PRIMER TRIMESTRE 2018

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

$

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

FinAgilidad en el ritmo de trabajo del Juzgado

% de tiempos respetados que marca la Ley Anual % Anual 100% 100% 100% 25%

PropósitoEjecución de los procesos documentados y aplicación del

expediente electrónico en los Juzgados Civiles

% de tiempos disminuidos en el trámite de

los asuntosAnual % Anual 100% 100% 100% 25%

2. Consulta del Expediente electronico por el usuario externo% de consultas del expediente electronico

por el ususario externoAnual % Trimestral 100% 100% 25% 25%

1. Expediente electronico% de los expedientes debidamente

capturados y escaneados en el sistemaAnual % Trimestral 100% 100% 25% 25%

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada AVANCERealizado

al periodo

Avance %

al periodo

Componentes

Finalidad

1000 Gobierno

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de

medida

1.- 100% de software instalado

2.- 100 % de la elaboracion del manual de usuario

3.- Por el 100% de los servidores judciales adscritos a los juzgados Civiles

4.- % de registros de usuarios externos en el uso del expediente electronico

5.- 100% de los usuarios registrados

Clasificación funcional

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa de implementación del uso del expediente

electrónico5.1.1 Política Interior

Costo total del Pp:

Fin:

Propósito:

Código

P-FM

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo 62,50% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo

63%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Programa en el que se aplico aspectos susceptibles de mejora para este ejercicio. Durante los siguientes

trimestres se deberá dar cumplimiento al indicador del propósito y del fin.

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

Incrementar la productividad y mejorar la calidad de los servicios que se

prestan.

Gestión

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Jurisdiccional

Trimestral

AVANCE DE GESTION

Programa de implementación del uso del expediente electrónico

Agilidad en el ritmo de trabajo del Juzgados Civiles y Mercantiles

Ejecución de los procesos documentados y aplicación del expediente

electrónico en los Juzgados Civiles y Mercantiles

Nombre del

indicadorPorcentaje de tiempos disminuidos en el tramite de los asuntos

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

$

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

Fin

La Administración de Justicia es pronta y expeditaEl 100% de los juzgados que utilizan el SICEE,

cuentan con la atención adecuadaAnual % Anual 100% 100% 100% 100%

Pro

pó

s

ito

Capacidad para atender las necesidades inmediatas de los

usuarios del Sistema Informático para el Control de

Expedientes Electrónicos (SICEE)Anual % Anual 100% 100% 100% 100%

Usuarios debidamente capacitados en el uso del SICEE

Anual % Trimestral 100% 100% 100% 33%

Los usuarios del SICEE son atendidos de manera inmediata

Anual % Trimestral 100% 100% 100% 33%

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa para atender las necesidades inmediatas del

Sistema Informatico para el control de expedientes

electrónicos (SICEE) 5.1.1 Política Interior

Costo total del Pp:

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

1.- Por el 100% de las capacitaciones realizadas trimestralmente.

2.- % de solicitudes atendidas

2.1.-Analizar el 100% de las necesidades de mejora

3.-Por el 100% de las solicitudes de registro

Clasificación funcional

Finalidad

1000 Gobierno

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada AVANCE

Realizado

al periodo

Avance %

al periodo

Por el 100% de necesidades atendidas en el

SICEE

Co

mp

on

en

tes

Fin:

Propósito:

Código

P-SEA

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo 72,80% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo

73%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

El avance que tuvo este programa es significativo, porque esta vinculado al programa del Uso del

expediente electrónico en los Juzgados civiles y mercantiles.

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

Los usuarios del SICEE son atendidos de manera inmediata

Gestión

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Administrativo

Trimestral

AVANCE DE GESTION

Programa para atender las necesidades inmediatas del Sistema Informático para el

control de expedientes electrónicos (SICEE)

La Administración de Justicia es pronta y expedita

Capacidad para atender las necesidades inmediatas de los usuarios del Sistema

Informático para el Control de Expedientes Electrónicos (SICEE)

Nombre del

indicadorPorcentaje de requerimientos debidamente atendidos

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

$

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

Fin

Turnar las demandas digitalizadas en tiempo y forma a los

Juzgados Mercantiles Y Civiles de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí.

