RESUMEN DOCUMENTO CUENTA PÚBLICA 2017contamos con un presupuesto sano ingresos 2017 m$...
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RESUMEN DOCUMENTO CUENTA PÚBLICA 2017 Según Ley 18.695, Art. 67.-
ÍNDICE DOCUMENTO CUENTA PÚBLICA 2017-2018
1. SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 2. DIRECCIÓN DE
OBRAS MUNICIPALES 3. DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO 4. DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA 5. DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6. DIRECCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
7. DIRECCIÓN DE OPERACIONES
8. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
9. UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA 10. SECRETARÍA MUNICIPAL 11. CONTROL INTERNO 12. CORPORACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL 13. CORPORACIÓN DE
ARTE Y CULTURA 14. CORPORACIÓN DEL DEPORTE 15. CENTRO DEL EMPRENDEDOR 16. JUZGADO DE
POLICÍA LOCAL
¿CUÁLES SON NUESTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN?
1. PRESUPUESTO MUNICIPAL
2. PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO – PLADECO
3. PLAN REGULADOR COMUNAL – PRC
4. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS
5. PLAN DE SEGURIDAD PÚBLICA
CONTAMOS CON UN PRESUPUESTO SANO
INGRESOS 2017 M$ 42.216.206.949.- EGRESOS 2017 M$ 41.448.953.875.- SALDO INICIAL DE CAJA M$ 767.253.074.-
LAS FUENTES DE NUESTROS INGRESOS
LAS INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
APORTAMOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
INGRESARON EN 2017 M$ 3.332.515 APORTAMOS EN 2017 M$ 3.632.076 COLINA APORTÓ A LOS MUNICIPIOS DE CHILE M$299.561
AVANCES EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO
SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL PLADECO 2016-2019 Y SUS PROYECTOS,
PROGRAMAS Y PLANES (PPP).
• PPP LARGO PLAZO: 80% DE AVANCE
• PPP MEDIANO PLAZO: 82,3% DE AVANCE
PROGRAMAS:
• Instalación de Alarmas comunitarias: EJECUTADO
• Aumento de la Cobertura de Cámaras de Seguridad: EJECUTADO
• Programa “Centros Culturales territoriales”: EJECUTADO. (Hitos históricos: Plaza Las Casonas de Chacabuco, Monumento Chacabuco, Cruz Chacabuco, Monolito O’Higgins)
• Proyecto mejoramiento del equipamiento cultural: EN EJECUCIÓN. (Mejoras en Casa de la Cultura, Obras de arte en Plaza comunal, Mosaicos, esculturas, Medialuna).
• Proyecto de construcción de recintos deportivos: EJECUTADO. (Construcción de Multicanchas).
AVANCE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO
EL EQUIPO DE DIRECTORES HA DEFINIDO COMO PPP ESTRATÉGICOS LOS SIGUIENTES:
• Proyecto AC Colina. EJECUTADO
• Proyecto de gestión de creación de una corporación del deporte de la Ilustre Municipalidad de Colina. EJECUTADO
• Proyecto alianzas público-privado y con la comunidad. EJECUTADO. (Con Comunidad: Proyecto agrícola con desparasitación de ganado, Alianza CODELCO, Aeródromo (vuelos populares, Alianzas con restaurantes para entrega de desayuno a personas con discapacidad, Comodato a JJVV)
• Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura. EJECUTADO. (En base a fondos regionales de viabilidad. Inversión en ciclovías, sendas de multipropósitos, reparación de calzadas y ciclovías)
AVANCE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO
EL EQUIPO DE DIRECTORES HA DEFINIDO COMO PPP ESTRATÉGICOS LOS SIGUIENTES:
• Proyecto Construcción CESFAM Reina Norte: DISEÑO en RS
(Diseño en RS y EJECUCIÓN en busca de RS)
• Programa de reposición de postas rurales. EJECUTADO
(Ejecutado en Posta Liray y Chacabuco) y en licitación (Posta El Colorado)
• Proyecto de mejoramiento de Sedes Sociales. EJECUTADO.
