REUNIÓN DE USUARIOS - unisalud.unal.edu.co
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REUNIÓN DE USUARIOSUNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD – UNISALUD –
NOVIEMBRE 11 DE 2016MANIZALES
ORDEN DEL DIA
Ejecución Financiera de Unisalud
Pirámide Poblacional.
Gestión de Nuevas Afiliaciones.
Gestión depuración de Bases de Datos.
Costos del Plan de Beneficios.
Plan Complementario.
Costos por Beneficiarios Cotizantes.
Hospitalizaciones y sus Causas
Asistencia a los Programas de Promoción y
Prevención.
Negociación tarifaria año 2016.
PIRÁMIDE POBLACIONAL UNISALUD 2016
INFORME ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROTECIÓN A SEPTIEMBRE 2016
GESTIÓN NUEVAS AFILIACIONES
GESTIÓN NUEVAS AFILIACIONESENERO – SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016
21
6
1
11
9
00
5
10
15
20
25
EmpleadosPúblicos Docentes
EmpleadosPúblicos
Administrativos
Pensionados
TOTAL AFILIADOS A 30 DESEP 2016
BENEFICIARIOS
INFORME ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROTECIÓN A SEPTIEMBRE 2016
GESTIÒN DEPURACIÒN BASES DE DATOS
GESTIÓN DEPURACIÓN BASE DE DATOSENERO – SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016
Reporte de Novedades al Fosyga:
25 3
69
1 3
52
41
4
72
1
8
59
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CAMBIO DE TIPO ONUMERO
DOCUMENTO
ACTUALIZA APELLIDOSDEL AFILIADO
RETIRO POR MUERTE CAMBIO DE ESTADO(RETIRO)
CAMBIO DE GENERO
NOVEDADES FOSYGA ENERO -SEPTIEMBRE DE 2016
COTIZANTE BENFICIARIO ADICIONAL TOTAL
GESTIÓN DEPURACIÓN BASE DE DATOS
Ingresos:
INFORME ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROTECIÓN A SEPTIEMBRE 2016COSTOS DEL PLAN DE BENEFICIOS
PLAN DE BENEFICIOS GLOBAL ENERO – SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016
722
467
12819
121
14571623,46
692,87
311,07
14,39 86,23
2728,01
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
AFILIADOS - PLANAMPLIADO
COTIZANTES (PAC)
BENEFICIARIOS -PLAN
COMPLEMENTARIO
BENEFICIARIOSCOTIZANTES- PLANCOMPLEMENTARIO
BENEFICIARIOSCOTIZANTES SIN
PLANCOMPLEMENTARIO
BENEFICIARIOS SINPC Y ADICIONALES
TOTAL GENERAL
COSTO PLAN DE BENEFICIOS
USUARIOS
TOTAL EN MILLONES DE PESOS
INFORME ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROTECIÓN A SEPTIEMBRE 2016
PLAN COMPLEMENTARIO“ACUERDO 02 DE 2015 DE LA JDN”
PLAN COMPLEMENTARIO
492
506
540
564
576
584
595
PRIMERTRIMESTRE
2015
SEGUNDOTRIMESTRE
2015
TERCERTRIMESTRE
2015
CUARTOTRIMESTRE
2015
PRIMERTRIMESTRE
2016
SEGUNDOTRIMESTRE
2016
TERCERTRIMESTRE
2016
PLAN COMPLEMENTARIO CANTIDAD
PLAN COMPLEMENTARIO
BENEFICIARIOS PLANCOMPLEMENTARIO
PENDIENTEACTIVACIÓN
SIN CAPACIDAD DEDESCUENTO
POR AFILIARSE TOTAL
AFILIADOS 595 11 15 106 727
0
100
200
300
400
500
600
700
800
AFILIADOS AL PLAN COMPLEMENTARIO
INFORME ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROTECIÓN A SEPTIEMBRE 2016
COSTOS DE BENEFICIARIOS COTIZANTES
BENEFICIARIOS COTIZANTESENERO – SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016
DOCENTES; $ 126.950.929
ADMINISTRATIVOS; $ 68.689.125
PENSIONADOS; $ 129.815.109
INFORME ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROTECIÓN A SEPTIEMBRE 2016
HOSPITALIZACIONES Y SUS PRINCIPALES CAUSAS
EGRESOS HOSPITALARIOS (ENERO - SEPTIEMBRE 2016)
Total egresos : 142 casos
Promedio dias de estancia: 3,9 dias.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS:
SES Hospital de Caldas: 108 (76%)
Clinica Presentacion:19 (13,5%)
Confa: 9 (6,2%)
Ingresos por cirugía electiva : 38 (26%)
Plan:
Cotizantes:86 (60%)
Beneficiarios con PC:42 (29%)
Beneficiario sin PC:13 ( 9,2%)
HOSPITALIZACIÓN POR EDADES
CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS
27
23
14
1211
10
76 6
5
INFORME ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROTECIÓN A SEPTIEMBRE 2016
PROGRAMAS DE PROMOCIÒN Y PREVENCIÒN
COMPARATIVO COBERTURAS PYP SEGÚN RESOLUCIÒN 4505CORTE A SEPTIEMBRE 2015 - 2016
% DE COBERTURA A SEPTIEMBRE…
0%
50%
100%
COBERTURAS PE Y DT (ENERO-SEPTIEMBRE) 2015-2016
% DE COBERTURA A SEPTIEMBRE 2015
% DE COBERTURA A SEPTIEMBRE 2016
APLICACIÓN ENCUESTA PERES
(PROYECTO DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN SALUD)
OBJETIVO: Evaluar la probabilidad que tienen los usuarios deUNISALUD de presentar acontecimientos no deseados en salud eidentificar características de tipo genético, ambiental, biológicas,psicosociales que actuando individualmente o entre sidesencadenan la presencia de un desenlace adverso en suproceso de salud –enfermedad.
