Respuesta del Mineduc caso libro "Caperucita se comió Al Lobo"

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Requerimiento Transparencia Nº 1808799 El Programa de Centro de Recursos de Aprendizajes conocido como Bibliotecas Escolares CRA depende de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Las Bibliotecas Escolares CRA se encuentran presente en más de 9.000 establecimientos subvencionados del país. Desde 1995 dichos establecimientos reciben recursos educativos para sus bibliotecas y, además, eligen las publicaciones periódicas que desean recibir durante el año, acorde con su Proyecto Educativo Institucional. En particular, del total de establecimientos con Bibliotecas CRA a lo largo del país, aproximadamente el 3% (283) recibió una colección destinada a la enseñanza media que contenía el libro “Caperucita Roja se come al lobo” de la autora colombiana Pilar Quintana. Este libro es uno de alrededor de 150 títulos que forman parte de esta colección y se distribuyó en liceos de hasta 300 estudiantes. El libro fue evaluado y adquirido durante el año 2014. Esta es primera vez que fue distribuido al sistema escolar del país, proceso que fue completado a mediados de octubre del presente año. En relación con los aspectos administrativos, es posible señalar que la compra fue realizada dentro del marco presupuestario y de acuerdo a la normativa de compra vigente. ANTECEDENTES PROCESO DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE REALIZADO EL AÑO 2014

1. INFORMACIÓN GENERAL Bibliotecas escolares CRA anualmente realiza una actualización de las colecciones para los establecimientos que cuentan CRA. Con este fin, se envió la información, con fecha 28 de enero de 2014, a todos los proveedores de la base de datos CRA y a aquellos que estaban en Convenio Marco “Libros” (mecanismo legal para la adquisición de Bienes y Servicios, mediante plataforma www.mercadopublico.cl dependiente de la Dirección General de Compras Públicas). La información contenía el documento “Proceso único de selección y compra de recursos de aprendizaje”, en que se explicita los requerimientos del tipo de materiales. Al 31 de marzo de 2014 se recibieron 3.680 propuestas de recursos por parte de los proveedores, entre libros, CD, DVD y material concreto. Paralelamente, se procedió a contratar a 13 evaluadores externos, los cuales tuvieron una capacitación tanto sobre las orientaciones de contenido y criterios como sobre el software a utilizar para el desarrollo de la evaluación. 2. EVALUACIÓN El proceso de evaluación de cada libro integra criterios y una serie de dimensiones respecto al formato del libro, su contenido, aporte pedagógico y a la formación humana. Los evaluadores son profesionales en las áreas de literatura general, literatura infantil y juvenil, ciencias, arte y pedagogía. A cada evaluador se le asignó, de acuerdo a su perfil, una cantidad de títulos. La profesional María Lyon, Licenciada en Letras Hispánicas de la PUC, Master in Arts and Latin American Studies, King College of London y profesora de Educación Media de la Universidad Andrés Bello, recibió 102 títulos, entre ellos, “Caperucita se comió al

http://www.mercadopublico.cl/

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lobo” de la autora Pilar Quintana. Entregó la pauta de evaluación correspondiente en el periodo establecido. Luego, el profesional Alejandro Valenzuela dependiente del CRA tuvo la misión de revisar (junio y julio de 2014) cada ficha de evaluación de modo de detectar títulos que requirieran una mayor consideración e indicar en caso de que hubiese alguna información que destacar. 3. SELECCIÓN El total de títulos seleccionados por los evaluadores externos fueron 1.874 ítems. La contraparte técnica del contrato emitió el listado correspondiente, ordenado por enseñanza básica y enseñanza media con todos aquellos libros que cumplían con la calificación establecida al efecto. 4. ASIGNACIÓN La asignación de los títulos a los establecimientos se realizó considerando la clasificación de libros para estudiantes de enseñanza básica y de enseñanza media. En este contexto se seleccionaron 1193 títulos que corresponden a diferentes ámbitos. En base a estos títulos seleccionados, se asignaron 7.549 colecciones de enseñanza básica y 2.185 colecciones de enseñanza media, correspondiente a un total de 8.258 establecimientos. El libro “Caperucita se comió al lobo” pertenece al ámbito de cuentos latinoamericanos para enseñanza media y fue clasificado específicamente para estudiantes mayores de 16 años, de tercero a cuarto medio, fue recomendado por la evaluadora otorgando un puntaje de evaluación 3,3 de un máximo de 4,0 y un mínimo de 3,0 para poder recomendar un libro a las colecciones CRA. 5. ADQUISICIÓN El listado respectivo se adjuntó con la OA N° 246 del 2014, para su catalogación en el convenio marco. Mayor información se puede encontrar en los antecedentes administrativos y en el Convenio Marco ID 2239- 2-L P10. 6. DISTRIBUCIÓN Se distribuyeron las colecciones directamente a cada establecimiento, específicamente a 283 liceos de un total de 12 mil establecimientos a nivel nacional (3% del total). En este caso el título fue incluido solo en la Colección de E. Media para establecimientos públicos con matricula de hasta 300 alumnos. 7. RETIRO DEL LIBRO Al identificarse la presencia de este título, se decidió retirar en forma inmediata el libro de los 283 liceos en los que fue recibido dado que este no contaba con una evaluación pedagógica adecuada como material curricular para los estudiantes. Adicionalmente, se ha resolvió revisar todos los textos que actualmente son parte del catálogo de las Bibliotecas CRA y ordenar una investigación sumaria para establecer las responsabilidades involucradas en la asignación del libro. 8. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIONES 2015 y 2016 2015 Considerando la complejidad de este proceso y la necesidad de revisarlo permanentemente, se inició un plan de mejoramiento en los siguientes ámbitos:

