RESUMEN EJECUTIVO : PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LADERAS DE PASTOS NATURALES EN LA LOCALIDAD DE CHECOLLO, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO, PROVINCIA DE ESPINAR, REGION CUSCO.

A. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LADERAS DE PASTOS NATURALES EN LA LOCALIDAD DE ECHECOLLO, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO, PROVINCIA DE ESPINAR, REGION CUSCO.

LOCALIZACION:PERUCUSCO

ESPINARSUYCKUTAMBO

Esquema de localizacin de la zona del proyectoLa ubicacin poltica es:Region : CuscoProvincia : EspinarDistrito: SuyckutamboLocalidad: CheccocolloZona: Rural

Ubicacin GeogrficaDistrito: SuyckutamboLocalidad: CheccolloLongitud Este: 218912.80Longitud Norte : 8348095.80Altitud: 4,115 msnm

INSTITUCIONALIDADUnidad Formuladora

SectorGobiernos Locales

PliegoMunicipalidad Distrital Suykutambo, Formato Snip 12.

Nombre

Responsable de U.F.Darwin Denis Luque Apaza

Responsable de Formular el PIPIng. Luis Granda /Econ. Luz E. Luque Recharte

Direccion Plaza de Armas Suycktambo

Telefonos988 224 415

Unidad Ejecutora PropuestaUnidad Ejecutora

SectorGobiernos Locales

PliegoMunicipalidad Distrital Suyckutambo

NombreSub Gerencia de Infrestructura

Responsable de U.E.Ing. Alejandro LLaser Juanito

Correo ElectronicoAsejo_ic@hotmail.com

Direccion Plaza de Armas s/n

Telfono084 951648225

rgano tcnico de mantenimientoEl mantenimiento estar a cargo de los beneficiarios a travs de la organizacin interna de la Asociacion Agropecuaria de Suyckutambo, para lo cual se ha previsto talleres de capacitacin.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto esta dirigido a mejorar las reas de pastos naturales que se encuentran ubicadas en laderas, superando las condiciones de erosin y accesibilidad a travs de la construccin de andeneras simples.

OBJETIVO CENTRAL

El objetivo central del perfil de proyecto es: Adecuadas condiciones de laderas de pastos naturales en la localidad de Checollo, distrito de Suyckutambo, Provincia de Espinar y Regin Cusco.

MEDIOS FUNDAMENTALES

1. Laderas de pastizales naturales protegidos y suelos retenidos que favorecen la estabilidad y permanencia.2. Adecuado conocimiento de los pobladores para el buen uso y manejo de suelos y pastos naturales.3. Cuidado y preservacin de las zonas de pastos naturales.

ALTERNATIVA UNICA

Construccin de andeneras para la proteccin de laderas, que permite mejorar la pendiente para facilitar la permanencia y accesibilidad. Incorporar el cuidado y preservacin de zona de pastos naturales. E implementar talleres de capacitacin en el uso adecuado de suelos y pastos naturales.

Sustento: El planteamiento nica alternativa se sustenta en el criterio de la ubicacin de la zona identificada en vista de que es la zona que cuenta con humedad gran parte del ao, y no cuenta con elementos de drenaje, y que presenta mayor erosion y donde se ha observado mayor nivel de pastoreo.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Brecha oferta demanda en trminos poblacionales

NAOOFERTADEMANDA POBLACIONALBRECHA OFERTA-DEMANDA

POBLACION ATENDIDA EN LA SITUACION ACTUALPOBLACION QUE DEMANDA PASTOS NATURALES INCREMENTO EN LA POBLACION DEMANDANTE A PARTIR DE 2 AO DE INTERVENCION

