RESUMEN EJECUTIVO – PRESUPUESTO 2010 · Web viewPara el año 2010 la economía peruana creció...

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVOSECTOR 035: COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMOPRESUPUESTO 2012

2011

I. PRESENTACIÓN.................................................................................................................... - 3 -

II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS....................................................................................... - 5 -

2.1 Visión....................................................................................................................- 5 -

2.2 Misión...................................................................................................................- 5 -

2.3 Objetivos Estratégicos Generales y Específicos........................................................- 5 -

III. LOGROS DEL SECTOR....................................................................................................... - 7 -

3.1 En Comercio Exterior:.............................................................................................- 7 -

3.2 En Turismo:.........................................................................................................- 14 -

IV. EJECUCION PRESUPUESTARIA 2010, 2011 Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL 2012……………………………………………………………………………….- 19 -

4.1 PIA, PIM y Ejecución 2010 – 2011 del Sector Comercio Exterior y Turismo...............- 19 -

4.2 Presupuesto comparativo 2010-2011-2012 del Sector Comercio Exterior y Turismo...- 19 -

V. ACCIONES EJECUTADAS POR EL SECTOR...................................................................- 21 -

5.1 En el marco de la Descentralización.......................................................................- 21 -

5.2 En el marco de la Inclusión Social..........................................................................- 22 -

5.3 En relación a las Personas con Discapacidad…………………………………… - 30 -

5.4 En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados..........................- 31 -

VI. COMPARATIVO PRESUPUESTO 2010 - 2011 – 2012.....................................................- 32 -

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I. PRESENTACIÓN

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), creado mediante Ley Nº 27779 publicado el 11 de julio de 2002, es un Organismo conformante del Poder Ejecutivo, rector de los Sectores Comercio Exterior y Turismo, y constituye un pliego presupuestal con autonomía administrativa y económica, cuya Organización y Funciones fue aprobado mediante Ley N° 27790 el 23 de julio de 2002. Por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, se aprobó el reglamento de Organización y Funciones que le corresponde.

En ese sentido, el MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales. En materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía. Realiza sus acciones en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio del Interior (MININTER) y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. El Titular del Sector dirige las negociaciones comerciales internacionales del Estado; como también las correspondientes al desarrollo sostenible del Turismo y está facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia. Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio Exterior y el Turismo.

El Sector Comercio Exterior y Turismo, comprende al MINCETUR, a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) y al Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR). Su competencia se extiende a las personas naturales y jurídicas que realizan actividades vinculadas a los sectores Comercio Exterior y Turismo.

En concordancia con lo señalado y de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva para la Presentación de Información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a continuación se exponen los Lineamientos Estratégicos, los logros del Sector, la ejecución presupuestal y avances de ejecución en el presente año, así como las acciones ejecutadas por el Sector en los temas de Descentralización, Inclusión Social, Discapacitados y el avance en la implementación del Presupuesto por Resultados.

Octubre del 2011

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Resumen Ejecutivo

4

II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

2.1 Visión

“Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales; reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los niveles de vida de la población”.

2.2 Misión

“Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del Sector. Tenemos la responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y regulación del comercio exterior, el turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector”.

2.3 Objetivos Estratégicos Generales y Específicos

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III. LOGROS DEL SECTOR

6

Tomando como referencia el Plan Estratégico Nacional de Exportación – PENX y el Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR, el Sector ha diseñado indicadores de desempeño para medir el avance de los Objetivos Estratégicos Generales de Comercio Exterior y de Turismo, los cuales se hallan contenidos en su Plan Estratégico Sectorial Multianual y Plan Estratégico Institucional. Dichos Objetivos enmarcan las acciones que ejecuta el Sector, los cuales han contribuido a los resultados obtenidos por el País en Comercio Exterior y en Turismo.

En tal sentido, a continuación se exponen los resultados del Sector al cierre del año 2010.

3.1 En Comercio Exterior:

Objetivo General: “Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos”.

Indicadores de Gestión:

AÑO 2010PRESUPUESTO S/. 53,335,434

Indicadores Alcanzado

Participación del intercambio comercial en el PBI. 0.41

Participación de las exportaciones no tradicionales respecto al total exportado. 0.22

El detalle de los resultados mostrados en el 2010, se exponen a continuación:

Para el año 2010 la economía peruana creció 8.78%, mejorando las perspectivas de recuperación respecto a los rezagos de la crisis y al cierre del mismo año, el intercambio comercial registrado totalizó US$ 65.4 mil millones, ello significó un crecimiento de 33.7%, respecto al año 2009. Con esta cifra su participación respecto al PBI llegó al 41%1 y se obtuvo un saldo comercial superavitaria de US$ 5.4 mil millones.

Las exportaciones e importaciones también tuvieron alzas en relación al año precedente. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del intercambio comercial desde el año 2002 al 2010.

Gráfico Nº 1: SALDOS COMERCIALES (2002-2010)En miles de millones de US$

11 Fuente: BCRP. El PBI en el 2009 alcanzó la cifra de (US$ 153.9 mil millones).

7

7.79.0

12.7

17.3

23.8

28.1

30.6

27.1

35.4

7.58.5

10.1

12.6

15.3

20.5

29.9

21.8

30.0

0.2 0.5

2.6

4.7

8.57.6

0.7

5.3 5.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL

Fuente: SUNATElaboración: VMCE/MINCETUR

Exportaciones

El significativo dinamismo exportador experimentado en la última década, convirtió a este sector en una fuente de generación de empleo y desarrollo para el país que colocó al Perú entre los países más exitosos de la región en materia exportadora.

Como resultado de la recuperación a la crisis financiera internacional, las exportaciones alcanzaron un valor FOB2 de US$ 35.4 mil millones, mientras que las importaciones llegaron a un valor CIF3 de US$ 30.0 mil millones, es por ello que las exportaciones presentaron un crecimiento de 30.6% y las importaciones de 37.6% respecto de 2009.

Se observó una tendencia al alza en los flujos de exportaciones a partir de octubre de 2010, con un alza de 12.4% respecto al mismo mes del año anterior y en el caso de las importaciones, a partir de diciembre de 2010, con un incremento de 3.9% respecto a diciembre de 2009.

En el gráfico Nº 2 se observa que a partir del cuarto trimestre del 2009 se reafirma la tendencia positiva hacia la recuperación; y en diciembre de 2010 tanto las exportaciones como importaciones llegaron a su valor máximo del año, es decir US$ 3.7 mil millones y US$ 2.8 mil millones respectivamente.

Gráfico Nº 2: EXPORTACIONES TOTALES FOB MENSUALIZADO (2007-2010)En miles de millones de US$

22 Del inglés free on board, puesto a bordo. Fórmula de pago o clave utilizada en el comercio internacional para indicar que el precio de venta de un determinado artículo incluye el valor de la mercancía y los gastos de transporte y maniobra33 Cost, Insurance and Freight es un término incoterms que se utiliza en las operaciones de comercio internacional, sobre todo cuando se utilizan medios de transporte marítimos. Cuando un artículo se tasa CIF, significa que el precio de venta incluye el coste de la mercancía, el del transporte así como el seguro marítimo. CIF es un término mercantil internacional.

8

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ENER

O

FEBR

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ABRI

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MAY

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DICI

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E

DICI

EMBR

E

2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL


De acuerdo al cuadro precedente es importante señalar que durante el 2010, los flujos comerciales de Perú mantuvieron la senda de crecimiento alcanzada en el año 2008, es por ello que las exportaciones presentaron un crecimiento de 15.7% y las importaciones de 0.3% respecto de 2008. En contraste a lo acontecido en el 2009, que a consecuencia de la crisis financiera internacional, las exportaciones e importaciones presentaron un decrecimiento del 11.6% y 27.0% respectivamente.

Las exportaciones no tradicionales, registraron un incremento de 24.1% respecto al año anterior, alcanzando un valor FOB de US$ 7.7 mil millones, representando el 21.7% del total exportado. Asimismo, las exportaciones de productos tradicionales tuvieron un incremento de 33.0% alcanzando un nivel de US$ 27.7 mil millones.

El gráfico Nº 3 nos muestra el crecimiento ascendente de las exportaciones no tradicionales y tradicionales desde el año 1993 hasta el 2010, teniendo como promedio anual de 12.6% y 15.7% respectivamente.

Gráfico Nº 3: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (1993-2010)En miles de millones de US$ FOB

9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TRADICIONAL NO TRADICIONAL


Exportación por Destino

Los principales destinos de las exportaciones peruanas durante el año 2010 fueron: Estados Unidos (US$ 5,911.5 millones), China (US$ 5,435.8 millones), Suiza (US$ 3,845.3 millones), Canadá (US$ 3,329.4 millones); y Japón (US$ 1,790.6 mil millones).

Asimismo, los países más dinámicos4 respecto del 2010 fueron: Marruecos (US$ 34.8 millones), Namibia (US$ 201.8 millones), Filipinas (US$ 123.4 millones), Panamá (US$ 254.4 millones); y Corea del Norte (US$ 7.9 millones).

Exportación por Sector económico y Producto

En cuanto a las exportaciones por sectores, los que mayor participación tuvieron sobre las exportaciones tradicionales fueron el sector minero (77.7%), alcanzando la cifra de US$ 21.6 mil millones y el sector petróleo y gas natural (12.0%), alcanzando la cifra de US$ 3.3 mil millones. Dichos resultados se presentan en el siguiente cuadro:

44 Se consideraron las exportaciones hacia países superiores a US$ 1’000,000 tanto en el 2010 y 2009.

10

2009 2010 Var. 2010/2009EXPORTACIONES TOTALES 27,073.5 35,192.5 30.0TRADICIONAL 20,864.1 27,516.0 31.9AGROPECUARIO

636.5 974.6 53.1ALGODÓN 2.7 1.2 -56.9AZUCAR 37.1 64.7 74.8CAFE 584.7 888.2 51.9OTROS 12.1 20.5 69.5

MINERO

16,481.8 21,327.3 29.4COBRE 5,935.3 8,871.7 49.5ESTAÑO 591.2 277.4 -53.1HIERRO 297.7 523.3 75.8METALES MENORES 303.5 521.8 71.9ORO 6,790.9 7,720.8 14.0PLATA 393.7 405.1 2.9PLOMO 936.2 1,291.9 38.0ZINC 1,233.2 1,696.1 37.5

PESQUERO

1,683.2 1,884.0 11.9ACEITE DE PESCADO 257.7 274.2 6.4HARINA DE PESCADO 1,425.5 1,609.8 12.9

PETROLEO Y GAS NATURAL

2,062.6 3,330.1 61.5GAS NATURAL, DERIVADOS 0.0 283.5 …..19.6PETROLEO CRUDO 353.2 505.1 43.0PETROLEO, DERIVADOS 1,709.3 2,541.5 48.7

NO TRADICIONAL 6,209.4 7,676.5 23.6AGROPECUARIO

1,827.4 2,197.0 20.2ARTESANIAS

0.7 0.6 -16.6MADERAS Y PAPELES

335.4 356.8 6.4METAL-MECANICO

372.0 393.8 5.9MINERIA NO METALICA

147.5 250.5 69.8PESQUERO

526.6 649.7 23.4PIELES Y CUEROS

22.2 29.3 31.9QUIMICO

835.1 1,220.1 46.1SIDERO-METALURGICO

506.8 859.7 69.6TEXTIL

1,495.4 1,558.9 4.2VARIOS (inc. joyeria)

140.3 160.0 14.0

Cuadro Nº 1: EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2009 – 2010)En millones de US$

(*) En el 2009 se exportó US$ 1,450; en comparación con el 2010 que llegó a exportarse US$ 283’538,132.Fuente: SUNATElaboración: VMCE/MINCETUR

Del cuadro Nº 1 se observa que los productos tradicionales más exportados fueron: oro en demás formas, en bruto, incluido el oro platinado excepto para uso monetario (US$ 7,725.3 millones); minerales de cobre y sus concentrados (US$ 6,157.0 millones); cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (US$ 2,525.7 millones); harina, polvo y pellets de pescado, con un contenido de grasa superior a 2% en peso impropios para la alimentación humana (US$ 1,610.0 millones); y minerales de cinc y sus concentrados (US$ 1,478.2).