a) Formación: los evaluadores para el proceso de selección de libros a entregar el 2016 fueron convocados a través de una invitación a universidades chilenas, luego de lo cual se realizó una capacitación respecto a los criterios y etapas de la evaluación.

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b) Conformación de comité editorial pedagógico: se trabajó en comités con los evaluadores, en el cual se exponían los criterios de evaluación para llegar a un acuerdo conjunto sobre la pertinencia o no del recursos para ser recomendado o bien su exclusión. En los casos que había una opinión dividida, se decidió realizar una doble evaluación.

c) Actualización de los criterios y el software de evaluación. 2016 Para fortalecer el proceso de evaluación de materiales previsto para el año 2016, se contratará a un Centro Evaluador externo, que incluye la contratación de 40 profesionales evaluadores y la conformación de 8 comités especializados. En este contexto se han elaborado nuevas fichas de evaluación y un software mejorado con el objetivo de implementar la evaluación doble para todos los recursos de aprendizaje. Adicionalmente, y para concluir, podemos indicar que a la fecha, el libro fue retirado de los 17 establecimientos de la XIV Región en los que fue distribuido, no encontrándose presente en ninguna Biblioteca Escolar CRA de la región.

Código Producto Cantidad / Unidad

Especificaciones Comprador

Especificaciones Proveedor

Precio Unitario

Descuento Cargos Valor Total

55101509 Libros de texto educativos o vocacionales

1 Unidad ITEMS LIBROS ADJUDICADOS N°188-189-241-266-280-286-290-317-320-351-438-458-468-482-493-494-515-519-582-596-598-714-742-757-759-799-853-865-881-904-923-927-938-953-954-999-1008-1027-1032-1071-1083-1084-1098-1145-1153-1157-1243-1256-1260-1261-1272-1298-1306-1335-1369-1372-1379-1400-1446-1457-1460-1472-1477-1493-1494-1513-1535-1547-1564-1566-1584-1594-1603-1610-1640-1653-1701-1719-1743-1744-1753-1805-1830-1851-1858-1917-1930-1932-1944-1954-1988-2010-2012-2013-2061-2076-2081-2117-2159-2164-2172-2186-2212-2290-2312-2325-2326-2393-2429-2463-2465-2468-2478-2479-2480-2482-2485-2489-2552-2563-2584-2592-2598-2600-2624-2662-2707-2718-2731-2735-2751-2861SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE DECANTIDADESADJUDICADAS

309.102.348,70

0,00 0,00 309.102.349

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto

Dcto.

Subtotal

Total 367.831.795

309.102.349

0

309.102.349

58.729.446

Cargos 0

$

$

$

$

19% IVA $

$

ORDEN DE COMPRA

FAX :

FONO :

A Sr (a) :

RUT :

DIRECCIÓN :

SEÑOR (ES) :

SARRAS Y SARRAS LIMITADA Omar Sarrás Jadue

SantiagoAv. José Pedro Alessandri, 94

Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

FORMA DE PAGO :

METODO DE DESPACHO :

CONTACTO OC :

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1146, Sector B, Pso 3, Oficina 304

A convenir

30 días contra la recepción conforme de la factura

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-11-2014

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : GC 17767 ADQUISICIÓN PARA BIBLIOTECAS CRA 2014

Santiago Región Metropolitana de Santiago

lConsuelo Valenzuela Jiménez -

DIRECCION DE DESPACHO :

N°:

Rut : Demandante :

Unidad de Compra :

Fecha Envio OC. :Teléfono :

Fax :

4754-207-SE14

07-10-2014 10:43:59

CM - UCE

SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

60.901.000-2

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1146, Sector B, Pso 3, Oficina 30456-02-24065438-

