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Roadshow Resultados 4T12

‘La información Parte de ti’

Dirección de Relación con Inversores

Área de Relación con Accionistas

Repsol. Dirección de Relación con Inversores.

www.accionistas.repsol.com

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jurisdicción.

Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o proyecciones de futuro sobre

Repsol. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas actuales, incluyendo

declaraciones en relación con tendencias que afecten a la situación financiera de Repsol, ratios financieros, resultados operativos,

negocios, estrategia, concentración geográfica, volúmenes de producción y reservas, gastos de capital, ahorros de costes, inversiones y

políticas de dividendos. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir también asunciones sobre futuras condiciones de tipo

económico o de cualquier otro tipo, tales como los futuros precios del crudo u otros precios, márgenes de refino o marketing y tipos de

cambio. Las estimaciones o proyecciones de futuro se identifican generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”,

“pronostica”, “cree”, “estima”, “aprecia” y expresiones similares. Dichas declaraciones no constituyen garantías de un futuro

cumplimiento, precios, márgenes, tipos de cambio o de cualquier otro suceso, y se encuentran sujetas a riesgos significativos,

incertidumbres, cambios y otros factores que pueden estar fuera del control de Repsol o que pueden ser difíciles de prever. Entre tales

riesgos e incertidumbres están aquellos factores y circunstancias identificadas en los documentos registrados por Repsol y sus filiales

en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, en la Comisión Nacional de Valores en Argentina, en la Securities and

Exchange Commission de los Estados Unidos de América y en el resto de autoridades supervisoras de los mercados en los que se

negocian los valores emitidos por Repsol y/o sus filiales.

Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Repsol no asume ninguna obligación -aun cuando se publiquen nuevos datos o se

produzcan nuevos hechos- de informar públicamente de la actualización o revisión de estas manifestaciones de futuro.

La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Repsol.

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1.Dirección de Relación con Inversores

2.Contexto macroeconómico

3.Repsol, destacados 2012

4.Resultados 2012

5.Fundación Repsol

3

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Dirección de Relación con

Inversores 1

4

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Dirección de Relación con Inversores ¿Qué hacemos?

5

12,20% 9,53%

9,37%

6,30% 62,60%*

CaixaBank

Sacyr

Pemex

Temasek

Free Float

Accionistas minoritarios

Accionistas institucionales

Analistas

Informar

Explicar

Atender

A n

uestr

os p

úblic

os p

rin

cip

ale

s

Distribución accionarial

* Free Float: 16,3% accionistas minoritarios

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Dirección de Relación con Inversores ¿Quiénes somos?

6

Clara Velasco

Subdirectora de Relación con Accionistas

y Contenidos Digitales

www.accionistas.repsol.com

Oficina de Información al Accionista

900 100 100

9:00h-18:00h (L-V)

[email protected]

Respuesta 24-48h

Visitas

Cita previa

Canales de atención

Área de Relación con

Accionistas

Ángel Bautista

Director de Relación con Inversores

Victoria Velásquez

Subdirectora Inteligencia de Mercado y ESG

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Accionistas Repsol

‘Repsol en Acción’, nuestra Comunidad de Accionistas

7

La Comunidad de Accionistas de Repsol

A todos los accionistas de la Compañía

Ofrecer una atención óptima, aportando

información diferenciada y ventajas exclusivas

¿Qué es?

¿A quién se dirige?

¿Cuál es su objetivo?

www.accionistas.repsol.com

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Accionistas Repsol

‘Repsol en Acción’ – Ventajas Exclusivas

Informativo

Negocio

Tecnología

Gastronomía, Motor y

Fundación

Financiero

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Contexto macroeconómico 2

9

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Entorno 2012 Cesta de crudo Repsol Vs. Brent

10

$/bbl

Cesta crudo Repsol

Brent

70

80

90

100

110

120

130

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

2011: 111,3 $/bbl

2012: 111,7 $/bbl

2011: 84,2 $/bbl 2012: 89,0 $/bbl

El precio medio de la cesta de crudos de Repsol

subió un 5,7% y el Brent un 0,4%

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Entorno 2012 Tipo de cambio Dólar Vs. Euro

