR ACTUAL
OFICIO
07. SOLICITAR LA
CONFIGURACIÓN DEL
NUEVO TABULADOR A
LA DGTIT
14. ENVIAR
ARCHIVO DE
INTERFASE A LA
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PRESUPUESTO
16. REALIZAR LA
FINANCIACIÓN DE LOS
EMPLEADOS Y
PLAZAS VACANTES
02. RECOPILAR
LOS DATOS
PRESUPUESTALES
Y GENERALES DE
EMPLEADOS
03. RECOPILAR
LOS DATOS
PRESUPUESTALES
Y GENERALES DE
LAS PLAZAS
VACANTES
04. DETERMINAR
LOS COSTOS DE
LOS EMPLEADOS
Y PLAZAS
VACANTES
05. CREAR LOS
PLANES O
PLANTILLAS POR
DEPENDENCIA Y
ORGANISMO
06. VERIFICAR QUE
LOS EMPLEADOS Y
LAS PLAZAS
VACANTES TENGAN
DATOS CORRECTOS
08. EJECUTAR
PRUEBAS PARA
QUE LOS COSTOS
SEAN LOS
CORRECTOS
09. RECOPILAR
LOS DATOS
PRESUPUESTALES
Y GENERALES DE
LAS PLAZAS
VACANTES
10.. DETERMINAR
LOS COSTOS DE
LOS EMPLEADOS
Y PLAZAS
VACANTES
11.. CREAR LOS
PLANES O
PLANTILLAS POR
DEPENDENCIA Y
ORGANISMO
12. VERIFICAR QUE
LOS EMPLEADOS Y
LAS PLAZAS
VACANTES TENGAN
DATOS CORRECTOS
13. DETERMINAR
LAS DIFERENCIAS
ENTRE LOS
PLANES DEL
TABULADOR Y EL
NUEVO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
252
Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias
Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Liberar recursos de plazas vacantes de Dependencias.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCP-3.5
Clientes:
Dependencias
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias.
Alcance:
Dependencias excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.
Tiempo aproximado de ejecución:
1 día hábil
Indicadores:
Dirección General de Presupuesto
Puntos Críticos:
Status de la plaza y falta de recursos
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Identificar las posiciones vacantes en el periodo requerido, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
2 Liberar el recurso posiciones vacantes de las Dependencias, en sistema SAP
Especialista presupuestal
3 Realizar el traspaso para el pago de prestación o finiquitos según proceda, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador de Control Presupuestal
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
253
Flujograma Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias
LIBERACIÓN DE RECURSOS DE MONTOS NO EJERCIDOS PARA DEPENDENCIAS MP-DGRH-DARH-CCP-3.5
COORDINADOR
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
ESPECIALISTA
PRESUPUESTAL
INICIO
FIN
01. IDENTIFICAR
LAS POSICIONES
VACANTES EN EL
PERÍODO
REQUERIDO
02. LIBERAR EL
RECURSO
POSICIONES
VACANTES DE LAS
DEPENDENCIAS
03. REALIZAR EL
TRASPASO PARA
PAGO DE
PRESTACIÓN O
FINIQUITO
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Dirección General de Recursos Humanos
254
Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones
Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar costeos de plazas vacantes de Dependencias y Organismos descentralizados para que sean otorgados los recursos necesarios.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCP-3.6
Clientes:
Dependencias y Entidades descentralizas.
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades descentralizas
Alcance:
Dependencias, excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, y Entidades del sector paraestatal que operan su nómina en el SIHP/PEI.
Tiempo aproximado de ejecución:
3 a 4 días
Indicadores:
Financiación
Puntos Críticos:
Recibir la ampliación presupuestal por parte de la Dirección General de Presupuesto
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Realizar costeo de la plaza de acuerdo a la solicitud recibida, en sistema SAP
Especialista presupuestal.
2 Recibir oficio de autorización de pago para los finiquitos o prestaciones
Coordinador de control presupuestal
Oficio
3 Elaborar y enviar oficio, en los casos que proceda, con petición de recurso a la Dirección General de Presupuesto.
Especialista presupuestal.
Oficio
4 Verificar que se cuente con el recurso solicitado, una vez que la Dirección General de Presupuesto informe de la afectación, en sistema SAP
Coordinador de control presupuestal
5 Realizar el traspaso interno para las Dependencias, cuando se cuente con recurso, en sistema SAP
Coordinador de control presupuestal
6 Notificar por correo electrónico que ya se cuenta con el recurso solicitado, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador de Control Presupuestal
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
255
Flujograma Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PLAZAS, FINIQUITOS Y
PRESTACIONES MP-DGRH-DARH-CCP-3.6ESPECIALISTA EN
AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL
COORDINADOR DE CONTROL
PRESUPUESTAL
OFICIO
INICIO
03. ELABORAR Y
ENVIAR OFICIO CON
PETICIÓN DE
RECURSO
04. VERIFICAR
QUE SE CUENTE
CON EL RECURSO
SOLICITADO
FIN
01 REALIZAR COSTEO
DE LA PLAZA DE
ACUERDO A LA
SOLICITUD RECIBIDA
OFICIO
02 RECIBIR OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE
PAGO PARA LOS
FINIQUITOS O
PRESTACIONES
05. REALIZAR EL
TRASPASO
INTERNO PARA
LAS
DEPENDENCIAS
06. NOTIFICAR VÍA
CORREO
ELECTRÓNICO
QUE YA SE TIENE
EL RECURSO
SOLICITADO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
256
Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados
Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Liberar recursos de Organismos descentralizados.
Clave:
MP-DGRH-DARH-CCP-3.7
Clientes:
Entidades.
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Entidades.
Alcance:
Entidades del sector paraestatal que operan su nómina en el SIHP/PEI.
Tiempo aproximado de ejecución:
2 días
Indicadores:
Dirección General de Presupuesto
Puntos Críticos:
Apertura del sistema para transferencias de recursos a Organismos
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir oficio del organismo descentralizado para su efecto.
Coordinador de Control Presupuestal
Oficio
2 Verificar la información recibida y en caso de ser incorrecta se le hace saber al Organismo.
Especialista presupuestal.
Oficio
3 Visualizar los montos y vigencia de las posiciones vacantes cuando la información es correcta, en sistema SAP
Especialista presupuestal.
4 Liberar recursos pre-comprometidos de los Organismos descentralizados, en sistema SAP
Coordinador de Control Presupuestal
5 Solicitar autorización a la Dirección General de Presupuesto, para el traspaso de recursos a los Organismos Descentralizados
Coordinador de Control Presupuestal
Oficio
6 Realizar el traspaso correspondiente una vez autorizado por la Dirección General de Presupuesto, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Organismo Descentralizado
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
257
Flujograma Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados
LIBERAR RECURSOS DE MONTOS NO EJERCIDOS PARA
ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
MP-DGRH-DARH-CCP-3.7COORDINADOR
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
ESPECIALISTA EN
AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL
ORGANISMO
DESENTRALIZADO
OFICIOOFICIO
INICIO
01. RECIBIR OFICIO
DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO
PARA SU EFECTO
03. VISUALIZAR
LOS MONTOS Y LA
VIGENCIA DE LAS
VACANTES
04. LIBERAR LOS RECURSOS PRE-
COMPROMETIDOS DE LOS
ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
FIN
02. VERIFICAR LA
INFORMACIÓN
RECIBIDA Y EN CASO
DE SER INCORRECTA
NOTIFICARLO AL
ORGANISMO
OFICIO
05. SOLICITAR
AUTORIZACIÓN A LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE PRESUPUESTO
PARA EL TRASPASO
06. REALIZAR EL
TRASPASO
CORRESPONDIEN
TE UNA VEZ
AUTORIZADO
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Dirección General de Recursos Humanos
258
DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA
Registro
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Registro. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Contar con información personal y laboral de quienes se registren en la bolsa de trabajo, con la intención de que puedan aspirar a participar en procesos de selección, además de dar a conocer la oferta laboral en el sector gobierno.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.1
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Ciudadanía en general. Áreas de recursos humanos. Personal de Gobierno del Estado.
Proveedores:
Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado.
Alcance:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado.
Tiempo aproximado de ejecución:
No aplica.
Indicadores:
Número de personas registradas.
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V , así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Ingresar a la bolsa de trabajo, a través de la liga http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx
Persona registrada en bolsa de trabajo.
2 Generar un registro nuevo ingresando la información que se solicite.
Persona registrada en bolsa de trabajo
3 Revisar, aceptar o rechazar la cláusula de confidencialidad de uso de datos personales, en el portal http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx
Persona registrada en bolsa de trabajo
4
Ingresar en la sección denominada Currículum y llenar el formato en línea de captura en el que se registrará la información personal y laboral en cada uno de los rubros señalado, dentro del portal de Bolsa de Trabajo en http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx
Persona registrada en bolsa de trabajo
5
Integrar el portafolio electrónico en el espacio designado. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Persona registrada en bolsa de trabajo
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
259
Flujograma Registro
REGISTRO
PERSONA REGISTRADA
EN BOLSA DE TRABAJO
INICIO
FIN
01. INGRESAR A LA
BOLSA DE
TRABAJO.
02. GENERAR UN
USUARIO NUEVO
INGRESANDO LA
INFORMACIÓN
QUE SE SOLICITE.
03. REVISAR Y
ACEPTAR O
RECHAZAR LA
CLÁUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD.
04. INGRESAR A LA
SECCIÓN
CURRÍCULM Y
LLENAR LOS
CAMPOS DE
CAPTURA.
05.INTEGRAR EL
PORTAFOLIO
ELECTRÓNICO
CON LOS
DOCUMENTOS Y
DATOS.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
260
Publicación de Convocatoria
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Publicación de Convocatoria Sustantivo Soporte
Objetivo:
Difundir las vacantes de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado, para que las personas interesadas puedan aspirar a un puesto en la Administración Pública del Poder Ejecutivo.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.2
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado
Proveedores:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado.
Alcance:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado
Tiempo aproximado de ejecución:
5 días.
Indicadores:
Solicitudes de requisición de personal.
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V , así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1
Seleccionar en el Portalrh, la plaza que se someterá a concurso, la cual previamente tiene que estar validada por el área de Estructuras y Perfiles de Puestos de la Dirección General de Recursos Humanos
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
2
Generar en el Portalrh, la Requisición de Personal y el Acta de Comité de Ingreso, en los términos de lo dispuesto por el artículo 31 del Reglamento del Servicio, detallando los requisitos para la creación de la convocatoria.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
3 Capturar reactivos en Portalrh y enviar vía firma electrónica la Carta de Confidencialidad.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
4
Autorizar la Requisición de Personal y la conformación del Comité de Ingreso, verificando que se cumplan las condiciones normadas para la publicación de la convocatoria.
Coordinador/a de Ingreso
5 Programar fechas para las etapas del proceso de selección de la requisición aceptada y asignar responsable del reclutamiento y de la selección.
Coordinador/a de Ingreso
6 Validar fechas de publicación y de las etapas del proceso de selección de la convocatoria antes de la publicación asignada.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
261
7 Crear y enviar en Portalrh el proyecto de convocatoria para su publicación.
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
8
Publicar convocatoria en la página: http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx, para dar inicio a la postulación en línea. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador/a de Ingreso
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
262
Flujograma Publicación de Convocatoria
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA
RECURSOS HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
COORDINADOR(A) DE
INGRESO
INICIO
REQUISICIÓN
01. SELECCIONAR
LA PLAZA QUE SE
CONCURSARÁ,
PREVIAMENTE
VALIDADA.
03. AUTORIZAR LA
REQUISICIÓN DE
PERSONAL Y LA
CONFORMACIÓN
DEL COMITÉ DE
INGRESO.
04. ¿ACEPTA?
05. PROGRAMAR
FECHAS PARA LAS
ETAPAS DEL
PROCESO DE
SELECCIÓN.
06. ASIGNAR
RESPONSABLE DEL
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN PARA LAS
CONVOCATORIAS.
07. VALIDAR LAS
FECHAS DE
PUBLICACIÓN Y
LAS ETAPAS DEL
PROCESO DE
SELECCIÓN.
08. CREAR Y
ENVIAR EL
PROYECTO DE
CONVOCATORIA
PARA SU
PUBLICACIÓN..
09. PUBLICAR LA
CONVOCATORIA
EN LA PÁGINA;
HTTP://
EMPLEODGRH.GU
ANAJUATO.GOB.M
X
FIN
02. GENERAR LA
REQUISICIÓN DE
PERSONAL Y
CAPTURAR
REACTIVOS.
NO SI
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Dirección General de Recursos Humanos
263
Postulación a convocatorias
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Postulación a convocatorias. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Reclutar a las personas interesadas en participar en concursos de oposición administrados por el Servicio Civil de Carrera, para ocupar una plaza vacante dentro de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.3
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Ciudadanía en general. Áreas de recursos humanos. Personal de Gobierno del Estado.
Proveedores:
Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado.
Alcance:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado.
Tiempo aproximado de ejecución:
5 días.
Indicadores:
Número de personas registradas en convocatoria.
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Ingresar a la cuenta que se generó en la Bolsa de Trabajo, utilizando el correo y la contraseña elegidos para tal fin.
Persona registrada en bolsa de trabajo.
2 Revisar las opciones de convocatorias, para seleccionar alguna en la que la persona se encuentre interesada.
Persona registrada en bolsa de trabajo.
3
Verificar si los requisitos documentales y curriculares que solicita la convocatoria corresponden a aquellos con los que cuenta la persona registrada en la bolsa de trabajo
Persona registrada en bolsa de trabajo.
4 Seleccionar la opción de Postularse como candidato(a) para quedar postulada.
Persona registrada en bolsa de trabajo.
5 Verificar la información curricular y documental de la persona registrada en la vacante para aceptar o rechazar la postulación al concurso.
Psicólogo o Psicóloga.
6 Revisar si es aceptada o rechazada su postulación. En caso de ser rechazada, atender observación y postularse nuevamente.
Persona registrada en bolsa de trabajo.
7
Imprimir la carta de aceptación para entregar el día marcado en la convocatoria, debidamente firmada. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Persona registrada en bolsa de trabajo.
Carta de aceptación
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Dirección General de Recursos Humanos
264
Flujograma Postulación a convocatorias
POSTULACIÓN A CONVOCATORIAS
PERSONA REGISTRADA
EN BOLSA DE TRABAJOPSICÓLOGO(A)
CARTA
FIN
INICIO
01.INGRESAR A LA
CUENTA DE LA
BOLSA DE
TRABAJO
02. REVISAR LAS
OPCIONES DE
CONVOCATORIAS
03. VERIFICAR SI
LOS REQUISITOS
CORRESPONDEN
A LA PERSONA
INTERESADA
04. POSTULAR
COMO CANDIDATO
(A) EN BOLSA DE
TRABAJO.
06. VERIFICAR LA
INFORMACIÓN
CURRICULAR Y
DOCUMENTAL
PARA ACEPTAR O
RECHAZAR LA
PARTICIPACIÓN.
08. IMPRIMIR EL
DOCUMENTO
DONDE HA SIDO
ACEPTADO (A)
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
265
Evaluación Técnica
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Evaluación Técnica. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Contar con una evaluación técnica que evalúe de manera objetiva e imparcial los conocimientos de las personas aspirantes a cada puesto concursado a través de la integración de reactivos.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.4
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Personas Participantes.
Proveedores:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Institución externa.
Alcance:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Personas Participantes.
Tiempo aproximado de ejecución:
3 días.
Indicadores:
Evaluaciones técnicas aplicadas.
Puntos Críticos:
Base de datos actualizada. Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1
Solicitar al área que requiere la vacante, que determine si la evaluación será teórica, práctica o de exposición.
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
2
Seleccionar en la etapa de “Requisición de Personal”, de tres a cinco capacidades profesionales técnicas, las cuales serán las únicas que se evaluarán durante el examen técnico en la modalidad teórica.
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
3 Capturar en Portalrh la batería de reactivos del concurso, para poder enviar a validar la Requisición de Personal vía sistema.
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
4 Revisar reactivos enviados por la dependencia o entidad.
Especialista en evaluaciones técnicas
5 Crear reactivos adicionales para la evaluación. Especialista en
evaluaciones técnicas
6 Analizar reactivos y elegir los más adecuados al perfil.
Especialista en evaluaciones técnicas
7 Validar el banco de reactivos.
Especialista en evaluaciones técnicas
8 Crear y revisar evaluación técnica.
Especialista en evaluaciones técnicas
9
Enviar en Portalrh al apartado de aplicación de
evaluación técnica.
Especialista en evaluaciones técnicas
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
266
10
Recibir a las personas aceptadas y registrarlas con su carta de postulación.
Auxiliar de ingreso Carta de postulación
11 Ingresar al examen electrónico a través de sus datos de bolsa de trabajo.
Persona Participante.
12 Accesar y contestar la evaluación técnica y la encuesta de satisfacción.
Persona Participante.
13 Verificar calificaciones en portalrh. Auxiliar de ingreso
14 Imprimir y entregar constancias de calificaciones a las personas participantes.
Auxiliar de ingreso Constancias de calificaciones
15 Recibir y firmar constancia de calificación.
Persona Participante. Constancias de calificaciones
16 Identificar en orden descendente las calificaciones obtenidas en el examen, para determinar quiénes pasan.
Auxiliar de ingreso
17 Programar evaluación psicométrica y entrevista de validación de perfil.
Auxiliar de ingreso
18
Integrar el expediente documental de la etapa de registro. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Auxiliar de ingreso
Expediente documental
(Convocatoria, Registro de
participantes, Encuesta de
retroalimentación, Constancias de
calificaciones, Carta de postulación)
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
267
Flujograma Evaluación Técnica
EVALUACIÓN TÉCNICA.
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
ESPECIALISTA
EN
EVALUACIONES
TÉCNICAS
INICIO
01. DETERMINAR TIPO DE
EVALUACIUÓN Y
SOLICITAR AL ÁREA QUE
REQUIERE LA VACANTE,
QUE DETERMINE LA
EVALUACIÓN.
02.
SELECCIONAR
3 O 5
CAPACIDADES
PROFESIONAL
ES TÉCNICAS.
05. CREAR
REACTIVOS
ADICIONALES
PARA LA
EVALUACIÓN
07. VALIDAR EL
BANCO DE
REACTIVOS
08. CREAR Y
REVISAR
EVALUACIÓN
TÉCNICA
04. REVISAR
REACTIVOS
ENVIADOS POR
LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD.
CARTA10. RECIBIR A LAS
PERSONAS
PARTICIPANTES Y
REGISTRARLAS CON
SU CARTA DE
POSTULACIÓN.
11. INGRESAR
AL EXAMEN
ELECTRÓNICO
A TRAVÉS DE
SU USUARIO.
12. ACCESAR Y
CONTESTAR LA
EVALUACIÓN TÉCNICA
Y LA ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN.
FIN
17. PROGRAMAR
EVALUACIÓN
PSICOMÉTRICA Y
ENTREVISTA DE
VALIDACIÓN DE
PERFIL.
CONSTANCIA
13. VERIFICAR
CALIFICACIONES
EN PORTALRH.
EXPEDIEN
TE
16. CLASIFICAR
CALIFICACIONES
PARA
DETERMINAR
QUIÉNES PASAN
06. ANALIZAR
REACTIVOS Y
ELEGIR LOS
MÁS
ADECUADOS
AL PERFIL
09. ENVIAR A
APLICACIÓN
DE
EVALUACIÓN
TÉCNICA
AUXILIAR DE
INGRESO
PERSONA
PARTICIPANTE
14. IMPRIMIR Y
ENTREGAR
CONSTANCIAS DE
CALIFICACIONES A
LAS PERSONAS
PARTICIPANTES.
15. RECIBIR Y
FIRMA
CONSTANCIA DE
CALIFICACIÓN.
03. CAPTURAR
Y ENVIAR
REACTIVOS EN
PORTALRH.
FIN
18. INTEGRAR EL
EXPEDIENTE
DOCUMENTAL DE
LA ETAPA DE
REGISTRO.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
268
Evaluación Psicométrica
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Evaluación Psicométrica. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Comprobar la capacidad, destreza y habilidades del aspirante mediante pruebas prácticas y objetivas, para así determinar la compatibilidad entre el puesto y la persona.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.5
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Personas Participantes.
Proveedores:
Personas participantes.
Alcance:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo con un proceso de selección en curso.
Tiempo aproximado de ejecución:
1 día.
Indicadores:
Evaluaciones psicométricas aplicadas.
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir a los candidatos que aplicarán Evaluación Psicométrica.
Auxiliar de Ingreso.
2 Ingresar al sistema SIGEIN (plataforma de batería de pruebas psicométricas), con el ID de la persona participante.
Persona Participante.
3
Contestar la batería de pruebas del sistema SIGEIN, de manera electrónica y de acuerdo a las instrucciones proporcionadas.
Persona Participante.
4 Ingresar al Sistema SIGEIN y analizar los resultados obtenidos.
Psicólogo o Psicóloga.
5
Ingresar en portalrh el porcentaje de compatibilidad entre el puesto y la persona. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Psicólogo o Psicóloga.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
269
Flujograma Evaluación Psicométrica
EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA.
AUXILIAR DE INGRESOPERSONA
PARTICIPANTEPSICÓLOGO(A)
INICIO
FIN
01. RECIBIR A LAS
PERSONAS
PARTICIPANTES QUE
APLICARÁN
EVALUACIÓN
PSICOMÉTRICA.
02. INGRESAR AL
SISTEMA SIGEIN,
CON ID DE LA
PERSONA
PARTICIPANTE..
03. APLICAR LA
BATERÍA DE
PRUEBAS DEL
SISTEMA SIGEIN,
DE MANERA
ELECTRÓNICA.
04. TERMINAR LA
SECUENCIA DE
LAS PRUEBASEN
LÍNEA.
05. INGRESAR AL
SIGEIN Y
ANALIZAR LOS
RESULTADOS
OBTENIDOS.
06. INGRESAR EN
PORTALRH EL
PORCENTAJE DE
COMPATIBILIDAD
ENTRE EL PUESTO
Y LA PERSONA.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
270
Entrevista de validación de perfil
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Entrevista de validación de perfil. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Obtener información de la persona participante a través de la evaluación de diferentes factores que permitan determinar la compatibilidad de la persona contra el puesto concursado.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.6
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Personas Participantes.
Proveedores:
Personas Participantes.
Alcance:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Personas Participantes.
Tiempo aproximado de ejecución:
2 días.
Indicadores:
Personas entrevistadas
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Asistir a la cita de entrevista. Persona Participante.
2
Realizar la validación física de los documentos originales que la persona participante integró en su portafolio electrónico en el portal de bolsa de trabajo en http:empleodgrh.guanajuato.gob.mx
Auxiliar de Ingreso.
Documentos originales (varían por
convocatoria)
3 Entrevistar a cada participante, evaluando su información a través de la metodología establecida.
Psicólogo o Psicóloga.
4 Evaluar y ponderar las competencias que componen la entrevista de validación de perfil.
Psicólogo o Psicóloga.
5 Documentar en portalrh la información proporcionada.
Psicólogo o Psicóloga.
6
Integrar resultados, en Por ta l rh , de las etapas del proceso, para identificar y seleccionar a las tres calificaciones con acumulado más alto para ser enviados a la entrevista de selección. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Psicólogo o Psicóloga.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
271
Flujograma Entrevista de validación de perfil
ENTREVISTA DE VALIDACIÓN DE PERFIL
PERSONA
PARTICIPANTEAUXILIAR DE INGRESO PSICÓLOGO(A)
RESULTADO
CURRÍCULUM
01. ASISTE A LA CITA DE
ENTREVISTA DE
VALIDACIÓN.
02. REALIZAR LA
VALIDACIÓN
FÍSICA DE LOS
DOCUMENTOS
ORIGINALES.
03. ENTREVISTAR A
CADA PERSONA
PARTICIPANTE
CITADA..
04. EVALUAR Y
PONDERAR LAS
COMPETENCIAS
SOLICITADAS EN
CONVOCATORIA.
06. INTEGRAR
RESULTADOS PARA
IDENTIFICAR Y
SELECCIONAR A LAS TRES
CALIFICACIONES
ACUMULADAS MÁS ALTAS.
FIN
05. DOCUMENTAR
EN PORTALRH LA
INFORMACIÓN
PROPORCIONADA,
INICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
272
Referencias laborales
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Referencias laborales. Sustantivo Soporte
Objetivo: Obtener información de la persona
participante acerca de sus empleos anteriores o más recientes, para así determinar si su trayectoria lo define como recomendable o no recomendable.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.7
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Personas participantes.
Proveedores:
Personas participantes. Organizaciones.
Alcance:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Personas participantes.
Tiempo aproximado de ejecución:
2 días.
Indicadores:
Referencias laborales obtenidas.
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información. Accesibilidad a la información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Verificar si las personas participantes cuentan con información previa de referencias laborales derivada de otras participaciones.
Auxiliar de Ingreso.
2
Analizar con base en la información proporcionada en el Currículum electrónico de la persona participante cuáles son sus empleos más recientes y susceptibles de verificar sus referencias laborales.
Auxiliar de Ingreso.
3
Llamar a las personas y los números proporcionados en el Currículum e indagar sobre la trayectoria de la persona participante.
Auxiliar de Ingreso.
4 Capturar la información que se proporcionó como parte de la referencia laboral dentro de portalrh. Auxiliar de Ingreso.
5 Determinar el estatus y puntaje obtenido por la persona en esta etapa y documentar en portalrh.
Psicólogo o Psicóloga.
6
Cerrar la etapa y verificar la correcta integración del portafolio electrónico para la consulta del Comité de Ingreso. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Psicólogo o Psicóloga.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
273
Flujograma Referencias laborales
REFERENCIAS LABORALES
AUXILIAR DE INGRESO
FIN
01. VERIFICAR SI LAS
PERSONAS
PARTICIPANTES
CUENTAN CON
INFORMACIÓN PREVIA
DE REFERENCIAS
LABORALES DERIVADA
DE OTRAS
PARTICIPACIONES.
02. ANALIZAR LA
INFORMACIÓN
PROPORCIONADA EN EL
CURRÍCULUM.
03. LLAMAR A LAS
PERSONAS Y LOS
NÚMEROS
PROPORCIONADOS EN
EL CURRÍCULUM.
05. DETERMINAR
EL ESTATUS Y
PUNTAJE
OBTENIDO POR LA
PERSONA
PARTICIPANTE.
06. CERRAR Y
VERIFICAR LA
INTEGRACIÓN DEL
PORTAFOLIO
ELECTRÓNICO.
PSICÓLOGO(A)
04. CAPTURAR LA
INFORMACIÓN DE LA
REFERENCIA LABORAL
EN PORTALRH.
INICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
274
Entrevista de Selección
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Entrevista de Selección. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Evaluar a las personas participantes finalistas de una convocatoria para determinar a la persona ganadora del puesto concursado.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.8
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Personas participantes.
Proveedores:
Personas participantes. Integrantes del comité de ingreso.
Alcance:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Personas participantes.
Tiempo aproximado de ejecución:
2 días.
Indicadores:
Personas entrevistadas. Personas ganadoras seleccionadas.
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1
Revisar el portafolio electrónico de las personas finalistas enviadas para entrevista de selección, así como el concentrado parcial de las evaluaciones realizadas durante el proceso.
Comité de Ingreso.
2
Revisar e indicar en la página electrónica http://portalrh.guanajuato.gob.mx, que ninguno de los finalistas tenga relación de parentesco con alguno de los integrantes del Comité de Ingreso.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
3 Citar vía telefónica y por correo electrónico, a las personas participantes que han sido seleccionados para pasar a esta última etapa.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
4
Preparar las guías de entrevista y acordar con el Comité de ingreso la organización.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
5
Entrevistar a cada persona participante, previa cita, evaluando su información a través de la metodología establecida, haciendo uso del formato oficial para Entrevista de Selección.
Comité de Ingreso.
Formato de Entrevista de Selección
6 Asignar los puntajes correspondientes a las personas entrevistadas y capturar en portalrh.
Comité de Ingreso.
7 Seleccionar con base en los puntajes obtenidos a la persona ganadora del concurso.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
8 Firmar el acta de comité generada en Portalrh con el resultado final.
Comité de Ingreso. Acta Final de Resultados
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
275
9 Integrar y enviar en el sistema el acta de comité firmada con el resultado de la etapa.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
10
Verificar el resultado seleccionado, así como el acta de comité y publicar en la página http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador/a de Ingreso
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
276
Flujograma Entrevista de Selección
FORMATO DE
ENTREVISTA
ENTREVISTA DE SELECCIÓN
COMITÉ DE INGRESO
RECURSOS HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
COORDINADOR(A)
DE INGRESO
RESULTADO
FIN
01. REVISAR EL
PORTAFOLIO
ELECTRÓNICO DE
LAS PERSONAS
PARTICIPANTES-
02. CITAR A
LASPERSONAS
PARTICIPANTES QUE HAN
SIDO SELECCIONADAS
PARA PASAR A LA ÚLTIMA
ETAPA
03. PREPARAR LAS
GUÍAS DE
ENTREVISTA Y
ACUERDA LA
ORGANIZACIÓN.
04. ENTREVISTAR
A CADA PERSONA
PARTICIPANTE
CITADA
EVALUANDO SU
INFORMACIÓN.
05. ASIGNAR LOS
PUNTAJES
CORRESPONDIEN
TES Y CAPTURA
EN PORTALRH
06. SELECCIONAR
CON BASE EN LOS
PUNTAJES
OBTENIDOS A LA
PERSONA
GANADORA
09. VERIFICAR A LA
PERSONA GANADOR
SELECCIONADA, EL
ACTA DE COMITÉ Y
OTROS DOCUMENTOS,
PARA PUBLICAR EN
BOLSA DE TRABAJO.
08 .INTEGRAR Y ENVIAR EN
PORTALRH EL ACTA DE
COMITÉ FIRMADA CON EL
RESULTADO FINAL DE LA
ETAPA.
07.FIRMAR EL
ACTA DE COMITÉ
CON EL
RESULTADO
GANADOR.
INICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
277
Formato
FORMATO DE ENTREVISTA DE SELECCIÓN Proceso de Ingreso
Folio de la convocatoria actual:
Dependencia y/o Entidad:
Denominación tabular del puesto:
Denominación funcional del puesto:
Nivel de la plaza:
Unidad responsable:
Capacidad Profesional 1:____________
Preguntas de comportamiento:
Nombre de la Persona Candidata
Situación /Tarea Acción Resultado
1.
2.
3.
Capacidad Profesional 2:____________
Preguntas de comportamiento:
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
278
Nombre de la Persona Candidata
Situación /Tarea Acción Resultado
1.
2.
3.
Capacidad Profesional 3:____________
Preguntas de comportamiento:
Nombre de la Persona Candidata
Situación /Tarea Acción Resultado
1.
2.
3.
Capacidad Profesional 4:____________
Preguntas de comportamiento:
Nombre de la Persona Candidata
Situación /Tarea Acción Resultado
1.
2.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
279
3.
Capacidad Profesional 5:____________
Preguntas de comportamiento:
Nombre de la Persona Candidata
Situación /Tarea Acción Resultado
1.
2.
3.
CALIFICACIÓN DE CAPACIDADES PROFESIONALES:
Nombre de la Persona Candidata
Capacidad 1__________
Capacidad 2__________
Capacidad 3__________
Capacidad 4___________
Capacidad 5__________
1
2
3
Escala de la entrevista de Selección
Escala Interpretación Descripción 0 No posee la competencia No se encuentra ninguna evidencia de la competencia. 1 Mucho menos que
aceptable Significativamente inferior a los criterios requeridos para el desempeño satisfactorio del puesto
2 Menos que aceptable Generalmente no satisface los criterios de desempeño del puesto
3 Aceptable Satisface los criterios del desempeño satisfactorio en el puesto
4 Más que aceptable Supera los criterios del desempeño satisfactorio del puesto. 5 Mucho más que aceptable Supera significativamente los criterios del desempeño
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
280
satisfactorio en el puesto
OBSERVACIONES Nombre de las Personas integrantes del Comité del Ingreso:
Puesto: Fecha de entrevista: Firma:
"El Gobierno del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo"
DECLARATORIA
“La política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato, tiene por objeto establecer el compromiso de todas y cada una de las personas que integran los centros de trabajo en la entidad, de velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia en el orden federal y estatal. Queda estrictamente prohibido, además de lo establecido en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades de los centros de trabajo hacia el personal y entre el personal por motivos de: apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. La Política es aplicable a todo el personal de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal, de la administración pública municipal, organismos centralizados, descentralizados y autónomos en el estado de Guanajuato, así como a las empresas privadas que se adhieran o adopten la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación. Su implementación, vigilancia y evaluación, estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la administración pública del estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias o entidades que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. Nos regiremos bajo los siguientes principios: •Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. •Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. •En los procesos de contratación y promoción, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal, o cualquier otra situación protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del Estado. •Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmosfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. •Nos comprometemos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre empleadas o empleados que desempeñen funciones de responsabilidad similar. •Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.”
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Dirección General de Recursos Humanos
281
Guía de llenado
Formato Nombre del Formato:
Formato Oficial de Entrevista de Selección.
Nombre de procedimiento:
Entrevista de Selección
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.8
Observaciones
Folio de Convocatoria Actual Dependencia y/o Entidad Denominación Tabular del puesto Denominación Funcional del puesto Nivel de la plaza Unidad Responsable Capacidad Profesional Preguntas de comportamiento Situación /Tarea Acción Resultado Escala de entrevista de selección Nombre de las personas integrantes del Comité de Ingreso Puesto Fecha de Entrevista Firma
No Concepto Descripción Comentarios
1 Folio de Convocatoria Actual Se indica el folio completo de la convocatoria actual.
Este dato se encuentra en la convocatoria.
2 Dependencia y/o Entidad
Se indica el nombre de la Dependencia o Entidad que está concursando la plaza.
Este dato se encuentra en la convocatoria.
3 Denominación Tabular del puesto
Se indica el nombre tabular de la plaza concursada.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
4 Denominación Funcional del puesto
Se indica el nombre funcional de la plaza concursada.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
5 Nivel de la plaza
Se indica el nivel de la plaza en concurso.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
6 Unidad Responsable
Se indica la Unidad Responsable del puesto.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
7 Capacidad Profesional
Se indican las capacidades profesionales que se incluyen en la convocatoria.
Este dato se encuentra en la convocatoria.
8 Preguntas de comportamiento
Se indica la pregunta de comportamiento que se realizará para evaluar la capacidad profesional.
Este dato se elabora a partir de la Definición de la capacidad profesional.
9 Situación /Tarea
Se indica la situación o tarea a la que se enfrentó la persona candidata.
Este dato se obtiene de la respuesta de la persona candidata.
10 Acción
Se indica la acción que la persona candidata realizó durante la situación.
Este dato se obtiene de la respuesta de la persona candidata.
11 Resultado
Se indica el resultado que la persona candidata obtuvo de la acción que realizó en la situación.
Este dato se obtiene de la respuesta de la persona candidata.
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282
No Concepto Descripción Comentarios
12 Observaciones
Se indica alguna situación adicional a considerar en la etapa de entrevista de selección.
Este dato se obtiene del desarrollo de la Entrevista de Selección.
13 Nombre de las personas integrantes del Comité de Ingreso
Se indica el nombre de las tres personas que forman parte del Comité de Ingreso.
Este dato se incluye en la requisición de personal.
14 Puesto
Se indica el puesto de cada persona integrante del Comité de Ingreso.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
15 Fecha de Entrevista
Se indica la fecha en la que se llevó a cabo la entrevista de selección.
Este dato se incluye en la convocatoria.
16 Firma Se indica la firma de cada persona que integra del comité de Ingreso.
Este dato se obtiene de la persona que integra del Comité de Ingreso.
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283
Banco de Talentos
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Banco de Talentos. Sustantivo Soporte
Objetivo: Contar con un Banco de Talentos que permita
darle continuidad a los procesos de convocatoria cuando estos se han declarado desiertos por segunda ocasión.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.9
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Personas participantes.
Proveedores:
Comité de ingreso Áreas de recursos humanos. Personas participantes.
Alcance:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Personas participantes.
Tiempo aproximado de ejecución:
5 días.
Indicadores:
Número de veces desierta. Personas entrevistadas. Personas ganadoras seleccionadas.
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1
Solicitar a través de Firma Electrónica, a la Dirección General de Recursos Humanos la continuación del proceso después de que fuese declarado desierto por segunda ocasión y se cuente por lo menos con dos personas aprobadas en la etapa de evaluación técnica. El formato de solicitud de Banco de Talentos se encuentra en portalrh y en firma electrónica para su llenado.
Recursos Humanos Dependencia
/Entidad
Formato de solicitud de Banco de Talentos
2
Citar vía telefónica y por correo electrónico a las personas participantes aprobados en la evaluación técnica para dar continuidad a las etapas del proceso de selección
Psicólogo o Psicóloga.
3
Realizar la evaluación psicométrica y la entrevista de validación de perfil de las dos personas participantes.
Psicólogo o Psicóloga.
4 Verificar las referencias laborales de las personas participantes.
Auxiliar de ingreso.
5 Integrar el portafolio electrónico para que el Comité pueda realizar la Entrevista de Selección.
Psicólogo o Psicóloga.
6 Realizar entrevista de selección dentro de los siguientes dos días hábiles de que fueron liberados los expedientes y calificar a las personas participantes.
Comité de Ingreso.