Dirección :

Estado : Aceptada

09.01.11.24.03.091 Fuente Financiamento:

Observaciones:

GC 17767 ADQUISICIÓN DE LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO, CD Y DVD PARA BIBLIOTECAS CRA 2014Contacto Recepción: fono REX 6677/2014SOL.COMPRA UCE 246-1SE SOLICITA LA ENTREGA DE UNA BOLETA DE GARANTÍA (VER PUNTO 12 INT.DE COMPRA) POR UN MONTO DE $18.391.590.- CORRESPONDIENTE AL 5% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA AL 6/5/2015, FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA N° 4754-207-SE14

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/descargables/Derechos_Proveedor_Mercado_Publico.pdf



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INTENCIÓN DE COMPRA A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO ID 2239-2-LP10

“LIBROS, MÚSICA, PELÍCULAS, DOCUMENTALES, REVISTAS, DIARIOS Y MATERIAL DIDÁCTICO”.

GRAN COMPRA ID 17767 “ADQUISICIÓN LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO, CD y DVD PARA BIBLIOTECAS CRA 2014”.

a) La adquisición se efectuará a través del módulo Grandes Compras de Convenio

Marco Libros, Música, Películas, Revistas, Diarios y Material Didáctico del Portal Mercado Público.

b) Para participar del presente proceso el proveedor deberá tener CATALOGADO y

HABILITADO en su BackOffice los ID de producto con los respectivos ítems en los cuales espera participar:

• N° 990134 único medio que le permitirá ofertar Libros, en él o los ítems de

su interés presentes en el “Anexo 1_Oferta técnico económica GC CRA_2014”, libro denominado “Oferta Listado 1_Libros”.

• N° 990145 único medio que le permitirá ofertar Material Didáctico, en él o los ítems de su interés presentes en el “Anexo 1_Oferta técnico económica GC CRA_2014”, libro denominado “Oferta Listado 2_MD”.

• N° 990123 único medio que le permitirá ofertar DVD-películas, en él o los ítems de su interés presentes en el “Anexo 1_Oferta técnico económica GC CRA_2014”, libro denominado “Oferta Listado 3_DVD”.

• N° 990121 único medio que le permitirá ofertar CD-música, en él o los ítems de su interés presentes en el “Anexo 1_Oferta técnico económica GC CRA_2014”, libro denominado “Oferta Listado 4_CD”.

Por esta razón el proveedor deberá verificar en el Portal de ChileCompra Express que la respectiva ficha genérica se encuentre asociada a su BackOffice.

c) Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del Portal (BackOffice)

y por medio de los ID de producto señalados en la letra b) de la presente intención de compra.

d) No podrán participar aquellos Oferentes que se encuentren inhabilitados, según

lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 19.886 o vulneren las disposiciones

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de las bases de la licitación del Convenio Marco 2239-2-LP10. e) Las consultas relacionadas con el ingreso de ofertas al Portal para el

procedimiento de Gran Compra o catalogación de productos, deberán ser realizadas a la Mesa de Ayuda de Mercado Público al teléfono 600 7000 600.

f) Al presentar una oferta técnica económica se entenderá que el Proveedor cuenta

con la facultad para dar cumplimiento a la entrega del servicio en las fechas y condiciones indicadas o en su defecto ofertadas. En caso contrario deberá abstenerse de presentar ofertas. En caso de verificarse el incumplimiento de esta premisa el Ministerio de Educación hará efectiva las multas y sanciones correspondientes y/o la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Los proveedores deberán tener presente que sólo se considerarán las ofertas realizadas en los formatos dispuestos por el Ministerio de Educación y que hubiesen sido presentadas oportunamente. Por lo tanto, no se deberá modificar el formato original de los Anexos (Excel y Word).

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1. ANTECEDENTES El Ministerio de Educación, en adelante el Ministerio, a través del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) de la Unidad de Currículum y Evaluación, requiere adquirir recursos educativos (Material Didáctico, CD, Libros y DVD), destinados a educación básica y educación media, con el objeto de implementar las Bibliotecas Escolares CRA, en establecimientos educacionales subvencionados del país. 2. BIENES REQUERIDOS Los bienes a adquirir se encuentran detallados en el “Anexo 1” Oferta técnico económica GC CRA 2014. 3. ETAPAS Y PLAZOS

N° Actividad Fecha 1 Publica Gran Compra 29-07-2014

2 Ingresa Oferta Técnica-Económica en el Portal

Hasta las 23:59 horas del décimo sexto día corrido desde la publicación de la invitación y acuerdo a través del Portal.

3 Etapa de consultas y solicitud de aclaraciones

Hasta 3 días corridos contados desde la publicación de la invitación a través del Portal.

