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Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

-Segeplan-

Ekaterina Parrilla Artuguina Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Dora Marina Coc Yup

Subsecretaria de Políticas Públicas

María Alejandra Erazo Directora Ejecutiva

Subsecretaría de Políticas Públicas

María Angélica Morales Enamorado Directora de Planificación Sectorial

Equipo de Apoyo:

Jorge Antonio Monterroso Castillo Delia Lucrecia Núñez De León Aída Carola Vásquez Alvarado María Hortensia Del Cid López

Hercilia Josefina De León Godinez Juan Peneleu Yojcom

Lily Astrid Orozco y Orozco Thelma Beatriz Gómez Taracena

Elmer Alvarado Edgar Rolando Raymundo

Luis Rodrigo Asturias Schaub Jose Luis Rodríguez Aguilar

Christian Esaú Espinoza Sandoval Verónica Teresa Yoc Ávila

I Informe Cuatrimestral 2013 (versión actualizada al 14/06/2013) 2

Tabla de contenido

Presentación .......................................................................................................................... 4

1. Entorno Macroeconómico ............................................................................................ 6

2. Entorno Fiscal ................................................................................................................ 8

3. Ejecución presupuestaria: ............................................................................................. 9

3.1. Global ....................................................................................................................... 9

3.2. Resultados Estratégicos ....................................................................................... 11

3.3. Por Pactos ............................................................................................................. 12

4. Análisis Institucional por Pactos ................................................................................. 12

4.1. Pacto Hambre Cero ............................................................................................... 13

4.2. Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz .................................................................. 13

4.3. Pacto Fiscal y de Competitividad ......................................................................... 14

5. Prioridades identificadas en cada uno de los Pactos ................................................ 15

5.1. Pacto Hambre Cero ............................................................................................... 15

5.2. Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz .................................................................. 15

5.3. Pacto Fiscal y de Competitividad ......................................................................... 16

6. Cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño........................................ 16

6.1. Análisis cuantitativo de cumplimiento de metas e indicadores ......................... 17

6.2. Análisis cualitativo de cumplimiento de metas e indicadores ............................ 20

a. Seguridad Democrática y Justicia ........................................................................ 20

b. Desarrollo Económico Competitivo: ................................................................ 21

c. Infraestructura Productiva y Social ..................................................................... 27

d. Inclusión Social .................................................................................................. 30

e. Desarrollo Rural ................................................................................................. 35

f. Apoyo Estratégico ................................................................................................ 41

7. Desafíos ........................................................................................................................ 46

7.1. Pacto Hambre Cero: .............................................................................................. 46

7.2. Pacto Fiscal y de Competitividad: ........................................................................ 47

7.3. Pacto para la Paz, Seguridad y Justicia: ............................................................... 47


Presentación El Primer Informe Cuatrimestral sobre el avance y cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño establecidos en la administración pública, se elabora y traslada de conformidad con el artículo 25 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 el cual norma que la Presidencia de la República de Guatemala, por conducto de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, deberá entregar a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Honorable Congreso de la República los informes cuatrimestrales respectivos. En este informe se analiza e informa el primer cuatrimestre del año 2013 comprendido entre los meses de enero a abril sobre el avance de los bienes y servicios que las instituciones y entidades públicas han prestado a la población según metas establecidas por cada entidad. En este ejercicio técnico, se analizan los avances reportados por 85 instituciones públicas, representando al 67% del conjunto institucional relacionado con la planificación, el presupuesto y gasto público. Entre estas instituciones se encuentran las del Organismo Ejecutivo, instituciones centralizadas, descentralizadas y entidades autónomas. Asimismo, se presenta un análisis sobre la situación macroeconómica y fiscal, el cual es de suma importancia para la comprensión del comportamiento de la ejecución presupuestaria global. Como parte medular de este informe, se incluyen los cuadros de avances en la consecución de las metas e indicadores de desempeño del cuatrimestre analizado; así como los avances y desafíos de Estado que se deben considerar para avanzar en una gestión pública por resultados, un esfuerzo que la presente administración ha impulsado y que busca mejorar la calidad de vida de todas y todos los guatemaltecos. De esta manera en el marco de los Pactos de Gobierno y bajo el enfoque de la GpR, se han definido once resultados estratégicos, mismos que han sido incluidos en el Presupuesto General en igual número de programas presupuestarios, los cuales fácilmente se pueden visualizar en la red de categorías programáticas de las instituciones que han vinculado bienes y servicios para su consecución. Estos resultados constituyen un compromiso político del gobierno por cuanto sirven para orientar las acciones públicas y el presupuesto. Su observancia y priorización se encuentran presentes durante el presente cuatrienio


1. Entorno Macroeconómico La actividad económica mundial presenta un desarrollo volátil que se refleja con un crecimiento económico moderado. Sobresale la desaceleración en las tasas de crecimiento económico en relación al PIB, ante las perspectivas poco favorables que se asocian a la crisis de deuda soberana y financiera en la Zona del Euro. Igualmente continua latente la incertidumbre sobre la política fiscal en Estados Unidos de América, la cual se pondera como consecuencia de la desaceleración de la República Popular China.

En este contexto, las perspectivas nacionales para el primer cuatrimestre del 2013 vislumbran un crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) en el rango de 3.2 y 3.4 por ciento, estimulado por el desempeño positivo del crédito al sector privado, las remesas familiares, la Inversión Extranjera Directa (IED) y la demanda interna (consumo e inversión en maquinaria y equipo).

Según últimos resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas realizada por el Banco de Guatemala, los principales factores que pueden incidir en el crecimiento de la actividad económica son: el desempeño de la política fiscal, la evolución del precio internacional del petróleo, la estabilidad en el nivel general de precios, el comportamiento de los precios de los combustibles, los niveles de las tasas de interés (internas y externas) y el fortalecimiento del mercado interno.

Cuadro no.1 Factores que podrían incidir en el ritmo de la actividad económica para diciembre de 2013

-En porcentaje-

FACTORES Enero Febrero Marzo Abril

Precio Internacional del petróleo 11.67 12.24 13.92 13.46

Desempeño de la política fiscal 16.67 14.29 15.19 11.54

Estabilidad en el nivel general de precios 13.33 10.2 12.66 11.54

Precios de los combustibles 10 12.24 11.39 11.54

Niveles de las tasas de interés (internas y externas) 10 8.16 11.39 11.54

Fortalecimiento del mercado interno 8.33 10.2 10.13 11.54

Estabilidad en el tipo de cambio nominal 11.67 8.16 8.86 11.54

Ejecución de megaproyectos 8.33 10.2 6.33 9.62

TLC con Estados Unidos de América 5 8.16 3.8 5.77

Otros 5 6.15 6.33 1.91

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Banguat (EEE)

Las remesas familiares continúan siendo una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país, para el mes de abril de 2013 presentan un aumento de 7.29% comparado con el mismo período del año 2012. Por su parte al tomar en consideración proyecciones del Banco de Guatemala (BANGUAT) se espera a finales del 2013 supere


por primera vez los US$5 millardos, con lo que la relación entre las remesas y el PIB supera la contribución a éste de otros sectores económicos, como las exportaciones e incluso la propia carga tributaria.

En el caso de la Inversión Extranjera Directa se espera para 2013 alcance la cifra de US$1 mil 167 millones. Dichos recursos se destinarían principalmente a actividades agrícolas, mineras y de extracción de petróleo.

El comportamiento de corto plazo de la actividad económica del país, que se mide mediante la tendencia-ciclo del índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), hasta febrero tiene una variación de 3.43%, lo cual es congruente con la tasa de crecimiento económico esperada (3.4%), aunque dicho comportamiento es inferior al observado para el mismo mes del año 2012 (3.67%)1.

Gráfica No. 1 IMAE: Índice Mensual de la Actividad Económica Índice Tendencia-Ciclo Años 2012-

2013* (Variación Interanual)

3.253.3

3.353.4

3.453.5

3.553.6

3.653.7

3.753.8

En

ero

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ag

ost

o

Se

pti

em

bre

Oct

ub

re

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

En

ero

Feb

rero

2012 2013

Var

% I

nte

ran

ual

Fuente: BANGUAT, Cifras 2013 proyectadas.

El comportamiento del indicador estuvo influenciado por las siguientes actividades:

La Actividad Agrícola (IMAA),con un crecimiento interanual de 3.14% (4.34% en febrero de 2012);

La Actividad Financiera (IMAFIN), con un crecimiento interanual de 0.67% muy por debajo del crecimiento mostrado en febrero de 2012 (8.89%)

La Actividad de Electricidad y agua (IMAELEC), con un crecimiento interanual de 3.83% (4.21% en febrero de 2012).

1 La información disponible corresponde al mes de febrero 2013, ya que la autoridad monetaria actualiza

cifras con dos meses de rezago.


Por su parte, los demás indicadores han reportado mejoras respecto de su comportamiento en febrero de 2012. La actividad Industrial (IMAI), presentó un crecimiento interanual de 5.45% (2.19% en febrero de 2012); la Actividad de Servicios Privados (IMASERV), con un crecimiento interanual de 4.02% (3.98% en febrero de 2012); la Actividad comercial (IMAC), con un crecimiento interanual de 4.75% (3.69% en febrero de 2012); la Actividad Propiedad de Vivienda (IMAVIV), con un crecimiento interanual de 1.41% (1.17% en febrero de 2012); y la Actividad de Administración Pública (IMAP), con un crecimiento interanual e 2.33% (0.47% en febrero de 2012).Dichas actividades representan el 75.77% del total del IMAE. La inflación observada a abril de 2013, se situó en 4.13%, 0.21 puntos porcentuales por debajo del valor observado en marzo. El Panel de Analistas Privados consultado en la Encuesta de Expectativas Económicas realizada por el Banco de Guatemala a un grupo de especialistas nacionales con el objeto de conocer su percepción respecto de la trayectoria futura de algunas variables macroeconómicas relevantes, prevé para mayo de 2013, una inflación de 4.51%, con un valor máximo de 5.10% y un valor mínimo de 4.25%.Por su parte, para diciembre de 2013, considera y proyecta que ésta podría alcanzar 4.90%, con un valor máximo de 6.00% y un mínimo de 3.99%; consistente con la meta prevista por la Junta Monetaria para el presente año (4 +/- 1.0 punto porcentual).

2. Entorno Fiscal Hasta marzo del 2013, el resultado presupuestario mostró un superávit fiscal de Q543.5 millones, equivalente al 0.1% respecto del PIB, lo cual es congruente con el ritmo de ejecución observado durante los primeros meses de cada año. Los ingresos totales aumentaron durante el primer trimestre2 del año en razón de 6.3%, respecto del mismo período del año anterior. El dinamismo observado ha sido influenciado por el incremento en la recaudación tributaria, la cual hasta marzo se había incrementado en alrededor de 7.8%. Pese al incremento observado, los niveles de recaudación se mantienen por debajo de las metas previstas en el presupuesto general de Ingresos y egresos del Estado, una brecha de Q.1, 295 millones. Algunos elementos que han incidido en dicho comportamiento son:

Los efectos resultantes de las impugnaciones presentadas por los sectores empresariales a la Ley de actualización Tributaria, lo que ha generado ciertas expectativas en los contribuyentes

2 Información estadística publicada en la página Web del Ministerio de Finanzas,

http://www.minfin.gob.gt/downloads/estadisticas_admon_central/1_situacion_financiera/mensual_acumul

ado/doc70.pdf


La no aprobación por parte del Congreso de la República de la ley que elimina el Secreto Bancario, mediante el debido proceso para que la SAT pueda utilizar este mecanismo como medida de fiscalización y otras complementarias.

Cierta debilidad en la Administración Tributaria, respecto del ejercicio de la función pública relacionada con el cobro de los tributos (fiscalización).

El rubro de ingresos tributarios se compone por los impuestos provenientes de la imposición directa en un 36.4%, mientras que los indirectos constituyen la principal fuente de ingresos tributarios con un 63.6%. El comportamiento de la imposición indirecta ha estado fuertemente influenciado por la reducción que se observa en los impuestos provenientes del comercio exterior (Derechos Arancelarios e Impuesto al Valor Agregado). De los ingresos totales percibidos, el 96.2% corresponde a los ingresos tributarios, lo que denota una parálisis en la ejecución de ingresos provenientes de otras fuentes financieras. Resalta entre ellas, la ejecución de la contratación de operaciones de crédito público (préstamos) y de donaciones.

Por su parte, el gasto público al mes de marzo, registró una variación positiva de 10.6%, respecto al mismo período del año inmediato anterior, derivado de un mayor nivel de ejecución del gasto público, influenciado principalmente por el dinamismo observado en el rubro de gasto corriente (11.9%), mientras que los gastos de capital han observado una variación modesta (0.8%), ambos respecto del mismo período del año inmediato anterior. Concretamente durante el trimestre la participación de estos rubros en la conformación del gasto ha sido de 83.7 y 16.3% respectivamente.

