ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

RESULTADOS DE AUDITORÍA

Programa Anual de Auditoría 2016

1er. Trimestre 2016 2o. Trimestre 2016

3er. Trimestre 2016 4o. Trimestre 2016

Programa Anual de Auditoría 2015

1er. Trimestre 2015 2o. Trimestre 2015

3er. Trimestre 2015 4o. Trimestre 2015

Programa Anual de Auditoría 2014

1er. Trimestre 2014 2o. Trimestre 2014

3er. Trimestre 2013 4o. Trimestre 2014

Programa Anual de Auditoría 2013

1er. Trimestre 2013 2o. Trimestre 2013

3er. Trimestre 2013 4o.. Trimestre 2013

Programa Anual de Auditoría y Control 2012

1er. Trimestre 2012 2o. Trimestre 2012

3er. Trimestre 2012 4o. Trimestre 2012

Programa Anual de Trabajo 2011

1er. Trimestre 2011 2o. Trimestre 2011

3er. Trimestre 2011 4o. Trimestre 2011

Programa Anual de Trabajo 2010

1er. Trimestre 2010 2o. Trimestre 2010

3er. Trimestre 2010 4o. Trimestre 2010

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

4o. Trimestre 2016 I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2016:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 8

III. Auditorías de Programas. 2

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 4

TOTAL DE AUDITORÍAS 2016. 20

II. Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre se concluyeron 4 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

700 Actividades Específicas Institucionales

3 12

800 Desempeño 1 5

500 Seguimiento 1 0

TOTAL 5 17

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

30/09/2016

DETERMINADAS

DURANTE EL

4o TRIM./2016

ATENDIDAS

DURANTE EL

4o. TRIM./2016

SALDO FINAL

31/12/2016

62 17 37 42

62

42

17

37

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

3er. Trimestre 2016 I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2016:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 8

III. Auditorías de Programas. 2

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 4

TOTAL DE AUDITORÍAS 2016. 20

II. Durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 4 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

700 Actividades Específicas Institucionales

2 15

800 Desempeño 1 4

500 Seguimiento 1 0

110 Servicio Profesional de Carrera 1 6

TOTAL 5 25

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

30/06/2016

DETERMINADAS

DURANTE EL

3er TRIM./2016

ATENDIDAS

DURANTE EL

3er. TRIM./2016

SALDO FINAL

30/09/2016

54 25 17 62

5462

2517

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

2o. Trimestre 2016 I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2016:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 8

III. Auditorías de Programas. 2

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 4

TOTAL DE AUDITORÍAS 2016. 20

II. Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio se concluyeron 6 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios

1 11

320 Ingresos 1 4

350 Presupuesto – Gasto Corriente 1 7

700 Actividades Específicas Institucionales

1 6

800 Desempeño 1 8

500 Seguimiento 1 2

TOTAL 6 38

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

31/03/2016

DETERMINADAS

DURANTE EL

2o. TRIM./2016

ATENDIDAS

DURANTE EL

2o. TRIM./2016

SALDO FINAL

30/06/2016

34 38 18 54

34

54

38

18

Inicio Determinadas Atendidas Final

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

1er. Trimestre 2016

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2016:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 8

III. Auditorías de Programas. 2

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 4

TOTAL DE AUDITORÍAS 2016. 20

II. Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo se concluyeron 4 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

230 Obra Pública 1 5

700 Actividades Específicas Institucionales

1 8

800 Desempeño 1 5

500 Seguimiento 1 5

TOTAL 4 23

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

01/01/2016

DETERMINADAS

DURANTE EL

1er. TRIM./2016

ATENDIDAS

DURANTE EL

1er. TRIM./2016

SALDO FINAL

31/03/2016

18 23 7 34 *

* Incluye 5 recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

18

34

23

7

Inicio Determinadas Atendidas Final

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

4º. Trimestre 2015

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2015:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 9

III. Auditorías de Programas. 1

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 2

TOTAL DE AUDITORÍAS 2015. 18

II. Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre se concluyeron 4 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

