Resumen Ejecutivo del Segundo Informe Trimestral de ...

Resumen Ejecutivo del

Segundo Informe Trimestral de Gestión

del Programa de Trabajo Anual 2015

México D.F. Julio de 2015

Presupuesto Anual por Unidad Responsable 2015

Resumen de Presupuesto 2015 por Unidad Responsable

(No incluye capítulo 1000, Servicios Personales)

Nota: En este reporte el concepto “Egresos” representa la suma de los importes correspondientes a los conceptos de:

precomprometido, comprometido, devengado y ejercido.

Resumen de Egresos por Unidad Responsable (Anualizado)

(No incluye capítulo 1000)

Presupuesto Modificado por Unidad Responsable al 30 de Junio de 2015

Monto Porcentaje Monto Porcentaje

Junta de Gobierno

(UR 100)1,456,979.24 615,786.79 42.26 841,192.45 57.74

Unidad de Normatividad y

Política Educativa

(UR 200)

24,689,072.08 11,173,562.30 45.26 13,515,509.78 54.74

Unidad de Evaluación del

Sistema Educativo Nacional

(UR 300)

128,389,576.56 102,618,694.95 79.93 25,770,881.61 20.07

Unidad de Información y

Fomento de la Cultura de la

Evaluación

(UR 400)

26,126,980.62 14,320,049.30 54.81 11,806,931.32 45.19

Unidad de Planeación,

Coordinación y Comunicación

Social

(UR 500)

16,475,860.56 3,041,338.76 18.46 13,434,521.80 81.54

Unidad de Administración

(UR 600)84,637,230.00 82,205,276.46 97.13 2,431,953.54 2.87

Contraloría Interna

(UR 700)322,104.16 40,974.81 12.72 281,129.35 87.28

TOTAL 282,097,803.22 214,015,683.37 75.87 68,082,119.85 24.13

Unidad Responsable

Presupuesto

Modificado

al mes de junio

Egresos a Junio Disponible a Junio

Nota: En este reporte el concepto “Egresos” representa la suma de los importes correspondientes a los conceptos de:

precomprometido, comprometido, devengado y ejercido.

Resumen de Egresos por Unidad Responsable al 30 de junio de 2015

(No incluye capítulo 1000)

Presupuesto Modificado por Unidad Responsable y Avance de Indicadores

Cumple RebasaNo

Cumple

Programado

Junta de Gobierno

(UR 100)1,456,979.24 615,786.79

841,192.45

(57.74%)2 5 2 -

(60%) -

Unidad de

Normatividad y

Política Educativa

(UR 200)

24,689,072.08 11,173,562.3013,515,509.78

(54.74%)8 10 6 1 - 3

Unidad de Evaluación

del Sistema

Educativo Nacional

(UR 300)

128,389,576.56 102,618,694.9525,770,881.61

(20.07%)1 7 2 2

(28.5%)1

Unidad de

Información y

Fomento de la Cultura

de la Evaluación

(UR 400)

26,126,980.62 14,320,049.3011,806,931.32

(45.19%)5 12 5 2

(8.3%)4

Unidad de

Planeación,

Coordinación y

Comunicación Social

(UR 500)

16,475,860.56 3,041,338.7613,434,521.80

(81.54%5 8 4 3

(12.5%) -

Unidad de

Administración

(UR 600)

84,637,230.00 82,205,276.462,431,953.54

(2.87%)4 12 8 1

(25%) -

Contraloría Interna

(UR 700)322,104.16 40,974.81

281,129.35

(87.28%)6 9 2 4

(33.3%) -

TOTAL $ 282,097,803.22 $214,015,683.37 $ 68,082,119.85

(24.13%)31 63 29 13

(20.63%)8

Número de

Indicadores

IndicadoresUnidad

Responsable

Presupuesto

Modificado

al mes de junio

Egresos

al 30 de Junio

Disponible

al 30 de Junio

Número

Proyectos

CONCENTRADO DE INDICADORES QUE PRESENTAN INCUMPLIMIENTOAL 30 DE JUNIO DE 2015

UNIDAD

RESPONSABLEINDICADOR DE RESULTADOS

Porcentaje de productos derivados de las iniciativas y / o proyectos documentados