3. Ejecución presupuestaria:

3.1. Global

La ejecución presupuestaria de la administración central durante el primer cuatrimestre del año 2013, se sitúo en 26.6%, equivalente a Q. 17,811 millones; observándose un incremento de 1.65 puntos porcentuales respecto del nivel de ejecución realizado en el mismo período de 2012. Este nivel es superior al promedio ejecutado durante el primer cuatrimestre de los años 2009-2012/2013. Nominalmente el nivel de ejecución del primer cuatrimestre de 2013 supero en Q.2, 958.4.0 millones al observado en el primer cuatrimestre de 2012 y, en Q.4, 441.1 millones al ejecutado en el mismo cuatrimestre de 2009.


Gráfica No. 2 Porcentaje de ejecución presupuestaria

Primer cuatrimestre Período 2009-2012/2013

26.89

24.94

26.59

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2009 2012 2013

Promedio 26.1

13,369.9

14,852.6

17,811.0

Fuente. Elaboración propia en base a datos del SICOIN.

La ejecución presupuestaria a nivel institucional muestra que el 47.4% del total de instituciones de la administración central se encuentran por encima del promedio de ejecución realizado durante el primer cuatrimestre de 2013 (26.59%), mientras que el resto (10) instituciones no superar dicho promedio. Las instituciones que se ubican con los niveles más altos son: los servicios de la deuda pública (32.87%) –rubro en el que se incluye el pago del servicio de la deuda pública (préstamos), el Ministerio de Educación (30.65%) y la Procuraduría General de la Nación (30.49%), ambas instituciones rebasan el 30% de ejecución. Por su parte las instituciones que observan el nivel de ejecución más bajo durante el primer cuatrimestre del 2013 son: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (11.57%), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (12.7%), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (13.41%), el Ministerio de Cultura y Deportes (16.43%) y las Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo (16.78%). La entidad Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro (incluye las asignaciones constitucionales) es la que nominalmente han ejecutado la mayor cantidad de recursos (Q. 6,202.2 millones), seguido por el Ministerio de Educación (Q. 3,263 millones) y los Servicios de la Deuda Pública (Q. 2,936.7 millones), ambas entidades representan el 69.6% del total de recursos ejecutados durante el primer cuatrimestre.


El análisis por unidad ejecutora es importante por cuanto permite determinar el grado de cumplimiento de la programación financiera institucional y el grado en que contribuyen a la ejecución y cumplimiento de las diversas políticas y programas gubernamentales.

Cuadro No. 2 Porcentaje de ejecución presupuestaria por entidad

Primer cuatrimestre 2013

Instituciones Nivel de

ejecución

Presidencia de la República 28.01%

Ministerio de Relaciones Exteriores 21.80%

Ministerio de Gobernación 23.48%

Ministerio de la Defensa Nacional 28.52%

Ministerio de Finanzas Públicas 23.10%

Ministerio de Educación 30.65%

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 29.39%

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 28.77%

Ministerio de Economía 19.82%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 11.57%

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 12.70%

Ministerio de Energía y Minas 27.64%

Ministerio de Cultura y Deportes 16.43%

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 16.78%

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 13.41%

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro 28.54%

Servicios de la Deuda Pública 32.87%

Ministerio de Desarrollo Social 23.08%

Procuraduría General de la Nación 30.49%

Total 26.59%

Fuente. Elaboración propia en base a datos del SICOIN. Al 05 de mayo de 2013

3.2. Resultados Estratégicos

Desde el segundo semestre del año anterior, la presente administración ha impulsado la implementación de la Gestión por Resultados –GpR-, proceso orientado hacia la consecución de determinados resultados de desarrollo que impacten en la calidad de vida de todas y todos los guatemaltecos. Para su consecución se ha orientado la gestión por una eficiente coordinación institucional que permita orientar de mejor manera los recursos asignados. En el marco de los Pactos contemplados en el Plan de Gobierno y bajo el enfoque de la GpR, se han definido once resultados estratégicos, mismos que desde el segundo


semestre del año 2012 han sido incluidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. En 2013 los resultados estratégicos han sido incorporados en once programas presupuestarios, los cuales se pueden visualizar en la red de categorías programáticas de las instituciones que han vinculado bienes y servicios para su consecución. Estos resultados constituyen un compromiso político del Gobierno por cuanto sirven para orientar las acciones públicas y el presupuesto. Su observancia y priorización se encuentran presentes durante el presente cuatrienio. A continuación se presenta un análisis presupuestario del nivel de ejecución alcanzado por la administración pública en materia de los resultados estratégicos priorizados, en el marco de los tres Pactos de Gobierno, la responsabilidad institucional y el desglose de las prioridades de política contenidas en cada Pacto.

3.3. Por Pactos

La ejecución presupuestaria por pactos muestra que el promedio de ejecución de los tres pactos (22.8%) al 30 de Abril del 2013, se encuentra por debajo del promedio de ejecución de la administración central (26.59%) en 3.8 puntos porcentuales. Al analizar cada uno de los pactos, se determina que los niveles de ejecución son diferenciados. El Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz observa un nivel de ejecución por encima del promedio (26.59%), inversamente el Pacto Hambre Cero –aunque muy cerca- se encuentra por debajo del mismo (4.49%), mismo que concentra la mayor cantidad de recursos asignados a los tres pactos (Q. 3,079 Millones, 88.1% del total). El Pacto Fiscal y de Competitividad, supera en tres décimas de punto porcentual el promedio de ejecución y se constituye el pacto que menor asignación tiene de los tres (Q.145.7 Millones).

Cuadro No. 3 Resultados Estratégicos de Gobierno Ejecución presupuestaria por Pactos

En millones de Q. y porcentajes

Pactos Presupuesto

Vigente Ejecutado %

Pacto Hambre Cero 3,079.70 681.59 22.1

Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz 270.6 83.2 30.7

Pacto Fiscal y de Competitividad 145.7 33.6 23.1

Total 3,496.00 798.39 22.8

Fuente. Elaboración propia en base a datos del SICOIN al 04 de mayo de 2013

4. Análisis Institucional por Pactos A continuación se presenta un análisis institucional de los tres Pactos de Gobierno con el objeto de identificar el grado de cumplimiento de las entidades responsables de los resultados estratégicos.


4.1. Pacto Hambre Cero

La ejecución presupuestaria del Pacto Hambre Cero es diferenciada. Dos de las seis instituciones superan el promedio de ejecución del Pacto; notorio es el caso del Ministerio de Educación (MINEDUC), ente que duplica el nivel de ejecución promedio, el cual se encuentra próximo a ejecutar la mitad de los recursos asignados para este ejercicio fiscal.

Cuatro instituciones no superan el nivel de ejecución promedio, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), no superan el 10% de ejecución, el primero de ellos, concentra la mayor asignación presupuestaria de este Pacto.

Tres instituciones concentran el 69.3% de los recursos asignados al Pacto, siendo estas el MAGA con 33.0%, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con 20.2% y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) con 16.2%.

Cuadro No. 4 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Hambre Cero

Ejecución presupuestaria institucional En millones de Q. y porcentajes

Vigente Ejecutado %

Ministerio de Desarrollo Social 498.40 79.25 15.9

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 622.30 204.5 32.9

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 1.30 0.136 10.5

Instituto de Fomento Municipal 210.60 13.1 6.2

Ministerio de Educación 732.2 339.3 46.3

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,014.90 45.3 4.5

Total 3,079.70 681.59 22.1

InstitucionesPresupuesto


4.2. Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz

El nivel de ejecución en este Pacto muestra un comportamiento positivo debido a las siguientes razones: a) supera el promedio de ejecución de la administración central, b) supera el nivel de ejecución promedio de los tres pactos y, c) por consiguiente es el que tiene los niveles de ejecución más altos de los tres pactos.

Aparte de los buenos resultados alcanzados, un desglose institucional permite observar un comportamiento homogéneo, ya que los Ministerios de Gobernación y Desarrollo Social superan el promedio, incluso duplicando el nivel de ejecución promedio de los tres pactos.


Muy de cerca del promedio para el Pacto, se encuentra el Ministerio de la Defensa (MINDEF), entidad que con el nivel de ejecución realizado, supera tanto el nivel de ejecución promedio de la administración central como el promedio de ejecución de los tres pactos. Es de destacar que esta unidad ejecutora es la que dispone de la mayor cantidad de recursos orientados al Pacto (75.2%).

Cuadro No. 5

Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz Ejecución presupuestaria institucional


Vigente Ejecutado %

Ministerio de Gobernación 40.90 14.471 50.3

Ministerio de la Defensa 203.40 56.4 27.7

Ministerio de Desarrollo Social 26.30 12.3 46.8

Total 270.60 83.17 30.7



4.3. Pacto Fiscal y de Competitividad Una tendencia observada en el nivel de ejecución institucional, es su comportamiento diferenciado. Una de las tres instituciones responsables (Ministerio de Energía y Minas) supera el nivel de ejecución promedio, incluso duplica el nivel de ejecución observado para los tres pactos.

En tanto que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Economía, se encuentran por debajo del nivel promedio de ejecución. Siendo la última institución la que concentra la mayor cantidad de recursos asignados al Pacto (45.9%).

Es importante mencionar que en términos de la asignación presupuestaria, este Pacto es el que concentra la menor cantidad de recursos, solamente representa el 4.2% del total asignado a los Pactos.

Cuadro No. 6 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Fiscal y de Competitividad

Ejecución presupuestaria institucional En millones de Q. y porcentajes

Vigente Ejecutado %

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 38.20 8.0 20.9

Ministerio de Economía 66.90 9.40 14.1

Ministerio de Energía y Minas 40.60 16.3 40.1

Total 145.70 33.70 23.1




5. Prioridades identificadas en cada uno de los Pactos Después de haber evaluado la ejecución de los resultados estratégicos por Pactos y el desglose institucional, se considera conveniente realizar una descripción de los niveles de ejecución observados en las prioridades de cada Pacto. Lo anterior con el objeto de identificar de que manera estas prioridades contribuyen a elevar la calidad de vida de las y los guatemaltecos.

5.1. Pacto Hambre Cero

En el Pacto Hambre Cero, se han identificado cuatro prioridades: a) desnutrición infantil, b) mortalidad materna, c) incremento del consumo proteico y; d) aumento de los ingresos familiares.

Los niveles de ejecución más efectivos se concentran en la prioridad relacionada con el incremento del consumo proteico calórico de las familias, el cual constituye casi la tercera parte del total de recursos asignados para esta prioridad durante el año.

El nivel de ejecución observado en la prioridad relacionada con el incremento de los ingresos familiares es de 2.9%. Las otras dos prioridades se encuentran dentro del promedio de ejecución observado para el Pacto Hambre Cero en forma global.

Cuadro No. 7

Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Hambre Cero Ejecución presupuestaria por resultado


Vigente Ejecutado %

Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años 908.10 164.49 18.1

Disminución de la mortalidad materna y neonatal en 10% 233.00 53.3 22.9

Incremento del consumo proteico calórico en las familias 1374.4 447.4 32.6

Incremento de los ingresos familiares 564.2 16.4 2.9

Total 3,079.70 681.59 22.1



5.2. Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz

En el marco de este Pacto se han definido tres prioridades: a) reducción de la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio, b) prevención de la delincuencia en adolescentes y; c) disminución de la tasa de homicidios.

El desglose global e institucional ha permitido posicionar este Pacto como el que reporta los mejores resultados, sin embargo al considerar las prioridades se observa que existe un nivel de ejecución diferenciado. El nivel de ejecución alcanzado en la prioridad relacionada con la reducción de la tasa de homicidios, no supera el 10% de


ejecución. Contrariamente, la prevención de la delincuencia en adolescentes supera el promedio de ejecución del Pacto y también de la administración central.

En un nivel intermedio se ubica la prioridad relacionada con la reducción de la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio, misma que se encuentra muy cercana del nivel de ejecución del Pacto y por encima del promedio de ejecución de los tres pactos y la administración central.

Cuadro No. 8 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz

Ejecución presupuestaria por resultado En millones de Q. y porcentajes

Vigente Ejecutado %

Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio 236.30 70.20 29.7

Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4% 26.30 12.30 46.8

Disminuir la tasa de homicidios a nivel nacional 8.00 0.67 8.4

Total 270.60 83.17 30.7



5.3. Pacto Fiscal y de Competitividad En este Pacto, se han identificado dos prioridades: a) reducción de la informalidad del empleo y, b) incremento de la competitividad del país. A diferencia de las variaciones observadas en el análisis previo, en el caso de las prioridades de este Pacto, los niveles de ejecución se encuentran muy próximos al nivel promedio de ejecución del Pacto.

