Revisión Gerencial Nº 2

Procedimiento Control de Documentos

INFORME DE REVISION GERENCIALCOD: PR-SG-06Pg. 7 de 9

Rev: 00Elabor: Christian GrandonFecha: 31/07/2009Revis: Christian Grandon Fecha: 31/07/2009Aprob: Daniel AriasFecha: 31/17/2009

1. Resultados de las auditorias realizadas, tanto internas como externas.

AUDITORIASNCPNC

A420

En vista de los resultados establecidos anteriormente, para la auditoria realizada se generaron incidencias netamente de descoordinacin, en la evaluacin del SGC hubo una disminucin considerable en cuanto a las situaciones no favorables detectadas, No conformidades (2). Esto demuestra que el que el Sistema de Gestin de Calidad ha sido mejorado e implementado de acuerdo a las actividades que actualmente se desarrollan en SATEC LTDA. Cabe sealar el aporten obtenido con la mejora en los procedimientos en el control de los registros realizados, se unificaron los registros, Toma de requerimiento, Informe de vista en terreno, Orden de Trabajo, Ficha de Trabajo, y los controles respectivos en un solo documento mas completo y nico lo que permiti un mejor manejo de la documentacin por parte de los supervisores tanto en terreno como en maestranza, los que quedaron reflejados en los cambios de versiones en los procedimientos respectivos.El nuevo Plan de Auditoria generado para el ao 2009 y 2010 cuenta con:

AUDITORIASFECHAS DE EJECUCION

N 4JULIO

N 5DICIEMBRE

Desarrolladas estas auditorias contaremos con un Sistema de Gestin Calidad vigente que nos permita encontrar mejoras, para as participar de la confirmacin de la auditoria de seguimiento segn ISO 9001:2008.2. Retroalimentacin del cliente (Reclamos, Encuestas)2.1 Se ha desarrollado el trabajo de Oportunidad de Mejora para 1 reclamos del cliente estas son:No conformidad N 23: En la oportunidad de mejora N 23 del mes de Julio del ao 2008 se detalla:Con fecha 17 de julio Personal de paneles Arauco Nueva Aldea solicita va telefnica, apoyo de contratista de turno (satec) para reparacin de portn de bodega de materiales. Debido a los trabajos que se estaban realizando se solicita realizar el trabajo el da viernes a primera hora por acuerdo con la gente de bodega. El da viernes cuando se realiza revisin a la intervencin se pudieron percatar que Satec Ltda. no haba acudido, Con lo cual se levanto una No Conformidad y se analiz la situacin, encontrndose que no se haban tomado las precauciones de leer los instructivos de trabajo e instructivo de ejecucin y control del servicio, sobre todo en la toma de requerimientos.Como medida correctiva se capacit y se dio a conocer nuevamente los instructivos de trabajo, y se realizaron las evaluaciones respectivas.2.2 Encuesta a Clientes

El resultado de las encuestas considerando el envo de 4 encuestas es el siguiente: de acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron encuestas al 20% de los Clientes una vez al ao con mayor frecuencia, 4 clientes, Tecni Diesel, Maestranza Monsalvez, Electricic Ingenieros, Paneles Arauco (Nueva Aldea).De lo cual se puede desprender que el servicio que entrega Maestranza Industrial Satec Ltda. es de alto nivel tcnico al responder a los requerimiento de nuestros clientes, 3. Desempeo de los procesos y conformidad del producto

El resultado del comportamiento de nuestros procesos es:

TABLA:

Se concluye entonces que el desempeo de nuestros procesos ha cumplido con las metas establecidas, sin embargo mantendremos nuestros indicadores para el ao 2010.

4. Estado de las acciones preventivas y correctivas implementadas.

A la fecha se han generado 25 No Conformidades de las cuales 25 (100% de cumplimiento) de ellas se encuentran cerradas, las cuales han sido cerradas por medio del trabajo de Oportunidad de Mejora. Encargado de calidad lleva un seguimiento controlado de estas incidencias por medio del seguimiento de oportunidades de mejora.5.- Seguimiento de proveedores.Segn el procedimiento de Seleccin y Evaluacin de proveedores nuestra evaluacin semestral que se realiza arroja el siguiente resultado de los Proveedores Aprobados: Cabe destacar que la escala es:Estado del proveedor1.0 2.5

inactivo2.6 3.5 a prueba3.6 5.0 aprobado

Serfecom4.4

Soc. Avendao4.5

Xafer4.6

Otero4.4

Indura4.6

Sodimac4.9

Mersud4.4

Acero y Metales4.3

Plastigen4.3

Maquimetal4.2

Termoval4.8

Andamioservi4.4

Alvaro gas4.6

Salomon Sack4.9

Nova seguridad4.6

Thyssen Krupp4.7

Andamilum4.6

Promedio4.54

Nota 4.54 es el promedio de todas las evaluaciones, significando esto el cumplimiento de nuestros requerimientos para realizar nuestros servicios industriales de parte de nuestros proveedores, Hubo una leve mejora en las evaluaciones de proveedores producto de una mejora en los servicios entregados, esto como resultado de una mantencin de cartera por parte de los proveedores debido a la crisis existente y no como resultado una gestin directa de Satec Ltda.6.- Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin de Calidad.