350 Presupuesto – Gasto Corriente 2 7

700 Actividades Específicas Institucionales

1 8

800 Desempeño 1 2

500 Seguimiento 1 0

TOTAL 5 17

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

01/10/2015

DETERMINADAS

DURANTE EL

4o. TRIM./2015

ATENDIDAS

DURANTE EL

4o. TRIM./2015

SALDO FINAL

31/12/2015

51 17 50 18

51

18

17

50

Inicio Determinadas Atendidas Final

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

3er. Trimestre 2015

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2015:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 9

III. Auditorías de Programas. 1

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 2

TOTAL DE AUDITORÍAS 2015. 18

II. Durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 3 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

700 Actividades Específicas Institucionales

2 9

800 Desempeño 1 26

500 Seguimiento 1 0

TOTAL 4 35

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

01/07/2015

DETERMINADAS

DURANTE EL

3er. TRIM./2015

ATENDIDAS

DURANTE EL

3er. TRIM./2015

SALDO FINAL

30/09/2015

50 35 34 51

50 51

35 34

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

2o. Trimestre 2015

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2015:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 9

III. Auditorías de Programas. 1

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 2

TOTAL DE AUDITORÍAS 2015. 18

II. Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio se concluyeron 2 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

330 Disponibilidades 1 3

700 Actividades Específicas Institucionales

1 7

500 Seguimiento 1 0

TOTAL 3 10

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

01/04/2015

DETERMINADAS

DURANTE EL

2o. TRIM./2015

ATENDIDAS

DURANTE EL

2o. TRIM./2015

SALDO FINAL

30/06/2015

43 10 3 50

4350

10 3

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

1er. Trimestre 2015

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2015:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 9

III. Auditorías de Programas. 1

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 2

TOTAL DE AUDITORÍAS 2015. 18

II. Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo se concluyeron 4 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios

1 5

230 Obra Pública 1 6

240 Inventarios y Activos Fijos 1 5

700 Actividades Específicas Institucionales

1 4

500 Seguimiento 1 7

TOTAL 5 27

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

01/01/2015

DETERMINADAS

DURANTE EL

1er. TRIM./2015

ATENDIDAS

DURANTE EL

1er. TRIM./2015

SALDO FINAL

31/03/2015

24 27 8 43 *

* Adicionalmente se cuenta con 1 observación registrada en el Sistema Alterno de Control.

24

43

27

8

Inicio

Determinadas

Atendidas

Final

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

4o. Trimestre 2014

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 9

III. Auditorías de Programas. 1

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2014. 17

II. Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre se concluyeron 3 auditorías y un seguimiento de observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios

2 5

700 Actividades Específicas Institucionales

1 5

500 Seguimiento 1 0

TOTAL 4 10

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

01/10/2014

DETERMINADAS

DURANTE EL

4o. TRIM./2014

ATENDIDAS

DURANTE EL

4o. TRIM./2014

SALDO FINAL

21/12/2014

33 11 18 26 *

* Se incluyen 2 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control

33

26

11 18

Inicio Determinadas Atendidas Final

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

3er. Trimestre 2014

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 9

III. Auditorías de Programas. 1

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2014. 17

II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

700 Actividades Específicas Institucionales

3 16

500 Seguimiento 1 0

TOTAL 4 16

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

01/07/2014

DETERMINADAS

DURANTE EL

3er. TRIM./2014

ATENDIDAS

DURANTE EL

3er. TRIM./2014

SALDO FINAL

30/09/2014

57 16 40 33 *

* Se incluyen 1 observación registradas en el Sistema Alterno de Control

57

33

1640

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

2o. Trimestre 2014

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 9

III. Auditorías de Programas. 1

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2014. 17

II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio se concluyeron 7 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

100 Recursos Humanos 4 12

110 Servicio Profesional de Carrera 1 7

210 Adquisiciones y Arrendamiento de Servicios

2 8

500 Seguimiento 1 0

TOTAL 8 27

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

01/04/2014

DETERMINADAS

DURANTE EL

2o. TRIM./2014

ATENDIDAS

DURANTE EL

2o. TRIM./2014

SALDO FINAL

30/06/2014

40 27 10 57 *

* Se incluyen 2 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control

4057

27

10

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

1er. Trimestre 2014

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2014:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 9

III. Auditorías de Programas. 1

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2014. 17

II. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo se concluyeron 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