Cuadro No. 9 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Fiscal y de Competitividad

Ejecución presupuestaria por resultado En millones de Q. y porcentajes

Vigente Ejecutado %

Reducir la informalidad del Empleo 38.20 8.00 20.9

Incrementar la competitividad del país 107.50 25.70 23.9

Total 145.70 33.70 23.1


Fuente. Elaboración propia en base a datos del Sicoin al 04 de mayo de 2013

6. Cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño Para el cumplimiento de la normativa respectiva, las instituciones del sector público presentan a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) el Plan Operativo Anual de cada año. Este instrumento recoge la información sobre los bienes y servicios que las instituciones pretender prestar, en un período determinado a la población. Asimismo, los indicadores de desempeño que utilizan para medir los avances en la entrega de estos productos.


Dado que esta administración ha reforzado el enfoque de Gestión por Resultados, varias instituciones han vinculado bienes y servicios a los Resultados Estratégicos de Gobierno definidos para el cuatrienio 2012-2015. Asimismo, han definido aquellos resultados institucionales que pretenden alcanzar en este período.

De acuerdo a la metodología de GpR, para el ejercicio fiscal 2013 y multianual 2013-2016, las instituciones y entidades públicas, definieron y clasificaron los bienes y servicios como productos y subproductos; entendiendo “el producto o intervención” como el conjunto estandarizado de bienes y servicios que incidirá en el camino causal crítico que contribuirá al logro de los resultados estratégicos a ser entregados a la población. El Producto puede contar con varios subproductos. En el caso del subproducto; éste se constituye en la combinación de insumos que son transformados en bienes o servicios, entregados en su conjunto a la población. Sobre la base de que un producto es un conjunto estandarizado de bienes y servicios, se debe registrar el subproducto específico que forma parte de dicho conjunto estándar. En el siguiente apartado, se presentan los avances cuantitativos y cualitativos de los productos, subproductos e indicadores reportados por las instituciones del sector público para el primer cuatrimestre del año 2013.

6.1. Análisis cuantitativo de cumplimiento de metas e indicadores

El seguimiento y evaluación de los productos, subproductos e indicadores de desempeño, en este primer cuatrimestre 2013, se hizo a 85 instancias del sector público. Como se muestra en el Cuadro No. 10, se encuentran sujetos de este análisis los ministerios, secretarías, instituciones centralizadas y descentralizadas; así como algunas entidades autónomas que presentaron el respectivo informe cuatrimestral.

Cuadro No. 10 Clasificación institucional de los informes reportados Clasificación Institucional Total

Ministerio de Estado 14

Secretaría de Estado 12

Secretaría Técnica/Ejecutiva 07

Institución Centralizada 14

Institución Descentralizada 15

Entidad Autónoma 23

Organismo de Estado 00

Total general 85

Fuente: Elaboración propia con base a informes institucionales recibidos al 10/05/2013


Al final del primer cuatrimestre de 2013, las instituciones reportaron los avances de las metas y los indicadores de desempeño, mediante los instrumentos elaborados para el efecto.

En la recopilación de la información, un primer instrumento está orientado a recibir información sobre la vinculación y avance de productos y subproductos a los Resultados Estratégicos de Gobierno definidos. Un segundo instrumento destinado a registrar información sobre la vinculación y avance de productos y subproductos a los Resultados Institucionales definidos. Ambos instrumentos recogen información sobre indicadores y su respectivo presupuesto asignado y ejecutado. En el Cuadro No. 11, se presenta la información sobre los productos institucionales que están sujetas a seguimiento y análisis. El total de productos anuales es de 572 los cuales a su vez están compuestos por una serie de subproductos definidos. Finalizado el primer cuatrimestre, el 76% de los productos presentan algún grado de avance, concentrándose en los rangos de uno a 50%, considerando que es el primer cuatrimestre, este avance es aceptable. Con respecto a los productos que su valor es cero, puede considerarse aquellos cuyo registro es anual.

Cuadro No.11 Productos Institucionales y avances según clasificación

Primer cuatrimestre 2013 Clasificación Institucional Total

Productos Número de productos que presentan avances según

rangos

0/1 01% a 25% 26% a 50% 51% a 99% 100%

Ministerio de Estado 224 74 58 55 34 3

Secretaría de Estado 46 12 13 10 9 2

Secretaría Técnica/Ejecutiva 32 9 10 10 3 0

Institución Centralizada 53 2 12 20 13 6

Entidad Descentralizada 101 16 34 38 10 3

Entidad Autónoma 116 21 41 38 15 1

Total General 572 134 168 171 84 15

Porcentaje del total 100% 23% 29% 30% 15% 3%

Elaboración propia con base a informes institucionales recibidos al 10/05/2013 1/

Los Productos que su registro es cero, puede considerarse aquellos que su cumplimiento es de carácter anual.

En el cuadro No.12, se presenta la información de 1,286 subproductos establecidos por las 85 instituciones para el año 2013. Como se observa, al final del cuatrimestre, un 74% de estos subproductos presentan un grado de avance, concentrándose la mayor parte en el rango de 1 a 25%. Al igual que los productos, el registro de algunos subproductos es de carácter anual.


Cuadro No.12 Subproductos Institucionales y avances según clasificación

Primer cuatrimestre 2013 Clasificación Institucional Total

Subproductos Número de subproductos que presentan avances

según rangos

0/1 01% a 25% 26% a 50% 51% a 99% 100%





Institución Descentralizada 116 23 35 34 17 7


Organismo del Estado 0 0 0 0 0 0

Total general 1286 328 418 311 201 28

Porcentaje del Total 100% 26% 33% 24% 16% 2% Elaboración propia con base a informes institucionales recibidos al 10/05/2013 1/

Los Subproductos que su registro es cero, puede considerarse aquellos que su cumplimiento es de carácter anual.

Con respecto a los indicadores de desempeño, las instituciones públicas han registrado un total de 332, de los cuales se observa un avance en el 74% de los mismos. Dado que la mayoría de indicadores están vinculados a los productos, el ritmo de avance es similar.

Cuadro No. 13 Indicadores Institucionales y avances según clasificación

Primer Cuatrimestre 2013

Clasificación Institucional Total Indicadores

Número de indicadores que presentan avances según rangos

0/1 1% a 25% 26% a 50% 51% a 99% 100%





Institución Descentralizada 75 37 16 19 9 1


Organismo del Estado 0 0 0 0 0 0

Total general 332 86 102 103 38 3

Porcentaje del Total 100% 26% 31% 31% 11% 1%

Elaboración propia con base a informes institucionales recibidos al 10/05/2013 1/Los Indicadores que su registro es cero, puede considerarse aquellos que su cumplimiento es de carácter anual.


6.2. Análisis cualitativo de cumplimiento de metas e indicadores

En este apartado se incluye la información cualitativa sectorial para el logro de resultados mediante la producción de bienes y servicios institucionales. En el marco de los ejes de la Agenda Nacional del Cambio y la vinculación respectiva de los Pactos de Gobierno, se presentan los avances y cumplimiento en las metas de producción Terminal e indicadores de desempeño registrados por las instituciones en el Plan Operativo Anual 2013 así como en el Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN).

a. Seguridad Democrática y Justicia

En este eje se analizan los avances en metas, indicadores de desempeño y presupuesto ejecutado de las instituciones del sector seguridad encabezado por el Ministerio de Gobernación (MINGOB) como ente rector del sector así como Coordinador del Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz. Se suman otras instituciones como el Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF) y la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE). Asimismo, se analizan los avances y/o cumplimiento de los productos de entes del sector justicia. El avance de los 5 resultados estratégicos de gobierno en materia de seguridad interior en el primer cuatrimestre muestran la voluntad política de las instituciones involucradas directamente en el proceso (MINGOB, MINDEF y el Ministerio Público) quienes han definido nueve productos institucionales y un número considerable de sub productos para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Pacto de Seguridad Justicia y Paz. Han contado con el apoyo de otras instituciones que con su accionar contribuyen de manera indirecta a estos resultados estratégicos; así como, a contrarrestar las amenazas e inseguridades que afectan el desarrollo de la población, todas enmarcados bajo el Sistema Nacional de Seguridad en cumplimiento a la Ley Marco de Seguridad Nacional, la Política Nacional de Seguridad, la Agenda Estratégica de Seguridad y el Plan Estratégico de Seguridad. Sin embargo, su desempeño institucional requiere redoblar esfuerzos para el segundo cuatrimestre en materia de ejecución física y financiera para lograr un mayor avance; de manera especial el MINGOB en la ejecución de sus metas físicas y financieras en materia de inversión para la construcción y mejora de la infraestructura Policial y Penitenciaria. En materia de Justicia, el avance en el desempeño de las metas físicas para el logro de los resultados estratégicos institucionales tuvo un comportamiento regular ello obedece al avance en algunas metas que alcanzaron hasta un 22% de cumplimiento, en otras en cambio no se tuvo ningún avance, tal es el caso del Ministerio Público, quien no reportó ningún avance en atención oportuna a víctimas; atención integral a víctimas de delitos, protección a testigos; situación que amerita atención, puesto que ello tiene unan incidencia en el acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad.


En materia del proceso de Paz, las instituciones vinculadas directamente han reportado un escaso avance en el cumplimiento de las metas físicas y financieras, merece especial atención metas como: Servidores públicos con conocimientos en cultura de paz y reconciliación nacional; jóvenes lideres capacitados en cultura de paz; víctimas del enfrentamiento armado interno resarcidas, que están bajo la responsabilidad de SEPAZ, y han sido reportadas con cero avances; situación que requiere para el segundo cuatrimestre mayor avance debido a la conflictividad social que ha sido manifiesta en los últimos meses y se hace necesario el trabajo tesonero de esta y otras instituciones relacionadas con la temática para poder darle un tratamiento y cumplimiento efectivo. En términos generales la voluntad política de los tomadores de decisiones en las instituciones que conforman los sectores de seguridad interior y exterior, así como el de justicia han hecho un sin número de acciones encaminadas a la mejora de los productos que entregan a la población, así mismo en la mejora de la coordinación interinstitucional. Pero, se necesita afinar los procesos y procedimientos del aparato productivo a lo interno de cada una de las instituciones para contar con mayores resultados estratégicos que den respuesta a las necesidades más sentidas de la población y que le permiten alcanzar su desarrollo integral.

b. Desarrollo Económico Competitivo

Mejorar el clima de negocios para atraer inversión nacional y extranjera generadora de oportunidades de empleos formales para los guatemaltecos, es uno de los objetivos de este eje. Para efectos del presente informe, se da seguimiento a las instituciones que aportan con sus bienes y servicios al cumplimiento del objetivo del Desarrollo Económico y Competitivo como factor fundamental de esta administración. El Ministerio de Economía es fundamental en este eje en su calidad de ente rector del sector económico y como coordinador de la Agenda Nacional de Competitividad. El MINECO está vinculado al Resultado Estratégico de Gobierno: Apoyo al Incremento de la Competitividad. Para aportar al cumplimiento de este resultado brinda servicios a Personas individuales y jurídicas, empresarios con potencial exportador, al sector productivo y a artesanos y artesanas. Para concretar los servicios a su población elegible procesa los tres productos institucionales (con sus respectivos subproductos) siguientes: a) Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual en menor tiempo; b) Empresarios beneficiados con apoyo financiero con potencial exportador y; c) Sector productivo beneficiado con


diagnósticos, programas, políticas y proyectos para mejorar el clima de negocios y competitividad. En su Producto institucional “Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual en menor tiempo”, tiene como meta para el ejercicio fiscal 2013 beneficiar a 88,376; de las cuales 78,501 se beneficiaran con registros de patentes de inscripción y 9,875 con títulos de derechos de propiedad intelectual. Al 30 de abril de 2013, en cumplimiento de la meta anual establecida el Ministerio de Economía benefició a 13,527 personas, de las cuales 11,911 fueron beneficiados con registro de patentes de inscripción y 1,616 con títulos de derechos de propiedad intelectual. Para el cumplimiento de este nivel de meta anual el Ministerio de Economía ejecutó Q.5, 833,744, de la partida presupuestaria asignada para estos propósitos. En su Producto Institucional “Empresarios beneficiados con apoyo financiero con potencial exportador” el Ministerio de Economía tiene como meta anual beneficiar a 23 entidades, entre las cuales 10 empresarios se beneficiaran con financiamiento para la participación en ferias comerciales especializadas y 13 empresarios se beneficiaran con financiamiento en misiones de negocios comerciales. Al 30 de abril de 2013, en cumplimiento de la meta anual establecida el Ministerio de Economía beneficio a 8 empresarios, de los cuales 4 fueron beneficiados con financiamiento para la participación en ferias comerciales especializadas y 4 con financiamiento en misiones de negocios comerciales. Para el cumplimiento de este nivel de meta anual el Ministerio de Economía ejecutó Q. 1, 961,507, de la partida presupuestaria asignada para estos propósitos. En su Producto Institucional “Sector productivo beneficiado con diagnósticos, programas, políticas y proyectos para mejorar el clima de negocios y competitividad” tiene como Meta Anual la formulación de 46 Documentos de los cuales se avanzo en el primer cuatrimestre en 14 documentos lo que refleja un 30% de avance físico. Para ello ejecutó Q.1, 556,08. En el producto “Artesanos y artesanas con apoyo en producción y comercialización artesanal”, se estableció como meta anual beneficiar a 2,830 personas, de quienes 2,000 personas artesanos y artesanas serán capacitados en desarrollo de oferta artesanal exportable, 480 beneficiados con el desarrollo de nuevos diseños de artesanías y 350 beneficiados con ferias internacionales para presentación de colecciones. Al 30 de abril de 2013, se benefició a 468 personas; de quienes 182 Artesanos y artesanas fueron capacitados en desarrollo de oferta artesanal exportable, 70 beneficiados con el desarrollo de nuevos diseños de artesanías y 216 beneficiados con ferias internacionales para presentación de colecciones. Para el cumplimiento de este nivel de meta anual el Ministerio de Economía ejecutó Q. 0.00 de la partida presupuestaria asignada para estos propósitos.