7 Seleccionar con base en los puntajes obtenidos a la persona ganadora del concurso y enviar para su publicación.
Comité de Ingreso.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
284
8 Firmar el acta de comité generada en Portalrh con el resultado final.
Comité de Ingreso. Acta Final de Resultados
9 Integrar y enviar en el sistema el acta de comité firmada con el resultado de la etapa.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
10
Verificar el resultado seleccionado y publicar en la página http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador/a de Ingreso
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
285
Flujograma Banco de Talentos
BANCO DE TALENTOS
RECURSOS HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
COORDINADOR(A) DE
INGRESOPSICÓLOGO(A)
AUXILIAR DE
INGRESO
COMITÉ DE
INGRESO
OFICIO
INICIO
CONCENTRADO
01.- SOLICITAR A
LA DGRH SI
FUESE
DECLARADO
DESIERTO POR
SEGUNDA
OCASIÓN.
02. CITAR A LAS
PERSONAS
APROBADAS EN
LA EVALUACIÓN
TÉCNICA
03. REALIZAR LA
EVALUACIÓN
PSICOMÉTRICA Y
LA ENTREVISTA
DE VALIDACIÓN
DE PERFIL.
04. VERIFICAR LAS
REFERENCIAS
LABORALES.
05. INTEGRAR EL
PORTAFOLIO
ELECTRÓNICO.
07. SELECCIONAR
CON BASE EN LOS
PUNTAJES
OBTENIDOS A LA
PERSONA
GANADORA.
08. VERIFICAR A
LA PERSONA
GANADORASELE
CCIONADA Y
PUBLICAR EN
BOLSA DE
TRABAJO.
FIN
06. REALIZAR
ENTREVISTA DE
SELECCIÓN Y
DETERMINAR A LA
PERSONA
GANADORA PARA SU
PUBLICACIÓN.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
286
Formato
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"
«2017 año de la Innovación, la Ciencia y la Educación Superior» "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Guanajuato, Gto., DÍA de MES de AÑO
ASUNTO: Solicitud de Banco de Talentos Oficio: NÚMERO DE OFICIO
LIC. GISELLE PEDROZA HALFTERMEYER DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESENTE Sirva el presente para solicitar la continuación del proceso de selección con las y los candidatos considerados como banco de talentos para el proceso con el siguiente historial:
No. de plaza:
Nombre tabular :
Nombre funcional:
Convocatoria:
Motivo de declaratoria desierta:
Nombre de las y los participantes aprobados :
Convocatoria:
Motivo de declaratoria desierta:
Nombre de las y los participantes aprobados:
Lo anterior con fundamento en el artículo 39 de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal de 2017.
"El Gobierno del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el
ingreso, permanencia o ascenso en el empleo"
DECLARATORIA “La política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato, tiene por objeto establecer el compromiso de todas y cada una de las personas que integran los centros de trabajo en la entidad, de velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia en el orden federal y estatal. Queda estrictamente prohibido, además de lo establecido en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades de los centros de trabajo hacia el personal y entre el personal por motivos de: apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. La Política es aplicable a todo el personal de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal, de la administración pública municipal, organismos centralizados, descentralizados y autónomos en el estado de Guanajuato, así como a las empresas privadas que se adhieran o adopten la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación. Su implementación, vigilancia y evaluación, estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la administración pública del estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias o entidades que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. Nos regiremos bajo los siguientes principios: •Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. •Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. •En los procesos de contratación y promoción, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
287
preferencias sexuales, estado civil o conyugal, o cualquier otra situación protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del Estado. •Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmosfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. •Nos comprometemos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre empleadas o empleados que desempeñen funciones de responsabilidad similar. •Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.”
ATENTAMENTE NOMBRE DEL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS CARGO DEPENDENCIA/ENTIDAD C.c.p. Lic. Yrma Guízar Silva.- Directora del Servicio Civil de Carrera.- SFIyA Lic. Claudia Elizabeth Cerrillo Álvarez.- Coordinadora de Ingreso del Servicio Civil de Carrera.- SFIyA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
288
Guía de llenado
Formato
Nombre del Formato:
Formato de solicitud de Banco de Talentos
Nombre de procedimiento:
Banco de Talentos.
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.9
Observaciones
Número de plaza. Nombre tabular. Nombre funcional. Convocatoria. Motivo de declaración de desierta. Nombre de las personas participantes.
No Concepto Descripción Comentarios
1 No. de plaza
Debe indicarse en número de secuencial de la plaza concursada.
Ninguno.
2 Nombre tabular.
Se indica el nombre tabular de la plaza concursada.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
3 Nombre funcional.
Se indica el nombre funcional de la plaza concursada.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
4
Convocatoria.
Se indica el folio completo de la primera publicación de la convocatoria donde se concursó la plaza.
La primera publicación de la vacante debió estar desierta.
5 Motivo de declaración de desierta.
Se indica el motivo o la etapa en la cual se declaró desierta la primera convocatoria.
El motivo de desierta debe estar sustentado en normatividad.
6
Nombre de las personas participantes.
Se indica los nombres de las personas que resultaron aprobadas en la primera publicación de la vacante.
Si no se tienen personas aprobadas, se indica “ninguna”.
7
Convocatoria. Se indica el folio completo de la segunda publicación de la convocatoria donde se concursó la plaza.
La segunda convocatoria debe tener dos personas aprobadas para realizar la solicitud.
8 Motivo de declaración de desierta.
Se indica el motivo o la etapa en la cual se declaró desierta la segunda convocatoria.
El motivo de desierta debe estar sustentado en normatividad.
9
Nombre de las personas participantes.
Se indica los nombres de las personas que resultaron aprobadas en la segunda publicación de la vacante.
Es necesario tener dos personas aprobadas en esta segunda publicación para hacer la solicitud.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
289
Publicar ganador o ganadora
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Publicar ganador o ganadora. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Dar a conocer a través de la Bolsa de Trabajo, el nombre de la persona ganadora de un proceso de convocatoria.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.10
Clientes:
Ciudadanía en general. Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Personas participantes.
Proveedores:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Personas participantes.
Alcance:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Personas participantes. Ciudadanía en general.
Tiempo aproximado de ejecución:
1 día.
Indicadores:
Personas ganadoras publicadas.
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Enviar en Portalrh los resultados a publicar. Recursos Humanos
Dependencia /Entidad
2 Verificar el resultado seleccionado por la Dependencia y/o Entidad convocante con base en los puntajes obtenidos por las personas participantes.
Coordinador/a de Ingreso.
3 Verificar en portalrh que la Dependencia/Entidad haya integrado la evidencia documental correspondiente.
Coordinador/a de Ingreso.
4
Revisar resultado y publicar en la página http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador/a de Ingreso.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
290
Flujograma Publicar ganador o ganadora
PUBLICAR GANADOR O GANADORA
RECURSOS HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
COORDINADOR(A) DE
INGRESO
FIN
02. VERIFICAR A LA
PERSONA
SELECCIONADA COMO
GANADORA POR LA
DEPENDENCIA
Y/O ENTIDAD.
03. VERIFICAR EN
PORTALRH QUE LA
DEPENDENCIA/
ENTIDAD HAYA
INTEGRADO LA
EVIDENCIA
DOCUMENTAL
CORRESPONDIENT
E.
01. ENVÍA
RESULTADO A
PUBLICAR.
04. PUBLICAR
RESULTADO EN LA
PÁGINA HTTP://
EMPLEODGRH.GUANA
JUATO.GOB.MX
INICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
291
Nombramiento temporal
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Nombramiento temporal. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Cubrir la plaza vacante de manera temporal mientras se ocupe a través de un concurso de oposición.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.11
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Áreas de recursos humanos.
Proveedores:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Alcance:
Plazas comprendidas entre los niveles 5 al 11, adscritas al Servicio Civil de Carrera.
Tiempo aproximado de ejecución:
5 días.
Indicadores:
Número de solicitudes de temporalidad atendidas.
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Identificar la plaza a ocupar con un nombramiento temporal.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
2
Iniciar un PAM con el formato de Solicitud de Nombramiento Temporal. que se encuentra en portalrh y en firma electrónica. Nombra el archivo de solicitud bajo el esquema de: TEMP SECUENCIAL SIGLAS DEPENDENCIA ejemplo: 1TEMP30057330CEAG y la envía, junto con la descripción y perfil de puesto, autorizado y validado, con la rúbrica de la persona que firma la Solicitud de Temporalidad, por lo menos con 5 días hábiles de anticipación al inicio de la temporalidad.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
Formato de Solicitud
de Nombramiento Temporal.
3
Registrar y dictaminar la solicitud determinando su procedencia con base a lo establecido en la normatividad correspondiente y firma o declina el PAM.
Coordinador/a de Ingreso.
4 Completar el PAM bajo la secuencia de firma establecida en firma electrónica.
Personas integrantes de secuencia de firma
electrónica.
5
Realizar la ocupación de la plaza una vez autorizado el nombramiento temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
292
Flujograma Nombramiento temporal
Nombramiento Temporal
COORDINADOR(A) DE
INGRESO
PERSONAS
INTEGRANTES DE LA
SECUENCIA DE FIRMA
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
02. Iniciar un PAM con la
solicitud de nombramiento
temporal que se encuentra en
portalrh y con el perfil de
puesto y en firma electrónica.
FIN
01. Identificar la plaza a
ocupar con un
nombramiento temporal.
03. Registrar y dictaminar la
solicitud determinando su
procedencia con base a lo
establecido en la normatividad
correspondiente y firma o declina el
PAM.
04. Completar el PAM
bajo la secuencia de
firma establecida en
firma electrónica.
05. Realizar la ocupación
de la plaza una vez
autorizado el
nombramiento temporal.
INICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
293
Formato
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"
«2017 año de la Innovación, la Ciencia y la Educación Superior» "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Guanajuato, Gto. de 2017 ASUNTO: Solicitud de nombramiento temporal
OFICIO: /2017 C.P. ÁNGEL ISIDRO MACÍAS BARRÓN SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA SECRETARÍA DE DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESENTE Con fundamento en el artículo 46 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y el Artículo 42 de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal de 2017, me permito solicitar su aprobación para el nombramiento temporal de la plaza que se detalla a continuación, misma que el titular de la Dependencia y/o Entidad ha autorizado.
Denominación tabular de la plaza
Denominación funcional de la plaza
Código programático
Número de Plaza
Nivel
Área de adscripción
Fecha de baja del ocupante titular
Fecha de la vacante
Tiempo que lleva vacante la plaza
Inicio temporalidad
Término temporalidad
Número de temporalidad
Justificación
Nombre de la persona a contratar
Cabe señalar que el alcance de la presente solicitud tiene como finalidad no entorpecer la operación del área y ésta no será utilizada como una sustitución a la contratación; asimismo se realizarán las gestiones necesarias para dar inicio al procedimiento de ingreso correspondiente. "El Gobierno del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el
ingreso, permanencia o ascenso en el empleo"
DECLARATORIA “La política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato, tiene por objeto establecer el compromiso de todas y cada una de las personas que integran los centros de trabajo en la entidad, de velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia en el orden federal y estatal.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
294
Queda estrictamente prohibido, además de lo establecido en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades de los centros de trabajo hacia el personal y entre el personal por motivos de: apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. La Política es aplicable a todo el personal de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal, de la administración pública municipal, organismos centralizados, descentralizados y autónomos en el estado de Guanajuato, así como a las empresas privadas que se adhieran o adopten la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación. Su implementación, vigilancia y evaluación, estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la administración pública del estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias o entidades que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. Nos regiremos bajo los siguientes principios: •Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. •Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. •En los procesos de contratación y promoción, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal, o cualquier otra situación protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del Estado. •Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmosfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. •Nos comprometemos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre empleadas o empleados que desempeñen funciones de responsabilidad similar. •Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.”
ATENTAMENTE NOMBRE DEL FIRMANTE CARGO DEL FIRMANTE DEPENDENCIA / ENTIDAD
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Dirección General de Recursos Humanos
295
Guía de llenado
Formato
Nombre del Formato:
Formato de Solicitud de Nombramiento Temporal.
Nombre de procedimiento:
Nombramiento temporal.
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.11
Observaciones
Denominación tabular de la plaza Denominación funcional de la plaza Código programático Número de Plaza Nivel Área de adscripción Fecha de baja del ocupante titular Fecha de la vacante Tiempo que lleva vacante la plaza Inicio temporalidad Término temporalidad Número de temporalidad Justificación Nombre de la persona a contratar
No Concepto Descripción Comentarios
1
Denominación tabular de la plaza
Se indica el nombre tabular de la plaza a ocupar de manera temporal.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
2 Denominación funcional de la plaza
Se indica el nombre funcional de la plaza a ocupar de manera temporal.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
3 Código programático
Se indica el código programático de la plaza a ocupar de manera temporal.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
4 Número de Plaza
Se indica el secuencial de la plaza a ocupar de manera temporal.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
5 Nivel Se indica el nivel tabular de la
plaza. Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
6 Área de adscripción
Se indica el área a la que está adscrita la plaza a ocupar de manera temporal.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
7
Fecha de baja del ocupante titular
Se indica el día/mes/año en el que causó baja el ocupante titular de esa plaza.
Este dato lo registra Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad, en nómina.
8 Fecha de la vacante Se indica el día/mes/año desde
que la plaza se encuentra vacante.
Este dato lo tiene Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad
9
Tiempo que lleva vacante la plaza
Se indica el número de años, meses y días que la plaza lleva vacante.
Este dato se obtiene de la fecha de la vacante que tiene registrada Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.
10 Inicio temporalidad
Fecha en la que inicia la temporalidad.
La temporalidad es de dos meses contando días naturales.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
296
No Concepto Descripción Comentarios
11
Término temporalidad
Fecha de término de la temporalidad, que deberá ser un día natural antes de los 2 meses.
Debe terminar un día antes de los 2 meses.
12 Número de temporalidad
Se indica el número de temporalidad solicitada.
Sólo se autoriza una temporalidad por secuencial.
13
Justificación Se indica el motivo por el cual es importante hacer la cobertura de la plaza a través de una temporalidad.
La ocupación de la temporalidad es sólo mientras se realiza el concurso de oposición de la plaza para su ocupación definitiva.
14 Nombre de la persona a contratar
Se indica el nombre de la persona que ocupada la plaza de manera temporal.
Ninguno.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
297
Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD)
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD)
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Clasificar una plaza como Libre Designación.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.12
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Proveedores:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Alcance:
Plazas comprendidas entre los niveles 5 al 11, adscritas al Servicio Civil de Carrera.
Tiempo aproximado de ejecución:
30 días.
Indicadores:
Número de libres designaciones autorizadas.
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1
Descargar desde SAP la descripción y perfil de puesto autorizado y validado que será sometido a proceso de autorización de Libre Designación (LD) a través de firma electrónica.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
2
Llenar formato electrónico de solicitud de autorización de clasificación de puesto como de LD, mismo que puede descargar de portalrh o en la página de firma
electrónica.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
Formato Solicitud clasificación de
puestos como de Libre Designación
3 Pedir a la persona Titular de la Dependencia/Entidad rubricar el perfil de puesto y el formato de LD, para ser enviados por firma electrónica.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
4 Elegir plantilla predefinida en Firma electrónica: Libre Designación.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
5 Generar PAM para proceso de Clasificación de puestos como de LD, teniendo como plazo los primeros 8 días hábiles de cada mes.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
298
6
Adjuntar en PAM: en original el formato de LD y escaneo de perfil de puesto impreso con todos los campos llenados (Validado y Autorizado), con firma del Titular de la Dependencia/Entidad, además de anexar un organigrama del área de adscripción donde se ubique el puesto solicitado. Cuando se envíe un solo secuencial a clasificar, el PAM debe nombrarse bajo el esquema: Solicitud LD -Dependencia/Entidad-Secuencial. Ejemplo: Solicitud LD SFIA 30058202. Cuando se envíen solicitudes de LD de puestos tipo, el PAM debe nombrarse bajo el esquema: Solicitud LD- Dependencia/Entidad-Nombre funcional del puesto tipo. Ejemplo: Solicitud LD SFIA - Jefe de oficina recaudadora A
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
7 Enviar PAM, respetando secuencia de firmas en plantilla predefinida.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
8
Recibir en firma electrónica la solicitud de autorización de clasificación de puesto como de LD y revisar que la solicitud haya sido firmada por todos los integrantes de la Dependencia o Entidad solicitante en los primeros 8 días hábiles de cada mes como máximo a las 11:00hrs del octavo día de recepción. Las solicitudes que lleguen posteriores a lo aquí establecido, serán consideradas en el predictamen del siguiente mes.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
9 Realizar el predictamen contando 5 días hábiles para ello.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
10 Enviar por correo electrónico a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas concluidos los 5 días.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
11
Revisar predictamen emitido por la Dirección del Servicio Civil de Carrera, para realizar sus observaciones y en el sexto día hábil enviar por correo electrónico el predictamen a Dirección del Servicio Civil de Carrera con observaciones.
Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas.
12
Recibir predictamen de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Dirección del Servicio Civil de Carrera al siguiente día hábil debe integrar el dictamen final, en caso de haber diferente dictaminación para un mismo puesto, se reunirán ambas áreas para llegar a un dictamen. El Dictamen Final se enviará vía firma electrónica a la Comisión Intersecretarial.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
13 Recabar firmas electrónicas del Dictamen, de las personas integrantes de la Comisión Intersecretarial.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
14
Notificar vía firma electrónica, dictamen final a enlace de Recursos Humanos, al día siguiente hábil una vez recabadas las firmas.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
15
Informar a través de un memorándum, vía firma electrónica, a la Dirección de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos los secuenciales que deben ser etiquetados de LD en SAP, al día siguiente hábil una vez recabadas las firmas.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
16 Recibir por firma electrónica la notificación de dictamen final respecto de su solicitud.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
299
17 Atender la notificación final de su solicitud. Recursos Humanos
Dependencia/Entidad
18 Recibir por firma electrónica- memorándum que indica los puestos autorizados para que se etiqueten en SAP bajo la clasificación de LD.
Director/a de Administración de
Recursos Humanos.
19 Etiquetar en SAP aquellos puestos que se autorizaron bajo la clasificación de LD.
Director/a de Administración de
Recursos Humanos.
20
Notificar por correo electrónico a la Dirección del Servicio Civil de Carrera cuándo ha concluido el proceso de etiquetado de los secuenciales que fueron autorizados como de LD. Esto deberá realizarse a más tardar 2 días hábiles después de que la Dirección del Servicio Civil de Carrera le notificó a través del Memorándum. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Director/a de Administración de
Recursos Humanos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
300
Flujograma Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD)
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS COMO DE LIBRE DESIGNACIÓN (LD)
DIRECCIÓN DEL SERVICIO
CIVIL DE CARRERA
SECRETARÍA DE LA
TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
DEPENDENCIA / ENTIDAD
REVISAR
PREDICTAMEN.
INFORMAR A TRAVÉS DE UN
MEMORÁNDUM A LA DIR. DE
ADM. DE LA DGRH LOS
SECUENCIALES QUE DEBEN
SER ETIQUETADOS DE LD EN
SAP, AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL
UNA VEZ RECABADAS LAS
FIRMAS.
LA SOLICITUD SE
CONSIDERA AL
SIGUIENTE MES.
RECIBIR SOLICITUD
EN FIRMA Y REVISA
QUE SE HAYA
FIRMADO EN LOS
PRIMEROS 8 DÍAS
HÁBILES DE CADA
MES.
INTEGRAR EL
DICTAMEN FINAL Y
ENVÍAR PARA
FIRMA A LA CI.
RECIBIR POR
FIRMA
ELECTRÓNICA
NOTIFICACIÓN
DE DICTAMEN
FINAL
RESPECTO DE
SU SOLICITUD.
¿SE FIRMÓ LA
SOLICITUD EN
PRIMEROS 8
HÁBILES DÍAS
DEL MES?
REALIZAR EL
PREDICTAMEN
CONTANDO 5
DÍAS PARA ELLO.
ELEGIR PLANTILLA
PREDEFINIDA EN
FIRMA
ELECTRÓNICA: LIBRE
DESIGNACIÓN.
GENERAR PAM EN LOS
PRIMEROS 8 DÍAS HÁBILES DE
CADA MES. ADJUNTA EN
ORIGINAL FORMATO DE LD Y
ESCANEO DE PERFIL IMPRESO,
CON FIRMA DE TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD Y
ORGANIGRAMA.
RECABAR FIRMAS
DE LAS PERSONAS
INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN
INTERSECRETARIAL.
ENVIAR AL
SEXTO DÍA EL
PREDICTAMEN
CON
OBSERVACION
ES.
NO
SÍ
LLENAR FORMATO DE
SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE
CLASIFICACIÓN DE
PUESTO COMO DE LD.
ATIENDE LA
NOTIFICACIÓN
FINAL DE SU
SOLICITUD.
ENVÍAR PAM
RESPETANDO
SECUENCIA DE
FIRMAS EN
PLANTILLA
PREDEFINIDA.
ENVIAR
PREDICTAMEN
CONCLUIDOS
LOS 5 DÍAS.
PEDIR A LA PERSONAQUE SE
ENCUENTRA COMO TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD
RUBRICAR EL PERFIL IMPRESO Y
EL FORMATO DE LD.
NOTIFICAR DICTAMEN
FINAL A ENLACE DE RH,
AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL
UNA VEZ RECABADAS
LAS FIRMAS.
ETIQUETAR EN SAP
AQUELLOS PUESTOS
QUE SE AUTORIZARON
BAJO LA CLASIFICACIÓN
DE LD.
NOTIFICAR POR FIRMA
ELECTRÓNICA A LA DSCC, CUANDO
HA CONCLUIDO EL PROCESO DE
ETIQUETADO, A MÁS TARDAR 2
DÍAS HÁBILES DESPUÉS QUE LA
DSCC LE NOTIFICÓ A TRAVÉS DEL
MEMORÁNDUM.
RECIBIR POR FIRMA
ELECTRÓNICA-
MEMORÁNDUM QUE INDICA
LOS PUESTOS
AUTORIZADOS PARA QUE SE
ETIQUETEN EN SAP BAJO LA
CLASIFICACIÓN DE LD.
FIN
IMPRIMIR DESDE SAP LA
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE
PUESTO.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
301
Formato
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"
«2017 año de la Innovación, la Ciencia y la Educación Superior» "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA
Lugar y fecha de solicitud ASUNTO: Solicitud de puesto de libre designación
OFICIO: _________ C.P. ÁNGEL ISIDRO MACÍAS BARRÓN SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESENTE Con fundamento en el Artículo 45 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, y al Artículo 41 de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal 2017, solicito sea considerado el siguiente puesto con carácter de Libre Designación.
Área de adscripción
Nivel
Denominación tabular
Denominación funcional
Número Secuencial
Nombre del jefe o jefa inmediato (a)
Puesto del jefe o jefa inmediato (a)
Justificación (No exceder de 1 cuartilla) "El Gobierno del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el
ingreso, permanencia o ascenso en el empleo"
DECLARATORIA “La política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato, tiene por objeto establecer el compromiso de todas y cada una de las personas que integran los centros de trabajo en la entidad, de velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia en el orden federal y estatal. Queda estrictamente prohibido, además de lo establecido en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades de los centros de trabajo hacia el personal y entre el personal por motivos de: apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. La Política es aplicable a todo el personal de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal, de la administración pública municipal, organismos centralizados, descentralizados y autónomos en el estado de Guanajuato, así como a las empresas privadas que se adhieran o adopten la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación. Su implementación, vigilancia y evaluación, estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la administración pública del estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
302
No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias o entidades que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. Nos regiremos bajo los siguientes principios: •Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. •Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. •En los procesos de contratación y promoción, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal, o cualquier otra situación protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del Estado. •Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmosfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. •Nos comprometemos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre empleadas o empleados que desempeñen funciones de responsabilidad similar. •Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.”
Anexo: Descripción de Puesto Definitivo con rúbrica del Titular de la Dependencia o Entidad ATENTAMENTE TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
303
Guía de llenado
Formato
Nombre del Formato:
Formato Solicitud clasificación de puestos como de Libre Designación
Nombre de procedimiento:
Clasificación de puestos como de Libre Designación.
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.12
Observaciones
Área de adscripción Nivel Denominación tabular Denominación funcional Número Secuencial Nombre del jefe o jefa inmediato (a) Puesto del jefe o jefa inmediato (a) Justificación
No Concepto Descripción Comentarios
1 Área de adscripción
Se indica el área a la que está adscrita la plaza a clasificar como de libre designación.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
2 Nivel Se indica el nivel tabular de la
plaza. Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
3 Denominación tabular
Se indica el nombre tabular de la plaza a clasificar como de libre designación.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
4 Denominación funcional de la plaza
Se indica el nombre funcional de la plaza a clasificar como de libre designación.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
5 Número secuencial.
Se indica el secuencial de la plaza a clasificar.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
6
Nombre del jefe o jefa inmediato (a)
Se indica el nombre de la persona que funge como jefe o jefa inmediata de la plaza a clasificar.
7
Puesto del jefe o jefa inmediato (a)
Se indica el nombre del puesto de la persona que funge como jefe o jefa inmediata de la plaza a clasificar.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
8
Justificación Se indica el motivo por el cual es importante hacer la clasificación de la plaza como de Libre Designación.
La justificación debe cubrir lo estipulado en normatividad.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
304
Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC
Área responsable: Coordinación de Ingreso
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC Sustantivo Soporte
Objetivo:
Clasificar una plaza como Exceptuada del SCC.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.13
Clientes:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Proveedores:
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Alcance:
Plazas comprendidas entre los niveles 5 al 11, adscritas al Servicio Civil de Carrera.
Tiempo aproximado de ejecución:
30 días.
Indicadores:
Número de solicitudes de clasificación como Exceptuado del SCC autorizadas.
Puntos Críticos:
Fallas en la plataforma de información.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.
No. Actividades Responsable Documentos
1
Descargar desde SAP la descripción y perfil de
puesto que será sometido a proceso de autorización
de clasificación como Exceptuado del SCC, para
enviarse por firma electrónica.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
2
Llenar formato electrónico de solicitud de
clasificación como Exceptuado del SCC, mismo que
puede descargar de PortalRH o en la página de
firma electrónica.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
Formato de Solicitud de
clasificación de puestos como de Exceptuado del
SCC
3
Pedir a Titular de la Dependencia/Entidad rubricar el perfil impreso y el formato de clasificación como Exceptuado del SCC, para enviarse por firma electrónica.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
4
Elegir plantilla predefinida en Firma electrónica:
clasificación como Exceptuado del SCC.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
5
Generar PAM para proceso de clasificación como
Exceptuado del SCC, teniendo como plazo los
primeros 8 días hábiles de cada mes.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
305
6
Adjuntar al PAM: en original el formato de clasificación como Exceptuado del SCC y escaneo de perfil de puesto impreso con todos los campos llenados (Validado y Autorizado), con firma del Titular de la Dependencia/Entidad, además de anexar un organigrama del área de adscripción donde se ubique el puesto solicitado. El nombre del documento a anexar en el PAM, deberá ser el siguiente: CLASIFICACIÓN EXCEPTUADO DEL SCC Dependencia/Entidad, Secuencial, ejemplo: CLASIFICACIÓN EXCEPTUADO DEL SCC SDAyR 30067854. Cuando se envíen solicitudes como Exceptuado de puestos tipo, el PAM debe nombrarse bajo el esquema: CLASIFICACIÓN EXCEPTUADO DEL SCC - Dependencia/Entidad-Nombre funcional del puesto tipo. Ejemplo: CLASIFICACIÓN EXCEPTUADO DEL SCC SFIA - Jefe de oficina recaudadora A
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
7 Enviar PAM, respetando secuencia de firmas en plantilla predefinida.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
8
Recibir, en firma electrónica, solicitud de autorización
de clasificación como Exceptuado del SCC y revisa que
la solicitud haya sido firmada por todos los integrantes
de la Dependencia o Entidad solicitante en los primeros
8 días hábiles de cada mes, como máximo a las
11:00hrs del octavo día de recepción. Las solicitudes
que lleguen posteriores a lo aquí establecido, serán
consideradas en el predictamen del siguiente mes.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
9
Realizar el predictamen, analizando el objetivo, las funciones del puesto y la justificación de la solicitud, contando con 5 días hábiles para ello.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
10 Enviar por correo electrónica a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) el predictamen, concluidos los 5 días hábiles.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
11
Revisar predictamen emitido por la Dirección del Servicio Civil de Carrera, para realizar sus observaciones y en el sexto día hábil enviar por correo electrónico el predictamen a Dirección del Servicio Civil de Carrera con observaciones.
Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas.
12
Recibir predictamen de la STRC, la Dirección del Servicio Civil de Carrera al siguiente día hábil debe integrar el dictamen final, en caso de haber diferente dictaminación para un mismo puesto, se reunirán ambas áreas para llegar a un dictamen. El Dictamen Final se enviará vía firma electrónica a la Comisión Intersecretarial.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
13 Recabar firmas electrónicas del Dictamen, de los integrantes de la Comisión Intersecretarial.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
14 Notificar dictamen final a enlace de RH, al día siguiente hábil una vez recabadas las firmas.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
306
15
Informar a través de un memorándum, vía firma electrónica, a la Dirección de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos los secuenciales que deben ser etiquetados como Exceptuados de SCC en SAP, al siguiente día hábil una vez recabadas las firmas.
Director/a del Servicio Civil de Carrera.
16 Recibir por firma electrónica la notificación de dictamen final respecto de su solicitud de clasificación.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
17 Atender la notificación final de su solicitud. Recursos Humanos
Dependencia/Entidad
18 Recibir por firma electrónica- memorándum que indica los puestos autorizados bajo clasificación de Exceptuado de SCC.
Director/a de Administración de
Recursos Humanos.
19 Etiquetar en SAP aquellos puestos que se autorizaron como Exceptuados de SCC.
Director/a de Administración de
Recursos Humanos.
20
Notificar por firma electrónica a la Dirección del Servicio Civil de Carrera cuando ha concluido el proceso de etiquetado de los secuenciales que fueron clasificados como Exceptuados de SCC. Esto deberá realizarse a más tardar 2 días hábiles después de que la Dirección del Servicio Civil de Carrera le notificó a través del Memorándum. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Director/a de Administración de
Recursos Humanos.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
307
Flujograma Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC
PROCEDIMIENTO PARA LA CLASIFICACIÓN COMO EXCEPTUADO DEL SCC
DIRECCIÓN DEL SERVICIO
CIVIL DE CARRERA
SECRETARÍA DE LA
TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
DEPENDENCIA / ENTIDAD
REVISAR
PREDICTAMEN.
INFORMAR A TRAVÉS DE UN
MEMORÁNDUM A LA DIR. DE
ADM. DE LA DGRH LOS
SECUENCIALES QUE DEBEN
SER ETIQUETADOS COMO
EXCEPTUADOS DEL SCC EN
SAP, AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL
UNA VEZ RECABADAS LAS
FIRMAS.
LA SOLICITUD SE
CONSIDERA AL
SIGUIENTE MES.
RECIBIR SOLICITUD
EN FIRMA Y REVISA
QUE SE HAYA
FIRMADO EN LOS
PRIMEROS 8 DÍAS
HÁBILES DE CADA
MES.
INTEGRAR EL
DICTAMEN FINAL Y
ENVÍAR PARA
FIRMA A LA CI.
RECIBIR POR
FIRMA
ELECTRÓNICA
NOTIFICACIÓN
DE DICTAMEN
FINAL
RESPECTO DE
SU SOLICITUD.
¿SE FIRMÓ LA
SOLICITUD EN
PRIMEROS 8
HÁBILES DÍAS DEL
MES?
REALIZAR EL
PREDICTAMEN
CONTANDO 5
DÍAS PARA ELLO.
ELEGIR PLANTILLA
PREDEFINIDA EN FIRMA
ELECTRÓNICA:
CLASIFICACIÓN COMO
EXCEPTUADO DEL SCC.
GENERAR PAM EN LOS PRIMEROS
8 DÍAS HÁBILES DE CADA MES.
ADJUNTA EN ORIGINAL SOLICITUD
DE CLASIFICACIÓN COMO
EXCEPTUADO DEL SCC Y ESCANEO
DE PERFIL IMPRESO, CON FIRMA
DE TITULAR DE LA DEPENDENCIA/
ENTIDAD Y ORGANIGRAMA.
RECABAR FIRMAS
DE LOS
INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN
INTERSECRETARIAL.
ENVIAR AL
SEXTO DÍA EL
PREDICTAMEN
CON
OBSERVACION
ES.
NO
SÍ
LLENAR FORMATO DE
SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE
CLASIFICACIÓN COMO
EXCEPTUADO DEL SCC.
ATIENDE LA
NOTIFICACIÓN
FINAL DE SU
SOLICITUD.
ENVÍAR PAM
RESPETANDO
SECUENCIA DE
FIRMAS EN
PLANTILLA
PREDEFINIDA.
ENVIAR
PREDICTAMEN
CONCLUIDOS
LOS 5 DÍAS.
PEDIR A TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD
RUBRICAR EL PERFIL
IMPRESO Y EL FORMATO DE
SOLICITUD.
NOTIFICAR DICTAMEN
FINAL A ENLACE DE RH,
AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL
UNA VEZ RECABADAS
LAS FIRMAS.
ETIQUETAR EN SAP
AQUELLOS PUESTOS
QUE SE AUTORIZARON
BAJO LA CLASIFICACIÓN
DE EXCEPTUADO DEL
SCC.
NOTIFICAR POR FIRMA
ELECTRÓNICA A LA DSCC, CUANDO
HA CONCLUIDO EL PROCESO DE
ETIQUETADO, A MÁS TARDAR 2
DÍAS HÁBILES DESPUÉS QUE LA
DSCC LE NOTIFICÓ A TRAVÉS DEL
MEMORÁNDUM.
RECIBIR POR FIRMA
ELECTRÓNICA-
MEMORÁNDUM QUE INDICA
LOS PUESTOS
AUTORIZADOS PARA QUE SE
ETIQUETEN EN SAP BAJO LA
CLASIFICACIÓN DE
EXCEPTUADO DEL SCC.
FIN
IMPRIMIR DESDE SAP LA
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE
PUESTO.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
308
Formato
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"
«2017 año de la Innovación, la Ciencia y la Educación Superior» "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Lugar y fecha de solicitud ASUNTO: Solicitud de Clasificación de puesto como Exceptuado del SCC
OFICIO: _________
C.P. ÁNGEL ISIDRO MACÍAS BARRÓN SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESENTE
Con fundamento en el Artículo 5 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, solicito se clasifique el siguiente puesto con carácter de Exceptuado del SCC:
Artículo 5. El personal del magisterio, del área médica y paramédica, los servidores públicos que desempeñen funciones de seguridad pública y de procuración de justicia, así como el personal sujeto a otro sistema de servicio de carrera previsto en los ordenamientos correspondientes, quedarán excluidos del Servicio.
Área de adscripción
Nivel
Denominación tabular
Denominación funcional
Número Secuencial
Objetivo del puesto
Escolaridad del perfil de puesto
Experiencia laboral del perfil de puesto
Nombre del jefe o jefa inmediato (a)
Puesto del jefe o jefa inmediato (a)
Justificación:
"El Gobierno del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el
ingreso, permanencia o ascenso en el empleo"
DECLARATORIA “La política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato, tiene por objeto establecer el compromiso de todas y cada una de las personas que integran los centros de trabajo en la entidad, de velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia en el orden federal y estatal. Queda estrictamente prohibido, además de lo establecido en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades de los centros de trabajo hacia el personal y entre el personal por motivos de:
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
309
apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. La Política es aplicable a todo el personal de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal, de la administración pública municipal, organismos centralizados, descentralizados y autónomos en el estado de Guanajuato, así como a las empresas privadas que se adhieran o adopten la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación. Su implementación, vigilancia y evaluación, estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la administración pública del estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias o entidades que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. Nos regiremos bajo los siguientes principios: •Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. •Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. •En los procesos de contratación y promoción, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal, o cualquier otra situación protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del Estado. •Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmosfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. •Nos comprometemos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre empleadas o empleados que desempeñen funciones de responsabilidad similar. •Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.”
Anexo: Descripción de Puesto Definitivo validado y autorizado, con rúbrica del Titular de la Dependencia o Entidad
ATENTAMENTE TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
310
Guía de llenado
Formato
Nombre del Formato:
Solicitud de Clasificación de puesto como Exceptuado del SCC.
Nombre de procedimiento:
Clasificación de puestos como Exceptuado del SCC.
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DSCC-CDI-1.13
Observaciones
Área de adscripción Nivel Denominación tabular Denominación funcional Número de Secuencial Objetivo del Puesto Escolaridad del Perfil de Puesto Experiencia laboral del Perfil de Puesto Nombre del jefe o jefa inmediato (a) Puesto del jefe o jefa inmediato (a) Justificación
No Concepto Descripción Comentarios
1 Área de adscripción
Se indica el área a la que está adscrita la plaza a clasificar como Exceptuada del SCC.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
2 Nivel Se indica el nivel tabular de la
plaza. Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
3 Denominación tabular
Se indica el nombre tabular de la plaza a clasificar como Exceptuada del SCC.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
4 Denominación funcional de la plaza
Se indica el nombre funcional de la plaza a clasificar como Exceptuada del SCC.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
5 Número secuencial.
Se indica el secuencial de la plaza a clasificar.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
6 Objetivo del Puesto Se indica el objetivo que
aparece en el perfil de puesto. Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
7 Escolaridad del perfil de puesto Se indica la escolaridad que
aparece en el perfil de puesto. Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
8 Experiencia laboral del perfil de puesto
Se indica la experiencia laboral que aparece en el perfil de puesto.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
6
Nombre del jefe o jefa inmediato (a)
Se indica el nombre de la persona que funge como jefe o jefa inmediata de la plaza a clasificar.