4 Publica respuesta a las consultas y aclaraciones

Hasta 4 días corridos contado desde el cierre de la etapa de consultas y solicitud de aclaraciones.

5 Entrega Muestra Ítems ofertados Categoría Libros ID N° 990134

Hasta las 16:00 horas del décimo cuarto día corrido desde la publicación de la invitación y acuerdo a través del Portal.

6 Entrega Muestra Ítems ofertados Categoría Material Didácticos ID N° 990145

Hasta las 16:00 horas del décimo quinto día corrido desde la publicación de la invitación y acuerdo a través del Portal.

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Entrega Muestra Ítems ofertados Categoría CD ID N° 990123 y DVD N°990121

Hasta las 16:00 horas del décimo sexto día corrido desde la publicación de la invitación y acuerdo a través del Portal.

8 Selección de proveedores y emisión de órdenes de Compra (estimada)

Hasta 2 días corridos contados desde la total tramitación de la Resolución que apruebe la presente Gran Compra.

9 Entrega de bienes en bodega del Ministerio

50 días corridos contados posterior a la emisión Orden de Compra

4. CONSULTAS Y ACLARACIONES Las preguntas y respuestas a las consultas y solicitud de aclaraciones realizadas formarán parte integrante de la presente intención de compra.

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Dentro del plazo señalado en el punto 3 del presente documento, el Oferente podrá enviar sus consultas y solicitud de aclaraciones al correo electrónico [email protected].

Las respuestas a todas las consultas y aclaraciones realizadas, estarán a disposición de los Oferentes a contar del día señalado en el cronograma del punto 3, siendo comunicadas a través de los correos electrónicos que los proveedores mantienen en las fichas de Convenio Marco. Se responderán sólo aquellas consultas realizadas a través del correo [email protected], y que hubiesen sido recibidas en la fecha antes indicada. 5. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS. Sólo se aceptarán las ofertas ingresadas dentro del plazo señalado en el cronograma del punto 3 de la presente intención de compra, a través del portal www.mercadopublico.cl , módulo “Grandes Compras”, ID 17767 de acuerdo a lo siguiente: a) Para el caso de Libros, ID N° 990134

- Completar y adjuntar el archivo Anexo 1_Oferta técnico económica GC

CRA_2014”, hoja “Oferta Listado 1_Libros”.

- El valor referencial que podrá ingresar el proveedor como oferta económica a través del Portal www.mercadopublico.cl será de $1 (un peso).

b) Para el caso de Material Didáctico, ID N° 990145

- Completar y adjuntar el archivo “Anexo 1_Oferta técnico económica GC

CRA_2014, hoja “Oferta Listado 2_MD”

- El valor referencial que podrá ingresar el proveedor como oferta económica a través del Portal www.mercadopublico.clserá de $1 (un peso).

c) Para el caso de DVD, ID N° 990123

- Completar y adjuntar el archivo “Anexo 1_Oferta técnico económica GC CRA_2014, hoja “Oferta Listado 3_DVD”

- El valor referencial que podrá ingresar el proveedor como oferta económica a

través del Portal www.mercadopublico.cl será de $1 (un peso).

d) Para el caso de CD, ID N° 990121

- Completar y adjuntar del Anexo 1_Oferta técnico económica GC CRA_2014,

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hoja “Oferta Listado 4_CD”

- El valor referencial que podrá ingresar el proveedor como oferta económica a través del Portal www.mercadopublico.cl será de $1 (un peso).

Para todos los casos, ofertar precios expresados en valores netos, en pesos chilenos y sin decimales. Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán considerar en su oferta económica todos los gastos, incluidos los de personal, materiales, servicios, equipos, permisos, derechos, otros impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del contrato, sea éste directo, indirecto o a causa de él. Excepcionalmente, en alguna de las circunstancias estipuladas en el Artículo 62 de la Ley de Compras N° 19.886, se podrá enviar la Oferta Técnico-Económica al correo electrónico [email protected], adjuntando certificado de indisponibilidad del sistema mercadopublico.cl, emitido por la Dirección de Compras con una fecha de emisión no superior a la fecha de cierre de recepción de ofertas. Para mayor información acerca del ingreso de las ofertas al portal, los proveedores interesados podrán contactarse al número telefónico 600 7000 600 mesa de ayuda Chilecompra. 6. ENTREGA DE MUESTRAS El Oferente deberá hacer entrega de una muestra de el/los ítem(s) en los que desea participar. La recepción de muestras se realizará en dependencias del Ministerio de Educación, Alameda 1146 sector B, piso 2 comuna de Santiago, dentro de los plazos indicados en el punto 3 “Etapas y Plazos” del presente documento, de lunes a viernes en horario 9.30 a 12.30 y de 14:00 a 16:00 horas. El Ministerio entregará un Acta de recepción de muestras, la que constará de un comprobante timbrado por el funcionario del Ministerio asignado para tales efectos. El proveedor deberá entregar la(s) respectiva(s) muestra(s) con una identificación en el ítem, indicando:

o Gran Compra: Material Bibliotecas CRA o Nombre del oferente o Numeración o identificación del ítem ofertado de acuerdo a listado y al

material por el cual se está presentando muestra.