Como resultado institucional el MINECO estableció: Incrementar la atracción de inversiones del 20% al 30% en los años 2013-2015. En este resultado, la población beneficiaria son personas individuales y jurídicas, importadores y exportadores, sector público, privado y académico, funcionarios, directivos, empresarias, Micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, fundaciones, asociaciones, organizaciones rurales, instituciones de desarrollo empresarial. Para beneficiar a esta población el MINECO procesa productos y subproductos de registro de valores, de registros prestadores de servicios de certificación, registro de Garantías Mobiliarias, exoneraciones fiscales, Normalización, Metrología y Acreditación. Durante el ejercicio fiscal 2013 un total de 828 personas serán beneficiadas con este tipo de registros, de las cuales al 30 de abril ya fueron beneficiadas 198, que constituye un 24% de cumplimiento de la meta establecida. Dentro de esta cantidad de personas beneficiadas, 88 exportadores e importadores serán beneficiados con exoneraciones fiscales; de quienes al 30 de abril, 27 ya recibieron beneficios de exoneración fiscal, lo cual constituye un avance de 31%. Otros productos procesados por el MINECO y entregados a la población son capacitaciones para desarrollar una cultura de competencia, asesoría técnica para análisis e inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y fortalecimiento competitivo. En este grupo de productos se incluye también la negociación y administración de acuerdos y convenios comerciales internacionales. Para el ejercicio fiscal 2013, 1,398 personas serán beneficias con la entrega de estos productos, de quienes al 30 de abril ya fueron beneficiadas 213, lo cual significa un cumplimiento del 15% de la meta establecida. Para las negociaciones comerciales (con Venezuela, Corea, Canadá, Rusia y La Unión Aduanera Centroamericana), la gestión de la Misión de Guatemala ante la OMC más la administración de contingentes arancelarios e investigaciones de origen de mercancías y casos de solución de controversias se manejaran, durante el ejercicio fiscal 2013, 3,061 documentos; de los cuales al 30 de abril ya fueron procesados 1,148, que corresponde al cumplimiento del 38% de la meta establecida. Para beneficiar a pequeñas y medianas empresas, Organizaciones de productores rurales, Consumidores y población en general el Ministerio de Economía procesa productos y subproductos relacionados con servicios de asistencia técnica y financiera, protección y educación sobre derechos y obligaciones de los proveedores. En este paquete de productos para el ejercicio fiscal 2013 se beneficiaran, 11,033 Micro empresas y organizaciones de productores rurales, 17,618 Personas y se emitirán 19,154 Informes de verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los proveedores.


Al 30 de abril se han atendido 2,370 micro empresas y organizaciones de productores rurales –constituye el 21% de la meta establecida-, 11, 444 persona -65% de la meta establecida- y se han generado 6,247 informes de verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los proveedores -33% de cumplimiento de la meta establecida. Siempre en el marco de mejorar la competitividad del país, las intervenciones relevantes son las del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), como ente responsable de promover el turismo nacional e internacional. Como aporte al Pacto Fiscal y de Competitividad , el IINGUAT establece cuatro productos institucionales, cuyo desempeño de avance cuatrimestral es el siguiente: a)Promoción del potencial turístico de Guatemala a nivel nacional e internacional con un avance de 40.90%, b)estadísticas de la actividad turística con un porcentaje del 42.85%, c)Visitantes nacionales y extranjeros asistidos con custodias con 24.65%, y d)Capacitación y asistencia técnica al sector turístico con un avance cuatrimestral del 25.38%. La ejecución presupuestaria registrada al 30 de abril equivale a un 20.92%. En este mismo orden, en el marco de la Gestión por Resultados, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se vincula al Resultado Estratégico de Gobierno establecido en el marco del Pacto Fiscal y de Competitividad : Reducir la Informalidad en el Empleo. Para aportar al logro de este resultado estratégico el MINTRAB entrega productos y subproductos a la población. La población beneficiada está integrada por autoridades tomadoras de decisiones, investigadores, sector empresarial, personas extranjeras, población migrante, trabajadores y trabajadoras guatemaltecos, empleadores; mujeres, hombres, adolescentes, indígenas y no indígenas, trabajadores y trabajadoras de las municipales, líderes comunitarios, empleados y empleadas del sector público y personas catalogadas como adultos mayores de 65 años y más. Los beneficios recibidos por la población con los productos entregados por el Ministerio de Trabajo son los siguientes: Capacitación para el Trabajo, Personas ubicadas en un puesto de trabajo, Personas Extranjeras autorizadas para laborar en Guatemala, Trabajadores Guatemaltecos fuera del país beneficiados con protección de sus derechos laborales, Personas Orientadas para la búsqueda de Empleo, Patronos y empleados que reciben asesorías técnico-jurídicas sobre derechos laborales, Mujeres atendidas y capacitadas sobre derechos humanos, Personas informadas en materia de Derechos Humanos de la Mujer Trabajadora, Mujeres que reciben asesoría sobre sus derechos laborales, Personas informadas sobre los derechos y obligaciones laborales de las mujeres trabajadoras, Empleadores y Trabajadores que participan en talleres de socialización del Convenio 169 de la OIT, Personas capacitadas sobre la prevención de riesgos laborales, Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales.


En el cumplimiento de estos productos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene como meta para el ejercicio fiscal 2013 beneficiar a 394,500 personas; de las cuales al 30 de abril se registran 104,972 que equivale al 27% de la meta establecida. En un análisis de desglose de metas se encuentra que el producto de mayor cumplimiento es “Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales”, pues de 295,000 personas establecida como meta anual al 30 de abril se han beneficiado 91,775, lo cual constituye 31% de cumplimiento de la meta establecida. Sin embargo, los productos “Personas Capacitadas para el Trabajo” y “Patronos y empleados que reciben asesorías técnico-jurídicas sobre derechos laborales” son los que reflejan menor avance pues de 1,200 personas y 10,000 personas establecidas respectivamente como meta anual al 30 de abril ambos productos reportan “0” avance. Para el ejercicio fiscal 2013 la unidad de medida “Documentos” incluye Estudios sobre Mercado Laboral para Facilitar la inversión, inserción y movilidad laboral; Personas con denuncias presentadas ante los Tribunales de Trabajo, beneficiadas con asesoría jurídica; Carné entregados para ingreso de los centros recreativos y Estudios socioeconómicos de solicitantes del aporte al adulto mayor. Para beneficiar a su población objetivo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene como meta anual generar 35,258 documentos, de los cuales al 30 de abril generó 23,440, que significa 66% del nivel de meta establecido. De manera desglosada este tipo de productos presenta el comportamiento observado en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 14 Avances en el cumplimiento de productos para el desarrollo económico

Producto Meta Anual

Avance al 30 de abril

Porcentaje de avance

Estudios sobre Mercado Laboral para facilitar la inversión, inserción y movilidad laboral

8 3 38%

Personas con denuncias presentadas ante los Tribunales de Trabajo, beneficiadas con asesoría jurídica

250 273 109%

Carné entregados para ingreso de los centros recreativos

25,000 16,854 67%

Estudios socioeconómicos de solicitantes del aporte al adulto mayor 10,000 6,310 63%

Elaboración propia con base en el I Informe Cuatrimestral de MINTRAB.

La meta anual establecida para los productos: a) Inspecciones realizadas para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, b) Capacitaciones a patronos y empleadores en la actualización de temas y leyes laborales, c) Talleres de Socialización del Convenio


169 de la OIT y, d) Mantenimiento general de centros recreativos es de 30,144 eventos de los cuales al 30 de abril se tiene un avance de 9,709 equivalente a un 32%. En este paquete de productos han destacado las “Inspecciones realizadas para verificar el cumplimiento de la legislación laboral”, pues de 30,000 eventos establecidos como meta anual en el primer cuatrimestre se han realizado 9,674, que significa un 32% de cumplimiento de la meta establecida. Caso, es la medida aplicada para los productos incluidos en la atención a Personas que reciben asesoría jurídica y las Conciliaciones entre empleadores y trabajadores realizados. La meta anual es atender 13,500 casos, de los cuales al 30 de abril se ha avanzado en 5,569, lo que significa un 41% de cumplimiento de la meta establecida. Entidad, es la medida para el producto Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional formados. La meta anual es formar 350 Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional, de los cuales al 30 de abril se han formado 135, que significa un 39% del cumplimiento de la meta establecida. Aportes, es la medida para registra el Aporte económico entregado al adulto mayor. La meta anual es entregar 1, 237,500 aportes, de los cuales al 30 de abril se entregaron 367,893, es decir, un 30% de cumplimiento de la meta anual establecida. Otro producto entregado a la población es Ofertas Laborales Captadas, con unidad de medida de igual nombre. La meta establecida para el ejercicio fiscal 2013 es de 50,000 Ofertas Laborales captadas, de las cuales al 30 de abril se han captado 11,660, un 23% de cumplimiento de la meta establecida. En este mismo ámbito, se encuentra el Comité Permanente de Exposiciones, COPEREX quien, en cumplimiento de las funciones que la ley le asigna, planifica sus actividades orientadas a fomentar ferias, exposiciones industriales, artesanales o de otra naturaleza, éstas pueden ser nacionales o internacionales para beneficio de la economía nacional y el crédito del mercado guatemalteco, mediante el intercambio técnico-promocional en los campos de la industria y el comercio con otros países.

Para este primer cuatrimestre 2013, COPEREX no se ha vinculado a ningún Resultado Estratégico de Gobierno. De igual manera, tanto en su planificación como en el presente reporte cuatrimestral no presenta Resultados Institucionales. Su población beneficiaria son empresas privadas, entidades de gobierno y personas particulares. Su producto y subproducto institucional son: 1) Dirección y Coordinación, 2) Arrendamiento de Instalaciones a personas individuales y jurídicas, para la realización de ferias y eventos diversos.


Relacionado con su estado financiero, COPEREX presenta un presupuesto vigente de Q. 48, 122,557.00, con una ejecución de Q. 1,684,878.26; lo cual, al 30 de abril de 2013, representa un nivel de ejecución del 3.50%.