7
Puesto del jefe o jefa inmediato (a)
Se indica el nombre del puesto de la persona que funge como jefe o jefa inmediata de la plaza a clasificar.
Este dato viene del perfil y descripción de puestos.
8
Justificación
Se indica el motivo por el cual es importante hacer la clasificación de la plaza como Exceptuada del SCC.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
311
Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Área responsable: Coordinación de Profesionalización
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Tipo de procedimiento:
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar y validar el proceso de inscripciones de las y los servidores públicos en un curso de capacitación institucional
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.1
Clientes:
Servidoras y servidores públicos; áreas de recursos humanos de las Dependencias y Entidades.
Proveedores:
Recursos humanos de las Dependencias y/o Entidades, servidoras y servidores púbicos.
Alcance:
Niveles tabulares del 5 al 11
Tiempo aproximado de ejecución:
15 días
Indicadores:
No. de personas programadas / No. de personas inscritas
Puntos Críticos:
Aula virtual @campusgto y Portal de inscripciones LSO disponible. Recursos Humanos Dependencia/Entidad cuenta con usuario LSO para realizar proceso. Existe una revisión previa del kardex de las y los servidores públicos.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 95 Fracc. V y 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Tercera, artículos del 47 al 66.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. Reglamento del Servicio Civil de Carrera Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera
No. Actividades Responsable Documentos
1 Autorizar la programación mensual de los cursos de capacitación del Programa de Capacitación Institucional
Director(a) de Gestión del Talento Humano
2 Solicitar a la persona responsable de administración del «@campusgto» la preparación del aula virtual para los cursos de capacitación que se impartirán en el periodo.
Coordinador(a) de Profesionalización
3 Habilitar el aula virtual en @campusgto para los cursos solicitados y proporcionar al área de capacitación los identificadores del mismo.
Administrador(a) de @campusgto
4 Habilitar los cursos de capacitación en el sistema «SAP LSO» para recibir las inscripciones de las y los servidores públicos.
Especialista en Capacitación y
Evaluación
5 Informar por correo electrónico al área de Recursos Humanos de la Dependencia / Entidad, la programación de los cursos que se llevarán a cabo y de las fechas para llevar a cabo las inscripciones de las y los servidores públicos y que deberán realizar a través del «Portal de Inscripciones de Capacitación».
Especialista en Capacitación y
Evaluación
6 Identificar a las y los servidores públicos faltantes de capacitar y determinar a los que serán inscritos en cada periodo.
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
312
7 Verificar previo a las inscripciones que las y los servidores públicos y sus jefes(as) inmediatos(as), cuenten con un correo electrónico en el sistema SAP (infotipo 105, subtipo 010).
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
8 Realizar las inscripciones de las y los servidores públicos a través del «Portal de Inscripciones de Capacitación ».
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
9 Autorizar a través del «Portal de Inscripciones de Capacitación», las solicitudes realizadas por las áreas de recursos humanos de las Dependencias y Entidades
Coordinador(a) de Profesionalización
10 Verificar el cumplimiento de la capacidad mínima del curso para proceder al cierre del proceso de inscripciones.
Coordinador(a) de Profesionalización
11 Verificar las listas de inscripción definitivas de cada curso para informar a las y los servidores públicos que han sido inscritos con la finalidad de que realicen el curso en las fechas establecidas. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
313
Flujograma Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
INSCRIPCIONES DE SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) A CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL
SERVICIO CIVIL DE CARRERA
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.1
COORDINADOR(A)
DE
PROFESIONALIZA
CIÓN
DIRECTOR(A) DE
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
01. AUTORIZAR LA
PROGRAMACIÓN
MENSUAL DE LOS CURSOS
DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN
ADMINISTRADOR(
A) @CAMPUSGTO
INICIO
02. SOLICITAR A LA PERSONA
RESPONSABLE DE
ADMINISTRACIÓN
DEL”@CAMPUSGTO” LA
PREPARACIÓN DEL AULA
VIRTUAL PARA LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN QUE SE
IMPARTIRÁN EN EL PERIODO
FIN
03. .HABILITAR EL AULA
VIRTUAL EN
@CAMPUSGTO PARA LOS
CURSOS SOLICITADOS Y
PROPORCIONAR AL ÁREA
DE CAPACITACIÓN LOS
INDENTIFICADORES DEL
MISMO
04. HABILITAR LOS
CURSOS DE
CAPACITACIÓN EN EL
SISTEMA SAP LSO PARA
RECIBIR LAS
INSCRIPCIONES DE LAS Y
LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
05. INFORMAR POR CORREO
ELECTRÓNICO AL ÁREA DE RH
DE LA DEPENDENCIA/ ENTIDAD
LA PROGRAMACIÓN DE LOS
CURSOS Y DE LAS FECHAS QUE
DEBERÁN REALIZAR A TRAVÉS
DEL PORTAL DE INSCRIPCIONES
DE CAPACITACIÓN
07. VERIFICAR PREVIO A
LAS INSCRIPCIONES QUE
LAS Y LOS SERVIDORES
PÚBLICOS Y SUS JEFES(AS)
INMEDIATOS(AS) CUENTEN
CON CORREO
ELECTRÓNICO EN EL
SISTEMA SAP
06. IDENTIFICAR A LAS Y
LOS SERVIDORES
PÚBLICOS FALTANTES DE
CAPACITAR Y
DETERMINAR A LOS QUE
SERÁN INSCRITOS EN
CADA PERIODO
08. REALIZAR LAS
INSCRIPCIONES A
TRAVÉS DEL PORTAL
DE INSCRIPCIONES DE
CAPACITACIÓN
09. AUTORIZAR A
TRAVÉS DEL PORTAL
DE INSCRIPCIONES DE
CAPACITACIÓN LAS
SOLICITUDES
REALIZADAS
10. VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA
CAPACIDAD MÍNIMA DE
PARTICIPANTES EN EL
CURSO PARA PROCEDER
AL CIERRE DEL PROCESO
DE INSCRIPCIONES
11. VERIFICAR LAS LISTAS
DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
DE CADA CURSO PARA
INFORMAR A LAS Y LOS
SERVIDORES P´BLICOS QUE
HAN SIDO INSCRITOS PARA
QUE REALICEN EL CURSO
EN LA FECHA ESTABLECIDA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
314
Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Área responsable: Coordinación de Profesionalización
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Tipo de procedimiento:
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar las bajas de servidores (as) públicos (as) que ha sido registrados(as) en un curso de capacitación y que de manera justificada no realizarán el curso en el cual han sido inscritos (as).
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.2
Clientes:
Personas inscritas en un curso de capacitación
Proveedores:
Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad Servidoras y servidores públicos
Alcance:
Niveles tabulares del 5 al 11
Tiempo aproximado de ejecución:
2 días
Indicadores:
No. de bajas solicitadas/ No. de bajas ejecutadas No. de personas con baja /No. de personas inscritas
Puntos Críticos:
Ingreso del trámite de baja en los tiempos establecidos en la normatividad correspondiente y con los requerimientos establecidos.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Tercera, artículos del 47 al 66.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento del Servicio Civil de Carrera Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera
No. Actividades Responsable Documentos
1 Solicitar a su jefe(a) inmediato(a) la baja en un curso en el cual ha sido inscrito (a) cuando el motivo sea justificado.
Servidores (as) públicos (as)
2 Solicitar por el medio que estime conveniente al administrador (a) de recursos humanos la baja de su colaborador en un curso en el cual ha sido inscrito (a) justificando el motivo.
Jefe(a) inmediato(a) de las y los servidores públicos
3 Validar la información e ingresar la solicitud de baja a través de firma electrónica en los formatos definidos el cual deberá llevar por título la siguiente nomenclatura: BAJA-NOMBRE DEL CURSO–NUMERO DE BLOQUE-NOMBRE DE LA PERSONA–DEPENDENCIA
Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad
«Formato de Bajas de Cursos del Servicio
Civil de Carrera»
4
Verificar la justificación y procedencia de la baja solicitada y en su caso validarla para autorización de la Dirección, por medio de firma electrónica.
Coordinador(a) de Profesionalización
5 Validar la baja solicitada a través del formato definido y por medio de firma electrónica.
Director(a) de Gestión del Talento Humano
6 Autorizar la baja solicitada por medio de firma electrónica.
Director(a) General de Recursos Humanos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
315
7 Informar al tutor (a) del curso sobre la baja autorizada del o la participante para su consideración en los reportes de seguimiento y calificaciones.
Coordinador(a) de Profesionalización
8 Registrar la baja del o la participante en el curso correspondiente.
Especialista en Capacitación y Evaluación
9 Verificar la adecuada ejecución de la baja en las listas de calificaciones del curso. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
316
Flujograma Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
BAJAS DE SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) EN UN CURSO DE CAPACITACIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.2
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN
DIRECTOR(A)
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
JEFE(A)
INMEDIATO(A)
DE LAS Y LOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
FORMATO
DIRECTOR(A) DE
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
COORDINADOR
(A) DE
PROFESIONALI
ZACIÓN
SERVIDORES
(AS) PÚBLICOS
(AS)
INICIO
FIN
01. SOLICITAR A SU
JEFE INMEDIATO LA
BAJA EN UN CURSO EN
EL CUAL HA SIDO
INSCRITO
JUSTIFICANDO MOTIVO
2. SOLICITAR AL
ADMINISTRADOR DE RH
LA BAJA DE SU
COLABORADOR DE UN
CURSO, JUSTIFICANDO
EL MOTIVO
03. VALIDAR LA
INFORMACIÓN E
INGRESAR LA
SOLICITUD DE BAJA
A TRAVÉS DE FIRMA
ELECTRÓNICA
04. VERIFICAR LA
JUSTIFICACIÓN Y
PROCEDENCIA DE
LA BAJA
SOLICITADA Y
VALIDARLA
05. VALIDAR LA
BAJA A TRAVÉS
DEL FORMATO
DEFINIDO Y POR
FIRMA
ELECTRÓNICA
06. AUTORIZAR LA
BAJA SOLICITADA
07. INFORMAR AL
TUTOR(A) DEL CURSO
SOBRE LA BAJA
AUTORIZADA DEL
PARTICIPANTE
08. DOCUMENTAR LA
BAJA DEL O LA
PARTICIPANTE
09. VERIFICAR LA
ADECUADA EJECUCIÓN DE
LA BAJA DE UN
PARTICIPANTES EN LAS
LISTAS DE
CALIFICACIONES DEL
CURSO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
317
Formato
Guanajuato, Gto., día / mes / año ASUNTO: Solicitud de baja de participante
OFICIO: No. /año
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PRESENTE Con fundamento en el artículo __ de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal vigentes, me permito solicitar la baja de la siguiente persona, inscrita en los cursos del Programa de Capacitación Institucional del Servicio Civil de Carrera:
Nombre del o la servidor(a) público(a) a inscribir:
Número de empleado:
Nivel:
Correo electrónico:
Nombre de jefe(a) inmediato(a):
Área de adscripción
Correo electrónico:
Nombre del curso:
ID del curso:
Fecha de inicio del curso:
Fecha de término:
Justificación:
Documentación comprobatoria que se anexa:
Sustitución del o la participante:
Nombre del o la servidor(a) público(a) a inscribir:
Número de empleado:
Nivel:
Correo electrónico:
Nombre de jefe(a) inmediato(a):
Correo electrónico:
Área de Adscripción
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
318
Guía de llenado
Nombre del Formato:
Formato de Bajas de Cursos del Servicio Civil de Carrera
Nombre de procedimiento:
Bajas de servidores (as) públicos (as) en un curso de capacitación del Servicio Civil de Carrera
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.2
Observaciones:
Formato para ingresar por firma electrónica bajo la siguiente secuencia de firma: 1. Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad – Firmante 2. Especialista de Capacitación y evaluación –Revisor 3. Coordinador(a) de Profesionalización – Revisor 4. Director(a) de Gestión del Talento Humano – Revisor 5. Director(a) de la Dirección General de Recursos Humanos – Firmante
No Concepto Descripción Comentarios
1 Nombre del servidor (a) público (a): Nombre de quien se solicita baja
2 No. de empleado: Núm. empleado del solicitante
3 Nivel: Nivel Tabular del solicitante
4 Correo electrónico Correo electrónico del solicitante
5 Nombre del jefe (a) inmediato (a): Nombre del jefe (a) inmediato (a):
6 Área de adscripción: Área a la que pertenece la o el servidor público
7 Correo electrónico: Correo electrónico del jefe (a) inmediato (a):
8 Nombre del curso: Denominación del curso
9 ID del curso: ID SAP del curso
10 Fecha de inicio del curso: Fecha de inicio del curso:
11 Fecha de término: Fecha de término:
12 Justificación: Justificación de la solicitud de baja
13 Documentación comprobatoria que se anexa:
Documentación probatoria de baja o incapacidad médica.
14 Nombre del servidor (a) público (a) a inscribir:
Nombre de la persona que reemplazará a la baja en caso de aplicar.
15 No. de empleado: Núm. empleado del solicitante
16 Nivel: Nivel Tabular del solicitante
17 Correo electrónico: Correo electrónico del solicitante
18 Nombre del jefe (a) inmediato (a): Nombre del jefe (a) inmediato (a)
19 Área de Adscripción: Área a la que pertenece la o el servidor público
20 Correo electrónico: Correo electrónico del jefe (a) inmediato (a):
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Dirección General de Recursos Humanos
319
Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Área responsable: Coordinación de Profesionalización
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento:
Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Dar seguimiento a la asistencia y participación de las y los servidores públicos inscritos en un curso de capacitación.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.3
Clientes:
Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad
Proveedores:
Tutor(as), Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad
Alcance:
Niveles tabulares del 5 al 11
Tiempo aproximado de ejecución:
21 días
Indicadores:
Número de personas inscritas sin registro de participación / Número total de personas inscritas.
Puntos Críticos:
Integración del reporte de seguimiento durante la ejecución del curso. Seguimiento realizado por Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 95 fracc. V y artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Tercera, artículos del 47 al 66.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes Manual de operación del Servicio Civil de Carrera
No. Actividades Responsable Documentos
1 Cotejar el registro de las y los participantes de @campusgto y el «Portal de Inscripciones de Capacitación » para asegurarse que las listas son coincidentes
Especialista en Capacitación y Evaluación
2 Habilitar los foros de comunicación correspondientes para gestionar los asuntos inherentes de los cursos de capacitación con los(as) tutores (as) de @campusgto.
Especialista en Capacitación y Evaluación
3 Elaborar y compartir por correo electrónico el estatus de las y los participantes Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.
Especialista en Capacitación y Evaluación
4 Dar seguimiento a las y los participantes por los medios que estime convenientes en los casos que resulten procedentes para dar atención a la participación en el curso.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
5 Atender las solicitudes de información y/o apoyo administrativo o técnico planteados por las y los tutores así como por Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad y/o las y los participantes. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador(a) de Profesionalización
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
320
Flujograma Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
SEGUIMIENTO LOS SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) EN
UN CURSO DE CAPACITACIÓN
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.3
COORDINADOR(A)
DE
PROFESIONALIZA
CIÓN
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA/
ENTIDAD
INICIO
01. COTEJAR EL
REGISTRO DE LAS Y
LOS PARTICIPANTES
DE @CAMPUSGTO Y
EL PORTAL DE
INSCRIPCIONES DE
CAPACITACIÓN
02. HABILITAR LOS
FOROS DE
COMUNICACIÓN
CORRESPONDIENTES
PARA GESTIONAR LOS
ASUNTOS INHERENTES
A LOS CURSOS
FIN
03. ELABORAR Y
COMPARTIR POR
CORREO
ELECTRÓNICO EL
ESTATUS DE LAS Y
LOS PARTICIPANTES
04. DAR SEGUIMIENTO A
LAS Y LOS
PARTICIPANTES
05. ATENDER LAS
SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN Y/O APOYO
ADMINISTRATIVO O
TÉNICO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
321
Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Área responsable: Coordinación de Profesionalización
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento:
Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Identificar la autoría de las tareas y entregas presentadas por las y los servidores públicos inscritos en un curso cuando se detectan tareas o entregas similares a otro(a) participante.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.4
Clientes:
Servidoras y servidores públicos
Proveedores:
Tutor (as), Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad
Alcance:
Niveles tabulares del 5 al 11
Tiempo aproximado de ejecución:
5 días
Indicadores:
Número de minutas de revisión realizadas
Puntos Críticos:
Identificación oportuna de las entregas realizadas durante el desarrollo del curso.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 95 fracc. V y artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III, V, VII y VIII, así como Sección Tercera, artículos del 47 al 66.
Normatividad a la que está sujeto:
Manual de operación del Servicio Civil de Carrera
No. Actividades Responsable Documentos
1 Identificar que dos o más tareas o actividades entregadas son idénticas o similares e informar a la DGRH anexando la evidencia documental correspondiente.
Tutor(a)
2 Verificar la información presentada e informar a Recursos Humanos de la Dependencia /Entidad para que notifique a las y los involucrados, quienes se presentarán en la Dirección, a realizar las evaluaciones del curso de manera presencial.
Coordinador(a) de Profesionalización
Oficio
3 Elaborar una minuta con la exposición de motivos de las y los participantes y realizar la aplicación de las evaluaciones. Dicha minuta deberá ser firmada y se hará del conocimiento de Recursos Humanos de la Dependencia / Entidad.
Coordinador(a) de Profesionalización
Minuta
4 Realizar las actividades en el curso en línea habilitado para ello y proceder a su envío a través de la plataforma
Persona inscrita
5 Realizar la revisión de las actividades a través de la plataforma y asignar calificación. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Tutor(a)
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
322
Flujograma Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
REVISIÓN DE LA ACTUACIÓN DE UN SERVIDOR (A)
PÚBLICO (A) EN UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.4
COORDINADOR(A)
DE
PROFESIONALIZA
CIÓN
PERSONA
INSCRITATUTOR (A)
INICIO
OFICIO
MINUTA
04. REALIZAR LAS
ACTIVIDADES EN EL
CURSO EN LÍNEA
HABILITADO PARA ELLO
Y PROCEDER A SU
ENVÍO A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA
05. REALIZAR LA REVISIÓN
DE LAS ACTIVIDADES A
TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA Y ASIGNAR
CALIFICACIÓN
03. ELABORAR UNA
MINUTA CON LA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DE LAS Y LOS
PARTICIPANTES Y
REALIZAR LA APLICACIÓN
DE LAS EVALUACIONES
01. IDENTIFICAR QUE
DOS O MÁS TAREAS O
ACTIVIDADES
ENTREGADAS SON
IDÉNTICAS O SIMILARES
02. VERIFICAR LA
INFORMACIÓN
PRESENTADA Y
CONVOCAR VÍA OFICIO A
LOS INTERESADOS
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
323
Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Área responsable: Coordinación de Profesionalización
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento:
Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Dar a conocer los resultados de la capacitación a las y los servidores públicos participantes en un curso de capacitación.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.5
Clientes:
Servidores (as) públicos (as) participantes en un curso de capacitación del Servicio Civil de Carrera. Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad
Proveedores:
Coordinación de Profesionalización
Alcance:
Niveles tabulares del 5 al 11
Tiempo aproximado de ejecución:
5 días
Indicadores:
100% de las calificaciones exportadas en SAP. 100% de las constancias de servidores (as) públicos (as) acreditados (as) generadas y enviadas a Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.
Puntos Críticos:
Asignación de calificaciones y cierre de los cursos en los tiempos establecidos
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 95 fracc. V y artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Tercera, artículos del 47 al 66.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. Reglamento del Servicio Civil de Carrera Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera
No. Actividades Responsable Documentos
1 Realizar el cierre del curso en la plataforma @campusgto conforme a las fechas establecidas
Especialista en Capacitación y Evaluación
2 Realizar la revisión y retroalimentación de las actividades de las y los participantes del curso.
Tutor (a)
3 Revisar las calificaciones asignadas así como validar el cierre del curso en @campusgto
Especialista en Capacitación y Evaluación
4 Realizar el proceso de liberación de calificaciones de la plataforma @campusgto hacia el sistema SAP LSO.
Especialista den Capacitación y Evaluación
5 Informar por correo electrónico a Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.sobre la liberación de las calificaciones.
Especialista en Capacitación y Evaluación
6 Generar en el sistema las constancias electrónicas de las y los participantes acreditados (as)
Especialista en Capacitación y Evaluación
7 Integrar las constancias electrónicas por Dependencia / Entidad y generar PAM para subir a Firma Electrónica
Especialista en Capacitación y Evaluación
8 Verificar las constancias generadas y validar su envío a las Dependencias /Entidades por firma electrónica.
Coordinador(a) de Profesionalización
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
324
9 Revisar y validar las constancias generadas. Director(a) de Gestión del Talento Humano
10 Verificar en el sistema SAP LSO las calificaciones liberadas.
Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.
11 Informar a las y los servidores públicos de las calificaciones obtenidas.
Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.
12 Verificar las constancias y realizar su entrega por medio impreso y/o electrónico a las y los servidores públicos participantes así como integrarlas a su expediente de control.
Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.
Constancia de acreditación
13 Informar a la Dirección a través del <<Formato de seguimiento a cursos no acreditados>>, de las y
los servidores públicos con calificación no aprobatoria indicando el motivo por el cual no se concluyó el curso; dicho formato deberá enviarse por firma electrónica. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.
Formato de seguimiento a cursos no acreditados
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
325
Flujograma Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
EMISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS CURSOS
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.5
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
CONSTANCIAS
DIRECTOR(A) DE
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
COORDINADOR(A)
DE
PROFESIONALIZA
CIÓN
TUTOR (A)
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN
INICIO
FIN
02. REALIZAR LA
REVISIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES
DE CADA UNO DE LOS
PARTICIPANTES DEL
CURSO.
01. REALIZAR EL
CIERRE DEL CURSO
EN LA PLATAFORMA
@CAMPUSGTO
CONFORME A LAS
FECHAS
ESTABLECIDAS
03. REVISAR LAS
CALIFICACIONES
ASIGNADAS ASÍ COMO
VALIDAR EL CIERRE
DEL CURSO EN
@CAMPUSGTO
04. REALIZAR EL
PROCESO DE
LIBERACIÓN DE
CALIFICACIONES DE
LA PLATAFORMA
@CAMPUSGTO HACIA
EL SISTEMA SAP LSO
06. GENERAR EN EL
SISTEMA LAS
CONSTANCIAS
ELECTRÓNICAS DE
LAS Y LOS
PARTICIPANTES
ACREDITADOS
08. VERIFICAR LAS
CONSTANCIAS
GENERADAS Y
VALIDAR SU ENVÍO A
LAS DEPENDENCIAS /
ENTIDADES POR
FIRMA ELECTRÓNICA
07. INTEGRAR LAS
CONSTANCIAS
ELECTRÓNICAS POR
DEPENDENCIA /
ENTIDAD Y GENERAR
PAM PARA FIRMA
ELECTRÓNICA
13. INFORMAR A LA
DIRECCIÓN A TRAVÉS DEL
FORMATO DE SEGUIMIENTO A
CURSOS NO ACREDITADOS
DELAS Y LOS SERVIDORES
PÚBLICOS NO APROBADOS
INDICANDO EL MOTIVO POR
EL QUE NO CONCLUYÓ EL
CURSO SE ENVÍA POR PAM
09. REVISAR Y
VALIDAR LAS
CONSTANCIAS
GENERADAS
10. VERIFICAR EN EL
SISTEMA SAP LSO LAS
CALIFICACIONES
LIBERADAS
11. INFORMAR A LAS Y
LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LAS
CALIFICACIONES
OBTENIDAS
05. INFORMAR POR
CORREO ELECTRÓNICO
A RH DE LA
DEPENDENCIAS Y/O
ENTIDADES SOBRE LA
LIBERACIÓN DE
CALIFICACIONES
12. VERIFICAR LAS
CONSTANCIAS Y REALIZAR
SU ENTREGA POR MEDIO
IMPRESO Y/O
ELECTRÓNICO E
INTEGRARLAS AL
EXPEDIENTE
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
326
Formato
Guanajuato, Gto., día / mes / año
ASUNTO: Seguimiento a no acreditados OFICIO: No. /año
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PRESENTE
En seguimiento al Programa de Capacitación Institucional y en atención al Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera _____, en su punto relacionado a la emisión de resultados de los cursos, se enlista la siguiente relación de las y los participantes en dicho supuesto, adjuntando además la exposición de motivos correspondiente.
Nombre No. de empleado
Nivel Puesto Nombre del curso
Fechas Estatus de no acreditación
Del Al Por asistencia
Por calificación
Sin más por el momento aprovecho para la oportunidad para enviarle un cordial saludo. A T E N T A M E N T E NOMBRE DEL FIRMANTE CARGO DEL FIRMANTE DEPENDENCIA / ENTIDAD
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
327
Guía de llenado
Nombre del Formato:
Formato de seguimiento a cursos no acreditados del SCC
Nombre de procedimiento:
Emisión de los resultados de los cursos.
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.5
Observaciones
Formato para ingresar por firma electrónica bajo la siguiente secuencia de firma: 1. Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad – Firmante 2. Especialista de Capacitación y evaluación –Revisor 3. Coordinador(a) de Profesionalización – Revisor 4. Director(a) de Gestión del Talento Humano 5. Director(a) de la Dirección General de Recursos Humanos – Firmante
No Concepto Descripción Comentarios
1 Nombre del servidor (a) público (a): Nombre de la persona participante
2 No. de empleado (a): Núm. empleado
3 Nivel: Nivel Tabular
4 Puesto: Denominación funcional del puesto
5 Nombre del curso: Denominación del curso
6 Fechas del curso/ Del Fechas de inicio del curso
7 Fechas del curso/ Al Fechas de término del curso
8 Estatus de no acreditación del curso: Estatus de no acreditación del curso
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
328
Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Área responsable: Coordinación de Profesionalización
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento:
Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar la revisión de las calificaciones de las y los servidores públicos inscritos en un curso de capacitación.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.6
Clientes:
Servidoras y servidores públicos que lo soliciten
Proveedores:
Recursos humanos de las Dependencias y/o Entidades, servidoras y servidores públicos.
Alcance:
Niveles tabulares del 5 al 11
Tiempo aproximado de ejecución:
5 días
Indicadores:
Número de solicitudes de revisión de resultados / Número de servidoras y servidores públicos inscritos
Puntos Críticos:
Ingreso del trámite de revisión de resultados en los tiempos establecidos en la normatividad correspondiente.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 95 fracc. V y artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Tercera, artículos del 47 al 66.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Reglamento del Servicio Civil de Carrera Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera
No. Actividades Responsable Documentos
1 Consultar en el sistema SAP LSO las calificaciones finales de las y los servidores públicos inscritos y compartirles por medio escrito los resultados obtenidos.
Recursos Humanos
Dependencia/Entidad
2 Aceptar la calificación y en caso de desacuerdo solicitar a Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad por los medios que estime convenientes, la revisión de sus resultados justificando el motivo.
Servidores (as) públicos (as)
3 Validar la información e ingresar el formato de solicitud de revisión de resultados de curso a través de firma electrónica en los formatos y tiempos definidos.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
Formato de solicitud de revisión de
resultados de curso
4
Recibir por firma electrónica la solicitud de revisión de resultados y proceder a analizar el estatus de la participación del servidor (a) público(a) solicitante.
Coordinador(a) de Profesionalización
5 Convocar y realizar la reunión de revisión de resultados y elaborar el formato de minuta de revisión de resultados de curso correspondiente documentando las acciones a seguir.
Coordinador(a) de Profesionalización
Formato de minuta de revisión de resultados
de curso
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
329
6 Actualizar en los sistemas SAP LSO y @campusgto la información que se derive de la revisión en caso procedente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Capacitación y Evaluación
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
330
Flujograma Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
REVISIÓN DE RESULTADOS DE LOS CURSOS
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.6
COORDINADOR(A)
DE
PROFESIONALIZA
CIÓN
MINUTA
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN
SERVIDORES (AS)
PÚBLICOS (AS)
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA/
ENTIDAD
05. CONVOCAR Y
REALIZAR REUNIÓN DE
REVISIÓN DE
RESULTADOS Y
ELABORAR EL
FORMATO DE MINUTA
04. RECIBIR LA
SOLICITUD Y
PROCEDER A
ANALIZAR EL ESTATUS
DE LA PARTICIPACIÓN
DEL SERVIDOR(A)
PÚBLICO(A)
FORMATO
02. ACEPTAR LA
CALIFICACIÓN Y EN CASO DE
DESCUERDO SOLICITAR A RH
POR LOS MEDIOS QUE
ESTIME CONVENIENTE LA
REVISIÓN DE LOS
RESULTADOS
INICIO
06. ACTUALIZAR EN
SISTEMA SAP LSO Y
@CAMPUSGTO LA
INFORMACIÓN QUE SE
DERIVE DE LA
REVISIÓN
FIN
01. CONSULTAR EN EL
SISTEMA SAP LSO LAS
CALIFICACIONES
FINALES Y
COMPARTIRLES LOS
RESULTADOS
OBTENIDOS
03. VALIDAR LA
INFORMACIÓN E
INGRESAR EL FORMATO
DE SOLICTUD DE
REVISIÓN DE
RESULTADOS DE CURSO
POR PAM
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
331
Formato
Guanajuato, Gto., día /mes /año ASUNTO: Solicitud de revisión de resultados
de curso OFICIO: No. /año
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PRESENTE Con fundamento en el artículo 63 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera y del artículo _ de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal vigentes, me permito solicitar la revisión de los resultados de la siguiente persona, inscrita en los cursos de capacitación del Programa de Capacitación Institucional del Servicio Civil de Carrera.
Nombre del servidor público:
Número de empleado:
Nivel:
Correo electrónico:
Nombre del curso:
ID del curso:
Fecha de inicio del curso:
Fecha de término:
Justificación:
Sin más por el momento agradezco su atención y aprovecho para la oportunidad para enviarle un cordial saludo. A T E N T A M E N T E NOMBRE DEL FIRMANTE CARGO DEL FIRMANTE DEPENDENCIA / ENTIDAD
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
332
Guía de llenado
Nombre del Formato: Formato de Solicitud de Revisión de Resultados de curso
Nombre de procedimiento: Revisión de resultados de los cursos
Clave procedimiento: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.6
Observaciones: Formato para ingresar por firma electrónica bajo la siguiente secuencia de firma:
1. Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad – Firmante 2. Especialista de Capacitación y evaluación –Destinatario 3. Coordinador(a) de Profesionalización – Revisor 4. Director(a) de Gestión del Talento Humano 5. Director(a) de la Dirección General de Recursos Humanos – Firmante
No Concepto Descripción Comentarios
1 Nombre del servidor (a) público (a: Nombre de quien se solicita baja
2 No. de empleado (a) Núm. empleado del solicitante
3 Nivel: Nivel Tabular del solicitante
4 Correo electrónico: Correo electrónico del solicitante
5 Nombre del curso: Denominación del curso
6 Fecha de inicio del curso: Fecha de inicio del curso:
7 Fecha de término: Fecha de término:
8 Justificación: Justificación de la solicitud
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
333
Formato de minuta de revisión de resultados de curso
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
334
Guía de llenado
Nombre del Formato:
Minuta de revisión de resultados de curso
Nombre de procedimiento:
Revisión de resultados de los cursos
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.6
Observaciones:
No Concepto Descripción Comentarios
1 Datos Generales: Datos de fecha , hora y lugar donde se lleva a cabo la reunión de revisión de resultados
2 Orden del día: Establecimiento de los asuntos a revisar en la reunión de revisión de resultados
3 Minuta : Descripción de los detalles de la reunión de revisión de resultados
4 Acuerdos: Listado de acciones a seguir derivadas de la reunión de revisión de resultados, asignando responsable y fecha.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
335
Actualización de kárdex de las y los servidores públicos
Área responsable: Coordinación de Profesionalización
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Actualización de kárdex de las y los servidores públicos.
Tipo de procedimiento:
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar la actualización al kárdex de capacitación institucional de las y los servidores públicos participantes en los cursos del Servicio Civil de Carrera.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.7
Clientes:
Servidoras y servidores públicos; Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad
Proveedores:
Servidoras y servidores públicos; Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.
Alcance:
Niveles tabulares del 5 al 11
Tiempo aproximado de ejecución:
3 días
Indicadores:
Número de actualizaciones a kárdex realizadas
Puntos Críticos:
Constancias y/o evidencia de los cursos para solicitar la actualización del kárdex.
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 95 fracc. V y artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Tercera, artículos del 47 al 66.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera
No. Actividades Responsable Documentos
1 Verificar la información contenida en los kardex contenidos en el sistema SAP LSO de las y los servidores públicos.
Recursos Humanos Dependencia/ Entidad
2 Solicitar a través de firma electrónica la actualización del kárdex de capacitación institucional, a través del Formato para Actualización de Kárdex de Capacitación, anexando las evidencias correspondientes.
Recursos Humanos Dependencia/ Entidad
Formato de solicitud de actualización de
kárdex de capacitación
3
Verificar la solicitud y procedencia de la misma, consultando los registros históricos con que cuenta la Dirección.
Coordinador(a) de Profesionalización
4 Actualizar el kárdex de la o el servidor público en los sistemas correspondientes.
Especialista en Capacitación y Evaluación
5 Notificar al administrador (a) de recursos humanos a través de firma electrónica de la actualización realizada.
Coordinador(a) de Profesionalización
6 Verificar en el sistema la actualización de la información solicitada. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
336
Flujograma Actualización de kárdex de las y los servidores públicos
ACTUALIZACIÓN DE KARDEX DE LAS Y LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.7
COORDINADOR(A)
DE
PROFESIONALIZA
CIÓN
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
INICIO
01. VERIFICAR LA
INFORMACIÓN
CONTENIDA EN EL
KARDEX CONTENIDOS
EN SISTEMA SAP LSO
FIN
06. VERIFICAR EN EL
SISTEMA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
SOLICITADA.
FORMATO
02. SOLICITAR A TRAVÉS
DE FIRMA ELECTRÓNICA
LA ACTUALIZACIÓN DE
KÁRDEX DE
CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL A
TRAVÉS DE FORMATO
03. VERIFICAR LA
SOLICITUD Y
PROCEDENCIA DE LA
MISMA CONSULTANDO
LOS REGISTROS
HISTÓRICOS CON QUE
CUENTA
04. ACTUALIZAR EL
KÁRDEX EN LOS
SISTEMAS
CORRESPONDIENTES
05. NOTIFICAR AL
ADMINISTRADOR(A)
DE RH A TRAVÉS DE
PAM DE LA
ACTUALIZACIÓN
REALIZADA.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
337
Formato
Guanajuato, Gto., día /mes /año
ASUNTO: Solicitud de actualización de kárdex de capacitación
OFICIO: No. /año
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PRESENTE Con fundamento en el artículo __ de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal vigentes, me permito solicitar la revisión y actualización del kárdex de la siguiente persona:
Nombre del servidor (a) público (a):
No. de empleado:
Nivel:
Nombre del curso a actualizar:
Año en que acreditó el curso:
Dependencia:
Evidencia presentada:
Sin más por el momento agradezco su atención y aprovecho para la oportunidad para enviarle un cordial saludo. A T E N T A M E N T E NOMBRE DEL FIRMANTE CARGO DEL FIRMANTE DEPENDENCIA / ENTIDAD
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
338
Guía de llenado
Nombre del Formato:
Formato de Solicitud Actualización de Kárdex
Nombre de procedimiento:
Actualización de kárdex de servidoras públicos y servidores públicos.
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.7
Observaciones
Formato para ingresar por firma electrónica bajo la siguiente secuencia de firma: 1. Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad – Firmante 2. Especialista de Capacitación y evaluación –Destinatario 3. Coordinador(a) de Profesionalización – Revisor 4. Director(a) de Gestión del Talento Humano – Revisor 5. Director(a) de la Dirección General de Recursos Humanos – Firmante
No Concepto Descripción Comentarios
1 Nombre del servidor (a) público (a): Nombre de quien se solicita baja
2 No. de empleado (a) Núm. empleado del solicitante
3 Nivel: Nivel Tabular del solicitante
4 Nombre del curso a actualizar:
5 Año en que acreditó el curso: Año en que se acreditó el curso
6 Dependencia: Señalar en que Dependencia donde labora o laboraba en caso de cambio de adscripción
7 Evidencia presentada: Relacionar la evidencia que se presenta para justificar la solicitud.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
339
Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional
Área responsable: Coordinación de Profesionalización
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento:
Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar la contratación de la prestación de servicios de impartición de cursos en línea con los proveedores correspondientes.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.8
Clientes:
Tutores (as) de cursos
Proveedores:
Coordinación Administrativa de la DGRH
Alcance:
Cursos de capacitación institucional en la modalidad en línea a impartirse en @campusgto.
Tiempo aproximado de ejecución:
30 días
Indicadores:
No. de solicitudes de contrato realizadas/ No. de contratos emitidos
Puntos Críticos:
Integración correcta de la información en la ficha técnica
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 95 fracc. V y artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Tercera, artículos del 47 al 66.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera
No. Actividades Responsable Documentos
1 Verificar las solicitudes de inscripción a los cursos de capacitación para determinar su viabilidad.
Coordinador(a) de Profesionalización
2 Elaborar la propuesta de asignación de tutor (a) para los cursos y someterla a validación de la Dirección General de Recursos Humanos.