CLASIFICACIÓN DE FACTOR DE RIESGO PERES
FRANCAMENTE ALTO
MODERADAMENTE ALTO
NORMAL
BAJO
MUY BAJO
CONVENCIONES CLASIFICACIÓN DEL
RIESGO PERES
INFORME ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROTECIÓN A SEPTIEMBRE 2016
NEGOCIACIÒN TARIFARIA AÑO 2016
ALIANZAS ESTRATÈGICAS
RTS
MEDTRONIC
NEGOCIACIONES
DIACORSA
IMÁGENES DIAGNÒSTICAS
UNIDAD ALERGOLÒGICA
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO: $87.570.000
GRACIAS
AGENDA Intervención Señor Vicerrector Jesús Sigifredo Valencia Ríos
Intervención Dra. María Antonieta Solórzano. Gerente Nacional de Unisalud
Reconocimiento a los 70 años de servicios de salud
Informe Financiero
Resultados Unisalud Sede Palmira 2016. Por Comité Administrador
Unisalud Sede Palmira
Conformación CAS
Conformación CTC
Datos epidemiológicos
Patologías de alto costo
Programas preventivos
Dispensación de medicamentos
Deberes y derechos
Mejora continua
Preguntas
ACUERDOS REUNIÓN
Las preguntas se harán en el formato disponible para tal fin, todas las
preguntas serán resueltas durante la reunión y por escrito las que
queden pendientes
Los preguntas deben hacerse de carácter general no individual.
De presentarse replicas a la respuesta estas deben tener una duración
de máximo 3 minutos.
DECIMA REUNIÓN INFORMATIVA USUARIOS UNISALUDCONFORMACIÓN CAS Y CTC
DOCENTES ACTVOS
DECIMA REUNIÓN INFORMATIVA USUARIOS UNISALUDDATOS EPIDEMIOLOGICOS
Bogotá 65.2%Medellín 21%
Manizales 8.2%Palmira 5.4%
COTIZANTES 46% Activos
54% Pensionados506 471
Afiliados Unisalud Palmira a 30/10/2016
Cotizantes Beneficiarios
Pirámide Población afiliadaUnisalud Palmira 2016
Fuente: SISS EPS
POBLACIÓN POR GÉNERO AFILIADOS UNISALUD SEDE PALMIRA OCTUBRE 2016
11% Menores de 15 años23% entre 15 de 45 años66% Mayores de 45 años
Fuente: SISS EPS
55% 45%
0
50
100
150
200
250
300
350
HIPERTENSIONESENCIAL
(CONTROLADA)
BRONQUITISAGUDA, NO
ESPECIFICADA
HIPOTIROIDISMO,NO ESPECIFICADO
INFECCION DE VIASURINARIAS, SITIO NO
ESPECIFICADO
HIPERTENSIONESENCIAL (NOCONTROLADA)
DIARREA YGASTROENTERITIS
DE PRESUNTOORIGEN INFECCIOSO
OTRASENFERMEDADES
VIRALESESPECIFICADAS
EXAMEN DEPESQUISA ESPECIALPARA TUMOR DE LA
PROSTATA
TRASTORNO DE LAREFRACCION, NO
ESPECIFICADO
DOLOR ENARTICULACION
345
7465
49 45 41 36 35 3326
NÚ
MER
O P
AC
IEN
TES
PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMAR USUARIOS UNISALUD PALMIRA A OCTUBRE 2016
PORCENTAJE DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS DE ACUERDO A LA POBLACIÓN A OCTUBRE DE 2016
10% OSTEOARTICULAR
3% DIABETES
33% HIPERTENSION ESENCIAL
5% HIPERPLASIA PROSTATA
ESPECIALIDADES MÉDICAS DE MAYOR REMISIÓN
A OCTUBRE 2016
Fuente: SISS IPS
ESPECIALIDAD CANTIDAD PORCENTAJE
OFTALMOLOGÍA 300 14%
DERMATOLOGÍA 217 10%
UROLOGÍA 185 9%
ORTOPEDIA 184 9%
OTORRINOLARINGOLOGÍA 139 7%
HOMEOPATÍA 109 5%
PSIQUIATRÍA 82 4%