02015O374374374

120160377377377

220170381419419

320180384423423

420190388427427

520200392431431

620210395435435

720220399439439

820230403443443

920240406447447

1020250410451451

BRECHA OFERTA DEMANDA EN TERMINOS DE AREAS DE PASTOS NATURALESESTACIONALIDADDE LOS PASTOS/AOPRODUCCION PECUARIA ATENDIDAhectareas de pastos ofertadasOFERTA OPTIMIZADA DE PASTOS EN LA ZONA (HA)DEMANDA DE AREAS DE PASTOS0-D

OVINOSALPACASOVINOSALPACAS

ENERO7018103105.259.7515216

FEBRERO7018103105.259.7515216

MARZO7018103105.259.7515216

ABRIL 7018103105.259.7515216

MAYO7018103105.259.7515216

JUNIO00000216

JULIO00000216

AGOSTO00000216

SEPTIEMBRE00000216

OCTUBRE 7018103105.259.7515216

NOVIEMBRE7018103105.259.7515216

DICIEMBRE7018103105.259.7515216

Para el establecimiento de la brecha oferta demanda se a asumido los supuestos siguientes:

1. Que la produccin en temporada de seca es cero2. Para fines de estudio se plantea la cantidad constante de ganado asumiendo que la cantidad de reproduccin y ventas esta balanceada.3. Que las reas de pastos contienen generalmente 02 variedades: tipo festica ichu y tipo calama grostis.4. Que el ganado alpaquero tiene preferencia por la variedad festica ichu, el cual se encuentra en mayor cantidad.

La cantidad de beneficiarios directos del proyecto es de 374 habitantes al ao 2015, el promedio es de 384 beneficiarios de la intervencin.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

En cuanto a la localizacin se a definido lo siguiente:

En cuanto a la definicin de la ubicacin de la intervencin se ha tomado en cuenta que son terrenos que cercanos a la comunidad, que es un rea que por su ubicacin se encuentra a manera circular semi cerrada, que tiene cercana a los accesos peatonales, que tiene cercana con la poblacin, se ha identificado 2 localizaciones cuyas caractersticas son las siguientes:

AlternativaLocalizacintecnologiaTamao Resultado

Localizacin APresencia de material de la zona, cercana a la poblacin objetivo, relacionado con el agua pluvial. Cercano a los accesos.1,383 m2Practicas de conservacion de suelos ubicados en A.

Localizacin B

Presencia de material de la zona, alejado de reas hmedas, difcil acceso1,150 m2Practicas de conservacin de suelos en B.

Otro factor importante que se toma en cuenta para el planteamiento de alternativa es la gestin de riesgo, que son las medidas que debe realizarse con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de erosin para el PIP, se considerara el anlisis de riesgo efectuado inicialmente para determinar las acciones correspondientes. En este caso se debe mencionar que , el factor preponderante que pondra en riesgo la intervencin es el tema de lluvias que ocasiona la erosin de suelo. El planteamiento debe incluir las medidas de gestin correctiva.

Alternativa nicaProteccin y retencin de suelo de aprox. 6 has de suelo dedicado a pastos naturales, que se encuentran en la cercana de la via de acceso principal, ubicadas en forma que permita favorecer la absorcin del agua pluvial, de tipo andenera tradicional simple de material de piedra + Taller de sensibilizacin de manejo del recurso: capacitacin del personal de mantenimiento mas capacitacin a los usuarios en el manejo de alimentacin en temporada de seca de pastos naturales + Implementacion de materiales para el mantenimiento.

E. COSTOS DEL PIP

CUADRO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO.COMPONENTE /ACCIONPRECIOS MERCADOFACTOR DECORRECCIONPRECIOS SOCIALES

