rFormatos derivados de la Ley de Disciplina Financiera

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APENDICE. Formatos derivados de la Ley de Disciplina Financiera

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InformOctubr

e Trimestral sore – diciembre

obre las Finande 2016

zas Públicas

Concepto (c) 201631 DE DICIEMBRE

DE 2015 (e)Concepto (c) 2016

31 DE DICIEMBRE DE 2015 (e)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $91,390,538.16 $588,989,571.89 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $694,798,094.66 $687,863,309.03 a1) Efectivo $439,047,966.62 $129,931,672.33 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $26,396.11 $8,700.24 a2) Bancos/Tesorería ‐$229,487,605.47 $388,788,944.48 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $48,879,582.04 $22,508,975.94 a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $488.11 $488.11 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $13,307,268.85 $1,547,959.73 a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $89,454,136.16 $36,593,018.41 a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración ‐$118,170,311.10 $70,268,466.97 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pl $0.00 $0.00 a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $145,772,419.78 $170,567,850.75 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $476,322,082.99 $330,362,312.02 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $397,358,291.72 $456,636,803.96 b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $5,700,645.99 $2,724,937.71 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $3,000,000.00 $3,000,000.00 b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $423,342,188.13 $296,271,179.44 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $3,236,598.87 $806,194.87 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $3,000,000.00 $3,000,000.00 b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $44,042,650.00 $30,560,000.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $40,769,773.87 b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $40,769,773.87 c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $0.00 $0.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00 c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a C $0.00 $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00 c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Cort $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00 c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00 c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00 c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+ $64,484,397.50 $67,065,608.48 d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $64,484,897.50 $67,065,608.48 d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo ‐$500.00 $0.00 d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00 d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00 f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00 f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00 g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00 g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $10,126,950.20 $10,061,458.96 g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00 g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $205.00 $205.00 g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $10,126,745.20 $10,061,253.96 IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $567,712,621.15 $919,351,883.91 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $772,409,442.36 $808,760,150.34

PODER EJECUTIVOEstado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Pesos)

SaldoSaldo Final del Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 2015 (d) h=d+e‐f+g

$2,462,272,144.66 $880,113,620.36 $490,769,773.87 $0.00 $2,851,615,991.15 $145,232,739.79 $6,989,208.00

$40,769,773.87 $450,000,000.00 $490,769,773.87 $0.00 $0.00 $145,232,739.79 $6,989,208.00$40,769,773.87 $450,000,000.00 $490,769,773.87 $0.00 $0.00 $145,232,739.79 $6,989,208.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$2,421,502,370.79 $430,113,620.36 $0.00 $0.00 $2,851,615,991.15 $0.00 $0.00$2,421,502,370.79 $430,113,620.36 $0.00 $0.00 $2,851,615,991.15 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$860,990,376.47 $0.00 $31,580,934.11 $0.00 $829,409,442.36 $0.00 $0.00$3,323,262,521.13 $880,113,620.36 $522,350,707.98 $0.00 $3,681,025,433.51 $145,232,739.79 $6,989,208.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa EfectivaContratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $450,000,000.00 $0.00 $0.00

HSBC México, S.A. $200,000,000.00 180 días TIIE + 1.28 $0.00 6.0253%Banco Mercantil del Norte, S.A.* $100,000,000.00 180 días TIIE + 1.0 $0.00 6.2826%Banco Santander México, S.A.* $150,000,000.00 180 días TIIE + 1.0 $0.00 6.2826%

a2) Títulos y Valores

PODER EJECUTIVOInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros PasivosDisposiciones del

Periodo (e)Amortizaciones del

Periodo (f)

Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del Periodo (i)

Pago de Comisiones y demás costos

asociados durante el Periodo (j)

1. Deuda Pública (1=A+B)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)

a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX

Comisiones y Costos Relacionados (o)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

Obligaciones a Corto Plazo (k)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del Contrato (d)

Fecha de inicio de operación

del proyecto (e)

Fecha de vencimiento (f)

Monto de la inversión pactado (g)

Plazo pactado (h)

Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)

Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)

Monto pagado de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(k)

Monto pagado de la inversión actualizado al 31 DE DICIEMBRE

DE 2015 (l)

Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) 770,425,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a)GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA 01/09/2012 01/09/2012 31/08/2033 770,425,594.00 21 AÑOS ND ND ND ND ND b) APP 2 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c) APP 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d) APP XX 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a) Otro Instrumento 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) Otro Instrumento 2 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c) Otro Instrumento 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d) Otro Instrumento XX 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) 770,425,594.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PODER EJECUTIVOInforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ‐ LDF

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016(PESOS)

Estimado/ Recaudado/Aprobado(d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $36,939,345,406.00 $36,024,469,325.67 $36,024,469,325.67

A1. Ingresos de Libre Disposición $16,297,777,182.00 $14,809,228,325.92 $14,809,228,325.92 A2. Transferencias Federales Etiquetadas $20,061,245,248.00 $19,323,938,978.49 $19,323,938,978.49 A3. Financiamiento Neto $580,322,976.00 $880,113,620.36 $880,113,620.36 B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $36,728,767,911.00 $33,970,053,355.36 $33,390,258,710.54 B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $16,818,220,875.00 $15,458,774,722.18 $14,966,688,689.14 B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $19,910,547,036.00 $18,511,278,633.18 $18,423,570,021.40 C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00 I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $210,577,495.00 $2,054,415,970.31 $2,634,210,615.13 II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) ‐$369,745,481.00 $1,174,302,349.95 $1,754,096,994.77 III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) ‐$369,745,481.00 $1,174,302,349.95 $1,754,096,994.77

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $169,807,703.00 $144,625,982.66 $144,625,982.66

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $52,350,453.00 $26,141,336.42 $26,141,336.42 E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $117,457,250.00 $118,484,646.24 $118,484,646.24 IV. Balance Primario (IV = III + E) ‐$199,937,778.00 $1,318,928,332.61 $1,898,722,977.43

Estimado/ Recaudado/PagadoAprobado Recaudado/

F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $40,769,788.00 $490,769,773.87 $490,769,773.87 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $7,528,826.00 $7,528,821.35 $7,528,821.35 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $33,240,962.00 $483,240,952.52 $483,240,952.52 A3. Financiamiento Neto (A3 = F‐ G ) ‐$40,769,788.00 ‐$490,769,773.87 ‐$490,769,773.87

PODER EJECUTIVOBalance Presupuestario ‐ LDF

01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado

Estimado/ Recaudado/Aprobado(d) Pagado

PODER EJECUTIVOBalance Presupuestario ‐ LDF

01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Estimado/ DevengadoAprobado

A1. Ingresos de Libre Disposición $16,297,777,182.00 $14,809,228,325.92 $14,809,228,325.92

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1‐ G1 ‐$7,528,826.00 ‐$7,528,821.35 ‐$7,528,821.35 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $7,528,826.00 $7,528,821.35 $7,528,821.35 B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $16,818,220,875.00 $15,458,774,722.18 $14,966,688,689.14 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00 V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) ‐$527,972,519.00 ‐$657,075,217.61 ‐$164,989,184.57 VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) ‐$520,443,693.00 ‐$649,546,396.26 ‐$157,460,363.22

Estimado/ Recuadado/Aprobado Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas $20,061,245,248.00 $19,323,938,978.49 $19,323,938,978.49