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 79 4%
CARDIOLOGÍA 75 4%
FISIATRÍA 72 3%
TOTAL DIAS HOSPITALIZADOS A OCTUBREUNISALUD PALMIRA 2014 - 2015 - 2016TOTAL PACIENTES HOSPITALIZADOS A
OCTUBRE UNISALUD PALMIRA 2014 - 2015 - 2016
Incremento 19%
Incremento 52%
MORTALIDAD USUARIOS UNISALUD PALMIRA A OCTUBRE 2015-2016
GENERO RANGO EDAD 2015 2016
FEMENINO50 A 59 1
>=60 5 1
MASCULINO50 A 59 1
>=60 2 1
TOTAL 8 3
Fuente: SISS EPS
OCTAVA REUNIÓN INFORMATIVA USUARIOS UNISALUDPATOLOGIAS DE ALTO COSTO
SEDE TOTAL
BOGOTA 350
MEDELLIN 184
MANIZALES 72
PALMIRA 65TOTAL 671
Acumulado reporte de alto costo por sede 2016
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Menores de 1 año
1 a 4 años
5 a 14 años
15 a 24 años
25 a 44 años
45 a 59 años
60 a 79 años
Mayor de 80 años
Distribución alto costo por grupo de edad 2016
Cáncer EnfermedadRenal
EnfermedadCardiaca
ReemplazoArticular
SistemaNerviosoCentral
VIH Cuidadosintensivos
45
35
35
13
NÚMERO DE PACIENTES CON PATOLOGÍAS DE
ALTO COSTO UNISALUD PALMIRA 2016
69%
5% 8% 8% 2% 5% 5%
36% 64%
COMPORTAMIENTO 2 PATOLOGIAS DE ALTO COSTO UNISALUD PALMIRA 2015 Y 2016
13%
8%
Patología Cardiaca
2015 2016
2015 2016
Próstata Mama Piel Tiroides Pulmon Córnea Otros
17
10
3 32 2
8
Número de pacientes por tipo de cáncer
DECIMA REUNIÓN INFORMATIVA USUARIOS UNISALUDPROGRAMAS PREVENTIVOS
PROGRAMAS DE PYP
CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO UNISALUD PALMIRA A OCTUBRE 2016
Cumplimiento 175%
CONTROL DEL JOVEN UNISALUD PALMIRA A OCTUBRE 2016
46
35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
META AL AÑO COBERTURA
Cumplimiento 76%
CITOLOGÍAS ORDENADAS CITOLOGÍAS TOMADAS
Cumplimiento 88%
Cumplimiento 43%
DETECCIÓN TEMPRANA CÁNCER DE CERVIXUNISALUD PALMIRA A OCTUBRE 2016
PLANIFICACIÓN FAMILIARUNISALUD PALMIRA A OCTUBRE 2016
Cumplimiento 40%
TAMIZAJE CLÍNICO PROSTATA
PSA ORDENADOS
DETECCIÓN TEMPRANA CÁNCER DE PRÓSTATAUNISALUD PALMIRA A OCTUBRE 2016
Cumplimiento 15%
Cumplimiento 77%
MAMOGRAFÍAS ORDENADAS MAMOGRAFÍAS TOMADAS
154
111
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
META AL AÑO COBERTURA
DETECCIÓN TEMPRANA CÁNCER DE MAMAUNISALUD PALMIRA A OCTUBRE 2016
Cumplimiento 72%
Cumplimiento 28%
PROGRAMAS PREVENTIVOS
Como parte de las estrategias de gestión del conocimiento se hace
necesario contar con diferentes formar de comunicación con el
usuario.
• Correo electrónico
• Programas de televisión en sala de espera para fortalecer la
educación
• Carteleras informativas
• Pagina web
• Otros medios
El éxito del modelo de atención Corresponsabilidad,
del paciente y su familia.
La Ley 1438 de 2011, promueve el autocuidado de los individuos,
invitándolos al cuidado personal, de la familia y la comunidad, así como
el uso adecuado de los recursos del sistema de aseguramiento en
salud.