Construccion de muros simples de andeneria249948.53174986.466

Mano de obra calificada54,988.67660.90949,984.707

mano de obra no calificada162,466.5450.697,479.9267

insumos de origen nacional32,493.30890.84727,521.8326

sensibilizacion uso y manejo de suelos de pastos naturales18001600.578

Mano de obra calificada1,5840.9091,439.856

mano de obra no calificada900.654

insumos de origen nacional1260.847106.722

adquisicin de herramientas para mantenimiento13,40511,246.661

Mano de obra calificada938.350.909852.96015

mano de obra no calificada670.250.6402.15

insumos de origen nacional11,796.40.8479,991.5508

COSTO DIRECTO265,153.53187,833.705

Expediente tcnico13,0000.90911,817

supervisin10,7500.9099,771.75

Gastos generales35,1750.84729,793.22

TOTAL324,078.53239,215.68

CUADRO DE COSTOS DE MANTENIMIENTOUNIDCANTIDADPRECIO UNITARIO (S/.)DIAPRECIOS DE MERCADO (S/.)FCPRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de Muro

deshierbado

Mano de obra no calificadapeon304.381131.40.678.84

carretillah/h8531200.8475101.7

herramientash/h8531200.8475101.7

mantenimiento de suelo

retiro de residuos externosh/h54.38243.80.847537.1205

resane de suelo interno con tierrah/h424.383551.880.8475467.7183

resane de muros de piedrah/h404.382350.40.8475296.964

acondicionamiento de accesosh/h404.382350.40.8475296.964

traslado de piedra, tierra de cultivoh/h244.381105.120.847589.0892

TOTAL MANTENIMIENTO1,773.001,470.096

El costo de inversin por beneficiario es : 843.95.

F. EVALUACION SOCIALAosSin ProyectoCon ProyectoInversionesCostoIncrementalesPoblacinBeneficiada

Costo MantenimientoCosto Mantenimiento.

0239,215.68239,215.68374

101470.096-1470.096377

201470.096-1470.096381

301470.096-1470.096384

401470.096-1470.096388

501470.096-1470.096392

601470.096-1470.096395

701470.096-1470.096399

801470.096-1470.096403

901470.096-1470.096406

1001470.096-1470.096410

Para definir la rentabilidad social tenemos:Tasa social de descuento: 9 %Valor actual de costos sociales: S/ 83,269.36Indicador de Rentabilidad Social : Promedio de poblacin Beneficiada 394 hab.INDICE COSTO EFECTIVIDAD: 211.34Costo por m2 de muro simple instalado : 234.33/m2

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIPSe ha identificado que los siguientes factores pondran en riesgo la sostenibilidad del pip, de cual tambin se realizo las recomendaciones.RiesgoMedidas adoptadasReferencia en el estudioCostos

Incumplimiento de mantenimientoDesarrollo de taller de capacitacionProgramado en las actividades del proyecto1,800.00

Impacto de sismosReforzamiento doble en el muro simpleProgramado en las actividades de ejecucin162,466.55

Asi mismo, se debe mencionar que la entidad municipal cuenta con la logstica administrativa y de gestin para llevar adelante la consecucin del proyecto una vez obtenida la aprobacin, de acuerdo a sus funciones y competencias, adems segn la tipologa del proyecto, la entidad ha visto por conveniente hacer gestiones para incorporar dentro del programa Trabaja Peru, del ministerio de Trabajo, la ejecucin del proyecto.Se ha previsto los recursos econmicos a travez de la programacin presupuestaria de la entidad, asi como los insumos que requerir el proyecto durante la ejecucin se encuentran en la zona, se encuentra asi abastecido de materiales para la ejecucin del PIP.A travs de las reuniones, los pobladores afectados han expresado su actitud y compromiso de dar uso eficiente a los servicios intervenidos por el PIP por parte de los usuarios

H. IMPACTO AMBIENTAL

Dado la tipologa del proyecto, y la intervencin se caracteriza por la mayor utilizacin de mano de obra no calificada y calificada, se debe mencionar que la mayor utilizacin ser la mano de obra de la localidades aledaas, por lo que el impacto medio ambiental se define en el medio fsico y medio social, durante el proceso constructivo, como en el proyecto integral para ello se elabora el siguiente:

PROBABLES IMPACTOS MEDIO AMBIENTALESI. Impactos AmbientalesImpacto Ambiental negativoMitigacin del impacto