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 ‐ G2) ‐$33,240,962.00 ‐$483,240,952.52 ‐$483,240,952.52 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $33,240,962.00 $483,240,952.52 $483,240,952.52 B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $19,910,547,036.00 $18,511,278,633.18 $18,423,570,021.40 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00 VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $117,457,250.00 $329,419,392.79 $417,128,004.57 VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐ A3.2) $150,698,212.00 $812,660,345.31 $900,368,957.09

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/

Concepto Ampliaciones/(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos 1,463,536,275.00 0.00 1,463,536,275.00 1,730,272,278.47 1,730,272,278.47 266,736,003.47 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D. Derechos 723,558,501.00 0.00 723,558,501.00 870,989,587.02 870,989,587.02 147,431,086.02 E. Productos 36,419,429.00 0.00 36,419,429.00 195,051,041.03 195,051,041.03 158,631,612.03 F. Aprovechamientos 444,980,004.00 0.00 444,980,004.00 375,200,209.25 375,200,209.25 ‐69,779,794.75 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 2,611,162,970.00 0.00 2,611,162,970.00 0.00 0.00 ‐2,611,162,970.00 H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 10,892,520,003.00 0.00 10,892,520,003.00 11,435,241,715.03 11,435,241,715.03 542,721,712.03 h1) Fondo General de Participaciones 7,892,520,000.00 0.00 7,892,520,000.00 8,411,199,066.03 8,411,199,066.03 518,679,066.03 h2) Fondo de Fomento Municipal 772,000,001.00 0.00 772,000,001.00 800,984,294.00 800,984,294.00 28,984,293.00 h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 882,000,000.00 0.00 882,000,000.00 940,685,209.00 940,685,209.00 58,685,209.00 h4) Fondo de Compensación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 253,999,998.00 0.00 253,999,998.00 233,117,846.00 233,117,846.00 ‐20,882,152.00 h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 h9) Gasolinas y Diésel 337,000,000.00 0.00 337,000,000.00 407,515,592.00 407,515,592.00 70,515,592.00 h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 755,000,004.00 0.00 755,000,004.00 641,739,708.00 641,739,708.00 ‐113,260,296.00 h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 125,600,000.00 0.00 125,600,000.00 202,473,495.12 202,473,495.12 76,873,495.12 i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i2) Fondo de Compensación ISAN 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,437,856.00 30,437,856.00 437,856.00 i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 95,600,000.00 0.00 95,600,000.00 149,689,150.12 149,689,150.12 54,089,150.12 i4) Fondo de Compensación de Repecos‐Intermedios 0.00 0.00 0.00 22,346,489.00 22,346,489.00 22,346,489.00 i5) Otros Incentivos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 k1) Otros Convenios y Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 16,297,777,182.00 0.00 16,297,777,182.00 14,809,228,325.92 14,809,228,325.92 ‐1,488,548,856.08 Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 11,161,998,099.00 0.00 11,161,998,099.00 11,289,562,320.25 11,289,562,320.25 127,564,221.25 a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 5,519,877,736.00 0.00 5,519,877,736.00 5,582,519,271.22 5,582,519,271.22 62,641,535.22 a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,686,585,833.00 0.00 1,686,585,833.00 1,779,042,413.00 1,779,042,413.00 92,456,580.00 a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1,438,856,460.00 0.00 1,438,856,460.00 1,437,167,841.00 1,437,167,841.00 ‐1,688,619.00 a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1,079,312,676.00 0.00 1,079,312,676.00 1,078,204,184.00 1,078,204,184.00 ‐1,108,492.00 a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 459,784,369.00 0.00 459,784,369.00 435,744,714.00 435,744,714.00 ‐24,039,655.00 a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 161,141,907.00 0.00 161,141,907.00 164,504,897.03 164,504,897.03 3,362,990.03 a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 177,637,540.00 0.00 177,637,540.00 178,827,528.00 178,827,528.00 1,189,988.00

PODER EJECUTIVOEstado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)Ingreso

Diferencia (e)Estimado (d) Modificado Devengado Recaudado


PODER EJECUTIVOEstado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)Ingreso

Diferencia (e)Estimado (d) Modificado Devengado Recaudado

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 638,801,578.00 0.00 638,801,578.00 633,551,472.00 633,551,472.00 ‐5,250,106.00 B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 7,145,386,704.00 0.00 7,145,386,704.00 6,250,687,415.24 6,250,687,415.24 ‐894,699,288.76 b1) Convenios de Protección Social en Salud 1,350,355,606.00 0.00 1,350,355,606.00 836,715,106.59 836,715,106.59 ‐513,640,499.41 b2) Convenios de Descentralización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b3) Convenios de Reasignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b4) Otros Convenios y Subsidios 5,795,031,098.00 0.00 5,795,031,098.00 5,413,972,308.65 5,413,972,308.65 ‐381,058,789.35 C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c2) Fondo Minero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 1,753,860,445.00 0.00 1,753,860,445.00 1,783,689,243.00 1,783,689,243.00 29,828,798.00 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) 20,061,245,248.00 0.00 20,061,245,248.00 19,323,938,978.49 19,323,938,978.49 ‐737,306,269.51 III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 580,322,976.00 1,500,000,000.00 2,080,322,976.00 880,113,620.36 880,113,620.36 299,790,644.36 A. Ingresos Derivados de Financiamientos 580,322,976.00 1,500,000,000.00 2,080,322,976.00 880,113,620.36 880,113,620.36 299,790,644.36 IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 36,939,345,406.00 1,500,000,000.00 38,439,345,406.00 35,013,280,924.77 35,013,280,924.77 ‐1,926,064,481.23 Datos Informativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $16,878,100,154.00 $1,225,507,695.95 $18,103,607,849.95 $15,492,444,879.95 $15,000,358,846.91 $2,611,162,970.00

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $3,497,925,184.00 $793,321,301.81 $4,291,246,485.81 $4,291,246,485.81 $4,123,312,573.12 $0.00 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,884,556,135.00 $193,347,039.59 $2,077,903,174.59 $2,077,903,174.59 $2,077,903,174.59 $0.00 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $171,271,223.00 $436,419,247.02 $607,690,470.02 $607,690,470.02 $607,690,469.75 $0.00 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $483,335,551.00 $124,481,049.39 $607,816,600.39 $607,816,600.39 $607,816,600.39 $0.00 a4) Seguridad Social $265,666,458.00 $170,620,781.78 $436,287,239.78 $436,287,239.78 $304,758,827.36 $0.00 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $234,182,722.00 $34,899,854.02 $269,082,576.02 $269,082,576.02 $232,677,076.02 $0.00 a6) Previsiones $139,994,418.00 ‐$139,994,418.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $318,918,677.00 ‐$26,452,251.99 $292,466,425.01 $292,466,425.01 $292,466,425.01 $0.00 B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $520,009,222.00 ‐$5,528,235.95 $514,480,986.05 $514,480,986.05 $463,705,473.96 $0.00