PROGRAMAS PREVENTIVOS
COMPLICACIONES POR PATOLOGÍA CRÓNICA
COSTO DEL DIAGNOSTICO TEMPRANO Y CONTROL OPORTUNO DE DIABETES O
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
COSTO PROMEDIO MENSUAL DE C0MPLICACIÓNRENAL POR DIABETES O HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
•Mejor Calidad de Vida (Incalculable)
•Consulta Médica General y Especializada•Control con Enfermera y Auxiliar de Enfermería.•Laboratorios de control.•Medicamentos
•Disminución de la Calidad de Vida (Incalculable)
•Diálisis Renal (Tratamiento de Diálisis)
COSTO AÑO $2.280.000COSTO PROMEDIO MES $ 190.000
DIALIS COSTO INTERDIARIO $470.000COSTO PROMEDIO MES $3.500.000
WWW.UNISALUD.UNAL.EDU.CO
DECIMA REUNIÓN INFORMATIVA USUARIOS UNISALUDDISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35
Hipertensión
Dolor agudo
Antidiabéticos
Gastritis
Psiquiátricos
Antihistamínicos
Vascular
cáncer
epilepsia
Porcentaje de medicamentos de mayor frecuencia de acuerdo a la patología
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35
cáncer
Anticoagulantes
Antidiabéticos
Cardiovascular
Dislipidemias
Hipertensión
Dolor agudo
Vascular
Psiquiátricos
Anticonvulsivantes
Parkinson
Osteoporosis
Hipotiroidismo
Gastritis
Antibióticos
Epilepsia
Antihistamínicos
Porcentaje del costo de la facturación de medicamentos de acuerdo a la patología
DECIMA REUNIÓN INFORMATIVA USUARIOS UNISALUDUSO DE MEDICAMENTOS
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Antidiabeticos
Cancer y Autoinmune
Cardiovascular
Dislipidemias
Dolor e Inflamacion
Osteoporosis
Tiroides
Peso Porcentual
Pat
olo
gía
Uso de Medicamentos en EnfermedadCrónica
Cantidad
Costo
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
Psiquiatricos
Antibiotico y Antiparasitario
Dermatologicos
Gastrointestinales
Oftalmologicos
Respiratorios
Vasculares
Peso Porcentual
Pat
olo
gía
Uso de Medicamentos en enfermedad No Crónica
Cantidad
Costo
MEJORA CONTINUA
MEJORA CONTINUA
Sensibilización al personal de Unisalud para el uso racional y eficiente de los
recursos garantizando la calidad en la atención a los usuarios.
Lograr la corresponsabilidad de los usuarios y la familia
Fortalecimiento de los programas de promoción y prevención.
Fortalecimiento del modelo de gestión del riesgo en salud
MEJORA CONTINUA
Fortalecimiento de la consulta farmacológica
Promover la actualización de datos de beneficiarios dar
cumplimiento al Reglamento de afiliados a Unisalud,
Desafiliación de beneficiarios que no cumplan requisitos.
Promover la afiliación de nuevos cotizantes
GRACIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
ORDEN DEL DÍA
AActualización de datos
El usuario que tiene algún cambio lo reporta a Unisalud (cambio de documento, tipo de afiliado, etc). Unisalud reporta cada semana los cambio ante el Fosyga.
BMultiafiliación El Fosyga reporta estos casos. Unisalud informa a los usuarios para que
realicen el trámite que soluciona la multiafiliación.
CBeneficiarios entre 18 y 25 años
El cotizante entrega, semestralmente, los documentos que acreditan al beneficiario como estudiante y dependiente económicamente.
D Uso de medios electrónicos
Unisalud promueve el uso de las nuevas tecnologías. Cada vez son más los usuarios que utilizan los medios electrónicos. Se disminuye el uso del papel y se optimizan recursos.
Artículo 8 de resolución 412 de 2000
ACTIVIDAD NUM DEN %
ESQUEMA REGULAR 1248 3176 39%
VPH Y TOXOIDES 159 8064 2%
VACUNACIÓN
¿Para quiénes?•
•
•
•
¿Qué hacer?
Vacunación
Atención recién nacido
ACTIVIDAD NUM DEN %
CONSULTA 13 19 68%
FECHA TSH 17 19 89%
TSH NORMAL 12 19 63%
TSH ANORMAL 0 19 0%
RECIÉN NACIDO
¿Para quiénes?•
¿Qué hacer?