En este mismo contexto, se incluye también a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología quienes presentan únicamente avances de las metas de ejecución financiera, para el primer cuatrimestre presenta un 18% con relación al presupuesto vigente, en ese sentido, el 13.4% de ejecución financiera corresponde a las actividades de formación y capacitación aprobadas del Fondo de Apoyo a la Ciencia y Tecnología –FACYT-, Fondo para el Desarrollo Científico y Tecnológico (FODECYT); Fondo Múltiple de Apoyo al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (MULTICYT); Actividades de Emergencia de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ACECYT).

c. Infraestructura Productiva y Social

Es importante resaltar el impacto que la infraestructura vial tiene en el comportamiento de la economía apoyando el crecimiento económico. De hecho, la infraestructura es la inversión con mayor impacto en el PIB, así como en la competitividad, también apoya el Pacto Hambre Cero. En este eje se analizan los avances en metas, indicadores de desempeño y presupuesto ejecutado de los Ministerios: Comunicaciones, Energía y Minas y el Instituto Nacional de Electrificación. En principio se presenta la información del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y vivienda (MCIV) quien para el presente año, presentó una planificación operativa sustentada en 23 Productos y 65 sub productos. Al analizar la información en relación con los avances de los diferentes productos y especialmente en lo que se refiere a los subproductos, se puede indicar que en realidad se trata de avances muy moderados, dado que 34 sub productos presentan avances por debajo del 25 %, solamente 8 sub productos se ubican en el rango entre el 25 y el 50% y solamente un sub producto presenta un avance por arriba del 50 %. En el marco del Desarrollo de la Infraestructura Vial, es la construcción de carretera, puentes y distribuidores de tránsito donde se observa un importante avance, al ubicarse en un 32.6 % sobre una meta de 273 kilómetros. Sin embargo, en lo que respecta a la rehabilitación de puentes y distribuidores de tránsito los avances no llegan al 2 %, debe señalarse que es con el tema del Desarrollo de la Infraestructura vial donde el Ministerio de Comunicaciones más apoya los Pactos de Gobierno, especialmente en el Pacto Fiscal y de Competitividad en el Resultado Estratégico de Incrementar el índice de Competitividad de ahí su importancia.


Debe señalarse que en el caso de las carreteras, las metas siempre se refieren a kilómetros concluidos lo que requeriría tener una información más específica sobre cuando ha iniciado un proyecto y sobre todo su momento de finalización. En el tema presupuestario el CIV, inicio operaciones con un presupuesto aprobado de Q5,884.7 millones, al mes de abril presenta un presupuesto incrementado en Q138.6 millones, de estos Q.100 millones transfirió MINEDUC para la construcción y reparación de escuelas dañadas a raíz del terremoto del 7 de Noviembre, provenientes del préstamos Mi Escuela Progresa del BID, de cual es co-ejecutor según reforma aprobada por el Congreso de la República en 2012, por lo que su presupuesto vigente al mes de abril asciende a Q6,023.4 de los cuales Q 2,132.4 millones corresponden al presupuesto de funcionamiento sobre el cual se presenta un nivel de ejecución de Q 443.2 un 20.7% al finalizar el primer cuatrimestre. El monto vigente para inversión asciende a Q3, 890.9 millones, al finalizar el cuatrimestre lo ejecutado asciende a Q321.8 millones un 8.3% como indicador de avance. Aunque se presenta un nivel de avance financiero por producto, el mismo no registra un vigente como asignación por producto, por lo que no se puede hacer un análisis comparativo. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de rector del sector energético uno de los brazos de desarrollo del país, tiene un rol estratégico dentro de la administración pública. La información por programas alineada a las políticas del Ministerio, la política Energética y al programa de Gobierno; se encuentra en coherencia con los ejes de Desarrollo económico competitivo y el eje de infraestructura productiva e infraestructura social, identificado con el Pacto de competitividad Este ministerio promueve la Promoción y fiscalización de las fuentes energéticas, exploración, explotación y comercialización petrolera y los servicios técnicos de laboratorio; a través de la generación y prestación de servicios a la población tal como: Calificación de proyectos para generación de energía renovable, licencias de protección y seguridad radiológica y monitoreo de radiaciones, fiscalización de operaciones petroleras. Para el subsector minero, elabora mapas de información geográfica, geológica-minera, fiscalización de producción minera entre otros. El avance en el primer cuatrimestre de este año en sus productos es de 46.67 en lo referente a fiscalización y supervisión de la exploración y la producción en campos petroleros a las empresas. En lo que respecta a fiscalización y emisión de licencias de comercialización de los productos derivados del petróleo a empresas, registra una avance del 31.71%. En la actividad minera, únicamente presenta un 31.61% de avance del sub producto elaboración de mapas geográfico, geológico y minero, en lo referente a los sub productos: emisión de licencias de operaciones mineras, identificación geológica de áreas mineras y promoción internacional con inversionistas y organismos


presentan un porcentaje del 0% de avance, esto influido indudablemente por los problemas de oposición que afrontan las empresas que se encuentra funcionando actualmente. En lo que se refiere al producto fiscalización y supervisión de operaciones mineras presenta un avance del 16.62%, en cuanto al producto emisión de licencias de protección contra radiaciones ionizantes a personal expuesto registra un avance del 28.71%, en lo que respecta a los servicios de análisis de laboratorio, se ha logrado un 33.31% de avance en el cuatrimestre. La información presupuestaria registra una ejecución para el cuatrimestre en mención del 27.64% Por su parte, el Instituto Nacional de Electrificación como parte del sector energético del país, presenta información por programas en coherencia con la política energética de nación, la política del Instituto Nacional de Electrificación INDE y con el plan de gobierno, principalmente en los ejes de desarrollo económico, infraestructura productiva e infraestructura social. El INDE enfatiza la promoción del desarrollo económico productivo y social, acciones alineadas en el Pacto de Desarrollo Económico enfocado a incrementar la Competitividad, por medio del incremento de la Generación, Transporte, el Comercio, e Incremento de la electrificación rural.

La información presupuestaria registra dos fuentes de financiamiento siendo el nacional el más representativo con un 97.29% y un préstamo que representa el 2.71%. En el primer cuatrimestre ha ejecutado un 18.38%

En cuanto a su funcionamiento como Institución ejecutora del proceso de generación, transporte y comercialización de energía eléctrica en el país, sus cuatro programas son: (1) Generación de energía tuvo un avance de 375.09 GWh de energía eléctrica lo que representa un total de 17.73% de avance en el primer cuatrimestre del año, de sus meta enero de 2013 con un total de 2,115.90 GWh; (2) programa de transporte de energía de un 1,643,142 Kw-mes programado, se tuvo un avance de del 34% avance; (3) el Programa de Comercialización de Energía de 682.04 GWh de meta programada para el 2013 tuvo un avance de 104.29 GWh que representa un 15.29 % de avance y; (4) el programa de nuevos usuarios conectados a través de líneas y redes de distribución, con un avance de 6684 nuevos usuarios de 8,051 programados lo que representa una avance del 83.02% de su meta anual.

De conformidad con las cifras detalladas, el INDE muestra porcentajes con cierta variación dentro de cada uno de los programas, siendo el más alto el producto nuevos usuarios conectados con un 83.02%, le sigue el producto transporte de energía con un avance del 34%. En lo que respecta a los productos generación de energía y comercialización de energía, presentan porcentajes relativamente bajos con porcentajes de 17.73 y 15.29, siendo de mucha importancia para el desarrollo del país, principalmente el de generación de energía.


d. Inclusión Social

En la Agenda Nacional del Cambio el eje de Inclusión Social propone promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades con el propósito de convertir al participante de los programas en una persona que no dependa de la solidaridad del Estado para lograr su desarrollo. En ese marco, son de vital importancia las intervenciones y los bienes y servicios que instituciones como el Ministerio de Educación, Salud y Cultura y Deportes, entre otras, prestan a la población.

En el siguiente apartado, se muestra la información relevante de las instituciones públicas vinculadas al Sector Educativo del País.

En principio, el rector del sector, el Ministerio de Educación, como parte de las instituciones vinculadas al Pacto Hambre Cero, específicamente al Resultado “Incremento del Consumo Proteico y Calórico”, para el período fiscal 2013 ha asignado recursos específicos para los tres productos estratégicos definidos en este resultado. El avance de ejecución física de los productos estratégicos: alimentación escolar para niños y niñas de preprimaria y primaria, presenta el 70%, mientras que el tercero relacionado a las escuelas saludables, no reporta ningún avance.

De acuerdo al reporte del primer cuatrimestre, el MINEDUC, ha programado para el ejercicio fiscal 2013, 47 productos institucionales de los cuales tres están vinculados al Resultado Estratégico de Gobierno y 44 a once resultados institucionales; 138 subproductos, de los que 85 reportan algún grado de avance y 51 se muestran en este cuatrimestre sin avances.

Se observa que, de acuerdo a las metas de los 85 subproductos, nueve de éstos presentan un porcentaje mayor al 100% de ejecución; 11 con avance entre el 50 y 100%; 39 con menos del 50% de avance y 26 sin ningún avance. Entre los 26 subproductos que no presentan avance se puede observar que son actividades relacionadas con el fortalecimiento de los docentes, insumos y acciones, en este caso no cumplen con los criterios para la definición de subproductos.

La dotación de útiles y textos escolares, y la gratuidad en primaria, resaltan como metas que reportan un avance igual o mayor al 100% en la ejecución física, los cuales son insumos importantes para el inicio del ciclo escolar. Sin embargo, otras metas como la gratuidad en preprimaria; el bono de transporte para todos los niveles; textos y fortalecimiento a docentes de preprimaria bilingüe, no muestran ningún avance de ejecución física o financiera. Con respecto al avance de ejecución financiera para el primer cuatrimestre 2013, reporta un 32% que equivale a Q, 3,226.7 millones, respecto al presupuesto vigente (Q10, 215 millones). Los mayores avances en la ejecución financiera se reflejan en las metas de dotación útiles escolares, dotación de valija didáctica. Por otro lado, entre los subproductos que no presentan avances en las metas, están: lo asignado para textos


de preprimaria y primaria principalmente bilingüe, servicios de apoyo y docencia extraescolar y sus modalidades.

En el caso del Comité Nacional de Alfabetización, es una institución que se vincula al Pacto Hambre con acciones específicas como parte del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria –CONASAN-, ha priorizado algunas actividades y población que atiende y que está relacionada con los resultados del Pacto. No obstante, CONALFA no tiene una asignación presupuestaria específica con los Resultados de Gobierno de ninguno de los tres Pactos.

Para el primer cuatrimestre del año, reporta un avance significativo en la ejecución de metas físicas, para el producto Atención de personas analfabetas de 15 años y más, muestra un 61% respecto a lo programado para el año. Los dos subproductos muestran el 54% de avance en atención a personas analfabetas en idioma español y 100% en atención a personas analfabetas en idiomas maya y garífuna, ese mismo avance se observa en la meta de los indicadores respectivos. Con respecto a la ejecución financiera para abril del 2013 es de Q.47.1 millones que equivale a un 21% de su presupuesto anual.

Por su parte, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) está ejecutando sus metas en relación a nueve productos y 20 subproductos con sus respectivos indicadores, de los 20, tres metas aparecen con avance mayor del 50%, seis con menos del 50%, tres menos de 25% y ocho con avance 0%.

El avance de ejecución de metas para el primer cuatrimestre, se concentra principalmente en los procesos de asistencia técnica, formación y capacitación de 2,864 personas, que representa el 41% de la meta programada para el año. Se elaboraron seis estudios técnicos para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública, que corresponde al 13% de lo programado en el año, en estos procesos han participado instituciones de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas.

Entre las acciones relevantes del INAP, se menciona la apertura de cuatro nuevas delegaciones a nivel departamental: Mazatenango, Suchitepéquez; Cobán, Alta Verapaz, Puerto Barrios, Izabal y Zacapa. Por otro lado, se han implementado nuevos programas de maestrías con el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Universidad Galileo orientados a la formación de cuadros gerenciales y la profesionalización de servidores públicos de niveles medios y altos, para la buena gestión.

El avance de ejecución presupuestaria cuatrimestral es de 23.24%, Q2.8 millones del total el presupuesto anual. En este mismo orden, se encuentra el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), han identificado tres productos que vinculan a dos


Resultados Estratégicos del Pacto de Desarrollo Económico y a un Resultado Estratégico del Pacto Hambre Cero. Es importante mencionar que el INTECAP, es una de las instituciones que no participó en el proceso inicial de la Gestión por Resultados durante el 2012, por lo tanto, para el ejercicio fiscal 2013, aún no existe una vinculación presupuestaria directa con los Resultados de los Pactos por lo tanto no se le asignó recursos específicos para los productos estratégicos, es por el momento una vinculación estratégica.

Para este primer cuatrimestre, reporta tres productos con avances de las metas de ejecución física entre 30 y 50%; 10 subproductos y 10 indicadores de los cuales dos relacionados con la asistencia técnica a pequeñas, micro y medianas empresas, alcanzaron el 100% de la meta programada, el resto con avances arriba del 50%.

Con relación a la ejecución presupuestaria para el mes de abril, el INTECAP reporta un avance del 17% en relación al total del presupuesto vigente.

Otro sector importante en el eje de inclusión social así como parte fundamental con intervenciones a los Resultados Estratégicos de Gobierno del Pacto Hambre Cero, es el Sector Salud, el cual es liderado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

En este primer cuatrimestre, el MSPAS reportó 21 productos, los cuales registraron cero avance; 158 subproductos, de los cuales 115 dentro del intervalo de 1 a 25 que equivale a 73% de los avances de los subproductos reportados.