El 100% de las demandas recibidas por día

para los Juzgados Mercantiles y Civiles

turnadas Debidamente digitalizadas.Anual % Anual 100% 100% 100% 100%

Pro

pó

sit

o

Capacidad para atender las demandas que ingresan a la

Oficilia de Partes Común con la implementación del

expediente electrónico, en los Juzgados Mercantiles y Civiles.

El 100% de las demandas que ingresan a los

Juzgados Mercantiles y Civiles debidamente

capturadas y digitalizadas. Anual % Anual 100% 100% 100% 100%

1. Registro y digitalización de las demandas de tipo Mercantil

y Civil que ingresan a la Oficialia Común de Partes

Número de demandas de tipo mercantil y

civil digitalizadas equitativamente por el

personal en los tres turnos.

Anual % Trimestral 100% 100% 25% 33%

2.- Actualización del Manual de Organización y de

procedimientos

El 100 % del Manual de Organización y de

Pocedimientos actualizadoAnual % Trimestral 100% 100% 25% 33%

3.- Equipo adecuado y suficiente para digitalizar las

demandas de tipo mercantil y cvil que ingresan a la Oficialia

de Partes Común

Contar con el 100% del equipo para digitalizar

las demandas Anual % Trimestral 100% 100% 25% 33%

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa de reorganización administrativa de la Oficialia

de Partes Común5.1.1 Política Interior

Costo total del Pp:

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

1.- El 100% de la sugerencias emitidas del diagnostico

2.- El 100% del informe presentado

3.- Nombramiento del Titular

4.- A partir de la designación del responsable 3 meses

5.- 100% del documento

6.- 3 meses a partir del termino del Manual de Organización

Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

7.- % del personal que ejecutan correctamente los procedimientos señalados en el Manual

8.- 100% de los bienes adjudicados

9.- 100% del personal capacitado de los tres turnos de la Oficialia de Partes Común

Clasificación funcional

Finalidad

1000 Gobierno

AVANCE

Realizado

al periodo

Avance %

al periodo

Co

mp

on

en

tes

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo Indicador

Fin:

Propósito:

Código

P-SEVYD

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo

AVANCE DE GESTION

Programa de reorganización administrativa de la Oficialía de Partes Común

Turnar las demandas digitalizadas en tiempo y forma a los Juzgados

Mercantiles Y Civiles de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado

de San Luis Potosí.

Capacidad para atender las demandas que ingresan a la Oficialía de Partes

Común con la implementación del expediente electrónico, en los Juzgados

Mercantiles y Civiles.

Nombre del

indicador

Porcentaje de las demandas recibidas por día para los Juzgados

Mercantiles y Civiles turnadas Debidamente digitalizadas.

Las demandas que ingresan a los Juzgados Mercantiles y Civiles debidamente

capturadas y digitalizadas.

Gestión

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Administrativo

Trimestral

33%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Con el uso del expediente electrónico y ante los cambios estructurales de la Oficialía de Partes Común,

siendo su reinauguración el 15 de junio de 2018, por lo tanto el avance posterior de este programa

estará sujeto a la modificación de su reglamento así como del manual de organización y manual de

procedimientos.

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

$

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

Fin Mejoramiento continuo de las actividades laborales del

personal administrativo

% de trabajadores que asisten a los cursos de

capacitaciónAnual % Anual 100% 100% 100% 100%

Pro

pó

sit

o

1. El programa de capacitación cumplen con las necesidades

del personal administrativo% de avance del programa de capacitación Anual % Anual 100% 100% 100% 100%

Co

mp

on

en

tes

Detección de necesidades de capacitación para personal

categorías administrativas del Poder Judicial del EstadoTemas de capacitación detectadas a traves de

las encuestasAnual % Trimestral 100% 100% 100% 25%

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa de capacitacion para personal categorías

administrativas del Poder Judicial5.1.1 Política Interior

Costo total del Pp:

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

Unidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

1.- Por el 100% de las encuestas realizadas

2.- Por el 100% del informe

3.- Por el 100% del programa

Clasificación funcional

Finalidad

1000 Gobierno

AVANCERealizado

al periodo

Avance %

al periodo

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculo

Fin:

Propósito:

Código

P-RH

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo

0%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

El avance de este programa estará sujeto al programa de capacitación, el cual se desarrollará a partir del

segundo trimestre 2018

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

Trabajadores identificados con la capacitación recibida

Gestión

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Administrativo

Trimestral

AVANCE DE GESTION

Programa de capacitación para el personal categorías administrativas del Poder Judicial

Mejoramiento continuo de las actividades laborales del personal administrativo

El programa de capacitación cumplen con las necesidades del personal

administrativo

Nombre del

indicadorPorcentaje de trabajadores capacitados

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

$

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

Fin Aplicación de recursos en base a resultados % de avance en la aplicación Anual % Anual 100% 100% 100% 100%

Pro

pó

sit

o

Conocimiento de una planeación con base en resultados para

su correcta aplicación al presupuesto

% de servidores judiciales debidamente

capacitados con las aptitudes y elementos

para realizar una correcta planeación

Anual % Anual 100% 100% 100% 100%

1. Programa de capacitación documentado. % de avance del Programa de capacitación Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%

2. Capacitación brindada a los servidores judiciales.% de servidores judiciales que cumplieron

con los objetivos del programaAnual % Trimestral 100% 100% 100% 25%

3.-Diagnostico elaborado por las áreas que permita realizar

una planeación Por el 100% del diagnostico Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%

4. Sensibilización a los ejecutores del gasto, para una

adecuada realización de actividades % de los ejecutores del gasto sensibilizados Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa de capacitación de Presupuesto basado en

Resultados.5.1.1 Política Interior

Costo total del Pp:

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Finalidad

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

1.- Por el 100% del Plan elaborado

2.- % de servidores judiciales capacitados.

3.- % áreas capacitadas

4.- % de órganos judiciales sensibilizados

Clasificación funcional

Meta Programada AVANCE

Realizado

al periodo

Avance %

al periodo

Co

mp

on

en

tes

1000 Gobierno

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

RESULTADOS

Nivel

Fin:

Propósito:

Código

P-SEA

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo 75,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo

AVANCE DE GESTION

Programa de capacitación de Presupuesto basado en Resultados

Aplicación de recursos en base a resultados

Conocimiento de una planeación con base en resultados para su correcta

aplicación al presupuesto

Nombre del

indicador

Porcentaje de servidores judiciales debidamente capacitados con

las aptitudes y elementos para realizar una correcta planeación

Conocimiento de la metodología de Marco Lógico

Estratégico

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Administrativo

Trimestral

75%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Se informa que para el cumplimiento del fin y del propósito, es necesario que cada una de las áreas que

integran el Poder Judicial remitan sus propuestas de programas durante el mes de julio del año en curso

para que estos se realicen en 2019

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

$

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

Fin Cumplimiento al artículo 40, de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental

% de avance trimestral de los programas

operativos (Informe financiero)Anual % Anual 100% 100% 100% 25%

Pro

pó

sit

o

Los registros presupuestales que se capturan en la Dirección

de Recursos Materiales se realizan en tiempo real y por unica

vez (Interface SIA-SAACG)

Por el 100% del cumplimiento mensual de los

objetivos señalandosAnual % Anual 100% 100% 100% 8%

1. Herramienta tecnologica que permita la homologación de

los registros presupuestales Anual % Trimestral 100% 100% 100% 100%

2.Implementación de la interface Anual % Trimestral 100% 100% 100% 100%

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa de implementación de la interface Sistema

Integral de Administración – Sistema Automatizado de

Administración Contabilidad Gubernamental (SIA-

SAACG)5.1.1 Política Interior

Costo total del Pp:

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

1.- Por el 100% de pruebas concluidas de la interfaces, al termino del primer bimestre

2.- Por el 100% de la instalacion de la interface, en los equipos de computo al inicio del tercer mes

3.- Por el 100% del proceso de captura al termino del cuarto mes

4.- Por el 100% del personal involucrado sensibilizado y capacitado en el uso de la interface al termino del quinto mes

Clasificación funcional

Finalidad

1000 Gobierno

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada AVANCE

Realizado

al periodo

Avance %

al periodo

Co

mp

on

en

tes

Por el 100% de la herramienta concluida e

implementada al inicio del sexto mes

Fin:

Propósito:

Código

P-ATI-RF

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo

25%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

En este programa se aplicaron los aspectos susceptibles de mejora para su conclusión en este año.