11

2011

2012

1,15

1,20

1,25

1,30

1,40

1,45

1,50

1T 2T 3T 4T

1,35

$/€

2011: 1,39 $/€

2012: 1,28 $/€

El euro se depreció un 5% respecto al dolar

El euro se ha depreciado respecto al dólar un 7,9% de

media en 2012

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Entorno 2012 Precio medio gas Repsol Vs. Henry Hub

12

Precio medio gas Repsol

us$/Mbtu

0

1

2

3

4

5

6

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Henry Hub

El precio medio de gas de Repsol subió un 5,7% y el

Henry Hub bajó un 30%

2011: 4,0 $/MBtu

2012: 3,7 $/Mscf

2011: 3,5 $/Mscf

2012: 2,8 $/MBtu

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Repsol, destacados 2012 3

13

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Plan Estratégico 2012 - 2016

14

Alto crecimiento del Upstream Maximizar el retorno del capital

Downstream

Solidez financiera Retribución competitiva a los

accionistas

• Upstream como motor de desarrollo

Crecimiento de la producción y de las reservas

Mayor presencia en países OCDE

• Aumento de las inversiones

• Inversión en exploración por barril producido

entre los líderes de la industria

• Potenciar la rentabilidad y la caja de activos

• Finalización del ciclo inversor

• Eficiencia operativa

• Plan estrátegico autofinanciado resistente a

escenarios adversos

• Dividendo competitivo dentro de la industria

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Hitos de negocio

15

1. Producción neta media de Repsol después de regalías. 2. Producción neta fase I

Nota: Todas las cifras de producción indican producción plateau bruta; WI = Participación de Repsol; FID = Decision final de inversión; FO: First Oil; FG: First Gas; Inversiones

netas 2012-2016 excluyendo G&G y G&A

3

Zona central

del continente 40 Kbep/d(1)

Producción neta

-

FO: 2012

Inversión 12-16:

2.300 Mill. €

EE.UU.

6

AROG 50 Kbep/d

WI: 49%

-

FO: 2012

Inversión 12-16: 400 Mill. €

Rusia

Sapinhoa-

(Guará) 300 Kbep/d

WI: 15%

FID: 2010

FO: 2013

Inversión 12-16:

1.200 Mill. €

Carioca 150 Kbep/d

WI: 15%

FID: 2012

FO: 2016

Inversión 12-16:

800 Mill. €

2

Brasil

1

Margarita-Huacaya

(Bolivia) 102 Kbep/d

WI: 37,5%

FID: 2010

FG: 2012

Inversión 12-16: 300 Mill. €

Kinteroni

(Perú) 40 Kbep/d

WI: 53,8%

FID: 2009

FG: 2012

Inversión 12-16: 70 Mill. €

8

Carabobo

(Venezuela) 370 Kbep/d

WI: 11%

-

FO: 2013

Inversión 12-16:

700 Mill. €

9 Cardón IV

(Venezuela) 53 Kbep/d(2)

WI: 32,5%

FID: 2011

FG: 2014

Inversión 12-16:

500 Mill. €

10

Norte Latinoamérica

7

Lubina-Montanazo

(España) 5 Kbep/d

WI: 100-75%

FID: 2009

FO: 2012

Inversión 12-16: 20 Mill. €

4 5

Africa y Europa

Reggane

(Argelia) 48 Kbep/d

WI: 29,25%

FID: 2009

FG: 2016

Inversión 12-16:

400 Mill. €

A partir de 2016, nueva

fase crecimiento: Exploración

• Recursos contingentes – Alaska – C-33 (Seat, Gavea, Pao de Açucar) – Presalt Albacora – Sierra Leona – Buckskin – Malombe – Iguaçu – Piracuca-Panoramix-Vampira – NC200 – Sagari – TIHS-1

• Recursos prospectivos – GoM – Beaufort Sea – Louisiana – East Canada – Campos, Santos & Espiritu Santo – Colombia RC11, RC12 & Tayrona – Guyana – Angola and Namibia – España y Portugal – Noruega offshore – Irlanda Dunquin – Perú: Mashira – ...

En 2012

Upstream:10 proyectos clave de crecimiento

Los proyectos clave de crecimiento incrementan la producción neta: más de 200.000 bep/día en 2016

5 de estos proyectos ya están en producción y 1 en proceso de inicio.