No hay cambios que podran afectar el sistema de gestin

7.- Recomendaciones para la mejora.

No dejar el Sistema detenido ante el desarrollo de las actividades operativas con el propsito de evidenciar la trazabilidad de los mismos.

8.- Revisin de los Objetivos de Calidad.Los Objetivos de Calidad evidencian el este resultado.

1.- Objetivo: Determinar y Cumplir la Satisfaccin del Cliente.Responsable de EjecucinJefe de Maestranza

Plazo cumplimientoSemestral

Indicador 1Calificacin

Meta Muy Bueno

Control Semestral

Planificacin del Objetivo

ActividadResponsable

Generar Procedimiento de Satisfaccin de ClientesJM

Elaborar Formato de EncuestaJM

Determinar el medio de envo de las encuestas JM

Recepcin y anlisis de encuestasGG/JM

Determinar Acciones y Decisiones segn correspondaGG/JM

2.- Objetivo: Mejorar y Mantener la Competencia del Personal

Responsable de EjecucinJefe de Administracin y Finanzas


Indicador Cumplimiento del Plan de Capacitacin

Meta 100%

Control Semestral



Generar Plan de FormacinJAF

Ejecucin y Coordinacin de las actividades de formacinJAF

Medicin de la eficacia de las actividades JAF

3.- Objetivo: Cumplimiento de los requerimientos solicitados por nuestros clientesResponsable de EjecucinJM


Indicador N de Reclamos Recibidos por OT

Meta0

ControlMensual



Dar cumplimiento a los Procedimientos Operativos del Sistema de Gestin de CalidadJM/SUP

4- Objetivo: Implementar y Mantener el Sistema de Gestin de CalidadResponsable de EjecucinEncargado de Calidad


Indicador 1 Acciones Correctivas Cerradas * 100 No Conformidades Emitidas

Indicador 2Auditorias Realizadas * 100Auditorias Programadas

Meta 1 100%

Meta 2100%

ControlSemestral



Implementacin de la Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad (Operativa, Apoyo y Gestin de Calidad)Encargado de Calidad

Cumplir con el proceso de Auditorias InternasEncargado de Calidad

Auditores Internos

Trabajo de Levantamiento de Incidencias de AuditoriasTodo el Personal de Satec Ltda

Realizacin de Auditoria de CertificacinTodo el Personal

Nuestros objetivos de calidad han sido cumplidos satisfactoriamente para Satec Ltda. Con la salvedad del Objetivo N 2 que si bien el plan de formacin es dinmico este nos se a cumplido cabalidad debido a los tiempo de ejecucin de trabajos lo que no permitido manejar los tiempos para ejecucin de los cursos. Lo que nos llevo a la deteccin de un Una No conformidad N 24.

9.- Revisin de la Poltica de Calidad.

Para Satec Ltda actualmente la Poltica de Calidad sigue representando nuestros desafos y compromisos por la tanto no reflejamos ninguna modificacin a la fecha. (Vigencia a contar de octubre 2008). 10.- Verificacin del cumplimiento del Plan de Formacin.

Para nosotros el trabajo de capacitacin es un compromiso importante para mejorar la competencia de nuestro personal. En el ao 2009 no se han cumplido la totalidad de las actividades, si bien el plan de formacin es dinmico este nos se a cumplido cabalidad debido a los tiempo de ejecucin de trabajos, lo que no permitido manejar los tiempos para ejecucin de los cursos. Lo que nos llevo a la deteccin de un Una No conformidad N 24, representando un 60% de cumplimiento de lo planificando. Para el 2010 nuestro inters esta en seguir con estos planes de capacitacin y as mejorar la calidad y competencia de nuestros trabajadores.

Conclusiones

Nuestra implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ha sido un trabajo desarrollado por todo nuestro equipo de trabajo, evidenciando actividades de mejora en cuanto al ordenamiento de nuestros trabajos, habilitacin de infraestructura de Satec esto se refiere a 65 mts 2 de maestranza aproximadamente (ampliacin) destinados al rea de soldadura..

Sistema de Gestin de Calidad Satec Ltda

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