330 Disponibilidades 1 11

500 Seguimiento 1 0

800 Desempeño. 1 17

TOTAL 3 28

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL

01/01/2014

DETERMINADAS

DURANTE EL

1er. TRIM./2014

ATENDIDAS

DURANTE EL

1er. TRIM./2014

SALDO FINAL

31/03/2014

16 28 4 40 *

* Se incluyen 2 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control

16

4028 4

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

4o. Trimestre 2013

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2013:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 6

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2013. 14

II. Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre se concluyeron 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

370

Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos

1 3

500 Seguimiento 1 0

700 Actividades Específicas Institucionales.

1 8

TOTAL 3 11

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/10/2013

Determinadas durante el

4o. Trim./2013

Atendidas durante el

4o. Trim./2013

Saldo final 31/12/2013

25 12 ** 21 16 *

* Se incluyen 2 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control ** Se incluye el alta de 1 observación en el Sistema Alterno de Control

25

16

12 21

Inicio Determinadas Atendidas Final

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

3er. Trimestre 2013

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2013:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 6

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2013. 14

II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre se concluyó 1 auditoría por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

350 Presupuesto – Gasto Corriente 1 9

500 Seguimiento. 1 0

TOTAL 2 9

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/07/2013

Determinadas durante el

3er. Trim./2013

Atendidas durante el

3er. Trim./2013

Saldo final 30/09/2013

35 9 19 25 *

* Se incluyen 8 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control

35

25

9 19

Inicio Determinadas Atendidas Final

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

2o. Trimestre 2013

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2013:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 6

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2013. 14

II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio se concluyeron 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

1 12

230 Obra Pública. 1 6

500 Seguimiento. 1 4

TOTAL 3 22

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/04/2013

Determinadas durante el

2º. Trim./2013

Atendidas durante el

2º. Trim./2013

Saldo final 30/06/2013

22 26 13 35 *

* Se incluyen 12 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control

0 5 10 15 20 25 30 35

Saldo Inicial

Determinadas en el período

Atendidas en el período

* Saldo final

22

26

13

35

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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RESULTADO DE AUDITORÍAS

1er. Trimestre 2013

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2013:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 6

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2013. 14

II. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo se concluyeron 5 auditorías por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE

REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE

OBSERVACIONES

DETERMINADAS

400 Sistema de Información y Registro

1 0

500 Seguimiento. 1 4

700 Actividades Específicas Institucionales

2 12

800 Desempeño 1 5

TOTAL 1 21

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/01/2013

Determinadas durante el

1er. Trim./2013

Atendidas durante el

1er. Trim./2013

Saldo final 31/03/2013

3 21 6 22 *

* Se incluyen 4 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control

0 5 10 15 20 25

Saldo Inicial

Determinadas en el período

Atendidas en el período

* Saldo final

3

21

6

22

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú

RESULTADO DE AUDITORÍAS 4o. Trimestre 2012

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2012:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 2

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 0

VI. Revisiones de Control. 0

VII. Revisiones de Seguimiento. 0

TOTAL DE AUDITORÍAS 2012. 9

II. Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre se concluyó 1 auditoría por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

500 Seguimiento. 1 0

TOTAL 1 0

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/10/2012

Determinadas durante el

4o. Trim./2012

Atendidas durante el

4o. Trim./2012

Saldo final 31/12/2012

44 0 41 3

0 10 20 30 40 50

Saldo Inicial

Determinadas en el período

Atendidas en el período

Saldo final

44

0

41

3

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS

3er. Trimestre 2012

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2012:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 2

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 0

VI. Revisiones de Control. 0

VII. Revisiones de Seguimiento. 0

TOTAL DE AUDITORÍAS 2012. 9

II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

700 Actividades Específicas Institucionales.

1 24

500 Seguimiento. 1 0

TOTAL 2 24

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/07/2012

Determinadas durante el

3er. Trim./2012

Atendidas durante el

3er. Trim./2012

Saldo final 30/09/2012

62 24 42 44 *

* Se incluyen 4 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control.