(Sedes Claudio Arrau y José Fuentes Guerra, entre otros)
• Proyecto de Construcción de nuevas Sedes Sociales. EJECUTADO.
(Sedes Los Robles y Las Canteras)
• Construcción de Casa para personas con capacidades diferentes. EJECUTADO.
(Casa de Discapacidad en Villa O’Higgins fue remodelada.)
AVANCE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO
EL EQUIPO DE DIRECTORES HA DEFINIDO COMO PPP ESTRATÉGICOS LOS SIGUIENTES:
• Plan instalación de zonas y centro de acopios para escombros y cachureos con retiro programado en el tiempo. EJECUTADO.
(Centros de acopio en Colina Norte, centro y sur, donde se distribuye un calendario a dirigentes)
• Programa mejoramiento de plazas, espacio público y construcción de áreas verdes. EJECUTADO.
(En Plaza Esmeralda y Santa María, Parque Del Río en varias etapas y un Plan de Recuperación Interno)
• Programa de mejoramiento de infraestructura inclusiva. EJECUTADO. (Cumplimiento en veredas con normas de accesibilidad universal)
AVANCE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO
AVANCES PLANO REGULADOR COMUNAL
Continuación del proceso de incorporación del camino Chicureo a la regulación comunal, mediante la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y Plan Regulador Comunal de Colina MPRMS N° 109. En el marco de la modificación, en el año 2017 se realizaron 4 reuniones de coordinación entre la Municipalidad y la Seremi MINVU, y 2 visitas a terreno.
1. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
AÑO PROYECTOS APORTE SPD
2015 ALARMAS COMUNITARIAS $59.189.008
2015 CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA $69.025.041
2015 PROYECTO DE MULTICANCHA - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO $30.733.856
2015 PROYECTO DE MULTICANCHA EN PLAZA LA RIBERA - O'HIGGINS $28.029.667
2016 MEJORANDO NUESTRAS RELACIONES, ACABAMOS LA DELINCUENCIA $48.550.964
2016 CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA SECTOR DE PORTAL ANDINO DE LA COMUNA DE COLINA $38.610.181
2016 CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA SECTOR ILUSIÓN DE LOS AROMOS $86.708.791
2016 PLAZA CLAUDIO ARRAU I "NUEVO RENACER" $22.139.064
TOTAL
$382.986.572
AVANCES EN SEGURIDAD PÚBLICA
2. DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA • Se orientó al trabajo de la mesa en la elaboración del documento Plan
Comunal de Seguridad Pública – Colina. Instrumento de gestión con un plazo a 4 años.
• Gracias al compromiso de los integrantes del Consejo de Seguridad Pública, fue posible cumplir con tan importantes hitos, teniendo como referencia, un 90% de asistencia promedio a las sesiones convocadas.
3. UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS PROGRAMA COBERTURA ATENCIÓN
SENDA Previene 120 Personas de atención
clínica.
VIF (Violencia Intrafamiliar) 279 casos al año Cobertura
Provincial
OPD (Oficina Protección de Derechos) 4.500 NNA. Mayoritariamente
colegios
OPD OFICINA JUVENTUD Cobertura masiva. 15 – 29 años
PROG. 24 HORAS.
PPF (Programa de Prevención
Focalizada)
Cobertura 142 casos
PIE (Programa de Interv. Integral
Especializada)
Cobertura 55 casos
DAM (Programa Diagnóstico
Ambulatorio)
50 – Informes mensuales
4. UNIDAD DE OPERACIONES PREVENTIVAS AUMENTO DE DOTACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD VECINAL. 17 MÓVILES Y 5 MOTOS.
AVANCES EN SEGURIDAD PÚBLICA
ILUMINANDO NUESTRA SEGURIDAD
PROYECTO DE ENERO A AGOSTO: “Adquisición, Reparación, Instalación y Mantención del Parque Lumínico de la Comuna De Colina”. ID-2686-123-LR15.
