SECRETARÍA DE HACIENDA+ Unidad de Servicios Públicos

Secretario:Ing. JORGE ELIECER PALACIOS

• Se carece de un estatuto de rentas actualizado que posibilite al Municipio el mejoramiento de sus finanzas públicas.

• No existen políticas de desarrollo dirigidas a la modernización administrativa, que ayuden a tener procesos administrativos eficaces yeficientes.

• No existen estrategias claras que permitan incrementar los recursos propios del Municipio.

• No existen políticas de racionalización del gasto público y de restructuración administrativa necesarios para el buen funcionamiento de la administración.

• Se carece de sistema de modernización tecnológica que permitan a la entidad territorial manejar información en tiempo real y en muchas oportunidades nos permitan dar cumplimiento a la normatividad del estado.

SECTOR FINANZAS: Dificultades

Objetivo Estratégico

Villa Rica financieramente eficiente y moderno, entendido como la realización de una gestión

eficiente de los recursos financieros para satisfacer el mayor número posible de las

necesidades de la población del municipio, fortaleciendo los instrumento tecnológicos

administrativos.

ANÁLISIS VIGENCIA 2012

• Es función de la administración Municipal mantener un balance positivo; incrementando los ingresos y disminuyendo el gasto en aras de una mayor inversión social.

• El presupuesto de la vigencia 2012 fue aprobado por $10.418.283.489,00, en el transcurso del año se realizaron diferentes adiciones aumentando el presupuesto a $ 12.049.966.505,00.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR1 Calidad de educacion 221.772.628,00$ 2 Alimentacion escolar 48.306.657,00$ 3 Gratuidad en la educacion 235.948.000,00$ 4 Regimen subsidiado 3.210.086.091,00$ 5 Salud publica 93.930.486,00$ 6 Proposito general (Funcionamiento) 806.134.080,00$ 7 Agua potable 607.851.751,00$ 8 Deporte 75.582.941,00$ 9 Cultura 56.687.207,00$ 10 Proposito general (Libre inversion) 987.698.291,00$

6.343.998.132,00$ TOTAL

1 Calidad de educacion3%

2 Alimentacion escolar1% 3 Gratuidad en la educacion

4%

4 Regimen sub-sidiado

51%

5 Salud publica1%

6 Proposito gene-ral (Funciona-

miento)13%

7 Agua potable10%

8 Deporte1%

9 Cultura1%

10 Proposito ge-neral (Libre in-

version)16%

TRANSFERNECIAS SGP

RECURSOS PROPIOS

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR1 Ingresos tributarios 5.615.579.153,00$ 2 Ingresos no tributarios 90.389.220,00$

5.705.968.373,00$ TOTAL

Impuesto Predial11%

Industria y comercio

79%

Avisos y table-ro

2%

Sobre tasa combustible automotor

8%

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR1 Impuesto Predial 573.650.295,00$ 2 Industria y comercio 4.168.045.901,00$ 3 Avisos y tablero 120.205.722,00$ 4 Sobre tasa combustible automotor 394.651.000,00$

5.256.552.918,00$ TOTAL

RECAUDOS IMPUESTOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -

100000000.000

200000000.000

300000000.000

400000000.000

500000000.000

600000000.000

700000000.000

230568685.000

218160214.000

276403280.000

273751614.000 289544449.000

476286442.000

645233850.000

573650295.000

RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -

500000000.000

1000000000.000

1500000000.000

2000000000.000

2500000000.000

3000000000.000

3500000000.000

4000000000.000

4500000000.000

1864901992.000

2055352999.000 2124248881.000

2279259276.000

3310554821.000

3128975874.000

3558554546.000

4168045901.000

RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERIO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -

100000000.000

200000000.000

300000000.000

400000000.000

500000000.000

600000000.000

700000000.000

400713000.000

310682000.000

398721000.000

578187200.000

404643000.000 389784000.000

367724427.000

394651000.000

SOBRETASA AL COMBUSTIBLE

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -

20000000.000

40000000.000

60000000.000

80000000.000

100000000.000

120000000.000

140000000.000

160000000.000

29767785.000

86149597.000

94883340.000

102447302.000

124726265.000

140621683.000 136912017.000

120205722.000

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

Gastos de funcionamiento (RP) 1.617.000.185,00$ Gastos de funcionamiento (SGP) 629.786.150,00$ Gastos de inversion (RP) 2.549.268.093,00$ Gastos de inversion (SGP) 4.662.617.843,00$ Servicio deuda 1.031.470.367,00$ TOTAL 10.490.142.638,00$

COMPORTAMIENTO DE GASTOS

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

• El alto costo de agua comprado a EARPA, deja un estrecho margen financiero a Emvillarica.

• El servicio no tiene continuidad. De acuerdo con los análisis realizados por intermedio del Instituto Nacional de Salud, , desde el punto de vista fisicoquímico y microbiológicoel agua es no apta para el consumo humano.

• ·“EMVILLARICA E.S.P” presenta problemas en su naturaleza jurídica y en sus finanzas.

• a enero del 2012, EMVILLARICA, presentaba la siguiente situacion:

• Deudas o pasivos equivalentes a QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($540.000.000).

• Bajos recaudos (30%).

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: Dificultades

La empresa de servicios públicos EMVILLARICA, fue creada mediante el acuerdo municipal 010 del 13 de agosto de 1999 como una empresa industrial y comercial del estado y las empresas IEC (Empresa industrial y comercial del Estado) solo se podían crear hasta el año 1998.

SANCIÓN: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la Resolución 20114400040535 del 9 de Diciembre de 2011 ordeno “Prohibir la prestación de los servicios públicos, directa o indirectamente, por un termino de diez (10) años a la Empresa de Servicios Públicos EMVILLARICA E.S.P.”

DISOLUCIÓN: La Cámara de Comercio del Cauca, aplicando lo emanado en la Ley 1429 de Diciembre 29 de 2010; “Las empresas cuya última renovación se efectuó diez (10) años antes a la vigencia de la presente ley, tendrán un plazo de doce (12) meses para que cumplan con la mencionada obligación, vencido este término, de no hacerlo, quedarán disueltas y en estado de liquidación”.

Por lo anterior el 29 de Diciembre de 2011, EMVILLARICA E.S.P. fue declarada DISUELTA y en estado de LIQUIDACIÓN.

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: Dificultades

Objetivo Estratégico

Villa Rica disfrutando de agua potable, permanente y suficiente y de todos los

servicios públicos domiciliarios, entendido como la provisión de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y aseo a toda la población, tanto en la cabecera como en el

área rural.

Fortalecimiento Institucional –

Empresa Servicios Públicos

AVANCES Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a cargo del municipio

Creación de nueva empresa S.A. Mixta.(diciembre 26 de 2012).

Plan de control de perdidas sistema de acueducto.

Puesta en marcha planta de tratamiento de aguas residuales

Calidad y Continuidad

del Agua.

AVANCESPrestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a cargo del municipio

Creación de nueva empresa (diciembre 26 de 2012). S.A. Mixta.

Mejoramiento sumistro de acueducto (mas días de servicio)

Mantenimiento y reparación red de acueducto

Puesta en marcha planta de tratamiento de agua potable

Limpieza y mantenimiento del Espacio Publico

A V A N E S

Mantenimiento y limpieza general a la red de alcantarillado

Continuidad en el barrido de parques y calles del casco urbano

Mantenimiento de parques y zonas verdes del municipio

Mejoramiento sistema de recolección de residuos sólidos.

Manejo y Disposición final de residuos Sólidos

Limpieza pozo séptico barrio nuevo horizonte.

Implementación plan de gestión integral de residuos sólidos

• 11.980 Millones en inversión para un 83% de Ejecución Presupuestal a 14 de Diciembre de 2012

• 69% del presupuesto ejecutado esta dirigido a programas sociales para la equidad con una inversión de 8.260 Millones.

• Más de 650 Millones invertidos en infraestructura para

la movilidad (malla vial).

AVANCES

Ejecución presupuestal

.