Durante los siguientes trimestres se deberá dar cumplimiento al indicador del propósito y del fin.

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

Los registros se realizan en tiempo real

Gestión

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Administrativo

Trimestral

AVANCE DE GESTION

Programa de implementación de la Interface Sistema Integral de Administración -

Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental.

Cumplimiento al artículo 40, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Los registros presupuestales que se capturan en la Dirección de Recursos

Materiales se realizan en tiempo real y por única vez (Interface SIA-SAACG)

Nombre del

indicador

Porcentaje de avance trimestral de los programas operativos

(Informe financiero)

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

$

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

Fin Adecuada gestión de las cuentas por pagar

Conciliación de los Saldos emitidos del

Sistema de cuentas por pagar con el del

SAACG.NET

Anual - Anual - - - -

Pro

pó

sit

o

El sistema de Cuentas por Pagar esta vinculado con el Sistema

Automatizado de Administración de Contabilidad

Gubernamental en sus catalogos y validación de fechas.

% Disminución de errores en la captura de

información que alimenta el Sistema de

cuentas por pagar

Anual % Anual 100% 100% 100% 100%

1. Herramienta tecnologica que facilita la informacion de las

cuentas por pagar Por el 100% del sofftware desarrollado Anual % Trimestral 100% 100% 100% 6%

2. Los informes emitidos del sistema de cuentas por pagar son

confiables y fidedignos

% de facturas capturadas por el personal

involucrado de acuerdo al nuevo procesoAnual % Trimestral 100% 100% 100% 100%

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa de mejora del Sistema de Cuentas por Pagar

5.1.1 Política InteriorCosto total del Pp:

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

1.- Por el 100% del diseño del flujo del sistema en un lapso no mayor a 15 dias

2.- Por el 100% del diseño del flujo del sistema en un lapso no mayor a 30 dias

3.- Por el 100% de la creacion de base de datos del sistema en un lapso no mayor a 30 dias

4.- Por el 100% del desarrollo de catalogos al termino del primer trimestre

6.-Por el 100% del desarrollo de movimientos inicio del cuarto trimestre del primer año

7.-Por el 100% del desarrollo de visor demovimientos al termino del primer mes del segundo año

Finalidad

8.-Por el 100% del desarrollo de funcionalidades nuevas al inicio del segundo trimestre del segundo año

9.-Por el 100% de las pruebas de escritorio al termino del cuarto mes del segundo año

10.-Por el 100% de la atencion a mejoras al termino del quinto mes del segundo año

11.- Por el 100% de las pruebas de sitio al inicio del sexto mes del segundo año

12.-Por el 100% de la atencion a mejoras resultantes de las pruebas en sitio al termino del sexto mes del segundo año

13.-Por el 100% del arranque al termino del sexto mes del segundo año

Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

14.-Por el 100% del a fase de estabilizacion al inicio del septimo mes del segundo año

15.-Por el 100% del a fase de estabilizacion al termino del septimo mes del segundo año

16.-Por el 100% del proceso de captura

Clasificación funcional

Meta Programada AVANCERealizado

al periodo

Avance %

al periodo

Co

mp

on

en

tes

1000 Gobierno

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

RESULTADOS

Nivel

Fin:

Propósito:

Código

P-RF

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5to.

Trimestre

6to.

Trimestre

7to.

Trimestre

Avance

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Administrativo

Trimestral

12%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Este programa se estará concluyendo en el séptimo mes del segundo año (julio 2019)

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

2do.

Trimestre1er. Trimestre

AVANCE DE GESTION

Programa de mejora del Sistema de Cuentas por Pagar

Adecuada gestión de las cuentas por pagar

El sistema de Cuentas por Pagar esta vinculado con el Sistema Automatizado de

Administración de Contabilidad Gubernamental en sus catálogos y validación

de fechas.