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Hitos de negocio Upstream

16

0

100

200

300

2011 2012

11%

299

332

Mil bep/día

Producción

0

50

100

150

200

250

2011 2012

204

%

2010

162

131

Tasa de reemplazo de reservas

Tasa de reemplazo de reservas record: 204%

Recursos contingentes a 31 dic. 2012: 2.100 mill. bep

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Hitos de negocio Downstream

17

0

2

4

6

2011 2012

231%

1,6

5,3

$/bbl

Indicador del margen de refino

Los proyectos de ampliación y mejora de Cartagena y Bilbao permiten

mejorar los márgenes de refino

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Situación financiera Posición sólida y saneada

18

0

2

4

6

8

10

3x

Liquidez Vencimientos a corto plazo

3,0

Bn €

4,4

4,6

La liquidez supera 3 veces los

vencimientos Fortalecimiento financiero durante el año 2012

Deuda neta (Ex Gas Nat.)

Posición de liquidez

Caja y equivalentes Líneas de crédito no dispuestas

0

1

2

3

4

5

6

7

2011 Tras operación

GNL

6,8*

2,2**

Bn €

2012

4,4

* Deuda financiera neta a 31/12/11. El efecto financiero de la confiscación de YPF redujo esta cuantía en 0,4 Bn€.

** A 5/3/2013 Singapur Temasek ha adquirido la autocartera de Repsol (5%) por 1.036M€.

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Situación financiera Acciones para fortalecer el balance

19

64% y 69% (ratio de aceptación)

GLP Chile

Ecuador: 20% W.I. bloque 16

Dependiendo de la venta del GNL

758 Mill. € En proceso

Venta de la autocartera

Optimización del fondo de maniobra

Remuneración al accionista (pay-out, scrip dividend)

Desinversiones

Conversión de acciones preferentes

2012 2013 2014 2015 2016

551 Mill. €

Venta de GNL 6,7 Bn $

5% (1.400 Mill.€*) 5% (1.036 Mill €)**

* Realizada en enero de 2012 ** Realizada el 5/3/2013

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Situación financiera Venta de Gas Natural Licuado

20

Participaciones minoritarias en:

• Atlantic LNG (Trinidad y Tobago)

• Perú LNG

• Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE)

Contratos de comercialización de GNL

y fletamento de buques metaneros

Venta de activos a Shell por

$6.653M

Bene

ficio

s d

e

la o

pera

ció

n

• Fortalecimiento del balance y de la posición

financiera

•Reforzamiento de los ratings

• Reducción deuda hasta los 2.200M€*

• Ingresos obtenidos: se invertirán en fomentar

el crecimiento orgánico de Upstream

Alcanzado el objetivo de desinversiones fijado en el Plan Estratégico 2012-2016

* Deuda ex Gas Natural Fenosa

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Retribución al accionista Dividendo

21

Plan Estratégico 2012-2016 Creación de valor para los accionistas

a través de una retribución competitiva

Resultado neto 40 -55% se destina a

este concepto

Aproximadamente 1€

por acción en el año 2013

Exitosa aceptación del scrip dividend

Refleja la apuesta

de los accionistas

por el programa

del dividendo flexible

y sus expectativas

positivas sobre la

acción

1er pago

julio 2012

2º pago

enero 2013

% Aceptación

La política de dividendos de la Compañía se mantiene en 2013

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Resultados 2012 4

22

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Resultado de explotación 2012

23

Mill. €

3.549

795 149 261

4.286

(430)

(71)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2011 Upstream GNL Downstream(Ex inventarios)

EfectoInventario

GNF Corporación 2012

33

Incremento del 21% en el resultado de explotación 2012

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Upstream Resultado de explotación

24

1413

184

1.092 171

(173) (273) (206)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2011 Efecto precio netode impuestos

Volúmen Costes deexploración

Tipo de cambio Depreciación yotros

No recurrentes 2012

1.413

Mill. €

Incremento del 56% en el resultado de explotación de Upstream

2.208

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Downstream Resultado de explotación

25

1.182

495 41

108

(102)

(142)

(139)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2011 Refino Marketing Química GLP EfectoInventario

Norecurrentes

Otros 2012

Mill. €

Descenso del 14% en el resultado de explotación a MIFO y aumento del 35%

en el resultado de explotación a CCS.