Por otro lado, los productos no tradicionales fueron: espárragos frescos o refrigerados (US$ 290.2 millones); alambre de cobre refinado, en la que la mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 6 mm (US$ 275.5 millones); uvas frescas (US$ 186.7 millones); jibias y globitos; calamares y potas, congelados, secos, salados o en salmuera (US$ 158.9 millones); y t-shirt de algodón para hombres o mujeres de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueadores (US$ 158.0 millones).

11

En relación al número de empresas exportadoras, en el año 2010 se registraron 124 empresas más respecto al año anterior, lo que significó un total de 5,5025. De otro lado el número de productos exportados aumento en 150 respecto al 2009, totalizando 4,528 productos. Se observa que el 14.7% de empresas exportó por un monto igual o superior a US$ 1`000,000, el 58.6% de empresas exportó entre un rango de US$ 10,000 y US$ 1,000,000, y el 26.7% de empresas exportó montos iguales o menores a US$ 10,000.

En cuanto al número de mercados de exportación se alcanzaron 180 destinos.

Gráfico Nº 4: INDICADORES RELACIONADOS A LAS EXPORTACIONES(2009 – 2010)

Fuente: SUNAT

Elaboración: VMCE/MINCETUR

Importaciones

En cuanto a las importaciones podemos indicar que las mayores compras de bienes del exterior en el 2010 provinieron de: Estados Unidos (US$ 5,819 mil millones); China (US$ 5,142 millones); Brasil (US$ 2,183 millones); Ecuador (US$ 1,423 millones); y Japón (US$ 1,372 millones).

Los países con mayores tasas de crecimiento6 respecto al año 2009 fueron Croacia (US$ 12.2 millones), Qatar (US$ 11.1 millones), Irán (US$ 6.0 millones), Polonia (US$ 53.3 millones) y Escocia (US$ 3.7 millones).

Respecto a las importaciones, el cuadro Nº 2 muestra que los sectores más importantes en cuanto a su crecimiento fueron el de Bienes de Consumo (40.7%) y el de Materias Primas y Productos Intermedios (38.5%), llegando a la cifra CIF de US$ 5,982.2 millones y US$ 14,219.7 millones respectivamente.

Cuadro Nº 2: IMPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2009 – 2010)En millones de US$

55 Empresas cuyas exportaciones son mayores a US$ 10,000.

66 Se consideraron las importaciones de países superiores o iguales a US$ 1’000,000 en el 2010 y 2009.

12

2009 2010 Var. 2010/200921,831.2 29,986.7 37.4

I. BIENES DE CONSUMO 4,252.8 5,982.2 40.7

II. MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 10,262.4 14,219.7 38.6

III. BIENES DE CAPITAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 7,287.9 9,772.5 34.1

IV. DIVERSOS 28.2 12.3 -56.4

TOTAL DE IMPORTACIONES


Los principales productos importados durante el 2010 fueron: aceite crudos de petróleo o de mineral bituminoso (US$ 2,689.5 millones); diesel 2, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (US$ 701.1); demás vehículos ensamblados con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el transporte de personas, de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3

(US$ 502.5 millones); maíz amarillo, excepto para siembra (US$ 434.0 millones); y teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas (US$ 395.2 millones).

En relación al número de empresas importadoras, aumentó en 1,975 respecto al año anterior, lo que significó un total de 19,512 empresas7. Se alcanzaron a importar 58 nuevos productos, totalizando 6,223 productos importados.

Dado el comportamiento mostrado en Comercio Exterior, se espera que para el 2011 y 2012 se llegue a las siguientes metas:

AÑO 2011 2012PRESUPUESTO S/. 50,701,944 S/. 65,682,185

Indicadores Proyectado Proyectado

Participación del intercambio comercial en el PBI. 0.46 0.48

Participación de las exportaciones no tradicionales respecto al total exportado. 0.22 0.23

77 Se consideraron a empresas cuyas importaciones superaron o igualaron los US$ 10,000 en el 2010 y 2009.

13

3.2 En Turismo:

Objetivo General en Turismo: “Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país”

Indicadores de Gestión:

AÑO 2010PRESUPUESTO S/. 142,282,097

Indicadores Alcanzado

Llegada de Turistas Extranjeros (1) (Millones) 2.30

Ingreso de divisas generadas por la Actividad Turística. (US$ MM) 2,741

(1) A partir del año 2009 las cifras incluyen la suma de Turistas Extranjeros más los Turistas de nacionalidad peruana residentes en el exterior; es decir, al total de Turistas Internacionales

La actual administración del Sector Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado que busca mitigar la pobreza; orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y participativo, debido a la importancia del sector al ser fuente de generación de empleo, crecimiento económico y desarrollo regional.

Dichas acciones han permitido logros consensuados con el sector público y privado, presentando un comportamiento positivo manifestado en sus 2 principales indicadores en el año 2010; así el ingreso de divisas generado por el turismo receptivo fue de US$ 2,741 millones, cifra superior en 12,4% respecto a 2009, mientras que la llegada de turistas internacionales fue de 2,299,187 millones, cifra que superó en 7,4% respecto al año 2009.

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento del Turismo desde el año 2002, a partir del cual se registra un crecimiento sostenido del sector.

Gráfico Nº 4: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES (en Millones) E INGRESO DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO (US$ Millones), PERIODO 2002-2010

Elaboración: MINCETUR/SG/OGPPD/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales

14

El comportamiento observado en este gráfico, se sustenta fundamentalmente por un mayor flujo de turistas internacionales, lo que evidencia la recuperación de la economía mundial, luego de varios meses de crisis financiera internacional que afectó tanto al turismo como a otros sectores económicos en la mayoría de los países; apreciándose de mejor manera en el grafico siguiente.

Gráfico Nº 5: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, ENERO 2008 – DICIEMBRE2010

2008 P/ 2009 P/ 2010 P/

2010

2009

2008

Fuente: MININTER –Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN).Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.

Del cuadro precedente se observa que el mayor movimiento turístico se da durante los meses de mayo y julio. Indudablemente, la mejora económica que vienen experimentando los mercados emisores, principalmente sudamericanos, influyeron de manera positiva en las decisiones de viaje en los turistas internacionales hacia el Perú.

Según país de residencia, al cierre del año 2010, se puede apreciar que por el lado de América del Sur el país que lideró la llegadas de turistas internacionales hacia el Perú, fue Chile mostrando una participación de 595,944 turistas; seguido de Ecuador con 152,445 turistas; mientras que por América del Norte EE.UU. destaca con 417,232 turistas; seguido de Canadá con 52,955 turistas; en tanto que por Europa tenemos a España con una participación de 96,666 turistas que llegaron al Perú.

Cuadro Nº 4: LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PERÚ SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA, 2009 – 2010

PAIS DE RESIDENCIA AÑO Variación Porcentual (%)

15

2010/20092009 2010

AMERICA DEL SUR

CHILE 464,153 595,944 28.4

ECUADOR 136,054 152,445 12.0

ARGENTINA 121,172 127,062 4.9

COLOMBIA 87,225 98,642 13.1

BRASIL 82,764 87,674 5.9

VENEZUELA 36,789 38,469 4.6

BOLIVIA 93,408 86,181 -7.7

AMERICA DEL NORTE

EE.UU. 426,325 417,232 -2.1

CANADA 54,595 52,955 -3.0

MEXICO 28,623 38,097 33.1

EUROPA

ESPAÑA 90,714 96,666 6.6

FRANCIA 66,071 66,985 1.4

REINO UNIDO 58,629 54,182 -7.6

ALEMANIA 51,864 53,201 2.6

ITALIA 40,426 41,831 3.5

AUSTRALIA 30,947 29,659 -4.2

HOLANDA 25,530 24,795 -2.9

RESTO DEL MUNDO

JAPON 40,018 30,604 -23.5

OTROS PAISES 204,654 206,563 0.9

TOTAL 2,139,961 2,299,187 7.4

Fuente: MININTER –Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN).Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.

Las mayores tasas de crecimiento la registraron los turistas provenientes de México; al cierre del 2010, llegaron a sumar 38,097, cifra que superó en 33.1% respecto al año anterior; los turistas provenientes de Chile sumaron 595,944, lo que significó un crecimiento de 28.4% y los turistas provenientes de Colombia sumó 98,642, cifra superior en 13.1% más que el año anterior.

A continuación se muestra la evolución mensual de la llegada de turistas Internacionales desde enero 2002 al 2010.

LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, ENERO 2002 – DICIEMBRE 2010

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Fuente: MININTER- Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales

En el siguiente cuadro se presenta el ingreso de divisas desde el 2004 al 2010.

INGRESO DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2004-2010En millones de US$

2002 2003 2004 2005 P/ 2006 P/ 2007 P/ 2008 P/ 2009 P/ 2010 P/

Enero 86,441 89,379 105,419 123,935 141,238 154,371 178,584 179,817 205,578Febrero 85,907 89,773 109,191 125,936 147,813 158,895 184,045 180,674 181,769Marzo 86,803 85,706 103,728 125,245 141,457 159,010 168,463 171,702 166,503Abril 73,576 79,777 97,877 112,924 134,210 140,036 155,412 162,388 164,353Mayo 83,310 83,387 98,223 117,976 131,540 141,483 164,605 158,088 180,127Junio 86,192 90,937 109,098 121,831 135,782 154,958 173,881 172,915 185,399Julio 106,612 117,780 143,283 157,451 167,021 188,929 207,437 199,608 227,724Agosto 99,273 110,037 121,227 146,818 150,563 168,584 187,349 184,093 202,606Setiembre 84,999 91,972 105,660 130,731 138,794 154,766 164,052 169,396 182,353Octubre 88,473 92,497 115,850 134,351 141,549 159,341 162,033 186,144 204,456Noviembre 86,209 95,996 111,574 126,851 137,495 161,266 143,569 181,462 191,979Diciembre 95,811 108,528 128,829 146,517 153,284 174,761 168,190 193,674 206,340

TOTAL 1,063,606 1,135,769 1,349,959 1,570,566 1,720,746 1,916,400 2,057,620 2,139,961 2,299,187

AñoMES

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AÑO DIVISASVARIACIÓN

PORCENTUAL (%)

2004 1,2322005 1,438 16.72006 1,775 23.42007 2,007 132008 2,396 19.42009 2,440 1.82010 2,741 12.3

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRP

Respecto a la llegada de visitantes a los principales sitios turísticos del Perú, para el período en análisis tenemos:

En Cusco: Santuario Histórico de Machu Picchu (incluye la ciudad y los tres caminos) se registraron 699,831 visitantes, de los cuales 227,089 fueron nacionales y 472,742 extranjeros. Cifra que resulta inferior en 14,2% a lo registrado en similar período 2009, lo que se explica por el cierre de MAPI8 (Febrero -Marzo), debido a los desastres naturales que se presentaron en esa región.

En Arequipa: Valle del Colca se contó con 59,960 visitantes nacionales y 109,622 extrajeron, obteniéndose un total de 169,582 visitantes. El resultado mencionado fue superior en 15,5% a lo registrado en similar período del 2009.