COSTO DE INVERSION DE $8,486,500,440
EL PROYECTO CONTEMPLÓ EL CAMBIO DE 9.249 LUMINARIAS DE SODIO A LED
NUESTRO RÉGIMEN INTERNO
SESIONES HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SESIONES CONCEJO COMUNAL DE LA SOCIEDAD CIVIL - COSOC
SESIONES CELEBRADAS 35
SESIONES ORDINARIAS 33
SESIONES EXTRAORDINARIAS 5
ACUERDOS ADOPTADOS 134
SESIONES CELEBRADAS 11
SESIONES ORDINARIAS 10
SESIONES EXTRAORDINARIAS 1
ACUERDOS ADOPTADOS 8
AVANCES EN POLÍTICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS
ESTADO DE LA APLICACIÓN En nuestro municipio esta política fue establecida en el año 2016, aprobándose por el H. Concejo Municipal, durante el mismo año, por acuerdo N° 180, tomado en sesión ordinaria N° 34, promulgado por Decreto Alcaldicio N° E-2711, todos de fecha 01 de Diciembre de 2016, y el año 2017, por acuerdo N° 128, tomado en sesión ordinaria N° 32, promulgado por Decreto Alcaldicio N° E-2504, todos de fecha 23 de Noviembre de 2017. CAPACITACIÓN Se está trabajando en conjunto con las direcciones municipales en la confección de un plan anual de capacitación
AUDITORÍAS, SUMARIOS, JUICIOS, RESOLUCIONES TRANSPARENCIA Y OBSERVACIONES CONTRALORÍA
• 3 SUMARIOS ADMINISTRATIVOS • 185 CAUSAS JUDICIALES • 12 CAUSAS LABORALES • 2 EXPROPIACIONES • 7 AUDITORÍAS • 332 SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA Y
6 AMPAROS Y/O RECLAMOS • 3 OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA • 6 RESOLUCIONES DEL CONCEJO DE LA
TRANSPARENCIA
RELEVANTES CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS
• 45 CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS
• 41 CONVENIOS ENTIDADES PÚBLICAS
• 20 CONSTITUCIONES DE AGRUPACIONES FUNCIONALES
CONVENIO CONTRALORÍA, ANGLOAMERICAN, FUNDACIÓN CAP
NUESTRA INVERSIÓN EN PROYECTOS PÚBLICOS
LICITACIONES ADJUDICADAS
CANTIDAD M$
EQUIPAMIENTO COMUNAL 11 2,400,874
AYUDA SOCIAL 26 352,551
SERVICIOS COMUNALES 10 1,965,518
DEL QUE HACER MUNICIPAL 25 3,919,432
TOTAL 72 8,638,375
FONDOS EXTERNOS
EJECUTADOS EN EJECUCIÓN POR EJECUTAR POSTULADOS SELECCIONADOS
GOBIERNO REGIONAL (GORE) 1,135,641 553,966 6,446,021 6,038,410 -
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL (SUBDERE) 38,099 102,164 - 6,727,678 -
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 154,380 - 1,203,193 - 475,767
TOTAL 1,328,120 656,130 7,649,214 12,766,088 475,767
PROYECTOS EN M$
FONDOS MUNICIPALES
EJECUTADOS EN EJECUCIÓN POR EJECUTAR POSTULADOS SELECCIONADOS
MUNICIPALIDAD DE COLINA 2,553,984 1,125,857 1,797,465 - 25,482
PROYECTOS EN M$
GOBIERNO REGIONAL
(FNDR - FRIL) 62%
SECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL
(PMU - PMB) 30%
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
(PPP) 8%
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE APORTE EXTERNOS
28% DE INCREMENTO EN PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS EXTERNOS 2017 VS 2016
OBRAS QUE AUMENTAN NUESTRA PLUSVALÍA
DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN $908.803.065.- INCREMENTO DEL 6,82% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. INCORPORACIÓN DE 99,3 HECTÁREAS URBANIZADAS IMPUESTO TERRITORIAL $9.667.815.815.- INCREMENTO DEL 12,62% RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR. OBRAS EJECUTADAS POR UN MONTO DE $2.514.012.258
NUESTRAS PRINCIPALES INVERSIONES
TIPO DE PROYECTO CANTIDAD MONTO M$
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 1 130.000
PAISAJISMO 1 61.083
DEPORTE 2 370.450
MEJORAMIENTO VIAL 7 1.467.457
SENDAS Y CICLOVÍAS 1 77.394
VEREDAS 2 78.162
INFRAESTRUCTURA 4 329.463
TOTAL 18 2.514.012
18 OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR UN MONTO DE MM$2.514
INGRESOS E INVERSIÓN EN TRANSITO Y TRANSPORTE
LICENCIAS DE CONDUCIR PERMISOS DE CIRCULACIÓN
PROYECTOS DE INGENIERÍA proyectos por un monto superior a MM$ 670.