Coordinador(a) de Profesionalización
3
Validar la propuesta de asignación de tutores (as) para los cursos de capacitación
Director(a) de Gestión del Talento Humano
4 Elaborar el formato de ficha técnica de solicitud de contrato de prestación de servicios y enviarla a la Coordinación Administrativa
Coordinador(a) de Profesionalización
Formato de ficha técnica
5 Recibir la solicitud e iniciar el trámite correspondiente.
Coordinador(a) Administrativo(a)
Solicitud Formato de ficha técnica
6 Entregar por medio de memorándum los contratos elaborados para la obtención de firmas.
Coordinador(a) Administrativo(a)
Memorándum Contratos
7 Validar los contratos e informar al tutor que acuda a las instalaciones de la Coordinación de Profesionalización (a) para la obtención de firmas.
Coordinador(a) de Profesionalización
Contratos
8 Revisar los contratos debidamente firmados en dos tantos originales.
Tutor (a) Contratos
9 Proceder a la obtención de firmas restantes de los que intervienen en el contrato.
Coordinador(a) de Profesionalización
Contratos
10 Documentar los entregables de forma física y electrónica al finalizar el curso objeto del contrato.
Tutor (a) Archivos descargables de @campusgto
11 Validar los entregables de cada curso en medio físico y electrónico.
Especialista en Capacitación y Evaluación
Archivos descargables de @campusgto
12 Integrar la carpeta física y electrónica de evidencias de cada uno de los cursos.
Especialista en Capacitación y Evaluación
Archivos descargables de @campusgto
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
340
13 Solicitar la factura o recibo correspondiente del curso impartido.
Coordinador(a) de Profesionalización
14 Gestionar trámite de pago. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Coordinador(a) de Profesionalización
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
341
Flujograma Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional
CONTRATACIÓN DE TUTORES (AS) PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS INSTITUCIONAL
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.8
COORDINADOR(A)
DE
PROFESIONALIZA
CIÓN
COORDINADOR(A)
ADMINISTRATIVO(
A)
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN
ENTREGABLE
11. VALIDAR LOS
ENTREGABLES DE
CADA CURSO EN
MEDIO FÍSICO Y
ELECTRÓNICO
TUTOR (A)
CONTRATO
CONTRATO CONTRATO
FICHA
DIRECTOR(A) DE
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
INICIO
01. VERIFICAR LAS
SOLICITUDES DE
INSCRIPCIÓN A
LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN
03. VALIDAR LA
PROPUESTA DE
ASIGNACIÓN DE
TUTORES PARA LOS
CURSOS DE
CAPACITACIÓN
02. ELABORAR LA
PROPUESTA DE
ASIGNACIÓN DE
TUTORES Y
SOMETERLA A
VALIDACIÓN
FICHA
04. ELABORAR EL FORMATO
DE FICHA TÉCNICA DE
SOLICITUD DE CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
ENVIARLA A LA
COORDINACIÓN
ADMINIISTRATIVA
05. RECIBIR LA
SOLICITUD E INICIAR
EL TRÁMITE
CORRESPONDIENTE
06. ENTREGAR LOS
CONTRATOS
ELABORADOS PARA
LA OBTENCIÓN DE
FIRMAS
07. VALIDAR LOS
CONTRATOS E
INFORMAR AL TUTOR
PARA LA OBTENCIÓN
DE FIRMAS
08. REVISAR LOS
CONTRATOS
DEBIDAMENTE
FIRMADOS EN DOS
TANTOS ORIGINALES
CONTRATO
09. PROCEDER A LA
OBTENCIÓN DE
FIRMAS RESTANTES
DE LOS QUE
INTERVIENEN EN EL
CONTRATO
ENTREGABLE
10. DOCUMENTAR LOS
ENTREGABLES DE
FORMA FÍSICA Y
ELECTRÓNICA
ENTREGABLE
12. INTEGRAR LA
CARPETA FÍSICA Y
ELECTRÓNICA DE
EVIDENCIA DE CADA
UNO DE LOS CURSOS
13. SOLICITAR LA
FACTURA O RECIBO
CORRESPONDIENTE
DEL CURSO
IMPARTIDO
14. GESTIONAR
TRÁMITE DE PAGO
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
342
Formato
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Dirección de Recursos Humanos.
Ficha Técnica de Solicitud de Contrato de Prestación de Servicios de Capacitación.
1. DATOS GENERALES DEL PRESTADOR
Nombre
RFC
CURP
Domicilio:
Nombre , cuenta y clabe de la institución Bancaria
Número de Registro en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado
2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
Monto de la contratación a pagar (Especificar IVA):
Trámite y forma de pago:
Vigencia del contrato:
Servicios de capacitación a obtener:
Entregables (producto final a obtener):
Unidad Administrativa responsable del seguimiento:
Código Programático:
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR (Señalar el objetivo de la capacitación, número de participantes, las fechas, horario, y lugar).
Firma del titular de la unidad responsable Firma del Subsecretario de Administración
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
343
Guía de llenado
Nombre del Formato:
Formato de Ficha Técnica
Nombre de procedimiento:
Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional en la modalidad en línea.
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.8
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Nombre Nombre y apellidos del tutor (a)
2 RFC Registro Federal de Contribuyentes del tutor (a)
3 CURP Clave Única del Registro de Población del tutor (a)
4 Domicilio: Domicilio Fiscal del tutor (a)
5 Nombre , cuenta y clabe de la institución Bancaria
Datos de la cuenta bancaria del tutor (a)
6 Número de Registro en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado
Número de Registro en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado (tutor o tutora)
7 Monto de la contratación a pagar (Especificar IVA):
Monto a pagar por concepto del curso a impartir
8 Trámite y forma de pago: Trámite y forma de pago
9 Vigencia del contrato: Vigencia del contrato:
10 Servicios de capacitación a obtener:
Descripción de los servicios a realizar por el tutor (a)
11 Entregables (producto final a obtener):
Listado de evidencias a presentar por el tutor (a) al término del curso.
12 Unidad Administrativa responsable del seguimiento:
Unidad cargo del seguimiento de curso
13 Código Programático: Código Programático
14 Descripción de los servicios a realizar
Especificaciones de las actividades y contenidos del curso a impartir.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
344
Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto
Área responsable: Coordinación de Profesionalización
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto
Tipo de procedimiento:
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Incorporar e impartir cursos en la plataforma @campusgto por solicitud de las Dependencias y Entidades.
Clave:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.9
Clientes:
Dependencias y Entidades
Proveedores:
Área desarrolladora de los contenidos
Alcance:
Participantes inscritos(as) en los cursos de capacitación
Tiempo aproximado de ejecución:
30 días
Indicadores:
Cursos implementados en @campusgto
Puntos Críticos:
Contenido desarrollado bajo parámetros definidos
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 95 fracc. V y artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Tercera, artículos del 47 al 66.
Normatividad a la que está sujeto
Guía para incorporación de cursos en línea en @campusgto
No. Actividades Responsable Documentos
1 Identificar la necesidad de impartir un curso de capacitación en línea en @campusgto.
Unidad Responsable
2 Solicitar a Recursos Humanos de la Entidad/Dependencia la vinculación para la impartición del curso si es interno y/o contactar a la Dirección General de Recursos Humanos si es transversal.
Unidad Responsable
3 Recabar la información del curso en el formato de Diagnóstico para Curso en Línea establecido por Dirección General de Recursos Humanos
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
Formato de Diagnóstico para Curso
en Línea
4 Enviar por firma electrónica el oficio de solicitud de curso con el formato de diagnóstico anexo a la Dirección General de Recursos Humanos
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
5 Recibir la solicitud y programar la reunión inicial para el análisis de la solicitud.
Coordinador(a) de Profesionalización
6 Presentar al área responsable las etapas requeridas para el desarrollo y producción de curso.
Coordinador(a) de Profesionalización
7 Levantar requerimientos y delimitar propuesta formativa inicial y recabar información adicional del curso requerido.
Administrador(a) de @campusgto
8 Elaborar propuesta de estructura del curso y estimar tiempo de producción.
Administrador(a) de @campusgto
9 Elaborar el Plan de Trabajo con etapas y responsabilidades
Coordinador(a) de Profesionalización
10 Presentar el Plan de Trabajo, la propuesta formativa y lineamientos administrativos y confirmar la propuesta presentada.
Coordinador(a) de Profesionalización
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
345
11 Confirmar la viabilidad del desarrollo y producción del curso
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
12 Elaborar convenio u oficio de colaboración para el uso de @campusgto.
Coordinador(a) de Profesionalización
Convenio/ Oficio
13 Elaborar y/o gestionar los contenidos requeridos para el curso correspondiente basados en la estructura formativa planteada y confirmada previamente.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
14 Entregar los materiales y recursos de aprendizaje que se requieran
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
15 Realizar la producción de contenidos en la plataforma.
Administrador(a) de @campusgto
16 Verificar el curso en la plataforma @campusgto.
Coordinador(a) de Profesionalización
17 Autorizar el curso en la plataforma @campusgto
Director(a) de Gestión del Talento Humano
18 Validar el curso alojado en @campusgto y emitir oficio con el nombre del tutor (a).
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
19 Enviar oficio de validación del curso alojado en la plataforma de la Dirección General de Recursos Humanos a través de firma electrónica
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
20 Habilitar curso, crear foros, estructura de apoyo, matricular al tutor(a) y gestionar grupos en @campusgto.
Administrador(a) de @campusgto
21 Habilitar el curso en el sistema SAP LSO bajo las fechas de inicio y término del mismo.
Especialista en Capacitación y evaluación
22 Realizar las inscripciones las y los servidores públicos
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
23 Autorizar las inscripciones y verificar que se hayan realizado correctamente.
Coordinador(a) de Profesionalización
24 Capacitar al tutor(a) del curso en el uso de @campusgto /administrativo, técnico e instruccional.
Especialista en Capacitación y Evaluación.
25 Conducir el proceso de impartición del curso a través de la plataforma @campusgto, dando seguimiento a la realización de las actividades prescritas.
Tutor (a)
26 Monitorear la participación de las y los servidores públicos en los cursos y reportar a los administradores (as) de recursos humanos los casos que requieren atención.
Coordinador(a) de Profesionalización
27 Atender las solicitudes de información y/o apoyo administrativo o técnico planteados por las y los tutores para la correcta ejecución del curso así como por los administradores (as) de recursos humanos.
Coordinador(a) de Profesionalización
28 Dar seguimiento a la participación del personal inscrito a través de los foros y reportes habilitados para ello.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
29 Concluir el curso de capacitación en los tiempos establecidos asignando calificaciones finales en la plataforma @campusgto y notificar la Coordinación de Profesionalización del cierre a través del Foro de Tutores habilitado en la plataforma @campusgto.
Tutor@s de cursos
30 Revisar las calificaciones asignadas así como autorizar el cierre del evento.
Especialista de Capacitación y Evaluación
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
346
31 Realizar el proceso de liberación de calificaciones de la plataforma @campusgto hacia el sistema SAP LSO.
Especialista de Capacitación y Evaluación
32 Informar por correo electrónico a las y los administradores de recursos humanos sobre la liberación de las calificaciones.
Especialista de Capacitación y Evaluación
33 Revisar en el sistema SAP LSO las calificaciones liberadas
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
34 Informar a las y los servidores públicos de las calificaciones obtenidas
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
35 Realizar el reporte final del curso y entregarlo a la Coordinación de Profesionalización
Tutor (a) Reporte final
36 Elaborar carpeta de entregables electrónicos del curso impartido, definidos previamente por la Coordinación de Profesionalización
Tutor (a)
37 Validar la carpeta de entregables y enviar la información por medio electrónico.
Especialista en Capacitación y evaluación
38 Generar las constancias de las y los servidores públicos acreditados y enviarlas a través de firma electrónica.
Especialista de Capacitación y Evaluación
39 Recibir constancias, verificarlas y entregarlas a las y los servidores públicos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Recursos Humanos Dependencia/Entidad
Constancia
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
347
Flujograma Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto
INCORPORACIÓN DE CURSOS A LA PLATAFORMA @CAMPUSGTO
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.9
DIRECTOR(A) DE
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
COORDINADOR(A)
DE
PROFESIONALIZA
CIÓN
OFICIO
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA/
ENTIDAD
FORMATO
TUTOR (A)
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN
ADMINISTRADOR(
A) DE
@CAMPUSGTO
UNIDAD
RESPONSABLE
01. IDENTIFICAR LA
NECESIDAD DE
IMPARTIR UN CURSO
DE CAPACITACIÓN EN
LÍNEA EN
@CAMPUSGTO
03. RECABAR LA
INFORMACIÓN DEL CURSO
EN EL FORMATO DE
DIAGNÓSTICO PARA
CURSO EN LÍNEA
ESTABLECIDO POR LA
DGRH
INICIO
02. SOLICITAR A RH DE LA
ENTIDAD /DEPENDENCIA
LA VINCULACIÓN PARA LA
IMPARTICIÓN DEL CURSO
SI ES INTERNO Y/O
CONTACTAR A LA DGRH SI
ES TRANSVERSAL
05. RECIBIR LA
SOLICITUD Y
PROGRAMAR LA
REUNIÓN INICIAL PARA
EL ANÁLISIS DE LA
SOLICITUD
07. LEVANTAR
REQUERIMIENTOS Y
DELIMITAR PROPUESTA
FORMATIVA INICIAL Y
RECABAR INFORMACIÓN
ADICIONAL DEL CURSO
REQUERIDO
08. ELABORAR
PROPUESTA DE
ESTRUCTURA DEL CURSO
Y ESTIMAR TIEMPO DE
PRODUCCIÓN
09. ELABORAR EL
PLAN DE TRABAJO
CON ETAPAS Y
RESPONSABILIDADES
10. PRESENTAR EL PLAN
DE TRABAJO, LA
PROPUESTA FORMATIVA Y
LINEAMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y
CONFIRMAR LA
PROPUESTA PRESENTADA
11. CONFIRMAR LA
VIABILIDAD DEL
DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN DEL
CURSO
12. ELABORAR
CONVENIO U OFICIO
DE COLABORACIÓN
PARA EL USO DE
@CAMPUSGTO13. ELABORAR Y/O
GESTIONAR LOS
CONTENIDOS REQUERIDOS
PARA EL CURSO
CORRESPONDIENTE
BASADOS EN LA
PROPUESTA FORMATIVA
PLANTEADA
14. ENTREGAR LOS
MATERIALES Y RECURSOS
DE APRENDIZAJE QUE SE
REQUIERAN
15. REALIZAR LA
PRODUCCIÓN DE
CONTENIDOS EN LA
PLATAFORMA
16. VERIFICAR EL
CURSO EN LA
PLATAFORMA
@CAMPUSGTO
18. VALIDAR EL
CURSO Y EMITIR
OFICIO CON EL
NOMBRE DEL
TUTOR(A)
20. HABILITAR CURSO.
CREAR FOROS,
ESTRUCTURA DE
APOYO, MATRICULAR
AL TUTOR (A) Y
GESTIONAR GRUPOS
EN @CAMPUSGTO
04. ENVIAR POR FIRMA
ELECTRÓNICA EL
OFICIO DE SOLICITUD
DE CURSO CON EL
FORMATO ANEXO A LA
DGRH
06. PRESENTAR AL ÁREA
RESPONSABLE LAS
ETAPAS REQUERIDAS
PARA EL DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN DE CURSO
17. AUTORIZAR EL
CURSO EN LA
PLATAFORMA
@CAMPUSGTO
19. ENVIAR OFICIO DE
VALIDACIÓN DEL
CURSO A LA DGRH
POR FIRMA
ELECTRÓNICA
21.HABILITAR EL
CURSO EN EL
SISTEMA SAP LSO
BAJO LAS FECHAS DE
INICIO Y TÉRMNO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
348
INCORPORACIÓN DE CURSOS A LA PLATAFORMA @CAMPUSGTO
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.9
TUTOR (A)
REPORTE
ESPECIALISTA EN
CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA/
ENTIDAD
ADMINISTRADOR(
A) DE
@CAMPUSGTO
COORDINADOR(A)
DE
PROFESIONALIZA
CIÓN
UNIDAD
RESPONSABLE
22. REALIZAR LAS
INSCRIPCIONES DE
LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
23. AUTORIZAR LAS
INSCRIPCIONES Y
VERIFICAR QUE SE
HAYAN REALIZADO
CORRECTAMENTE
24. CAPACITAR AL
TUTOR (A) DEL
CURSO EN EL USO
DE @CAMPUSGTO
26. MONITOREAR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS Y
LOS SERVIDORES
PÚBLICOS EN LOS CURSOS
Y REPORTAR A LOS
ADMINISTRADORES(AS) LOS
CASOS QUE REQUIEREN
ATENCIÓN
27. ATENDER LAS
SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN Y/O
APOYO ADMINISTRATIVO
O TÉCNICO
PLANTEADOS POR LOS
TUTORES PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN
25. CONDUCIR EL
PROCESO DE
IMPARTICIÓN DEL
CURSO A TRAVÉS DE
LA PLATAFORMA
@CAMPUSGTO
30. REVISAR LAS
CALIFICACIONES
ASIGNADAS ASÍ COMO
AUTORIZAR EL
CIERRE DEL EVENTO
FIN
29. CONCLUIR EL CURSO DE
CAPACITACIÓN EN LOS
TIEMPOS ESTABLECIDOS
ASIGNANDO
CALIFICACIONES FINALES
EN LA PLATAFORMA
@CAMPUSGTO
28. DAR SEGUIMIENTO A
LA PARTICIPACIÓN DEL
PERSONAL INSCRITO A
TRAVÉS DE LOS FOROS
Y REPORTES
HABILITADOS PARA ELLO
33. REVISAR EN EL
SISTEMA SAP LSO
LAS
CALIFICACIONES
LIBERADAS
31. REALIZAR EL
PROCESO DE
LIBERACIÓN DE
CALIFICACIONES DE
LA PLATAFORMA
@CAMPUSGTO HACIA
EL SISTEMA SAP LSO
32. INFORMAR POR
CORREO
ELECTRÓNICO A LOS
ADMINISTRADORES
DE RH SOBRE LA
LIBERACIÓN DE LAS
CALIFICACIONES
34. INFORMAR A
LAS Y LOS
SERVIDORES
PÚBLICOS DE LAS
CALIFICACIONES
OBTENIDAS
36. ELABORAR
CARPETA DE
ENTREGABLES
ELECTRÓNICOS
DEL CURSO
IMPARTIDO
35. REALIZAR EL REPORTE
FINAL DEL CURSO Y
ENTREGARLO A LA
COORDINACIÓN DE
PROFESIONALIZACIÓN
37. VALIDAR LA
CARPETA DE
ENTREGABLES Y
ENVIAR LA
INFORMACIÓN POR
MEDIO ELECTRÓNICO
38. GENERAR LAS
CONSTANCIAS DE LAS
Y LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
ACREDITADOS Y
ENVIARLAS A TRAVÉS
DE PAM
39. RECIBIR
CONSTANCIAS,
VERIFICARLAS Y
ENTREGARLAS A LAS
Y LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
349
Formato
Formato de Diagnóstico para Curso en Línea
Programa de capacitación transversal Identificación de propuestas para el desarrollo de contenidos dirigido a cursos de
capacitación transversal
La finalidad del presente formato es identificar las acciones formativas que con motivo de un proceso, meta ,proyecto y/o acciones transversales específicas, su Dirección/Área/Dependencia o Entidad requiere desplegar a un grupo de servidores(as) públicos(as) a nivel interno y/o de otras Dependencias o Entidades, y que por sus características y contenidos puede ser desarrollada por servidores (as) públicos(as) de su propia Unidad Responsable expertos en el tema y que pudiera impartirse en la modalidad en línea a través de la plataforma virtual @campusgto.
Por favor, conteste la siguiente información:
Dependencia / Entidad:
Dirección de área:
Responsable:
Fecha de Elaboración:
A continuación se harán preguntas relacionadas con la normatividad y justificación de la puesta en marcha de acciones formativas (cursos, talleres, objetos de
aprendizaje, etc.) de capacitación para servidoras y servidores públicos
1 ¿Cuál es proceso/meta /proyecto/ problemática del que se desprende su necesidad de capacitar a las y los servidores públicos de su Dirección/Área/Dependencia o Entidad y/o de otras Dependencias o Entidades. Si no cuenta con una necesidad específica por favor indíquelo y puede dar por terminado el llenado del formato.
2 ¿Cuál es el soporte normativo del proceso/meta/proyecto que da origen a la necesidad de capacitación?
3 La capacitación que desea desarrollar
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
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350
e impartir, ¿de qué manera y en qué aspectos contribuirá al proceso, meta, proyecto o problemática? (Por favor señale el o los indicadores que le permitirán saber que se logró el propósito que se plantee)
A continuación se harán preguntas relacionadas con la naturaleza de la capacitación y un sondeo de alcances:
4 ¿Cuál o cuáles son los temas o tópicos que desea abordar en la capacitación?
5 ¿Qué es lo que espera que las y los servidores públicos participantes en la capacitación aprendan al finalizar el curso? (conceptos/teoría, procedimientos/ejecución, valoración/sensibilización, etc.)
6 ¿Cuál es el perfil o características de las y los servidores públicos que deberían contar con esta capacitación?
7 ¿Cuál es el número aproximado de las y los servidores públicos sujetos a la capacitación que ha identificado?
8 En función de la necesidad que detona la capacitación, ¿en qué mes(es) del año es necesario impartirla a las y los servidores públicos?
A continuación se harán preguntas relacionadas con la gestión de la información y desarrollo de las propuestas formativas que pueden ser parte de la capacitación
requerida:
9 ¿La necesidad de capacitación atañe exclusivamente a su dependencia o entidad? (Sí/No y por qué)
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
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351
10 Si su respuesta a la pregunta 9 fue positiva, ¿a cuál(es) direcciones o área(s) atañe primordialmente?
11 Si su respuesta a la pregunta 9 fue negativa, ¿a cuál(es) otra(s) dependencia(s)/entidad(es)/dirección(es) o área(s) del Gobierno del Estado atañe primordialmente?
12 En relación a la pregunta anterior la acción formativa propuesta ¿puede ser de utilidad a los municipios? (Sí/No y por qué)
13 ¿Cuenta con algún material o curso presencial ya desarrollado? ¿Cuáles son los datos de ello (nombre, periodicidad de impartición, formato, resultados, etc.)?
14 ¿Cuenta con las y/o los servidores públicos que pudieran desarrollar y producir los contenidos para que esta capacitación pueda impartirse en línea (Sí/No y cantidad o perfil)?
Agradecemos su colaboración en el llenado del presente formato. Lo anterior nos permitirá realizar una adecuada planeación de las acciones formativas a desarrollar
en @campusgto y proporcionarle un mejor servicio.
Comentarios u observaciones:
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Guía de llenado
Nombre del Formato:
Formato de Diagnóstico para Curso en Línea
Nombre de procedimiento:
Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DSCC-CDP-2.9
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Datos Generales Se compone del nombre de la Dependencia/Entidad, Dirección de área, Responsable de la propuesta y fecha de elaboración
2 Preguntas de identificación Se integra por 14 preguntas relacionadas a la propuesta formativa que se desea impartir. Debe ser llenado por el responsable del curso que va a desarrollar.
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Administración de la Evaluación al Desempeño niveles 5-11 de la Dirección del Servicio Civil de Carrera
Área responsable: Coordinación de Evaluación al Desempeño
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Administración de la Evaluación al Desempeño niveles 5-11 de la Dirección del Servicio Civil de Carrera
Tipo de procedimiento:
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Establecer, operar mecanismos y políticas confiables, objetivas y oportunas para medir los aspectos cualitativos y cuantitativos relativos al cumplimiento de las funciones asignadas a los Colaboradores de carrera.
Clave:
MP-DGRH-DSCC- 3.1
Clientes:
Las y los servidores públicos comprendidos en los niveles del 5 al 11 Jefe(as) inmediatos(as) de los sujetos a evaluar Administradores de Recursos Humanos
Proveedores:
Sistema SAP- R3 Coordinación de Inteligencia de negocios y mejora de procesos Coordinación de Estructuras y Perfiles de Puestos Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, Jefes(as) y colaboradores(as)
Alcance:
Niveles tabulares del 5 al 11
Tiempo aproximado de ejecución:
Año Calendario
Indicadores:
Porcentaje de cobertura de servidoras y servidores públicos evaluados en cada etapa del proceso Porcentaje de servidoras y servidores públicos evaluados con bajo desempeño Porcentaje de servidoras y servidores públicos con PMI que mejoran su desempeño en su 2da evaluación
Puntos Críticos:
Disponibilidad del Portal RH para el proceso de evaluación al desempeño. Actualización de la información tanto del área de Estructuras como de la Coordinación de Inteligencia de negocios. Seguimiento al proceso por parte de las áreas de Recursos Humanos Realización del acuerdo de metas Evaluación semestral derivado de avances presentados en PbR para los niveles 5 al 11
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 95 fracc. V y artículo 97.
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Cuarta, artículos del 67 al 71.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. Reglamento del Servicio Civil de Carrera Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes Manual de operación vigente Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera
No.
Actividades Responsable Documentos
1
Establecer la normatividad de conformidad con el Reglamento del Servicio Civil de Carrera
Director(a) de Gestión del Talento Humano
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Dirección General de Recursos Humanos
354
2
Desarrollar y ejecutar la guías operativas y los procedimientos en materia de Evaluación al desempeño
Coordinador(a) de evaluación al desempeño
3
Administrar el sistema de evaluación al desempeño. Coordinador(a) de evaluación al desempeño
4
Contactar con la Coordinación de Inteligencia de Negocios para realizar el enlace al SED y reflejar la información derivada del PbR para el año correspondiente.
Coordinador(a) de evaluación al desempeño
5
Notificar a las áreas de Recursos Humanos por los medios oficiales las fechas establecidas para la apertura del sistema
Coordinador(a) de evaluación al desempeño
6
Dar seguimiento y atención a las áreas de recursos humanos (asesorías especiales).
Coordinador(a) de evaluación al desempeño
7
Hacer la apertura del sistema para el acuerdo de metas. Coordinador(a) de evaluación al desempeño
8
Verificar que la estructura orgánica (relación jefe(a) colaborador(a) esté asignada correctamente en el sistema o en su defecto hacer las correcciones pertinentes.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
9 Realizar acuerdo de metas entre jefe (a) y colaborador(a)
Jefe(a) inmediato(a)
10 Aceptar las metas asignadas en sistema Servidores (as) públicos (as
11
Dar seguimiento al proceso para que se lleve a cabo en los tiempos establecidos por la DSCC
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
12
Elaborar reportes de cierre de acuerdo de metas Coordinador(a) de evaluación al desempeño
Reporte
13
Acordar las metas de personal de nuevo ingreso cada quincena en sistema
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
14
Notificar a las áreas de Recursos Humanos por los medios oficiales las fechas establecidas para la apertura del sistema correspondiente a la Evaluación del semestre en curso.
Coordinador(a) de evaluación al desempeño
15
Dar seguimiento y atención a las áreas de recursos humanos (asesorías especiales).
Coordinador(a) de evaluación al desempeño
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355
16
Hacer la apertura del sistema para la evaluación de metas
Coordinador(a) de evaluación al desempeño
17
Verificar que la estructura orgánica (relación jefe(a) colaborador(a) esté asignada correctamente en el sistema o en su defecto hacer las correcciones pertinentes.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
18
Preparar el proceso de valoración del desempeño tomando en consideración las metas y competencias derivadas del perfil del puesto que ocupa el servidor público a evaluar.
Jefe(a) inmediato(a)
19
Realizar feed-back del periodo a evaluar, así como integrar el portafolio de evidencias que sustentan el cumplimiento de las metas y establecer el plan de mejora que corresponda
Jefe(a) inmediato(a)
20 Realizar la evaluación en el sistema del colaborador en el sistema portalrh
Jefe(a) inmediato(a)
21
Realizar la evaluación autoperceptiva y validar o en su defecto rechazar la evaluación asignada por el (la) jefe(a) inmediato(a).
Servidores (as)
públicos (as
22
Generar en el sistema la documentación del proceso de atención a inconformidades anexando la evidencia de las metas sobre las cuales se inconforma, de acuerdo a la normatividad vigente.
Servidores (as) públicos (as
23 Los niveles del 05 al 11 podrán consultar dichas constancias tantas veces lo requieran a través del «portalrh» en el apartado de evaluación al desempeño.
Servidores (as) públicos (as
24
Elaborar reportes de cierre de evaluación correspondiente al semestre que se está evaluando.
Coordinador(a) de evaluación al desempeño
25
Al término de cada etapa del proceso, el Área de Recursos Humanos notificará a la DGRH y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas el aviso de incumplimiento de aquellas y aquellos servidores públicos con falta de acuerdo de Metas o evaluación. A su vez, las Áreas de Recursos Humanos tendrán la responsabilidad de notificar tal incumplimiento a la o el jefe inmediato, para que realice lo conducente en el área de su competencia.
Recursos Humanos Dependencia / Entidad
26
Dar seguimiento a personal con Plan de Mejora Individual por bajo desempeño en su reporte de resultados.
Coordinador(a) de evaluación al desempeño
27
Dar seguimiento a través del sistema de las y los servidores públicos que se inconformaron por su calificación en el rubro de metas. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Recursos Humanos Dependencia /
Entidad
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356
Flujograma Administración de la Evaluación al Desempeño niveles 5-11 de la Dirección del Servicio Civil de Carrera
ADMINISTRACIÓN DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO NIVELES 5-11 DE LA DIRECCIÓN
DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA
MP-DGRH-DSCC--3.1
COORDINADOR(A)
DE EVALUACIÓN
AL DESEMPEÑO
SERVIDORES (AS)
PÚBLICOS (AS)
JEFE(A)
INMEDIATO(A)
DIRECTOR(A) DE
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
INICIO
03. ADMINISTRAR EL
SISTEMA DE
EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO
07. HACER LA
APERTURA DEL
SISTEMA PARA EL
ACUERDO DE METAS
01. ESTABLECER LA
NORMATIVIDAD DE
CONFORMIDAD CON EL
REGLAMENTO DEL
SERVICIO CIVIL DE
CARRERA
08. VERIFICAR QUE LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA ESTE
ASIGNADA
CORRECTAMENTE EN
EL SISTEMA
09. REALIZAR
ACUERDO DE
METAS ENTRE
JEFE Y SERVIDOR
PÚBLICO
11. DAR SEGUIMIENTO
AL PROCESO PARA QUE
SE LLEVE A CABO EN
LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS POR LA
DSCC
04. CONTACTAR CON LA
COORDINACIÓN DE
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS PARA
REALIZAR EL ENLACE AL
SED Y REFLEJAR LA
INFORMACIÓN
05. NOTIFICAR A LAS
ÁREAS DE RH POR
MEDIOS OFICIALES LAS
FECHAS ESTABLECIDAS
PARA LA APERTURA DEL
SISTEMA
06. DAR SEGUIMIENTO Y
ATENCIÓN A LAS ÁREAS
DE RH (ASESORÍAS
ESPECIALES)
02. DESARROLLAR Y
EJECUTAR LAS GUÍAS
OPERATIVAS Y LOS
PROCEDIMIENTOS EN
MATERIA DE
EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO
10. ACEPTAR LAS
METAS
ASIGNADAS EN
SISTEMA
13. ACORDAR LAS
METAS DE PERSONAL
DE NUEVO INGRESO
CADA QUINCENA EN
SISTEMA
14. NOTIFICAR A LAS ÁREAS
DE RH POR MEDIOS
OFICIALES LAS FECHAS
ESTABLECIDAS PARA LA
APERTURA DEL SISTEMA
CORRESPONDIENTE A LA
EVALUACIÓN DEL SEMESTRE
EN CURSO
17. VERIFICAR QUE LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA ESTE
ASIGNADA
CORRECTAMENTE EN
EL SISTEMA
16. HACER LA
APERTURA DEL
SISTEMA PARA EL
ACUERDO DE METAS
15. DAR SEGUIMIENTO Y
ATENCIÓN A LAS ÁREAS
DE RH (ASESORÍAS
ESPECIALES)
18. PREPARAR EL PROCESO
DE VALORACIÓN DEL
DESEMPEÑO TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN LAS METAS
Y COMPETENCIAS
DERIVADAS DEL PERFIL DE
PUESTO
REPORTE
12. ELABORAR
REPORTES DE CIERRE
DE ACUERDO DE METAS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
357
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO NIVELES 5 -11 DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE
CARRERA
MP-DGRH-DSCC-CES-3.1
SERVIDORES (AS)
PÚBLICOS (AS)
COORDINADOR(A)
DE EVALUACIÓN
AL DESEMPEÑO
RECURSOS
HUMANOS
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
CONSTANCIA
JEFE(A)
INMEDIATO(A)
DIRECTOR(A) DE
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
22.GENERAR EN EL
SISTEMA LA
DOCUMENTACIÓN DEL
PROCESO DE
ATENCIÓN, ANEXANDO
LA EVIDENCIA
23.LOS NIVELES 5 AL 11
CONSULTAN LAS
CONSTANCIAS A
TRAVÉS DE “PORTALRH”
FIN
19. REALIZAR FEED-BACK DEL
PERIODO A EVALUAR, ASÍ
COMO INTEGRAR EL
PORTAFOLIO DE EVIDENCIA
QUE SUSTENTAN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS Y ESTABLECER PLAN
DE MEJORA
21. REALIZAR LA
EVALUACIÓN
AUTOPERCEPTIVA Y
VALIDAR O EN SU
DEFECTO RECHAZAR
LA EVALUACIÓN
20. REALIZAR LA
EVALUACIÓN EN EL
SISTEMA DEL
COLABORADOR EN EL
SISTEMA PORTALRH
REPORTE
26.. DAR SEGUIMIENTO A
PERSONAL CON PLAN DE
MEJORA INDIVIDUAL POR
BAJO DESEMPEÑO EN SU
REPORTE DE
RESULTADOS
25.NOTIFICAR EL AVISO DE
INCUMPIMIENTO DE
SERVIDORAS Y SERVIDORES
PÚBLICOS CON FALTA DE
ACUERDO DE METAS O
EVALUACIÓN.
27. DAR SEGUIMIENTO A
TRAVÉS DEL SISTEMA
DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS QUE SE
INCONFORMARON POR
SU CALIFICACIÓN EN EL
RUBRO DE METAS
24. ELABORAR
REPORTES DE CIERRE
DE ACUERDO DE METAS
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Dirección General de Recursos Humanos
358
DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES
Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal
Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Finiquitar o liquidar la relación laboral del empleado con el Gobierno del Estado, a través del pago correcto de prestaciones derivadas del vínculo de trabajo.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.1
Clientes:
Las y los servidores Públicos del Poder Ejecutivo
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal.
Alcance:
Pago de finiquito o liquidación a las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo dados de baja.
Tiempo aproximado de ejecución:
15 días hábiles
Indicadores:
Número de solicitudes recibidas contra número de solicitudes atendidas
Puntos Críticos:
Cálculo de acuerdo al historial del empleado y contar con suficiencia presupuestal
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, Ley Federal del Trabajo, Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato
No. Actividades Responsable Documentos
1 Capturar movimiento de baja en el sistema de nómina Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y
Unidades de Apoyo
Formato de Movimiento a la
Nómina
2 Cargar el Formato de Solicitud de Movimiento a la Nómina y respaldo correspondiente, según sea el caso, en el Sistema de Movimientos a la Nómina del PortalRH.
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y
Unidades de Apoyo
Formato de Movimiento a la
Nómina
3 Revisar expediente personal del ex trabajador para determinar el tiempo efectivo de labores
Especialista en Finiquitos
4 Elaborar cálculo de finiquito en base al motivo de la baja, calidad del trabajador y fecha de ingreso y baja
Jefe de Finiquitos Formato de Cálculo “Requerimientos para
Pago”
5 Verificar la existencia de pensión alimenticia y adeudos generados
Jefe de Prestaciones y Áreas de Recursos
Humanos de las Dependencias y
Unidades de Apoyo
Oficio
6 Solicitar por medio de oficio el pago de finiquito a la Dirección General de Recursos Humanos, con el soporte correspondiente.
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y
Unidades de Apoyo
Oficio
7 Recibir oficio de solicitud de pago de finiquito o liquidación.
Jefe de Finiquitos Oficio
8 Elaborar oficio de respuesta de validación Especialista en Finiquitos
Oficio
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359
9 Solicitar a la Dirección General de Presupuesto vía memo, el recurso para el pago de los finiquito validados
Jefe de Finiquitos Memorándum
10 Enviar a la Dirección General de Presupuesto vía correo electrónico, el archivo con la solicitud de recurso por dato presupuestal para el pago de los finiquitos.
