Responsable: Mdulo Tcnico

Aprueba: Gerencia General

SILOG - CNMC MDN

Estandarizacin

En el boletn nmero 9 se aclara a los usuarios del sistema SAP del rea de compras y almacenes, las inquietudes acerca de la clasificacin de los mater iales que se adquieren dentro de las unidades. En el boletn nmero 10 se establece el procedi-miento que permite al usuario final generar un listado de objetos de autorizacin que causan errores en el sistema SAP R/3 para su corres-pondiente envo y trmite a travs del modulo de atencin a usuarios del SILOG.

Bogot, Base Area CATAM - Telfono 425 50 50

Es indispensable que los usuarios finales adquieran la destreza para generar las listas de errores que da a da se presentan en su labor con el sistema, teniendo en cuenta que existen contratiempos por desconocimiento de la generacin y envo del reporte al SILOG.

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR Y ENVIAR LOS ERRORES DEL SISTEMA POR FALTA DE AUTORIZACION EN LAS TRANSACCIONES

(TRANSACCION SU53)

Procedimiento Cuando el usuario esta trabajando en el sistema SAP y digita una transaccin para el desarrollo de sus actividades, se puede presentar un aviso de falta de autorizacin para ejecutarla (Ver imagen 1): 1. Digite la transaccin que requiere ejecutar:

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR Y ENVIAR LISTA DE ERRORES EN EL SISTEMA CON LA TRANSACCION SU53.

Junio 17 de 2008

Imagen 1

KP26

Si al momento de ingresar una transaccin sin autoriza-

cin de acuerdo a su rol; se genera un pantallazo

indicando Falta de autorizacin.

Pgina 2

Nmero 10 , Junio 17 de 2008

2. Debe digitar la transaccin SU53 en la ventana de comandos y oprimir Enter , (Ver imagen 2).

3. En el momento que se genere un esquema como el que se visualiza en la imagen 2 debe oprimir el

icono Representacin Texto (Ver imagen 3):

Imagen 2

Imagen 3

Digite la transaccin SU53 y oprima la tecla Enter.

Utilcela si al momento de

ingresar una transaccin no

tiene autorizacin de acuerdo a su rol.

Oprima este icono

Representacin Texto.

Pgina 3

Nmero 10 , Junio 17 de 2008

4. Clic sobre la barra de herramientas del Sistema y contine con lista y enviar (Ver imagen 4).

5. Se le generar un mensaje que se enviar por el correo de SAP, el cual el usuario final debe

direccionar a la mesa de ayuda, segn corresponda: Mdulo Financiero: SOPORTEFI Mdulo Logstico: SOPORTEMM Mdulo Mantenimiento: SOPORTEPM 6. La mesa de ayuda del SILOG tramitar la solicitud al mdulo tcnico quien dar la correspondiente

autorizacin de acuerdo con su perfil.

Imagen 5

Imagen 4

Recuerde que de su

gestin depende la

nuestra; sea claro y

preciso con su

solicitud.

En el anexo se encuentran

los datos requeridos para

resolver su solicitud.

Desde esta pantalla siga

los pasos para continuar.

Estos son los objetos de

referencia para dar

autorizacin a la

transaccin.