INDICE

RESUMEN EJECUTIVOINFORMACION GENERALNOMBRE DEL PROYECTOPONER NOMBRECDIGO SNIP UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORAUnidad Formuladora

Unidad Ejecutora

RESPONSABILIDAD FUNCIONALFuncin : 18 Saneamiento Divisin Funcional : 040 SaneamientoGrupo Funcional : 0089 Saneamiento RuralResponsabilidad Funcional: Vivienda Construccin Saneamiento

DESCRIPCION Y/O CARACTERISTICAS DEL PIPPROBLEMA CENTRAL DEL PIPEl proyecto tiene como Problema central el Incidencia de enfermedades gastrointestinales y drmicas en la poblacin de los sectores de ..provincia de ., departamento de .o.

OBJETIVOS DEL PIPObjetivo general.Mejorar la Calidad de Vida de la poblacin de los sectores ..

Objetivo central.Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y drmicas en los sectores ...

Objetivos especficos. Adecuada y Suficiente Infraestructura de sistema de Agua potable. Adecuada y Eficiente infraestructura para la disposicin sanitaria de excreta Mejora los niveles de educacin sanitaria Mejora en la gestin tcnica y administrativa

COMPONENTESEl proyecto comprende 03 componentes, tal como a continuacin se seala.Componente I: Servicio de Agua Potable.Componente II: Servicio de SaneamientoComponente III: Campaas de Educacin Sanitaria (Comp. Social)

METAS SEGN EL PIPLas metas consideradas en el PIP segn componentes son las siguientes:Componente I: Sistema de Agua Potable Para el proyecto se realizara 268 conexiones domiciliarias de agua desde la red de distribucin hasta la vlvula de paso. Lavaderos Domiciliarios (264 Und) Lavadero Para Instituciones Educativas (04 Und)

Componente II: Servicio de Saneamiento 264 Baos Biodigestor 04 Modulos para Instituciones Educativas

Componente III: Campaas de Educacin Sanitaria 04 talleres sobre educacin sanitaria 05 talleres sobre O&M 04 sesiones de capacitacin

POBLACION BENEFICIARIA

COBERTURA DE SANEAMIENTOCAUDAL DISPONIBLEEl aforo es la medicin del caudal de agua que emerge desde un manantial, el mtodo aplicado es el volumtrico. Los equipos de aforo constan de: balde graduado, pedazo tubo PVC, cronmetro y otros (pala y pico).

Para el diseo del sistema de agua potable, se ha tomado a solicitud de la poblacin el agua de los manantiales, el cual se encuentra en la coordenada indicada en los planos. Se ha realizado los respectivos aforos y toma de muestra In Situ, dando los siguientes resultados:

CUADRO Nro. 01

RESUMEN DE CAUDALES DE AFOROS DE FUENTE POCA ESTIAJE SECTOR

Nro.SISTEMAMANANTEAFLORAMIENTOEPOCATIPOMETODOCAUDAL Lit/Seg

1

FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor ver Hoja de Aforo

CAUDAL DE CAPTACIONDe acuerdo a la demanda de agua el caudal de captacin para cada sistema se puede ver en el cuadro de aforos de fuentes, dato obtenido directamente de las fuentes de agua.

MONTO DE INVERSION VIABILIZADOEl Monto de Inversin Viabilizado en el PIP: S/. 3,645,489 Nuevo Soles.

TIPO DE SISTEMAEl tipo de sistema propuesto es por Gravedad debido a que cuentan con fuentes de agua en la parte alta.

LOCALIZACIONUbicacin PolticaDepartamento : Provincia : Distrito : Localidad :

Ubicacin GeogrficaRegin Geogrfica: SierraZona : RuralPiso Ecolgico : SuniCoordenadas UTM WGS84 (tomado en el local de Sector)Norte : Este :

Mapa de UbicacinFIGURA Nro. 01MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DEL DISTRITO DE MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTOMAPA NACIONALMAPA REGIONALMAPA PROVINCIAL

FIGURA Nro. 02MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA IMAGEN SATELITAL DEL AREA DE INFLUENCIA

PPONER MAPA LEYENDATramos Asfaltado en Buen estadoTramos Afirmados en REGULAR estadoTramos Sin Afirmar en MAL estado Tramos Sin Afirmar en REGULAR estadoDistritosCentro PobladoComunidad o parcialidadSectores

FIGURA Nro. 03SECTORES DEL AREA DE INFLUENCIAIMAGEN SATELITAL DEL AREA DE INFLUENCIA

PONER MAPA

ACCESIBILIDADEn el rea de influencia del proyecto se cuenta con una infraestructura vial. En el siguiente cuadro se detalla las caractersticas de las vas de acceso a la zona de influencia, se puede observar los accesos principales a la zona del Proyecto.