CRECIMIENTO ANUAL INGRESOS CRECIMIENTO
2013 117.261.096 -
2014 214.094.719 83%
2015 225.834.765 5%
2016 231.289.149 2%
2017 266.254.972 15%
CRECIMIENTO ANUAL INGRESOS CRECIMIENTO
2013 3.282.719.649 -
2014 3.857.824.911 18%
2015 4.284.976.379 11%
2016 5.214.379.615 22%
2017 5.912.235.389 13%
AUMENTAMOS EN UN 13% NUESTROS INGRESOS RESPECTO A 2016
SEGUIMOS AUMENTANDO NUESTRO PATRIMONIO
• 4 TERRENOS POR CESIÓN GRATUITA (LA ARAUCARIA DE COLINA III)
Unidades Beneficiarios Omil 13.588 Vivienda 585 Social 10.648 OO.CC. 27.340 Programas externos 1.075 Subsidio 7.976 Estratificación 13.521
13588
585
10648
27340
1075
7976
13521
Beneficiarios por Unidad
Omil
Vivienda
Social
OOCC
JUNTOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO
JUNTOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO
Organizaciones Comunitarias Beneficiarios Entrega de Juguetes navidad 15.392
Colonias Verano 4.320 Paseos por el día 4.168 Programa Adulto Mayor 1.092
Solicitud de Buses 1.065 Programa Mujer 769
Limpia Fosas 313 FONDECOM 137
FONDEVE 42
Nuevas Organizaciones 42
15392 4320
4168 1092 1065
769 313
137 42 42
Entrega de Juguetes navidadColonias Verano
Paseos por el diaPrograma Adulto Mayor
Solicitud de BusesPrograma Mujer
Limpia FosasFONDECOM
FONDEVENuevas Organizaciones
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Act
ivid
ad
Beneficiarios
Organizaciones Comunitarias
Social Beneficiarios Visitas Domiciliarias 1.750 Exención de Derechos Municipales 402 Informes Sociales 535 Ayudas Asistenciales 7.021
1750
402
535
7021
Social
VisitasDomiciliarias
Exención deDerechosMunicipales
42 NUEVAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Vivienda Beneficiarios Proyectos DS 255 341 Proyectos Sitio Propio DS 49 29 Postulaciones Subsidio habitacional 117
341
29
117
Vivienda
Proyectos DS255
Proyectos SitioPropio DS 49
JUNTOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD DE ASEO. • Mas de 15.241 toneladas
de voluminosos retirados de la vía publica y en operativos de retiro programados.
• Total de sectores atendidos con operativos programados ascienden a 118 sectores.
CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICOS
UNIDAD DE ORNATO
• Más de 37.450 m² recuperados de áreas verdes.
• Más de 91 mil m2 nuevos de áreas verdes.
• Según los resultados del Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim), Colina es la tercera comuna con mas áreas verdes por persona (8,40 m2/hab), de la Región Metropolitana.
Antes
Después
CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICOS
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS Más de 2.700 Esterilizaciones de caninos y felinos realizados en la Comuna por el Centro de Esterilización Municipal.