Las muestras que no resulten seleccionados en el presente procedimiento de compra o no cumplan con el ISBN requerido, serán devueltas al respectivo proveedor. Para esto, el proveedor deberá enviar un correo electrónico a [email protected] , dentro de 15 días corridos contados desde la emisión de la orden de compra, solicitando el reintegro de los productos no seleccionados, indicando la fecha y nombre de quien retirará el material.

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Si el proveedor no realiza éste trámite dentro del plazo señalado en este punto, el Ministerio quedará facultado por medio de su contraparte técnica de disponer del material. No se aceptarán reclamos posteriores. El Ministerio podrá no realizar la devolución de aquellas muestras seleccionadas. 7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1 Comisión Evaluadora La evaluación de las Ofertas, será realizada dentro de 8 días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha de término del periodo de recepción de ofertas, por una Comisión Evaluadora, integrada de acuerdo al siguiente detalle:

1) La Jefa de la División de Administración General de Ministerio o por el (la) funcionario(a) Público(a) de su dependencia que ésta designe;

2) La Coordinadora del Programa Centro de Recursos para El Aprendizaje o por

el (la) funcionario(a) público(a) de su dependencia que ésta designe; 3) La Coordinadora Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación o por el

(la) funcionario(a) público(a) de su dependencia que ésta designe;

Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:

a) Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones requeridas. En caso que ello no ocurra, deberá rechazar la propuesta sin evaluarla.

b) Revisar el cumplimiento de requisitos mínimos de las ofertas presentadas.

c) Evaluar las Ofertas Económicas de los proponentes que hayan cumplido los

requisitos mínimos.

d) Solicitar a los Oferentes, durante el proceso de evaluación de las ofertas, que salven los errores y omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a los Términos de Referencia y de igualdad de los proponentes, debiendo informar de dicha solicitud y modificaciones al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras Públicas.

e) Confeccionar un cuadro comparativo que deberá contener:

i. Constancia por orden decreciente, de la puntuación obtenida de cada uno de los Ítems evaluados.

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ii. Constancia sobre las propuestas rechazadas y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de evaluación que le merezca comentar

iii. Indicar el valor total de la compra o contratación de los bienes o servicios requeridos, considerando impuestos si correspondiere y la duración total del contrato respectivo, para el caso de los servicios.

iv. Seleccionar la oferta por cada ítem que haya obtenido el mayor puntaje final.

v. Declarar en la evaluación correspondiente que los integrantes de la Comisión de Evaluación que suscriben, no tienen conflictos de intereses con los oferentes cuyas ofertas son evaluadas, declarando en forma adicional la calidad jurídica de los integrantes de la comisión.

7.2 Revisión de requisitos mínimos

Considerando que los criterios técnicos ya fueron aplicados en la selección de los proveedores vigentes en la licitación pública ID 2239-2-LP10 que dio origen a este convenio marco, estos no serán aplicados en éste procedimiento. En este contexto, para los casos de los CD (990121), DVD (990123) y Material Didáctico (990145) sólo las ofertas que cumplan con las especificaciones requeridas (Anexo 1_Oferta técnico económica GC CRA_2014) pasarán a la evaluación económica. En el caso de los Libros (990134) sólo las ofertas que cumplan con las especificaciones requeridas, es decir, ISBN, pasarán a la evaluación económica. En todos los casos, ésta revisión del cumplimiento se realizará por medio de la muestra proporcionada por el proveedor.

7.3 Evaluación de la Oferta económica El valor de la oferta económica a evaluar dentro de cada ID (990134 -990145 -990123 -990121), por cada ítem, será aquel valor unitario cotizado en el Anexo N°1. El puntaje por precio se calculará de acuerdo al siguiente polinomio: Puntaje por Precio = Precio mínimo ítem ofertado/Precio ítem Oferente X 100 Dónde: 100 es el Puntaje Máximo.

• Para efectos de evaluación de cada ítem se considerará el precio unitario ofertado en el respectivo ítem.

• Todos los puntajes mencionados anteriormente son calculados utilizando 2 decimales.

• El proceso de evaluación considera comprar dentro de cada ID de producto, para cada ítem la oferta con mayor puntaje final.