En Lambayeque: Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán se tuvieron 134,486 visitantes nacionales y 25,360 extranjeros, siendo en total 159,846 visitantes. El resultado obtenido fue superior en 17% a lo registrado en similar período 2009.

En Amazonas: Complejo Arqueológico de Kuélap se registraron 17,541 visitantes nacionales y 6,155 extranjeros, obteniéndose un total de 23,696 visitantes. Dicho resultado fue superior en 27,8% a lo registrado en similar período del 2009.

En Ica: Reserva Nacional de Paracas se registraron 68,181 visitantes nacionales y 30,742 extranjeros, obteniéndose un total de 98,923 visitantes. Dicho resultado fue superior en 6,7% a lo registrado en el período anterior.

En Lambayeque: Museo de Sitio de Túcume se registraron 39,056 visitantes nacionales y 8,536 extranjeros, obteniéndose un total de 47,592 visitantes. Dicho resultado fue superior en 9,1% a lo registrado en el período anterior.

En La Libertad: Museo de Sitio Chan Chan se registraron 11,975 visitantes nacionales y 2,250 extranjeros, obteniéndose un total de 14,225 visitantes. Dicho resultado fue menor en 61,5% a lo registrado en el período anterior.

Dado el comportamiento mostrado en Turismo se espera que para el 2011 y 2012 se llegue a las siguientes metas:

AÑO2011 2012

PRESUPUESTO S/. 210,902,093 S/. 202,589,312

88 MAPI: Machu Picchu.

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Indicadores Proyectado Proyectado

Llegada de Turistas Extranjeros (1) (Millones) 2.52 2.74

Ingreso de divisas generadas por la Actividad Turística. (US$ MM) 3,178 3,524

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IV. EJECUCION PRESUPUESTARIA 2010, 2011 Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL 2012.

4.1 PIA, PIM y Ejecución 2010 – 2011 del Sector Comercio Exterior y Turismo

El Presupuesto Institucional de Apertura del Sector Comercio Exterior y Turismo correspondiente al Año Fiscal 2010 fue de S/. 252 517 410.00 y el Presupuesto Institucional Modificado de S/. 281 119 359.00. El incremento es explicado principalmente por la incorporación de créditos suplementarios provenientes de saldos de balance del Año 2009 por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias y por Transferencias de Partidas Presupuestarias del MEF a favor del MINCETUR, para la continuidad de proyectos de inversión pública. Del indicado Presupuesto Institucional Modificado se ejecutó la suma de S/. 218 745 748.00.

El Presupuesto Institucional de Apertura del Sector Comercio Exterior y Turismo correspondiente al Año Fiscal 2011 fue de S/. 318 139 563.00 el mismo que al 31 de agosto se redujo a S/. 311 934 633.00 como consecuencia de una mayor proporción de Transferencias de Partidas Presupuestarias realizadas a los Gobiernos Regionales y Locales y una menor proporción de incorporaciones de saldos de balance del 2010. De la mencionada cifra, al mes de agosto se ha ejecutado la suma de S/. 127 979 605.00 y al mes de diciembre del mismo año se prevé ejecutar S/. 286 076 482.00 estimándose una efectividad de ejecución del 91.71%, porcentaje que desde la perspectiva presupuestal se considera bueno.

Estimación de Ejecución Presupuestaria en el Año Fiscal 2011Toda Fuente de Financiamiento

(En Nuevos soles)

PLIEGOS PIA PIM

EJECUCION 2011 Avance Proyectado

Respecto al PIM%

ENE-AGOPROYECCION

SET-DICTOTAL PROY

ENE-DIC

035 MINCETUR 145,651,563 138,419,376 66,546,922 68,459,880 135,006,802 97.53

008 PROMPERU 158,988,000 160,015,257 55,899,180 85,020,820 140,920,000 88.07

180 CENFOTUR 13,500,000 13,500,000 5,533,503 4,616,177 10,149,680 75.18

TOTAL SECTOR 318,139,563 311,934,633 127,979,605 158,096,877 286,076,482 91.71

4.2 Presupuesto comparativo 2010-2011-2012 del Sector Comercio Exterior y Turismo

El presupuesto 2011 respecto al 2010 muestra un incremento del 25.99% y del 2012 respecto al 2011 del 3.11%.

La variación positiva del presupuesto 2011 respecto al 2010 (25.99%) se explica por lo siguiente:

El incremento en Gastos Corrientes del año 2011 respecto al 2010 (18.53%) es influenciado principalmente por una mayor asignación presupuestaria al Pliego 008: PROMPERU (S/. 40 000 000.00), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el rubro Bienes y Servicios, para orientarse fundamentalmente al desarrollo de la Marca País.

El incremento en Gastos de Capital del año 2011 respecto al 2010 (64.07%), se debe a una mayor asignación presupuestaria por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, para ejecutar proyectos de inversión pública a través de la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional del Pliego 035: MINCETUR.

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El detalle comparativo a nivel de Sector, Categoría y Genérica de Gasto, se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2010-2011-2012 DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOPor toda fuente de financiamiento

(En Nuevos Soles)CATEGORIA DE GASTO / GENERICA DE

GASTOPIA PIA PIA

VARIACION2011/2010

VARIACION. 2012/2011

2010 2011 2012 % %

GASTOS CORRIENTES 211,167,116 250,297,559 255,195,406 18.53 1.96

1 Personal y Obligaciones Sociales 15,126,544 13,305,638 13,449,093 (12.04) 1.08

2 Obligaciones Previsionales 11,832,000 12,468,000 12,025,000 5.38 (3.55)

3 Bienes y Servicios 182,772,278 222,887,627 229,021,313 21.95 2.75

5 Otros Gastos 1,436,294 1,636,294 700,000 13.92 (57.22)

GASTOS CAPITAL 41,350,294 67,842,004 72,824,132 64.07 7.34

5 Otros Gastos 2,600,000 2640000 2520000 1.54 (4.55)

6 Adquisición de Activos no Financieros 38,750,294 65,202,004 70,304,132 68.26 7.83

TOTAL SECTOR 252,517,410 318,139,563 328,019,538 25.99 3.11

La comparación del Presupuesto Institucional de Apertura del año 2012 respecto al año 2011 muestra una ligera variación positiva de 3.11%, explicada principalmente por un incremento en Gastos de Capital (Adquisición de activos no financieros) a favor de la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional del Pliego 035: MINCETUR y en menor proporción por un incremento en bienes y servicios a favor de los Vice Ministerios de Turismo y Comercio Exterior. Este resultado también es afectado en menor medida por una reducción en Otros Gastos de la Categoría de Gastos Corrientes, debido a que MEF para el año 2012, no asignó el equivalente al presupuesto previsto en el año 2011 (S/. 880 000.00) para hacer frente a sentencias y laudos arbitrales.

El detalle a nivel de Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad/Proyecto y Genérica de Gasto, se muestra en el numeral VI.

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V. ACCIONES EJECUTADAS POR EL SECTOR

5.1 En el marco de la Descentralización

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, a la fecha, ha logrado transferir a los Gobiernos Regionales la totalidad de las funciones sectoriales de comercio exterior (5 funciones), turismo (18 funciones) y artesanía (12 funciones), establecidas en los artículos 55º, 63° y 64° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, quedando pendiente la expedición del Decreto Supremo a través del cual se formaliza la culminación de la transferencia de funciones y se transfieren las partidas presupuestarias a los mencionados Gobiernos. En tal sentido, no existen funciones sectoriales a transferir por parte del MINCETUR.

A fin de efectivizar el proceso de transferencia de funciones, se suscribieron Actas de Entrega y Recepción de Funciones y las correspondientes Actas Sustentatorias de personal, acervo documentario, bienes muebles, y presupuestales, con cada uno de los 25 Gobiernos Regionales.

Así mismo, la Comisión Intergubernamental del Sector Comercio Exterior y Turismo, reconocida por Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 102-2009-PCM/SD, instancia de participación de los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local) y constituida en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, desplegó las siguientes acciones:

Durante el año 2010: Se instaló el 02 de Julio la Comisión Intergubernamental, a cargo del Presidente, Javier Masías

Astengo, Director General de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, en la I Sesión, aprobando su Reglamento Interno y Plan de Trabajo; así como el desarrollo de reuniones de los Grupos de Trabajo, constituidos y aprobados en la Comisión (Grupo de Trabajo Nº 1: el 16.08.2010 en Lambayeque; Grupo de Trabajo Nº 2: el 31 de Agosto 2010, en Huánuco y Grupo de Trabajo Nº 3:el 13 de Setiembre de 2010 en el Cusco), las mismas que se llevaron a cabo con la finalidad cumplir con los siguientes encargos:1. Establecer la Línea de Base de las funciones transferidas; vale decir, determinar la situación de

los Servicios Públicos transferidos. Para cuyo efecto se hace necesario:a. Definir bien el Servicio Público (SSPP)b. Precisar objetivos del SSPP.c. Población objetivo beneficiaria directa e indirectad. Proceso organizativo para el SSPP.

2. Identificar y desarrollar Matrices de los Servicios Públicos, señalando su priorización.3. Implementar procedimientos que garanticen el ejercicio de funciones y Servicios Públicos

identificados.Sobre el particular, se ha cumplido con identificar los Servicios Públicos: "CLASIFICACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTES" en materia de Turismo, “OPORTUNDIADES COMERCIALES" en materia de Comercio Exterior y “REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO” en materia de Artesanía; identificándose los roles según cada nivel de gobierno.

Así mismo, el 29 de Noviembre se efectuó la II Sesión de la Comisión Intergubernamental, en el local institucional de MINCETUR, acordándose lo siguiente: 1. Aprobar el Primer Entregable “Situación del Ejercicio Compartido”, de la Comisión

Intergubernamental del Sector Comercio Exterior y Turismo, remitido a la Secretaría de Descentralización de la PCM el 17.12.2010.

2. Incorporar la propuesta metodológica orientada a medir el desempeño alcanzado por el desarrollo de la gestión descentralizada de las funciones transferidas y la revisión de los indicadores de gestión adjuntos a los Convenios de Gestión.

3. Con respecto a la elaboración del Segundo Entregable: “Esquema de Gestión Descentralizada de las funciones transferidas”, los representantes de la Secretaría de Descentralización de la PCM, brindarán la orientación al equipo técnico del MINCETUR en la elaboración de la propuesta, dado que en dicho entregable deberá consignarse la Metodología a ser desarrollada por el sector para la implementación del Desarrollo de la Gestión Descentralizada.

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Aprovechándose la ocasión se hizo entrega del documento denominado “Orientaciones sobre las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales” y se llevaron a cabo las exposiciones: “Determinación de los Costos asociados a los Servicios Públicos” a cargo de la representante de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, Nelly Huamaní Huamaní y “Esquema de la Gestión Descentralizada” a cargo del señor Wilfredo Solís Tupes.

Durante el año 2011: El 01 de Abril se llevó a cabo la I Sesión de la Comisión Intergubernamental 2011, aprobándose el

Plan de Trabajo 2011 y Cronograma de Actividades, que entre otros puntos incluye la Asistencia Técnica en Indicadores de Gestión para culminar el proceso de Monitoreo y Evaluación al año 2010 y que se llevaron a cabo en Trujillo (19 y 20 Mayo), Arequipa (9 y 10 de Junio), Huancayo (14 y 15 Julio) y en MINCETUR (19.09.2011). El 05.04 2011 se presentó a Secretaría de Descentralización el Informe sobre la I Sesión 2011.

Se encuentra en formulación el Informe sobre “Situación del Ejercicio Compartido” correspondiente al año 2010 y I Semestre 2011, para lo cual se encuentran desplegando las acciones correspondientes.