Con respecto a sus intervenciones vinculadas al Pacto Hambre Cero, en el Resultado de Disminuir la Desnutrición Crónica, el Ministerio reportó 10 productos y 60 subproductos, con énfasis en la estrategia de los mil días que está siendo ejecutada por el programa estratégico de seguridad alimentaria y nutricional.

En el resultado de Disminuir la Mortalidad Materna, reportó 3 productos y 19 subproductos, con énfasis en las acciones estratégicas de los mil días que está siendo desarrollado por el programa nacional de salud reproductiva.

Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reportó 16 productos e igual número de subproductos, con énfasis en los eventos de promoción de la salud y prevención de enfermedades. En la parte previsión también se encuentra el Instituto de Previsión Militar quien ha programado para el 2013 cuatro productos institucionales, de los cuales reporta un avance de 33 y 35% en la ejecución de las metas físicas para tres productos y el cuarto con un 90% de avance, que se refiere al pago de prestaciones de los afiliados al


instituto. En cuanto a la meta de avance financiero reporta el 29% respecto al presupuesto vigente. Como parte de este eje y también con intervenciones estratégicas al Pacto por la Seguridad, la Justicia y Paz, está el Sector de Cultura y Deportes. A continuación, se inicia este análisis con su ente rector, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).

El MCD reportó 21 productos y 38 subproductos en el marco de 4 programas estratégicos: artes, deportes, patrimonio y desarrollo cultural, cada uno de los programas contribuye a los tres pactos de gobierno según la información reportada, incluyendo a sus entidades descentralizadas como ADESCA y CNPAG.

En el 2012, dada una necesidad de contar con un ente que concentre, planifique y ejecute acciones el marco del desarrollo social del país, se crea el Ministerio de Desarrollo Social. Para el 2013, el MIDES, registra 7 productos y siete 7 subproductos, de los cuales 3 productos y 3 subproductos están asociados al Pacto Hambre Cero y uno al Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. La ejecución física promedio es del 21.2% y la ejecución presupuestaria promedio del 23.6%.

En el Pacto Hambre Cero, se asocia a los resultados estratégicos: Reducir la

desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años e Incrementar el consumo

proteico calórico en las familias. Y, en el Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz, al resultado estratégico Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años.

En apoyo a la reducción de la desnutrición crónica establece la estrategia para el otorgamiento de aportes económicos (Bono de Salud) a familias con niños menores de 5 años. El presupuesto total anual vigente es de Q306.9 millones, para beneficiar a 1, 995,735 familias. A la fecha, la ejecución presupuestaria es menor del uno por ciento (0.60%) y se establece en lo que corresponde a la coordinación de la estrategia. No presenta ejecución física

Para apoyar el aumento del consumo proteico calórico establece tres productos con un presupuesto total anual vigente de Q191.5 millones, de los cuales Q139.4 millones están destinados a beneficiar a 672,371 familias y Q52.1 millones, para preparar y entregar 9, 054,11 raciones de alimentos a personas en condiciones de vulnerabilidad. La ejecución presupuestaria es del 24% y la ejecución física promedio del 25.5%.

El presupuesto total anual vigente destinado a prevenir la delincuencia en adolescentes y jóvenes, en el marco del Pacto por la Seguridad, la Justicia, está orientado a la realización de talleres de educación no formal. Cuenta con un presupuesto vigente de Q 26.2 millones con una ejecución presupuestaria promedio del 12.25%. No presenta ejecución física.


Así también establece tres resultados institucionales, con igual número de productos y subproductos. Estos resultados son: Apoyo a la asistencia escolar, consistente en transferencias condicionadas por cumplimiento de corresponsabilidad; Protección al Adulto Mayor, referente a un subsidio de transporte; y el de Becas a jóvenes. El presupuesto vigente asignado para ellos es de Q533 millones. Para el cuatrimestre presentan una física promedio del 32.5% y una ejecución presupuestaria del 24.25%

Es importante mencionar que de los programas de becas de estudio, las becas para Educación Superior presentan una ejecución física del 90.7%, y que las becas para Educación Media, no presentan ejecución. Las becas de Empleo, tienen una ejecución física del 38.9%. A la fecha se ha beneficiado a 5,476 jóvenes, con una ejecución financiera del 47.8%

Otro ente importante en este eje es la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), quien, aun cuando no está asociada presupuestariamente al Pacto Hambre Cero, participa y apoya la consecución de los resultados estratégicos planteados en el mismo por medio del resultado institucional denominado: Atención a 141.500 personas con necesidades prioritarias en situación de pobreza y extrema pobreza, principalmente de los grupos más vulnerables (niños, niñas, mujeres del área rural, adultos mayores y discapacitados. En este resultado están contenidos dos Productos orientados a ello: Niños y Niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y extrema pobreza, atendidos en centros de cuidado diario y el de Adultos Mayores Atendidos en centros de cuidado especializados). La ejecución física promedio de la SOSEP es del 57.5% y una ejecución financiera del 24.4%. El producto orientado a niños y niñas de 0 a 6 años tiene una ejecución física en el cuatrimestre del 93.9% y el referido a adultos mayores del 52.5%. Los otros dos productos, uno destinado a la capacitación y asistencia a la mujer rural para proyectos productivos presenta una ejecución física del 45 % y el destinado a brindar servicios sociales, principalmente en salud, tiene una ejecución física del 36.4% En este mismo ámbito, la Secretaría de Bienestar Social (SBS), aun cuando presupuestariamente no esté asociada al Pacto Hambre Cero, tiene planteado el producto denominado Niños y niñas de 0 a 12 años hijos de padres y madres trabajadores de escasos recursos en centros de atención integral, atendidos, y tres subproductos denominados: Atención integral a niños y niñas de 0-12 años, Reforzamiento escolar a niños y niñas de 7 a 12 años, Capacitación en escuela de padres. En promedio este producto tiene un avance físico en el cuatrimestre del 81% y una ejecución financiera del 14.69%. Además, por medio del producto Prevención de la delincuencia juvenil, planteado, pero aún no incorporado al SICOIN-SIGES, se asocia al Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. Este plantea el producto Adolescentes en actividades culturales, educativas y


deportivas para la prevención de la violencia juvenil, cuyo avance físico en el cuatrimestre es del 69%, con una ejecución financiera del 0%. La Secretaría de Bienestar Social (SBS) manifiesta una ejecución financiera del 22% y una ejecución física del 59.1%

e. Desarrollo Rural

El desarrollo rural promueve la recuperación y gestión sostenible de los recursos naturales mediante la creación de capitales y un desarrollo integral para todos los guatemaltecos en los territorios rurales.

En este apartado se presentan los avances del rector del Sector Agrícola, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA); así como de otras entidades vinculadas al sector como el Fondo de Tierras, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Registro de Información Catastral. Asimismo, se presenta información del sector Ambiente encabezado por el ente rector del Sector: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

El MAGA, en lo relativo a los planes de gobierno, las estrategias y ejes estratégicos orienta esfuerzos principalmente con el Pacto Hambre Cero y con el Eje de desarrollo rural sostenible (Plan de Gobierno 2012-2016). A través de su contribución al logro de dos resultados estratégicos del Pacto Hambre Cero, para el resultado de Incremento del Consumo calórico Proteico mediante la entrega de 7 productos y 19 subproductos, de los cuales destaca el avance alcanzado en la entrega de insumos para la implementación de huertos familiares y escolares con un avance físico de 15% y 24 % respectivamente; para el resultado estratégico Incremento de los Ingresos familiares se contribuirá mediante la entrega de 7 productos y 37 subproductos.

Con relación a las políticas sectoriales, las estrategias y los ejes estratégicos, el MAGA, implementa las siguientes políticas a)Política Agropecuaria, b)Política Agrícola Centroamericana, c)Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales por medio de tres resultados institucionales, a) Incrementar los créditos para implementación de proyectos productivos con 4 productos y 7 subproductos; b) Incrementar el acceso a los diferentes servicios de sanidad agropecuaria por medio de 6 productos y 33 subproductos, el avance físico reportado indica que hay 4 subproductos con avance del 50 al 100%, 11 subproductos con avance físico de 26 a 50% y nueve productos con avance físico de 0 a 25%; c) Incrementar el desarrollo de las capacidades de productores agrícolas y estudiantes de las Escuelas de Formación Agrícola a través de 2 productos y 6 subproductos .

El avance presupuestario reportado es de Q. 203.7 millones lo que representa un 12% con respecto a su presupuesto anual.


Es necesario indicar que los procesos para la entrega de productos del MAGA, responden a la estacionalidad de la actividad agropecuaria, por lo cual los avances en este período son limitados, se espera que se aumenten en el segundo cuatrimestre por la naturaleza de los servicios que presta y el sector y la población objetivo que atiende.

En este mismo sector, se destacan los aportes de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) quien orienta su accionar en las orientaciones estratégicas vinculadas a Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los objetivos de Gobierno, expresados en Pactos, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), la Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021. La SAA tiene como resultado priorizado de impacto: contribuir al Mejoramiento de las economías campesinas de infra subsistencia y subsistencia, para lo cual ha adquirido como compromisos institucionales: 1) Desarrollar e Implementar el ciclo de la Política Agraria, a través de 4 productos y 4 subproductos, se reporta un avance físico de dos productos con 10 y 50% respectivamente, y; 2) Fortalecer mecanismos para la prevención y resolución de conflictos sobre la tierra a través de 3 productos y 3 subproductos de los cuales destacan dos subproductos a) Resolución de Conflictos Agrarios con un avance físico de 29% y b) Personas que participan en eventos de negociación de conflictos agrarios con 12% avance físico. En el avance presupuestario, la SAA con un presupuesto vigente de 42.5 millones ha ejecutado 11.3 millones en el primer cuatrimestre 2013 equivalente a un 26%.

Por su parte, el Instituto de ciencia y Tecnología Agrícola –ICTA- plantea en cumplimiento de su mandato, según las orientaciones generales del Plan de Gobierno, las políticas públicas, Pactos de Gobierno, el Plan Estratégico 2008-2018 del ICTA y el Plan Director de las acciones tácticas de investigación, validación y transferencia de tecnología del ICTA 2010-2015, para lo cual tiene como resultado institucional su contribución a la seguridad alimentaria del país, mediante la generación de tecnología, en granos básicos, hortalizas, especies animales menores y agro ambiente, en donde los agricultores participan activamente en todas las fases del proceso de investigación y juegan un papel muy importante en la toma de decisiones.

Definió dos productos a)Agricultores con técnicas y semillas mejoradas para la producción agrícola con 3 subproductos, b) Agricultores y semilleristas con semilla de alta calidad con tres subproductos que reportan avance físico de hasta 36 y 76%, lo que es relevante ya que se ha entregado semilla a los productores en la época propicia para la siembra de temporada.

En el aspecto financiero, de 41.1 millones de presupuesto vigente reporta una ejecución de 5.6 millones en el primer cuatrimestre, equivalente a un 14%.


Como parte fundamental en este eje, está el quehacer institucional del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA) quien actualmente se enmarca dentro del Eje de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Política Agropecuaria 2011-2015, específicamente en el Objetivo Específico No. 2: “Asistir con la dotación de alimentos para reducir los riesgos de la población vulnerable a la inseguridad alimentaria ocasionada por períodos de carestía, pérdidas y/o afectación por eventos climáticos, crisis sociales, económicas y productivas, eventuales o recurrentes, que pongan en peligro sus vidas”, ya que la institución tiene como función principal el manejo de alimentos para apoyar los diferentes programas de asistencia alimentaria tanto de instituciones nacionales como el MAGA, la Comisión Nacional para la Prevención de Desastres -CONRED- y otros. También con instituciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos –PMA-. Mediante el establecimiento de dos resultados: 1) Reducir el número de familias en riesgo de inseguridad alimentaria a afectadas por eventos climáticos que causan desastres o a condiciones financieras adversas; con un producto el cual no reporta avances derivado de la naturaleza del mismo; y, 2) Incrementar la calidad de los granos básicos de los pequeños y medianos productores excedentarios organizados, a través de un producto el cual no reporta un avance por la naturaleza misma del servicio. De acuerdo a la asignación vigente de 12 millones ha ejecutado 2.4 millones lo que representa un 20% de avance financiero.

El Registro de Información Catastral (RIC) es la entidad autónoma y de servicio, cuyo objeto es el establecimiento, mantenimiento y actualización del catastro nacional orientado a la certeza y seguridad jurídica de la propiedad, tenencia y uso de la tierra. En su proceso de planificación y programación presupuestaria 2013, estableció un resultado institucional: El 19 % de los 334 municipios (65 municipios) del país incrementan su certeza y seguridad jurídica espacial sobre el uso y tenencia de la tierra, del 2013 al 2015. Con este resultado estarían beneficiando directamente a 650,000 titulares catastrales lo cual se logrará a través de dos productos a) Predios levantados con control de calidad que a su vez tiene siete subproductos que reportan un avance de hasta el 20%; y b) Áreas Protegidas Catastradas con avance físico del 29%, es importante considerar que estos productos requieren la participación activa de los titulares catastrales. En el aspecto financiero de 275.2 millones de presupuesto vigente reporta una ejecución de 38.1 millones siendo el 13.87% en el primer cuatrimestre.