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7.4 Puntaje final El Puntaje Final considera asignar un 100% al puntaje obtenido en la Evaluación Económica. El Ministerio seleccionará la oferta que cumpla con las especificaciones técnicas y siempre de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de esta Secretaría de Estado. 8. RESOLUCIÓN DE EMPATES En el caso de que dos o más oferentes al final de la evaluación obtengan el mismo puntaje, se seleccionará al proponente que proporcione un mayor descuento por volumen de compra en su primer tramo, declarado a la fecha de la evaluación en el portal Chile compra del convenio marco ID 2239-2-LP10. De persistir el empate se continuará con la comparación de los siguientes tramos.

9. VIGENCIA DE LA OFERTA La oferta deberá tener una vigencia mínima de 90 días corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas indicada en el cronograma del punto 3 del presente procedimiento de Gran Compra. 10. SELECCIÓN DE LA OFERTA El Ministerio adquirirá la Oferta más conveniente por ítem, una vez aplicada la metodología de evaluación señalada en el punto 7.3 de este documento, pudiendo seleccionar el mismo proveedor más de un ítem. El Ministerio seleccionará dentro de cada ID de producto, por ítem a un solo oferente. La oferta que haya obtenido el mayor puntaje final de cada ítem en la evaluación, será seleccionada y aprobada mediante acto administrativo fundado del Ministerio, debidamente notificada al Seleccionado y al resto de los Oferentes, a través del Sistema de Información de Compras Públicas. Posteriormente, a la total tramitación del Acto Administrativo que aprueba la compra o contratación, la Sección de Compras del Ministerio de Educación emitirá en el Portal de Compras Públicas la o las Órdenes de Compras, enviándose con ello una notificación electrónica al/los proveedor/es, quien/es deberá/n aceptar electrónicamente la o las Órdenes de Compras. En el caso que el Oferente seleccionado se encuentre inhabilitado para hacerlo o que el oferente desista de su oferta, el Ministerio seleccionará al siguiente oferente mejor evaluado del ítem y/o dejando sin efecto la compra del ítem respectivo, según corresponda, a través de acto administrativo fundado.

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11. RECHAZO DE LAS OFERTAS El Ministerio podrá rechazar fundadamente la(s) oferta(s) por ítem, declarándolas inadmisibles cuando no cumplieren con los requisitos señalados en este Procedimiento o declarando desierta la compra cuando la(s) oferta(s) por ítem no resultaren convenientes para los intereses del Ministerio. 12. GARANTÍA. El proveedor deberá entregar una caución de la siguiente forma:

Documento Boleta de Garantía bancaria, Certificado de Fianza, vale vista o depósito a plazo.

Tipo Pagadera A LA VISTA -de carácter irrevocable-.

Destinatario Subsecretaría de Educación. RUT 60.901.000-2

Monto Igual al 5% del valor total de la Orden de Compra, en pesos chilenos.

Vigencia A los menos 60 días hábiles después de terminada la contratación.

Glosa “Fiel y oportuno cumplimiento de Orden de Compra N°xxxx”

Esta garantía, deberá ser entregada físicamente en la oficina de la Unidad de Compras del Ministerio de Educación, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1371, piso 2, comuna de Santiago, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 horas, a más tardar al séptimo día hábil contado desde el envío de la orden de compra. 12.1 Otras consideraciones importantes de la Garantía Si la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato es otorgada en el extranjero, el emisor del respectivo documento debe estar representado en Chile o estar reconocido por un banco o institución financiera chilena. En caso que se trate de boleta(s) de garantía bancaria tomada(s) por un tercero distinto del Oferente, el documento deberá individualizar al proveedor y la oferta a favor de la cual se rinde la garantía. En caso que las obligaciones del proveedor se prolonguen más allá del plazo de vigencia de la garantía individualizada en el recuadro, deberá remplazarla por otra de las mismas características y monto, y con una vigencia que exceda en 60 días hábiles el período previsto para la entrega de los bienes. En caso de incumplimiento de las obligaciones indicadas en el Procedimiento de Gran Compra y siempre que el proveedor no pague directamente las multas establecidas o estas no sean descontadas del valor total de la compra, el Ministerio hará efectiva esta garantía, sin perjuicio de ejercer las acciones legales que correspondan.

