RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto"Mejoramiento del camino Cajamarca- Chetilla Tramo, Jamcate- Chetilla, distrito de Chetilla,Provincia de Cajamarca - Cajamarca”

B. Objetivo del Proyecto:Adecuado nivel de transitabilidad para el traslado de productos y pasajeros de losbeneficiarios del camino vecinal, Jamcate- Chetilla.

C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIPEl balance entre la oferta y la demanda está determinado por las características técnicas enrelación con la situación actual, estableciendo las metas del servicio que se proponeconseguir.Las características técnicas del proyecto están dadas de acuerdo con la demandaproyectada:

CUADRO N° 01CUADRO: BALANCE OFERTA – DEMANDA

CARACTERISTICAS BASEALTERNATIVA

N° 2OPTIMIZADAALTERNATIVAN° 1

Clasificación funcional del tramo Carrozable Camino Vecinal Camino CaminoVecinal Vecinal

Zona geográfica Sierra Sierra SierraTopografía Accidentada Accidentada AccidentadaAltura del Tramo de Inicio (msnm) 24250.00 24250.00 24250.00Altura del Tramo de Final (msnm) 3686.00 3686.00 3686.00Velocidad directriz mínima (km/h) 10.00 10.00 10.00Velocidad directriz máxima (km/h) 30.00 30.00 30.00Pendiente mínima (%) 2.30 2.50 2.50Pendiente máxima (%) 10.00 10.00 10.00Longitud del Tramo carrozable (km) 13.37 13.37 13.37Ancho total promedio del tramo carrozable (m) 5.00 5.00 5.00Ancho de superficie de rodadura de calzada (m) 4.00 4.5 4.5Ancho de bermas (mt) 1.00 1.00 1.00Ancho de carril (mt) 4.00 4.00 4.00Número de carriles (und) 1.00 1.00 1.00Peralte mínimo (%) 2.50 2.50 2.50Peralte máximo (%) 4.00 5.00 5.00Bombeo mínimo (%) 0.50 0.60 0.60Bombeo máximo (%) 0.75 0.75 0.75Radio de Curvatura horizontal mínimo (m) 10.00 9.00 9.00Radio de Curvatura horizontal máximo (m) 24.00 24.00 24.00Sobre ancho en curvas mínimo (mt) - 8.00 8.00sobre ancho en curvas máximo (mt) - 15.00 15.00Talud roca suelta para h≤5; (V:H) - 5.00 5.00

Talud roca suelta para h≥5; (V:H) - 7.50 7.50

Espesor de capa base (mt) 0.15 0.20 0.20

Material de la Superficie de Rodadura (tipo) Terreno Natural Terreno Natural Terreno Natural

Material de capa base (tipo) Terreno Natural Terreno Natural Terreno NaturalMaterial de bermas (tipo) Terreno Natural Terreno Natural Terreno NaturalAncho de Cunetas 0.40 0.50 0.50Altura de Cunetas 0.20 0.30 0.30Espesor de cunetas (mt) - 0.2 0.2

Fuente: Elaboración propia

D. Análisis Técnico del Proyecto de inversión PublicaEl proyecto se desarrolla por una topografía accidentada, entre los 2,634 m.s.n.m. a 3,758m.s.n.m.; del resultado de la evaluación el proyecto consistirá en el mejoramiento del CaminoVecinal de 13.37 kilómetros respetando el trayecto existente, con un ancho promedio decalzada a nivel de afirmado entre 4.00 – 5.00m., con bermas laterales de 1m., espesor deafirmado de 0.20m., sección transversal con un bombeo de 0.85 %, curvas con sobre anchos.

CUADRO N° 02CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ALTERNATIVA 1

IMD, proyectado 31 Veh./día

Clasificación de la carretera

Por su Función Sistema Nacional

Por su Demanda 2da. Clase

Por su Orografía Tipo 2

Carretera Pavimentada de Bajo Volumen de Tránsito < 50 Veh.