Jefe de Finiquitos Correo electrónico
11 Capturar y validar el pago del finiquito o liquidación en el sistema de nómina en base al calendario de cortes.
Jefe de Finiquitos
12 Entregar al Departamento de Archivo de la Dirección General de Recursos Humanos, Formato de cálculo: “Requerimientos para pago” y recibo de pago al expediente personal del ex trabajador FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Finiquitos
Formato de cálculo: “Requerimientos para
pago”/Recibo de pago
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Dirección General de Recursos Humanos
360
Flujograma Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal
VALIDACIÓN DE FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES A DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE
APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.1
ESPECIALISTA EN
FINIQUITOSJEFE DE FINIQUITOS
ÁREAS DE
RECURSOS
HUMANOS DE
DEPENDENCIAS Y
UNIDADES DE
APOYO
FORMATO
CORREO
MEMOOFICIO
OFICIO
FORMATO
FORMATO
FIN
INICIO
OFICIO
03.REVISAR
EXPEDIENTE Y
DETERMINAR TIEMPO
EFECTIVO DE
LABORES
FORMATO
05. VERIFICAR
EXISTENCIA DE
PENSIÓN ALIMENTICIA
Y ADEUDOS
GENERADOS
10.ENVIAR A LA
DIR.GRAL. DE
PRESUPUESTO
SOLICITUD DE
RECURSO
11.CAPTURAR Y
VALIDAR EL PAGO
DE FINIQUITO
01.CAPTURAR
MOVIMIENTO DE
BAJA
02. CARGAR EL
FORMATO DE
SOLICITUD DE
MOV. A LA NÓMINA
04. ELABORAR
CÁLCULO DE
FINIQUITO
05. VERIFICAR
EXISTENCIA DE
PENSIÓN ALIMENTICIA
Y ADEUDOS
GENERADOS
06. SOLICITAR EL
PAGO DE FINIQUITO A
LA DGRH
07.RECIBIR OFICIO DE
SOLICITUD DE
FINIQUITO
08.ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA DE
VALIDACIÓN
09.SOLICITAR A LA
DIR.GRAL DE
PRESUPUESTO
RECURSO PARA EL
PAGO
12.ENTREGAR AL
DEPTO DE ARCHIVO
EL FORMATO DE
CÁLCULO
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Dirección General de Recursos Humanos
361
Formato de movimiento a la nómina
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
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362
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de movimiento a la nómina.
Nombre de procedimiento:
Revisión de movimientos a la nómina
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.1
Observaciones
Datos complementarios que de necesiten en su uso
No Concepto Descripción Comentarios
1 Datos del puesto Escribir las referencias del puesto a ocupar
2 Datos del ocupante Escribir los datos personales del ocupante de la plaza.
3 Tipo de movimiento Describir cual es el tipo de movimiento
4 Observaciones Aclarar la situación de la plaza que pueda existir.
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363
Formato de cálculo: “Requerimientos para pago”
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364
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de cálculo: “Requerimientos para pago”
Nombre de procedimiento:
Pago de finiquitos y liquidaciones
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.1
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Datos Generales Escribir los datos personales y laborales del empleado
De acuerdo a los registros en el sistema de nómina SAP
2 Percepciones Asentar los montos de los diversos conceptos que integran el salario percibido por el trabajador.
Conforme al tabulador de sueldos vigente
3 Conceptos a pagar Descripción de las prestaciones y montos a pagar.
En base al motivo de baja y la normatividad aplicable.
4 Conceptos de retenciones y adeudos
Descripción y motos de las retenciones y adeudos
En base a Ley y a lo registrado en sistema de nómina
5 Totales Sumatoria final de percepciones menos descuentos, lo que da un neto a pagar.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
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365
Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades
Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades
Tipo de procedimiento
Sustantivo
Soporte
Objetivo:
Apoyar a las Entidades a finiquitar o liquidar la relación laboral de sus empleados, a través del pago de prestaciones derivadas del vínculo de trabajo.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.2
Clientes:
Las y los servidores Públicos de las Entidades
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Entidades
Alcance:
Pago de finiquito o liquidación a las y los Servidores Públicos de las Entidades dados de baja.
Tiempo aproximado de ejecución:
15 días hábiles
Indicadores:
Número de solicitudes de validación recibidas contra número de solicitudes atendidas
Puntos Críticos:
Cálculo en base a la información proporcionada por el Organismos ya que no contamos con los expedientes personales de los ex trabajadores
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, Ley Federal del Trabajo, Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Elaborar Formato de Cálculo “Requerimientos para Pago” en base al tipo de renuncia, calidad del trabajador y fecha de baja
Áreas de Recursos Humanos de la
Entidad
Formato de Cálculo “Requerimientos para
Pago”
2 Enviar vía oficio la solicitud de validación de cálculo de finiquito o liquidación con la firma autógrafa del responsable de la elaboración y documentación soporte
Áreas de Recursos Humanos de la
Entidad
Oficio/Formato de cálculo:
“Requerimientos para pago”
3 Recibir oficio con la solicitud de validación del cálculo de finiquito o liquidación
Jefe de Finiquitos
Oficio/Formato de cálculo:
“Requerimientos para pago”
4 Registrar en archivo de control de solicitudes para seguimiento
Especialista en Finiquitos
5 Verificar en sistema de nómina SAP los datos del trabajador.
Jefe de Finiquitos
6 Elaborar oficio validando o rechazando los formatos de Requerimientos para Pago
Especialista en Finiquitos
Oficio/Formato de cálculo:
“Requerimientos para pago” firmado
7 Archivar los oficios de solicitud con una copia del formato de cálculo de “Requerimientos para pago” firmados y documentación soporte
Especialista en Finiquitos
Oficio/Formato de cálculo:
“Requerimientos para pago” firmado
8 Registrar como concluido en archivo de control de solicitudes FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Finiquitos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
366
Flujograma Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades
VALIDACIÓN DE FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES A ENTIDADES MP-
DGRH-DRLP-CPTL-1.2
ESPECIALISTA EN
FINIQUITOSJEFE DE FINIQUITOS
ÁREAS DE
RECURSOS
HUMANOS DE
DEPENDENCIAS Y
UNIDADES DE
APOYO
FORMATO
OFICIO
FORMATO
FORMATO
FIN
INICIO
03.RECIBIR OFICIO DE
SOLICITUD DE
VALIDACION
04.REGISTRAR EN
ARCHIVO DE
CONTROL LA
SOLICITUD
01.ELABORAR
FORMATO DE
CÁLCULO
“REQUERIMIENTO
PARA PAGO”
02.ENVIAR
SOLICITUD DE
VALIDACIÓN DE
CÁLCULO DE
FINIQUITO
05.VERIFICAR EN
SISTEMA DE
NÓMINA LOS
DATOS DEL
TRABAJADOR
06.ELABORAR OFICIO
VALIDANDO O
RECHAZANDO LOS
FORMATOS
07.ARCHIVAR LOS
OFICIOS DE
SOLICITUD DE
FORMATO DE
CÁLCULO
08.REGISTRAR COMO
CONCLUIDO EN
ARCHIVO DE
CONTROL DE
SOLICITUDES
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367
Formato requerimiento para pago
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368
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Requerimientos para pago
Nombre de procedimiento:
Pago de finiquitos y liquidaciones
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.2
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Datos Generales Escribir los datos personales y laborales del empleado
De acuerdo a los registros en el sistema de nómina SAP
2 Percepciones Asentar los montos de los diversos conceptos que integran el salario percibido por el trabajador.
Conforme al tabulador de sueldos vigente
3 Conceptos a pagar Descripción de las prestaciones y montos a pagar.
En base al motivo de baja y la normatividad aplicable.
4 Conceptos de retenciones y adeudos
Descripción y motos de las retenciones y adeudos
En base a Ley y a lo registrado en sistema de nómina
5 Totales Sumatoria final de percepciones menos descuentos, lo que da un neto a pagar.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
369
Contingencias Laborales
Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Contingencias Laborales
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Asesorar a las Dependencia, Unidades de Apoyo y Entidades en el proceso para atender sus contingencias laborales
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.3
Clientes:
Las y los servidores Públicos de las Dependencia, Unidades de Apoyo y Entidades
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades del Poder Ejecutivo
Alcance:
Pago de convenios, sentencias o laudos
Tiempo aproximado de ejecución:
15 días hábiles
Indicadores:
Número de solicitudes de apoyo en contingencias recibidas contra número de contingencias atendidas
Puntos Críticos:
Pago oportuno
Normatividad a la que está sujeto:
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, Ley Federal del Trabajo, Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato
No. Actividades Responsable Documentos
1 Notificar vía oficio la contingencia suscitada Áreas de Recursos Humanos
Oficio
2 Recibir y registrar oficio de notificación de la contingencia para control
Coordinador de Pagos por
Terminación Laboral
3 Abrir expediente de la contingencia con los documentos enviados
Especialista Jurídico
Expediente
4 Registrar en archivo de contingencias para seguimiento
Especialista Jurídico
5 Enviar vía correo electrónico cálculo a pre validar con propuesta de negociación o pago de sentencia
Áreas de Recursos Humanos
Formato de cálculo: “Requerimientos para pago”
6 Pre validar vía correo electrónico cálculo de pago mencionando si es correcto o que datos se deben ajustar
Jefe de Finiquitos
Correo electrónico
7 Informar vía oficio los resultados de la negociación enviando convenio o sentencia y cálculo final para validación e inicio de trámite de pago
Áreas de Recursos Humanos
Oficio/Cálculo/Convenio-Sentencia
8 Verificar que el cálculo enviado coincida con lo plasmado en el convenio o sentencia
Jefe de Finiquitos
9 Elaborar oficio validando los cálculos remitidos Jefe de Finiquitos
Oficio/Formato de cálculo: “Requerimientos para pago”
firmado
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
370
10 Cerrar expediente de contingencia con todos los documentos necesarios y, en su caso, enviar a expediente personal del trabajador FIN DEL PROCEDIMIENTO
Especialista Jurídico
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
371
Flujograma Contingencias Laborales
CONTINGENCIAS LABORALES
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.3
ÁREAS DE
RECURSOS
HUMANOS
COORDINADOR
DE PAGOS POR
TERMINACIÓN
LABORAL
ESPECIALISTA
JURÍDICO
JEFE DE
FINIQUITOS
OFICIO
OFICIO
EXPEDIENTEOFICIO
INICIO
01. NOTIFICAR VÍA
OFICIO LA
COTINGENCIA
SUSCITADA
02.RECIBIR Y
REGISTRAR OFICIO
DE NOTIFICACIÓN DE
LA CONTINGENCIA
PARA CONTROL
03. ABRIR
EXPEDIENTE DE LA
CONTINGENCIA CON
LOS DOCUMENTOS
ENVIADOS
04. REGISTRAR EN
ARCHIVO DE
CONTINGENCIAS
PARA SEGUIMIENTO
05. ENVIAR
CORREO
ELECTRÓNICO
CÁLCULO A
PREVALIDAR CON
PROPUESTA
06. PREVALIDAR
POR CORREO
ELECTRÓNICO EL
CÁLCULO DEL
PAGO
MENCIONADO
07. INFORMAR VÍA
OFICIO LOS
RESULTADOS DE LA
NEGOCIACIÓN
ENVIANDO CONVENIO
O SENTENCIA
08. VERIFICAR QUE EL
CÁLCULO ENVIADO
COINCIDA CON LO
PLASMADO EN EL
CONVENIO O
SENTENCIA
09. ELABORAR OFICOI
VALIDANDO LOS
CÁLCULOS EMITIDOS
EXPEDIENTE
10. CERRAR
EXPEDIENTE DE
CONTINGENCIA CON
TODOS LOS
DOCUMENTOS
NECESARIOS
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
372
Formato Requerimiento para pago
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
373
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Requerimientos para pago
Nombre de procedimiento:
Pago de finiquitos y liquidaciones
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.3
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Datos Generales Escribir los datos personales y laborales del empleado
De acuerdo a los registros en el sistema de nómina SAP
2 Percepciones Asentar los montos de los diversos conceptos que integran el salario percibido por el trabajador.
Conforme al tabulador de sueldos vigente
3 Conceptos a pagar Descripción de las prestaciones y montos a pagar.
En base al motivo de baja y la normatividad aplicable.
4 Conceptos de retenciones y adeudos
Descripción y motos de las retenciones y adeudos
En base a Ley y a lo registrado en sistema de nómina
5 Totales Sumatoria final de percepciones menos descuentos, lo que da un neto a pagar.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
374
Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo
Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Controlar el registro de los movimientos a la nómina en el sistema de nómina SAP
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.4
Clientes:
Las y los servidores Públicos.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias.
Alcance:
Registro correcto de movimientos de las y los trabajadores de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal
Tiempo aproximado de ejecución:
10 días hábiles
Indicadores:
Total de movimientos capturados contra total de movimientos revisados
Puntos Críticos:
Registro en tiempo y forma en el sistema para emisión de pago correcto.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales de Recursos Humanos y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato
No. Actividades Responsable Documentos
1 Asesorar a las áreas de Recursos Humanos en la captura de movimientos
Especialista en Datos Maestros
2 Apoyar en la transferencia de empleados entre Dependencias
Especialista en Datos Maestros
3 Revisar que los movimientos capturados en el sistema de nómina SAP cumplan con la normatividad
Especialista en Datos Maestros
4
Revisar errores de captura y apoyar en su corrección dentro del sistema de nómina SAP
Jefe de Datos Maestros
5 Generar los archivos electrónicos de los nombramientos
Especialista en Datos Maestros
Nombramiento (PAM)
6 Liberar los PAM´s para la Firma Electrónica correspondiente.
Jefe de Datos Maestros
PAM
7 Monitorear el proceso de Firma Electrónica Especialista en Datos Maestros
PAM
8 Firma de los Nombramientos a través de Firma Electrónica
Sub Secretario de Administración
Nombramiento (PAM)
9 Descarga de Nombramientos firmados Áreas de RH Nombramiento (PAM)
10 Recibir formatos de movimientos a la nómina remitidos por las Dependencias y Unidades de Apoyo
Jefe de Datos Maestros
Formato de movimiento a la
nómina
11 Revisar formatos de movimientos a la nómina y documentos anexos
Jefe de Datos Maestros
Formato de movimiento a la
nómina
12 Validar formato de movimientos a la nómina registrados en el Portal RH para posterior recepción formal
Jefe de Datos Maestros
Formato de movimiento a la
nómina
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
375
13 Entregar al Departamento de Archivo de la Dirección General de Recursos Humanos, Formato de movimiento a la nómina y documentación soporte para integrar al expediente personal del ex trabajador FIN DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Datos Maestros
Formato de movimiento a la
nómina
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
376
Flujograma Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo
REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE NÓMINA DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE
APOYO
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.4
ESPECIALISTA EN
DATOS MAESTROS
JEFE DE DATOS
MAESTROS
SUBSECRETARIO DE
ADMINISTRACIÓN
ÁREAS DE
RECURSOS
HUMANOS
FORMATO
01. ASESORAR EN
LA CAPTURA DE
MOVIMIENTOS
02.APOYAR EN LA
TRANSFERENCIA
DE EMPLEADOS
NOMBRA.
07.MONITOREAR EL
PROCESO DE FIRMA
ELECTRÓNICA
04.REVISAR
ERRORES DE
CAPTURA Y
APOYAR EN
CORRECCIÓN
05.GENERAR LOS
ARCHIVOS
ELECTRÓNICOS
DE
NOMBRAMIENTOS
INICIO
03. REVISAR QUE
LOS
MOVIMIENTOS
CUMPLAN CON LA
NORMATIVIDAD
09.DESCARGAR LOS
NOMBRAMIENTOS
FIRMADOS
11.REVISAR
FORMATOS DE
MOVIMIENTO A LA
NÓMINA
13.ENTREGAR AL
DEPTO DE ARCHIVO
FORMARO DE
MOVIMIENTO A LA
NÓMINA
FIN
06.LIBERAR LOS
PAM´S PARA LA
FIRMA
ELECTRÓNICA
08.FIRMAR LOS
NOMBRAMIENTOS
10.RECIBIR
FORMATOS DE
MOVIMIENTO A LA
NÓMINA POR DEP Y
UNIDADES DE APOYO
12.VALIDAR
FORMATO DE
MOVIMIENTOS
REGISTRADOS EN
PORTAL RH
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
377
Formato de movimiento a la nómina
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
378
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Solicitud de movimiento a la nómina
Nombre de procedimiento:
Revisión de movimientos a la nómina
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.4
Observaciones
Datos complementarios que de necesiten en su uso
No Concepto Descripción Comentarios
1 Datos del puesto Escribir las referencias del puesto a ocupar
2 Datos del ocupante Escribir los datos personales del ocupante de la plaza.
3 Tipo de movimiento Describir cual es el tipo de movimiento
4 Observaciones Aclarar la situación de la plaza que pueda existir.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
379
Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que utilizan el sistema de nómina SAP
Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que utilizan el sistema de nómina SAP
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Asesorar en el registro de los movimientos a la nómina en el sistema de nómina SAP
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.5
Clientes:
Áreas de recursos humanos de los Organismos Descentralizados.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias.
Alcance:
Registro correcto de movimientos de las y los trabajadores de los Organismos Públicos Descentralizados
Tiempo aproximado de ejecución:
30 minutos
Indicadores:
Total de asesorías atendidas
Puntos Críticos:
Registro en el sistema antes de solicitar la asesoría.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales de Recursos Humanos y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato
No. Actividades Responsable Documentos
1 Asesorar a las áreas de Recursos Humanos en la captura de movimientos
Especialista en Datos Maestros
2 Apoyar en la transferencia de empleados entre Dependencias
Especialista en Datos Maestros
3 Revisar que los movimientos capturados en el sistema de nómina SAP cumplan con la normatividad
Especialista en Datos Maestros
4
Revisar errores de captura y apoyar en su corrección dentro del sistema de nómina SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Datos Maestros
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
380
Flujograma Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que utilizan el sistema de nómina SAP
APOYO EN LA CAPTURA DE MOVIMIENTOS A LA NÓMINA A LOS
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE UTILIZAN EL SISTEMA
DE NÓMINA SAP MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.5
JEFE DE DATOS
MAESTROS
ESPECIALISTA EN
DATOS MAESTROS
FIN
INICIO
02.APOYAR EN LA
TRANSFERENCIA DE
EMPLEADOS ENTRE
DEPENDENCIAS
04.REVISAR
ERRORES DE
CAPTURA Y
APOYAR EN SU
CORRECCIÓN
01.ASESORAR A LAS
ÁREAS DE RECURSOS
HUMANOS EN LA
CAPTURA DE
MOVIMIENTOS
03.REVISAR
MOVIMIENTOS
CAPTURADOS EN
SAP CUMPLAN
CON
NORMATIVIDAD
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
381
Autorización de permutas y descenso de puestos
Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Autorización de permutas y descenso de puestos
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a este tipo de movimientos
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.6
Clientes:
Las y los servidores Públicos.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos.
Alcance:
Registro correcto de movimientos de las y los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado
Tiempo aproximado de ejecución:
3 días hábiles
Indicadores:
Total de solicitudes recibidas contra total de movimientos validados
Puntos Críticos:
Registro correcto en el sistema para emisión de pago.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales de Recursos Humanos y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir oficio de solicitud de permuta o descenso de puesto
Jefe de Datos Maestros
Oficio
2 Revisar que lo solicitado cumplan con la normatividad Jefe de Datos Maestros
3
Validar si el puesto está sujeto al Servicio Civil de Carrera
Jefe de Datos Maestros
4 Elaborar oficio informando sobre la procedencia o no del movimiento solicitado.
Jefe de Datos Maestros
Oficio
7 Validar oficio de salida Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
8 Firmar oficio de salida FIN DEL PROCEDIMIENTO
Director General de Recursos Humanos
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
382
Flujograma Autorización de permutas y descenso de puestos
AUTORIZACIÓN DE PERMUTAS Y DESCENSO DE
PUESTOS MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.6
JEFE DE DATOS
MAESTROS
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
OFICIO
INICIO
01. RECIBIR OFICIO DE
SOLICITUD DE
PERMUTA O
DESCENSO DE
PUESTO
02. REVISAR QUE LO
SOLICITADO CUMPLA
CON LA
NORMATIVIDAD
03. VALIDAR SI EL
PUESTO ESTA
SUJETO AL SERVICIO
CIVIL DE CARRERA
OFICIO04. ELABORAR OFICIO
INFORMACNDO
SOBRE LA
PROCEDENCIA O NO
DEL MOVIMIENTO
SOLICITADO
OFICIO
05. VALIDAR OFICIO
DE SALIDA
OFICIO
06. FIRMAR OFICIO DE
SALIDA
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
383
Elaboración de Credencial
Área responsable: Coordinador de Pagos por Terminación Laboral
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Elaboración de Credencial Sustantivo Soporte
Objetivo:
Otorgar a las y los trabajadores identificación para que acredite su relación con el Gobierno del Estado.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.7
Clientes:
Las y los trabajadores en activo
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, y en su caso, Entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Las y los trabajadores en activo
Tiempo aproximado de ejecución:
5 días.
Indicadores:
Total credenciales solicitadas/total credenciales entregadas
Puntos Críticos:
Contar con recursos humanos y materiales suficientes.
Normatividad a la que está sujeto:
No aplica
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir solicitud mediante oficio, de elaboración de credenciales.
Jefe de Datos Maestros.
Oficio
2 Enviar solicitud para atención de elaboración de credenciales a través del Portal RH
Jefe de Datos Maestros.
3
Calendarizar toma de fotografía a los trabajadores. Jefe de Datos Maestros.
4 Tomar las fotografías y recabar firma electrónica del servidor público.
Coordinador de Proyectos
5 Imprimir credencial. Coordinador de Proyectos
Credencial
6 Verificar los datos del empleado en la credencial Jefe de Datos Maestros.
Credencial
7 Elaborar oficio de entrega de credenciales al área de recursos humanos a donde pertenece el trabajador.
Jefe de Datos Maestros.
Oficio
8 Revisar y firmar el oficio de salida FIN DEL PROCEDIMIENTO
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
384
Flujograma Elaboración de Credencial
ELABORACIÓN DE CREDENCIAL
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.7
JEFE DE DATOS
MAESTROS
COORDINADOR DE
PROYECTOS
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
OFICIO
OFICIO
OFICIO
CREDENCIAL
INICIO
02.ENVIAR SOLICITUD
A TRAVÉS DE PORTAL
RH
01. RECIBIR
SOLICITUD MEDIANTE
OFICIO, DE
ELABORACIÓN DE
CREDENCIALES
04 TOMAR LAS
FOTOGRAFÍAS Y
RECABAR FIRMA
ELECTRÓNICA DEL
SERVIDOR PÚBLICO
05. IMPRIMIR
CREDENCIAL
CREDENCIAL
03.CALENDARIZAR
TOMA DE
FOTOGRAFÍA
08. REVISAR Y FIRMAR
EL OFICIO DE SALIDA
FIN
06. VERIFICAR LOS
DATOS DEL
EMPLEADO EN LA
CREDENCIAL
07.ELABORAR OFICIO
DE ENTREGA DE
CREDENCIALES
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
385
Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de la Función Pública
Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de la Función Pública
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Informar a las áreas de Recursos Humanos sobre el personal inhabilitado para su no contratación
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.8
Clientes:
Dependencias, Unidades de Apoyo, Organismos Descentralizados, Dirección de Servicio Civil de Carrera y Dirección de Talento Humano
Proveedores:
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Alcance:
Evitar contrataciones de personal que se encuentra inhabilitado
Tiempo aproximado de ejecución:
3 días hábiles
Indicadores:
Total de reportes recibidos contra total de información enviada
Puntos Críticos:
Resoluciones de Inhabilitación después de la contratación.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir oficio con relación del personal inhabilitado. Jefe de Datos Maestros
Oficio
2 Verificar si alguno de los inhabilitados se encuentra en la base de datos del sistema de nómina SAP.
Jefe de Datos Maestros
3
En caso de encontrarse en la base de datos, registrar el periodo de inhabilitación
Jefe de Datos Maestros
4 Elaborar oficio enviando la información recibida a las Dependencias, Unidades de Apoyo, Organismos Descentralizados y a las áreas internas involucradas en el proceso de selección.
Jefe de Datos Maestros
Oficio
5 Validar oficio de salida Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
6 Firmar oficio de salida FIN DEL PROCEDIMIENTO
Director General de Recursos Humanos
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
386
Flujograma Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de la Función Pública
NOTIFICACIÓN DE PERSONAL INHABILITADO POR LA SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS Y SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.8
JEFE DE DATOS
MAESTROS
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
DIRECTOR GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS
OFICIO
OFICIO
OFICIO
INICIO
01. RECIBIR
SOLICITUD CON
PERSONAL
INHABILITADO
05.VALIDAR OFICIO DE
SALIDA
OFICIO
06.FIRMAR OFICIO DE
SALIDA
FIN
04.ELABORAR OFICIO
ENVIANDO
INFORMACIÓN
RECIBIDA A LOS
DIVERSOS ENTES
02.VERIFICAR SI
EL PERSONAL SE
ENCUENTRA EN
SISTEMA DE
NÓMINA SAP
03.EN CASO DE
ENCONTRAR
PERSONAL,
REGISTRAR EL
PERIODO DE
INHABILITACIÓN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
387
Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores
Área responsable: Coordinación de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Otorgar apoyo económico a los descendientes en línea directa de las y los trabajadores o de quienes ejerzan legalmente la patria potestad conforme a los lineamientos establecidos.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.1
Clientes:
Las y los trabajadores con plaza definitiva.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal.
Alcance:
Beneficio económico otorgado a las y los trabajadores con plaza definitiva que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.
Tiempo aproximado de ejecución:
1 día.
Indicadores:
Total de solicitudes ingresadas/total de registros en SAP
Puntos Críticos:
Suficiencia presupuestal.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato. Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública Estatal.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir solicitud con la documentación correspondiente.
Recursos Humanos de las Dependencias
y Unidades de Apoyo.
Oficio y documentación.
2 Revisar documentación conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos.
Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo
Documentación
3
Rechazar solicitud en caso de no cumplir con los requisitos previstos en normatividad aplicable.
Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo
Oficio
4 Registrar en Portal RH las solicitudes de becas para descendientes de trabajadores que hayan sido validadas.
Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo
5 Revisar registros de las solicitudes validadas por las áreas de Recursos Humanos en el Portal RH
Auxiliar de prestaciones
6 Descargar layouts con la información para solicitar ampliación presupuestal y para el registro en SAP
Auxiliar de prestaciones
Layout
7 Solicitar ampliación presupuestal a la coordinación de presupuesto de la DAP
Auxiliar de prestaciones
Correo
8 Capturar registros de becas en sistema de nómina SAP
Auxiliar de prestaciones
9 Revisar capturas Auxiliar de prestaciones
10 Informar a las áreas de Recursos Humanos el estatus de las becas solicitadas.
Auxiliar de prestaciones
Correo
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
388
11 Validar registros de becas en el sistema de nómina SAP contra sus registros realizados el portal Rh. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
389
Flujograma Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores
TRÁMITE DE BECAS PARA LOS DESCENDIENTES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS MP-DGRH-DRLP-CDP-2.1
RECURSOS
HUMANOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES.
AUXILIAR DE
PRESTACIONES
INICIO
OFICIO
01. RECIBIR
SOLICITUD CON
DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE
OFICIO
03. RECHAZAR EN
CASO DE NO CUMPLIR
CON LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN LA
NORMATIVIDAD
05. REVISAR
REGISTROS DE
SOLICITUDES DE
BECAS
08. CAPTURAR
REGISTROS DE
BECAS EN
SISTEMA DE
NÓMINA
04. REGISTRAR EN
PORTALRH LAS
SOLICITUDES
VALIDADAS
06. DESGARGA DE
LAY OUT
07. SOLICITAR
AMPLIACIÓN DE
RECURSO
09. REVISAR
CAPTURAS
10. INFORMAR A LAS
ÁREAS DE RH EL
ESTATUS DE LAS
BECAS SOLICITADAS
DOCUMENTACIÓN
02. REVISAR
DOCUMENTACIÓN
CONFORME A LAS
CGT Y LGARH
11. VALIDAR
REGISTROS DE
BECAS EN EL
SISTEMA DE
NÓMINA
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
390
Aplicación de descuentos vía nómina
Área responsable: Coordinación de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Aplicación de descuentos vía nómina.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Apoyar a las y los Empleados de Gobierno del Estado que cuenten con base, para la adquisición de bienes y servicios mediante descuentos en su nómina.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.2
Clientes:
Las y los servidores Públicos de base.
Proveedores:
Empresas proveedoras de bienes y servicios, que cuentan con convenio vigente celebrado con el Poder Ejecutivo, al momento de la solicitud de la aplicación del descuento.
Alcance:
Las y los trabajadores que tengan capacidad de pago y que no rebasen los porcentajes de descuento permitidos.
Tiempo aproximado de ejecución:
Variable, apegado a apertura de nómina.
Indicadores:
Total solicitudes recibidas/total registros en sistema
Puntos Críticos:
Documentación y captura en sistema dentro de los periodos establecidos.
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Solicitar, mediante escrito, los usuarios y claves de acceso al portal de Descuentos de terceros vía nómina.
Apoderado o Representante legal de la empresa con la
que se cuenta con convenio vigente.
Escrito
2 Recibir solicitud para generar usuarios, claves de acceso al portal de Descuentos de terceros vía nómina (DTVN)
Secretaria Solicitud
3 Asignar turno para atención procedente. Secretaria
4 Recibir turno y analizar la solicitud. Coordinador de Prestaciones
Solicitud
5 Solicitar cuenta de mayor a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Coordinador de Prestaciones
Oficio
6 Recibir cuenta de mayor correspondiente al tercero solicitante de la ccnómina y claves
Coordinador de Prestaciones
Oficio
7 Solicitar la creación y configuración de la ccnómina a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones enviando la cuenta de mayor.
Coordinador de Prestaciones
Correo electrónico
8 Recibir las ccnóminas y generar claves de acceso al portal de Descuentos de terceros vía nómina.
Coordinador de Prestaciones
9 Configurar usuarios y claves en SAP Coordinador de Prestaciones
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
391
10 Elaborar oficio de respuesta de generación de claves y usuarios de acceso al portal de descuentos de terceros vía nómina.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
11
Revisar y firmar el oficio de salida Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
12 Entregar oficio que contiene los usuarios y claves de acceso al portal de Descuentos de terceros vía nómina a terceros.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
13 Recibir mediante escrito de la empresa, la solicitud de descuento firmada por la o el trabajador, así como documentación requerida (copia IFE trabajadores, copia soporte, folio en original autorizado por trabajador)
Auxiliar de convenios y constancias
Oficio o escrito de la empresa
14 Verificar documentos, layout, datos del empleado y monto del descuento solicitado.
Auxiliar de convenios y constancias
15 Aplicar en caso de ser procedente el descuento, realizando el registro en el sistema SAP.
Auxiliar de convenios y constancias
16 Rechazar aplicación de descuento en el supuesto de no ser procedente.
Auxiliar de convenios y constancias
17 Actualizar estatus en sistema de nómina Auxiliar de convenios y constancias
18 Enviar mediante correo electrónico, a los terceros, con posterioridad al pago en nómina de las y los trabajadores, el listado de las aplicaciones realizadas en el sistema SAP. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Prestaciones
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
392
Flujograma Aplicación de descuentos vía nómina
APLICACIÓN DE DESCUENTOS VÍA NÓMINA
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.2
APODERADO O
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
EMPRESA
SECRETARIA
COORDINADOR
DE
PRESTACIONES
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
AUXILIAR DE
CONVENIOS Y
CONSTANCIAS
JEFE DE
PRESTACIONES
OFICIO
INICIO
SOLICITUD
13.. RECIBIR
SOLICITUD DE
DESCUENTO FIRMADA
POR EL SERVIDOR
PÚBLICO
15. APLICAR EN
CASO DE SER
PROCEDENTE
DESCUENTO
MEDIANTE SAP
02. RECIBIR
SOLICITUD DE
GENERACIÓN DE
USUARIOS Y CLAVES
DE ACCESO AL
PORTAL DTVN
07.SOLICITAR
CREACIÓN Y
CONFIGURACIÓN
CCNÓMINA A LA
DGTIT DE LA CUENTA
DE MAYOR
12.ENTREGAR OFICIO
CON USUARIOS Y
CLAVES DE ACCESO
14. VERIFICAR DATOS
DEL EMPLEADO Y
MONTO DEL
DESCUENTO
SOLICITADO.
SOLICITUD
01. SOLICITAR
USUARIOS Y CLAVES
DE ACCESO AL
PORTAL DE
DESCUENTOS
03. ASIGNAR TURNO
PARA ATENCIÓN
PROCEDENTE
04. RECIBIR EL TURNO
Y ANALIZAR LA
SOLICITUD
OFICIO
10. ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA DE
GENERACIÓN DE
CLAVES Y USUARIOS
DE ACCESO AL
PORTAL
OFICIO
11. REVISAR Y
FIRMAR OFICIO DE
SALIDA
16.RECHAZAR
APLICACIÓN DE
DESCUENTO EN EL
SUPUESTO DE NO
SER PROCEDENTE
17. ACTUALIZAR
ESTATUS EN EL
SISTEMA DE NÓMINA
FIN
18. ENVIAR A LOS
PROVEEDORES EL
LISTADO DE
APLICACIONES
REALIZADAS EN SAP
05.SOLICITAR CUENTA
DE MAYOR A LA DGCG
06.RECIBIR CUENTA
DE MAYOR Y CLAVES
DEL TERCERO
08.RECIBIR
CCNÓMINAS Y
GENERA CLAVES DE
ACCESO AL PORTAL
DE DESCUENTOS
09 CONFIGURAR
USUARIOS Y CLAVES
EN SAP
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
393
Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores
Área responsable: Coordinación de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Otorgar apoyo económico a las y los trabajadores ubicados en los niveles del 05 al 22 del Tabulador General de Sueldos, para la adquisición de un seguro de gastos médicos mayores.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.3
Clientes:
Las y los trabajadores con plaza.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Alcance:
Apoyo a las y los trabajadores que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.
Tiempo aproximado de ejecución:
Variable, apegado a apertura de nómina, aproximadamente 10 días hábiles.
Indicadores:
Total solicitudes ingresadas en portalRH/total solicitudes validadas y registradas.
Puntos Críticos:
Suficiencia presupuestal.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir mediante oficio, la solicitud de reembolso de gastos médicos mayores en formato digital
Recursos Humanos de las
Dependencias, Unidades de Apoyo
y Entidades.
Oficio
2 Revisar la documentación anexa al oficio de solicitud. Recursos Humanos de las
Dependencias, Unidades de Apoyo
y Entidades.
Oficio y documentación
3
Validar o rechazar documentación recibida. Recursos Humanos de las
Dependencias, Unidades de Apoyo
y Entidades.
Documentación
4 Registrar soportes en portalrh (Póliza, comprobante de pago, escrito de solicitud, beneficiarios)
Recursos Humanos de las
Dependencias, Unidades de Apoyo
y Entidades.
Documentación
5 Validar soportes de solicitud de rembolso de Gastos Médicos Mayores en portal RH
Jefe de Prestaciones
6 Revisar en sistema SAP, las vigencias de los reembolsos de años anteriores, para identificar que no se empalmen las vigencias nuevas.
Jefe de Prestaciones
7 Descargar layouts de las solicitudes que cumplen con la información, para solicitar ampliación presupuestal cuando la solicitud la realiza una Dependencia y Unidad de Apoyo.
Jefe de Prestaciones Layout
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
394
8 Registrar en el sistema SAP, el monto correspondiente al pago del reembolso procedente de las Dependencias y Unidades de Apoyo.
Jefe de Prestaciones
9 Revisar capturas Jefe de Prestaciones
10 Validar registros de becas en el sistema de nómina SAP contra sus registros realizados el portal Rh. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
395
Flujograma Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores
REEMBOLSO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS
MAYORES MP-DGRH-DRLP-CDP-2.3
RECURSOS
HUMANOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES.
JEFE DE
PRESTACIONES
09. REVISAR
CAPTURAS
FIN
03. VALIDAR O
RECHAZAR LA
DOCUMENTACIÓN
RECIBIDA
02. REVISAR LA
DOCUMENTACIÓN
ANEXA A LA
SOLICITUD
INICIO
01. RECIBIR
SOLICITUD DE
REEMBOLSO DE
GASTOS MÉDICOS
MAYORES
05. VALIDAR
SOPORTES DE
REEMBOLSOS DE
GASTOS MÉDICOS
MAYORES
04. REGISTRAR
SOPORTES EN
PORTALRH
08. REGISTRAR EN
EL SISTEMA SAP,
EL MONTO
CORREPONDIENT
E AL PAGO DEL
REEMBOLSO
06. REVISAR EN
SAP VIGENCIAS
DE REEMBOLSOS
ANTERIORES
07.DESCARGAR
LAYOUTS DE
SOLICITUDES
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
396
Pago de marcha
Área responsable: Coordinación de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Pago de marcha.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Otorgar a los beneficiarios de la o el trabajador fallecido una prestación denominada pago de marcha para cubrir gastos de funeral.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.4
Clientes:
Beneficiarios de la o el trabajador fallecido y/o persona que acredite el pago del gasto funerario.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, y en su caso, Entidades de la Administración Pública Estatal.
Alcance:
Las y los beneficiarios del personal fallecido, que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.
Tiempo aproximado de ejecución: Depende del
otorgamiento del recurso presupuestal.
Indicadores:
Total de solicitudes efectuadas /pagos efectuados.
Puntos Críticos:
Suficiencia de ampliación presupuestal y existencia de declaratoria de legítimos beneficiarios. Prescripción del derecho de pago de marcha a los beneficiarios del (a) finado (a) trabajador (a).