Para el año 2012:Elaboración de los siguientes entregables (sobre la base del seguimiento de los Convenios de Gestión):

i. Situación del ejercicio compartido ii. Esquema de gestión descentralizada en coordinación con Secretaría de Descentralización-PCMiii. Identificación de servicios públicosiv. Determinación de costos asociados a los Servicios Públicos;

De otro lado, el MINCETUR cuenta como política sectorial el perfeccionamiento continuo en Comercio Exterior, Turismo y Artesanía; así como la capacitación permanente a los Gobiernos Regionales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión; contribuyendo a la pronta y adecuada transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales y Locales; el cual inicia un nuevo enfoque denominado Desarrollo de la Gestión Descentralizada. Habiéndose capacitado 9,399 participantes en el año 2009 y 9,384 participantes en el año 2010, en las materias de Comercio Exterior, Turismo, Artesanía y de Gestión.

5.2 En el marco de la Inclusión Social

En concordancia con su mandato legal, el Sector ejecuta diversas actividades dirigidas al empresario exportador, artesano, empresario del rubro turístico en general y a otros relacionados al Sector Comercio Exterior y Turismo; no obstante, dichas actividades, por el efecto multiplicador que generan, no sólo contribuyen a la reducción de la pobreza sino también a la generación de empleo, sobre todo, aquellas que se desarrollan en el interior del país, contribuyendo así a tener un país más inclusivo.

En ese sentido, la ejecución de los Planes Estratégicos Regionales de Exportación (PERX), el funcionamiento de los Centros de Innovación Tecnológica (CITEs) y el desarrollo del Programa Turismo Rural Comunitario, por su naturaleza, favorecen e influencian en la mejora de los niveles de ingreso en la población rural, la más afectada por la pobreza extrema y por la falta de Inclusión Social.

Los PERXs son un componente del PENX, que buscan elevar el nivel de competitividad, inversión y oferta exportable de la región de manera que genere un contexto de descentralización productiva, otorgando relevancia al sector no tradicional por su rol significativo en la creación de empleo. Su ejecución abarca 25 regiones (Incluye a la Región Callao). El diseño y desarrollo de estos Planes se basa en la demanda internacional y la oferta exportable nacional actual y potencial; su ejecución se efectúa con el apoyo de los Comités Ejecutivos Regionales Exportadores (CERXs) en las regiones y el apoyo de la cooperación internacional, los sectores público y privado, y sociedad civil.

Los objetivos estratégicos de los PERXs son: Desarrollo de la oferta exportable, Desarrollo de mercados de destino, Facilitación del comercio y Desarrollo de una cultura exportadora. Cuenta con dos líneas de intervención: Fortalecimiento Institucional y Mejora de las capacidades de asociaciones de productores; y las principales actividades que contempla son: Capacitación a productores, Talleres de sensibilización, Establecimiento de convenios interinstitucionales, Promoción comercial y Participación en ferias. La población objetivo está compuesta por el sector público y privado, y la sociedad civil; en el largo plazo, los

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beneficiarios son las regiones en general, pues su población se beneficia de la existencia de mayores puestos de trabajo generado por una mayor actividad exportadora en sectores altamente demandantes de mano de obra tales como la agroindustria y las manufacturas.

Un ejemplo claro es El Programa de Competitividad para el Desarrollo de Asociaciones de Exportación de Artesanos Textiles de Cusco, el cual se crea para promover procesos de desarrollo económico local en áreas deprimidas y de bajos ingresos económicos en la región Cusco, a través de su inserción en el mercado internacional. Las estrategias usadas para ello son: la capacitación y asistencia técnica en materia de información, gestión empresarial, innovación tecnológica y diseños, así como orientar la implantación de modelos asociativos. Cabe señalar que el 16 de octubre de 2008, La República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/KM-10508-PE para financiar el mencionado Programa.

El MINCETUR es la Unidad Ejecutora del Programa, el cual se desarrolla con el apoyo del Gobierno Regional de Cusco, y en coordinación con la Dirección Nacional de Artesanía. Los componentes del Programa son: Análisis de Mercado, Capacitación e implementación del Modelo Asociativo, Promoción Comercial, Evaluación, Monitoreo y Difusión. Cuenta con dos líneas de Intervención: Articulación empresarial, Inteligencia comercial y Mejora de las capacidades de asociaciones de productores; y contempla las siguientes actividades principales: Capacitación y asistencia técnica a productores, Talleres de sensibilización, Estudio de mercado internacional, Promoción comercial, Participación en ferias.

La población objetivo está compuesta por cinco asociaciones de artesanos textiles del Cusco: i) Asociación distrital de artesanos de Lares, ii) Red de artesanos de Ccatca, iii) Red rural de artesanos de Chincheros, iv) Red de productores artesanales textiles de Pisac, y v) Central de artesanos y artesanas del sur andino “Inkakunaq Ruwaynin”. En total suman aproximadamente 430 artesanos beneficiarios.

Asimismo, y como parte de este proceso de inclusión social se viene implementando el Programa OVOP (One Village, One Product, Un Pueblo, Un Producto), movimiento de desarrollo local en el que se identifican uno o más productos, (agrícolas, agroindustriales, artesanales, turísticos, pesca, biocomercio, entre otros), que la población reconoce como propios, los cuales tienen la capacidad de competir en el mercado regional, nacional e internacional, a fin de dinamizar la economía de su localidad y traducirla en una mejora de la calidad de vida de la población.

Este Movimiento se originó en la prefectura de Oita, Japón en 1979, posteriormente se ha extendido a algunos países del Asia, África y recientemente está ingresando a Sudamérica: Ecuador, Colombia y Perú. En nuestro país, desde setiembre del año 2009, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está adaptándolo a nuestra realidad y es quien lidera la implementación y ejecución del mismo, con el apoyo del Gobierno Japonés a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA; la Organización Oficial del Japón para el Comercio Exterior-JETRO; la Embajada del Japón; y, el Fondo General Contravalor Perú-Japón. Durante el 2010 y 2011 se han incorporado 30 productos OVOP a nivel nacional y se está trabajando el desarrollo de 20 rutas cortas en Lima provincias explotando la sinergia existente entre los sectores Comercio y Turismo.

Finalmente, la estrategia de aprovechamiento con inclusión social orientada al 2016 se implementará a través de cuatro programas:

Primer Programa: “PYMES Exportadoras”, el cual promoverá el fortalecimiento de las capacidades y servicios exportadores de entidades públicas y privadas a nivel regional y local”.

Metas 2012: 8 Cadenas productivas exportadoras priorizadas y 2 CITEXPOR 100 promotores: funcionarios públicos, privados, universidades, ONGs, gremios,

colegios profesionales. 5 módulos de servicios con un promedio de atención por año de 100,000. 1,500 nuevas PYMEs Exportadoras, principalmente de las cadenas priorizadas.

Segundo Programa: “internacionalización de la empresa peruana”: a través del apoyo a la PYMEs para el Aprovechamiento de los mercados de destino priorizados.

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Metas 2012: 8 Antenas Comerciales: servicios, alimentos, confecciones, materiales y acabados de la

construcción, productos naturales. 5 nuevas Oficinas Comerciales (Caracas, México, Bogotá, Londres y Hamburgo) 2 Centros Multiservicios: Brasil (Rondonia) y Estados Unidos (Miami). 30 ferias internacionales (700 empresas participantes) 5 ferias nacionales (1000 empresas participantes) 6 EXPO PERU (200 empresas PYMES participantes) 6 EXPO REGION (200 nuevas empresas pymes en regiones) 5 Cadenas de encadenamiento productivo exportador.

Tercer Programa: “Facilitación del Comercio”: buscando reducir los costos logísticos y proporcionar a los exportadores peruanos nuevos instrumentos de acceso a financiamiento de comercio exterior

Metas 2012: Gestionar a través de la VUCE 7 mil transacciones mensuales (hoy se gestionar aprox.

3500), incorporando 60 nuevos tramites al componente de mercancías restringidas (hoy se tienen 82 procedimientos) e implementando el componente de calificación y certificación de origen.

Disminución del costo logístico en las cadenas productivas de comercio exterior del 3%. Reducción de los tiempos, costos y documentos asociados al despacho aduanero en

5%. Facilitar el desembolso de 300 millones de dólares en créditos de comercio exterior. Impulsar un nuevo marco normativo en materia de zonas francas como mecanismo de

atracción de inversiones.

Cuarto Programa: “Programa Educativo Exportador”. Preparando a los futuros empresarios, gerentes, técnicos, operarios y funcionarios públicos a nivel nacional.

Metas 2012: Capacitar a 600 instituciones educativas. Capacitar a 1,210 docentes de los niveles de Educación Básica Regular, Educación

Técnica Productivo y Superior, así como de nivel Universitario por año. Más de 108,000 alumnos capacitados. Premio MINCETUR: Contar con más de S/.1,850,000 en auspicios y 190 trabajos en las

categorías de Tesis de Grado, Planes de Negocios y Monografías Escolares a nivel nacional.

Región Exporta: 1 Portal Web de Cultura Exportadora; 40 Talleres de difusión; 2,460 personas capacitadas; 5,000 materiales difundidos.

Investigación y Desarrollo: 1 Plataforma de articulación entre la demanda y la oferta de I+D+I en procesos y/o productos destinados a la exportación; 100 empresas sensibilizadas.

Los CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CITEs) de ARTESANÍA Y TURISMO, no son simples herramientas de lucha contra la pobreza, sino mecanismos sistémicos que persiguen la creación de riqueza en base a la producción mejorada de los artesanos y operadores turísticos que participan en estos centros. Su finalidad es la de elevar la competitividad de la producción artesanal y de los servicios turísticos articulando esta producción mejorada con los mercados.

En ese sentido es que los CITEs de Artesanía y Turismo se constituyen en eficaces mecanismos de inclusión social, al incorporar productivamente a sus usuarios, a los mercados. Esta labor de inclusión de los CITEs, entre otras, tiene las siguientes características principales:

a. Su labor es descentralizada; actualmente se realiza en ocho regiones del interior del país.b. Se ubican en las regiones que concentran los mayores niveles de pobreza.c. Promueven la igualdad de oportunidades generando mayores niveles de competitividad en la

producción de sus usuarios, en términos de calidad, precio, diseño y oportunidad de entrega.d. Aplican de manera sistémica, mecanismos de innovación tecnológica.

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e. Incentivan la formalidad económica.f. Su trabajo beneficia sobre todo a productores individuales y a micro y pequeños empresas

(MyPES).g. Trabajan con diversos eslabones de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos,

además de otras cadenas como la de cerámica, joyería y orfebrería, tallado en madera, bisutería de semillas, textiles, Etc.

h. Promueven la igualdad económica de género ya que el 71.5% del total de sus usuarios, son mujeres1111.

i. Desarrollan ofertas exportables no tradicionales aprovechando las ventajas competitivas de la región en la que están ubicados. Le dan valor agregado a las materias primas que son oriundas de su localidad y a las habilidades innatas que poseen y que se transmiten de generación en generación.

j. Promueven el desarrollo de circuitos turísticos–artesanales alternativos a los ya conocidos y sobre explotados buscando expandir el progreso económico de emprendedores y comunidades rurales.

k. En su acción cuidan el medio ambiente en el que desenvuelven sus actividades.

Los objetivos generales de los CITEs son: i) incrementar la competitividad de los productos artesanales y turísticos; ii) coadyuvar a la transferencia e innovación tecnológica en artesanía y turismo; y, iii) promover la innovación y modernización de los diseños, la calidad y la productividad.