Nombre del

indicador

Disminución de errores en la captura de información que alimenta

el Sistema de cuentas por pagar

Conciliación de los Saldos emitidos del Sistema de cuentas por pagar con el del

SAACG.NET

Gestión

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

$

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

Fin Eficiente productividad Anual % Anual 100% 100% 100% 100%

Pro

pó

sit

o

Conclusión e Implementación del manual de procedimientos

para la ejecucion correcta en las actividades de la Dirección de

Recursos Materiales

Anual % Anual 100% 100% 100% 100%

1. Manual de Procedimientos Anual % Trimestral 100% 100% 100% 50%

2. Uso adecuado del Manual de Procedimientos de la Direccion

de Recursos MaterialesAnual % Trimestral 100% 100% 100% 50%

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa para realizar con eficiencia las actividades de

la Dirección de Recursos Materiales.5.1.1 Política Interior

Costo total del Pp:

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

1.- Porcentaje de avance de los procesos documentados en las Área involucradas

2.- Manual de Procedimientos concluido

3.- 100% del personal de la Dirección de Recursos Materiales sensibilizado y capacitado.

Clasificación funcional

Finalidad

1000 Gobierno

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada AVANCERealizado

al periodo

Avance %

al periodo

% de áreas que ejecutan correctamente los

procesos señalados en el Manual

Co

mp

on

en

tes

% de procesos debidamente aplicados

Fin:

Propósito:

Código

P-RM

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo 12,50% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo

13%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Programa en el que se aplicó aspectos susceptibles de mejora para este ejercicio. Es importante

comentar que el avance del indicador del componente está sujeto a la conclusión del manual de

procedimientos y el avance del indicador del fin y del propósito está sujeto a su implementación y al uso

adecuado de dicho manual

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

Procesos debidamente aplicados

Gestión

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Administrativo

Trimestral

AVANCE DE GESTION

Programa para realizar con eficiencia las activ idades de la Dirección de Recursos

Materiales.

Eficiente productividad

Conclusión e Implementación del manual de procedimientos para la ejecución

correcta en las actividades de la Dirección de Recursos Materiales

Nombre del

indicador

Porcentaje de áreas que ejecutan correctamente los procesos

señalados en el Manual

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

$

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

Fin

Norma administrativa que regule el manejo y uso, ademas del

control de los materiales y suministros.

% de cumplimiento de la norma y uso de la

herramienta tecnologicaAnual % Anual 100% 100% 100% 100%

Pro

pó

sit

o

Adecuado stock de materiales y suministros en los Juzgados

foráneos

% de disminución en las solicitudes de

requerimientos de abastecimiento de

materiales de consumo.

Anual % Anual 100% 100% 100% 100%

1.Herramienta tecnologica que controla el stock de materiales

y suministros Por el 100% del sofftware desarrollado Anual % Trimestral 100% 100% 100% 50%

2.Documento para el control de los materiales y suministros. Circular o documento para el cotrol de los

materiales y suministros.Anual % Trimestral 100% 100% 100% 50%

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa para regular el uso de los materiales y

suministros del Poder Judicial5.1.1 Política Interior

Costo total del Pp:

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

1.- El 100% del diagnostico en un lapso no mayor a 45 días.

2.- Por el 100% en la generación de modelos de intercambio de información en un lapso no mayor a 90 dias.

3.- Por el 100% en el desarrollo de caratulas de procedimientos al termino del segundo trimestre.

4.- Por el 100% de las estructuras de datos al termino del quinto bimestre.

5.- Por el 100% del desarrollo de modelos de sistemas al termino del sexto bimestre.

6.- Por el 100% al final del primer mes del segundo año

Finalidad

7.- Por el 100% de modelos de reportes generados al termino del primer trimestre del segundo año

8.- Por el 100% de pruebas concluidas al termino del segundo bimestre del segundo año

9.- Por el 100% de la información integrada al sistema SIA-RM solicitada por el juzgado piloto al termino del segundo bimestre del

segundo año.