El Municipio de Colina se
encuentra certificado con nivel
Sobresaliente en el SCAM,
Sistema de Certificación
Ambiental Municipal entregado
por el Ministerio del Medio
Ambiente, y a partir del año
2016 se encuentra participando
en la implementación Plan
Piloto junto a sólo 3 comunas
en el país en la acreditación
AVAC, Acreditación Vocacional
Ambiental Comunal.
CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICOS
SALUD Y EDUCACIÓN SIN DEUDAS PREVISIONALES
• A DICIEMBRE DE 2017 EL MINISTERIO DEL TRABAJO CERTIFICA QUE NO EXISTEN DEUDAS PREVISIONALES EN EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPAL.
SEGUIMOS MEJORANDO EN EDUCACIÓN PÚBLICA
• 40 establecimientos educacionales. • Más de 13.100 alumnos matriculados 2017 • 7 establecimientos con 100% clasificación de desempeño SNED y 3
establecimientos con un 60% • Alza resultados PSU. El promedio aumentó de 441
a 453 puntos. • RESULTADOS SIMCE 2016: 18 ESTABLECIMIENTOS AUMENTARON SU
PUNTAJE RESPECTO 2015 (4°,6°,2° MEDIO) • Programa PIE (PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR) con 1.578
beneficiados con un 89% de aprobación. • 15 establecimientos con subvención Ley SEP con 70% nivel óptimo y
305 nivel medio cumplimiento PME-SEP
NUESTRA SALUD MUNICIPAL LÍDER EN LA ZONA NORTE REGIÓN METROPOLITANA
• 99,92 % CUMPLIMIENTO METAS SANITARIAS MINSAL
• 57.740 PACIENTES ATENDIDOS DIVERSAS PATOLOGÍAS
• 45.955 ATENCIONES DENTALES • 4.591 ALTAS DENTALES CLÍNICA DENTAL
ESCOLAR • 170% CUMPLIMIENTO METAS DE COSAM • 141.988 ATENCIONES EN SERVICIOS DE
URGENCIA – SAR • 6.806 NUEVOS USUARIOS FARMACIA COMUNAL
(139.398 MEDICAMENTOS) VENDIDOS)
CORPORACIÓN DEL ARTES Y CULTURA
MÁS DE 230 EVENTOS • 7 Exposiciones Artes Visuales • 1 Exposición de Artes Manuales • 60 Funciones de Cine • 33 Funciones de Teatro • 2 Galas de Ballet • 30 Talleres (música, danza y
manualidades) • Festival de Teatro Verano al Aire Libre
• 2 Conciertos para el Dia de la Mujer Colina-Chicureo
• Producción Artistas para la Trilla • Producción Artistas para Fiestas Patrias • Festival De Jazz Chicureo • 1 Concierto de Navidad (Plaza de Armas
CORPORACIÓN DE DEPORTES
• 36 EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Abierto de Tenis Femenino, final Super Cup NI, rodeo Fiestas Patrias, Torneo de Golf, masivo de vóley, aniversario Corporación, Clasificatorio de rodeo. • 2 EVENTOS A NIVEL NACIONAL
• Vuelta Ciclística de Chile • Sede Copa América fútbol 5 para ciegos
IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO
Más de $594 millones ejecutados beneficiando 1.248 emprendedores
• 6 programas de capacitación SENCE • 66 beneficiados de Capital Semilla • 39 beneficiados proyectos FOSIS • 1 programas SERCOTEC con más de 55 beneficiados. • 286 beneficiados proyectos con AngloAmerican. • 1 feria comercial con 110 beneficiados.
CONCEPTO INDICADOR RECURSOS MOVILIZADOS
BENEFICIARIOS
CAPACITACIÓN 42 CUPOS 205.725.093 692
PROGRAMAS PÚBLICOS Y PRIVADOS
21 PROGRAMAS 344.127.640 446
FERIAS COMERCIALES 14 FERIAS 19.567.000 110
GESTION DE RECUROS DE AMPLIAR SERVICIOS CEC
1 PROYECTO 25.000.000 -
RESUMEN DOCUMENTO CUENTA PÚBLICA 2017