Topografía Accidentada

Ancho de superficie de rodadura 4.50 - 5.00 m.

Ancho de bermas (c/l) Con bermas

Tipo de superficie de rodadura Asfaltada

Velocidad Directriz (km/h) 45 – 35

Pendiente máxima (%) 14

Radio Mínimo (volteo) 16 m excepcional vel.=25km/h

Peralte máximo (%) De acuerdo a norma tecnica

Bombeo Transversal (%) 2

Talud roca suelta para h<5 ; ( V : H ) 04:01

Taludes de corte según tipo de terreno

Material Suelto, Compacto 2:1, 3:1

Roca Suelta 04:01

Roca Fija 05:01

Alternativa Nº 01 el proyecto consiste en:“Mejoramiento Carretera Tramo Jamcate – Chetilla”, longitud de 13.37 Km, con un anchode plataforma de rodadura de 5.00m, Bermas laterales, bombeo y peraltes según norma, conplazoletas de paso cada 500 m.Para lo cual se efectuará las siguientes acciones:

Perfilado y Compactación de la sub rasante en 80,220.00 m2Capa de rodadura a nivel de afirmado de la plataforma con un espesor de(e=20.00cm) debidamente compactado.Construcción de 14,200 ml de cunetas revestidas en material suelto.Construcción de 1900.00 ml de cunetas revestidas en roca suelta.Construcción de 01 badén de concreto simple (8m x 6m).Construcción de 14 alcantarillas TMC de 48”.Construcción de 19 alcantarillas TMC de 36”.Construcción de 7 pases de agua TUB PVC SAL D =12´´Señalización vertical 44 UnidadesPostes de Kilometraje 14 Unidades

E. Costos del proyecto

Los costos del proyecto son como se describen a continuación:Costos de Inversión - Alternativa 01

Precios de MercadoPARTIDAS TIPICAS UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL

TRABAJOS PRELIMINARES GLOBAL 1 48,677.39 48,677.39MOVIMIENTO DE TIERRAS GLOBAL 1 1,249,038.68 1,249,038.68CONSTRUCCION DE PAVIMENTO e = 0.20 m GLOBAL 1 2,889,735.35 2,889,735.35CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE GLOBAL 1 298,812.56 298,812.56CONSTRUCCION DE BADENES GLOBAL 1 9,191.36 9,191.36CUNETAS REVESTIDAS TRIANGULARES GLOBAL 1 659,418.07 659,418.07SEÑALIZACION DE CAMINO VECINAL GLOBAL 1 421,003.22 421,003.22MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 10,274.96 10,274.96TRANSPORTE GLOBAL 1 797,926.96 797,926.96DERECHO DE CANTERA GLOBAL 1 608,700.00 608,700.00FLETE TERRESTRE GLOBAL 1 18,600.00 18,600.00COSTO DIRECTO : 7,011,378.54GASTOS GENERALES : 5.5% 385,625.82UTILIDADES : 7% 490,796.50SUB TOTAL 7,887,800.86IGV (18%) 18% 1,419,804.15VALOR REFERENCIAL 9,307,605.01GASTOS DE SUPERVISION 2.5% 232,690.13EXPEDIENTE TECNICO : 3% 279,228.15TOTAL PRESUPUESTO : 9,819,523.28

F. Beneficios del ProyectoLos ahorros por tiempo de viaje de los pasajeros, ahorro de costos de operación ymantenimiento vehicular.

EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1(En nuevos soles)

CUADRO Nº 03

COSTO IMPAC BENEFICIO FLUJO COSTOSAMBIENTAL AHORRO COV NETO TOTALES

2013 7757.42 -7757.42 7757.422014 -1108.68 184.27 1292.96 -1108.682015 -1108.68 197.85 1306.53 -1108.682016 -1039.45 197.85 1237.30 -1039.452017 -1108.68 207.21 1315.89 -1108.682018 -1108.68 220.78 1329.47 -1108.682019 -1039.45 250.82 1290.27 -1039.452020 -1108.68 250.82 1359.51 -1108.682021 -1108.68 264.40 1373.08 -1108.682022 -1039.45 264.40 1303.85 -1039.452023 -1108.68 284.78 1393.47 -1108.68

TASA 9% BENEFICIOS ACTUALIZADOS S/. 1,440.14VANS S/. 671.24 COSTOS ACTUALIZADOS S/. 768.90TIR 10.9%B/C 1.87

COSTO DEMANTENIMIENTO

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1

en miles de soles

AÑO INVERSION

A PRECIOS SOCIALES

G. Resultados de la Evaluación Social.Los resultados de la Evaluación Económica de cada una de las alternativas nos

muestran que la alternativa 01 ofrece una mayor rentabilidad económica social con

un VAN = S/. 671.24 > 0 superior a la Alternativa 2 con un VAN = S/. 470.48,

además la Alternativa 01 presenta una TIR de 10.9 % > 9 %

H. Sostenibilidad del PIPa) Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y

mantenimiento;Los arreglos institucionales previstos desde la fase de pre inversión, operación ymantenimiento comprenden los mecanismos de Coordinación entre la Municipalidaddistrital de Chetilla y la Población Beneficiara y otras instituciones inherentes a laproblemática de la Infraestructura Vial.

b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa deinversión y operación;La Institución encargada de la ejecución del proyecto, en la etapa de inversión es laMunicipalidad distrital de Chetilla, quien cuenta con la experiencia necesaria, con losrecursos y medios disponibles de gestión, maquinaria, equipo y personal calificado parala supervisión y ejecución de este tipo de infraestructura.

c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuálesserían los aportes de las partes involucradasDada la magnitud de la intervención, esta responda a un proyecto de impacto lo cual deacuerdo a la normativa de canon y sobre canon minero, permite destinar recursos poreste rubro para el mantenimiento; así mismo se cuenta con la participación de lapoblación. (Ver anexos).

d) Participación de los beneficiarios.La participación de los beneficiarios en el Proyecto ha sido desde sus inicios muy activa,teniendo en cuenta que los pobladores nos han facilitado la información necesaria la cualnos ha permitido formular el presente perfil de pre inversión Así mismo permitirán brindartodos los pases para los respectivos ensanches que se ameriten

I. Impacto Ambiental

IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y PASIVOS AMBIENTALES

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS:

Etapa de Ejecución: Durante la construcción se generan partículas en el aire, que afectarían a las viviendas

aledañas. Se producirá también un deterioro de la calidad del aire por emisiones contaminantes

del funcionamiento de las máquinas a combustión en los trabajos de construcción. Contaminación del aire por la emisión de polvo debido a la ejecución de partidas de

corte de material suelto y el tránsito de los vehículos. Posible contaminación de las aguas por materiales tales como el cemento,

combustibles, lubricantes y por el uso de maquinarias. Desplazamiento de maquinaria y equipo liviano y pesada dentro del área de influencia

del proyecto causa ruidos molestos y riesgo para los peatones. Se producirá contaminación del suelo por derrames accidentales de combustibles,

aceites, lubricantes de la maquinaria y equipo durante la ejecución de la obra, Almacenamiento de combustibles y lubricantes.

Etapa de OperaciónDurante la etapa de operación no se prevén situaciones que generen impactos ambientalesnegativos.

Impactos PositivosEl medio socioeconómico mejorará por la generación de empleo temporal en la obra, que lepermitirá a población contar con mayores ingresos temporales

Cuadro Nº 04Impactos Negativos

VARIABLESDE INCIDENCIA

EFECTOTEMP

. TRANSITORIOS

ESPACIALES MAGNITUD

POSI

TIVO

NEG

ATI

VO

NEU

TRO

PER

MA

NEN

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MEDIO FISICONATURALAgua xSuelo xAire xMEDIO BIOLOGICOFlora xFauna xMEDIO SOCIALCulturales x x x xSociales x x x xEconómicos x x x xPaisaje x x x x

Fuente: Elaboración Propia

J. Organización y GestiónComo actores importantes en la formulación, ejecución, compromisos para el presenteproyecto son los que a continuación se detallan con sus respectivos roles y/o funciones:

Municipalidad Distrital de Chetilla: Encargado de la contratación para la formulación y deejecutar el presente proyecto quien cuenta con la experiencia necesaria, con los recursosy medios disponibles de gestión, maquinaria, equipo y personal calificado para lasupervisión y ejecución de este tipo de infraestructura.