•
•
Salud oral
ACTIVIDAD NUM DEN %
CONTROL DE PLACA 5032 11.609 43%
EDUCACION INDIVIDUAL EN
SALUD POR HIGIENE ORAL 3.592 11.597 31%
APLICACIÓN DE SELLANTES
DE FOSETAS Y FISURAS DE
FOTOCURADO
88 1.113 8%
DETARTRAJE
SUPRAGINGIVAL 3.846 10.838 35%
TOPICACION DE FLUOR EN
BARNIZ51 1.682 3%
TOPICACION DE FLUOR EN
GEL100 1.682 6%
CONSULTA PEDIATRICA DE
PRIMERA VEZ309 868 36%
CONSULTA DE
ODONTOLOGIA GENERAL DE
PRIMERA VEZ2.415 10.729 23%
SALUD ORAL
•
•
•
Planificación Familiar
ACTIVIDAD NUM DEN %
CONSULTA 1174 4985 24%
PLANIFICACIÓN FAMILIAR ¿Para quiénes?• Hombres y mujeres de 10 a
59 años¿Qué hacer?Asignarle cita con: • Enfermería: servicios
amigables, consulta que tiene un enfoque de consejería en autocuidado para fomentar el amor propio
DETECCIÓN TEMPRANAArtículo 9 de resolución 412 de 2000
Gestación
ACTIVIDAD NUM DEN %
CONTROL PRENATAL 17 17 100%
CONTROL PLACA 16 17 94%
MICRONUTRIENTES 51 52 98%
LABORATORIOS 71 87 82%
NUTRICIÓN 14 17 83%
CONTROL PRENATAL •
•
•
•
•
•
•
•
ACTIVIDAD NUM DEN %
CONTROL C Y D 559 584 96%
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ¿Para quiénes?•
¿Qué hacer?
•
•
•
•
ACTIVIDAD NUM DEN %CONTROL JOVEN 1935 2262 86%
HEMOGLOBINA 148 222 67%
JOVEN•
•
•
•
•
¿Para quiénes?• Hombres y mujeres de 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 años¿Qué hacer?Canalizar a: • Medicina general• Nutrición: una vez al año• Ejercicio físico: una vez al año• Odontología• Enfermería: • Enviarlos a vacunación para revisar si tienen su
esquema de vacunas completo
ACTIVIDAD NUM DEN %
CONSULTA 214 1477 14%
ADULTO
ACTIVIDAD NUM DEN %
CITOLOGÍA 2811 4305 65%
NORMAL 0 2811 0%
ANORMAL 2811 2811 100%
COLPOSCOPIA 0 2811 0%
BIOPSIA 0 2811 0%
CANCER DE CUELLO UTERINO ¿Para quiénes?Mujeres desde que inician vida sexual¿Qué hacer?Canalizar a: Consultorio 14 segundo pisoTambién se realiza enseñanza de autoexamen de mama
Cáncer de mama
ACTIVIDAD NUM DEN %MAMOGRAFÍA 1887 2398 79%
NORMAL 1852 1887 98%
ANORMAL 97 1886,7 5%
BIOPSIA 81 97 84%
CANCER DE MAMA
¿Para quiénes?Mujeres de 50 a 69 años cada 2 años¿Qué hacer?Acercarse a Centro de Enfermedades mamarias
ACTIVIDAD NUM DEN %OPTÓMETRA 700 1704 41%
OFTALMÓLOGO 383 1325 29%
AGUDEZA VISUAL
¿Para quiénes?• Hombres y mujeres de 4, 11, 16, 45,
55, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 y más años
¿Qué hacer?• Canalizar a Optometría• Canalizar a Oftalmología
Reunión usuariosNoviembre 2016
Anteproyect
oAgenda
• Intervención Señor Vicerrector John William Branch Bedoya
• Intervención Dra. María Antonieta Solórzano. Gerente Nacional de Unisalud
– 70 años de la Caja Social de Previsión de la Universidad Nacional de Colombia
• Intervención Dra. Isabel Cristina Baena Botero. Jefe de División de Unisalud
Sede Medellín
• Aspectos financieros de Unisalud
• Varios
• Preguntas
Anteproyect
oAcuerdos reunión
• La información se presentará con totales a 31 de octubre de 2016
• Se respetará el uso de la palabra en las intervenciones verbales.
• Las preguntas se harán en el formato disponible y serán respondidas al final
de la reunión.
• Los preguntas deben hacerse de carácter general no individual.
• De presentarse réplicas a la respuesta estas deben tener una duración de
máximo 3 minutos.