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $60,587,084.00 ‐$183,417.25 $60,403,666.75 $60,403,666.75 $54,766,971.41 $0.00 b2) Alimentos y Utensilios $115,737,531.00 $30,630,802.38 $146,368,333.38 $146,368,333.38 $134,753,873.57 $0.00 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $82,400.00 ‐$79,944.55 $2,455.45 $2,455.45 $2,455.45 $0.00 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $21,552,562.00 $4,362,468.91 $25,915,030.91 $25,915,030.91 $19,207,891.05 $0.00 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $8,354,960.00 $5,738,992.06 $14,093,952.06 $14,093,952.06 $13,969,281.66 $0.00 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $206,353,604.00 ‐$40,179,002.59 $166,174,601.41 $166,174,601.41 $147,575,749.04 $0.00 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $38,694,452.00 ‐$21,668,537.47 $17,025,914.53 $17,025,914.53 $11,833,153.11 $0.00 b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $1,248,756.62 $1,248,756.62 $1,248,756.62 $777,796.61 $0.00 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $68,646,629.00 $14,601,645.94 $83,248,274.94 $83,248,274.94 $80,818,302.06 $0.00 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $1,316,285,269.00 $135,010,020.11 $1,451,295,289.11 $1,451,289,037.11 $1,319,891,626.11 $6,252.00 c1) Servicios Básicos $113,238,416.00 ‐$38,454,658.42 $74,783,757.58 $74,783,757.58 $74,210,942.67 $0.00 c2) Servicios de Arrendamiento $177,120,868.00 $34,852,801.98 $211,973,669.98 $211,973,669.98 $200,656,965.74 $0.00 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $232,104,276.00 ‐$25,067,859.62 $207,036,416.38 $207,036,416.38 $198,981,830.53 $0.00 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $57,260,079.00 $49,486,630.88 $106,746,709.88 $106,746,709.88 $105,804,866.49 $0.00 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $256,261,460.00 ‐$15,635,624.32 $240,625,835.68 $240,625,835.68 $210,070,754.80 $0.00 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $235,549,230.00 ‐$118,331,397.84 $117,217,832.16 $117,217,832.16 $115,242,286.76 $0.00 c7) Servicios de Traslado y Viáticos $70,348,106.00 ‐$14,492,555.01 $55,855,550.99 $55,855,550.99 $48,974,507.31 $0.00 c8) Servicios Oficiales $91,012,290.00 ‐$8,728,819.59 $82,283,470.41 $82,283,470.41 $73,299,376.70 $0.00 c9) Otros Servicios Generales $83,390,544.00 $271,381,502.05 $354,772,046.05 $354,765,794.05 $292,650,095.11 $6,252.00 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $8,418,525,671.00 $284,563,481.33 $8,703,089,152.33 $6,091,932,434.33 $5,950,377,925.35 $2,611,156,718.00 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $5,808,520,276.00 $465,028,257.34 $6,273,548,533.34 $4,602,502,689.34 $4,579,695,015.25 $1,671,045,844.00 d2) Transferencias al Resto del Sector Público $5,015,000.00 $73,000,000.00 $78,015,000.00 $78,015,000.00 $71,015,000.00 $0.00 d3) Subsidios y Subvenciones $662,732,919.00 ‐$49,265,683.21 $613,467,235.79 $537,176,442.79 $442,632,647.15 $76,290,793.00 d4) Ayudas Sociales $364,096,811.00 $25,367,176.32 $389,463,987.32 $358,404,906.32 $355,503,284.32 $31,059,081.00 d5) Pensiones y Jubilaciones $993,835,524.00 ‐$209,348,946.64 $784,486,577.36 $434,486,577.36 $421,179,308.51 $350,000,000.00 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $10,500,000.00 ‐$10,150,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $0.00 d7) Transferencias a la Seguridad Social $482,010,000.00 $0.00 $482,010,000.00 $0.00 $0.00 $482,010,000.00 d8) Donativos $91,815,141.00 ‐$10,067,322.48 $81,747,818.52 $80,996,818.52 $80,002,670.12 $751,000.00 d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $59,990,526.00 $92,056,892.57 $152,047,418.57 $152,047,418.57 $151,622,730.29 $0.00 e1) Mobiliario y Equipo de Administración $19,780,072.00 ‐$3,427,964.21 $16,352,107.79 $16,352,107.79 $15,936,877.36 $0.00 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $306,431.00 $1,169,819.97 $1,476,250.97 $1,476,250.97 $1,476,250.96 $0.00

Pagado

PODER EJECUTIVOEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)Egresos

Subejercido (e)Aprobado (d) Modificado Devengado


Pagado



(PESOS)Egresos


e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $1,508,709.94 $1,508,709.94 $1,508,709.94 $1,508,709.94 $0.00 e4) Vehículos y Equipo de Transporte $170,000.00 $4,390,050.44 $4,560,050.44 $4,560,050.44 $4,560,050.44 $0.00 e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $274,892.16 $274,892.16 $274,892.16 $274,892.16 $0.00 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $105,000.00 $5,841,902.10 $5,946,902.10 $5,946,902.10 $5,937,444.26 $0.00 e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e8) Bienes Inmuebles $36,000,000.00 $7,582,050.00 $43,582,050.00 $43,582,050.00 $43,582,050.00 $0.00 e9) Activos Intangibles $3,629,023.00 $74,717,432.17 $78,346,455.17 $78,346,455.17 $78,346,455.17 $0.00 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $232,077,176.00 ‐$231,010,576.00 $1,066,600.00 $1,066,600.00 $1,066,600.00 $0.00 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $98,754,200.00 ‐$98,134,200.00 $620,000.00 $620,000.00 $620,000.00 $0.00 f2) Obra Pública en Bienes Propios $133,322,976.00 ‐$132,876,376.00 $446,600.00 $446,600.00 $446,600.00 $0.00 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $40,775,000.00 $14,347,127.77 $55,122,127.77 $55,122,127.77 $55,122,127.77 $0.00 g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $14,000,000.00 $4,523,650.00 $18,523,650.00 $18,523,650.00 $18,523,650.00 $0.00 g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $30,312,737.00 $30,312,737.00 $30,312,737.00 $30,312,737.00 $0.00 g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $26,775,000.00 ‐$20,489,259.23 $6,285,740.77 $6,285,740.77 $6,285,740.77 $0.00 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $2,732,632,827.00 $168,956,805.54 $2,901,589,632.54 $2,901,589,632.54 $2,901,589,632.54 $0.00 h1) Participaciones $2,556,232,827.00 $159,150,573.74 $2,715,383,400.74 $2,715,383,400.74 $2,715,383,400.74 $0.00 h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h3) Convenios $176,400,000.00 $9,806,231.80 $186,206,231.80 $186,206,231.80 $186,206,231.80 $0.00 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $59,879,279.00 ‐$26,209,121.23 $33,670,157.77 $33,670,157.77 $33,670,157.77 $0.00 i1) Amortización de la Deuda Pública $7,528,826.00 ‐$4.65 $7,528,821.35 $7,528,821.35 $7,528,821.35 $0.00 i2) Intereses de la Deuda Pública $19,350,453.00 ‐$198,324.58 $19,152,128.42 $19,152,128.42 $19,152,128.42 $0.00 i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i5) Costo por Coberturas $33,000,000.00 ‐$26,010,792.00 $6,989,208.00 $6,989,208.00 $6,989,208.00 $0.00 i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $20,061,245,248.00 ‐$948,241,016.06 $19,113,004,231.94 $19,113,004,231.94 $19,025,295,620.16 $0.00

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $6,583,239,546.00 ‐$1,485,506,590.94 $5,097,732,955.06 $5,097,732,955.06 $5,097,732,955.06 $0.00 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $3,566,113,988.00 ‐$573,911,509.35 $2,992,202,478.65 $2,992,202,478.65 $2,992,202,478.65 $0.00 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $442,262,253.00 ‐$384,652,186.83 $57,610,066.17 $57,610,066.17 $57,610,066.17 $0.00 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $957,354,071.00 ‐$445,043,592.35 $512,310,478.65 $512,310,478.65 $512,310,478.65 $0.00 a4) Seguridad Social $446,450,811.00 $50,773,324.37 $497,224,135.37 $497,224,135.37 $497,224,135.37 $0.00 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $413,146,636.00 $86,409,937.99 $499,556,573.99 $499,556,573.99 $499,556,573.99 $0.00 a6) Previsiones $79,644,467.00 ‐$79,644,467.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $678,267,320.00 ‐$139,438,097.77 $538,829,222.23 $538,829,222.23 $538,829,222.23 $0.00 B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $114,380,586.00 $141,355,611.04 $255,736,197.04 $255,736,197.04 $255,623,017.61 $0.00