Actualmente el MINCETUR promueve y financia la operación de los siguientes nueve CITEs de Artesanía y Turismo, todos ellos ubicados en el interior del país:

1. CITE Joyería Catacaos, Piura.2. CITE Cerámica Chulucanas, Piura.3. CITE Turístico Artesanal Sipán, Lambayeque.4. CITE Textil Camélidos Huancavelica, Huancavelica.5. CITE Camélidos Sudamericanos, Puno.6. CITE Peletería Sicuani, Cusco.7. CITE Joyería Koriwasi, Cajamarca.8. CITE Artesanía Ucayali, Ucayali.9. CITE Utcubamba – Amazonas, Amazonas.

Durante el año 2010: La ejecución presupuestal entre transferencias y subvenciones económicas concedidas a los nueve

CITEs en funcionamiento y al proyecto CITE Diseño – Perú, ascendió a S/. 4’357,655. Se transfirió recursos presupuestales por S/. 9’043,116 a las Municipalidades distritales de Pucará

(Puno) y de Hualhuas (Junín), y provincial de Huamanga, para el equipamiento y la construcción de la infraestructura que albergará a los futuros CITEs de Cerámica, Certificación, y de Artesanías, respectivamente.

El financiamiento total en la promoción y desarrollo de CITEs de Artesanía y Turismo sumó S/. 13’400,771.

El número de beneficiarios directos e indirectos de la labor de estos CITEs (entre artesanos, alpaqueros y operadores turísticos), ascendió en el año 2010 a 63,310.

Los CITEs aplicaron diversos recursos y herramientas de innovación tecnológica (agrupados en cinco componentes), que contribuyeron a desarrollar la artesanía y el turismo, a través del incremento de la competitividad de estos productos y servicios, habiendo logrado ejecutar con ese objetivo, las siguientes acciones:− Se brindó 359 cursos de capacitación para incrementar la competitividad y calidad de los

productos.− Se facilitó el acceso a los mercados, haciendo que los artesanos participen en forma presencial

en 116 ferias nacionales e internacionales llevando a aquellos, su producción mejorada.− Se desarrolló la oferta exportable nacional creando 326 colecciones de productos artesanales de

primera calidad, utilizando textiles de fibras de camélidos, madera, cerámica, joyería, peletería y bisutería.

1111 Primer semestre 2011.

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− Se realizó 2,294 acciones que articularon la producción artesanal con su comercialización, haciendo que el artesano vea reflejado en su mayor bienestar económico, el esfuerzo que desplegó en mejorar.

− Se elaboró 233 documentos que permitieron el desarrollo, gestión y monitoreo de la Red de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo.

La acción de los CITEs de Artesanía y Turismo correspondiente al año 2010, permitió que sus artesanos en un porcentaje de 94.2% mejore la calidad de sus productos, 56.1% disminuya sus costos de producción, 87.0% mejore la calidad de sus insumos, 81.9% mejore sus posibilidades de venta, 90.3% mejore su proceso de producción, 90.8% aumente la creación de nuevos productos, 55.7% tuvieran la posibilidad de exportar, 39.3% exportó con el apoyo directo del CITE, 99.1% aplique la capacitación recibida, 93.4% transfiera la capacitación recibida. Cada artesano capacitado transfiere los conocimientos adquiridos a otras 5.2 personas, en promedio.Afortunadamente, el arduo trabajo realizado en forma descentralizada y muchas veces en zonas inhóspitas ubicadas a 5,000 MSNM, se ha visto recompensado por los resultados ampliamente satisfactorios que, como se observa, se han alcanzado.

En el año 2010, los artesanos que participaron en los CITEs Artesanales y Turísticos produjeron un adicional neto de S/. 3.59 por cada Nuevo Sol que el Estado invirtió en el desarrollo de esos Centros. A este indicador lo denominamos como el “Beneficio Social Incremental de la Inversión del Estado en los CITEs Artesanales y Turísticos”.

Durante el año 2011: Para el año fiscal 2011, se presupuestó S/. 2’640,000 en subvenciones económicas a los CITES

privados, y S/. 1’300,000 en transferencias económicas a los CITEs públicos Sipán, Ucayali y Proyecto CITE Diseño Perú.

Mediante D.S. Nº 126-2011-EF, se transfirió la suma de S/. 4'252,447.00 nuevos soles para la ejecución del proyecto de inversión pública "Mejoramiento de la Actividad Artesanal en el Distrito de Quinua - CITE Quinua".

El financiamiento total en la promoción y desarrollo de CITEs de Artesanía y Turismo sumará S/. 8’192,447.

Asimismo, mediante D.S. Nº 128-2011-EF, se transfirió S/. 295,019.00 nuevos soles, para la ejecución del proyecto de inversión pública "Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo de la Artesanía Textil del Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca - Piura".

Al cierre del primer semestre 2011, el número de beneficiarios directos e indirectos alcanzados (entre artesanos, alpaqueros y operadores turísticos) ascendió a 29,289, de los 53,252 programados para el año 2011.

Los CITEs aplicaron diversos recursos y herramientas de innovación tecnológica (agrupados en cinco componentes), que contribuyeron a desarrollar la artesanía y el turismo, a través del incremento de la competitividad de estos productos y servicios, habiendo logrado ejecutar con ese objetivo, las siguientes acciones para el primer semestre 2011:− Se brindó 190 cursos de capacitación para incrementar la competitividad y calidad de los

productos.− Se facilitó el acceso a los mercados, haciendo que los artesanos participen en forma presencial

en 49 ferias nacionales e internacionales llevando a aquellos, su producción mejorada.− Se desarrolló la oferta exportable nacional creando 109 colecciones de productos artesanales de

primera calidad, utilizando textiles de fibras de camélidos, madera, cerámica, joyería, peletería y bisutería.

− Se realizó 373.6 acciones que articularon la producción artesanal con su comercialización, haciendo que el artesano vea reflejado en su mayor bienestar económico, el esfuerzo que desplegó en mejorar.

− Se elaboró 108 documentos que permitieron el desarrollo, gestión y monitoreo de la Red de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo.

La acción de los CITEs de Artesanía y Turismo correspondientes al primer semestre del año 2011, permitió que sus artesanos en un porcentaje de 94.0% mejore la calidad de sus productos, 53.9% disminuya sus costos de producción, 86.9% mejore la calidad de sus insumos, 84.7% mejore sus posibilidades de venta, 89.3% mejore su proceso de producción, 84.2% aumente la creación de nuevos productos, 45.2% tuvieran la posibilidad de exportar, 56.4% exportó con el apoyo directo del CITE, 97.5% aplique la capacitación recibida, 91.3% transfiera la capacitación recibida. Cada artesano capacitado transfiere los conocimientos adquiridos a otras 4.7 personas, en promedio.

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En el primer semestre 2011, los artesanos que participaron en los CITEs Artesanales y Turísticos produjeron un adicional neto de S/. 4.13 por cada Nuevo Sol que el Estado invirtió en el desarrollo de esos Centros. A este indicador lo denominamos como el “Beneficio Social Incremental de la Inversión del Estado en los CITEs Artesanales y Turísticos”.

Para el año 2012:Se tiene previsto lo siguiente:

a. Subvenciones económicas a los CITEs privados: S/. 2’520,000.b. Transferencias económicas a los siguientes CITEs públicos:

− CITE Turístico Artesanal Sipán: S/. 718,398− CITE Artesanía Ucayali: S/. 486,144

c. Creación de nuevos CITEs: S/. 3’377,332. d. Ejecución del Proyecto CITE Diseño Perú (enero-mayo 2012): S/. 234,400.e. El financiamiento total en la promoción y desarrollo de CITEs de Artesanía y Turismo sumará

S/. 7’336,274.f. El número de beneficiarios a alcanzarse, ha sido estimado en 54,267 personas.g. El producto tentativo de la DCITEs, bajo el esquema de presupuesto por resultados (PpR), está

denominado como “Artesanos con capacidades en gestión empresarial e innovación tecnológica”, incidiendo básicamente en cuatro actividades: asistencia técnica y desarrollo de los CITEs de artesanía y turismo; difusión de información de innovación tecnológica; financiamiento, seguimiento y monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo y; promoción comercial. De acuerdo al producto señalado, se ha programado atender a 54,267 artesanos, alpaqueros y operadores turísticos de las regiones donde operan los CITEs públicos, privados y Proyecto CITE Diseño Perú.

El Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario-TRC, promueve el Desarrollo Empresarial y el Desarrollo Turístico Sostenible en las zonas rurales con vocación turística. El programa constituye una estrategia para alcanzar los objetivos del PENTUR, el mismo que busca el Desarrollo del Turismo Sostenible como herramienta de desarrollo económico y social para el país.

El objetivo general del Programa es Contribuir, desde las zonas rurales con vocación turística, al desarrollo de un turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico-social del Perú. Los objetivos específicos que contempla son los siguientes:

Fortalecer las capacidades de planificación y gestión de los gobiernos locales que promuevan la conducción del desarrollo turístico local.

Generar a nivel local capacidades para la gestión del desarrollo turístico y del desarrollo empresarial del turismo rural comunitario.

Promover la participación de la comunidad local, promoviendo el protagonismo de la mujer y los jóvenes en la actividad.

Generar empleo y mejora de ingresos en la población local a través del emprendimiento en prestación de servicios y venta de productos conexos a la actividad turística.

Contribuir a la reducción de la migración en las poblaciones rurales. Diversificar la oferta turística nacional, a través del desarrollo de productos turísticos

competitivos en el ámbito rural. Promover el fortalecimiento de la identidad nacional y contribuir a la educación de la población

peruana sobre la ruralidad, su composición y contribución a la sociedad. Promover la conservación de los recursos naturales y culturales a través de su uso planificado. Promover la coordinación multisectorial e intersectorial fomentando las intervenciones de otros

programas/proyectos públicos y/o privados fomentando el fortalecimiento de las actividades productivas tradicionales y el desarrollo de servicios básicos en el medio rural.

La estrategia del Programa se basa en generar capacidades en los gestores y emprendedores de Turismo Rural Comunitario para que sean ellos a nivel local y de destino los que conduzcan el proceso de desarrollo, generar alianzas público privadas vinculando a todos los actores de la cadena de valor del turismo y del desarrollo turístico local, y vincular los Productos del TRC a otros dentro de los Destinos Turísticos principales.

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Los componentes del TRC son: i) Capacitación, ii) Asistencia Técnica, iii) Difusión de información y creación de herramientas iv) Intercambio de Experiencias y v) Infraestructura. Cuenta con 5 líneas de intervención: i) Fortalecimiento Institucional de Gestores, ii) Planificación del Desarrollo Turístico Local, iii) Desarrollo Microempresarial, iv) Buenas Prácticas Ambientales, y v) Promoción y Mercadeo.

Las principales actividades del TRC son: i) Desarrollo compartido de Planes de Desarrollo Turístico, ii) Capacitación en temas de servicios turísticos, iii) Capacitación en Promoción y Comercialización, iv) Dotación de infraestructura turística básica, y v) Campañas de Promoción de TRC.

La población objetivo está compuesta por las familias rurales vinculadas al Turismo Rural Comunitario.

Logros 2010 – 2011 Establecimiento del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario como instrumento de

inclusión económica y social que aporta a la sostenibilidad de la actividad turística e Institucionalización del evento anual denominado Encuentro Nacional de TRC con más de 1,500 participantes en las ediciones III y IV en Ancash y Arequipa respectivamente.

10 DIRCETUR fortalecidas para promover una gestión del desarrollo de TRC a nivel regional conforme a la política nacional además de 90 instituciones públicas y privadas que participan en comités técnicos en principales destinos.