10.- Por el 100% de la instalación en los Juzgados de Primera Instancia.

11.- Por el 100% de los usuarios de juzgados capacitados.

12.- Por el 100% de los inventarios capturados en el sistema de los Juzgados de Primera Instancia.

Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

13.- Dispersión del sistema enlos Juzgados de Primera Instancia.

14.- Por el 100% del documento al termino del primer año

15.- El 100% de la aplicación del documento en el uso de la herramienta tecnologica al termino al termino del segundo bimestre del

segundo año

16.- El 100% de la aplicación del documento en el uso de la herramienta tecnologica.

Clasificación funcional

Meta Programada AVANCE

Realizado

al periodo

Avance %

al periodo

Co

mp

on

en

tes

1000 Gobierno

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

RESULTADOS

Nivel

Fin:

Propósito:

Código

P-RM

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo 16,66% 16,66% 16,66% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

El tiempo de realización de este programa es de 18 meses, e inicio en el mes de mayo 2017, por lo que

concluye en noviembre 2018

Equilibrio razonable en la administración de inventarios

Gestión

Porcentaje

Dirección de Recursos Materiales y Tecnologías de Información

Administrativo

Trimestral

AVANCE DE GESTION

Programa para regular el uso de los materiales y suministros del Poder Judicial

Norma administrativa que regule el manejo y uso, además del control de los

materiales y suministros.

Adecuado stock de materiales y suministros en los Juzgados foráneos

Nombre del

indicador

Porcentaje de disminución en las solicitudes de requerimientos de

abastecimiento de materiales de consumo.

Avance

49,98%

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

5to.

Trimestre

6to.

Trimestre

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

$

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

Fin Eficiente productividad Anual % Anual 100% 100% 100% 38%

Pro

pó

sit

o

Implementación del manual de procedimientos para la

ejecucion correcta en las actividades del Archivo JudicialAnual % Trimestral 100% 100% 100% 38%

Co

mp

on

en

tes

1. Uso adecuado del Manual de Procedimientos del Archivo

Judicial% de procesos debidamente aplicados Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa para realizar con eficiencia las actividades del

Archivo Judicial5.1.1 Política Interior

Costo total del Pp:

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

AVANCE

Realizado

al periodo

1.- 100% del personal del Archivo Judicial sensibilizado y capacitado.

Clasificación funcional

Finalidad

1000 Gobierno

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

Avance %

al periodo

% de áreas que ejecutan correctamente los

procesos señalados en el Manual

RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Fin:

Propósito:

Código

P-AJ

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo

0%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

No presenta avance en el indicador ya que fue hasta el mes de abril cuando se entregó el manual de

Procedimientos a los trabajadores del Archivo Judicial

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

Áreas que ejecutan correctamente los procesos señalados en el Manual

Gestión

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Administrativo

Trimestral

AVANCE DE GESTION

Programa para realizar con eficiencia las activ idades del Archivo Judicial

Eficiente productividad

Implementación del manual de procedimientos para la ejecución correcta en las

actividades del Archivo Judicial

Nombre del

indicadorPorcentaje de procesos debidamente aplicados

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

$

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

Fin

Prolongar la vida útil de los bienes informáticos y el equipo

de aire acondicionado a traves de programa de

mantenimiento adecuado

Disminución de servicios por necesidades

recurrentesAnual - Anual - - - -

Pro

pó

sit

o

Plan o programa de trabajo para evitar la vulnerabilidad de

daño en los equipos de computo y aires acondicionado% de cumplimiento del Programa de Trabajo Anual % Anual 100% 100% 100% 50%

1.-Equipos de aires acondicionados en buen estado% de equipos de aire acondicionado que han

recibido el servicio.Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%

2.- Equipo de computo optimo para realizar las actividades. % de equipos de computo que han recibido el

servicio.Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa Mantenimiento correctivo y preventivo a los

equipos de computo y aires acondicionado5.1.1 Política Interior

Costo total del Pp:

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

1.- % de requerimientos de servicios de mantenimientos atendidos de acuerdo al Programa de mantenimientos

2.- % de requerimientos de servicios atendidos de acuerdo al Programa de mantenimientos