Anteproyect
oBase de afiliados activos Unisalud
AFILIADOS ACTIVOS UNISALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2016
BOGOTÁ MANIZALES MEDELLÍN PALMIRA TOTAL AFILIADOS
11617 1460 3742 977 17796
19721770
AFILIADOS ACTIVOS UNISALUD SEDE MEDELLÍN
COTIZANTES
BENEFICIARIOS
Anteproyect
oAfiliados activos Unisalud
52,7%
47,3%
980992
AFILIADOS COTIZANTES ACTIVOS UNISALUD SEDE MEDELLÍN
ACTIVOS
PENSIONADOS
AnteproyectAfiliados cotizantes activos Unisalud
49,7%
50,3%
1544
226
AFILIADOS BENEFICIARIOS ACTIVOS UNISALUD SEDE MEDELLÍN
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS COTIZANTES
AnteproyectAfiliados beneficiarios activos Unisalud
87,2%
12,8%
TOTAL BENEFICIARIOS 1770
AnteproyectPirámide poblacional Unisalud Medellín
8 0 O MÁS AÑ OS7 5 A 7 9 AÑ OS7 0 A 7 4 AÑOS6 5 A 6 9 AÑOS6 0 A 6 4 AÑ OS5 5 A 5 9 AÑ OS5 0 A 5 4 AÑ OS4 5 A 4 9 AÑ OS4 0 A 4 4 AÑ OS3 5 A 3 9 AÑ OS3 0 A 3 4 AÑ OS2 5 A 2 9 AÑ OS2 0 A 2 4 AÑ OS1 5 A 1 9 AÑ OS1 0 A 1 4 AÑ OS
5 A 9 AÑ OS0 A 4 AÑ OS
PIRÁMIDE POBLACIÓN AFILIADAUNISALUD MEDELLÍN 2016
Masculino Femenino
13397
151167
248197
177141
11781
5138
102105
765148
10188
143239
185132
156121
10473
2019
101101
7956
44
1762 1980
AnteproyectPoblación por género Unisalud Medellín
53% 47% 9,46% Menores de 15 años24,37% entre 15 de 45 años66,17% Mayores de 45 años
1762 1980
AnteproyectCausas de consulta Unisalud Medellín
1914
720
275 250 224 172 141 133 92 80
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EN PLANTA
AnteproyectConsulta especialista Unisalud Medellín
220
128
5747 49 47 47
3724 21
CONSULTA ESPECIALISTA RED ADSCRITA
AnteproyectConsultas en planta Unisalud Medellín
CITAS ENERO - OCTUBRE 2016 ASIGNADAS INCUMPLIDAS
Medicina Bioenergética 423 0
Cita de control (Prog. esp.) 2822 163
Cita Odontológica 4445 96
Cita Medicina General 8090 324
Medicina del Deporte 611 94
Enfermería Control 1129 158
Fomento Medicina General 1007 112
Higiene Oral 2676 58
Nutrición Control 834 156
Nutrición Primera vez 427 69
TOTAL 22.464 1.230
AnteproyectProgramas PyP Unisalud Medellín
Control Prenatal
Detección Alteraciones en el Adulto
Riesgo Cardiovascular
54
71
239
2538
Joven Sano
PARTICIPACIÓN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
AnteproyectHospitalización Unisalud Medellín
315
296
2015 2016
PACIENTES HOSPITALIZADOS2015 – 2016
ENERO - DICIEMBRE ENERO - OCTUBRE
AnteproyectAlto costo Unisalud Medellín
Cáncer EnfermedadCardiaca
RemplazoArticular
VIH CuidadosIntensivos
Transplante EnfermedadSNC
EnfermedadRenal
167
2411 10 9 4 3 2
PACIENTES CON PATOLOGÍAS DE ALTO COSTO UNISALUD MEDELLÍN 2016
71.3% 10.2% 4.5% 4.2% 3.8% 1.7% 1.2% 1%
51.7% 48.3%
TOTAL COSTO: $2.319.083.037
AnteproyectAlto costo Unisalud Medellín
3130
28
19
17
Mama Próstata Piel Tiroides Colon
CLASES DE CÁNCER 2016
Anteproyect
oAnteproyecto Presupuesto 2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
INGRESOS CORRIENTES $ 11.887.636.000
APORTES DE SALUD $ 10.945.700.000
OTROS INGRESOS DE SALUD $ 941.936.000
RECURSOS DE CAPITAL $ 343.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 $ 12.230.636.000
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 GASTOS DE PERSONAL $ 1.687.000.000
GASTOS GENERALES $ 15.030.800.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 339.500.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 $ 17.057.300.000
DIFERENCIA ENTRE PPTO DE INGRESOS Y DE GASTOS $ (4.826.664.000)
Anteproyect
oPresupuesto Aprobado 2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
INGRESOS CORRIENTES
APORTES DE SALUD $ 10.945.700.000
OTROS INGRESOS DE SALUD $ 941.936.000
RECURSOS DE CAPITAL $ 343.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 $ 12.230.636.000
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
GASTOS DE PERSONAL $ 1.687.000.000
GASTOS GENERALES $ 10.330.800.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 212.836.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 $ 12.230.636.000
Anteproyect
oAdiciones Aprobadas 2016
ADICIONES APROBADAS A LA FECHA
PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2016 $ 12.230.636.000
ADICIÓN PRESPUESTAL JUNIO DE 2016 $ 1.494.500.000
ADICIÓN PRESPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2016 $ 3.468.499.596