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $40,018,106.00 $20,371,589.27 $60,389,695.27 $60,389,695.27 $60,278,992.12 $0.00 b2) Alimentos y Utensilios $53,180,500.00 ‐$18,701,494.98 $34,479,005.02 $34,479,005.02 $34,479,005.02 $0.00


Pagado



(PESOS)Egresos


b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $4,477.33 $4,477.33 $4,477.33 $4,477.33 $0.00 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $12,000.00 $14,275,291.40 $14,287,291.40 $14,287,291.40 $14,286,685.88 $0.00 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $1,000,000.00 $6,042,865.49 $7,042,865.49 $7,042,865.49 $7,042,865.49 $0.00 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $3,332,400.00 $78,750,638.72 $82,083,038.72 $82,083,038.72 $82,081,991.75 $0.00 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $16,160,250.00 $16,729,891.98 $32,890,141.98 $32,890,141.98 $32,890,141.96 $0.00 b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $400,000.00 $7,253,912.00 $7,653,912.00 $7,653,912.00 $7,653,912.00 $0.00 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $277,330.00 $16,628,439.83 $16,905,769.83 $16,905,769.83 $16,904,946.06 $0.00 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $265,887,551.00 $505,334,682.05 $771,222,233.05 $771,222,233.05 $771,048,409.84 $0.00 c1) Servicios Básicos $121,672,436.00 ‐$971,148.63 $120,701,287.37 $120,701,287.37 $120,701,287.37 $0.00 c2) Servicios de Arrendamiento $4,482,288.00 $88,708,635.85 $93,190,923.85 $93,190,923.85 $93,190,923.85 $0.00 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $88,684,723.00 $53,996,035.79 $142,680,758.79 $142,680,758.79 $142,680,758.70 $0.00 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $34,668,912.95 $34,668,912.95 $34,668,912.95 $34,668,912.95 $0.00 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $32,733,000.00 $169,625,971.02 $202,358,971.02 $202,358,971.02 $202,358,971.02 $0.00 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $3,220,783.00 $87,626,929.96 $90,847,712.96 $90,847,712.96 $90,847,712.96 $0.00 c7) Servicios de Traslado y Viáticos $5,305,562.00 ‐$2,920,241.57 $2,385,320.43 $2,385,320.43 $2,385,320.43 $0.00 c8) Servicios Oficiales $9,497,678.00 $5,276,671.11 $14,774,349.11 $14,774,349.11 $14,760,394.56 $0.00 c9) Otros Servicios Generales $291,081.00 $69,322,915.57 $69,613,996.57 $69,613,996.57 $69,454,128.00 $0.00 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $9,466,464,464.00 $325,786,604.73 $9,792,251,068.73 $9,792,251,068.73 $9,718,784,029.84 $0.00 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $8,181,003,152.00 ‐$306,428,180.75 $7,874,574,971.25 $7,874,574,971.25 $7,836,069,928.81 $0.00 d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d3) Subsidios y Subvenciones $970,721,116.00 $361,549,561.00 $1,332,270,677.00 $1,332,270,677.00 $1,307,291,153.93 $0.00 d4) Ayudas Sociales $294,740,196.00 $81,346,538.41 $376,086,734.41 $376,086,734.41 $366,104,261.03 $0.00 d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $209,318,686.07 $209,318,686.07 $209,318,686.07 $209,318,686.07 $0.00 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $20,000,000.00 ‐$20,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $29,165,043.00 $54,348,854.75 $83,513,897.75 $83,513,897.75 $83,296,865.74 $0.00 e1) Mobiliario y Equipo de Administración $8,519,601.00 $13,902,311.91 $22,421,912.91 $22,421,912.91 $22,222,160.91 $0.00 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $32,552,516.64 $32,552,516.64 $32,552,516.64 $32,552,516.63 $0.00 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e4) Vehículos y Equipo de Transporte $14,684,314.00 $13,481.97 $14,697,795.97 $14,697,795.97 $14,697,795.97 $0.00 e5) Equipo de Defensa y Seguridad $3,356,885.00 ‐$556,804.23 $2,800,080.77 $2,800,080.77 $2,800,080.77 $0.00 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $804,243.00 $4,519,130.65 $5,323,373.65 $5,323,373.65 $5,306,093.65 $0.00 e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e8) Bienes Inmuebles $0.00 $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 $0.00 e9) Activos Intangibles $1,800,000.00 $3,118,217.81 $4,918,217.81 $4,918,217.81 $4,918,217.81 $0.00 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $1,107,650,999.00 ‐$938,408,732.45 $169,242,266.55 $169,242,266.55 $155,504,728.31 $0.00 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $336,765,615.00 ‐$275,319,339.73 $61,446,275.27 $61,446,275.27 $51,459,130.73 $0.00 f2) Obra Pública en Bienes Propios $770,885,384.00 ‐$663,089,392.72 $107,795,991.28 $107,795,991.28 $104,045,597.58 $0.00 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


Pagado



(PESOS)Egresos


g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $2,343,758,847.00 ‐$2,178,832.00 $2,341,580,015.00 $2,341,580,015.00 $2,341,580,015.00 $0.00 h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h2) Aportaciones $2,343,758,847.00 ‐$2,178,832.00 $2,341,580,015.00 $2,341,580,015.00 $2,341,580,015.00 $0.00 h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $150,698,212.00 $451,027,386.76 $601,725,598.76 $601,725,598.76 $601,725,598.76 $0.00 i1) Amortización de la Deuda Pública $33,240,962.00 $449,999,990.52 $483,240,952.52 $483,240,952.52 $483,240,952.52 $0.00 i2) Intereses de la Deuda Pública $117,457,250.00 $1,027,396.24 $118,484,646.24 $118,484,646.24 $118,484,646.24 $0.00 i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 III. Total de Egresos (III = I + II) $36,939,345,402.00 $277,266,679.89 $37,216,612,081.89 $34,605,449,111.89 $34,025,654,467.07 $2,611,162,970.00

Ver nota 1

Nota 1. El importe representa el presupuesto aprobado de las Entidades Paraestatales, Poderes y Organismos Autónomos, cuya aplicación no se consolida en el sistema y se presenta en apartados especiales de la Cuenta Pública Anual.


I. Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Organismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Organismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. GASTO NO ETIQUETADO $16,878,100,154.00 $1,225,507,695.95 $18,103,607,849.95 $15,492,444,879.95 $15,000,358,846.91 $2,611,162,970.00 PODER EJECUTIVO $9,946,499,878.00 $1,057,364,613.84 $11,003,864,491.84 $11,003,858,239.84 $10,541,964,880.89 $6,252.00 DESPACHO DEL GOBERNADOR $33,561,503.00 $11,291,584.06 $44,853,087.06 $44,853,087.06 $38,600,597.36 $0.00 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $666,505,265.00 $8,028,914.30 $674,534,179.30 $674,534,179.30 $629,332,108.16 $0.00 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $17,454,317.00 ‐$425,936.12 $17,028,380.88 $17,028,380.88 $16,114,510.27 $0.00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $1,227,885,517.00 $42,715,204.61 $1,270,600,721.61 $1,270,600,721.61 $1,214,912,101.42 $0.00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $1,374,377,459.00 $1,025,799,441.20 $2,400,176,900.20 $2,400,176,900.20 $2,281,946,583.39 $0.00 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO $437,718,296.00 ‐$40,538,416.18 $397,179,879.82 $397,179,879.82 $367,952,619.16 $0.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL $407,806,394.00 $8,652,917.10 $416,459,311.10 $416,459,311.10 $319,228,785.41 $0.00 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $279,628,903.00 ‐$133,644,174.85 $145,984,728.15 $145,984,728.15 $140,759,813.09 $0.00 SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $178,834,709.00 ‐$86,101,687.51 $92,733,021.49 $92,733,021.49 $86,079,115.99 $0.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE $98,141,970.00 ‐$48,345,342.71 $49,796,627.29 $49,796,627.29 $47,852,766.02 $0.00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL $76,179,264.00 $11,925,634.94 $88,104,898.94 $88,104,898.94 $84,539,615.37 $0.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $330,754,297.00 ‐$95,141,807.15 $235,612,489.85 $235,612,489.85 $222,132,471.92 $0.00 SECRETARÍA DE SALUD $3,006,252.00 ‐$3,000,000.00 $6,252.00 $0.00 $0.00 $6,252.00 JUBILACIONES Y PENSIONES $653,500,000.00 ‐$215,388,048.80 $438,111,951.20 $438,111,951.20 $424,804,682.35 $0.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS $2,732,632,827.00 $168,956,805.54 $2,901,589,632.54 $2,901,589,632.54 $2,901,589,632.54 $0.00 DEUDA PÚBLICA $59,879,279.00 ‐$26,209,121.23 $33,670,157.77 $33,670,157.77 $33,670,157.77 $0.00 CONSEJERÍA JURÍDICA $203,301,921.00 ‐$85,125,776.33 $118,176,144.67 $118,176,144.67 $112,583,283.67 $0.00 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD $42,312,669.00 ‐$3,960,850.91 $38,351,818.09 $38,351,818.09 $30,694,891.12 $0.00 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL $70,017,202.00 ‐$3,890,128.11 $66,127,073.89 $66,127,073.89 $63,262,879.82 $0.00 SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $120,351,542.00 $22,846,133.77 $143,197,675.77 $143,197,675.77 $134,046,753.68 $0.00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $759,150,292.00 $612,941,603.76 $1,372,091,895.76 $1,372,091,895.76 $1,335,189,611.31 $0.00 SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR $173,500,000.00 ‐$114,022,335.54 $59,477,664.46 $59,477,664.46 $56,671,901.07 $0.00 PODER LEGISLATIVO $183,640,548.00 $2,592,875.00 $186,233,423.00 $186,233,423.00 $186,233,423.00 $0.00 PODER LEGISLATIVO $183,640,548.00 $2,592,875.00 $186,233,423.00 $186,233,423.00 $186,233,423.00 $0.00 PODER JUDICIAL $483,030,449.00 $18,041,172.09 $501,071,621.09 $501,071,621.09 $483,030,446.00 $0.00 PODER JUDICIAL $483,030,449.00 $18,041,172.09 $501,071,621.09 $501,071,621.09 $483,030,446.00 $0.00 ORGANISMOS AUTÓNOMOS $664,507,989.00 $621,549.00 $665,129,538.00 $423,177,537.00 $423,177,537.00 $241,952,001.00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN $23,920,000.00 $0.00 $23,920,000.00 $23,920,000.00 $23,920,000.00 $0.00 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $164,739,988.00 $0.00 $164,739,988.00 $164,739,988.00 $164,739,988.00 $0.00 COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $32,760,000.00 $0.00 $32,760,000.00 $32,760,000.00 $32,760,000.00 $0.00 INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA $26,416,000.00 $0.00 $26,416,000.00 $26,416,000.00 $26,416,000.00 $0.00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $416,672,001.00 $621,549.00 $417,293,550.00 $175,341,549.00 $175,341,549.00 $241,952,001.00 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS $4,209,211,143.00 $114,574,749.02 $4,323,785,892.02 $3,327,391,322.02 $3,315,239,823.02 $996,394,570.00 PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN $4,204,868.00 $0.00 $4,204,868.00 $4,204,868.00 $4,204,868.00 $0.00 INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN YUCATÁN $27,396,000.00 $19,877,717.00 $47,273,717.00 $47,273,717.00 $43,303,717.00 $0.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN $24,500,000.00 ‐$5,220,822.00 $19,279,178.00 $19,279,178.00 $19,279,178.00 $0.00

Pagado


Clasificación Administrativa01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)Egresos



Pagado



(PESOS)Egresos


LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN $7,380,077.00 $2,463,000.00 $9,843,077.00 $9,843,077.00 $9,843,077.00 $0.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN $28,315,690.00 $9,464,430.00 $37,780,120.00 $37,460,120.00 $37,460,120.00 $320,000.00 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $125,570,000.00 $96,898,117.58 $222,468,117.58 $222,468,117.58 $222,468,117.58 $0.00 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN $327,000,000.00 $22,161,313.80 $349,161,313.80 $22,161,313.80 $22,161,313.80 $327,000,000.00 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN $455,948,980.00 ‐$284,103,267.60 $171,845,712.40 $171,845,712.40 $171,845,712.40 $0.00 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN $342,482,319.00 ‐$56,099,864.00 $286,382,455.00 $7,643,860.00 $7,643,860.00 $278,738,595.00 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN $188,863,464.00 $44,184,165.00 $233,047,629.00 $226,184,165.00 $225,629,176.00 $6,863,464.00 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $75,785,273.00 ‐$17,915,825.00 $57,869,448.00 $53,748,036.00 $53,748,036.00 $4,121,412.00

