SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS...

3
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PRESUPUESTO OE EGRESOS D E L AFEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 ANEXO 31. DISTRIBUCION DEL PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SÉCCÍÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: "MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO CON AHORRO DE ENERGÍA E N L A RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO- INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PERIODO QUE SE REPORTA|: PERIODO oimzots NOMBRE DEL RESPONSABLE LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HURTADO DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME: CARRO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO ^ LJ- Firma de la AulorPd; íad Ambiental Estatal SECCIÓN Z. (APORTE FtMANCIERO («cursos ftwJwalfls). JULIO AGOSTO ÍEPTIEMBRI OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTALES SO,00 S5(si2500O0O SO.OO SIÍ);Í/5 000 00 $73.500.000,00 Ejercidos SO.OO 50,00 SO,00 S32 3:-S .185.60 $0.00 $0,00 $0,00 SO.OO $41 072 840,36 $0,00 $0.00 $0 00 ÍO.OO $73.402.225,96 Rendimientos Financieros $0,00 $44 718,54 1134 375,34 $72.168,08 $104 246.43 5104512.56 Í104 380.89 $102668.98 Í1 420.47 $575.29 Í99.18 $0,00 APORTACIÓN FEDERAL TOTAL PARA EL $75.000.000.00 Ministrado Ejercido SECCION 3. REPORTE DE EMPLEOS («npiMS seiwactos wi «i pviodo^ Julio o Agosto Septiembre Octubre Novtembr Diciembre ACUMULADOS Temporales TOTAL P O R M E S O PERIODO Nota: Con el objeto de identificar plenamente los empleos generados en el periodo, se deberá requisitar la información de todos ios meses hasta completar el periodo que se reporta, ya que de manera automática el formato reflejará los totales acumulados SECCIÓN 4. REPORTE DE GASTO (con s de gasto com^oncfivnte al mus o prniodo reportado, mismos que Efcbon ser anexados at fomato). COMPROBANTE DEL GASTO CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO $32.329.385,60 $32.334.902,56 $8.737.937.80 A.P 0251512 Factura 6e9BOA31- 5DE8 47B8 A5FS 0353D9A6AD4F Correspondiente a la entrega de los primeros 7 municipios calendarizados en el anexo uno del contrato. A P 0276064 Factura 7FAA7C19-E63F-4B'14-89A1. ^ ^- . , . , . . F4ArE4E5eiA2 Correspondiente a la entrega de los 7 municipios restantes referentes en el anexo uno del contrato. AP 0270663 Faciura E3SD83DA-9DF5-0641.8A21 F28C4EASB083 Con-espondiente a la entrega a dos municipios con el uso de economías $73.402.225,96 TOTAL Nota: Anexar copias simples de cada uno de los comprobantes del gasto, a efecto de su evaluación por parte de la UR de la SEMARNAT. ^ ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica «ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTiDO POLÍTiCO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FiNLS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA»

Transcript of SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS...

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

P R E S U P U E S T O O E E G R E S O S D E L A F E D E R A C I Ó N P A R A E L E J E R C I C I O F I S C A L 2 0 1 5

A N E X O 31 . D I S T R I B U C I O N D E L P R O G R A M A M E D I O A M B I E N T E Y R E C U R S O S N A T U R A L E S

S É C C Í Ó N 1. I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L D E L P R O Y E C T O

D E N O M I N A C I Ó N D E L

P R O Y E C T O :

" M I T I G A C I Ó N A L C A M B I O C L I M A T I C O C O N A H O R R O D E E N E R G Í A E N LA R E D D E A L U M B R A D O P Ú B L I C O E N M U N I C I P I O S D E L E S T A D O D E

M É X I C O -

I N F O R M E D E A V A N C E F ÍS ICO - F I N A N C I E R O ( P E R I O D O Q U E S E R E P O R T A | : P E R I O D O o i m z o t s

N O M B R E D E L R E S P O N S A B L E L I C . M A R C O A N T O N I O R O D R I G U E Z H U R T A D O D E L A E L A B O R A C I Ó N D E L

I N F O R M E :

CARRO D I R E C T O R G E N E R A L D E L I N S T I T U T O E S T A T A L D E E N E R G Í A Y C A M B I O C L I M Á T I C O ^ L J -Fi rma d e la AulorPd; íad A m b i e n t a l Es ta ta l

S E C C I Ó N Z. ( A P O R T E F t M A N C I E R O ( « c u r s o s ftwJwalfls).