Antes del proyectoRecopilar normas relativas a la proteccin y conservacin y mejoramiento del entorno humano y biolgico, tanto en las areas del proyecto como en areas adyacentes.Se tomara conocimiento de las condiciones del modo de vida de la comunidad donde se efectuara la intervencin e implementar medidas para la preservacin del bienestar de la misma, asi como del personal de mano de obra, en cuanto a seguridad, servicios pblicos y prevencin de accidentes.Dada la intervencin de los ejecutores, la Municipalidad y el Programa MT son solidarios en la responsabilidad.Se tomara conocimiento de la flora y fauna existente.

Durante el proceso constructivoDeposito de materiales en la zona del proyectoColocar tabiques para impedir el paso de tierra escombros o cualquier otro material en las zonas adyacentes a las de trabajo., asi como las precausiones para la seguridad del personal de obra.

Aguas superficialesVelar por un correcto manejo de las aguas superficiales y subterrneas, el sistema de drenaje debe garantizar la estabilidad de los taludes, limpieza y seguridad en el uso de la andenera.

Residuos de la ejecucinEl ejecutor mantendr limpios todo los sitios de la obra, evitando acumulacin de deshechos y basuras, los que sern trasladados a los botaderos autorizados por la autoridad local, no se permitir la quema de materiales de desechos.

Vas de accesoSi es de necesidad cerrar una via al transito debido a la ejecucin de obras, estas se protegern con barricadas sealizando los desvos de tal manera que sean observables, teniendo en cuenta las normas vigentes.

Despus del proceso constructivoEstado de los pastos naturalesSe deber preveer las condiciones de reposicion de los pastos naturales en las areas de andenera, estos no deben alterarse mediante el uso de qumicos o similares.

Existencia de escombrosLos escombros que resulten de la ejecucin debern ser transportados por la unidad mvil segura al area determinada previamente e informada a la entidad.

Desnivelacin topogrfica Se tomara las medidas lpertinentes en caso haya sido desniveladas otras zonas de pastizales o de similar zona conteniendo flora o fauna, se deber realizar las nivelaciones segn criterio mediambiental, para el mantenimiento o recuperacin del medio ambiente.

I. GESTION DEL PROYECTO Plan de ImplementacinEl proyecto en la etapa de inversin ser ejecutado en el lapso de 04 aproximadamente, los componentes o metas sern ejecutados en su totalidad, en base al cronograma financiero del proyecto. Las partidas generales del presupuesto se describen en los siguientes cuadros:CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

DESCRIPCIONTOTALMES 1MES 2MES 3MES 4

Construccion de muros simples de andeneria249,948.5394,980.4494,980.4459,987.65

sensibilizacion uso y manejo de suelos de pastos naturales1,800.001,800.00

adquisicion de herramientas para mantenimiento13,405.0013,405.00

costo directo265,153.53

expediente tecnico13,000.0013,000.00

supervision de obra10,750.003,762.503,762.503,225.00

gastos generales35,175.0012,311.2512,311.2510,552.5

TOTAL INVERSION324,078.53

Asi mismo la ejecucin del proyecto debe tomar en cuenta el cronograma de avance fsico.