Población Beneficiaria: Desde el inicio su participación ha sido muy activa ha sido,teniendo en cuenta que los pobladores nos han facilitado la información y apoyo necesariola cual nos ha permitido formular el presente perfil de pre inversión.Cabe indicar que:Modalidad de Ejecución: Por Contrata.

K. Plan de Implementación.CUADRO Nº 05

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICAMETAS UND. 1º MES 2º MES 3° MES 4º MES 5º MES 6º MES 7º MES 8º MES TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES % 70% 30% 0% 0% 0% 0% 100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS % 20% 60% 20% 0% 0% 0% 100%

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO e = 0.20 m % 0% 30% 30% 30% 10% 0% 100%

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE % 0% 10% 30% 30% 30% 0% 100%

CONSTRUCCION DE BADENES % 0% 0% 10% 40% 50% 0% 100%

CUNETAS REVESTIDAS TRIANGULARES % 0% 0% 30% 30% 30% 10% 100%

SEÑALIZACION DE CAMINO VECINAL % 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL % 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

TRANSPORTE % 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%

DERECHO DE CANTERA % 10% 50% 40% 0% 0% 0% 100%

FLETE TERRESTRE % 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%

EXPEDIENTE TECNICO % 100.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

SUPERVISION % 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%

LICI

TACI

ON

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 06CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

METAS UNID. 1º MES 2º MES 3° MES 4º MES 5º MES 6º MES 7º MES 8º MES TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES GLB S/. 0 S/. 45,233 S/. 19,386 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 64,619

MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB S/. 0 S/. 331,620 S/. 994,859 S/. 331,620 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1,658,099

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO e = 0.20 m GLB S/. 0 S/. 0 S/. 1,150,837 S/. 1,150,837 S/. 1,150,837 S/. 383,612 S/. 0 S/. 3,836,124

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE GLB S/. 0 S/. 0 S/. 39,667 S/. 119,002 S/. 119,002 S/. 119,002 S/. 0 S/. 396,674

CONSTRUCCION DE BADENES GLB S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1,220 S/. 4,881 S/. 6,101 S/. 0 S/. 12,202

CUNETAS REVESTIDAS TRIANGULARES GLB S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 262,613 S/. 262,613 S/. 262,613 S/. 87,538 S/. 875,377

SEÑALIZACION DE CAMINO VECINAL GLB S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 558,882 S/. 558,882

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 13,640 S/. 13,640

TRANSPORTE GLB S/. 0 S/. 105,925 S/. 211,850 S/. 211,850 S/. 211,850 S/. 211,850 S/. 105,925 S/. 1,059,248

DERECHO DE CANTERA GLB S/. 0 S/. 80,805 S/. 404,025 S/. 323,220 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 808,049

FLETE TERRESTRE GLB S/. 0 S/. 2,469 S/. 4,938 S/. 4,938 S/. 4,938 S/. 4,938 S/. 2,469 S/. 24,692

EXPEDIENTE TECNICO GLB S/. 279,228 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

SUPERVISION GLB S/. 0 S/. 38,782 S/. 38,782 S/. 38,782 S/. 38,782 S/. 38,782 S/. 38,782 S/. 232,690

TOTAL DE AVANCE FINANCIERO S/. 279,228 S/. 604,834 S/. 2,864,344 S/. 2,444,082 S/. 1,792,903 S/. 1,026,898 S/. 807,235 S/. 9,819,523

LICI

TACI

ON

L. MATRIZ DE MARCO LOGICO

Cuadro N° 07

Resumen de Objetivos Indicadores Medios deverificación Supuestos

FIN

“Contribuir al desarrollosocio económico de lapoblación de los caseríosbeneficiarios en el caminovecinal Jamcate- Chetilla,distrito de Chetilla”

- Mejorar el ingreso Percápita en un 25% de lapoblación del área deinfluencia, durante elhorizonte del proyecto.