CUADRO Nro. 06

ACCESIBILIDAD AL AREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO

VIAS DE ACCESOTRAMOSTIPO DE VIADISTANCIA (km)TIEMPO (min)MEDIO DE TRANSPORTE

Va Area

Va Terrestre

FUENTE: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Direccin de Informacin de Gestin - Red Vial

METAS DEL PROYECTO (Segn Expediente)METAS FSICASServicio de Agua potableEl proyecto para su Ejecucin y operacin, considera la ejecucin de las siguientes obras.

CUADRO Nro. 07

RESUMEN GENERAL DE METAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Nro.META/ACTIVIDADUNIDAD DE MEDIDAPROGRAMADO

1Captaciones

CAPTACION TIPO LADERA 0.60x0.60 m.

CAPTACION TIPO FONDO 1.00x1.00 m

2Lnea de conduccin

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-10 DE 1"

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/2"

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-10 DE 2"

3Reservorios

Reservorios de 6 m3

Reservorios de 5 m3

Reservorios de 2 m3

Reservorios de 1 M3

4Red de Distribucin

TUBERIA PVC CLASE 10, DE 3/4"

TUBERIA PVC CLASE 10, DE 1"

TUBERIA PVC CLASE 10, DE 1 1/2"

TUBERIA PVC CLASE 10, DE 2"

5Cruce de Riachuelo

6Vlvulas de Control

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCES. VALVULA CONTROL D= 1 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS (V. CONTROL) DE 1"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCES. VALVULA CONTROL D= 3/4"

7Valvula de Purga - Limpia

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS VALV. PURGA D= 3/4", TIPO I

8Valvula de Aire

9Camara de Reunin

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACC. CAMARA REUNION, ING. 2 RAMAL (D= 1" y D=1") y SAL. D=1"

10Camara de Rompe Presiones CRP6

11Camara de Rompe Presiones CRP7

12Conexiones Domiciliarias de Agua

13Lavaderos Domiciliarios

14Lavaderos Para Instituciones Educativas

Fuente: Elaborado por el equipo consultor en Base al Presupuesto general

Servicio de SaneamientoEl proyecto para su Ejecucin y operacin, considera la ejecucin de las siguientes obras.

CUADRO Nro. 08

METAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

Nro.META/ACTIVIDADUNIDAD DE MEDIDAPROGRAMADO

1Unidades Basicas de Saneamiento- Bao de Arrastre Hidraulico Con Biodigestor (264) unidades y 04 Modulos para Instituciones Educativas.Unidad268

Caseta

Losa Sanitaria

Duchas

Biodigestor de 600Litros

Pozo de Absorcion

Camara de Lodos

Campaas de Educacin SanitariaEl proyecto para su Ejecucin y operacin, considera la ejecucin de las siguientes acciones sociales.CUADRO Nro. 09

METAS DE CAMPAAS DE EDUCACION SANITARIA

Nro.META/ACTIVIDADSECTORESUNIDAD DE MEDIDAPROGRAMADO

1Acciones Durante el Proyecto

METAS SOCIALESCon la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin a travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua y saneamiento, que consiste en el servicio de agua potable, disposicin sanitaria de excretas, disposicin sanitaria de residuos slidos, educacin sanitaria, gestin del servicio y reduccin de riesgos de desastres.

Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:

Mejorar y ampliar el sistema de agua potable con la prestacin de dicho servicio con la cobertura al 100% de la poblacin y mejorando la calidad de agua para el consumo humano. Para lo cual se prev la produccin y optimizacin de la produccin de agua. Lograr una eficiente disposicin sanitaria de excretas en lugares adecuados en cada familia. Lograr una eficiente disposicin sanitaria de residuos slidos en los hogares Mejorar la gestin del servicio de agua potable, encargando la administracin a un JASS que desarrolle una gestin operativa, comercial y administrativa que garantice la sostenibilidad del servicio y que a su vez demuestre capacidad para promover Educacin Sanitaria. Lograr la sostenibilidad del proyecto con reduccin de riesgos de desastres. Generar la adecuada valorizacin y uso de agua, mejorar los hbitos de higiene de la poblacin relacionada al uso del agua o disposicin sanitaria de excretas, entre otros, a travs del programa de Educacin Sanitaria.COSTOS Y PRESUPUESTOS (Segn Expediente)PRESUPUESTO BASEPresupuesto Total del ProyectoEl Presupuesto para la ejecucin del proyecto asciende a la suma de Cuatro Millones Trecientos Sesentitres Mil Ciento Setenta y Ocho Con 08/100 Nuevos Soles; el mismo que est distribuido de la siguiente forma:

CUADRO Nro. 10

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO

DESCRIPCIONMONTO S/.