Porcentaje de productos generados por la prestación de asesorías o servicios externos

documentados

Porcentaje de documentación de productos generados por la atención de solicitudes de

asesoría y capacitación por parte de la Junta de Gobierno y/o su equipo Staff

Acciones para el diseño y desarrollo de evaluaciones de la Oferta Educativa en

Educación Básica y Media Superior

Actividades de apoyo técnico, psicométrico, estadístico y criterios técnicos para las

evaluaciones que se realizan en el Instituto

400 Porcentaje de Proyectos de investigación e innovación desarrollados

500 Porcentaje de documentos para la planeación institucional desarrollados en el año

Porcentaje de requisiciones de compra atendidas

Indicador de cumplimiento

Indicador de disponibilidad

Porcentaje de auditorías realizadas

Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos

Porcentaje de auditorías de desempeño realizadas

UNIDAD

200 Porcentaje de propuestas de Lineamientos elaboradas

300Reuniones de planeación y coordinación

Acciones para el procesamiento de información de evaluaciones aplicadas

400Número de descargas electrónicas a publicaciones del INEE

Porcentaje de ejemplares distribuidos

Porcentaje de avance en las acciones que fortalecen el esquema de redes

Porcentaje de Disposiciones normativas revisadas

Porcentaje de sesiones de órganos colegiados realizadas

600 Indicador de estabilidad

Porcentaje de Peticiones Ciudadanas, Quejas y Denuncias atendidas

Porcentaje de asesorías atendidas

Porcentaje de observaciones atendidas o solventadas

Porcentaje de revisiones de control y diagnósticos realizados

SiguienteAnterior

INDICADORES QUE CUMPLIERON CON LA META PROGRAMADA AL 30 DE JUNIO DE 2015

UNIDAD

100Porcentaje de productos derivados de las reuniones de vinculación y coordinación documentados

Porcentaje productos derivados de las actividades académicas documentados

Porcentaje de avance conforme a la elaboración de documentos sobre la Política Nacional de Evaluación

Educativa

Porcentaje de procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente por Entidad Federativa supervisado

Propuestas de directrices en materia de atención a la población infantil migrante y desempeño docente

Avance en la integración de la información para la formulación de propuestas de directrices

Avance en el desarrollo del sistema de información para la elaboración, seguimiento y actualización de las

directrices

Avance en la evaluación de programas y/o políticas

Acciones de desarrollo, aplicación y supervisión de evaluaciones nacionales e internacionales para docentes y

directivos

Acciones para la realización de los operativos en campo de evaluaciones

Sesiones de consejos técnicos especializados realizadas

Porcentaje de funciones de navegación, consulta y análisis activadas

Porcentaje de geoproyectos en funcionamiento

Porcentaje de usuarios habilitados y capacitados

Porcentaje de Comunicaciones enviadas a autoridades educativas

Porcentaje de Informes de avances del funcionamiento del SNEE elaborados

Porcentaje de Informes de seguimiento elaborados

Porcentaje de documentos rectores para la comunicación del INEE

Porcentaje de informes de avance y resultados elaborados

Total de Informes de Gestión presentados

Porcentaje de solicitudes de contratación atendidas

Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas

Normas revisadas

Representaciones legales

Indicador de avance

Indicador de desempeño

Indicador de servicio

700Porcentaje de observaciones con seguimiento

Porcentaje de auditorías de seguimiento de acciones de mejora realizadas

SiguienteAnterior

CONCENTRADO DE INDICADORES QUE NO PROGRAMARON UNA METAAL 30 DE JUNIO DE 2015

SiguienteAnterior

UNIDAD

Componente de formación y capacitación operado

Componente de certificación operado

Porcentaje de avance en la instalación de oficinas del INEE en las Entidades

Federativas

300Acciones para la realización y desarrollo de evaluaciones nacionales e

internacionales de resultados educativos

Documento sobre fondos federales desarrollado

Documento sobre financiamiento educativo desarrollado

Documento conceptual del modelo de evaluación del Instituto.