Otra entidad estratégica es El Fondo de Tierras, la cual es una institución que tiene por objeto facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible a través de proyectos productivos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos.


Las orientaciones estratégicas bajo las cuales orienta su accionar el Fondo de Tierras son la Agenda del Cambio, los Pactos de Gobierno, los Acuerdos de Paz, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional entre otros. Esta institución plantea tres resultados institucionales: 1) Familias campesinas incrementan sus ingresos mediante la ejecución de proyectos productivos en las fincas adquiridas por mecanismos financieros crediticios. 2) Familias campesinas incrementan la producción para apoyar la seguridad alimentaria y la comercialización de excedentes, generando jornales de trabajo. 3) Familias campesinas obtienen certeza jurídica sobre las tierras adquiridas al Estado y gozan de la libre disposición del bien.

En función del presupuesto vigente de 125.8 millones reporta un avance financiero de 25.5 millones para alcanzar un 20.30% de avance financiero en el primer cuatrimestre 2013.

Como parte importante del eje de desarrollo rural y con intervenciones estratégicas en el Pacto por el Hambre Cero, para el año 2013, el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) viene funcionando en el marco del Resultado estratégico del gobierno relacionado con la disminución de la Desnutrición Crónica en el componente de Agua Potable y Saneamiento. Para poder dar cumplimiento a este compromiso, el INFOM ha establecido una meta estratégica de ampliación de cobertura a una población elegible de 418,139 personas; sin embargo, su meta de producción se sigue basando en la unidad de medida metro lineal lo cual, en el marco del seguimiento, no refleja los avances en el tema cobertura que sería el indicador más importante; en tal sentido viene trabajando en cuatro productos institucionales: a) agua potable y saneamiento b) Fortalecimiento de los gobiernos locales, c) Asistencia crediticia, d) Capacitación Municipal. En el tema de agua potable y saneamiento que es el de mayor impacto en lo que se refiere a la Desnutrición Crónica se ha planteado 13 subproductos de los cuales 10 no presentan avance y tres están por debajo del 25%; tres metas del subproducto Fortalecimiento a los gobiernos locales también presentan “0” avance y en los otros subproductos tampoco se supera el 25%.

En el ámbito presupuestario para el año 2013, el INFOM financia tanto su presupuesto de funcionamiento como de inversión tanto con recursos internos como externos; para funcionamiento cuenta con un presupuesto de Q 24.0 millones, al mes de abril reporta una ejecución de Q 6.5 millones un 27.3 %; con relación a los recursos externos para funcionamiento de un presupuesto vigente de Q 2.9 millones se han ejecutado el 5.9 %. En el tema de inversión el presupuesto total vigente de INFOM asciende a Q 384.2 millones, Q44.5 (11.5%) con recursos externos, y Q339.6 provenientes de los


recursos externos, en lo que a presupuesto de inversión ejecutado se refiere de Q44.5 millones se han ejecutado Q 5,427.00 y de los recursos externos Q 8, 344,416 un 2.4%. Como ente rector del sector ambiente es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales quien lidera las acciones orientadas hacia la gestión integral de los recursos naturales y el ambiente en donde se incluyen las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

En su avance financiero el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha ejecutado un presupuesto de Q 27.9 millones, que corresponden al 13% de un total vigente de Q208.4 millones.

En sus metas físicas este ministerio presenta avances vinculados al Pacto Hambre Cero con lo que se logró la recolección y disposición final adecuada de 500 toneladas métricas de desechos sólidos lo que coadyuva en la prevención de la contaminación de las fuentes de agua.

Para el seguimiento en la implementación en las áreas de incidencia de la Política Nacional de Cambio Climático, se capacitaron alrededor de 14,000 personas por medio de las delegaciones departamentales en los temas de gestión ambiental, cumplimiento de la normativa legal vigente, el uso de sustancias químicas peligrosas, desertificación y sequía así como de cambio climático. También se presentan avances en la construcción de 960 metros cuadrados y equipamiento del Museo por la Cultura del Mundo Maya.

En cuanto a la gestión integral del recurso bosque, es el Instituto Nacional de Bosques (INAB) quien la lidera. Para ello, el instituto dispone de un presupuesto aprobado de Q115.2 millones de los cuales a la fecha ha ejecutado Q 18.7 equivalente al 16%.

En su ejecución física INAB presenta avances en cuanto a la supervisión de 156,824 hectáreas de bosque natural y plantaciones libres de incendios y plagas forestales; el monitoreo de 31,235 hectáreas de plantaciones y bosques naturales bajo manejo certificado mediante los programas de incentivos forestales PINFOR y PINPEP sin embargo la actual temporada de incendios ha afectado más de 20,000 hectáreas de los ecosistemas de la Reserva de Biósfera Maya, el área protegida más extensa de Guatemala, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad y considerada como el segundo pulmón de América después de la Amazonía. La mayoría de estos incendios son provocados por el avance de la frontera agrícola y la usurpación de tierras.

Dentro del Pacto Fiscal y de Competitividad el INAB propone algunos productos para vincularlos al resultado para incrementar la Competitividad del país, como lo es el otorgamiento de 3,060 licencias de exportación de productos y subproductos forestales.


Para el sector forestal, fuera de áreas protegidas, se constituyen en desafíos importantes, por un lado el aplacar el avance de la deforestación debido a múltiples causas (avance de la frontera agrícola; consumo de leña; tala ilícita; incendios forestales, pobreza extrema, entre otras) y por el otro lado, en incrementar los recursos financieros para la inversión en los programas de reforestación y de incentivos forestales a mayor escala, de manera que se alcance el punto de inflexión entre la pérdida de cobertura forestal y la tasa de reposición de este recurso.

Dentro de áreas protegidas la gestión integral corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP, mediante la emisión y capacitación en materia de certificados CITES3, la emisión de licencias relacionadas con el aprovechamiento y transporte de productos forestales maderables y no maderables, la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, entre otras. Para ello el consejo cuenta con un presupuesto de Q 95.8 millones, de lo cual ha ejecutado Q20.1 millones correspondiente al 21%.

En este período, el CONAP ha logrado la inscripción de siete nuevas áreas protegidas, las cuales en conjunto añaden 2,215 hectáreas al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-. De las nuevas áreas, cinco son Reservas Naturales Privadas y dos Parques Regionales Municipales. Estas nuevas áreas vienen a llenar vacíos de conservación prioritarios en los departamentos de Huehuetenango, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Sololá y Petén.

De esa cuenta a la fecha dentro del SIGAP, se han registrado alrededor de 3, 483,000 hectáreas equivalentes al 32% del territorio nacional en donde uno de los principales desafíos es mejorar la efectividad de manejo de esas áreas, lo cual se traduce en lograr mayor inversión de recursos económicos para la conservación, protección y uso sostenible de los servicios ecosistémicos que estas proporcionan.

Asimismo CONAP se encuentra en un proceso de revisión del marco normativo a nivel nacional para la promoción del ecoturismo y el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera. Esta iniciativa busca fortalecer la conservación de la diversidad biológica en 152,146 hectáreas de bosques montanos y de coníferas, ubicados en áreas protegidas de los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos y Sololá, buscando el establecimiento de alianzas de conservación entre el Gobierno de Guatemala, municipalidades, comunidades y sector privado.

Otro importante logro del CONAP es la capacitación a maestros sobre seguridad de la biotecnología moderna mediante el proyecto “Desarrollo de Mecanismos para la

3 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.


Implementación del Protocolo de Cartagena en Guatemala” dirigido a 70 maestros y maestras de establecimientos educativos públicos y privados del nivel primario, básico y diversificado en temas de biotecnología moderna, bioseguridad y Protocolo de Cartagena del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Sumado a esto CONAP promueve acciones por el rescate de alimentos prehispánicos como mecanismo sociocultural para fortalecer la seguridad alimentaria nacional; esto apoyado en la utilización y ampliación del conocimiento sobre la diversidad biológica como elemento de la dieta rural, basado en estudios de huertos prehispánicos y sistemas de cultivos tradicionales para recuperar el tejido social y la identidad desde el uso de plantas y animales para la alimentación, así como el resguardo de recursos genéticos estratégicos para Guatemala y el mundo, tales como especies de parientes silvestres del maíz, frijol, calabazas, yucas, papas y chiles entre otros.

Por su parte la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán AMSA, ha trabajado en la disposición final de 88,672 toneladas métricas de residuos sólidos de manera adecuada en el relleno sanitario del kilómetro 22 de la carretera CA- 2.

Así también AMSA ha retirado 8,037 metros cúbicos de ninfas acuáticas y desechos flotantes del espejo del lago de Amatitlán y en este primer cuatrimestre ha iniciado el proyecto de instalación de estufas ahorradoras de leña beneficiando a 300 familias. A la fecha AMSA ha ejecutado Q11.8 millones equivalentes al 17% de un presupuesto total de Q69.7 millones. En este mismo ámbito, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno AMSCLAE, ha realizado seis estudios de investigación y monitoreo en cuerpos de agua y en plantas de tratamiento localizadas alrededor de este lago y ha brindado asistencia técnica en temas de educación y saneamiento ambiental en tres municipalidades. A la fecha AMSCLAE ha ejecutado Q1.3 millones que equivale a un 11% del presupuesto total asignado de Q11.9 millones. Todo esto asociado con los cinco propósitos del eje de desarrollo rural sustentable, enfocado en mejorar la calidad de vida de cada guatemalteco, lo que será posible al proporcionar acceso a los capitales o medios de vida (económico, natural, social y humano).

f. Apoyo Estratégico

Para lograr la implementación de las orientaciones de política pública las cuales se fundamentan en el marco de las políticas públicas vigentes, prioridades de gobierno ahora establecidas en la Agenda Nacional 2012-2016 y los Pactos de Gobierno, las


instituciones públicas ejecutoras y prestadoras de servicios apoyan su accionar de forma complementaria. En este apartado, se presentan los avances de las instituciones de apoyo estratégico a todo el sector público guatemalteco. El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) dirige sus acciones a lograr los objetivos de la Política Exterior del Estado de Guatemala y está en proceso de incorporación en la Gestión por Resultados.

En ese contexto, reporta nueve productos cuyas metas en conjunto llevan un avance del 31% en promedio. Para conseguir dichas metas ha previsto 34 subproductos cuyas metas llevan un avance del 33% en promedio. De las 34 metas: 6 llevan avances entre el 51-100%, 12 avances entre 26-50%, y 16 avances entre 1-25%.

Dentro del producto “Población guatemalteca con servicios de documentación, asistencia y protección consular” sobresale la meta, con el mayor avance, del subproducto “Asistencia y atención consular al guatemalteco vulnerable con un avance del 89.63%. Y dentro del producto “Migrantes guatemaltecos en el exterior con servicios de asistencia y atención consular” sobresale la meta del subproducto “Asistencia legal del guatemalteco en Estados Unidos de América con un 56.28% de avance.

Luego, en el producto “Población guatemalteca beneficiada con las relaciones político diplomáticas del Estado de Guatemala”, sobresale la meta del subproducto “Gestiones político-diplomáticas para el fortalecimiento y ampliación del Estado de Guatemala en el ámbito internacional bilateral, regional y multilateral”, que incluye actividades de gestión de la cooperación entre otras iniciativas, con un avance de 81.63%.

El presupuesto vigente 2013 del MINEX, asciende a Q.421.2 millones, de los cuales a funcionamiento destina el 97.8% y a inversión 2.2%. El presupuesto es financiado en un 94.3% con recursos nacionales y en 5.7% con una donación de la Unión Europea. El avance financiero de la ejecución presupuestaria, en el presente cuatrimestre, asciende al 21.8%.

En beneficio del desarrollo social y económico de la población guatemalteca, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) plantea dos resultados institucionales encaminados a conseguir los objetivos de la Política Fiscal, estos son:

a) Gestión de la Política Fiscal del 2013 al 2015. Para conseguir este resultado ha previsto siete productos y diez subproductos. Dentro de los subproductos sobresale la meta del Informe de Liquidación del Presupuesto con un 100% de avance en el cuatrimestre, que corresponde al producto Informe de Cierre Contable del Presupuesto. Y, b) Implementación del Presupuesto por resultados 2013-2015 en un 100% en el Gobierno Central, ha previsto tres productos y tres subproductos con ningún avance.