Se cuenta con 3,000 prestadores de servicios y 30,000 empleos vinculados al turismo en zonas rurales donde se desarrolla el TRC.

50 emprendedores líderes de 10 regiones han realizado procesos de intercambio y capacitación a través de pasantías. Además el 84% de emprendimientos registra alta participación de la mujer y 87% de emprendimientos registra alta participación de jóvenes y adultos mayores.

140 microempresas rurales han recibido capacitación en buenas prácticas en servicios turísticos y desarrollo de productos e Instalación de equipamiento piloto con tecnologías limpias para mejorar el servicio de alojamiento en Puno y Arequipa.

Cerca de 100 operadores turísticos regionales y nacionales incluyen productos de TRC en sus propuestas comerciales.

Metas 2012 Fortalecimiento del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario como instrumento de

inclusión económica y social que aporta a la sostenibilidad de la actividad turística logrando que en la VI edición del Encuentro Nacional de TRC 1000 participantes.

15 DIRCETUR fortalecidas de manera permanente para promover una gestión del desarrollo de TRC a nivel regional conforme a la política nacional además de 120 instituciones públicas y privadas que participan en comités técnicos en principales destinos.

Consolidación de negocios de más de 3,000 prestadores de servicios y consolidación de más de 30,000 empleos vinculados al turismo en zonas rurales donde se desarrolla el TRC.

100 emprendedores líderes de 10 regiones realizarán procesos de intercambio y capacitación a través de pasantías.

270 microempresas rurales recibirán capacitación en buenas prácticas en servicios turísticos y desarrollo de productos.

Cerca de 50 operadores turísticos regionales y nacionales se encontrarán comercializando TRC con productos de calidad, competitivos y de alto rendimiento en el mercado.

Asimismo, en el siguiente gráfico se puede observar las regiones donde se viene trabajando el Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario.

PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO RURAL COMUNITARIO

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5.3 En relación a las personas con discapacidad

En el marco normativo internacional y nacional, a las personas con discapacidad (física y mental) se les reconoce derechos especiales, adicionalmente a los derechos que tiene toda persona, ello implica obligaciones por parte del Estado, a través de sus diferentes órganos.

En tal sentido, los órganos del Poder Ejecutivo, entre ellos el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR debe respetar los derechos de las personas con discapacidad e incluirlas en la sociedad, por lo que asume las siguientes obligaciones: a) fomentar su contratación bajo condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal, b) bonificación en el concurso de méritos para cubrir vacantes en 15% del puntaje final obtenido, c) dotación de infraestructura adecuada en las instalaciones públicas y privadas para las personas con discapacidad, y d) promover, en coordinación con el CONADIS, la capacitación de este grupo de personas, entre otras.

Es así que, el MINCETUR programó desde el año 2010 la contratación de 05 personas con discapacidad; en la actualidad, el MINCETUR cuenta con cuatro (04) colaboradores con discapacidad (02 operadores en la Central Telefónica, 01 técnico en Imprenta y 01 especialista en Sistemas).

En cuanto a infraestructura de accesibilidad, el MINCETUR logró la construcción de 02 rampas para acceso de personas con silla de ruedas, tanto en la puerta principal como en el Auditorio Central.

Para el año 2012

El MINCETUR pondrá mayor énfasis en el tema de las contrataciones de personas con discapacidad, tanto las Dependencias solicitantes como la Oficina de Personal promoverá su aplicación, a fin de cumplir con la legislación vigente. Y de esta forma en el ejercicio fiscal 2012 se permita la contratación por lo menos de 02 personas con discapacidad.

Se realizará la remodelación de los servicios higiénicos para que sean accesibles para sillas de ruedas.

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Se realizará dos capacitaciones dirigidas a los colaboradores con discapacidad que presten servicios en la entidad, ello en salvaguardia de su inclusión, adaptación y eficiencia en el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio realizará una campaña de salud gratuita que permita la atención de las personas con discapacidad, considerados como tales de acuerdo a la legislación vigente y se encuentren reconocidos en el CONADIS.

Difusión del Día Internacional de Discapacidad (03 de diciembre).

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5.4 En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados

En el marco de la Nueva Gestión Pública, la implementación del Presupuesto por Resultados obedece a un desarrollo progresivo de una gestión orientada a resultados en toda la administración pública; así, se busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público con el propósito de contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto del bienestar de la población, en particular, de los pobres y excluidos.

En tal sentido, el Sector Comercio Exterior y Turismo en el marco de la implementación progresiva del presupuesto por Resultado cuenta con un Programa Presupuestal aprobado y 6 productos principales para el 2012, los cuales se detallan a continuación:

Programa Presupuestal 1: Mejora del aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú. (Programa Presupuestal nuevo cuya ejecución se iniciará en el 2012)Indicadores:Proporción de empresas que recibieron información (adecuada y oportuna) para las cuales se elaboró la mismaNúmero de transacciones promedio mensual vinculadas a la exportación en la VUCEProporción de funcionarios públicos de gobiernos regionales o locales que han recibido entrenamiento en comercio exteriorProporción de empresas exportadoras de x productos priorizados que han participado de Misiones Tecnológicas o Pasantías Internacionales en cada añoProporción de empresas exportadoras o potencialmente exportadoras que han participado de Pasantías o Intercambios de Experiencias en cada añoNúmero de personas capacitadas al año.

Productos:1. Planes y Estudios/Perfiles de Mercado, Sector y/o Producto, Prospección2. Plataforma de Servicios Electrónicos3. Diplomados y Programas de Estudio4. Misiones Tecnológicas y Pasantías Internacionales5. Pasantías e Intercambio de Experiencias6. Talleres, Cursos y Seminarios

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VI. COMPARATIVO PRESUPUESTO 2010 - 2011 – 2012SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

1 RECURSOS ORDINARIOS 2 RECURSOS DIR RECAUDADOS 3 RECURSOS CREDITO EXTERNO 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TODA FUENTEGG ACTIVIDAD / PROYECTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

TOTAL PLIEGO 035 MINCETUR 85,163,000 114,788,658 129,379,700 30,872,696 28,401,705 33,364,403 312,664 91,200 4,471,050 2,370,000 3,011,435 120,819,410 145,651,563 165,755,538

UE 001 MINCETUR 56,700,600 53,383,177 63,579,700 30,872,696 28,401,705 33,364,403 312,664 91,200 4,471,050 2,370,000 3,011,435 92,357,010 84,246,082 99,955,538

FUNCION 08 COMERCIO

PROGRAMA 004 PLANEAMIENTO G. 6,868,812 6,630,508 1,165,088 226,428 94,416 37,536 7,095,240 6,724,924 1,202,6241000165 COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

1 Personal y Obligaciones Sociales 102,678 112,692 28,980 12,084 131,658 124,7762 Obligaciones Previsionales 19,800 26,244 19,800 26,2443 Bienes y Servicios 199,120 116,333 199,120 116,3334 Otros Gastos Corrientes

1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR1 Personal y Obligaciones Sociales 533,984 543,520 133,116 55,512 667,100 599,0322 Obligaciones Previsionales 85,800 113,724 85,800 113,7243 Bienes y Servicios 4,475,540 4,803,467 4,475,540 4,803,4674 Otros Gastos Corrientes

1000169 DEFENSA J UDICIAL DEL ESTADO1 Personal y Obligaciones Sociales 121,288 129,536 27,888 11,628 149,176 141,1642 Obligaciones Previsionales 13,200 17,496 13,200 17,4963 Bienes y Servicios 308,100 247,152 308,100 247,1524 Otros Gastos Corrientes

1015611 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS3 Bienes y Servicios 500,000 500,000

1000485 SUPERVISION Y CONTROL1 Personal y Obligaciones Sociales 130,806 139,200 36,444 15,192 167,250 154,3922 Obligaciones Previsionales 20,196 26,244 20,196 26,2443 Bienes y Servicios 358,300 354,900 358,300 354,9004 Otros Gastos Corrientes

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO1 Personal y Obligaciones Sociales 343,520 37,536 381,0563 Bienes y Servicios 821,568 821,568

PROGRAMA 006 GESTION 9,937,255 10,177,271 17,356,339 978,134 671,996 348,473 80,000 40,000 22,809 10,995,389 10,889,267 17,727,6211000267 GESTION ADMINISTRATIVA

1 Personal y Obligaciones Sociales 2,101,478 2,062,438 526,788 411,420 2,628,266 2,473,8582 Obligaciones Previsionales 448,404 393,868 448,404 393,8683 Bienes y Servicios 6,001,607 6,420,815 330,450 139,680 80,000 40,000 6,412,057 6,600,4954 Otros Gastos Corrientes5 Otros Gastos 880,000 880,000 880,000 880,0006 Adq. Act No Financieros 505,766 420,150 120,896 120,896 626,662 541,046

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR1 Personal y Obligaciones Sociales 313,571 29,856 343,4273 Bienes y Servicios 4,075,686 4,075,686

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA1 Personal y Obligaciones Sociales 1,685,000 183,564 1,868,5642 Obligaciones Previsionales 910,000 910,0003 Bienes y Servicios 6,037,151 112,157 22,809 6,172,1176 Adq. Act No Financieros 3,077,768 3,077,768

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO1 Personal y Obligaciones Sociales 70,940 7,680 78,6203 Bienes y Servicios 454,608 454,608

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA1 Personal y Obligaciones Sociales 139,175 15,216 154,3913 Bienes y Servicios 592,440 592,440

PROGRAMA 018 SEGURIDAD JURIDICA 358,556 11,640 370,1965000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

1 Personal y Obligaciones Sociales 129,524 11,640 141,1643 Bienes y Servicios 229,032 229,032

PROGRAMA 021 COMERCIO 19,639,943 18,296,008 20,444,157 854,441 275,936 514,202 4,091,050 2,330,000 2,988,626 24,585,434 20,901,944 23,946,9851000344 NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

1 Personal y Obligaciones Sociales 588,668 608,032 168,864 66,576 757,532 674,6082 Obligaciones Previsionales 88,080 113,724 88,080 113,7243 Bienes y Servicios 8,253,320 3,718,511 2,300,000 8,253,320 6,018,511

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2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 20124 Otros Gastos Corrientes

1017491 CONDUCCION DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR

1 Personal y Obligaciones Sociales 172,842 159,896 36,816 15,360 209,658 175,2562 Obligaciones Previsionales 37,320 43,740 37,320 43,7403 Bienes y Servicios 2,597,716 5,644,378 3,100,000 5,697,716 5,644,3784 Otros Gastos Corrientes7 Otros Gastos de Capital

1131281 DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR1 Personal y Obligaciones Sociales 16,800 16,8003 Bienes y Servicios 5,205,713 6,393,860 648,761 194,000 60,000 30,000 5,914,474 6,617,860

1131339 ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO COMUNIDAD EUROPEA - PERU

1 Personal y Obligaciones Sociales 12,600 12,6003 Bienes y Servicios 1,217,050 1,217,050 931,050 2,148,100 1,217,0506 Adq. Act No Financieros

2111242 CREACION DE UN MODULO DE OFERTA DE SERVICIOS EN COMERCIO EXTERIOR PARA LAS PYMES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR

6 Adq. Act No Financieros 101,798 101,7982092502 IMPLEMENTACION INICIAL DE LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR

6 Adq. Act No Financieros 1,449,834 1,449,8345000276. GESTION DEL PROGRAMA

3 Bienes y Servicios 479,832 479,8325001321. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

3 Bienes y Servicios 7,500 7,5005001536. DESARROLLO DE PLANES, ESTUDIOS Y PERFILES

3 Bienes y Servicios 7,500 7,5005001537. IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR

3 Bienes y Servicios 7,500 7,5005001538. IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE COMERCIO EXTERIOR

3 Bienes y Servicios 7,500 7,5005001539. IMPLEMENTACION DE OTROS SERVICIOS O PLATAFORMAS ELECTRONICAS

3 Bienes y Servicios 7,500 7,5005001540. IMPLEMENTACION Y EJ ECUCION DE DIPLOMADOS Y PROGRAMAS DE ESTUDIO Y ESPECIALIZACION