Clasificación funcional

Finalidad

1000 Gobierno

AVANCE

Realizado

al periodo

Avance %

al periodo

Co

mp

on

en

tes

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo Indicador

Fin:

Propósito:

Código

P-ATI

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo

25%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Con el avance oportuno de este programa se pretende dar cumplimiento al propósito que es contar

con un plan o programa de trabajo que evite la vulnerabilidad de los equipos de computo y aires

acondicionados

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

Disminución de servicios por necesidades recurrentes

Gestión

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Administrativo

Trimestral

AVANCE DE GESTION

Programa Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de computo y aires

acondicionado

Prolongar la vida útil de los bienes informáticos y el equipo de aire

acondicionado a través de programa de mantenimiento adecuado

Plan o programa de trabajo para evitar la vulnerabilidad de daño en los equipos

de computo y aires acondicionado

Nombre del

indicadorPorcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo

Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

05

1.940.000,00

Función Subfunción

1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia

Anual al periodo

Fin La Administración de Justicia es efectiva.

% de personal jurisdiccional actualizadoAnual % Anual 100% 100% 100% 100%

Pro

pó

sit

o

Capacitación del personal alineada con los cambios

estructurales en las Leyes y las necesidades de una

impartición de justicia efectiva.

% de servidores judiciales con aptitudes y

conocimientos acordes en la materiasAnual % Anual 100% 100% 100% 100%

8. Servidores especializados en medios alternativos de

solución de controversias.

% Servidores judiciales especializados en la

materiaAnual % Trimestral 100% 100% 13% 13%

7. Servidores especializados en la materia de Justicia Penal

para Adolescentes

% Servidores judiciales especializados en la

materiaAnual % Trimestral 100% 100% 13% 13%

6. Servidores judiciales capacitados en materia contención

emocional y desarrollo humano% de servidores judiciales capacitados Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%

5. Servidores judiciales con Maestría en Administración de

Justicia% de servidores judiciales con maestría Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%

4. Capacitaciones para la formación de competencias a Jueces

y Juezas de Control y de Tribunal% de servidores judiciales capacitados Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%

3. Funcionariado capacitado en materia de género, derechos

humanos, inclusión y no discriminación.% de servidores judiciales capacitados Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%

2. Servidores judiciales capacitados en materia de derecho

laboral.% de servidores judiciales capacitados Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%

1. Servidor Judicial capacitado del NSJP % de servidores judiciales capacitados Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

Programa de capacitación del Instituto de Estudios

Judiciales5.1.1 Política Interior

Costo total del Pp:

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector:

51

Objetivo estratégico:

Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una

administración de justicia pronta, eficaz y expedita.

Finalidad

Programa Sectorial

Programa:

5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR

Indicadores del Programa Presupuestario

Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

1.- Por el 100% del plan elaborado

2.- % trimestral de avance en el cumplimiento del Plan o programa de Capacitación

3.- % de capacitaciones impartidas.

4.- % de materias impartidas.

Clasificación funcional

Meta Programada AVANCE

Realizado

al periodo

Avance %

al periodo

Co

mp

on

en

tes

1000 Gobierno

Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder

Judicial

RESULTADOS

Nivel

Fin:

Propósito:

Código

P-I

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo 34,96% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo

35%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

De acuerdo al informe del primer trimestre se observa que en el curso actualización en el Sistema Penal

Acusatorio se tuvo una asistencia del 30%, en el Seminario Permanente Temas Jurídico 71%, en El

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes y en el de Medios Alternativos de solución de

conflictos un 97%. En consecuencia se respalda el avance del indicador de este trimestre con aquellos

cursos que tuvieron un porcentaje de asistencia mayor.

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

Personal jurisdiccional actualizado

Gestión

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Administrativo

Trimestral

AVANCE DE GESTION

Programa de capacitación del Instituto de Estudios Judiciales

La Administración de Justicia es efectiva.

Capacitación del personal alineada con los cambios estructurales en las Leyes y

las necesidades de una impartición de justicia efectiva.

Nombre del

indicador

Porcentaje de servidores judiciales con aptitudes y conocimientos

acordes en las materias