Componente I: Servicio de Agua Potable

Componente II: Servicio de Saneamiento

Componente III: Campaas de educacin Sanitaria

COSTO DIRECTO TOTAL

Gastos Generales *8.00%

Utilidad **7.00%

SUB TOTAL

Impuesto General a las Ventas ***18.00%

COSTO PARCIAL

Gastos de Supervisin ****5.00%

Gastos de Exp. Tecnico *****3.00%

INVERSION TOTAL

* Gastos generales 8% de costo Directo Total

**Utilidad es el 7% de Costo Directo Total

***IGV es el 18% de sub total

****Gastos de Supervision es 5% de Costo Directo Total

****Gastos de Exp. Tecnico es 3% de Costo Directo Total

Para la determinacin del presupuesto del proyecto se ha tomado en consideracin los precios referenciales de insumos y materiales al mes de Mayo 2016, asimismo para el costo de mano de obra se ha considerado el clculo del costo hora hombre del mercado y el predeterminado por la entidad; los gastos generales, de supervisin, corresponden al desagregado realizado segn la naturaleza de la accin especfica.

INFORMACION ADMINISTRATIVAMODALIDAD DE EJECUCINLa modalidad de ejecucin de la obra ser por la modalidad de Administracin Indirecta (por Contrata). El proceso de ejecucin de la obra, se realizar en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ENTIDAD EJECUTORAEntidad y/o Pliego : Persona Responsable : SISTEMA DE CONTRATACIONEl sistema de contratacin para el proyecto ser bajo el sistema de Modalidad indirecta a Precios Unitarios, de acuerdo a la Normativa vigente.

PLAZO DE EJECUCINEl plazo de ejecucin de la obra fsica es de 180 das calendario (6 Meses), a partir de la entrega del terreno y la apertura del cuaderno de obra hasta la culminacin de la obra.

INFORMACION FINANCIERAFUENTE DE FINANCIAMIENTOPara ejecucin del proyecto se tiene dos fuentes de financiamiento, los mismos que a continuacin se detallan: Recursos Ordinarios y/o Recursos Determinados

ENTIDAD FINANCIERAPara la ejecucin del Proyecto se tiene dos entidades financieras, los mismos que a continuacin de mencionan: Gobierno Nacional MVCS - PNSR Gobierno Local ESQUEMA DE FINANCIAMIENTOEl financiamiento del proyecto ser de parte del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento que consta de: Costo de Obra (Costo Directo + Gastos Generales + Costo de Supervisin + IGV y Utilidad). Tal como se muestra el siguiente cuadro.

CUADRO Nro. 11

MONTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIONMONTO S/.

Costo de Obra (Costo Directo + Gastos Generales) 3,279,215.26

Utilidad 212,541.73

Impuesto General a las Ventas 628,516.26

Gastos de Supervisin 151,815.52

TOTAL 4,272,088.78

Y el gobierno local financiara especficamente del costo de elaboracin de expediente (Gastos de Expediente Tcnico) que sern asumidos por la unidad ejecutora. Tal como se muestra el siguiente cuadro.CUADRO Nro. 12

COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO*

DESCRIPCIONMONTO S/.

Gastos de Expediente 91,089.31

TOTAL 91,089.31

*costo asumido por la unidad ejecutora

En resumen el financiamiento est dado por el gobierno nacional con el Costo de Obra, que representa el 100% del monto de inversin total, como se muestra en el esquema. Los beneficiarios se comprometen a participar, durante la ejecucin del proyecto con mano de obra no cualificada cuando se requiera y adems con la asistencia a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria. CUADRO Nro. 13

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION%MONTO S/.

Gobierno Nacional - MVCS97.9 4,272,088.78

Gobierno Local2.1 91,089.31

TOTAL100.0 4,363,178.08

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