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Si el proveedor no entrega la(s) garantía(s) referida(s), se le tendrá por desistido de su Oferta. El Ministerio procederá a seleccionar al Oferente que hubiese obtenido el siguiente mayor puntaje final técnico-económico. y/o dejando sin efecto la compra del ítem respectivo, si no resulta conveniente para los intereses del Ministerio. 12.2 Devolución garantía La Sección de Ejecución Presupuestaria del Ministerio, precederá a devolver el documento de Garantía de Fiel Cumplimiento de la Compra o Contratación dentro del plazo de dos días hábiles contados desde la recepción de la solicitud efectuada por la Contraparte Técnica. La devolución del documento de garantía se hará mediante su endoso, en el caso que el documento sea endosable o estampando al dorso la leyenda “Devuelta al Tomador”, en caso que no lo sea, y se entregará directamente al representante legal del Proveedor o Contratante, debidamente identificado, o a la persona mandatada especialmente para retirar el documento, quien deberá identificarse presentando poder simple firmado por el representante legal. La entrega se efectuará previa firma del Certificado de Retiro y Recepción pertinente. 12.3 De la Garantía técnica de los bienes El proveedor garantizará que los bienes entregados al Ministerio en virtud de la presente compra son nuevos y sin uso y que están libres de defectos atribuibles al diseño, materiales o confección de los mismos, o a cualquier acto u omisión, que puedan manifestarse con ocasión del uso normal que se haga de los distintos materiales y su correcto embalaje. El Ministerio notificará al proveedor, por escrito, cualquier reclamo cubierto por la garantía de los bienes. Esta garantía tendrá una vigencia que exceda en 3 meses contados desde el plazo de entrega, señalado en el punto 15 de este documento. Una vez notificado, el proveedor procederá a reemplazar los bienes defectuosos, sin costo para el Ministerio, en el plazo que éste determine, el que no podrá ser superior a 30 días corridos, desde el tercer día siguiente de enviada la correspondiente notificación. El reemplazo deberá efectuarse directamente en el domicilio del establecimiento educacional destinatario final de los bienes defectuosos, cuya dirección le será comunicado oportunamente para dichos efectos por el Ministerio. El Ministerio entenderá como bienes defectuosos aquellos que se encuentren en las siguientes condiciones:

a. Tapas dobladas o quebradas. b. Tapas o páginas rasgadas. c. Páginas mal pegadas. d. Libros despegados y/o mal encuadernados. e. Páginas interiores en blanco o páginas faltantes. f. Error en la compaginación o en la encuadernación.

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g. Errores de impresión o matriz corrida al momento de la impresión (colores corridos) tanto en el texto o imágenes.

h. Páginas manchadas, sobre el 3% de las páginas del libro. i. Imágenes y/o gráficos sin la nitidez requerida por el Ministerio. j. Imágenes y/o gráficos descalzados. k. Cortes de las páginas y/o portadas que, a criterio del Ministerio, influyan en

la manipulación de los libros. l. CD o DVD que tengan defectos en el audio, software o imagen. m. Rasguños en la superficie del disco que altere el sonido. n. Capa protectora del CD -metalizada de manera indeficiente- que impiden su

reproducción. o. Librillos interiores o información impresa cortada o manchada. p. Si la portada o empaque con el contenido no corresponden. q. Material didáctico quebrado, con piezas faltantes, bordes cortantes,

ángulos o elementos que pudieran causar un posible accidente durante su manipulación.

El Ministerio durante la recepción de bienes, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 2 de este procedimiento podrá revisar un porcentaje o la totalidad del ítem. Esto no exime al proveedor del reemplazo que debiese realizar de bienes defectuosos una vez distribuido a los establecimientos. 13. PROPIEDAD INTELECTUAL El proveedor declara ser titular único y exclusivo de la totalidad de los derechos necesarios para la presente contratación. El proveedor será responsable si se infringe cualquier tipo de patente, marca registrada o derechos de propiedad industrial o intelectual, y la ley sobre delitos informáticos en los bienes o servicios informáticos que suministra o que emplea para la ejecución del servicio encomendado. El proveedor deberá encontrarse siempre facultado para la ejecución de los servicios o venta de bienes, propuestos y contratados. 14. DEL PAGO El Ministerio pagará al proveedor una suma única bruta y total por ítem que se determinará de acuerdo a la cantidad efectiva de bienes adquiridos en relación al precio unitario señalado por el proveedor en su oferta económica El Ministerio procederá a efectuar el o los pagos que corresponda/n dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que el Contratista presente los siguientes antecedentes:

a) Certificado que indique la recepción conforme de los bienes requeridos, otorgado por la Contraparte Técnica del Ministerio señalada en el punto 21 del presente documento.

b) Certificado emitido por la Dirección del Trabajo denominado “Certificado de

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Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, que acredite que el contratista o subcontratista, si correspondiere, no tiene deudas laborales o previsionales con los trabajadores que participan o prestan el servicio requerido, adjuntando la nómina de tales trabajadores. Sin perjuicio de lo anterior, para estos efectos, se podrá acompañar cualquier antecedente idóneo que permita acreditar el cumplimiento de las señaladas obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores, incluido el pago de remuneraciones. En el evento de que el Contratista no tenga trabajadores o los trabajadores que participan o presten el servicio requerido, no tengan un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo, no deberá presentar dicho certificado, bastando sólo con una declaración jurada simple que señale que el Contratista no tiene trabajadores o los trabajadores que participan o presten el servicio requerido, no tienen un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo.