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $20,017,757.00 ‐$0.25 $20,017,756.75 $15,423,353.75 $15,423,353.75 $4,594,403.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $21,066,465.00 $1,290,907.00 $22,357,372.00 $10,357,372.00 $10,357,372.00 $12,000,000.00 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $7,577,900.00 ‐$1,904,470.00 $5,673,430.00 $5,673,430.00 $5,046,920.00 $0.00 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN $114,998,420.00 ‐$1,409,709.67 $113,588,710.33 $113,588,710.33 $113,588,710.33 $0.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN $3,122,541.00 $0.00 $3,122,541.00 $3,122,541.00 $3,122,541.00 $0.00 INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES $12,939,191.00 $40,873,626.10 $53,812,817.10 $52,447,817.10 $52,447,817.10 $1,365,000.00 CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN $16,046,923.00 $1,154,700.00 $17,201,623.00 $8,894,386.00 $8,894,386.00 $8,307,237.00 INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN $117,563,702.00 $232,000.00 $117,795,702.00 $10,813,320.00 $10,813,320.00 $106,982,382.00 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $27,394,836.00 $72,073,054.00 $99,467,890.00 $99,467,890.00 $99,467,890.00 $0.00 PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $97,859,178.00 $198,461,457.80 $296,320,635.80 $261,852,342.80 $254,852,342.80 $34,468,293.00 COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY $16,251,095.00 $2,600,000.00 $18,851,095.00 $18,851,095.00 $18,851,095.00 $0.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN $262,043,236.00 $8,275,769.25 $270,319,005.25 $259,539,769.25 $259,539,769.25 $10,779,236.00 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $6,574,660.00 $0.00 $6,574,660.00 $6,574,660.00 $6,574,660.00 $0.00 OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $1,222,557,451.00 ‐$19,536,269.04 $1,203,021,181.96 $1,120,628,877.96 $1,120,628,877.96 $82,392,304.00 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $1,500,000.00 $0.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 $0.00 HOSPITAL DE LA AMISTAD $43,529,905.00 $0.00 $43,529,905.00 $25,705,250.00 $25,705,250.00 $17,824,655.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN $6,257,361.00 $0.00 $6,257,361.00 $6,083,361.00 $6,083,361.00 $174,000.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $5,916,859.00 $5,916,859.00 $27,507,300.00 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $2,000,000.00 $40,000.00 $2,040,000.00 $2,040,000.00 $2,040,000.00 $0.00 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $66,957,488.00 $11,578,925.51 $78,536,413.51 $78,536,413.51 $78,536,413.51 $0.00 FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $36,373,407.00 $0.00 $36,373,407.00 $29,318,973.00 $29,318,973.00 $7,054,434.00 INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN $296,460,891.00 ‐$75,245,902.75 $221,214,988.25 $214,120,045.25 $214,120,045.25 $7,094,943.00 SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. $24,360,751.00 $4,962,406.58 $29,323,157.58 $29,323,157.58 $29,323,157.58 $0.00 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $29,893,873.00 $1,675,148.50 $31,569,021.50 $26,671,065.50 $26,671,065.50 $4,897,956.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $44,590,238.00 $18,078,398.21 $62,668,636.21 $33,410,966.21 $33,410,966.21 $29,257,670.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $8,941,728.00 $2,302,422.40 $11,244,150.40 $6,672,575.40 $6,672,575.40 $4,571,575.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO $5,734,845.00 ‐$36,315.00 $5,698,530.00 $5,139,790.00 $5,139,790.00 $558,740.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB $5,172,505.00 $187,768.00 $5,360,273.00 $4,282,273.00 $4,282,273.00 $1,078,000.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE $5,773,265.00 $0.00 $5,773,265.00 $4,094,505.00 $4,094,505.00 $1,678,760.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $5,965,498.00 $4,570,412.84 $10,535,910.84 $7,162,875.84 $7,162,875.84 $3,373,035.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $6,955,032.00 $4,596,422.38 $11,551,454.38 $8,744,363.38 $8,744,363.38 $2,807,091.00


Pagado



(PESOS)Egresos


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO $10,196,485.00 $5,064,386.04 $15,260,871.04 $9,434,539.04 $9,434,539.04 $5,826,332.00 UNIVERSIDAD DE ORIENTE $11,792,169.00 ‐$132,624.00 $11,659,545.00 $8,847,780.00 $8,847,780.00 $2,811,765.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $9,871,517.00 $1,113,270.34 $10,984,787.34 $9,038,799.34 $9,038,799.34 $1,945,988.00 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN $0.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL $1,342,887,728.00 $0.00 $1,342,887,728.00 $0.00 $0.00 $1,342,887,728.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN $1,342,887,728.00 $0.00 $1,342,887,728.00 $0.00 $0.00 $1,342,887,728.00 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA $48,322,419.00 $32,312,737.00 $80,635,156.00 $50,712,737.00 $50,712,737.00 $29,922,419.00 SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV $33,400,000.00 $32,312,737.00 $65,712,737.00 $50,712,737.00 $50,712,737.00 $15,000,000.00 FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $0.00 $0.00 $14,922,419.00

II. GASTO ETIQUETADO $20,061,245,248.00 ‐$948,241,016.06 $19,113,004,231.94 $19,113,004,231.94 $19,025,295,620.16 $0.00

PODER EJECUTIVO $11,950,288,236.00 ‐$295,155,948.92 $11,655,132,287.08 $11,655,132,287.08 $11,605,928,717.74 $0.00 DESPACHO DEL GOBERNADOR $0.00 $434,002.53 $434,002.53 $434,002.53 $434,002.53 $0.00 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $226,538,461.00 $167,601,369.35 $394,139,830.35 $394,139,830.35 $394,139,830.35 $0.00 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $0.00 $368,919.64 $368,919.64 $368,919.64 $368,919.64 $0.00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $177,385,508.00 $77,430,603.31 $254,816,111.31 $254,816,111.31 $254,816,111.29 $0.00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $7,365,966,050.00 ‐$1,339,957,532.91 $6,026,008,517.09 $6,026,008,517.09 $6,012,114,253.43 $0.00 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO $9,000,000.00 $8,884,310.76 $17,884,310.76 $17,884,310.76 $17,884,310.76 $0.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL $437,419,479.00 ‐$334,125,948.16 $103,293,530.84 $103,293,530.84 $103,293,530.84 $0.00 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $88,713,033.00 $53,707,345.68 $142,420,378.68 $142,420,378.68 $142,420,364.61 $0.00 SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $90,000,000.00 ‐$49,878,941.43 $40,121,058.57 $40,121,058.57 $40,121,058.57 $0.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE $89,000,000.00 ‐$80,692,815.04 $8,307,184.96 $8,307,184.96 $8,307,184.96 $0.00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL $0.00 $1,265,359.71 $1,265,359.71 $1,265,359.71 $1,265,359.71 $0.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $300,381,721.00 ‐$124,169,358.09 $176,212,362.91 $176,212,362.91 $166,229,889.53 $0.00 SECRETARÍA DE SALUD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 JUBILACIONES Y PENSIONES $0.00 $209,318,686.07 $209,318,686.07 $209,318,686.07 $209,318,686.07 $0.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS $2,729,656,032.00 $556,056,355.65 $3,285,712,387.65 $3,285,712,387.65 $3,260,732,878.65 $0.00 DEUDA PÚBLICA $150,698,212.00 $451,027,386.76 $601,725,598.76 $601,725,598.76 $601,725,598.76 $0.00 CONSEJERÍA JURÍDICA $71,841,522.00 ‐$43,513,264.78 $28,328,257.22 $28,328,257.22 $28,328,257.22 $0.00 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD $2,050,000.00 $2,554,385.01 $4,604,385.01 $4,604,385.01 $4,604,385.01 $0.00 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL $38,524,117.00 ‐$33,010,574.02 $5,513,542.98 $5,513,542.98 $5,513,542.98 $0.00 SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $86,693,025.00 $4,922,352.96 $91,615,377.96 $91,615,377.96 $91,600,376.43 $0.00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $6,000,000.00 $206,676,326.34 $212,676,326.34 $212,676,326.34 $212,516,457.68 $0.00 SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR $80,421,076.00 ‐$30,054,918.26 $50,366,157.74 $50,366,157.74 $50,193,718.72 $0.00 PODER LEGISLATIVO $8,920,764.00 ‐$2,612,050.82 $6,308,713.18 $6,308,713.18 $6,308,713.18 $0.00 PODER LEGISLATIVO $8,920,764.00 ‐$2,612,050.82 $6,308,713.18 $6,308,713.18 $6,308,713.18 $0.00 PODER JUDICIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PODER JUDICIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ORGANISMOS AUTÓNOMOS $2,053,642,001.00 ‐$163,750,178.35 $1,889,891,822.65 $1,889,891,822.65 $1,877,933,135.65 $0.00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