0 10 20 30 40 50 60 70

Saldo Inicial

Determinadas en el período

Atendidas en el período

Saldo final

62

24

42

44

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS

2o. Trimestre 2012

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2012:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 2

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 0

VI. Revisiones de Control. 0

VII. Revisiones de Seguimiento. 0

TOTAL DE AUDITORÍAS 2012. 9

II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio se concluyeron 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

1 26

500 Seguimiento. 1 0

TOTAL 2 26

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/04/2012

Determinadas durante el

2o. Trim./2012

Atendidas durante el

2o. Trim./2012

Saldo final 30/06/2012

*57 26 21 62

* Se incluyen 4 observaciones registradas en el Sistema Alterno de Control.

0 10 20 30 40 50 60 70

Saldo Inicial

Determinadas en el período

Atendidas en el período

Saldo final

57

26

21

62

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS

1er. Trimestre 2012

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2012:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 2

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 0

VI. Revisiones de Control. 0

VII. Revisiones de Seguimiento. 0

TOTAL DE AUDITORÍAS 2012. 9

II. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo se concluyó 1 auditoría por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

500 Seguimiento. 1 11

TOTAL 1 11

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/01/2012

Determinadas durante el

1er. Trim./2012

Atendidas durante el

1er. Trim./2012

Saldo final 31/03/2012

51 11 15 53

0 10 20 30 40 50 60

Saldo Inicial

Determinadas en el período

Atendidas en el período

Saldo final

51

11

15

53

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú

Auditorías programadas para el ejercicio 2011

TIPO DE AUDITORÍA NÚMERO DE AUDITORÍAS

PROGRAMADAS

Auditorías Integrales 3

Auditorías Específicas 1

Auditorías de Desempeño 1

Auditorías de Programa 0

Auditorías de Seguimiento 4

Revisiones de Control 4

Revisiones de Control de Seguimiento 4

T O T A L D E A U D I T O R I A S 2 0 1 1

17

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS

4o. Trimestre 2011

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2011:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 1

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

VI. Revisiones de Control. 4

VII. Revisiones de Seguimiento. 4

TOTAL DE AUDITORÍAS 2011. 17

Se cancelo una auditoría, debido al impacto de la reestructuración del OIC que afectó considerablemente la fuerza de trabajo. De las tres auditorías terminadas en el 4º. trimestre una fue iniciada en el 3er. trimestre.

II. Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 30 de diciembre se concluyeron 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

100 Recursos Humanos 1 21

500 Seguimiento. 1 0

800 Desempeño 1 14

TOTAL 3 35

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 30/09/2011

Determinadas durante el

4o. Trim./2011

Atendidas durante el

4o. Trim./2011

Saldo final 31/12/2011

40 35 18 57

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS

3er. Trimestre 2011

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2011:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 1

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

VI. Revisiones de Control. 4

VII. Revisiones de Seguimiento. 4

TOTAL DE AUDITORÍAS 2011. 17

II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre se concluyeron 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

500 Seguimiento. 1 0

700 Actividades Específicas Institucionales

1 24

TOTAL 2 24

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 30/06/2011

Determinadas durante el

3er. Trim./2011

Atendidas durante el

3er. Trim./2011

Saldo final 30/09/2011

39 24 23 40

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS

2o. Trimestre 2011

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2011:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 1

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

VI. Revisiones de Control. 4

VII. Revisiones de Seguimiento. 4

TOTAL DE AUDITORÍAS 2011. 17

II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2011 se iniciaron 2 auditoría por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución de las cuales 1 se concluyó y 1 se encuentra en proceso de concluirla.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

500 Seguimiento. 1 0

TOTAL 1 0

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 31/03/2011

Determinadas durante el

2o. Trim./2011

Atendidas durante el

2o. Trim./2011

Saldo final 31/03/2011

54 0 15 39

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS

1er. Trimestre 2011

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2011:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 3

II. Auditorías Específicas. 1

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 4

V. Auditorías del Desempeño. 1

VI. Revisiones de Control. 4

VII. Revisiones de Seguimiento. 4

TOTAL DE AUDITORÍAS 2011. 17

II. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2011 se concluyeron un total de 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