- Ahorro de tiempo detransporte de 2.5 horas auna hora treinta minutos.

- Censos(Índicesestadísticos)

- Encuestas ahogares

Las condicionesmacroeconómicasdel país semantienenestables

PROPOSITO

ADECUADO NIVEL DETRANSITABILIDAD PARA ELTRASLADO DEPRODUCTOS YPASAJEROS DE LOSBENEFICIARIOS DELCAMINO VECINAL,JAMCATE- CHETILLA

- Incremento de laproducción agrícola ypecuaria en un 25% altercer año de puesta enmarcha el proyecto

- La Población empieza atener acceso a losservicios básicos enforma rápida y oportuna.

- Constante Flujovehicular.

- Encuesta alosbeneficiariosdel proyecto

- Estudios detráficovehicular

- Encuestas alostransportistas

- Disponibilidadde los recursosen formaoportuna

- Los desastresnaturales sonleves y de bajaintensidad.

- Programas deMantenimientoadecuado de laVía.

COMPONENTES

- ADECUADA CAPA DERODADURA VEHICULAR

- EXISTENCIA DE OBRAS DEARTE

- EXISTENCIA DE SEÑALESVERTICALES E HITOSKILOMÉTRICOS

- 13.37 Km de víamejorada con unainversión de S/. 9,819,523.28 NuevosSoles.

- 13.37 Km de vía demantenimiento luego del1er año de ejecución delproyecto.

- Cuaderno deobra,informes,liquidaciónde obra.

- InventarioVial.

- Verificaciónin situ

- Informes deMantenimiento.

- Recursopresupuestaloportuno

• Se cumple conel cronogramaen el tiempoprevisto

ACTIVIDADES

Construcción de la carretera

longitud de 13.37 Km, ancho de

plataforma de rodadura de 5.00m,

con bermas laterales, bombeo y

peraltes según norma, con

plazoletas de paso cada 500 m.

Para lo cual se efectuará las

siguientes acciones:

• Perfilado y Compactación de lasub rasante en 80,220.00 m2

• Capa de rodadura a nivel deafirmado de la plataforma conun espesor de (e=20.00cm)debidamente compactado.

• Construcción de 14,200 ml decunetas revestidas en materialsuelto.

• Construcción de 1900.00 ml decunetas revestidas en rocasuelta.

• Construcción de 01 badén deconcreto simple (8m x 6m).

• Contrato y/o conveniode la obra S/. :

TOTAL COSTODIRECTO 7,011,378.54

Gastos Grls. 6% 385,625.82

Utilidad 8% 490,796.50SUB TOTAL 7,887,800.86

IGV 18% 1,419,804.15VALOR

REFERENCIAL 9,307,605.01ExpedienteTecnico 3% 232,690.13

Supervision 3 % 279,228.15TOTAL

PRESUPUESTO 9,819,523.28

- Comprobantesde pago(facturas,boletas, ordende servicio,recibos porhonorarios,planillas etc.).

- Reportes deavance launidadejecutora

- Reportes delsupervisor deobra.

- Financiamientodel gobiernocentral, y/oregional y laMunicipalidadDistrital deChetilla.

- Participación dela poblaciónbeneficiaria.

• Construcción de 14 alcantarillasTMC de 48”.

• Construcción de 19 alcantarillasTMC de 36”.

• Construcción de 7 pases deagua TUB PVC SAL D =12´´

• Señalización vertical 44Unidades

• Postes de Kilometraje 14Unidades

a) Elaboración de expedientetécnico Supervisión yliquidación.