3 Bienes y Servicios 7,500 7,5005001541. ASISTENCIA A MISIONES TECNOLOGICAS

3 Bienes y Servicios 8,000 8,0005001542. ASISTENCIA A PASANTIAS

3 Bienes y Servicios 8,000 8,0005001543. ASISTENCIA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

3 Bienes y Servicios 8,000 8,0005001544. ASESORAMIENTO EN EL USO DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE CALIDAD PARA COMERCIO EXTERIOR

3 Bienes y Servicios 8,000 8,0005001545. ASESORAMIENTO EN EL USO DE INSTRUMENTOS DE GESTION EXPORTADORA

3 Bienes y Servicios 8,000 8,0005001546. ASESORAMIENTO EN EL USO DE INSTRUMENTOS PARA EL ACERCAMIENTO ENTRE POTENCIALES EXPORTADORES O EXPORTADORES CON CLIENTES POTENCIALES EXTRANJEROS

3 Bienes y Servicios 7,835 7,8355001901. CONDUCCION Y MONITOREO DEL DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR

3 Bienes y Servicios 55,701 55,7015001934. DESARROLLO DE MECANISMOS PARA LA FACILITACION DEL COMERCIO EXTERIOR

3 Bienes y Servicios 3,189,833 3,189,8335001950. DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE COMERCIO

1 Personal y Obligaciones Sociales 825,742 88,980 914,7223 Bienes y Servicios 7,424,337 7,424,337

5001970. EMPRESAS EXPORTADORAS SE BENEFICIAN DE ACUERDOS

3 Bienes y Servicios 524,007 618,593 1,142,600

34


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 20125001983. ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS Y MECANISMOS QUE PERMITEN EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES COMERCIALES EN MERCADOS

3 Bienes y Servicios 1,968,510 1,968,5105002064. IMPULSAR LA INVERSION DE EMPRESAS PRIVADAS EN DETERMINADAS ZONAS QUE POR SU CONDICION ECONOMICA REQUIEREN DE CONDICIONES ESPECIALES

3 Bienes y Servicios 315,260 425,222 122,830 863,3125002188. POLITICA COMERCIAL QUE DINAMIZA LOS SECTORES ECONOMICOS DEL PAIS

3 Bienes y Servicios 1,218,795 2,247,203 3,465,9985002263. SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL DESARROLLAN UNA CULTURA EXPORTADORA

3 Bienes y Servicios 1,841,210 1,841,2105002264. SECTOR PUBLICO Y PRIVADO CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACION DE LA OFERTA EXPORTABLE EXISTENTE Y/O POTENCIAL A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

3 Bienes y Servicios 2,474,163 2,474,1632111242. CREACION DE UN MODULO DE OFERTA DE SERVICIOS EN COMERCIO EXTERIOR PARA LAS PYMES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR

6 Adq. Act No Financieros 33,932 33,9322100985 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA ARTESANIA TEXTIL DEL DISTRITO DE FRIAS, AYABACA PIURA

6 Adq. Act No Financieros 295,019 295,019

FUNCION 09 TURISMO

PROGRAMA 022 TURISMO 9,390,590 7,046,390 13,365,560 28,813,693 27,359,357 32,452,552 312,664 91,200 300,000 38,816,947 34,496,947 45,818,1121131282 CONDUCCION DE LA POLITICA DE TURISMO

1 Personal y Obligaciones Sociales 617,880 806,636 154,380 85,152 772,260 891,7882 Obligaciones Previsionales 99,000 174,960 99,000 174,9603 Bienes y Servicios 3,694,934 4,874,534 1,595,600 1,166,236 300,000 5,590,534 6,040,7706 Adq. Act No Financieros 72,000 76,000 72,000 76,000

1131283 FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS Y DESARROLLO DE DESTINOS TURISTICOS

3 Bienes y Servicios 477,200 1,120,000 1,120,000 1,597,200 1,120,0001095025 SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

1 Personal y Obligaciones Sociales 4,031,363 4,031,364 4,031,363 4,031,3643 Bienes y Servicios 596,000 12,076,622 11,567,050 12,672,622 11,567,0505 Otros Gastos 556,294 556,294 556,294 556,2946 Adq. Act No Financieros 550,000 75,000 550,000 75,000

1131285 MEJ ORA DE LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL1 Personal y Obligaciones Sociales 265,976 115,650 381,6262 Obligaciones Previsionales 46,200 46,2003 Bienes y Servicios 506,400 1,969,550 5,639,261 2,475,950 5,639,2615 Otros Gastos 2,640,000 2,640,0006 Adq. Act No Financieros 3,000 3,000

2000773 CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA

5 Otros Gastos 2,600,000 2,600,0006 Adq. Act No Financieros 1,546,362 1,986,930 3,533,292

2017492 REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DE VILCANOTA

6 Adq. Act No Financieros 767,000 690,260 312,664 91,200 1,079,664 781,4602018613 CREACION DESARROLLO Y GESTION DEL CITE UCAYALI

6 Adq. Act No Financieros 400,000 400,0002027854 CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA PUCARA

6 Adq. Act No Financieros 623,638 1,235,304 1,858,9422045855 CREACION, IMPLEMENTACION CITE DISEÑO PERU

6 Adq. Act No Financieros 150,000 500,000 350,000 400,000 234,400 500,000 900,000 234,4005001828. ASISTENCIA TECNICA Y DOTACION DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL

3 Bienes y Servicios 2,521,056 797,069 3,318,1255001829. ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITES DE ARTESANIA Y TURISMO

3 Bienes y Servicios 296,955 296,955

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2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 20125001944. DIFUSION DE INFORMACION DE INNOVACION TECNOLOGICA

3 Bienes y Servicios 520,916 520,9165001951. DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

1 Personal y Obligaciones Sociales 806,528 85,260 891,7883 Bienes y Servicios 3,983,976 1,656,216 5,640,1926 Adq. Act No Financieros 60,000 60,000

5001969. EMPRENDEDORES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO FORTALECIDOS EN GESTION TURISTICA EMPRESARIAL

3 Bienes y Servicios 1,574,000 120,000 1,694,0005001981. ENTES GESTORES (PUBLICO PRIVADO) CON CAPACIDADES DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS TURISTICOS

3 Bienes y Servicios 2,221,498 125,000 2,346,4985001982. ENTIDADES PUBLICAS ASEGURAN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL INGRESO PERMANENCIA Y SALIDA DE VISITANTES AL PAIS

3 Bienes y Servicios 256,500 120,000 376,5005002000. FINANCIAMIENTO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CITES DE ARTESANIA Y TURISMO

3 Bienes y Servicios 5,409,646 5,409,6465 Otros Gastos 2,520,000 2,520,000

5002185. POBLACION INFORMADA SOBRE EL RIESGO DEL USO INADECUADO DE LOS CASINOS Y TRAGAMONEDAS

3 Bienes y Servicios 87,790 87,7905002186. POBLACION INFORMADA Y QUE PROMUEVE EL TURISMO SOSTENIBLE

3 Bienes y Servicios 1,500,000 714,568 2,214,5685002198. PRESTADORES DE SERVICIOS Y ENTIDADES PUBLICOS INCORPORAN BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DE SERVICIOS TURISTICOS SOSTENIBLES

3 Bienes y Servicios 502,002 714,568 1,216,5705002199. PRESTADORES TURISTICOS REGULADOS Y FISCALIZACION EN LA ACTIVIDAD DE J UEGOS DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS

1 Personal y Obligaciones Sociales 4,031,361 4,031,3613 Bienes y Servicios 14,135,533 14,135,5335 Otros Gastos 500,000 500,0006 Adq. Act No Financieros 75,000 75,000

5002225. PROMOCION COMERCIAL3 Bienes y Servicios 248,270 248,270

FUNCION 24 PREVISION SOCIAL

PROGRAMA 052 PREVISION SOCIAL 10,864,000 11,233,000 10,890,000 10,864,000 11,233,000 10,890,0001000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

2 Obligaciones Previsionales 10,864,000 11,233,000 10,890,000 10,864,000 11,233,000 10,890,000UE 004 PLAN COPESCO NACIONAL 28,462,400 61,405,481 65,800,000 28,462,400 61,405,481 65,800,000

FUNCION 09 TURISMO

PROGRAMA 022 TURISMO 28,462,400 61,405,481 65,800,000 28,462,400 61,405,481 65,800,0002000270 GESTION DE PROYECTOS

6 Adq. Act No Financieros 1,442,400 4,180,665 5,800,000 1,442,400 4,180,665 5,800,0002001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION

6 Adq. Act No Financieros 18,096,963 17,528,100 8,800,000 18,096,963 17,528,100 8,800,0002053608. MEJ ORAMIENTO DEL MALECON SUR Y CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS HEROES NAVALES DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

6 Adq. Act No Financieros 755,427 755,4272054710. ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y PUESTA EN VALOR DE LAS PRINCIPALES CHULLPAS DEL COMPLEJ O ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

6 Adq. Act No Financieros 3,535,009 3,535,0092054908. REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

6

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2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 20122 064138. PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE LOS IDOLOS, PIRAMIDE ALTA Y PIRAMIDE LOS SACRIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL ASPERO SUPE PUERTO

6 Adq. Act No Financieros 494,627 494,6272064261. CONSOLIDACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAS AREAS DE EMERGENCIA EN LA FORTALEZA DE KUELAP SECTOR MURALLA SUR

6 Adq. Act No Financieros 3,737,297 3,737,297087366. PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA RUTA DEL AGUA - CUMBEMAYO

6 Adq. Act No Financieros 1,187,062 1,187,0622090145. CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARACAS (EMBARCADERO TURISTICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), EN LA LOCALIDAD EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS

6 Adq. Act No Financieros 3,238,374 3,238,3742094207. ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME

6 Adq. Act No Financieros 2,628,149 2,628,1492094208. IMPLEMENTACION DE LA VISITA TURISTICA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC

6 Adq. Act No Financieros 2,718,437 2,718,4372109972. CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD

6 Adq. Act No Financieros 5,807,532 5,807,5322110426. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE TUCUME

6 Adq. Act No Financieros 4,025,583 4,025,5832110728. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN HUACA LAS VENTANAS - SANTUARIO HISTORICO DEL BOSQUE DE POMAC

6 Adq. Act No Financieros 843,910 843,9102113079. CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE KUELAP

6 Adq. Act No Financieros 1,039,704 1,039,7042064475 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE ZONA CENTRO DE LA PLAYA DE MANCORA

6 Adq. Act No Financieros 606,378 606,3782064495 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO LURIN

6 Adq. Act No Financieros 1,000,670 1,000,6702088303 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL INGRESO A LA CIUDAD DE IÑAPARI

6 Adq. Act No Financieros 87,125 87,1252131562 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CAÑETE

6 Adq. Act No Financieros 3,614,419 3,614,4192131563 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y PUESTA EN VALOR DE LAS PRINCIPALES CHULLPAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI

6 Adq. Act No Financieros 2,434,002 2,434,0022049916 CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE

6 Adq. Act No Financieros 3,878,488 3,878,4882064262. MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO MANGLAR PUERTO PIZARRO - DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

6 Adq. Act No Financieros 1,180,443 2,000,000 1,180,443 2,000,0002085008. PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO UYO UYO, DISTRITO DE YANQUE - VALLE DEL COLCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA

6 Adq. Act No Financieros 937,549 937,5492090145. CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARACAS (EMBARCADERO TURISTICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), EN LA LOCALIDAD EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS

6 Adq. Act No Financieros 3,000,000 3,000,0002092333. PUESTA EN VALOR DEL CIRCUITO ECO - TURISTICO LA PERLA DEL PACHITEA EN PUERTO INCA

6

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2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 20122094208. IMPLEMENTACION DE LA VISITA TURISTICA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC

6 Adq. Act No Financieros 100,000 100,0002106539. PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURISTICO DE JATUN USHCO, EN EL DISTRITO DE AMBO - HUANUCO

6 Adq. Act No Financieros 1,800,000 1,800,0002110426. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE TUCUME

6 Adq. Act No Financieros 3,000,000 3,000,0002115994. RESTAURACION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SANTISIMA DE TRINIDAD DEL DISTRITO DE CONAYCA

6 Adq. Act No Financieros 1,000,000 1,000,0002133720. ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL BRUJO DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD

6 Adq. Act No Financieros 1,400,000 1,400,0002135288. ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGION SAN MARTIN

6 Adq. Act No Financieros 2,997,033 2,997,0332143539. IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA EN EL DESTINO TURISTICO AREQUIPA - VALLE DEL COLCA

6 Adq. Act No Financieros 465,418 465,4182022212. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN MODULO TERMAL LUDICO (MTL) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE BAÑOS DEL INCA

6 Adq. Act No Financieros 100,000 100,0002048245. CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS TURISTICOS EN EL LAGO TITICACA, LOCALIDADES SOCCA Y CCOTOS, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

6 Adq. Act No Financieros 2,500,000 2,500,0002049916. CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL BOSQUE DE POMAC POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE

6 Adq. Act No Financieros 3,500,000 3,500,0002064138. PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE LOS IDOLOS, PIRAMIDE ALTA Y PIRAMIDE LOS SACRIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL ASPERO SUPE PUERTO

6 Adq. Act No Financieros 50,000 50,0002087366. PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA RUTA DEL AGUA - CUMBEMAYO

6 Adq. Act No Financieros 1,500,000 1,500,0002094207. ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME

6 Adq. Act No Financieros 1,000,000 1,000,0002094363. PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA

6 Adq. Act No Financieros 2,500,000 2,500,0002105078. PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE MATARA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

6 Adq. Act No Financieros 100,000 100,0002109972. CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD

6 Adq. Act No Financieros 4,000,000 4,000,0002113079. CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE KUELAP

6 Adq. Act No Financieros 403,370 403,3702129878. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA

6 Adq. Act No Financieros 5,000,000 5,000,0002129937. IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA EN LAS PRINCIPALES PLAYAS DE LA REGION TUMBES

6 Adq. Act No Financieros 946,206 946,2062129950. IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA EN LAS PRINCIPALES PLAYAS DE LA REGION DE PIURA

6

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2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 20122133718. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MALECON TARAPACA - DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO

6 Adq. Act No Financieros 6,000,000 6,000,0002133719. CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, COMUNIDAD DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

6 Adq. Act No Financieros 2,995,260 2,995,2602135336. MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL PUEBLO TRADICIONAL DE SIBAYO RUMILLACTA, DISTRITO DE SIBAYO, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA

6 Adq. Act No Financieros 1,922,069 1,922,0692135380. MEJORAMIENTO E ILUMINACION ARTISTICA DEL CIRCUITO TURISTICO RELIGIOSO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

6 Adq. Act No Financieros 1,000,000 1,000,000

PLIEGO 180 CENFOTUR 2,000,000 11,200,000 13,500,000 14,000,000 11,200,000 13,500,000 16,000,000

FUNCION 22 EDUCACION 2,000,000

PROGRAMA 010 EFICIENCIA DE MERCADOS 5,359,680 5,359,6801000267 GESTION ADMINISTRATIVA

1 Personal y Obligaciones Sociales 1,718,620 1,718,6202 Obligaciones Previsionales 100,000 100,0003 Bienes y Servicios 3,531,060 3,531,0604 Otros Gastos Corrientes5 Otros Gastos6 Adq. Act No Financieros 10,000 10,000

PROGRAMA 048 EDUCACION SUPERIOR 2,000,000 5,840,320 13,500,000 9,860,836 5,840,320 13,500,000 11,860,8361000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

1 Personal y Obligaciones Sociales 3,089,606 4,039,400 3,540,960 3,089,606 4,039,400 3,540,9602 Obligaciones Previsionales 10,000 325,000 80,198 10,000 325,000 80,1983 Bienes y Servicios 2,000,000 2,533,214 7,912,400 5,311,921 2,533,214 7,912,400 7,311,9214 Donaciones y Transferencias 200,000 200,0005 Otros Gastos 91,592 91,5926 Adq. Act No Financieros 207,500 1,023,200 836,165 207,500 1,023,200 836,165

PROGRAMA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 117,036 117,0365000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

3 Bienes y Servicios 110,336 110,3366 Adq. Act No Financieros 6,700 6,700

PROGRAMA 006 GESTION 4,022,128 4,022,1285000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

1 Personal y Obligaciones Sociales 428,389 428,3892 Obligaciones Previsionales 13,000 13,0003 Bienes y Servicios 244,348 244,3485 Otros Gastos 108,408 108,4086 Adq. Act No Financieros 49,500 49,500

5000003 ASESORAMIENTO Y APOYO1 Personal y Obligaciones Sociales 509,242 509,2422 Obligaciones Previsionales 97,251 97,2513 Bienes y Servicios 1,973,706 1,973,7066 Adq. Act No Financieros 110,467 110,467

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y J URIDICO3 Bienes y Servicios 79,000 79,0006 Adq. Act No Financieros 8,500 8,500

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS1 Personal y Obligaciones Sociales 55,896 55,8962 Obligaciones Previsionales 17,351 17,3513 Bienes y Servicios 35,417 35,4176 Adq. Act No Financieros 5,000 5,000

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA1

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2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 20122 Obligaciones Previsionales 17,200 17,2003 Bienes y Servicios 153,240 153,2406 Adq. Act No Financieros 6,700 6,700

PLIEGO 008 PROMPERU 115,998,000 155,988,000 141,664,000 4,500,000 3,000,000 3,000,000 1,600,000 120,498,000 158,988,000 146,264,000

FUNCION 08 COMERCIO

PROGRAMA 004 PLANEAMIENTO GUB. 1,158,000 1,158,0005000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

3 Bienes y Servicios 1,158,000 1,158,000PROGRAMA 006 GESTION 15,900,000 13,188,335 11,399,600 845,250 1,000,000 1,000,000 16,745,250 14,188,335 12,399,600

1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR1 Personal y Obligaciones Sociales 57,227 57,2273 Bienes y Servicios 2,342,773 2,675,060 188,700 2,531,473 2,675,060

1000267 GESTION ADMINISTRATIVA1 Personal y Obligaciones Sociales 98,216 98,2163 Bienes y Servicios 13,401,784 10,513,275 9,568,500 656,550 1,000,000 1,000,000 14,058,334 11,513,275 10,568,500

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR3 Bienes y Servicios 503,500 503,500

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y J URIDICO3 Bienes y Servicios 709,400 709,400

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA3 Bienes y Servicios 618,200 618,200

PROGRAMA 021 COMERCIO 25,550,000 28,300,000 38,635,200 3,200,000 1,500,000 1,500,000 1,600,000 28,750,000 29,800,000 41,735,2001000976 APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO

1 Personal y Obligaciones Sociales 50,587 50,5873 Bienes y Servicios 21,664,413 2,998,071 24,662,484

1000403 PROMOCION EXTERNA DEL COMERCIO3 Bienes y Servicios 18,917,713 30,788,200 1,500,000 1,600,000 20,417,713 32,388,200

1000694 SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL3 Bienes y Servicios 4,537,429 2,470,000 700,000 4,537,429 3,170,000

1000977 APOYO AL DESARROLLO GESTION EMPRESARIAL1 Personal y Obligaciones Sociales 32,668 32,6683 Bienes y Servicios 1,967,332 4,844,858 4,404,300 201,929 800,000 2,169,261 4,844,858 5,204,300

1000179 DESARROLLO DE ESTUDIOS INVESTIGACION Y ESTADISTICAS

1 Personal y Obligaciones Sociales 25,665 25,6653 Bienes y Servicios 1,809,335 1,809,335

5000722. DIRECCION Y GESTION3 Bienes y Servicios 972,700 972,700

FUNCION 09 TURISMO

PROGRAMA 022 TURISMO 74,548,000 114,499,665 90,471,200 454,750 500,000 500,000 75,002,750 114,999,665 90,971,2001000395 PROMOCION DE LA IMAGEN DEL PERU EN EL EXTERIOR

1 Personal y Obligaciones Sociales 53,081 53,0813 Bienes y Servicios 38,578,660 38,578,660

1000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO1 Personal y Obligaciones Sociales 42,409 42,4093 Bienes y Servicios 6,462,819 11,948,581 9,854,500 454,750 500,000 6,917,569 11,948,581 10,354,500

1000408 PROMOCION TURISTICA DEL PERU EN EL EXTERIOR1 Personal y Obligaciones Sociales 33,176 33,1763 Bienes y Servicios 29,377,855 57,804,227 30,253,100 500,000 29,377,855 58,304,227 30,253,100

1042782 DESARROLLO Y PROMOCION DE LA IMAGEN DEL PERU

3 Bienes y Servicios 42,818,998 40,643,600 42,818,998 40,643,6001042859 PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS

3 Bienes y Servicios 1,927,859 1,927,8595000722. DIRECCION Y GESTION

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2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 20123 Bienes y Servicios 1,376,700 1,376,700

5001043. PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA

3 Bienes y Servicios 8,343,300 8,343,300TOTAL SECTOR 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 201,161,000 270,776,658 273,043,700 46,572,696 44,901,705 50,364,403 312,664 91,200 4,471,050 2,370,000 4,611,435 252,517,410 318,139,563 328,019,538

1 RECURSOS ORDINARIOS 2 RECURSOS DIR RECAUDADOS 3 RECURSOS CREDITO EXTERNO 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TODA FUENTEPROGRAMAS FUNCIONALES PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

004 PLANEAMIENTO G. 6,868,812 6,630,508 2,323,088 226,428 94,416 154,572 7,095,240 6,724,924 2,477,660

006 GESTION 25,837,255 23,365,606 28,755,939 1,823,384 1,671,996 5,370,601 80,000 40,000 22,809 27,740,639 25,077,602 34,149,349

018 SEGURIDAD JURIDICA 358,556 11,640 370,196

022 TURISMO 112,400,990 182,951,536 169,636,760 29,268,443 27,859,357 32,952,552 312,664 91,200 300,000 142,282,097 210,902,093 202,589,312

021 COMERCIO 45,189,943 46,596,008 59,079,357 4,054,441 1,775,936 2,014,202 4,091,050 2,330,000 4,588,626 53,335,434 50,701,944 65,682,185

010 EFICIENCIA DE MERCADOS 5,359,680 5,359,680

048 EDUCACION SUPERIOR 2,000,000 5,840,320 13,500,000 9,860,836 5,840,320 13,500,000 11,860,836

052 PREVISION SOCIAL 10,864,000 11,233,000 10,890,000 10,864,000 11,233,000 10,890,000

TOTAL SECTOR 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 201,161,000 270,776,658 273,043,700 46,572,696 44,901,705 50,364,403 312,664 91,200 4,471,050 2,370,000 4,611,435 252,517,410 318,139,563 328,019,538

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