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir mediante oficio, la solicitud del pago de la prestación
Secretaria Oficio
2 Asignar turno para atención procedente. Secretaria.
3 Recibir turno y analizar el cumplimiento de los requisitos.
Coordinador de Prestaciones
4
Revisar documentación y prescripción Auxiliar de prestaciones
5 Informar mediante oficio al área solicitante, si falta algún documento o se encuentra prescrito el derecho.
Auxiliar de prestaciones
Oficio
6
Elaborar memorándum para solicitar recurso si la documentación es correcta,
Auxiliar de prestaciones
Memorándum
7 Solicitar, a través de correo electrónico, el pago a la coordinación de pagos e impuestos
Auxiliar de prestaciones
8 Elaborar oficio de respuesta para su atención procedente.
Auxiliar de prestaciones
Oficio
9 Revisar y firmar el oficio de salida FIN DEL PROCEDIMIENTO
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
397
Flujograma Pago de marcha
PAGO DE MARCHA MP-DGRH-DRLP-CDP-2.4
SECRETARIA
COORDINADOR
DE
PRESTACIONES
AUXILIAR DE
PRESTACIONES
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
OFICIO
INICIO
08. ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA PARA
SU ATENCIÓN
PROCEDENTE
FIN
SOLICITUD
07. SOLICITAR PAGO
CORRESPONDIENTE A
LA COORDINACIÓN DE
PAGOS E IMPUESTOS
MEMO
01. RECIBIR
SOLICITUD DEL PAGO
DE LA PRESTACIÓN
04.REVISAR
DOCUMENTACIÓN Y
PRESCRIPCIÓN
02. ASIGNAR TURNO
PARA ATENCIÓN
PROCEDENTE
03. RECIBIR TURNO Y
ANALIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
OFICIO
08. REVISAR Y FIRMAR
OFICIO
06. ELABORAR UN
MEMORÁNDUM PARA
SOLICITAR EL
RECURSO
05.INFORMAR SI
FALTA
DOCUMENTACIÓN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
398
Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles
Área responsable: Coordinación de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Descontar a las y los servidores públicos el monto determinado por la autoridad jurisdiccional para su entero al acreedor de pensión alimenticia y/o mercantil.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.5
Clientes:
Las y los servidores públicos y Acreedor de Pensión Alimenticia y Mercantiles
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal, así como Autoridad Jurisdiccional.
Alcance:
Las y los servidores públicos
Tiempo aproximado de ejecución:
1 día hábil.
Indicadores:
Total de solicitudes recibidas/aplicaciones y respuestas emitidas.
Puntos Críticos:
Captura en sistema de acuerdo a los periodos establecidos.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley Federal del Trabajo Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios. Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir oficio o instructivo del Poder Judicial. Secretaria.
2 Asignar turno para atención procedente. Secretaria.
3 Recibir turno y analizar el cumplimiento de los requisitos en la resolución, instructivo y/u oficio.
Jefe de Prestaciones Resolución,
instructivo y/u oficio
4
Elaborar oficio de informe al Juzgado sobre datos laborales del demandado, en caso de haberse requerido.
Jefe de Prestaciones Oficio
5 Revisar y firmar el oficio de salida Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
6 Solicitar a través de correo electrónico, a la Coordinación de nómina, número de acreedor, y en su caso, la configuración de la cuenta bancaria para el supuesto de aplicación de pago por transferencia.
Jefe de Prestaciones Correo electrónico
7 Solicitar a través de correo electrónico, a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, configuración en sistema SAP del número de acreedor.
Jefe de Prestaciones Correo electrónico
8 Registrar en sistema SAP los datos para el descuento de pensión alimenticia.
Jefe de Prestaciones
9 Validar que la aplicación de descuento sea en términos de lo requerido por la autoridad jurisdiccional.
Jefe de Prestaciones
10 Elaborar oficio de información de aplicación de descuento a Juzgado.
Jefe de Prestaciones Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
399
11 Revisar y firmar el oficio de salida Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
12 Modificar quincenalmente, la vía de pago de cada beneficiaria (acreedora) según el número de póliza contable que indique la Coordinación de Nómina para el pago correspondiente al periodo quincenal.
Jefe de Prestaciones Póliza contable
13 Solicitar la reexpedición ante la Coordinación de Nómina de los pagos en los casos de cancelación de cheque o rechazo de transferencia bancaria, informados por la Dirección General Financiera. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Prestaciones Correo electrónico
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
400
Flujograma Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR PENSIÓN ALIMENTICIA Y JUICIOS
MERCANTILES MP-DGRH-DRLP-CDP-2.5
SECRETARIAJEFE DE
PRESTACIONES
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
COORDINADOR
DE
PRESTACIONES
07. SOLICITAR A LA
DGTIT
CONFIGURACIÓN DEL
SISTEMA SAP DE
CUENTA DE
ACREEDOR
08. REGISTRAR EN
SISTEMA SAP LOS
DATOS PARA EL
DESCUENTO
FIN
09. VALIDAR QUE
LA APLICACIÓN
DEL DESCUENTO
SEA EN TÉRMINOS
DE LO REQUERIDO
OFICIO
OFICIO
INICIO
06. SOLICITAR EL
NÚMERO DE
ACREEDOR Y LA
CONFIGURACIÓN DE
LA CUENTA
03. RECIBIR TURNO Y
ANALIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS
OFICIO
10. ELABORAR OFICIO
DE CONTESTACIÓN
DE APLICACIÓN DE
DECUENTO A
JUZGADO
04. ELABORAR OFICIO
DE INFORME A
JUZGADO RESPECTO
A PERCEPCIONES DEL
TRABAJADOR
01.RECIBIR OFICIO O
INSTRUCTIVO DEL
PODER JUDICIAL
OFICIO
05. REVISAR Y FIRMAR
EL OFICIO
OFICIO
11. REVISAR Y FIRMAR
OFICIO DE SALIDA
02.ASIGNAR TURNO
PARA ATENCIÓN
PROCEDENTE
12.MODIFICAR
QUINCENALMENTE
LA VIA DE PAGO
DE LA
BENEFICIARIA
13.SOLICITAR LA
REEXPEDICIÓN ANTE
LA COORD.DE
NÓMINA DE PAGOS
RECHAZADOS O
CANCELADOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
401
Emisión de Constancias y Hoja de servicios
Área responsable: Coordinación de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Emisión de Constancias y Hoja de servicios. Sustantivo Soporte
Objetivo:
Otorgar a las y los trabajadores en activo y dados de baja de las Dependencias y Unidades de Apoyo, documentos para que acrediten su relación con el Gobierno del Estado.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.6
Clientes:
Las y los trabajadores en activo y dados de baja de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal.
Proveedores:
Área de archivo de la Dirección General de Recursos Humanos, Sistema SAP y en su caso Sistema Progress.
Alcance:
Las y los trabajadores en activo y dados de baja.
Tiempo aproximado de ejecución:
De 1 a 4 días.
Indicadores:
Total de solicitudes/constancias emitidas
Puntos Críticos:
Contar con información histórica del servidor público, así como su expediente.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir solicitud para atención procedente. Secretaria.
2 Asignar turno para atención. Secretaria.
3 Recibir turno a través de oficio y analizar solicitud, el tipo de constancia solicitada, y en su caso, hoja de servicios.
Auxiliar de Convenios y Constancias
Oficio
4
Solicitar físicamente al área de archivo el expediente personal del trabajador de que se trate.
Auxiliar de Convenios y Constancias
5 Revisar contenido de expediente personal solicitado. Auxiliar de Convenios y Constancias
Expediente personal
6 Revisar del expediente personal, los datos de los movimientos y registros en sistema SAP y en su caso en sistema Progress.
Auxiliar de Convenios y Constancias
Expediente personal
7 Validar con el o la Especialista Jurídico, si existe alguna contingencia laboral o administrativa, en caso de constancia de baja.
Auxiliar de Convenios y Constancias
8 Detener la emisión de constancia de baja, en caso de que exista alguna contingencia laboral o administrativa.
Auxiliar de Convenios y Constancias
9 Elaborar para firma, oficio de salida, la hoja de servicios y/o constancias solicitadas para enviar mediante oficio a las áreas de recursos humanos a donde pertenece el trabajador.
Auxiliar de Convenios y Constancias Oficio y constancias
10 Revisar y firmar la constancia y el oficio, según corresponda a las atribuciones. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio y constancias
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
402
Flujograma Emisión de Constancias y Hoja de servicios
EMISIÓN DE CONSTANCIAS Y HOJA DE SERVICIOS
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.6
SECRETARIA
AUXILIAR DE
CONVENIOS Y
CONSTANCIAS
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
01.RECIBIR SOLICITUD
PARA ATENCIÓN
PROCEDENTE
07. VALIDAR LA
LIBERACIÓN DEL
FINIQUITO, EN
CASO
CONSTANCIA DE
BAJA
04. SOLICITAR AL
ÁREA DE ARCHIVO EL
EXPEDIENTE
PERSONAL DEL
INTERESADO
OFICIO
FIN
INICIO
08. DETENER LA
EMISIÓN DE
CONSTANCIA DE
BAJA,
OFICIO
03. RECIBIR TURNO Y
ANALIZAR LA
SOLICITUD, EL TIPO
DE CONSTANCIA
SOLICITADA
OFICIO
09. ELABORAR PARA
FIRMA LA HOJA DE
SERVICIOS Y/O
CONSTANCIA
SOLICITADA
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
05. REVISAR
CONTENIDO DEL
EXPEDIENTE
06. REVISAR
DATOS DE LOS
MOVIMIENTOS Y
REGISTROS EN
SISTEMA SAP
10. REVISAR Y FIRMAR
LA CONSTANCIA Y EL
OFICIO
02. ASIGNAR TURNO
PARA ATENCIÓN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
403
Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo
Área responsable: Coordinación de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo Sustantivo Soporte
Objetivo:
Otorgar a las y los trabajadores licencias con o sin goce de sueldo en términos de las Condiciones Generales de Trabajo.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.7
Clientes:
Las y los trabajadores de base en activo.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Sujetos obligados de las Condiciones Generales de Trabajo.
Tiempo aproximado de ejecución:
5 días.
Indicadores:
Total de licencias solicitadas correctamente/Total licencias respondidas.
Puntos Críticos:
Contar con información histórica del trabajador a fin de verificar antigüedad generada, expediente del personal.
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato. Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir solicitud para atención procedente. Secretaria.
2 Asignar turno para atención. Secretaria.
3 Recibir turno y analizar la solicitud de licencia que se recibe a través de oficio.
Auxiliar de prestaciones
Oficio
4 Solicitar físicamente al área de archivo de la Dirección General de Recursos Humanos, expediente personal del interesado.
Auxiliar de prestaciones
5
Verificar antigüedad del trabajador en sistema SAP, y en su caso, el histórico correspondiente en sistema Progress y en expediente del personal.
Auxiliar de prestaciones
Expediente del personal
6 Validar antigüedad del trabajador generada por sistema, previo cotejo con su expediente personal, y en su caso, tratándose de organismos descentralizados con la información proporcionada por la Entidad.
Auxiliar de prestaciones
Expediente del personal
7 Elaborar Oficio para autorizar o negar licencia. Auxiliar de prestaciones
Oficio
8 Revisar y firmar el Oficio FIN DEL PROCEDIMIENTO
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
404
Flujograma Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo
TRÁMITE DE LICENCIAS PREJUBILATORIAS Y SIN GOCE DE SUELDO
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.7
SECRETARIA
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
AUXILIAR DE
PRESTACIONES
FIN
05. VERIFICAR
ANTIGÜEDAD DEL
TRABAJADOR EN
SISTEMA SAP
02.ASIGNAR TURNO
PARA ATENCIÓN
06. VALIDAR LA
ANTIGÜEDAD DEL
TRABAJADOR
COTEJANDO CON EL
SISTEMA Y
EXPEDIENTE
INICIO
01.RECIBIR SOLICITUD
PARA ATENCIÓN
PROCEDENTE
OFICIO
07. REVISAR Y
FIRMAR OFICIO
OFICIO
06. ELABORAR OFICIO
PARA AUTORIZAR O
NEGAR LICENCIA
OFICIO
03. RECIBIR EL TURNO
Y ATENDER
SOLICITUD DE
LICENCIA
04. SOLICITAR AL
ARCHIVO DE LA DGRH
EL EXPEDIENTE
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
405
Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos
Área responsable: Coordinación de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos Sustantivo Soporte
Objetivo:
Dar atención y seguimiento a las y los trabajadores que sufran riesgo de trabajo o padezcan una enfermedad profesional o no profesional, a efecto de asegurar sus derechos y prestaciones.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.8
Clientes:
Las y los trabajadores con plaza vigente.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias Unidades de apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado afiliados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Tiempo aproximado de ejecución:
1 día para agendar lo recibido por semana.
Indicadores:
Total de solicitudes/solicitudes agendadas
Puntos Críticos:
Espacio limitado en agenda de citas para valoración médica. Atención de casos con padecimiento degenerativo, terminal o de urgencia. Atención de derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del estado de Guanajuato.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Convenio de coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Red Médica de la Universidad de Guanajuato. Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir solicitud para atención de valoración médica correspondiente.
Secretaria.
2 Asignar turno para atención. Secretaria.
3 Recibir turno y archivos de solicitud electrónicamente vía drive.
Auxiliar de seguridad social
Oficio
4 Revisar que se cuente con la documentación completa y requerida en base a check list.
Auxiliar de seguridad social
5 Analizar el contenido de la documentación. Auxiliar de seguridad social
6 Elaborar oficio indicando documentación faltante o datos incompletos.
Auxiliar de seguridad social
7 Llenar “bitácora de incompletos” en los casos de faltantes de documentación o datos incompletos.
Auxiliar de seguridad social
8 Revisar y firmar el Oficio Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
9 Agendar citas en drive, para valoraciones médicas en la Red Médica de la Universidad de Guanajuato.
Auxiliar de seguridad social Agenda en drive.
10 Elaborar Oficio de citas agendadas para conocimiento de la Red Médica y enviar documentos soporte para valoración y resguardo.
Auxiliar de seguridad social Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
406
11 Revisar y firmar el Oficio Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
12 Elaborar Oficio para informar a la Dependencia, Unidad de Apoyo o Entidad, la fecha y hora en que se realizará la valoración respectiva al personal de quien se solicitó la cita.
Auxiliar de seguridad social
Oficio
13 Revisar y firmar el Oficio Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
14 Recibir mediante oficio, Dictamen Médico emitido por la Red Médica de la Universidad de Guanajuato y firmar acuse.
Auxiliar de seguridad social
Oficio y dictamen médico
15 Escanear dictámenes e integrar a carpeta electrónica en drive del personal que le corresponda.
Auxiliar de seguridad social
Dictamen
16 Emitir copias certificadas del dictamen en el caso de Entidades u Organismos.
Auxiliar de seguridad social
Dictamen
17 Resguardar copia certificada de entidad u organismo en expediente.
Auxiliar de seguridad social
18 Resguardar dictamen original de personal de Dependencias y Unidades de apoyo en expediente personal.
Auxiliar de seguridad social
19 Elaborar oficio para envío a Entidades, SEG, ISAPEG y Organismos de 2 dictámenes originales por persona valorada.
Auxiliar de seguridad social
Oficio
20 Elaborar oficio para envío a Dependencias de 1 dictámene original por persona valorada.
Auxiliar de seguridad social
Oficio
21 Elaborar Oficio para envío de copias de dictámenes a la Subdelegación del ISSSTE.
Auxiliar de seguridad social
Oficio
22 Elaborar Oficio para envío de relación de dictaminados al ISSEG.
Auxiliar de seguridad social
Oficio
23 Enviar vía drive, dictámenes y documentos médicos soporte a ISSEG.
Auxiliar de seguridad social
24 Revisar y firmar los Oficios.
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
25 Revisar que los dictámenes de INVALIDEZ y los de INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE enviados a las áreas solicitantes, se encuentren dados de baja en sistema SAP.
Auxiliar de seguridad social
26 Elaborar oficio dirigido a la Red Médica de la Universidad de Guanajuato solicitando el estatus de los dictámenes pendientes de recepción, a partir de 30 días después de agendadas las citas.
Auxiliar de seguridad social
27 Revisar y firmar oficio.
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
28 Llenar archivo de Valoraciones en drive con la información actualizada.
Auxiliar de seguridad social
29 Recibir facturación de dictámenes elaborados por la Red Médica de la Universidad de Guanajuato.
Auxiliar de seguridad social
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
407
30 Revisar relación de personal en factura, contra solicitudes de valoración y dictámenes recibidos.
Auxiliar de seguridad social
31 Elaborar memorándum interno para solicitar a la Coordinación de Administración, el pago correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Auxiliar de seguridad social
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
408
Flujograma Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos
TRÁMITE DE VALORACIONES Y DICTÁMENES MÉDICOS
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.8
SECRETARIA
AUXILIAR SE
SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
AGENDA
OFICIO
OFICIO
OFICIO
08. REVISAR Y
FIRMAR OFICIO
OFICIO
01.RECIBIR SOLICITUD
PARA ATENCIÓN DE
VALORACIÓN MÉDICA.
INICIO
03. RECIBIR TURNO Y
ARCHIVOS DE
SOLICITUD
ELECTRÓNICAMENTE
VÍA DRIVE
OFICIO
11. REVISAR Y FIRMAR
OFICIO
02.. ASIGNAR TURNO
PARA ATENCIÓN
04.REVISAR QUE
CUENTE CON LA
DOCUMENTACIÓN
COMPLETA
05.ANALIZAR EL
CONTENIDO DE LA
INFORMACIÓN
06.ELABORAR OFICIO
INDICANDO
DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
07.LLENAR BITÁCORA
DE INCOMPLETOS, SI
ES EL CASO
09.AGENDAR CITAS
EN DRIVE PARA
VALORACIÓN POR LA
RED MÉDICA
10. ELABORAR OFICIO
DE LAS CITAS
AGENDADAS PARA
CONOCIMIENTO DE LA
RED MÉDICA
12.ELABORAR OFICIO
PARA INFORMAR A
DEPENDENCIAS
FECHA Y HORA DE
VALORACIÓN
13. REVISAR Y FIRMAR
OFICIO
14.RECIBIR OFICIO DE
LA RED MÉDICA Y
FIRMAR ACUSE
15.ESCANERA
DICTÁMENES E
INTEGRAR CARPETA
EN DRIVE
16.EMITIR COPIAS
CERTIFICADAS A
ENTIDADES U
ORGANISMOS
17.RESGUARDAR
COPIAS
CERTIFICADAS EN EL
EXPEDIENTE
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
409
TRÁMITE DE VALORACIONES Y DICTÁMENES MÉDICOS
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.8
SECRETARIA
AUXILIAR SE
SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
FIN
OFICIO
OFICIO
24. REVISAR Y FIRMAR
OFICIO
18.RESGUARDAR
DICTAMEN ORIGINAL
EN EXPEDIENTE
PERSONAL
21.ELABORAR OFICIO
PARA ENVÍO DE COPIA DE
DICTÁMENES A
SUBDELEGACIÓN DEL
ISSSTE
27.REVISAR Y FIRMAR
LOS OFICIOS
19.ELABORAR OFICIO
PARA ENVÍO A ENTIDADES,
SEG, ISAPEG, Y
ORGANISMOS DE 2
DICTÁMENES ORIGINALES
POR PERSONA
20.ELABORAR OFICIO A
DEPENDENCIAS DE 1
DICTÁMEN ORIGINAL POR
PERSONA
22.ELABORAR OFICIO
PARA ENVÍO DE RELACIÓN
AL ISSEG
23.ENVIAR VÍA DRIVE
DICTÉMENES Y DOCTOS
MÉDICOS DE SOPORTE AL
ISSEG.
25.REVISAR QUE
DICTÁMENES DE
INVALIDEZ E INCAPACIDAD
PERMANENTE, ESTÉN
DADOS DE BAJA
26.SOLICITAR A LA RED
MÉDICA ESTATUS DE
DICTÁMENES PENDIENTES
DE RECEPCIÓN
28.LLENAR ARCHIVO DE
VALORACIONES EN DRIVE
29.RECIBIR FACTURACIÓN
DE DICTÁMENES MÉDICOS
30.REVISAR LA RELACIÓN
DE PERSONAL EN
FACTURA CONTRA
SOLICITUDES DE
VALORACIÓN Y
DICTÁMENES
31.ELABORAR
MEMORANDUM INTERNO
PARA SOLICITAR A LA
COORD. DE ADMÓN EL
PAGO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
410
Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores
Área responsable: Coordinador de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Otorgar la prestación del aguinaldo en el mes de Diciembre para que las y los trabajadores puedan hacer frente a sus gastos de fin de año, conforme el Acuerdo Gubernativo emitido por el C. Gobernador en el año correspondiente, y publicado en el Periódico Oficial.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-2.9
Clientes:
Las y los servidores públicos.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Las y los trabajadores en activo
Tiempo aproximado de ejecución:
Variable, apegado al calendario de nómina.
Indicadores:
Total de trabajadores y trabajadoras activos o con algún tipo de licencia / total de trabajadores y trabajadoras con el pago de la prestación.
Puntos Críticos:
Contar con los registros en tiempo y en forma en el sistema de nómina SAP por parte de las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. Contar con el Acuerdo Gubernativo del pago del aguinaldo en tiempo.
Normatividad a la que está sujeto:
Acuerdo Gubernativo, suscrito por el C. Gobernador y publicado en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato sobre los lineamientos a seguir en relación al pago del aguinaldo del año correspondiente. Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios
No. Actividades Responsable Documentos
1 Acordar fechas de cierre de ejercicio con la Coordinación de nóminas para programar las fechas de registro de incidencias y movimientos en el sistema de nómina SAP.
Coordinador de Prestaciones
2 Generar oficio para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo informando las fechas de cierre y registro de incidencias y movimientos en el sistema de nómina SAP.
Jefe de Prestaciones Oficio
3 Registrar los movimientos en el Sistema de Nómina SAP que correspondan a las quincenas 23 y 24 del año correspondiente.
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo.
4 Generar reporte de aguinaldo del Sistema de Nómina SAP de cada una de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo, y enviar por correo electrónico a sus áreas de Recursos Humanos.
Jefe de Prestaciones
5 Analizar y revisar la información contenida en el reporte enviado mediante correo electrónico.
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo
Correo electrónico
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
411
6 Enviar posibles observaciones y solicitud de correcciones, por correo electrónico con la justificación correspondiente.
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo
Correo electrónico
7
Realizar las correcciones en sistema SAP. Jefe de Prestaciones
8 Notificar, mediante correo electrónico, las correcciones a las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo que hayan solicitado y justificado correcciones para que sean validadas.
Jefe de Prestaciones
Correo electrónico
9 Analizar y revisar las correcciones realizadas y que fueron peticionadas por la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo.
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo
10 Cargar en sistema de Nómina SAP el aguinaldo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo.
Jefe de Prestaciones
11 Notificar, mediante correo electrónico, la carga de aguinaldo en SAP a las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo, para que validen la carga.
Jefe de Prestaciones
Correo electrónico
12 Analizar y revisar las cargas de Aguinaldo realizadas. Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo
13 Informar por correo electrónico, las validaciones de la carga de aguinaldo por correo electrónico a la Coordinación de Prestaciones. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo.
Correo electrónico
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
412
Flujograma Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores
TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DEL AGUINALDO A LAS Y
LOS TRABAJADORES MP-DGRH-DRLP-CDP-2.9
COORDINADOR
DE
PRESTACIONES
JEFE DE
PRESTACIONES
RECURSOS
HUMANOS DE
DEPENDIENCIAS,
ENTIDADES Y
UNIDADES DE
APOYO
CORREO
CORREO
CORREO
CORREO
CORREO
06.ENVIAR POSIBLES
OBSERVACIONES Y
SOLICITUD DE
CORRECCIONES
OFICIO
02.GENERAR OFICIO A
DEPEND.,ENTIDADES
Y UNIDADES DE
APOYO INFORMANDO
FECHAS
INICIO
01.ACORDAR FECHAS
DE CIERRE DE
EJERCICIO CON LA
COORD. DE NÓMINAS
05.ANALIZAR Y
REVISAR REPORTE
10.CARGAR EN
SISTEMA DE
NÓMINA SAP EL
AGUINALDO
FIN
03.REGISTRAR
LOS
MOVIMIENTOS EN
SISTEMA DE
NÓMINA DE LA
QNA 23 Y 24
04.GENERAR
REPORTE DE
AGUINALDO
07.REALIZAR
CORRECCIONES
EN SISTEMA SAP
08.NOTIFICAR
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO LAS
CORRECCIONES
09.ANALIZAR Y
REVISAR LAS
CORRECCIONES
11.NOTIFICAR LA
CARGA DE
AGUINALDO
12.ANALIZAR Y
REVISAR LAS CARGAS
DE AGUINALDO
13.INFORMAR LAS
VALIDACIONES DE
CARGA DE
AGUINALDO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
413
Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores
Área responsable: Coordinador de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Otorgar la prestación de prima vacacional para que las y los trabajadores puedan hacer frente a sus gastos de vacaciones.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-2.10
Clientes:
Las y los servidores públicos en activo
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Las y los trabajadores en activo
Tiempo aproximado de ejecución:
Variable, apegado al calendario de nómina.
Indicadores:
Total de trabajadores y trabajadoras en activo y que cumplan con los requerimientos para el pago de la prima vacacional / total de trabajadores y trabajadoras con el pago de la prestación.
Puntos Críticos:
Contar con los registros en tiempo y en forma en el sistema de nómina SAP por parte de las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo.
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios
No. Actividades Responsable Documentos
1 Generar oficio para las Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo informando las fechas en que se
debe validar los registros de la Prima Vacacional que
genera del sistema de nómina SAP
Jefe de Prestaciones Oficio
2 Recibir reporte con el listado del total de los
empleados con importe de prima vacacional de cada
uno de ellos, emitido por Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
Jefe de Prestaciones
3 Enviar por correo electrónico a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo los reportes correspondientes de prima vacacional.
Jefe de Prestaciones Correo electrónico
4 Analizar y revisar la información contenida en el
reporte enviado así como en el Sistema de Nómina
SAP
Recursos Humanos
de las
Dependencias,
Entidades y
Unidades de Apoyo
5 Enviar a la Coordinación de Prestaciones, posibles observaciones y solicitud de correcciones, por correo electrónico con la justificación correspondiente.
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo
Correo electrónico
6 Realizar las correcciones en sistema SAP e informar por correo a las Dependencias y Unidades de Apoyo.
Jefe de Prestaciones
7 Informar mediante correo electrónico a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo las correcciones realizadas.
Jefe de Prestaciones Correo electrónico
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
414
8 Informar mediante correo electrónico, a la Dirección General de Recursos Humanos sobre la validación de la Prima Vacacional en SAP. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo
Correo electrónico
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
415
Flujograma Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores
TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE PRIMA
VACACIONAL A LAS Y LOS TRABAJADORES MP-DGRH-
DRLP-CDP-2.10
JEFE DE
PRESTACIONES
RECURSOS
HUMANOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES.
OFICIO
FIN
03.ENVIAR POR
CORREO
ELECTRÓNICO LOS
REPORTES
02.RECIBIR REPORTE
CON EL LISTADO DEL
PERSONAL CON
IMPORTE DE PRIMA
INICIO
01.GENERAR OFICIO
INFORMANDO DE
FECHAS PARA
VALIDAR LA PRIMA
VACACIONAL
04.ANALIZAR Y
REVISAR LA
INFORMACIÓN DEL
REPORTE
06.REALIZAR LAS
CORRECCIONES
EN SAP
05.ENVIAR POSIBLES
OBSERVACIONES Y
SOLICITUD DE
CORRECCIONES
07.INFORMAR
MEDIANTE CORREO
LAS CORRECCIONES
REALIZADAS
08.INFORMAR
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO A LA
DGRH LA VALIDACIÓN
DE LA PRIMA
VACACIONAL
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
416
Creación de Contingentes de Vacaciones
Área responsable: Coordinador de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Creación de Contingentes de Vacaciones Sustantivo Soporte
Objetivo:
Supervisar que se realicen los registros correspondientes de vacaciones del personal con plaza vigente en el Gobierno del Estado.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-2.11
Clientes:
Las y los trabajadores con plaza vigente. Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Las y los servidores públicos
Tiempo aproximado de ejecución:
Variable acorde al calendario de nómina
Indicadores:
No aplica
Puntos Críticos:
Que previamente se encuentren cubiertas y liquidadas en SAP el contingente de vacaciones del periodo anterior al solicitado
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales del Trabajo para las Dependencias y Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley de Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los Municipios
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir solicitud de creación de contingentes vacacionales
Jefe de Prestaciones
2 Revisar en sistema de nómina que se encuentre liquidado el contingente de vacaciones previo al solicitado.
Jefe de Prestaciones
3 Solicitar a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo la liquidación de vacaciones en SAP.
Jefe de Prestaciones Oficio
4 Crear el contingente vacacional de cada uno de los empleados correspondiente a lo solicitado.
Jefe de Prestaciones
5 Informar por correo electrónico las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo sobre la creación de los contingentes vacacionales creados.
Jefe de Prestaciones Correo Electrónico
6 Validar por parte de las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo los registros creados
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo
7 Informar por parte de las áreas de recursos humanos de las Dependencias, Entidades y Unidad de Apoyo las posibles observaciones o en su caso la validación de los registros creados. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
417
Flujograma Creación de Contingentes de Vacaciones
CREACIÓN DE CONTINGENCIAS DE VACACIONES
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.11
JEFE DE
PRESTACIONES
RECURSOS
HUMANOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES.
OFICIO
FIN
03.SOLICITAR A LAS
DEPENDENCIAS,
ENTIDADS Y
UNIDADES DE APOYO
LIQUIDACIÓN DE
VACACIONES EN SAP
INICIO
01.RECIBIR SOLICITUD
DE CREACIÓN DE
CONTINGENTES
VACACIONALES
04.CREAR EL
CONTINGENTE
VACACIONAL DE
LOS EMPLEADOS
07.INFORMAR LAS
POSIBLES
OBSERVACIONES O
EN SU CASO VALIDAR
LOS REGISTROS
05.INFORMAR POR
CORREO
ELECTRÓNICO SOBRE
LA CREACIÓN DE LOS
CONTINGENTES
06.VALIDAR LOS
REGISTROS CREADOS
02.REVISAR EN
SISTEMA DE
NÓMINA QUE ESTÉ
LIQUIDADO EL
CONTINGENTE
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
418
Actualización de aportaciones ISSEG
Área responsable: Coordinador de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Actualización de aportaciones ISSEG Sustantivo Soporte
Objetivo:
Mantener actualizadas los datos que corresponden a las aportaciones realizadas en el periodo de alta en el Gobierno del Estado de Guanajuato de las y los servidores públicos.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.12
Clientes:
Las y los trabajadores con plaza vigente. Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Trabajadores dentro del Sistema de Nómina SAP que presten sus Servicios al Gobierno del Estado y que se encuentren afiliados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.
Tiempo aproximado de ejecución:
1 día
Indicadores:
Número de solicitudes atendidas
Puntos Críticos:
Que la solicitud de actualización cuente con la constancia expedida por el ISSEG. Información con la que cuente la Coordinación de Pagos e Impuestos.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir oficio de solicitud para actualizaciones de aportaciones al ISSEG del personal Secretaria
Oficio y constancia de aportaciones del
ISSEG
2 Turnar trámite para su atención. Secretaria
3 Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos para corroborar que cuente con lo necesario.
Coordinador de Prestaciones
4 Corroborar el dato que se encuentra en la constancia emitida por el ISSEG con la información que tiene la Coordinación de Pagos e Impuestos, para determinar la diferencia del monto de las aportaciones
Auxiliar de prestaciones
5 Actualizar el dato que corresponda en el sistema de nómina SAP
Auxiliar de prestaciones
6
Generar reporte de las actualizaciones realizadas. Auxiliar de prestaciones
7 Elaborar oficio de respuesta para al área de Recursos Humanos solicitante en el que se indique la acción realizada.
Auxiliar de prestaciones Oficio
8 Revisar y firmar el Oficio FIN DEL PROCEDIMIENTO
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
419
Flujograma Actualización de aportaciones ISSEG
ACTULIZACIÓN DE APORTACIONES ISSEG
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.12
SECRETARIACOORDINADOR DE
PRESTACIONES
AUXILIAR DE
PRESTACIONES
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
FIN
OFICIO
INICIO
03.ANALIZAR Y
REVISAR LA
SOLICITUD Y
DOCUMENTOS
ADJUNTOS
04.CORROBORAR EL
DATO DE LA
CONSTANCIA DEL
ISSEG
01.RECIBIR OFICIO DE
SOLICITUD PARA
ACTUALIZACIÓN DE
APORTACIONES
OFICIO
07.ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA
02.TURNAR TRÁMITE
PARA SU ATENCIÓN
05.ACTUALIZAR EL
DATO QUE
CORRESPONDA
EN SAP
06.GENERAR
REPORTE DE LAS
ACTUALIZACIONES
08.FIRMAR Y REVISAR
OFICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
420
Pagos de salario complementario
Área responsable: Coordinador de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Pagos de salario complementario Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar el pago del salario completo a las y los servidores públicos por el periodo laboral que le corresponda.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.13
Clientes:
Las y los trabajadores con plaza vigente. Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Las y los trabajadores con plaza vigente. Tiempo aproximado de ejecución:
1 día dentro del periodo de apertura en nómina SAP
Indicadores:
Número de solicitudes atendidas
Puntos Críticos:
Que la solicitud contenga la documentación correcta
Normatividad a la que está sujeto:
Ley de Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los Municipios Condiciones Generales del Trabajo para las Dependencias y Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir oficio por correspondencia o firma electrónica de solicitud para pagos de salario complementario, con copia de movimiento a la nómina y el oficio de autorización del Titular de la Dependencia que solicita el pago.
Secretaria Oficio, movimiento a
nómina, oficio de autorización
2 Turnar trámite al Auxiliar para su atención. Secretaria
3 Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos para corroborar que cuente con lo necesario.
Coordinador de Prestaciones
4 Verificar movimientos y registros en el sistema de nómina SAP para corroborar la procedencia del pago
Auxiliar de seguridad social
5 Registrar el pago complementario en sistema de nómina SAP
Auxiliar de seguridad social
6
Generar reporte de los pagos de salario complementario
Auxiliar de seguridad social
7 Elaborar oficio de respuesta para al área de Recursos Humanos solicitante en el que se indique la acción realizada.
Auxiliar de seguridad social
8 Revisar y firmar el Oficio FIN DEL PROCEDIMIENTO
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
421
Flujograma Pagos de salario complementario
PAGO DE SALARIO COMPLEMENTARIO
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.13
SECRETARIACOORDINADOR DE
PRESTACIONES
AUXILIAR DE
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
FIN
OFICIO
INICIO
03.ANALIZAR Y
REVISAR LA
SOLICITUD Y
DOCUMENTOS
ADJUNTOS
01.RECIBIR OFICIO DE
SOLICITUD DE PAGO
DE SALARIO
COMPLEMENTARIO
OFICIO
07.ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA
02.TURNAR TRÁMITE
PARA SU ATENCIÓN
04.VERIFICAR
MOVIMIENTOS Y
REGISTROS EN
SAP
05.REGISTRAR EL
PAGO
COMPLEMENTARI
O EN SAP
08.FIRMAR Y REVISAR
OFICIO
06.GENERAR
REPORTE DE LOS
PAGOS DE
SALARIO
COMPLEMENTARI
O
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
422
Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales
Área responsable: Coordinador de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar el pago de las compensaciones y de retribuciones por actividades especiales a las y los servidores públicos por encargos de puestos superiores o por proyectos específicos, puntuales y plenamente justificados como una carga extraordinaria adicional a sus funciones.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.14
Clientes:
Las servidoras y servidores públicos
Proveedores:
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo
Alcance:
Las servidoras y servidores públicos de base que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.
Tiempo aproximado de ejecución:
Periodo de apertura de nómina
Indicadores:
Total solicitudes recibidas/total autorizaciones
Puntos Críticos:
Cumplimiento de requisitos y contar con suficiencia presupuestal.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública Estatal. Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir por medio de firma electrónica u oficio la solicitud de compensaciones o retribuciones por actividades especiales por parte de las Dependencias, Entidades o Unidades de Apoyo y documentación adjunta.
Secretaria Oficio
2 Turnar trámite. Secretaria
3 Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos para corroborar que cuente con lo necesario.
Coordinador de Prestaciones
4 Elaborar un oficio de respuesta para el área solicitante, donde se especifica si procede o no el pago.
Auxiliar de seguridad social Oficio
5 Verificar con la Coordinación de Control Presupuestal si se cuenta o no con recurso para el pago de compensaciones o retribuciones por actividades especiales de las Dependencias y Unidades de Apoyo
Auxiliar de seguridad social
6
Solicitar ampliación de recurso, mediante oficio a la Coordinación de Presupuesto, tratándose de Dependencias y Unidades de Apoyo.
Auxiliar de seguridad social Oficio
7
Realizar el pago por medio del sistema SAP de las compensaciones o retribuciones por actividades especiales de las Dependencias o Unidades de Apoyo, en la segunda quincena de cada mes, una vez que se haya verificado si se cuenta o no con recurso.