En general el avance de ejecución de las metas del MINFIN, dentro del contexto de la Política Fiscal, se estima, son de alcance anual. Por lo que no reportan ningún avance en el cuatrimestre.

El Presupuesto Vigente 2013, asciende a Q.349.5 millones, el cual es financiado en 79.3% con recursos nacionales y en un 20.7% con recursos de préstamo y donación, dentro del presupuesto las donaciones alcanzan el 15.3% de participación.

Del presupuesto total el 95.5% se destinan a funcionamiento, el cual es financiado en un 83.1%con recursos nacionales. A Inversión se destina el 4.5%, presupuesto que es financiado en 94.1% con recursos nacionales y en u 5.9% con recursos de préstamo y donaciones.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) como ente estratégico de apoyo, se ha planteado como Resultado institucional 2013-2015, "Facilitar y fortalecer el sistema de planificación, monitoreo y evaluación de la gestión pública". En función de dicho Resultado reporta cinco metas de productos cuyos avances representan un avance físico del 28% y una ejecución financiera del 22% del Presupuesto Vigente 2013. Cabe resaltar que la SEGEPLAN impulsa en el Sector Público la implementación e institucionalización de la gestión por Resultados. En el ámbito de la fiscalización está la Contraloría General de Cuentas (CGC) quien se ha planteado dos resultados institucionales encaminados a lograr una eficiente gestión de la política de fiscalización: 1. Aumentar la cobertura en la fiscalización y probidad administrativa en 11.07% del 2013 al 2015 en las entidades que administran recursos públicos; y, 2. Funcionarios y empleados públicos capacitados en temas institucionales.

Para conseguir el Resultado 1, se proponen dos productos cuya meta lleva un avance del 19.42% en promedio, y siete subproductos que consisten en la realización de informes de auditorías varias y en servicios de fiscalización en materia de probidad, cuyo avance de metas es del 18% en promedio.

El Resultado 2. Un producto y dos subproductos, que comprenden capacitaciones en profesionalización Gubernamental y en ética y moral, con un avance del 40.5% en promedio.

En general, de las tres metas de los productos: una lleva un avance comprendido entre 26-50%, otro avance entre 1-25% y una no registra avance.


En la medición de los avances de resultado, plantea dos indicadores de cobertura: 1. Porcentaje de incremento en la fiscalización en las entidades sujetas a fiscalización según ámbito de competencia institucional, cuyo avance es del 0.71%, de la meta de 3.68% establecida para el año 2013; y, 2.Cantidad de personas capacitadas en temática relacionada con el ámbito de competencia institucional con un avance del 17.5% en promedio, de una meta que comprende al 100% en el 2013.

El Presupuesto Vigente asciende a Q.388.2 millones, financiado en 96.2% con recursos nacionales y con recursos de donación el 3.8%. El Presupuesto en su totalidad es destinado a funcionamiento. El avance financiero en el cuatrimestre asciende al 25.3%.

Como parte estratégica del ciclo de la gestión por resultados, están los servicios que presta el Instituto Nacional de Estadística (INE), dado que mediante la disposición de las estadísticas provenientes de estudios, encuestas y otros servicios, pueden tomarse las decisiones pertinentes para mejorar o introducir algún servicio. El INE ha definido para el ejercicio fiscal 2013, ocho productos institucionales, los cuales presentan cierto grado de avance al 30 de abril de 2013. Estos son: a)Servicios de Cartografía Pre Censa y Censal con una meta anual de 180 y con un 14% de avance; b) Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) con una meta anual de 2 y un avance del 14%; c) Una Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) con un avance del 25%; d) Una Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples (ENAPROM) (Inicio de la planificación, diseño de muestra y consulta con usuarios de los contenidos de la encuesta) con un avance del 4%; e) Una encuesta de Seguimiento al Pacto Hambre Cero con un avance del 1%; f) Un Directorio Nacional Estadístico de Empresas -DINESE- (Actualización en gabinete) con un avance del 50%; g) 21 documentos de estadísticas continuas con una avance del 22% y; h) Índice de Precios y 0tros indicadores con un avance del 29%. La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), como la institución responsable de administrar el sistema de recursos humanos de la Administración Pública, presenta cuatro productos, cuyo desempeño de avance cuatrimestral se presenta de la siguiente manera: Dirección y servicios de fortalecimiento institucional con un grado de avance del 34.25%, el producto referente a servidores, ex servidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios con acciones de recursos humanos aprobadas con un porcentaje del 24.89%. En lo que respecta al producto Servidores, ex servidores públicos con peticiones jurídicas laborales y apelaciones resueltas con 20.68%, y por último el que se refiere a servidores, ex servidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios con 35%. De la descripción anterior se infiere que de los cuatro (4) productos dos de ellos presentan grado de avance aceptable, no así los restantes. En lo que respecta al área presupuestaria presenta una ejecución del 28.70%.


El Registro Nacional de las Personas, como ente responsable de organizar y mantener el registro civil de la personas naturales dentro del marco legal que provea certeza y confiabilidad, presenta cuatro productos institucionales y su avance durante el presente cuatrimestre, en el siguiente orden: el producto inscripciones de hechos y actos registrales de las personas con porcentaje de avance del 31.77%, el que se refiere a la certificación de hechos y actos registrales de las personas con un grado de avance del 58%, el producto personas inscritas extemporáneamente con un avance del 54.60% y por último el producto de emisión del documento personal de identificación DPI, con un avance del 67.87%. La información descrita nos indica que en su mayoría presente grados de avance relativamente altos, principalmente en lo que respecta a la emisión del DPI, no obstante por dictamen de la Corte de Constitucionalidad indicó que se puede continuar utilizando la cédula de vecindad, la cual ya no sería válida a partir de enero del año en curso. En lo referente a la ejecución presupuestaria se determinó que se ha ejecutado el 27.44% Por su parte, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) presenta dos tipos de productos, uno relacionado con los Consejos de desarrollo y otro con dirección y coordinación. En el contenido del primer caso se encuentra Comunidades capacitadas para participar más activamente en decisiones de las autoridades locales, Servicios Administrativos Consejos de Desarrollo, Consejos de Desarrollo con Asistencia técnica en la ejecución de la inversión, Miembros del Sistema de Consejos de Desarrollo capacitados y Políticas de descentralización. Y en el segundo caso de productos se menciona Dirección y coordinación, más Servicios Administrativos Financieros y de Apoyo. Mientras dos subproductos muestran el detalle siguiente: Informes de supervisión de proyectos con una meta anual de 648 y con un 46% de avance al 30 de abril de 2013. Además el subproducto Integrantes de los Consejos de Departamentales de Desarrollo capacitados en el Reglamento y Manual de procedimientos para administración del aporte, con una meta anual de 28 y un cumplimiento del 50% al 30 de abril de 2013. Se presenta un listado de 8 productos con avance “0” en este mismo período. También, la Secretaría Privada de la Presidencia tiene dos productos con igual número de subproductos y presenta una ejecución física promedio del 31.8% y una ejecución presupuestaria del 19.5%. Otras instituciones que prestan servicios en apoyo a mujeres, personas capacidades especiales y población en general con estado de vulnerabilidad presentan los avances en sus serivici0s en este cuatrimestre.


La Secretaría Presidencial de la Mujer, durante el cuatrimestre presenta una ejecución física del 32.8% y una ejecución financiera del 24%. Plantea un resultado institucional, no asociado a ningún pacto, cuatro productos y 29 subproductos que se orientan a incrementar el porcentaje de instituciones del Organismo Ejecutivo que se asesoran en equidad de género y derechos humanos de las mujeres y que además implementan acciones de la Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Mujer y del Plan de Equidad de Oportunidades (PNPDIM y PEO 2008 – 2023) así como del PLANOVI. En el presente año el Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, anteriormente bajo la dirección de la Secretaría de Bienestar Social, pasó a ser parte de la SEPREM. En el caso del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADI), reporta ocho productos y 32 subproductos con ocho indicadores, el avance en general es igual o menor al 15%, resalta tres metas con avance del 40 y 50%. Sobre el avance de ejecución financiera, al mes de abril se reporta Q2.1 millones que equivale a un 14% del presupuesto total En el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, reporta avance menor del 25% en los dos productos institucionales y 20 subproductos con un porcentaje de avances en 16 metas y cero avance en las tres restantes. La ejecución financiera muestra un avance del 28% en relación al presupuesto vigente.

7. Desafíos Durante el primer cuatrimestre de 2013, el Gobierno de la República ha proseguido la implementación de sus prioridades establecidas en los tres diferentes Pactos lanzados a inicios de 2012, a saber: el Pacto Hambre Cero; el Pacto Fiscal y de Competitividad; y el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. En esta línea, el proceso de implementación de los Pactos a partir de enero de 2013 ha tomado en cuenta las prioridades establecidas en el Informe Presidencial 2012, resultando así oportuno destacar los siguientes desafíos en materia de política pública para el siguiente cuatrimestre:

7.1. Pacto Hambre Cero:

Aumentar la atención gradual y sostenida a los 166 municipios priorizados Aumento de la ejecución física y financiera de los programas Seguridad

Alimentaria y Nutricional (SAN) Fortalecer la coordinación en el Comité Técnico interinstitucional de SAN a nivel

nacional - local Fortalecimiento de las capacidades en comunicación de actores locales-

municipales y servidores públicos. Disponibilidad y acceso a los alimentos ante la adversidad de los cambios

climáticos


Fortalecer las estrategias de viabilidad y sostenibilidad al Plan del Pacto Impulsar la aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral

7.2. Pacto Fiscal y de Competitividad:

Mejorar el clima de negocios y la simplificación de los procedimientos administrativos (tramitología) relacionados con la actividad productiva.

Fortalecer la política fiscal, principalmente en lo relacionado con los ingresos tributarios

Aprobación de la Ley que elimina el Secreto Bancario Mejorar los mecanismos de fiscalización de la Administración Tributaria Lograr el establecimiento de las agendas de competitividad institucionales. Mejorar las calificaciones de país en el ámbito internacional

7.3. Pacto para la Paz, Seguridad y Justicia:

Puesta en marcha del Gabinete por la Seguridad, la Justicia y la Paz.

Fortalecimiento institucional del Viceministerio de Prevención del Delito y la Violencia.

Aprobación de la Política Nacional de Prevención del Delito y la Violencia.

Creación de las Comisiones de Prevención de la Violencia en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo.

Reactivación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Armada.

Implementación de la Dirección General de Investigación Criminal (DIGICRI) del Ministerio de Gobernación.

Proseguir la implementación de la Política Nacional de Seguridad

Continuar impulsando nuevas alternativas a nivel mundial y regional contra el problema de las drogas y otras actividades ilícitas de la delincuencia organizada transnacional.

Institucionalización de las Fuerzas de Tarea y ampliación de éstas a algunos departamentos en el interior del país.

Definición y planificación interinstitucional de las acciones a realizar en materia de seguridad y justicia en 30 municipios priorizados a nivel nacional, en el marco del Plan Municipio Seguro.

Formulación interinstitucional del Plan Hogar Seguro.


Índice de Gráficas Gráfica No. 1 Índice Mensual de la Actividad Económica. Índice tendencia ciclo años

2012-2013 Gráfica No. 2 Porcentaje de ejecución presupuestaria. Primer cuatrimestre. Período

2009-2012/2013

Índice de Cuadros Cuadro No.1

Factores que podrían incidir en el ritmo de la actividad económica para diciembre de 2013 -En porcentaje-

Cuadro No. 2

Ejecución presupuestaria por institución. En porcentajes. Primer cuatrimestre 2013

Cuadro No. 3

Resultados Estratégicos de Gobierno. Ejecución presupuestaria por Pactos En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No. 4

Resultados Estratégicos de Gobierno Ejecución presupuestaria institucional, Pacto Hambre Cero En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No. 5

Resultados Estratégicos de Gobierno Ejecución presupuestaria institucional, Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No. 6

Resultados Estratégicos de Gobierno Ejecución presupuestaria institucional, Pacto Fiscal y de Competitividad. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No. 7

Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Hambre Cero. Programación y Ejecución presupuestaria En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No. 8

Resultados Estratégicos de Gobierno Ejecución presupuestaria por metas, Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No. 9

Resultados Estratégicos de Gobierno Ejecución presupuestaria por metas, Pacto Fiscal y de Competitividad. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No. 10 Clasificación institucional de los informes reportados Cuadro No. 11 Productos Institucionales y avances según clasificación Cuadro No.12 Subproductos Institucionales y avances según clasificación Cuadro No.13 Indicadores Institucionales y avances según clasificación Cuadro No. 14

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de productos para el Desarrollo económico

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