Pagado



(PESOS)Egresos


INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $2,053,642,001.00 ‐$163,750,178.35 $1,889,891,822.65 $1,889,891,822.65 $1,877,933,135.65 $0.00 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS $6,048,394,247.00 ‐$486,722,837.97 $5,561,671,409.03 $5,561,671,409.03 $5,535,125,053.59 $0.00 PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN YUCATÁN $20,475,573.00 ‐$20,475,573.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN $10,000,000.00 ‐$10,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN $127,480,799.00 ‐$86,805,448.37 $40,675,350.63 $40,675,350.63 $40,675,350.63 $0.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN $0.00 $190,804,513.88 $190,804,513.88 $190,804,513.88 $190,804,513.88 $0.00 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $667,700,001.00 ‐$285,295,169.73 $382,404,831.27 $382,404,831.27 $382,404,831.27 $0.00 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN $417,934,570.00 ‐$63,788,593.47 $354,145,976.53 $354,145,976.53 $352,690,856.53 $0.00 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN $382,180,969.00 $219,948,202.57 $602,129,171.57 $602,129,171.57 $600,057,735.57 $0.00 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN $83,679,677.00 $136,855,847.74 $220,535,524.74 $220,535,524.74 $220,535,524.74 $0.00 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN $23,975,878.00 $26,490,362.15 $50,466,240.15 $50,466,240.15 $50,466,240.15 $0.00 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $280,851,366.00 $28,068,250.36 $308,919,616.36 $308,919,616.36 $285,900,995.99 $0.00

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $89,270,387.00 ‐$10,780,504.56 $78,489,882.44 $78,489,882.44 $78,489,882.44 $0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $94,438,420.00 $2,403,446.62 $96,841,866.62 $96,841,866.62 $96,841,866.62 $0.00 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $105,703,487.00 ‐$35,578,598.15 $70,124,888.85 $70,124,888.85 $70,124,888.85 $0.00 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN $59,731,598.00 ‐$22,965,312.98 $36,766,285.02 $36,766,285.02 $36,766,285.02 $0.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN $4,683,821.00 $2,096,694.26 $6,780,515.26 $6,780,515.26 $6,780,515.26 $0.00 INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES $12,000,000.00 ‐$8,500,000.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $31,000,000.00 ‐$31,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY $88,376,474.00 $12,743.37 $88,389,217.37 $88,389,217.37 $88,389,217.37 $0.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN $253,275,107.00 ‐$7,678,271.36 $245,596,835.64 $245,596,835.64 $245,596,835.64 $0.00 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $2,927,312,590.00 ‐$1,017,989,674.12 $1,909,322,915.88 $1,909,322,915.88 $1,909,321,736.81 $0.00 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HOSPITAL DE LA AMISTAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN $33,426,704.00 ‐$33,426,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN $54,016,458.00 $677,780,582.40 $731,797,040.40 $731,797,040.40 $731,797,040.40 $0.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $21,340,000.00 ‐$16,635,484.16 $4,704,515.84 $4,704,515.84 $4,704,515.84 $0.00 FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN $0.00 $100,901,810.00 $100,901,810.00 $100,901,810.00 $100,901,810.00 $0.00


Pagado



(PESOS)Egresos


SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $49,282,278.00 ‐$39,646,338.42 $9,635,939.58 $9,635,939.58 $9,635,939.58 $0.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $38,346,587.00 ‐$38,346,587.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO $9,221,614.00 ‐$4,301,606.00 $4,920,008.00 $4,920,008.00 $4,920,008.00 $0.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB $11,771,963.00 ‐$7,355,939.00 $4,416,024.00 $4,416,024.00 $4,416,024.00 $0.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE $9,115,047.00 ‐$7,204,904.00 $1,910,143.00 $1,910,143.00 $1,910,143.00 $0.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $44,826,708.00 ‐$44,826,708.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $26,481,279.00 ‐$26,481,279.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO $41,436,996.00 ‐$41,436,996.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIVERSIDAD DE ORIENTE $14,420,925.00 $773,171.00 $15,194,096.00 $15,194,096.00 $15,194,096.00 $0.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $14,636,971.00 ‐$12,338,771.00 $2,298,200.00 $2,298,200.00 $2,298,200.00 $0.00 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 III. Total de Egresos (III = I + II) $36,939,345,402.00 $277,266,679.89 $37,216,612,081.89 $34,605,449,111.89 $34,025,654,467.07 $2,611,162,970.00

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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $16,878,100,154.00 $1,225,507,695.95 $18,103,607,849.95 $15,492,444,879.95 $15,000,358,846.91 $2,611,162,970.00

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $4,309,911,672.00 $737,615,801.96 $5,047,527,473.96 $5,030,686,473.96 $4,830,980,333.09 $16,841,000.00 a1) Legislación $154,266,001.00 ‐$1,891,881.00 $152,374,120.00 $152,374,120.00 $152,374,120.00 $0.00 a2) Justicia $1,189,050,478.00 $39,545,066.06 $1,228,595,544.06 $1,228,595,544.06 $1,145,943,497.05 $0.00 a3) Coordinación de la Política de Gobierno $587,225,310.00 $59,577,272.64 $646,802,582.64 $646,802,582.64 $628,372,592.21 $0.00 a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $687,219,467.00 $585,904,809.07 $1,273,124,276.07 $1,273,124,276.07 $1,237,974,377.56 $0.00 a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $1,330,434,942.00 $52,319,236.50 $1,382,754,178.50 $1,382,724,178.50 $1,324,124,971.66 $30,000.00 a8) Otros Servicios Generales $361,715,474.00 $2,161,298.69 $363,876,772.69 $347,065,772.69 $342,190,774.61 $16,811,000.00 B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $8,075,008,221.00 $634,891,839.90 $8,709,900,060.90 $6,188,269,208.90 $5,992,979,556.47 $2,521,630,852.00 b1) Protección Ambiental $418,280,397.00 ‐$72,604,822.00 $345,675,575.00 $54,588,575.00 $52,926,932.57 $291,087,000.00 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $586,510,081.00 ‐$27,655,298.43 $558,854,782.57 $230,180,768.57 $218,904,161.83 $328,674,014.00 b3) Salud $1,309,494,143.00 ‐$22,716,422.48 $1,286,777,720.52 $1,158,873,209.52 $1,158,868,755.12 $127,904,511.00 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $751,379,805.00 $70,032,651.02 $821,412,456.02 $700,853,875.02 $684,147,963.93 $120,558,581.00 b5) Educación $2,319,289,299.00 $932,659,301.42 $3,251,948,600.42 $2,951,297,818.42 $2,830,990,079.82 $300,650,782.00 b6) Protección Social $2,690,054,496.00 ‐$244,823,569.63 $2,445,230,926.37 $1,092,474,962.37 $1,047,141,663.20 $1,352,755,964.00 b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $1,700,668,155.00 ‐$289,747,630.22 $1,410,920,524.78 $1,338,229,406.78 $1,241,139,167.04 $72,691,118.00 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $360,955,964.00 ‐$86,062,189.75 $274,893,774.25 $257,430,866.25 $245,670,326.82 $17,462,908.00 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $325,424,265.00 $95,260,350.87 $420,684,615.87 $420,684,615.87 $346,992,827.01 $0.00 c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c5) Transporte $624,214,677.00 ‐$404,313,319.40 $219,901,357.60 $219,901,357.60 $217,376,497.92 $0.00 c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c7) Turismo $304,088,723.00 $115,459,585.29 $419,548,308.29 $385,080,015.29 $378,426,109.79 $34,468,293.00 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $85,984,526.00 ‐$10,092,057.23 $75,892,468.77 $55,132,551.77 $52,673,405.50 $20,759,917.00 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $2,792,512,106.00 $142,747,684.31 $2,935,259,790.31 $2,935,259,790.31 $2,935,259,790.31 $0.00 d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $59,879,279.00 ‐$26,209,121.23 $33,670,157.77 $33,670,157.77 $33,670,157.77 $0.00 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $2,732,632,827.00 $168,956,805.54 $2,901,589,632.54 $2,901,589,632.54 $2,901,589,632.54 $0.00 d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $20,061,245,248.00 ‐$948,241,016.06 $19,113,004,231.94 $19,113,004,231.94 $19,025,295,620.16 $0.00