JULIO A G O S T O ÍEPTIEMBRI O C T U B R E NOVIEMBRE D I C I E M B R E E N E R O F E B R E R O MARZO A B R I L MAYO JUNIO J U L I O T O T A L E S

SO,00 S5(si2500O0O SO.OO S I Í ) ; Í / 5 000 00 $73 .500 .000 ,00

E j e r c i d o s SO.OO 50 ,00 SO,00 S32 3:-S .185.60 $0 .00 $0 ,00 $0 ,00 SO.OO $41 072 840,36 $0,00 $0.00 $0 00 ÍO.OO $73 .402 .225 ,96

R e n d i m i e n t o s F i n a n c i e r o s $0,00 $44 718 ,54 1134 375,34 $72 .168 ,08 $104 246.43 5104512.56 Í104 380.89 $102668.98 Í1 420.47 $575.29 Í99.18 $0 ,00

APORTACIÓN FEDERAL TOTAL PARA EL $75 .000 .000 .00

Min is t rado

E j e r c i d o

S E C C I O N 3. R E P O R T E D E E M P L E O S («npiMS s e i w a c t o s wi «i pviodo^

J u l i o

o

A g o s t o S e p t i e m b r e O c t u b r e N o v t e m b r D i c i e m b r e A C U M U L A D O S

T e m p o r a l e s

T O T A L P O R M E S O P E R I O D O

Nota: C o n el ob je to de ident i f icar p l e n a m e n t e los e m p l e o s g e n e r a d o s en el pe r iodo , se deberá requ is i ta r la i n fo rmac ión d e t o d o s ios m e s e s has ta c o m p l e t a r el pe r i odo que se repor ta , ya que d e

m a n e r a au tomát i ca el f o rma to re f le jará los to ta les a c u m u l a d o s

S E C C I Ó N 4. R E P O R T E D E G A S T O ( c o n s d e g a s t o c o m ^ o n c f i v n t e a l mus o p r n i o d o r e p o r t a d o , m i s m o s q u e Efcbon s e r a n e x a d o s at f o m a t o ) .

C O M P R O B A N T E D E L G A S T O C O N C E P T O C O M P R E N D I D O D E A C U E R D O A L A N E X O T É C N I C O

$32.329.385,60

$32.334.902,56

$8.737.937.80

A.P 0 2 5 1 5 1 2 Fac tu ra 6e9BOA31-5 D E 8 4 7 B 8 A 5 F S 0 3 5 3 D 9 A 6 A D 4 F C o r r e s p o n d i e n t e a la en t rega de los p r ime ros 7 mun ic ip ios c a l e n d a r i z a d o s en el a n e x o uno de l cont ra to .

A P 0276064 Factura 7FAA7C19-E63F-4B'14-89A1. ^ ^- . , . , . . F 4 A r E 4 E 5 e i A 2 C o r r e s p o n d i e n t e a la en t rega d e los 7 m u n i c i p i o s res tan tes re fe ren tes en e l anexo uno de l con t ra to .

A P 0270663 Faciura E3SD83DA-9DF5-0641.8A21 F28C4EASB083 Con-espond ien te a la en t rega a dos mun i c i p i os c o n el uso de e c o n o m í a s

$73.402.225,96 T O T A L

N o t a : A n e x a r cop ias s imp les de c a d a uno de los c o m p r o b a n t e s de l gas to , a e fec to de su e v a l u a c i ó n por par te de la UR de la S E M A R N A T .

^ A N E X A R los c o m p r o b a n t e s de G a s t o y M e m o r i a f o tog rá f i ca

« E S T E PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTiDO POLÍTiCO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FiNLS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL P R O G R A M A »

D E N O M I N A C I Ó N D E L P R O Y E C T O :

" M I T I G A C I Ó N A L C A M B I O C L I M Á T I C O C O N A H O R R O D E E N E R G Í A E N LA R E D D E A L U M B R A D O P Ú B L I C O E N M U N I C I P I O S D E L E S T A D O D E M É X I C O "

S E C C I Ó M S . R E P O R T E T É C N I C O D E kVmceS Í d e s c f t p c i 6 n d e E u act ív ídaíJes e jecutada is e n e l psr l f ldo q u e s e repor ta , m i s m a s tm t toberán e s t a r c o n s W e r a d a s en eí A I ÍÉXO T é c o t e o } .