Auxiliar de seguridad social
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
423
8 Emitir un reporte de las compensaciones y de retribuciones por actividades especiales realizadas
Auxiliar de seguridad social
9 Validar los registros de pago de compensaciones y/o retribuciones por actividades especiales dentro del sistema de nómina SAP
Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo
10 Archivar documentos de pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales FIN DEL PROCEDIMIENTO
Auxiliar de seguridad social
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
424
Flujograma Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales
PAGO DE COMPENSACIONES Y RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES ESPECIALES
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.14
SECRETARIACOORDINADOR DE
PRESTACIONES
AUXILIAR DE
SEGURIDAD SOCIAL
RECURSOS
HUMANOS DE LA
DEPENDENCIAS Y
UNIDADES DE
APOYO
OFICIO
OFICIO
08.EMITIR UN
REPORTE DE LAS
COMPENSACIONES Y
RETRIBUCIONES POR
ACTIVIDADES
ESPECIALES
OFICIO
10.ARCHIVAR
DOCUMENTOS DE
PAGOS
04.ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA
INICIO
01.RECIBIR SOLICITUD
DE
COMPENSACIONES O
RETRIBUCIONES
05.VERIFICAR CON LA
COORD. DE CONTROL
PRESUPUESTAL SI
CUENTA CON
RECURSOS
07.REALIZAR EL
PAGO MEDIANTE
SAP
FIN
03.ANALIZAR Y
REVISAR LA
SOLICITUD Y
DOCUMENTOS
02.TURNAR TRÁMITE
06.SOLICITAR
AMPLIACIÓN DE
RECURSO A LA
COORD. DE
PRESUPUESTO
09.VALIDAR LOS
REGISTROS POR
ACTIVIDADES
ESPECIALES EN
SAP
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
425
Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades
Área responsable: Coordinador de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar el descuento correspondiente a las servidoras y servidores públicos por daños o pérdidas ocasionados a recursos que se encuentran bajo su resguardo o responsabilidad.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-2.15
Clientes:
Las servidoras y servidores públicos
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo.
Alcance:
Las y los trabajadores en activo
Tiempo aproximado de ejecución:
Periodo de apertura de nómina
Indicadores:
Total solicitudes recibidas/total aplicadas en sistema de nómina
Puntos Críticos:
Cargar los pagos en las quincenas correspondientes
Normatividad a la que está sujeto:
Ley de los servidores públicos al servicio del Estado y de los Municipios. Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir por medio de oficio la solicitud de descuentos por parte de las Dependencias o Unidades de Apoyo y documentación adjunta.
Secretaria Oficio
2 Turnar trámite. Secretaria
3 Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos para corroborar que cuente con lo necesario.
Coordinador de Prestaciones
4 Solicitar mediante oficio, la creación de la cuenta por cobrar al área de contabilidad de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y
unidades de Apoyo
Oficio
5 Verificar que la solicitud de descuento no exceda los límites permitido por la normatividad aplicable.
Auxiliar de prestaciones
6 Verificar con el Coordinación de Nómina durante cada corte de quincena, si ya se encuentra creada la cuenta por cobrar del descuento a registrar en nómina, en caso de que no haya sido creada se le notifica a la Dependencia o Unidad de Apoyo por medio de correo electrónico o vía telefónica la situación.
Auxiliar de prestaciones
7 Realizar el registro del descuento en el sistema de nómina SAP
Auxiliar de prestaciones
8 Emitir un reporte de los descuentos realizados cada quincena
Auxiliar de prestaciones
9 Validar los descuentos aplicados en el sistema de nómina SAP
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y
unidades de Apoyo
10 Archivar documentos de descuentos FIN DEL PROCEDIMIENTO
Auxiliar de prestaciones
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
426
Flujograma Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades
TRÁMITE DE APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR RESPONSABILIDADES
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.15
SECRETARIACOORDINADOR DE
PRESTACIONES
ÁREAS DE RECURSOS
HUMANOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y
UNIDADES DE APOYO
AUXILIAR DE
PRESTACIONES
OFICIO
OFICIO
02.TURNAR TRÁMITE
INICIO
01.RECIBIR LA
SOLICITUD DE
DESCUENTOS
03.ANALIZAR Y
REVISAR SOLICITUD
09.VALIDA LOS
DESCUENTOS
APLICADOS EN
SAP
08.EMITIR UN
REPORTE DE LOS
DESCUENTOS
QUINCENALES
06.VERIFICAR CON EL
COORD.DE NÓMINA
QUE ESTÉ CREADA LA
CUENTA
05.VERIFICAR QUE LA
SOLICITUD DE
DESCUENTO NO
EXCEDA LOS LÍMITES
PERMITIDOS
FIN
07.REALIZAR EL
REGISTRO DE
DESCUENTO EN
SAP
04.SOLICITAR
CREACIÓN DE
CUENTA POR COBRAR
AL ÁREA DE
CONTABILIDAD DE
SFIA
10.ARCHIVAR
DOCUMENTOS DE
DESCUENTOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
427
Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo
Área responsable: Coordinador de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar los pagos a las y los servidores públicos correspondientes a trabajos de horas extras, primas dominicales, días festivos y días de descanso laborado que correspondan.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.16
Clientes:
Las servidoras y servidores públicos
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo.
Alcance:
Las servidoras y servidores públicos de base que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.
Tiempo aproximado de ejecución:
Periodo de apertura de nómina
Indicadores:
Total solicitudes recibidas/total autorizaciones
Puntos Críticos:
Cumplimiento de requisitos y contar con suficiencia presupuestal.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública Estatal. Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir por medio de oficio la solicitud de pago de la prestación laboral correspondiente por parte de las Dependencias o Unidades de Apoyo y documentación adjunta.
Secretaria Oficio
2 Turnar trámite. Secretaria
3 Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos para corroborar que cuente con lo necesario.
Coordinador de Prestaciones
4 Notificar a la Dependencia, por correo electrónico o vía telefónica en caso de que falta algún soporte para que aclare lo conducente.
Auxiliar de seguridad social
5 Elaborar un oficio de respuesta de autorización, rechazo o aclaración de pagos de prestaciones laborales, para las Dependencias y unidades de Apoyo.
Auxiliar de seguridad social
Oficio
6 Aplicar los registros de los pagos de las prestaciones laborales correspondientes, en el sistema de nómina SAP.
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y
Unidades de Apoyo
7 Archivar documentos de pagos de las prestaciones laborales realizados de Dependencias y Unidades de Apoyo. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Auxiliar de seguridad social
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
428
Flujograma Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo
PAGOS EXTRAORDINARIOS DE PRESTACIONES LABORALES PARA DEPENDENCIAS Y
UNIDADES DE APOYO MP-DGRH-DRLP-CDP-2.16
SECRETARIACOORDINADOR DE
PRESTACIONES
AUXILIAR DE
SEGURIDAD SOCIAL
ÁREAS DE RECURSOS
HUMANOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y
UNIDADES DE APOYO
OFICIO
OFICIO
02.TURNAR TRÁMITE
INICIO
01.RECIBIR LA
SOLICITUD DE PAGO
03.ANALIZAR Y
REVISAR SOLICITUD
05.ELABORAR OFICO
DE RESPUESTA DE
AUTORIZACIÓN,
RECHAZO O
ACLARACIÓN
FIN
06.APLICAR LOS
REGISTROS DE
PAGOS EN SAP
04.NOTIFICAR A LA
DEPENDENCIA SI
FALTA ALGÚN
SOPORTE
07.ARCHIVAR
DOCUMENTOS DE
PAGO DE LAS
PRESTACIONES
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
429
Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros
Área responsable: Coordinador de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Dar atención a las y los trabajadores que tengan alguna contingencia derivada del servicio otorgado por los terceros que celebren convenio de promoción.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.17
Clientes:
Las servidoras y servidores públicos
Proveedores:
Las servidoras y servidores públicos
Alcance:
Las servidoras y servidores públicos de base.
Tiempo aproximado de ejecución:
Variable
Indicadores:
Total solicitudes recibidas/total soluciones.
Puntos Críticos:
Localización de representante y/o enlace del tercero. Aclaración de contingencia.
Normatividad a la que está sujeto:
Políticas Internas relacionadas con los Convenios de Promoción Celebrados entre el Ejecutivo del Estado de Guanajuato y Terceros. No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir por medio de correo electrónico, llamada telefónica y/o personalmente la queja derivada de la compra de bienes y/o servicios con terceros con convenio de promoción.
Coordinador de Prestaciones
2 Atender y recabar los antecedentes del caso de que se trate.
Coordinador de Prestaciones
3 Contactar mediante correo electrónico y teléfono, al enlace y representante legal de la empresa con la cual se celebró convenio de promoción en su momento y solicitar la aclaración y solución del caso.
Coordinador de Prestaciones
4 Elaborar oficio para el tercero formalizando la petición de aclaración y solución.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
5 Informar personalmente lo ocurrido a la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones a fin de que se analice la posibilidad de cancelar o continuar con el convenio, en el supuesto de encontrarse aún vigente.
Coordinador de Prestaciones
6 Elaborar oficio de solicitud de cancelación de convenio de promoción a la Procuraduría Fiscal, para que notifique al tercero las causas de la misma.
Coordinador de Prestaciones Oficio
7 Reposición del daño, aclaración de la incidencia ocurrida. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Tercero
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
430
Flujograma Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros
ATENCIÓN CONTINGENCIAS DE QUEJAS DERIVADAS DE
CONVENIOS DE PROMOCIÓN CON TERCEROS
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.17
COORDINADOR DE
PRESTACIONESTERCERO
OFICIO
FIN
02.ATENDER Y
RECABAR
ANTECEDENTES DEL
CASO
INICIO
01.RECIBIR LA QUEJA
DERIVADA DE LA
COMPRA DE BIEN Y/O
SERVICIO
06.ELABORAR OFICIO
DE SOLICITUD DE
CANCELACIÓN DE
CONVENIO
03.CONTACTAR AL
ENLACE Y
REPRESENTANTE
LEGAL PARA
SOLICITAR LA
ACLARACIÓN
05.INFORMAR
PERSONALMENTE LO
OCURRIDO PARA
SEGUIR O CANCELAR
EL CONVENIO
04.ELABORAR OFICIO
PARA EL TERCERO
FORMALIZANDO
ACLARACIÓN Y
SOLUCIÓN
07.REPOSICIÓN DEL
DAÑO, ACLARACIÓN
DE LA INCIDENCIA
OCURRIDA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
431
Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público)
Área responsable: Coordinador de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público).
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Otorgar la prestación de estímulos al personal que cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad correspondiente.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.18
Clientes:
Las y los servidores públicos en activo
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Las y los trabajadores en activo que se encuentren dentro de los niveles del 1 al 4 del tabulador salarial.
Tiempo aproximado de ejecución:
Variable, acorde al calendario de nómina
Indicadores:
Total de trabajadores y trabajadoras en activo y que cumplan con los requerimientos para el pago del estímulo / total de trabajadores y trabajadoras con el pago de la prestación.
Puntos Críticos:
Contar con los registros en tiempo y en forma en el sistema de nómina SAP por parte de las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo.
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Generar oficio para las Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo informando las fechas en que se
debe validar los registros de los estímulos que genera
del sistema de nómina SAP
Jefe de
Prestaciones
Oficio
2 Analizar y revisar la información contenida en el
Sistema de Nómina SAP.
Recursos Humanos
de las
Dependencias,
Entidades y
Unidades de Apoyo
3 Enviar a la Coordinación de Prestaciones, posibles observaciones y solicitud de correcciones, por correo electrónico con la justificación correspondiente.
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo
4 Realizar las correcciones en sistema SAP. Jefe de Prestaciones
5 Validar pagos de estímulos en sistema de nómina SAP
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo
6 Informar mediante correo electrónico, a la Dirección General de Recursos Humanos sobre la validación total de la carga del estímulo correspondiente en SAP. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Recursos Humanos de las
Dependencias, Entidades y
Unidades de Apoyo
Correo electrónico
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
432
Flujograma Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público)
PAGO DE ESTÍMULOS (PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA, Y DÍA
DEL SERVIDOR PÚBLICO) MP-DGRH-DRLP-CDP-2.18
JEFE DE
PRESTACIONES
RECURSOS
HUMANOS DE LAS
DEPENDENCIAS,
ENTIDADES Y
UNIDADES DE
APOYO
CORREO
ELECTRÓNIC
O
OFICIO
FIN
03.ENVIAR POSIBLES
OBSERVACIONES Y
SOLICITUD DE
CORRECCIONES
INICIO
01.GENERAR OFICIO
PARA INFORMAR
FECHAS DE VALIDAR
REGISTROS DE
ESTÍMULOS
06.INFORMAR A LA
DGRH SOBRE LA
VALIDACIÓN TOTAL
DE LA CARGA DEL
ESTÍMULO
02.ANALIZAR Y
REVISAR LA
INFORMACIÓN EN
SAP
04.REALIZAR LAS
CORRECCIONES
EN SAP
05.VALIDAR PAGO
DE ESTÍMULOS EN
SISTEMA DE
NÓMINA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
433
Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades
Área responsable: Coordinador de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Realizar los pagos a las y los servidores públicos correspondientes a prestaciones laborales de horas extras, primas dominicales, días festivos y días de descanso laborado.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.19
Clientes:
Las servidoras y servidores públicos
Proveedores:
Áreas de Recursos Humanos de las Entidades.
Alcance:
Las servidoras y servidores públicos de base que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.
Tiempo aproximado de ejecución:
Variable, acorde al calendario de nómina.
Indicadores:
Total solicitudes recibidas/total autorizaciones
Puntos Críticos:
Cumplimiento de requisitos y contar con suficiencia presupuestal.
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública Estatal. Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir por medio de oficio la solicitud de pago extraordinario por parte de las Entidades y documentación adjunta.
Secretaria Oficio
2 Turnar trámite Secretaria
3 Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos para corroborar que cuente con lo necesario.
Coordinador de Prestaciones
4 Notificar por oficio a las Entidades, en caso de faltar algún soporte para aclaración conducente.
Auxiliar de seguridad social
Oficio
5 Elaborar oficio de respuesta autorizando, rechazando o aclarando sobre pagos de prestaciones laborales, para las Entidades.
Auxiliar de seguridad social Oficio
6 Solicitar ampliación presupuestal para aplicación de los pagos de prestaciones laborales en el sistema de nómina SAP
Áreas de Recursos Humanos de las
Entidades
7 Archivar documentos de pagos extraordinarios de Organismos FIN DEL PROCEDIMIENTO
Auxiliar de seguridad social
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
434
Flujograma Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades
PAGOS EXTRAORDINARIOS DE PRESTACIONES LABORALES PARA ENTIDADES
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.19
SECRETARIACOORDINADOR DE
PRESTACIONES
AUXILIAR DE
SEGURIDAD SOCIAL
ÁREAS DE RECURSOS
HUMANOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y
UNIDADES DE APOYO
OFICIO
OFICIO
02.TURNAR TRÁMITE
INICIO
01.RECIBIR LA
SOLICITUD DE PAGO
03.ANALIZAR Y
REVISAR SOLICITUD
05.ELABORAR OFICO
DE RESPUESTA DE
AUTORIZACIÓN,
RECHAZO O
ACLARACIÓN
FIN
06.SOLICITAR
AMPLIACIÓN PARA
APLICACIÓN DE
PAGOS
04.NOTIFICAR A LA
DEPENDENCIA SI
FALTA ALGÚN
SOPORTE
07.ARCHIVAR
DOCUMENTOS DE
PAGOS
EXTRAORDINARIOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
435
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE PROMOCIÓN CON TERCEROS
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.20
TERCERO
COORDINADOR
DE
PRESTACIONES
SECRETARIAESPECIALISTA
JURÍDICO
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
JEFE DE
PRESTACIONES
CONVENIOCONVENIO
18. FIRMAR EL
CONVENIO
17. FIRMAR EL
CONVENIO
PROYECTO
19. ELABORAR
CIRCULAR Y OFICIO
DE INFORME DE
POLÍTICA INTERNA EN
MATERIA DE
CONVENIOS
OFICIO
20. SUSCRIBIR
CIRCULAR Y OFICIO
DE INFORME DE
POLÍTICA INTERNA EN
MATERIA DE
CONVENIOS
DOCUMENTOS
22. ARCHIVAR
CONVENIO Y
DOCUMENTACIÓN EN
EXPEDIENTE DEL
TERCERO
CIRCULAR
23. ENVIAR CIRCULAR
A DEPENDENCIAS,
ENTIDADES Y
UNIDADES DE APOYO
OFICIO
24. ELABORAR OFICIO
DE ENVÍO DE
CONVENIO SUSCRITO
A PROCURADURÍA
FISCAL
OFICIO
25. SUSCRIBIR EL
OFICIO
CONVENIO
26. SOLICITAR A LA
COORDINACIÓN DE
PROCESOS
INFORMÁTICOS
PUBLICARLO EN
PORTALRH
FIN
CONVENIO
18. FIRMAR EL
CONVENIO
CONVENIO
21. ENTREGAR AL
TERCERO, UN JUEGO
DE CONVENIO
FIRMADO, COPIA DE
CIRCULAR Y OFICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
436
Celebración de convenios de promoción con terceros
Área responsable: Coordinación de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Celebración de convenios de promoción con terceros Sustantivo Soporte
Objetivo:
Suscribir convenios de promoción con personas físicas o morales, que tengan por objeto facilitar la adquisición de bienes o servicios, a las y los trabajadores del Poder Ejecutivo, siempre y cuando no impliquen obligaciones de carácter económico para el Estado.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.20
Clientes:
Las y los Trabajadores del Poder Ejecutivo.
Proveedores:
Diversos terceros que ofrecen productos o servicios
Alcance:
Otorgar beneficios a las y los trabajadores del Poder Ejecutivo que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.
Tiempo aproximado de ejecución:
10 días hábiles
Indicadores:
convenios suscritos
Puntos Críticos:
Cumplimento de política interna en materia de convenios de promoción celebrados entre el Poder Ejecutivo y Terceros. Autorización de celebración de convenio. Interés de los terceros para suscripción de convenio. entrega completa de documentación, autorización de celebración de convenio
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Política Interna en materia de Convenios de Promoción celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Solicitar mediante llamada telefónica, cita para expresar intención y presentar propuesta en la Dirección General de Recursos Humanos.
Tercero
2 Informar en reunión con el tercero interesado, las condiciones y requisitos de los convenios.
Coordinador de Prestaciones y/o Jefe
de Prestaciones
3
Presentar solicitud de intención de celebración de convenio, la cual debe contener los escritos y requisitos de procedencia.
Tercero Escritos, y requisitos de procedencia.
4 Asignar turno para atención procedente. Secretaria.
5 Recibir turno y analizar cumplimiento de los requisitos de procedencia.
Coordinador de Prestaciones
Escritos, y requisitos de procedencia.
6 Realizar el análisis jurídico de la documentación legal presentada.
Especialista Jurídico
7 Informar mediante oficio, a tercero la no procedencia de la suscripción de convenio, en el supuesto de falta de requisitos.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
8 Informar mediante nota informativa y ficha técnica, sobre propuesta y beneficios de la solicitud para autorización correspondiente.
Coordinador de Prestaciones
Nota informativa, ficha técnica para
autorización
9 Elaborar Oficio de solicitud a Procuraduría Fiscal del Estado, de proyecto de convenio de promoción.
Especialista Jurídico Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
437
10 Revisar y firmar el Oficio Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
11 Recibir mediante correo electrónico y revisar el proyecto de convenio de promoción.
Coordinador de Prestaciones
12 Acusar recepción de Oficio de emisión de proyecto de convenio
Secretaría Oficio
13 Solicitar mediante correo electrónico, la validación de concepto nominal a la coordinación de Pagos e impuestos en caso de convenios de promoción de descuentos vía nómina
Coordinador de Prestaciones
Correo electrónico impreso
14 Solicitar mediante correo electrónico, la creación de la guía contabilizadora a la coordinación de nóminas en el supuesto de convenios de promoción de descuentos vía nómina.
Coordinador de Prestaciones
Guía Contabilizadora.
15 Solicitar mediante oficio, la creación de cuenta de mayor al área de Contabilidad Gubernamental en el supuesto de convenios de promoción de descuentos vía nómina.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
16 Solicitar mediante correo electrónico, la creación del concepto nominal a la Coordinación de Procesos Informáticos, en el supuesto de convenios de promoción de descuentos vía nómina.
Coordinador de Prestaciones
Correo electrónico
17 Firmar el convenio Tercero Convenio
18 Firmar el convenio Director General de Recursos Humanos
Convenio
19 Elaborar circular y Oficio de informe de Política Interna en materia de Convenios de Promoción celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros
Coordinador de Prestaciones
Oficio y Circular
20 Suscribir circular y Oficio de informe de política Interna en materia de Convenios de Promoción celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros.
Director General de Recursos Humanos
Oficio y circular
21 Entregar al tercero, un juego del convenio firmado, copia de la circular y Oficio de informe de Política Interna en materia de Convenios de Promoción celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros
Jefe de Prestaciones
Convenio, oficio circular, oficio de
informe de política Interna en materia de
Convenios de Promoción
22 Archivar convenio, Oficio de política interna, circular, generación de claves de acceso, solicitud de creación de cuenta contable, solicitud de tercero, ficha técnica. en expediente del tercero.
Coordinador de Prestaciones
Convenio, Oficio de política interna,
circular, generación de claves de acceso, solicitud de creación de cuenta contable, solicitud de tercero,
ficha técnica.
23 Enviar mediante circular a Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo
Coordinador de Prestaciones
Circular
24 Elaborar Oficio de envío de convenio suscrito a Procuraduría Fiscal.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
25 Suscribir el Oficio Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
438
26 Solicitar mediante correo electrónico a la Coordinación de Procesos Informáticos, la publicación en portal RH del convenio de promoción suscrito. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Coordinador de Prestaciones
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
439
Flujograma Celebración de convenios de promoción con terceros
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE PROMOCIÓN CON TERCEROS
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.20
TERCERO
COORDINADOR
DE
PRESTACIONES
SECRETARIAESPECIALISTA
JURÍDICO
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
CORREO
OFICIO
ESCRITOS
01. SOLICITAR CITA
PARA EXPRESAR
INTENCIÓN Y
PRESENTAR
PROPUESTA
INICIO
05. RECIBIR TURNO Y
ANALIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
02. INFORMAR SOBRE
CONDICIONES Y
REQUISITOS DE LOS
CONVENIOS
03. PRESENTAR
SOLICITUD DE
INTENCIÓN DE
CELEBRACION DE
CONVENIO
04. ASIGNAR TURNO
PARA ATENCIÓN
PROCEDENTE
ESCRITOS
06. ANALIZAR
JURÍDICAMENTE LA
DOCUMENTACIÓN
LEGAL PRESENTADA
OFICIO
07. INFORMAR A
TERCERO LA NO
PROCEDENCIA DE LA
SUSCRIPCIÓN SEGÚN
EL CASO
NOTA
08. INFORMAR SOBRE
LA PROPUESTA Y
BENEFICIOS DE LA
SOLICITUD PARA
AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
OFICIO
09. ELABORAR OFICIO
DE SOLICITUD A
PROCURADURÍA
FISCAL DEL ESTADO
OFICIO
10. REVISAR Y FIRMAR
EL OFICIO
11. RECIBIR Y
REVISAR EL
PROYECTO DE
CONVENIO DE
PROMOCIÓN
OFICIO
12. ACUSAR
RECEPCIÓN DE
OFICIO DE EMISIÓN
DE PROYECTO DE
CONVENIO
CORREO13. SOLICITAR
VALIDACIÓN DE
CONCEPTO NOMINAL
A LA COORDINACIÓN
DE PAGOS E
IMPUESTOS
14. SOLICITAR
CREACIÓN DE LA
GUÍA
CONTABILIZADORA A
LA COORDINACIÓN DE
NÓMINA
OFICIO
15. SOLICITAR
CREACIÓN DE
CUENTA MAYOR AL
ÁREA DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
16. SOLICITAR
CREACIÓN DEL
CONCEPTO NOMINAL
A LA COORDINACIÓN
DE PROCESOS
INFORMÁTICOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
440
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE PROMOCIÓN CON TERCEROS
MP-DGRH-DRLP-CDP-2.20
TERCERO
COORDINADOR
DE
PRESTACIONES
SECRETARIAESPECIALISTA
JURÍDICO
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
DIRECTOR
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS
JEFE DE
PRESTACIONES
CONVENIOCONVENIO
18. FIRMAR EL
CONVENIO
17. FIRMAR EL
CONVENIO
PROYECTO
19. ELABORAR
CIRCULAR Y OFICIO
DE INFORME DE
POLÍTICA INTERNA EN
MATERIA DE
CONVENIOS
OFICIO
20. SUSCRIBIR
CIRCULAR Y OFICIO
DE INFORME DE
POLÍTICA INTERNA EN
MATERIA DE
CONVENIOS
DOCUMENTOS
22. ARCHIVAR
CONVENIO Y
DOCUMENTACIÓN EN
EXPEDIENTE DEL
TERCERO
CIRCULAR
23. ENVIAR CIRCULAR
A DEPENDENCIAS,
ENTIDADES Y
UNIDADES DE APOYO
OFICIO
24. ELABORAR OFICIO
DE ENVÍO DE
CONVENIO SUSCRITO
A PROCURADURÍA
FISCAL
OFICIO
25. SUSCRIBIR EL
OFICIO
CONVENIO
26. SOLICITAR A LA
COORDINACIÓN DE
PROCESOS
INFORMÁTICOS
PUBLICARLO EN
PORTALRH
FIN
CONVENIO
18. FIRMAR EL
CONVENIO
CONVENIO
21. ENTREGAR AL
TERCERO, UN JUEGO
DE CONVENIO
FIRMADO, COPIA DE
CIRCULAR Y OFICIO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
441
Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales
Área responsable: Coordinación de Prestaciones
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales.
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Gestionar la contratación de las pólizas de seguros de vida y accidentes personales que otorga el Gobierno del Estado de Guanajuato a su personal como prestación.
Clave: MP-DGRH-DRLP-CDP-2.21
Clientes:
Las y los Trabajadores del Poder Ejecutivo cuyo ente solicitó la incorporación a las pólizas de seguros a contratar.
Proveedores:
Diversas aseguradoras que ofrecen servicios de aseguramiento de personal
Alcance:
Otorgar beneficios a las y los trabajadores del Poder Ejecutivo.
Tiempo aproximado de ejecución:
05 meses aproximadamente.
Indicadores:
Póliza contratada en tiempo.
Puntos Críticos:
Cumplimiento en generación de listados de personal a asegurar. Solicitud y cumplimiento de requisitos por la Dirección de Adquisiciones para iniciar el proceso de licitación. Cumplimiento en proceso de licitación.
Normatividad a la que está sujeto:
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Solicitar mediante oficio, la siniestralidad ocurrida durante la vigencia de las pólizas en las que se tuvo aseguramiento contratado con la aseguradora.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
2 Revisar la siniestralidad recibida por las aseguradoras Coordinador de Prestaciones
3
Reportar anomalías o solicitar aclaraciones de la siniestralidad presentada por las aseguradoras.
Coordinador de Prestaciones
4 Revisar los montos pagados a las aseguradoras en años anteriores.
Coordinador de Prestaciones
5 Generar listado de personal vigente a ser asegurado. Coordinador de Prestaciones
6 Generar oficio para solicitar a la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, llevar a cabo la contratación de las pólizas de seguros institucionales incluyendo la información del personal a asegurar y las coberturas requeridas en la contratación de las pólizas.
Coordinador de Prestaciones
Oficio, disco magnético.
7 Generar comparativo de campo de aseguradoras, incluyendo en estos casos, el histórico de las aseguradoras contratadas con el dato de la siniestralidad y el monto del costo de las pólizas de 5 años atrás a la contratación actual.
Coordinador de Prestaciones
Pólizas contratadas en años anteriores.
8 Enviar oficio que contenga los históricos de las pólizas contratadas por el gobierno del Estado de Guanajuato.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
442
9 Realizar licitación Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales
10 Apoyar en la revisión técnica del proceso de licitación Coordinador de Prestaciones
Documentación proporcionada por las
empresas aseguradoras, acorde
a lo solicitado en bases
11 Solicitar mediante correo electrónico a la Coordinación de Presupuesto la reserva del recurso de las Dependencias, para aplicación de pago de las pólizas contratadas.
Coordinador de Prestaciones
12 Solicitar mediante oficio a cada entidad y organismo autónomo, la reserva del recurso para aplicación de pago de las pólizas contratadas.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
13 Solicitar mediante oficio a la Dirección General de Administración, el pago de las pólizas.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
14 Recibir las pólizas de las contrataciones de los seguros ganadores en licitación.
Coordinador de Prestaciones
Pólizas
15 Enviar oficio a las dependencias, entidades y organismos autónomos informando los datos de las aseguradoras ganadoras de la licitación y los contactos de las mismas.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
16 Recibir los montos de autoajuste de la póliza del año reciente anterior, realizado por la aseguradora para su análisis y pago correspondiente.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
17 Canalizar mediante oficio, a la Dirección de Control Patrimonial los montos de autoajuste de la póliza de la vigencia reciente anterior.
Coordinador de Prestaciones
Oficio
18 Realizar un análisis técnico de los montos de autoajuste proporcionados por aseguradora.
Dirección de Control Patrimonial
19 Emitir observaciones y posibles solicitudes de aclaraciones a la aseguradora, del análisis técnico de los montos de autoajuste proporcionados por aseguradora.
Dirección de Control Patrimonial
20 Solicitar por correo electrónico, la ampliación de recurso a la Coordinación de Presupuesto, para el pago de autoajuste. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Coordinador de Prestaciones
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
443
Flujograma Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y DE SEGURO DE
ACCIDENTES PERSONALES MP-DGRH-DRLP-CDP-2.21
COORDINADOR
DE
PRESTACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVCIOS
GENERALES
DIRECCIÓN DE
CONTROL
PATRIMONIAL
OFICIO
OFICIO
02.REVISAR LA
SINIESTRALIDAD
RECIBIDA POR LAS
ASEGURADORAS
INICIO
01.SOLICITAR LA
SINIESTRALIDAD
OCURRIDA DURANTE
LA VIGENCIA DE LA
PÓLIZA
03.REPORTAR
ANOMALÍAS O
SOLICITAR
ACLARACIONES
04.REVISAR LOS
MONTOS PAGADOS A
LAS ASEGURADORAS
EN AÑOS
ANTERIORES
05.GENERAR LISTADO
DE PERSONAL
VIGENTE A SER
ASEGURADO
06.GENERAR OFICIO A
LA DGA PARA
CONTRATACIÓN DE
PÓLIZA
07.GENERAR
COMPARATIVO DE
CAMPO DE
ASEGURADORAS
08.ENVIAR OFICIO
QUE CONTENGA
HISTÓRICOS DE LAS
PÓLIZAS
09.REALIZAR
LICITACIÓN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
444
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y DE SEGURO DE
ACCIDENTES PERSONALES MP-DGRH-DRLP-CDP-2.21
COORDINADOR
DE
PRESTACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVCIOS
GENERALES
DIRECCIÓN DE
CONTROL
PATRIMONIAL
OFICIO
OFICIO
OFICIO
11.SOLICITAR
MEDIANTE CORREO A
LA COORD. DE PPTO
LA RESERVA DEL
RECURSO
10.APOYAR EN LA
REVISIÓN TÉCNICA
DEL PROCESO DE
LICITACIÓN
20.SOLICITAR POR
CORREO
ELECTRÓNICO A LA
COORD. DE PPTO LA
AMPLIACIÓN DE
RECURSO
FIN
19.EMITIR
OBSERVACIONES Y
SOLICITUDES DE
ACLARACIÓN DE LOS
MONTOS DE
AUTOAJUSTE
12.SOLICITAR A
ORGANISMOS Y
ENTIDADES LA
RESERVA DEL
RECURSO
13.SOLICITAR A LA
DGA EL PAGO DE LAS
PÓLIZAS
14.RECIBIR PÓLIZAS
DE LAS
CONTRATACIONES DE
LOS SEGUROS
GANADORES
15.INFORMAR A
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES LAS
ASEGURADORAS
GANADORAS
16.RECIBIR MONTOS
DE AJUSTE DE LA
PÓLIZA DEL AÑO
RECIENTE ANTERIOR
17.CANALIZAR A LA
DIR. DE CONTROL
PATRIMONIAL LOS
MONTOS DE AJUSTE
18.REALIZAR UN
AJUSTE TÉCNICO DE
LOS MONTOS DE
AUTOAJUSTE
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
445
Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso
Área responsable: Unidad de Archivo
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Resguardar de manera óptima para su control del manejo de documentos.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.1
Clientes:
Las y los servidores Públicos de la Dirección General de Recursos Humanos.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y en su caso, Entidades de la Administración Pública Estatal.
Alcance:
Empleados de gobierno
Tiempo aproximado de ejecución:
10 días
Indicadores:
Total de apertura y archivo de expedientes y documentos.
Puntos Críticos:
Revisión de documentación en SAP y PROGRESS
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir expedientes de nuevo ingreso y reingreso con la documentación correspondiente.
Jefe de archivo Expedientes y documentación
2 Revisar documentación recibida Jefe de archivo Documentación
3
Revisar expedientes en sistema R/3 y Progress Operador de archivo
4 Elaborar listado de los expedientes de nuevo ingreso en hoja de Excel y archivo posterior FIN DEL PROCEDIMIENTO
Operador de archivo
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
446
Flujograma Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso
APERTURA DE EXPEDIENTES PERSONALES
DE NUEVO INGRESO
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.1
JEFE DE ARCHIVOOPERADOR DE
ARCHIVO
DOCUMENTOS
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
INICIO
01. RECIBIR
EXPEDICENTES DE
NUEVO INGRESO Y
REINGRESO CON LA
DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE
02. REVISAR
DOCUMENTACIÓN
RECIBIDA
03. REVISAR
EXPEDIENTES EN
SISTEMA R/3 Y
PROGRESS
04. ELABORAR
LISTADO DE LOS
EXPEDIENTES DE
NUEVO INGRESO EN
HOJA DE EXCEL Y
ARCHIVAR
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
447
Archivo de documentos y expedientes consultados
Área responsable: Unidad de Archivo
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Archivo de documentos y expedientes consultados.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Anexar los documentos generados para soporte de su vida laboral y archivo en el lugar correspondiente.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.2
Clientes:
Las y los servidores Públicos de la Dirección General de Recursos Humanos.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias Unidades de Apoyo y en su caso Entidades de la Administración Pública Estatal.
Alcance:
Empleados de gobierno
Tiempo aproximado de ejecución:
10 días.
Indicadores:
Total de apertura y archivo de expedientes y documentos.
Puntos Críticos:
Revisión de documentación en SAP y PROGRESS
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir documentos que son generados por su histórico laboral y expedientes consultados
Jefe de Archivo Documentos
2 Revisar documentos recibidos y que fueron generados por las áreas de recursos humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal
Jefe de Archivo Documentos
3
Ordenar alfabéticamente los documentos y expedientes consultados
Auxiliar de archivo y Operador de Archivo
Documentos
4 Guardar los documentos y expedientes consultados FIN DEL PROCEDIMIENTO
Auxiliar de archivo y Operador de Archivo
Documentos
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
448
Flujograma Archivo de documentos y expedientes consultados
ARCHIVO DE DOCUEMNTOS Y EXPEDIENTES CONSULTADOS
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.2
JEFE DE ARCHIVO AUXILIAR DE ARCHIVOOPERADOR DE
ARCHIVO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
02.REVISAR
DOCUMENTOS
RECIBIDOS Y QUE
FUERON GENERADOS
01. RECIBIR
DOCUMENTOS QUE
SON GENERADOS
POR SU HISTÓRICO
LABORAL Y
EXPEDIENTES
INICIO
DOCUMENTOS
03. ORDENAR
ALFABÉTICAMENTE
LOS DOCUMENTOS Y
EXPEDIENTES
CONSULTADOS
DOCUMENTOS
04. GUARDAR LOS
DOCUMENTOS Y
EXPDIENTES
CONSULTADOS
FIN
DOCUMENTOS
03. ORDENAR
ALFABÉTICAMENTE
LOS DOCUMENTOS Y
EXPEDIENTES
CONSULTADOS
DOCUMENTOS
04. GUARDAR LOS
DOCUMENTOS Y
EXPDIENTES
CONSULTADOS
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
449
Préstamo de expedientes personales
Área responsable: Unidad de Archivo
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Préstamo de expedientes personales
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Atender solicitudes de expedientes
Clave:
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.3
Clientes:
Las y los servidores Públicos de base.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y en su caso Entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Las y los servidores Públicos en activo y dados de baja
Tiempo aproximado de ejecución:
Variable, apegado al status del expediente solicitado.
Indicadores:
Total solicitudes recibidas
Puntos Críticos:
Contar con el expediente
Normatividad a la que está sujeto:
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir oficio de solicitud de expedientes por parte de las áreas de recursos humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Secretaria Oficio
2 Turnar oficio Secretaria
3 Recibir oficios de solicitud de expedientes por parte de las áreas de recursos humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Jefe de archivo Oficio
4 Turnar solicitud a personal para entrega de expediente, tratándose de personal de la propia Dirección General de Recursos Humanos
Jefe de archivo Oficio
5 Elaborar “formato de solicitud de expediente” personal del trabajador
Auxiliar de archivo Formato de solicitud de expediente
6 Localizar la información solicitada Auxiliar de archivo y Operador de archivo
7 Registrar en bitácora la información Auxiliar de archivo y Operador de archivo
8 Entregar físicamente a los usuarios la información requerida a los usuarios internos de la Dirección General de Recursos Humanos.
Auxiliar de archivo y Operador de archivo
9 Elaborar oficio de respuesta anexando la información solicitad, en caso de petición por parte de las Unidades de Apoyo y Entidades
Auxiliar de archivo oficio
10 Revisar y firmar el oficio de salida FIN DEL PROCEDIMIENTO
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones.