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $596,116,763.00 $344,886,717.97 $941,003,480.97 $941,003,480.97 $940,843,612.29 $0.00 a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a2) Justicia $14,000,000.00 $28,520,210.95 $42,520,210.95 $42,520,210.95 $42,520,210.95 $0.00 a3) Coordinación de la Política de Gobierno $97,297,238.00 $36,742,906.86 $134,040,144.86 $134,040,144.86 $134,040,144.86 $0.00 a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $61,555,556.00 $141,752,241.99 $203,307,797.99 $203,307,797.99 $203,147,929.33 $0.00 a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $398,923,969.00 $53,675,420.92 $452,599,389.92 $452,599,389.92 $452,599,389.90 $0.00

Pagado


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)Egresos



Pagado


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)Egresos


a8) Otros Servicios Generales $24,340,000.00 $84,195,937.25 $108,535,937.25 $108,535,937.25 $108,535,937.25 $0.00 B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $15,150,783,072.00 ‐$1,635,698,510.44 $13,515,084,561.56 $13,515,084,561.56 $13,452,687,780.55 $0.00 b1) Protección Ambiental $116,866,737.00 ‐$72,009,198.11 $44,857,538.89 $44,857,538.89 $44,857,538.89 $0.00 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $923,392,375.00 $159,027,087.71 $1,082,419,462.71 $1,082,419,462.71 $1,068,910,433.33 $0.00 b3) Salud $3,013,121,442.00 ‐$376,719,124.72 $2,636,402,317.28 $2,636,402,317.28 $2,636,401,138.21 $0.00 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $180,668,903.00 $175,915,525.11 $356,584,428.11 $356,584,428.11 $356,569,426.58 $0.00 b5) Educación $10,378,466,560.00 ‐$1,638,345,238.16 $8,740,121,321.84 $8,740,121,321.84 $8,691,249,750.81 $0.00 b6) Protección Social $538,267,055.00 $116,432,437.73 $654,699,492.73 $654,699,492.73 $654,699,492.73 $0.00 b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $1,433,991,169.00 ‐$664,512,966.00 $769,478,203.00 $769,478,203.00 $769,305,749.91 $0.00 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $50,524,117.00 $74,162,673.68 $124,686,790.68 $124,686,790.68 $124,686,776.61 $0.00 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $437,419,479.00 ‐$318,980,266.10 $118,439,212.90 $118,439,212.90 $118,439,212.90 $0.00 c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c5) Transporte $712,700,001.00 ‐$290,705,978.98 $421,994,022.02 $421,994,022.02 $421,994,022.02 $0.00 c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c7) Turismo $121,000,000.00 ‐$76,420,223.91 $44,579,776.09 $44,579,776.09 $44,579,776.09 $0.00 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $112,347,572.00 ‐$52,569,170.69 $59,778,401.31 $59,778,401.31 $59,605,962.29 $0.00 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $2,880,354,244.00 $1,007,083,742.41 $3,887,437,986.41 $3,887,437,986.41 $3,862,458,477.41 $0.00 d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $150,698,212.00 $451,027,386.76 $601,725,598.76 $601,725,598.76 $601,725,598.76 $0.00 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $2,729,656,032.00 $556,056,355.65 $3,285,712,387.65 $3,285,712,387.65 $3,260,732,878.65 $0.00 d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 III. Total de Egresos (III = I + II) $36,939,345,402.00 $277,266,679.89 $37,216,612,081.89 $34,605,449,111.89 $34,025,654,467.07 $2,611,162,970.00

Ver nota 1



I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

NO APLICA

Pagado


Clasificación de Servicios Personales por Categoría01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)

Aprobado (d)

EgresosSubejercido (e)

Modificado Devengado

Año en cuestion2016

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 H. Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 J. Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 L. Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

NO APLICA

PODER EJECUTIVOProyecciones de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2017 2018 2019 2020 2021

Año en cuestion

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

A. Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 F. Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 H. Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 F. Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 H. Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

NO APLICA

PODER EJECUTIVOProyecciones de Egresos ‐ LDF

(PESOS)(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)

Concepto (b)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 H. Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 J. Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 L. Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PODER EJECUTIVOResultados de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)

NO APLICA

Concepto (b)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

A. Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 F. Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 H. Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 F. Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 H. Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PODER EJECUTIVOResultados de Egresos ‐ LDF

(PESOS)

NO APLICA

Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vidaOtras prestaciones

sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PODER EJECUTIVOInforme sobre Estudios Actuariales ‐ LDF

NO APLICA

Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vidaOtras prestaciones

sociales

PODER EJECUTIVOInforme sobre Estudios Actuariales ‐ LDF

Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Indicadores de Observancia (c)Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada de cumplimiento

(e)

Unidad (pesos/porcentaj

e) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 0 0

A. INDICADORES CUANTITATIVOS 0 0 1 Balance Presupuestario Sostenible (j) 0 0 a. Propuesto 0 0 b. Aprobado 0 0 c. Ejercido 0 0 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) 0 0 a. Propuesto 0 0 b. Aprobado 0 0 c. Ejercido 0 0 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) 0 0 a. Propuesto 0 0 b. Aprobado 0 0 c. Ejercido 0 0 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales 0 0 a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) 0 0 a.1 Aprobado 0 0 a.2 Pagado 0 0 b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) 0 0 c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) 0 0 d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) 0 0 5 Techo para servicios personales (q) 0 0 a. Asignación en el Presupuesto de Egresos 0 0 b. Ejercido 0 0 6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 0 0 a. Asignación en el Presupuesto de Egresos 0 0 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) 0 0 a. Propuesto 0 0 b. Aprobado 0 0 c. Ejercido 0 0 B. INDICADORES CUALITATIVOS 0 0 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos 0 0 a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) 0 0 b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) 0 0 c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acci¢n para enfrentarlos (v) 0 0 d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) 0 0

NO APLICA

Comentarios (i)Monto o valor (f)

PODER EJECUTIVOGuía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

ImplementaciónSI NO

Resultado

Fundamento (h)

Indicadores de Observancia (c)Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada de cumplimiento

(e)

Unidad (pesos/porcentaj

e) (g)

Comentarios (i)Monto o valor (f)

PODER EJECUTIVOGuía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

ImplementaciónSI NO

Resultado

Fundamento (h)

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) 0 0

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo 0 0 a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) 0 0 b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z) 0 0 c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) 0 0 d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) 0 0 3 Servicios Personales 0 0 a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) 0 0 b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) 0 0 INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 0 0 A. INDICADORES CUANTITATIVOS 0 0 1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición 0 0 a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) 0 0 b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff) 0 0 c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg) 0 0 d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh) 0 0 e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del art¡culo noveno transitorio de la LDF (ii) 0 0 B. INDICADORES CUALITATIVOS 0 0 1 Análisis Costo‐Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj) 0 0 2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk) 0 0

3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) 0 0 INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA 0 0 A. INDICADORES CUANTITATIVOS 0 0 1 Obligaciones a Corto Plazo 0 0 a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) 0 0 b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) 0 0

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