C O N C E P T O O E T R A B A J O

Ap l i cac ión de l o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s

A C T I V I D A D E S R E A L I Z A D A S

Pr imera M in is t rac ión 7 5 % (S55 ,125 ,000 0 0 ) . S e g u n d a Mmis t rac ión 2 5 % ($18 ,375 .000 .00 )

PROGRAM M O T I V O S D E L R E T R A S O ADO

Ap l icac ión de fos r e c u r s o s mate r ia les

L ic i tac ión Púb l i ca - Ley d e A d q u i s i c i o n e s . A r r e n d a m i e n t o y serv ic ios de l sector .

Ins ta lac ión de luminar ias por par te de los Mun ic ip ios .

Repor te m e n s u a l de los a v a n c e s de l p royec to f ís icos

A v a n c e s físicos f i n a n c i e r o s 11 .00% 1 6 , 6 6 %

% A V A N C E G L O B A L D E L P R O Y E C T O S9 3 4 %

OBSERVACIONES. S*'ealwo ef pago di la primera mmistiación poi un monlo de 132.329,385.60 medíanle la Auio<ilación de Pago con numeto de folio 0251512, a la empresa Inlegioup Solutlon. Se lierten avances considerabl» an loi porcenOjei asi como avances Uticos del proyecto de miligartñnal cambio citmalico con ahoiiD de energía en la red de alumbrado publico en municipio» delEUado de Ménico. ya que fueron F'nlregadas (odas las luminarias a los municipios, el día 19 de mayo del ano en curso se realiioel ullimoaclo protocolario de entrega de luminarias

dicho evento se da por concluido los eventos por municipio de entrega de luminarias e inicia de sustitución de esta misma. Mediante oficio COMAHNAT/LXlIKOGIfZOIS con lecha de 30 de octubre de 2015 se auloriio el uso de economias por un monto de la autorijac^on se realizo el proceso de licitación en la cijal se adjudico la empresa IMV de MÉXICO, medíanle contrato 304Í201S con un monto de tfi.737.937.80. con lo cual se adquirió 1.601 luminanos más. Se realizo el día viernes 4 de mano del ano

el evento magno con el Seno' Gobernador y el Secretario del Medio Ambiente, donde se Inauguraron nuevas lineas de verificación en agencias automotrices y se anuncio el proyecto de m¡ligac>óc7 al camtiio climático con altorio de energía en la red de alumbrado t>úblíCD en •s del Estado de Mélico, de igual (orma se entiegaron de manera simbólica a cuatro municipios vales por la luminarias asignadas a estos. Una semana después iniciaron los eventos protocolarios en cada uno de lOK municipios en preserveia del secretario del medro ambiente, lio Siillepec el rm de los eventos protocolarios. Una ve? realizado el evento en este municipio la conclusión dd proyecto será pronia y satisfactoria ya que es el Presidente municipal se comprometió a terminar la instalación en un mes apartir del everíto. La Auloruaciones de a segunda mimsiración por un monto de $32.334.902,56 lúe cobrada mediarrte la A P. con numero de (olio 0270664. la Auloriiación de Pago de las economías con un monto de Í8,737.937.80 se ingreso a la secretaria de finan/as y cobrada por la empresa ganadora medíanle A.P MO de lodo 0270663 Se les solicito a los municipios reporlaran a este Instiluto Sus avances o enviaran oticio de conclusión de colocación de luminarias siendo Timilpan, Temas cale ingo. Chapa de Mota, Jilotepec .Acúleo y Uoielos. los ayuntamiento que finalizaron el proyecto, repone los municipios que concluyeron la loílalación fueron Acamfaay. Ecatepec, Temascallepec y Tejupilco

Nota; A n e x a r m e m o r i a fo tográ f ica , v i deos , cop ias de p e r m i s o s , etc.

E n ef caso de es tud ios y p r o g r a m a s , anexar cop ia dígi ta! de l p roduc to , m ien t ras que para las o b r a s , se debe rá env ia r c o p i a de ! ac ta de en t rega - r e c e p c i ó n .