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO

DESCRIPCIONTOTALMES 1MES 2MES 3MES 4

Construccion de muros simples de andeneria100%38%38%24%

sensibilizacion uso y manejo de suelos de pastos naturales100%100%

adquisicion de herramientas para mantenimiento100%100%

costo directo

expediente tecnico100%100%

supervision de obra100%35%35%30%

gastos generales35%35%35%

TOTAL INVERSION100%

Los intervinientes en el proceso de ejecucin, ya sea administrativa o tcnica tienen roles y funciones que se llevaran a cabo en la medida del avance del proyecto, las funciones que le son asignadas estn relacionadas con la capacidad tcnico, administrativa y financiera, las que deber cumplir con eficiencia. En fase de ejecucinEl responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad distrital de Suyckutambo, mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano y del area Administrativa de la entidad, los cuales se constituyen en los rganos de la Municipalidad quienes se harn cargo de coordinar o ejecutar los aspectos tcnicos del PIP en la fase de ejecucin. En este caso gestionar y realizara acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha acordada.Las actividades iniciales y previas ser la aprobacin del estudio de preinversion mediante el Organo evaluador de la Municipalidad Distrital de Pallpata, posterior a ello, se determinara el cumplimiento de los requisitos para la participacin en el programa Trabaja Peru, ello depender del convenio que para tal efecto suscribirn la entidad local con el sector correspondiente del ministerio de trabajo, seguidamente a travs del rea de planificacin y presupuesto se asignara la partida presupuestaria, segn los trminos del convenio. Posterior a ello se elabora el expediente definitivo para luego ser sometido a la conformidad y aprobacin.La Municipalidad distrital de Suyckutambo como parte de la gestin implementara la estrategia que determine el desarrollo adecuado del proyecto, para lo cual entre otras accions implementara una unidad especializada que se encargar de la difusin, promocin, capacitacin y coordinacin de la gestin.En fase post inversinAl concluir la etapa de inversin, El comit representativo de la asociacin de agropecuarios a travs de la Junta Directiva se hara cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto durante la vida til. La municipalidad asumir el rol de promotor de la gestin.Del FinanciamientoEn lo relativo al financiamiento, para la ejecucin del proyecto, la municipalidad distrital de Suyckutambo y el programa Trabaja Peru asignan el presupuesto para ejecucin segn los recursos asignados en el convenio respectivo.

J. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA PLANTEADA.

RESUMEN DE OBJETIVOINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINIncremento de los niveles de desarrollo socio econmico en el distrito de SuyckutamboIncremento de areas de forrajes para ovinos y ganado alpaquero.El 40 % de la poblacinbeneficiaria cuenta con cuidado de areas de pastos. - Estudio socio econmico de la poblacin beneficiada.- Informacin de empadronados de la asociacin agropecuaria de la localidad Echocollo.Existe mejores condiciones en el recurso suelo, las areas de pastos naturales. La tasa de crecimiento se mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas

PROPSITOAdecuadas condiciones de las laderas de pastos naturales en la localidad de Echocollo.

Incremento de ventas y produccin de carnes y lanas, en 15 % al segundo ao.

- Visita deverificacin a la zona de influencia del proyecto.- Encuesta a lapoblacin beneficiaria- Conteo del padrn de usuarios actualizado al 2 ao.Mantenimiento de los andenes en forma oportuna y adecuada.

COMPONENTE- Construccin de andenes y muros simple tipo 1- Capacitaciones en cuanto al uso y manejo de pastos naturales.- adquisicin de herramientas para realizar el mantenimiento de la andenera. Construccin de muro de piedra de acuerdo a especificaciones del reglamento de edificaciones, 1383 m2.Andenera recibe el mantenimiento adecuado cada ao. Municipalidad ha emitido la documentacin para la adquisicin de herramientas- Existencia de la andenera tradicional en la coordendas de ubicacin.- Existencia del comit de mantenimiento por parte de la asociacin de agropecuarios.- Sondeo de verificacin almacenes.Gestin y firma de convenio para la ejecucin. Asignacin de Presupuesto Oportuno.

ACCIONESConstruccin de andenes y muros de piedra, tipo 1.Capacitaciones en cuanto al uso y manejo de pastos naturales.- adquisicin de herramientas para realizar el mantenimiento de la andenera.EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ASCIENDE A S/. 324,078.53 Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico.Cuaderno de Obras e informes mensuales.Facturas y Boletas.Resolucin de Liquidacin Tcnica Financiera de Obra.Participacin de las instituciones involucradas y beneficiarios del proyecto.

12MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO, PROVINCIA ESPINAR, REGION CUSCO