500 Seguimiento. 1 1

700 Actividades Específicas Institucionales.

1 21

TOTAL 2 22

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/01/2011

Determinadas durante el

1er. Trim./2011

Atendidas durante el

1er. Trim./2011

Saldo final 31/03/2011

51 22 19 54

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú

Auditorías programadas para el ejercicio 2010

TIPO DE AUDITORÍA NÚMERO DE AUDITORÍAS

PROGRAMADAS

Auditorías Integrales 3

Auditorías Específicas 8

Auditorías de Desempeño 2

Auditorías de Programa 1

Auditorías de Seguimiento 4

Revisiones de Control 9

Revisiones de Control de Seguimiento 4

T O T A L D E A U D I T O R I A S 2 0 1 0

31

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS

4o. Trimestre 2010

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el 4o. Trimestre del ejercicio presupuestal 2010:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 1

II. Auditorías Específicas. 2

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 1

V. Auditorías del Desempeño. 1

VI. Revisiones de Control. 2

VII. Revisiones de Seguimiento. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2010. 8

Se cancelaron 3 auditorías y 1 revisión de control, debido a la reestructuración que sufrió el OIC en el 4º. trimestre de 2010. Las auditorías terminadas en el 4º. trimestre fueron iniciadas en el 3er. trimestre.

II. Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010 se concluyeron un total de 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

110 Servicio Profesional de Carrera. 1 9

210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

1 10

800 Desempeño. 1 5

500 Seguimiento. 1 0

TOTAL 4 24

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/10/2010

Determinadas durante el

4o. Trim./2010

Atendidas durante el

4o. Trim./2010

Saldo final 31/12/2010

63 24 36 51

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS

3er. Trimestre 2010

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el 3er. Trimestre del ejercicio presupuestal 2010:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 0

II. Auditorías Específicas. 3

III. Auditorías de Programas. 1

IV. Auditorías de Seguimiento. 1

V. Auditorías del Desempeño. 1

VI. Revisiones de Control. 3

VII. Revisiones de Seguimiento. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2010. 10

II. Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2010 se concluyeron un total de 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

1 4

700 Actividades Específicas Institucionales.

1 4

500 Seguimiento. 1 0

TOTAL 3 8 *

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/07/2010

Determinadas durante el

3er. Trim./2010

Atendidas durante el

3er. Trim./2010

Saldo final 30/09/2010

83 11 * 31 63

* La diferencia en el número de observaciones determinadas (de 8 a 11), se debe a que en el

tercer trimestre se reportó una auditoría en proceso con 3 observaciones determinadas.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS

2o. Trimestre 2010

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el 2o. Trimestre del ejercicio presupuestal 2010:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 0

II. Auditorías Específicas. 2

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 1

V. Auditorías del Desempeño. 1

VI. Revisiones de Control. 3

VII. Revisiones de Seguimiento. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2010. 8

II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2010 se concluyeron un total de 4 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

350 Presupuesto Gasto Corriente. 1 10

700 Actividades Específicas Institucionales.

1 9

500 Seguimiento. 1 0

800 Desempeño. 1 18

TOTAL 4 37

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/04/2010

Determinadas durante el

2o. Trim./2010

Atendidas durante el

2o. Trim./2010

Saldo final 30/06/2010

81 37 35 83

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ir a Menú RESULTADO DE AUDITORÍAS

1er. Trimestre 2010

I. El número y tipo de auditorías a realizar en el 1er. Trimestre del ejercicio presupuestal 2010:

AUDITORIA NÚMERO DE REVISIONES

I. Integrales. 2

II. Auditorías Específicas. 0

III. Auditorías de Programas. 0

IV. Auditorías de Seguimiento. 1

V. Auditorías del Desempeño. 0

VI. Revisiones de Control. 1

VII. Revisiones de Seguimiento. 1

TOTAL DE AUDITORÍAS 2010. 5

II. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2010 se concluyeron un total de 5 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE REVISIONES

EFECTUADAS

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS

210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

1 26

350 Presupuesto Gasto Corriente 1 6

500 Seguimiento. 1 0

TOTAL 3 32

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

Saldo inicial 01/01/2010

Determinadas durante el

1er. Trim./2010

Atendidas durante el

1er. Trim./2010

Saldo final 31/03/2010

90 32 41 81