S E C C I Ó N 6. V t ó J D A C I Ó N D E L A S E C R E T A R Í A D E A D M i N f S T R A C Í Ó f í Y F I N A N Z A S Ü H O M Ó L O G O E N L A E N T I D A D D E L A V A N C E F i S I C O - F I N A N C I E R O R E P O R T A D O í p a r i s e r í f enado s x c t u s i v a m & n t e par l a S e c r e t a r l a d e A d m t o l s t r « c í 6 n y F ina inzas u h o m ó l o e o e n e j E s t a d o } . . •

La Secre ta r ia de Finanzas Gobierno del Estado. c o n f u n d a m e n t o en lo d i spues to por la C l á u s u l a S e x t a , f racc ión VI I I de l C o n v e n i o E s p e c i f i c o de C o o r d i n a c i ó n para da r c u m p l i m i e n t o al c o n t e n i d o de l A n e x o 31 d e ! Decre to de P resupues to de E g r e s o s d e la F e d e r a c i ó n para el e jerc ic io f i sca l 2 0 1 5 , y en re lac ión c o n el p resen te i n f o rme de a v a n c e f ís ico - f i nanc ie ro y su d o c u m e n t a c i ó n c o m p r o b a t o r i a , den t ro del á m b i t o de su c o m p e t e n c i a , p rocede a

V a l i d a r e ! Informe F ís ico - F i n a n c i e r o

N O M B R E M T R O . L U Í S G U I L L E R M O M O R E N O H I N O J O S A

C A R G O D I R E C T O R D E P R O Y E C T O S D E I N V E R S I Ó N P A R A A G U A , M E D I O A M B I E N T E Y A G R I C U L T U R A

O B S E R V A C I O N E S :

E l C o n v e n i o E s p e c i f i c o de Coord inac ión p a r a dar c u m p l i m i e n t o al c o n t e n i d o del A n e x o 31 d e l D e c r e t o de P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s d e la F e d e r a c i ó n p a r a e l e j e r c i c i o f i s c a l 2 0 1 5 , p r e c i s a lo s i g u i e n t e :

"SEXTA - DE LAS OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL' EL EJECUTIVO ESTATAL' se obliga a:

VIII El 'EJECUTIVO ESTATAL' entregará, por conducto de la Secretaria del Medio Ambiente u homólogo y validado en el ámbito de su competencia por la Secretaria de Administración y Finanias u homólogo, un informe del avance físico y financiero de cada proyecto, de conformidad con el (los) Anexo (s) Técnico (s¡ mismo (s) que forma (n) parte integrante del presente Instrumento, acompañado con copla de los documentos comprobatorios del gasto, ¡a memoria fotográfica respectiva y copia de los estados de cuenta bancaríos de cada proyecto, a fin de acreditar sus avances y verificar el ejercicio de los recursos presupuesta les asignados Dicho informe deberá ser remitido, conforme a los formatos establecidos por la Dirección General de Programación y Presupuesto de 'LA SEMARNAT y en la periodicidad descrita en los mismos, una vez que se haya realizado la radicación de la primera ministractón. a la Delegación Federal de 'LA SEMARNAT en el Estado, para que esta última la remita a la (s) 'UR (s)' que autohzó (aron) el líos) pn:)yeao (s).

A N E X A R los c o m p r o b a n t e s de G a s t o y M e m o r i a f o tog rá f i ca

« É S T E PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTAcLECIDOS EN EL P R O G R A M A »

D E N O M I N A C I Ó N D E L P R O Y E C T O :

• 'M IT IGACIÓN A L C A M B I O C L I M Á T I C O C O N A H O R R O D E E N E R G Í A E N LA R E D D E A L U M B R A D O P Ú B L I C O E N M U N I C I P I O S D E L E S T A D O D E M É X I C O "

SECCIÓN 7. VAUOACIÓN LA UR DEL A V A l ^ PiSICO - HKIANC^RO REPORTADO (para Mr ttenado «xelusivafneRte por ta Ü n ^ Responsabto)