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
450
Flujograma Préstamo de expedientes personales
PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES PERSONALES
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.3
SECRETARIA JEFE DE ARCHIVOAUXILIAR DE
ARCHIVO
OPERADOR DE
ARCHIVO
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
FORMATO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
INICIO
01.RECIBIR SOLICITUD
DE EXPEDIENTES POR
PARTE DE LAS ÁREAS
03.RECIBIR OFICIO DE
SOLICITUD DE
EXPEDIENTES
02.TURNAR OFICIO
06.LOCALIZAR LA
INFORMACIÓN
SOLICITADA
04.TURNAR
SOLICITUD A
PERSONAL PARA
ENTREGA DE
EXPEDIENTE
05.ELABORAR
FORMATO DE
SOLICITUD DE
EXPEDIENTE
OFICIO
08.ENTREGAR
FISICAMENTE A LOS
USUARIOS LA
INFORMACIÓN
10.REVISAR Y FIRMAR
EL OFICIO DE SALIDA
09.ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA, EN
CASO DE REPETICION
POR PARTE DE
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES
06.LOCALIZAR LA
INFORMACIÓN
SOLICITADA
07.REGISTRAR EN
BITÁCORA LA
INFORMACIÓN
07.REGISTRAR EN
BITÁCORA LA
INFORMACIÓN
08.ENTREGAR
FISICAMENTE A LOS
USUARIOS LA
INFORMACIÓN
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
451
Formato
FORMATO DE SOLICITUD DE EXPEDIENTE
GDIRECCIÓURSOS HUMAXXNOS. DEPARTAMENTO DE ARCHIVO.GRACE
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. DEPARTAMENTO DE ARCHIVO.
SOLICITUD DE EXPEDIENTE
NOMBRE DEL TRABAJADOR:
SOLICITANTE :
ACTIVO INACTIVO DEPURADO No. CAJA
OBSERVACIONES:
SOLICITUD ENTREGA DEV. Y ARCHIVO. FECHAS:
ESTATUS DEL EXPEDIENTE:
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
452
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Formato de solicitud de expediente
Nombre de procedimiento:
Préstamo de expediente personal.
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.3
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Nombre del expediente Escribir el nombre del expediente del empleado.
De acuerdo a los registros en el sistema de nómina SAP
2 Nombre del solicitante Escribir el nombre del solicitante.
3 Área solicitante Escribir el nombre de la dirección de área a la cual está adscrito
.
4 Estatus del expediente Marcar en las opciones. Indicar la opción del estatus del expediente del trabajador. (activo, inactivo, depurado)
5 Fecha y firma Anotar la fecha de la solicitud y firma de la persona que recibe
Toda vez consultado el expediente se hace devolución del formato al solicitante.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
453
Sustraer expedientes personales de archivo de trámite
Área responsable: Unidad de Archivo
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Sustraer expedientes personales de archivo de trámite.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Recuperar espacios para expedientes de servidores públicos vigentes y dar cumplimiento al plazo de conservación
Clave:
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.4
Clientes:
Departamento de Archivo.
Proveedores:
Área encargada de administrar el expediente.
Alcance:
Expedientes personales de servidores públicos que hayan causado baja laboral.
Tiempo aproximado de ejecución:
6 meses
Indicadores:
Número de expedientes por sustraer
Puntos Críticos:
Revisión de expedientes.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Identificar el nombre del personal que causó baja de acuerdo al tiempo de conservación de expedientes establecido por la Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato
Jefe de archivo
2 Elaborar base de datos de aquel personal que causo baja
Jefe de archivo Base de datos
3 Ubicar los expedientes del personal que causó baja de acuerdo a la base de datos creada
Jefe de archivo
4 Revisar expedientes Jefe de archivo Expediente
5 Retirar grapas y broches de cada uno de los expedientes revisados
Jefe de archivo
6 Coser cada uno de los expedientes Jefe de archivo
7
Capturar en el base de datos de la Dirección General de Recursos Humanos cada uno de los expedientes revisados
Jefe de archivo Base de datos
8 Colocar en cajas de archivo muerto con su respectiva carátula de acuerdo a los formatos establecidos FIN DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de archivo Caja con expedientes
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
454
Flujograma Sustraer expedientes personales de archivo de trámite
SUSTRAER EXPEDIENTES
PERSONALES DE ARCHIVO DE
TRÁMITE MP-DGRH-DRLP-UDA-3.1
JEFE DE ARCHIVO
BASE DE
DATOS
EXPEDIENTE
INICIO
01.IDENTIFICAR EL
NOMBRE DEL
PERSONAL QUE
CAUSÓ BAJA
02.ELABORAR BASE
DE DATOS DEL
PERSONAL QUE
CAUSÓ BAJA
03.UBICAR LOS
EXPEDIENTES
04.REVISAR
EXPEDIENTES
07.CAPTURAR EN
BASE DE DATOS LOS
EXPEDIENTES
05.RETIRAR GRAPAS
Y BROCHES
06.COSER LOS
EXPEDIENTES
08.COLOCAR EN
CAJAS DE ARCHIVO
LOS FORMATOS
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
455
Trasferencia primaria de expedientes personales
Área responsable: Unidad de Archivo
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Trasferencia primaria de expedientes personales.
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Conservar y custodiar expedientes personales en el Archivo de Concentración.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.5
Clientes:
Archivo de trámite.
Proveedores:
Área encargada de administrar los expedientes.
Alcance:
Expedientes personales de servidores públicos que hayan causado baja laboral.
Tiempo aproximado de ejecución:
10 días.
Indicadores:
Numero de cajas
Puntos Críticos:
Captura de expedientes en sistema de archivos.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Revisar cada uno de los expedientes capturados en la base de datos de la Dirección General de Recursos Humanos y guardados en cajas
Jefe de archivo
2 Identificar por medio del formato denominado “etiqueta para identificación de cajas”
Jefe de archivo Formato de etiqueta para identificación de cajas
3 Capturar en el sistema de la coordinación de archivos de Gobierno del Estado los expedientes depurados
Jefe de archivo
4 Solicitar vía telefónica la cita para el ingreso al Archivo Único de Concentración
Jefe de archivo
5
Solicitar vehículo para su traslado Jefe de archivo
6 Cotejar en el Archivo de concentración lo que se recibirá con lo capturado en el sistema de archivos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración para la autorización del ingreso de las cajas en el mismo por el responsable del archivo de concentración.
Jefe de archivo.
7 Colocar las cajas en el lugar asignado por el sistema de archivos. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de archivo
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
456
Flujograma Trasferencia primaria de expedientes personales
TRANSFERENCIA PRIMARIA DE
EXPEDIENTES PERSONALES MP-
DGRH-DRLP-UDA-3.5
JEFE DE ARCHIVO
FORMATO
EXPEDIENTE
INICIO
01.REVISAR LOS
EXPEDIENTES
CAPTURADOS EN LA
BASE DE DATOS
02.IDENTIFICAR POR
MEDIO DE FORMATO
“ETIQUETA PARA
IDENTIFIACIÓN DE
CAJAS”
04.SOLICITAR CITA
PARA INGRESO AL
ARCHIVO ÚNICO DE
CONCENTRACIÓN
07.COLOCAR LAS
CAJAS EN EL LUGAR
ASIGNADO
05.SOLICITAR
VEHÍCULO PARA
TRASLADO
FIN
03.CAPTURAR EN
SISTEMA DE
COORD.DE
ARCHIVOS
06.COTEJAR EN EL
ARCHIVO LO QUE
SE RECIBIRÁ CON
LO CAPTURADO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
457
Formato
ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN DE CAJAS
NUMERO DE CAJA 1
FONDO: SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION
SUBFONDO: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS
SUBSECCIÓN: DIRECCION DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES (DESPACHO)
SERIES DOCUMENTALES DESCRIPCIÓN
CORRESPONDENCIA MINUTARIOS
PERIODO DE LA DOCUMENTACIÓN 2013
VOLUMEN 7
UBICACIÓN FÍSICA
PASEO DE LA PRESA 103 ALTOS
RESPONSABLE DEL ARCHIVO NOMBRE: FABIOLA ALMANZA ALMANZA
CARGO: DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES
DOMICILIO LABORAL DEL RESPONSABLE
CALLE: PASEO DE LA PRESA NUMERO: 103
COLONIA: PASEO DE LA PRESA
CENTRO
CÓDIGO POSTAL: 36000
CORREO ELECTRÓNICO:
[email protected] TELÉFONO: 7353615 EXT.3813
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
458
Guía de llenado
Guía de llenado de formatos
Nombre del Formato:
Etiqueta para identificación de caja
Nombre de procedimiento:
Transferencia primaria
Clave procedimiento:
MP-DGRH-DRLP-UDA-3.5
Observaciones
No Concepto Descripción Comentarios
1 Numero de caja Escribir el número consecutivo a que corresponda
2 Fondo Escribir el nombre de la Secretaría de finanzas ,inversión y administración
3 Sub Fondo Escribir el nombre de la Dirección General
.
4 Sección Escribir el nombre de la unidad responsable.
5 Sub Sección Escribir el nombre de la Dirección de área a que corresponda
6 Series documentales Escribir nombre del documento generado
Expedientes personales
7 Descripción Explicar en forma detallada y ordenada el contenido del expediente
8 Periodo de la documentación Es la fecha de apertura y cierre de la documentación
9 Volumen Número de expedientes
10 Ubicación física Lugar donde se encuentra ubicado el expediente
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Dirección General de Recursos Humanos
459
Consultas Laborales
Área responsable: Especialista Jurídico
Descripción de procedimiento:
Nombre de procedimiento:
Consultas Laborales
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Emitir comentarios sobre consultas reales y concretas aplicadas a un caso específico
Clave:
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.1
Clientes:
Dependencias, Organismos de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Organismos Educativos.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y/o entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Se emiten criterios basados en interpretación de leyes laborales y administrativas.
Tiempo aproximado de ejecución:
La respuesta no debe exceder del plazo de un mes.
Indicadores:
Informes de actividades mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, con registros de entradas y salidas, así como criterios emitidos.
Puntos Críticos:
Revisar Normatividad Vigente aplicable a los casos concretos
Normatividad a la que está sujeto:
Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato, Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los Municipios Jurisprudencia Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa
No. Actividades Responsable Documentos
1 Asignar, turnar oficio y dar instrucción del desahogo de la consulta
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
2 Analizar y elaborar el proyecto de respuesta Especialista Jurídico Proyecto
3 Revisar el proyecto Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Proyecto
4
Elaborar oficio de respuesta una vez validado el proyecto
Especialista Jurídico Oficio
5 Revisar y firmar oficio Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
6 Enviar oficio por mensajería o firma electrónica Especialista Jurídico Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
460
7 Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Oficialía de Partes
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Dirección General de Recursos Humanos
461
Flujograma Consultas Laborales
CONSULTAS LABORALES
MP-DGRH-DRLP-EJ-4.1
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
ESPECIALISTA
JURÍDICOOFICIALÍA DE PARTES
OFICIO OFICIOOFICIO
PROYECTO
OFICIO
INICIO
01.ASIGNAR,TURNAR
OFICIO Y DAR
INSTRUCCIÓN DE
DESAHOGO DE LA
CONSULTA
03.REVISAR EL
PROYECTO
05.REVISAR Y FIRMAR
OFICIO
OFICIO
PROYECTO
02.ANALIZAR Y
ELABORAR EL
PROYECTO DE
RESPUESTA
04.ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA
06.ENVIAR OFICIO
POR MENSAJERÍA O
FIRMA ELECTRÓNICA
07.ENVIAR OFICIO
ORIGINAL DE
RESPUESTA A LOS
DESTINATARIOS
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
462
Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a dependencias y organismos descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal
Área responsable: Especialista Jurídico
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a dependencias y organismos descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Resolver las consultas planteadas conforme a las leyes vigentes
Clave:
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.2
Clientes:
Dependencias, Organismos descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y/o Entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Otorgar certeza jurídica sobre la interpretación y aplicación de leyes en materia Laboral, Administrativa y de Recursos Humanos
Tiempo aproximado de ejecución:
La respuesta no debe exceder del plazo de un mes.
Indicadores:
Respuesta elaborada
Puntos Críticos:
Revisión de la normatividad vigente y aplicable al caso concreto
Normatividad a la que está sujeto:
Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato, Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas 2014 Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los Municipios Jurisprudencia Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa
No. Actividades Responsable Documentos
1 Asignar, turnar oficio y dar instrucción del desahogo de la consulta
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
2 Analizar y elaborar el proyecto de respuesta Especialista Jurídico Proyecto
3 Revisar el proyecto Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Proyecto
4
Elaborar oficio de respuesta
Especialista Jurídico Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
463
5 Revisar y firmar oficio Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
6 Enviar oficio por mensajería o firma electrónica Especialista Jurídico Oficio
7 Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Oficialía de Partes
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
464
Flujograma Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a dependencias y organismos descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal
SOLVENTAR CONSULTAS CON RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
DE LEYES A DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESENTRALIZADOS Y EDUCATIVOS
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL MP-DGRH-DRLP-EJ-4.2
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
ESPECIALISTA
JURÍDICO
OFICIALÍA DE
PARTES
OFICIO
OFICIO PROYECTO
01. ASIGNAR, TURNAR
OFICIO Y DAR
INSTRUCCIÍN DEL
DESAHOGO DE LA
CONSULTA
INICIO
02. ANALIZAR Y
ELABORAR EL
PROYECTO DE
RESPUESTA
PROYECTO
03. REVISAR EL
PROYECTO
OFICIO
04. ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA
OFICIO
05. REVISAR Y FIRMAR
OFICIO
OFICIO
06. ENVIAR OFICIO
POR MENSAJERÍA O
FIRMA ELECTRÓNICA
07. ENVIAR OFICIO
ORIGINAL DE
RESPUESTA A LOS
DESTINATARIOS
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
465
Elaboración de anteproyectos de Normatividad
Área responsable: Especialista Jurídico
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Elaboración de anteproyectos de Normatividad
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Revisar y elaborar anteproyectos de Lineamientos competencia de la Dirección General de Recursos Humanos.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.3
Clientes:
Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas de la Administración Pública Estatal
Proveedores:
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Dar certeza jurídica a la actividad administrativa del Ejecutivo, a través de la adecuación de disposiciones administrativas que orienten la actividad del Estado.
Tiempo aproximado de ejecución:
La respuesta no debe exceder del plazo de 15 días.
Indicadores:
Oficio de Anteproyecto enviado a Procuraduría Fiscal para validación
Puntos Críticos:
Verificar las Disposiciones a actualizar que sean acorde a la Ley
Normatividad a la que está sujeto:
Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas 2014 Demás Normatividad aplicable que incida para su estudio.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir oficio y disco magnético por parte de la Dirección de Normatividad para emisión de anteproyecto de Normatividad, el cual se turna a Especialista Jurídico.
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio y Disco compacto.
2 Recopilar por parte de Especialista Jurídico comentarios de diversas áreas a efecto de emitir anteproyecto recopilando comentarios u observaciones y en su caso adiciones o derogaciones.
Especialista Jurídico
3 Emitir correo electrónico a las diversas áreas de la Dirección General de Recursos Humanos a efecto de que emitan comentarios u observaciones
Especialista Jurídico
4 Revisar y recopilar comentarios y observaciones para elaborar anteproyecto.
Especialista Jurídico
5
Revisar en conjunto con otras Direcciones de la Dirección General de Recursos Humanos comentarios u observaciones de anteproyecto
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
6 Elaborar oficio de salida con anteproyecto en Disco magnético.
Especialista Jurídico Oficio
7 Dar visto bueno y validar el anteproyecto de normatividad revisada para su remisión al área correspondiente, así como firma del oficio o validación del disco compacto.
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio con anteproyecto en disco
compacto
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
466
8 Enviar oficio al área de normatividad para su estudio y análisis de propuestas emitidas es anteproyecto. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Oficialía de Partes
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
467
Flujograma Elaboración de anteproyectos de Normatividad
ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE NORMATIVIDAD
MP-DGRH-DRLP-EJ-4.3
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
ESPECIALISTA
JURÍDICOOFICIALÍA DE PARTES
OFICIOOFICIO
OFICIO Y
DISCO
INICIO
01.RECIBIR OFICIO Y
DISCO MAGNÉTICO
06.ELABORAR OFICIO
DE SALIDA CON
ANTEPROYECTO EN
DISCO MAGNÉTICO
05.REVISAR CON LAS
OTRAS DIRECCIONES
DE ÁREA DE LA DGRH
COMENTARIOS
02.RECOPIRAR
COMENTARIOS DE
DIVERSAS ÁREAS
03.MANDAR CORREO
A ÁREAS DE LA DGRH
PARA QUE EMITEN
COMENTARIOS
04.REVISAR Y
RECOPILAR
COMENTARIOS Y
OBSERVACIONES
08.ENVIAR OFICIO AL
ÁREA DE
NORMATIVIDAD PARA
SU ESTUDIO Y
ANÁLISIS
FIN
07.DAR VISTO BUENO
Y VALIDAR EL
ANTEPROYECTO DE
NORMATIVIDAD
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
468
Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal
Área responsable: Especialista Jurídico
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo a través del cual se se emitan las normas que establecen los criterios y montos para el pago del aguinaldo a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal correspondiente a cada ejercicio fiscal
Clave:
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.4
Clientes:
Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas de la Administración Pública Estatal
Proveedores:
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Emisión de normas que establecen los criterios y montos para el pago del aguinaldo a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal.
Tiempo aproximado de ejecución:
Anual.
Indicadores:
Oficio de Anteproyecto enviado a Procuraduría Fiscal para validación y posterior publicación
Puntos Críticos:
Verificar y actualizar que los criterios y montos sean acorde a la Ley y al presupuesto establecido para tal efecto
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Ley Federal del Trabajo Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato
No. Actividades Responsable Documentos
1 Elaboración de proyecto de acuerdo gubernativo mediante el cual, se emitan las normas que establecen los criterios y montos para el pago del aguinaldo a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal correspondiente a cada ejercicio fiscal
Especialista Jurídico Proyecto
2 Revisión y validación de proyecto de Acuerdo Gubernativo
Directora de Relaciones Laborales y
Prestaciones
3 Elaboración de proyecto de oficio parta envío de proyecto de Acuerdo Gubernativo para el pago de Aguinaldo a Procuraduría fiscal
Especialista Jurídico Proyecto
4 Dar visto bueno y validar el proyecto de oficio para envío del mismo a Procuraduría Fiscal
Directora de Relaciones Laborales y
Prestaciones
5 Elaborar oficio de salida con anteproyecto en Disco magnético.
Especialista Jurídico Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
469
6 Dar visto bueno al oficio de remisión de anteproyecto de normatividad previamente revisado para su envío a Procuraduría Fiscal, así como firma del oficio o validación del disco compacto. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio con anteproyecto en disco
compacto
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
470
Flujograma Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal
PROYECTO
ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE AGUINALDO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL MP-DGRH-DRLP-
EJ-4.4
ESPECIALISTA
JURÍDICO
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
OFICIOOFICIO
PROYECTO
01.ELABORACIÓN DE
ANTEPROYECTO DE
ACUERDO
GUBERNATIVO
INICIO
FIN
02.REVISIÓN Y
VALIDACIÓN DE
ANTEPROYECTO
03.ELABORACIÓN DE
PROYECTO DE OFICIO
PARA ENVÍO
04.DAR VISTO BUENO
Y VALIDAR EL
PROYECTO DE OFICIO
05.ELABORAR OFICIO
DE SALIDA
06.DAR VISTO BUENO
AL OFICIO DE
REMISIÓN DE
ANTEPROYECTO
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
471
Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos
Área responsable: Especialista Jurídico
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Actualizar Leyes, Reglamentos y Normatividad dentro del Portal de Recursos Humanos.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.5
Clientes:
Usuarios del Portal de recursos humanos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y/o Entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Publicación de Normativa Vigente para consulta de Usuarios de Portal de Recursos Humanos.
Tiempo aproximado de ejecución:
Al momento de la Publicación.
Indicadores:
Portal de Recursos Humanos
Puntos Críticos:
Verificar cada que existe actualización de Legislaciones en los Periódicos Oficiales
Normatividad a actualizar:
Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas 2014 Demás Normatividad aplicable que incida para su estudio.
No. Actividades Responsable Documentos
1 Detectar la actualización de leyes publicación en el Diario oficial de la Federación o Periódico Oficial de Gobierno del estado.
Especialista Jurídico Diario Oficial de la Federación y
Periódico oficial de Gobierno del Estado
de Guanajuato
2 Enviar mediante correo electrónico las leyes o normatividad vigente a actualización para cambio en el Portal de Recursos Humanos
Especialista Jurídico
3 Actualizar la dentro del Portal de Recursos Humanos la Normativa Vigente FIN DEL PROCEDIMIENTO
Dirección General de Tecnologías de la
Información
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
472
Flujograma Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos
DIARIO
ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN VIGENTE EN PORTAL DE
RECURSOS HUMANOS MP-DGRH-DRLP-EJ-4.5
ESPECIALISTA
JURÍDICO
DIRECCIÓN
GENERAL DE
TEGNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
01. DETECTAR LA
ACTUALIZACIÓN DE
LEYES PUBLICACIÓN
EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN
INICIO
03. ACTUALIZAR
DENTRO DEL
PORTAL RH LA
NORMATIVA
VIGENTE
FIN
02. ENVIAR LAS
LEYES O
NORMATIVIDAD
ACTUALIZADA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
473
Informes
Área responsable: Especialista Jurídico
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Informes
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Dar seguimiento a solicitudes de información relacionada con servidores públicos.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.6
Clientes:
Ministerio Público, Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Órganos de Control y Vigilancia.
Proveedores:
Dirección General de Recursos Humanos.
Alcance:
Empleados de Gobierno del Estado vigentes y dados de baja.
Tiempo aproximado de ejecución:
3 a 5 días hábiles.
Indicadores:
Número de solicitudes recibidas contra número de solicitudes atendidas
Puntos Críticos:
Término estipulado en la solicitud de informe.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato, Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas 2014 Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los Municipios Jurisprudencia Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir por medio de oficio la solicitud de informe Especialista Jurídico Oficio
2 Analizar y solicitar información (expediente personal, perfil de puestos, datos de nómina) por medio de correo electrónico o telefónicamente a las áreas responsables de la misma.
Especialista Jurídico
3
Analizar y elaborar el proyecto de respuesta Especialista Jurídico Proyecto
4 Revisar el proyecto Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Proyecto
5 Elaborar Oficio de respuesta
Especialista Jurídico Oficio
6 Revisar y firmar de oficio de respuesta Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
7 Enviar oficio por mensajería Especialista Jurídico Oficio
8 Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Oficialía de Partes
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
474
Flujograma Informes
INFORMES
MP-DGRH-DRLP-EJ-4.6
ESPECIALISTA
JURÍDICO
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
OFICIALÍA DE
PARTES
OFICIO
OFICIO
PROYECTO
INICIO
OFICIO
01. RECIBIR POR
MEDIO DE OFICIO LA
SOLICITUD DEL
INFORME
02. ANALIZAR Y
SOLICITAR
INFORMACIÓN OIR
MEDIO DE CORREO
ELECTRÓNICO O VÍA
TELEFPONICA
03. ANALIZAR Y
ELABORAR EL
PROYECTO DE
RESPUESTA
04. REVISAR EL
PROYECTO
PROYECTO
05. ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA
OFICIO
06. REVISAR Y FIRMAR
EL OFICIO DE
RESPUESTA
OFICIO
07. ENVIAR OFICIO
POR MENSAJERÍA
08. ENVIAR OFICIO DE
RESPUESTA A LOS
DESTINATARIOS
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
475
Asesorías
Área responsable: Especialista Jurídico
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Asesorías
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Asesorar a dependencias y en su caso organismos que no cuenten con área jurídica en materia laboral
Clave:
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.7
Clientes:
Dependencias y organismos de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y/o Entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Empleados de Gobierno del Estado vigentes.
Tiempo aproximado de ejecución:
No de be exceder la respuesta de 22 días
Indicadores:
Número de solicitudes recibidas contra número de solicitudes atendidas
Puntos Críticos:
Análisis correcto de legislación aplicable a consulta planteada.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato, Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas 2014 Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los Municipios Jurisprudencia Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir por medio de correo electrónico u oficio la solicitud de asesoría y se turna al área jurídica
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
2 Analizar el apoyo a otorgar por parte de la Dirección al caso específico.
Especialista Jurídico
3
Proponer oficio o correo electrónico con respuesta a asesoría
Especialista Jurídico Oficio
4 Revisar oficio de propuesta y validación Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
5 Elaborar Oficio de respuesta Especialista Jurídico Oficio
6 Revisar y firmar de documento final Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
476
7 Enviar Oficio por mensajería o firma electrónica Especialista Jurídico Oficio
8 Enviar Oficio original de respuesta a los destinatarios. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Oficialía de Partes
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
477
Flujograma Asesorías
ASESORÍAS
MP-DGRH-DRLP-EJ-4.7
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
ESPECIALISTA
JURÍDICO
OFICIALÍA DE
PARTES
OFICIOOFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
INICIO
OFICIO
01. RECIBIR POR
CORREO U OFICIO LA
SOLICITUD DE
ASESORÍA Y TURNAR
AL ÁREA JURÍDICA
04.REVISAR OFICIO
DE PROPUESTA Y
VALIDACIÓN
06.REVISAR Y FIRMAR
EL DOCUMENTO
FINAL
05.ELABORAR OFICIO
DE RESPUESTA
OFICIO
07. ENVIAR OFICIO
POR MENSAJERÍA
08. ENVIAR OFICIO DE
RESPUESTA A LOS
DESTINATARIOS
FIN
02.ANALIZAR EL
APOYO A OTORGAR
03.PROPONER OFICIO
O CORREO CON
RESPUESTA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
478
Asistencias Legales
Área responsable: Especialista Jurídico
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Asistencias Legales
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Asistir a dependencias y en su caso organismos que no cuenten con área jurídica en materia laboral.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.8
Clientes:
Dependencias y organismos de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y/o Entidades de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Apoyo a y acompañamiento a dependencias y/o entidades de la Administración Pública Estatal en materia Laboral.
Tiempo aproximado de ejecución:
No exceder de 15 días
Indicadores:
Número de solicitudes recibidas contra número de solicitudes atendidas
Puntos Críticos:
Revisión de documentos que sean conforme a la Legislación vigente aplicable al caso concreto.
Normatividad a la que está sujeto:
Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato, Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas 2014 Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los Municipios Jurisprudencia Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir por medio de correo electrónico u oficio la solicitud de asistencia y análisis sobre procedencia de asistencia
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
2 Elaborar Documentos (convenio, oficios) a efecto de acompañamiento o asistencia y en su caso representación en caso de organismos que no cuenten con Área Jurídica.
Especialista Jurídico Oficios, Convenios
3
Revisar la documentación (oficios, convenios propuestas de negociación) para atención
Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficios Firmados, Convenios,
Propuestas de negociación
4 Asistir en lugar y fecha determinada con documentos preparados, y en su caso firma de convenios.
Especialista Jurídico
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
479
5 Enviar documentación (oficios o convenios) original a organismos a quienes se dio asistencia. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Especialista Jurídico Documentación
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
480
Flujograma Asistencias Legales
OFICIO
ASISTENCIAS LEGALES MP-DGRH-DRLP-EJ-4.8
DIRECCIÓN
GENERAL DE
TEGNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
ESPECIALISTA
JURÍDICO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
01.RECIBIR POR
CORREO U OFICIO
SOLICITUD DE
ASISTENCIA
INICIO
FIN
03.REVISAR LA
DOCUMENTACIÓN
02.ELABORAR
DOCUMENTOA
EFECTO DE
ACOMPAÑAMIENTO O
ASISTENCIA
04.ASISTIR EN LUGAR
Y FECHA
DETERMINADA CON
DOCTOS
PREPARADOS
05.ENVIAR
DOCUMENTACIÓN
ORIGINAL A QUIENES
SE DIO ASISTENCIA
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
481
Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas
Área responsable: Especialista Jurídico
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento
Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Supervisar que se realicen las actualizaciones correspondientes de demandas laborales y administrativas de la Administración Pública Estatal.
Clave:
MP-DGRH-DRLP-EJ-4.9
Clientes:
Dependencias, Organismos y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
Proveedores:
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal
Alcance:
Las y los servidores públicos dados de baja
Tiempo aproximado de ejecución:
Variable acorde al número de demandas presentadas
Indicadores:
No aplica
Puntos Críticos:
Que exista un citatorio que puede dar como resultado una demanda en contra de la Dependencia, Organismo o Unidad de Apoyo
Normatividad a la que está sujeto:
Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato, Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal Jurisprudencia Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa
No. Actividades Responsable Documentos
1 Elaborar proyecto de circular solicitando contingencias laborales y administrativas suscitadas
Especialista Jurídico Proyecto
2 Revisar el proyecto Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Proyecto
3 Elaborar respuesta una vez validado el proyecto Especialista Jurídico Oficio
4 Emitir circular Especialista Jurídico Circular
5 Subir al DRIVE la información relativa a los contingentes laborales por Dependencia, Organismo y Unidad de Apoyo
Especialista Jurídico
6 Solicitar permisos por Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo a efecto de que se actualice el archivo de manera periódica.
Áreas de Recursos Humanos
7 Crear permisos solicitados por las áreas de recursos humanos de las Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo a efecto de que se actualice el archivo de manera periódica.
Especialista Jurídico
8 Solicitar por correo electrónico actualización de información
Especialista Jurídico Correo Electrónico
9 Actualizar información Áreas de recursos humanos
10 Revisar y validar la información de manera periódica Especialista Jurídico
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
482
11 Emitir reportes mensuales de las contingencias suscitadas con las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal FIN DEL PROCEDIMIENTO
Especialista Jurídico
Reporte
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
483
Flujograma Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE CONTINGENCIAS LABORALES Y
ADMINISTRATIVAS MP-DGRH-DRLP-EJ-4.9
ESPECIALISTA
JURÍDICO
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
ÁREA DE
RECURSOS
HUMANOS
CORREO
PROYECT
O
REPORTE
PROYECT
O
CIRCULAR
OFICIO
INICIO
01.ELABORAR
PROYECTO DE
CIRCULAR DE
CONTINGENCIAS
LABORALES Y
ADMVAS
04.EMITIR CIRCULAR
03.ELABORAR
RESPUESTA YA
VALIDADO EL
PROYECTO
07.CREAR PERMISOS
SOLICITADOS
06.SOLICITAR
PERMISOS POR
DEPENDENCIA,
ENTIDAD O UNIDAD
DE APOYO
08.SOLICITAR
ACTUALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN
09.ACTUALIZAR
INFORMACIÓN
02.REVISAR EL
PROYECTO
05.SUBIR AL DRIVE
LA INFORMACIÓN
DE LAS
CONTINGENCIAS
10.REVISAR Y
VALIDAR
INFORMACIÓN
11,EMITIR REPORTES
MENSUALES DE LAS
CONTINGENCIAS
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
484
Certificación de Documentos
Área responsable: Especialista Jurídico
Descripción de procedimiento
Nombre de procedimiento:
Certificación de Documentos
Tipo de procedimiento
Sustantivo Soporte
Objetivo:
Certificar documentos cuyos originales se encuentren dentro de la Dirección General de Recursos Humanos
Clave:
MP-DGRH-DRLP-EJ -4.10
Clientes:
Las y los Servidores Públicos activos y dados de baja.
Proveedores:
Dirección General de Recursos Humanos.
Alcance:
Empleados de Gobierno del Estado vigentes y dados de baja.
Tiempo aproximado de ejecución:
3 días hábiles.
Indicadores:
Número de solicitudes recibidas contra número de solicitudes atendidas
Puntos Críticos: Cotejo de documentación
Normatividad a la que está sujeto:
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato
No. Actividades Responsable Documentos
1 Recibir por medio de correo electrónico u oficio la solicitud de certificación
Especialista Jurídico Oficio
2 Analizar, revisar y cotejar documentación (oficio, nombramiento, sistema) original o que se tenga dentro del sistema de nómina manejado por la DGRH
Especialista Jurídico Documentación
3
Elaborar oficio de certificación Especialista Jurídico Oficio
4 Validar Oficio y firma de leyenda Director de Relaciones Laborales y
Prestaciones
Oficio
6 Enviar oficio de respuesta a los destinatarios. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Oficialía de Partes Oficio
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
485
Flujograma Certificación de Documentos
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
MP-DGRH-DRLP-EJ-4.10
ESPECIALISTA
JURÍDICO
DIRECTOR DE
RELACIONES
LABORALES Y
PRESTACIONES
OFICIALÍA DE PARTES
OFICIOOFICIOOFICIO
DOCTOS
INICIO
OFICIO
01. RECIBIR POR
CORREO U OFICIO LA
SOLICITUD DE
CERTIFICACIÓN
02.ANALIZAR,
REVISAR Y COTEJAR
DOCUMENTACIÓN
03.ELABORAR OFICIO
DE CERTIFICACIÓN
04.VALIDAR OFICIO Y
FIRMA DE LEYENDA
08. ENVIAR OFICIO DE
RESPUESTA A LOS
DESTINATARIOS
FIN
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
486
Hoja de control de cambios
Documento que se actualiza: Registro.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.1
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Ninguno
Documento que se actualiza: Postulación a convocatorias.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.3
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Ninguno.
Documento que se actualiza: Evaluación Técnica.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.4
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Ninguno.
Documento que se actualiza: Evaluación Psicométrica.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.5
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Junio
Documento que se actualiza: Entrevista de validación de perfil.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.6
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Ninguno.
Documento que se actualiza: Referencias laborales.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.7
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Ninguno.
Documento que se actualiza: Entrevista de Selección.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.8
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Se adicionó un formato de entrevista de selección.
Se actualizó Flujograma con lenguaje incluyente y con formato.
Documento que se actualiza: Banco de Talentos.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.9
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Se actualizó formato en cuanto a leyendas de 2017 y Declaratorias.
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
487
Documento que se actualiza: Publicar ganador o ganadora.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.10
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Ninguno.
Documento que se actualiza: Nombramiento temporal.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.11
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Se actualizó formato en cuanto a leyendas de 2017 y Declaratorias.
Documento que se actualiza: Procedimiento de autorización de clasificación de puestos
como de Libre Designación (LD)
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.12
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Se actualizó formato en cuanto a leyendas de 2017 y Declaratorias.
Documento que se actualiza: Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.13
Fecha de actualización: Junio de 2017
No. de emisión: Primera
Descripción del cambio: Se actualizó formato en cuanto a leyendas de 2017 y Declaratorias.
Documento que se actualiza: Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de
capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.1
Fecha de actualización: Febrero de 2017
No. de emisión: Segunda
Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del Servicio Civil de Carrera», así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de proveedores e indicadores.
Se complementó la redacción con lenguaje incluyente.
Se eliminaron las tres primeras actividades del procedimiento
Se adicionó el apartado denominado «Atribución de las personas involucradas en el procedimiento»
Documento que se actualiza: Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de
capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.2
Fecha de actualización: Febrero de 2017
No. de emisión: Segunda
Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del Servicio Civil de Carrera», así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de proveedores e indicadores.
Se complementó la redacción con lenguaje incluyente.
Se adicionó el apartado denominado «Atribución de las
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
488
personas involucradas en el procedimiento»
En el formato del procedimiento se ajustó la secuencia de firma.
Documento que se actualiza: Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de
capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.3
Fecha de actualización: Febrero de 2017
No. de emisión: Segunda
Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del Servicio Civil de Carrera», », así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de indicadores y puntos críticos.
Se complementó la redacción con lenguaje incluyente.
Se adicionó el apartado denominado «Atribución de las personas involucradas en el procedimiento»
Se eliminó el reporte de seguimiento dado que el proceso se realiza por notificación en correo electrónico.
Documento que se actualiza: Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.4
Fecha de actualización: Febrero de 2017
No. de emisión: Segunda
Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del Servicio Civil de Carrera», », así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de objetivo y puntos críticos.
Se complementó la redacción con lenguaje incluyente.
Se adicionó el apartado denominado «Atribución de las personas involucradas en el procedimiento»
Documento que se actualiza: Emisión de resultados de los cursos de capacitación
institucional del Servicio Civil de Carrera.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.5
Fecha de actualización: Febrero de 2017
No. de emisión: Segunda
Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del Servicio Civil de Carrera», », así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de proveedores y puntos críticos.
Se complementó la redacción con lenguaje incluyente.
Se adicionó el apartado denominado «Atribución de las personas involucradas en el procedimiento»
En el formato del procedimiento se ajustó la secuencia de firma.
Documento que se actualiza: Revisión de resultados de los cursos de capacitación
institucional del Servicio Civil de Carrera.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.6
Fecha de actualización: Febrero de 2017
No. de emisión: Segunda
Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del
Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Dirección General de Recursos Humanos
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Servicio Civil de Carrera», », así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de clientes.
Se complementó la redacción con lenguaje incluyente.
Se adicionó el apartado denominado «Atribución de las personas involucradas en el procedimiento»
En el formato del procedimiento se ajustó la secuencia de firma.
Documento que se actualiza: Actualización de kardex de las y los servidores públicos.
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.7
Fecha de actualización: Febrero de 2017
No. de emisión: Segunda
Descripción del cambio: Se complementó la redacción con lenguaje incluyente.
Se adicionó el apartado denominado «Atribución de las personas involucradas en el procedimiento»
En el formato del procedimiento se ajustó la secuencia de firma.
Documento que se actualiza: Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de
capacitación institucional
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.8
Fecha de actualización: Febrero de 2017
No. de emisión: Segunda
Descripción del cambio: Se complementó la redacción con lenguaje incluyente.
Se adicionó el apartado denominado «Atribución de las personas involucradas en el procedimiento»
Documento que se actualiza: Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto
Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.9
Fecha de actualización: Febrero de 2017
No. de emisión: Segunda
Descripción del cambio: Se complementó la redacción con lenguaje incluyente.
Se ajustó redacción del apartado alcance.
Se adicionó el apartado denominado «Atribución de las personas involucradas en el procedimiento»