(430)

1.013

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Gas Natural Fenosa Resultado de explotación

26

0

200

400

600

800

1.000

2011 2012

3,7%

887

920

Mill. €

Incremento del 3,7% en el resultado de explotación de Gas Natural

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Resultados 2012

Resultado neto

27

1657

1890

536 170

0

500

1.000

1.500

2.000

14,1%

2011 2012

- 6,1% 2.193 2.060

Mill. €

Resultado neto correspondiente a YPF.

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Perspectivas 2013

28

UPSTREAM

• Crecimiento de la producción de un 10%

• >1 Mil mill. USD de presupuesto para exploración

65% en perforación: 30 pozos exploratorios + 2 appraisals

Evaluación de 6 Mil mill. bep brutos

75% de las inversiones enfocadas en petróleo

DOWNSTREAM

• Gran capacidad de uso de las unidades de conversión

• Mantenimiento de las ventas

• Mejora de la diferenciación del producto en Química

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Fundación Repsol 6

29

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Responsabilidad Social Corporativa

30

Visión de la responsabilidad personal

• … trasmisión de los valores a la sociedad

• … la ejecución de la Energía Social: a nivel personal

• … un nuevo estatus de ciudadanía: “ciudadano responsable”

• … compartir las actuaciones de Fundación Repsol

• … innovación, sostenibilidad y visión de futuro

• … pensamiento global y actuación local

• … canalizar la sensibilidad social

• … capacidad de movilizar a la ciudadanía

Responsabilidad corporativa Responsabilidad empresarial Responsabilidad social

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Principales iniciativas en marcha

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Hacia un nuevo

modelo energético sostenible

Ciudadanía Responsable

Impulso Social

Desarrollo y Cooperación

• Observatorio de Energía

• Site Energía para niños

• Aprende Energía

• Fondo de emprendedores

• Desarrollo educativo, becas y

cátedra FR

• Concurso R “Futuro sin barreras”

• Tu formación no tiene límites

• Acciones de desarrollo

comunitario

• Recapacita. Juegos para la

integración

• Ciudadano

• Acciones de integración y

diversidad

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Programa: Ciudadanía Responsable Proyecto: Plan de Voluntariado Corporativo (empelados y accionistas)

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Balance 2012

199 jornadas de voluntariado realizadas

1.195 voluntarios participantes

48.341 beneficiarios directos

531.859 beneficiarios indirectos

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Programa: Ciudadanía Responsable Actividades de voluntariado

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Comedores sociales (próxima jornada: 18 de abril)

Actividad mensual en la que los voluntarios colaboran en las tareas propias

de un comedor social.

Desayunos solidarios (Sábados y Domingos)

Actividad semanal en la que los voluntarios recorren el centro de Madrid y

ofrecen un desayuno a las personas sin.

Reforestaciones (próxima jornada: 20 de abril)

Acción mensual de voluntariado medioambiental en la que los voluntarios

colaboran en distintas tareas de reforestación de la sierra madrileña.

Voluntariado cultural (Mayo y Junio)

Iniciativa dirigida a voluntarios mayores de 55 años y que consiste en

enseñar un espacio cultural.

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Programa: Ciudadanía Accionista Proyecto: Acción Solidaria

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Descripción

La iniciativa “Acción Solidaria” es un programa de colaboración entre Fundación Repsol y el

Área de Relación con Accionistas.

Fundación Repsol invita a los accionistas a que presenten proyectos que promuevan la mejora de

la calidad de vida de colectivos vulnerables, fomenten la integración social o atiendan

necesidades sensibles de la sociedad.

Fundación Repsol elegirá, entre todos los proyectos, aquellos tres que mejor representen los

valores de solidaridad, responsabilidad e integración de Fundación Repsol. La Fundación apoyará

cada uno de los proyectos con 6.000 euros.

Calendario

El periodo de entrega de los proyectos será del 1 al 30 de Abril y se recibirán en un buzón de

correo electrónico habilitado para ello, disponible en www.accionistas.repsol.com/ventajas

exclusivas/vive nuestras pasiones/Fundación Repsol para los accionistas registrados.

Toda la información disponible en la web www.accionistas.repsol.com

Los proyectos elegidos se presentarán en la Junta General de Accionistas (Mayo 2013).

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Roadshow Resultados 4T12

‘La información Parte de ti’

Dirección de Relación con Inversores

Área de Relación con Accionistas

Repsol. Dirección de Relación con Inversores.

www.accionistas.repsol.com