Porcentaje de documentos o instrumentos actualizados Sistema de indicadores

educativos

UNIDAD

documentados

Acciones para el diseño y desarrollo de evaluaciones de la Oferta Educativa en Educación

Básica y Media Superior

600Porcentaje de requisiciones de compra atendidas

documentados

Porcentaje de Proyectos de investigación e innovación desarrollados

documentados

Anterior Siguiente

UNIDAD

Educativa

directrices

directivos

Normas revisadas

Indicador de avance

SiguienteAnterior

UNIDAD

Educativa

directrices

directivos

Normas revisadas

Indicador de avance

SiguienteAnterior

UNIDAD

Educativa

directrices

directivos

Normas revisadas

Indicador de avance

SiguienteAnterior

UNIDAD

Educativa

directrices

directivos

Normas revisadas

Indicador de avance

SiguienteAnterior

UNIDAD

Educativa

directrices

directivos

Normas revisadas

Indicador de avance

SiguienteAnterior

UNIDAD

Educativa

directrices

directivos

Normas revisadas

Indicador de avance

SiguienteAnterior

UNIDAD

Educativa

directrices

directivos

Normas revisadas

Indicador de avance

SiguienteAnterior

Porcentaje de avance en la instalación de oficinas del INEE en las

Entidades Federativas

300Acciones para la realización y desarrollo de evaluaciones nacionales

e internacionales de resultados educativos

Porcentaje de documentos o instrumentos actualizados Sistema de

indicadores educativos

UNIDAD

• Al cierre del primer semestre del año el avance en los resultados del Programa de Trabajo

Anual (PTA 2015) se considera aceptable. El desempeño de los indicadores institucionales

reporta un grado de cumplimiento del 65.1% y el importe de los egresos calculados al 30

de junio acumula el 68.8% del presupuesto modificado anual, asignado a los proyectos

• De los 63 indicadores contenidos en los 31 proyectos del PTA 2015, al cierre del segundo

trimestre, el seguimiento reporta que 13 indicadores (el 20.6%) sobrepasaron la meta del

periodo, 29 (46.0%) la alcanzaron satisfactoriamente y 13 (20.6%) no la cumplieron por

razones que se han justificado. Ocho indicadores no programaron meta en el periodo pues

se ha previsto alcanzar en adelante

Conclusiones

• Para 2015 el Instituto asignó al desarrollo de los proyectos del PTA el 53.65% del presupuesto

autorizado (547.3 mdp). De este importe, al cierre del primer semestre del año, la suma de los

egresos (que incluye los conceptos de: presupuesto pre-comprometido, comprometido,

devengado y ejercido) representó el 68.8% (376.6 mdp) quedando el 31.2% (170.7 mdp) por

erogar durante el segundo semestre

• En términos del ejercicio presupuestario, la situación reportada en el punto anterior refleja

eficiencia en el ejercicio del gasto y permite prever que durante el tercer trimestre podría

continuar la tendencia. No obstante debe considerarse que al cierre del segundo semestre

existió un presupuesto disponible correspondiente al periodo de 68.1 mdp, 24.1% de lo

programado (282.1 mdp) ya que los egresos alcanzaron los 214 mdp.

Sugerencias para la mejora

• Debe continuarse el esfuerzo de formular un informe de gestión centrado

en dar cuenta de los avances en términos de resultados y beneficios y no

simplemente como acciones realizadas

• Significa dar cuenta de la utilidad de su uso, las ventajas que se logran o

el impacto que se asocia

• Es fundamental distinguir entre producto (servicios o bienes) y resultado

(beneficios o impacto) para mejorar los informes trimestrales de gestión

Sugerencias para la mejora

• En consecuencia, al centrarse en actividades relevantes, se evitará reportar

actividades o acciones que forman parte de la operación regular o que no

agregan valor

• En relación a la ejecución de los proyectos, es conveniente revisar la

programación de las actividades y acelerar la ejecución de los compromisos

dentro del trimestre en curso

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