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 CONADICIONES
$ 17.193.635.596
TOTAL ADICIONES APROBADAS $ 4.962.999.596
AnteproyectMedicamentos Unisalud Medellín
$3.235.074.738,52
$1.760.296.281,00
FACTURACIÓN MEDICAMENTOS OPERADOR LOGÍSTICO A 31 DE OCTUBRE DE 2016
Valor Total Facturado Valor CTC Total
AnteproyectCosto beneficiarios cotizantes Unisalud Medellín
NÚMERO
BENEFICIARIOS
COTIZANTES
COSTO BENEFICIARIOS COTIZANTES
226SERVICIOS MEDICO - ASISTENCIALES $ 310.800.615
MEDICAMENTOS $ 173.711.982
TOTAL $ 484.512.597
Plan complementario a octubre 2016
1225
14771535
201620152014
NÚMERO DE AFILIADOS PLAN COMPLEMENTARIO
Reunión usuariosNoviembre 2016
GRACIAS
Unidad de Servicios de Salud Unisalud
Gerencia Nacional
AFILIADOS COTIZANTES Y SUS BENEFICIARIOS
VIGENCIA 2016 – CORTE A 30 DE OCTUBRE
TIPO DE AFILIACIÓN BOGOTA MEDELLIN MANIZALES PALMIRA TOTAL
COTIZANTES FUNCIONARIOS ACTIVOS 2.994 980 424 230 4.628
BENEFICIARIOS FUNCIONARIOS ACTIVOS 3.757 1.222 568 310 5.857
COTIZANTES PENSIONADOS 3.325 992 298 274 4.889
BENEFICIARIOS PENSIONADOS 1.541 548 170 163 2.422
TOTAL 11.617 3.742 1.460 977 17.796
PARTICIPACIÓN 65% 21% 8% 5% 100%
COMPORTAMIENTO FINANCIERO
CONSOLIDADO DE UNISALUD
PROYECCIÓN DE RECAUDO DE INGRESOS VS GASTOS
VIGENCIA 2016
NOTAS:(1)/ Se toma como base los ingresos recaudados y el valor de las obligaciones al mes de octubre de 2016 y se proyecta hasta el mes de diciembre de 2016
(2) Servicios a Universidades Públicas, Aseguradora de riesgos laborales, Plan Complementario, cuotas moderadoras, copagos, Recobro de póliza de alto costo.
PERSONAL ACTIVO
12,5%
(11% UNISALUD Y
1,5% FOSYGA)
PENSIONADOS
12%
(11% UNISALUD Y
1% FOSYGA)
TOTAL APORTES A
SALUD
OTROS
INGRESOS (2)
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
BOGOTA 19.332.347.358 16.764.884.890 36.097.232.248 36.587.185.410 489.953.162- 3.793.834.469 3.150.000.000 6.453.881.306
MEDELLIN 6.665.211.180 5.563.668.888 12.228.880.068 14.998.168.723 2.769.288.655- 1.310.527.724 360.731.633 1.098.029.298-
MANIZALES 2.627.845.691 1.325.702.075 3.953.547.766 4.604.074.616 650.526.851- 481.484.567 89.095.870 79.946.414-
PALMIRA 1.368.335.921 1.310.598.903 2.678.934.824 3.483.623.940 804.689.116- 312.656.210 65.485.857 426.547.049-
TOTAL 29.993.740.150 24.964.854.755 54.958.594.905 59.673.052.690 4.714.457.784- 5.898.502.970 3.665.313.360 4.849.358.546
PROYECCIÓN VIGENCIA 2016 CON APORTE A SALUD DE LOS PENSIONADOS DEL 12%
OTRAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN /2
SALDO PROYECTADO
APORTES A SALUD /1
OBLIGACIONES
APORTES
MENOS
OBLIGACIONES
SEDE
PROYECCIÓN DEL FALTANTE PROMEDIO A FINANCIAR CON RECURSOS DE
CAPITAL
VIGENCIA 2016
VIGENCIA INGRESOS
CORRIENTES OBLIGACIONES SALDO
2011 45.025.436.962 54.723.186.622 (9.697.749.660)
2012 49.041.655.615 54.464.205.963 (5.422.550.348)
2013 50.742.479.821 54.732.660.150 (3.990.180.329)
2014 55.491.459.846 55.857.700.221 (366.240.375)
2015 55.669.819.828 62.847.035.236 (7.177.215.408)
2016 60.857.097.875 59.673.052.690 1.184.045.185
PROMEDIO FALTANTE FINANCIADO CON RECURSOS DE CAPITAL (4.244.981.823)
Recursos de Capital:• Rendimientos Financieros• Recursos del Balance
• Excedentes Financieros• Recuperación de Cartera
PROYECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE UNISALUD
FINANCIANDO FALTANTE CON EXCEDENTES FINANCIEROS
VIGENCIA 2016
EXCEDENTES 2015INCORPORADO
2016
SALDO PARA
INCORPORAR 2017
BOGOTA 53.053.346.664 53.053.346.664
MEDELLIN 6.397.629.417 4.210.886.422 2.186.742.995
MANIZALES 1.443.599.142 1.042.300.000 401.299.142
PALMIRA 1.660.042.834 785.539.293 874.503.541
TOTAL 62.554.618.057 6.038.725.715 56.515.892.342
4.244.981.823
13,3
VALOR A FINANCIAR CON EXCEDENTES
NUMERO DE VIGENCIAS PARA LAS QUE ALCANZARÍA EL
EXCEDENTE
REDUCCIÓN DE APORTES A SALUD DE LOS PENSIONADOS DEL 12% AL 4%
PROYECCIÓN VIGENCIA 2016
EN CASO DE REDUCCIÓN DE APORTES DE LOS PENSIONADOS
NOTAS:(1)/ Se toma como base los ingresos recaudados y el valor de las obligaciones al mes de octubre de 2016 y se proyecta hasta el mes de diciembre de 2016
(2) Servicios a Universidades Públicas, Aseguradora de riesgos laborales, Plan Complementario, cuotas moderadoras, copagos, Recobro de póliza de alto costo.