E n re lac ión al p royecto a n i e s c i tado , co r respond ien te al A n e x o 31 de l P r e s u p u e s t o de E g r e s o s de la Fede rac ión 2 0 1 5 , se in fo rma que d e c o n f o r m i d a d a lo e s t a b l e c i d o e n l as C l á u s u l a s S é p t i m a , f r acc ión I I I . N o v e n a y D é c i m a del C o n v e n i o E s p e c i f i c o de Coo rd inac ión para dar cump l im ien to ai con ten ido de l A n e x o 31 de l Dec re to de P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s d e la F e d e r a c i ó n para el e je rc ic io f i sca l 2 0 1 5 , es ta D i r ecc i ón G e n e r a l de Energ ía y A c t i v i d a d e s Ex t rac t i vas ha l l evado a c a b o la rev is ión de l i n fo rme d e a v a n c e f ís ico - f i nanc ie ro y de su d o c u m e n t a c i ó n c o m p r o b a t o n a , c o r r e s p o n d i e n t e al p e n o d o 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5 al 3 1 / 0 7 / 2 0 1 6 :

V a l i d a r y a p r o b a r el Informe F ís ico - F i n a n c i e r o

N O M B R E L I C . G A L O G A L E A N A H E R R E R A

C A R G O D I R E C T O R G E N E R A L D E E N E R G Í A Y A C T I V I D A D E S E X T R A C T I V A S .

O B S E R V A C I O N E S :

F i rma de la Unidad R e s p o n s a b l e

E l C o n v e n i o E s p e c i f i c o de Coord inac ión para d a r cumpl im ien to al c o n t e n i d o de) A n e x o 31 del Decre to de P r e s u p u e s t o de E g r e s o s d e la F e d e r a c i ó n para e l e j e r c i c i o f i s c a l 2015 . p r e c i s a lo s i g u i e n t e :

SEPTIMA - OE LAS OBLIGACIONES DE 'LA SEMARNAT 'LA SEMARNAT por conducto de las 'UR (s)' encargadas de validar técnicamente el líos} proyecto (s). se obliga a

III Dar seguimiento conforme a los formatos estableados por la Dirección General de Programación y Presupuesto de 'LA SEMARNAT y en la periodicidad descnta en los mismos, en coordinación con el 'EJECUTIVO ESTATAL' sobre el avance en el cumplimiento del flos) proyecto (s) validado ($) en el (los) Anexo (s) Técnico (s). para revisar y evaluar, los resultados obtenidos con respecto a la aplicación de los recursos presupuéstanos federales radicados en el marco de este Instrumento Con base en la revisión y análisis de la documentación entregada por el 'EJECUTIVO ESTATAL', contenida en el (los) informe (si de avance (s) físico (s) y financiero (s). la (s) 'UR (s)'. validará (n) la información proporcionada y en caso de considerarlo procedente autorizará (n) la (s) radicación (es) subsecuente (s) que corresponda (n). de conformidad con los alcances establecidos en el (los) Anexo (s) Técnico (s) y a lo previsto en el presente Instrumento ¡uridico. mediante instrucción que gire ¡n) a la Dirección General de Programación y Presupuesto de 'LA SEMARNAT

-NOVENA - DEL CONTROL SEGUIMIENTO. VIGILANCIA Y EVALUACIÓN. El control, seguimiento, vigilancia y evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda del presente 'CONVENIO ESPECIFICO' corresponderá al 'EJECUTIVO ESTATAL'.

sin perjuicio de las acciones de control, seguimiento, vigilancia y evaluación que realicen 'LA SEMARNAT. ".

"DECIMA • DE LA VERIFICACIÓN Con el ob/eto de asegurar el cabal cumplimiento del presente 'CONVENIO ESPECÍFICO'. 'LA SEMARNAT por conducto del (los) Titular (es) de la (s¡ 'UR (s)\ auxilio del Titular de la Delegación Federal de 'LA SEMARNAT en la Entidad Federativa, y el 'EJECUTIVO ESTATAL: revisarán penódicamente su con-eda aplicación y avance, debiendo de adoptarlas medidas ¡rtecesarias para verificarla correcta ejecución, seguimiento y cumplimiento de los compromisos asumidos por 'LAS PARTES' en el presente Instrumento."

I

A N E X A R los c o m p r o b a n t e s de G a s t o y M e m o r i a f o tog rá f i ca

« F S T T PROGRAMA ES PÚBiJCO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTiCO, QUEDA PROMIDIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL R R O í í R A M A »