PERSONAL ACTIVO
12,5%
(11% UNISALUD Y
1,5% FOSYGA)
PENSIONADOS
4%TOTAL APORTES A
SALUD
OTROS
INGRESOS (2)
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
BOGOTA 19.332.347.358 5.588.294.963 24.920.642.321 36.587.185.410 - 11.666.543.089 2.203.838.018 1.704.762.918 7.757.942.153-
MEDELLIN 6.665.211.180 1.854.556.296 8.519.767.476 14.998.168.723 - 6.478.401.247 522.605.413 266.605.058 5.689.190.776-
MANIZALES 2.627.845.691 441.900.692 3.069.746.382 4.604.074.616 - 1.534.328.234 306.555.341 21.221.749 1.206.551.144-
PALMIRA 1.368.335.921 436.866.301 1.805.202.222 3.483.623.940 - 1.678.421.718 183.013.493 63.558.630 1.431.849.595-
TOTAL 29.993.740.150 8.321.618.252 38.315.358.402 59.673.052.690 21.357.694.288- 3.216.012.265 2.056.148.355 16.085.533.668-
SALDO PROYECTADO
PROYECCIÓN VIGENCIA 2016 CON APORTE A SALUD DE LOS PENSIONADOS DEL 4%
SEDE OBLIGACIONES
APORTES
MENOS
OBLIGACIONES
OTRAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN /2APORTES A SALUD /1
PROYECCIÓN PERMANENCIA DE UNISALUD
FINANCIADO CON EXCEDENTES EN CASO DE REDUCCIÓN DE APORTES A
SALUD
EXCEDENTES 2015INCORPORADO
2016
SALDO PARA
INCORPORAR 2017
BOGOTA 53.053.346.664 53.053.346.664
MEDELLIN 6.397.629.417 4.210.886.422 2.186.742.995
MANIZALES 1.443.599.142 1.042.300.000 401.299.142
PALMIRA 1.660.042.834 785.539.293 874.503.541
TOTAL 62.554.618.057 6.038.725.715 56.515.892.342
16.085.533.668
3,5NUMERO DE VIGENCIAS PARA LAS QUE ALCANZARÍA EL
EXCEDENTE
VALOR A FINANCIAR CON EXCEDENTES
PROPUESTAS PARA MEJORAR EL INGRESO Y DISMINUIR EL GASTO SIN DESPROTEGER EL
SERVICIO
EQUIPARAR LAS CUOTAS MODERADORAS A LAS DEL SISTEMA
GENERAL
COPAGOS
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:
1. APT: Administradores de portafolio de terceros
2. FIC: Fondos de inversión colectiva
PARA MEJORAR LOS INGRESOS
DONACIONES
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD:
1. MEDICINA GENERAL
2. ODONTOLOGÍA – ALGUNOS PROCEDIMIENTOS
3. LABORATORIO CLÍNICO
6. IMÁGENES DIAGNÓSTICAS SIMPLES
Valores a cobrar: política tarifaria para Unisalud a valor presente, más
un 25%.
PARA MEJORAR LOS INGRESOS
BENEFICIARIOS COTIZANTES: Evaluar continuidad de afiliación
• Gasto Proyectado para la vigencia 2016: $2.096.692.932 millones de pesos
• Ingreso dejado de percibir Proyectado para la vigencia 2016: $4.135.076.983
NÓMINAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MÉDICO ASISTENCIAL DE
PLANTA:
• UN nómina de la Unidad.
CONTRATACIÓN DE CLÍNICAS Y HOSPITALES EN LAS SEDES
• Negociación y contratación de grandes clínicas en las Sedes, buscando filiales
a nivel nacional
PARA DISMINUIR LOS GASTOS
GERENCIA NACIONAL