c) La (s) factura(s) respectiva(s), en la Oficina de Partes del Ministerio, extendida(s) a nombre del Ministerio de Educación, RUT N9 60.901.000-2, domicilio Avenida del Libertador General Bernardo O'Higgins N9 1371, comuna de Santiago.

d) Orden de compra con estado “Aceptada” en el Portal. El/los pago(s) podrá(n) realizarse a través de transferencia electrónica, para ello el Proveedor deberá informar al Ministerio, en la factura respectiva o documento anexo, los antecedentes de la cuenta corriente respectiva y el nombre del Banco receptor de dicha transferencia. Para mayor información ver el Anexo N°4 “RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN Y PAGO”, elaborado por la Unidad de Currículum y Evaluación.

En todo caso, el o los pagos sólo podrán hacerse efectivos una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo respectivo y contra entrega por parte de la Proveedor de la/s factura/s correspondiente/s. Asimismo, el Proveedor deberá informar al Ministerio oportunamente, si va de ceder el crédito, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.983, informando el nombre, Rut, dirección y giro del cesionario del crédito. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio podrá reclamar en contra del contenido de la factura dentro del plazo de 30 días corridos, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.983. 15. PLAZOS El proveedor deberá hacer entrega de la totalidad de los bienes requeridos (No aceptando entregas parciales por ITEM) seleccionados en un plazo no superior a 50 días corridos contados emitida la orden de compra. Las condiciones generales del embalaje y entrega de bienes se encuentran presentes en el Anexo N° 2 del procedimiento.

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No obstante lo anterior, y según se requiera, el Ministerio podrá establecer con el proveedor un cronograma de entrega que permita asegurar la correcta ejecución del proceso de recepción. Los bienes deberán ser entregados en la o las bodegas que el Ministerio indique en la respectiva Orden de Compra o en otro documento posterior. Las instalaciones de acopio estarán ubicadas dentro de la Región Metropolitana. 16. AMPLIACION DE PLAZOS El proveedor podrá solicitar una ampliación del plazo de entrega de los bienes, hasta por un máximo de 10 corridos, previa autorización por escrito del Ministerio. Para hacer efectiva la ampliación, el proveedor deberá presentar una solicitud escrita a la contraparte técnica indicando los motivos y el plazo necesario para completar la entrega de los bienes. Dicha solicitud deberá ser presentada a más tardar 10 días corridos antes que termine el plazo de entrega señalado en el punto anterior del presente documento. 17. SANCIONES Y MULTAS En el caso que el proveedor, no entregare los productos en los términos indicados en el punto 15, deberá pagar al Ministerio de Educación, las multas señaladas en las bases del convenio marco y aplicables a las cantidades que se entreguen atrasadas. Alcanzado el tope antes señalado, se aplicarán las sanciones progresivas señaladas en las bases del convenio marco respectivo. El oferente podrá pagar la multa directamente, y si no lo hiciere, el Ministerio estará facultado para deducirla a su arbitrio, de cualquiera de los pagos que correspondiese efectuar, o bien deducirla de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de la Orden de Compra. Dicha multa no se aplicará si el atraso se produce por caso fortuito o fuerza mayor no imputable al oferente, en cuyo caso el Ministerio ampliará el plazo de entrega, por un término equivalente a la duración del impedimento respectivo, previa comunicación por escrito del oferente y calificación conforme por parte del Ministerio, en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor alegado y que tales hechos se encuentran debidamente comprobados. Asimismo, las multas estipuladas si éstas se producen por motivos que sean imputables al Ministerio, lo cual será certificado por el Administrador del Contrato sin que sea necesaria la dictación de acto administrativo adicional En el caso de la aplicación de multas, la notificación y reclamación de las mismas se ajustará a lo preceptuado en la Ley N°19880, que establece bases de los

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procedimientos administrativos que rigen la Administración del Estado, en la forma y dentro de los plazos que en dicho cuerpo legal se señalan. 18. ACUERDO COMPLEMENTARIO El formato tipo de este Acuerdo Complementario se entregará de manera diferida al proveedor que resulte seleccionado junto con la orden de compra. El Acuerdo Complementario resguardará todos los compromisos especiales que el proveedor asume en virtud de esta gran compra. No se incorporarán obligaciones adicionales a las señaladas en este Procedimiento. A más tardar al séptimo día hábil posterior a la emisión de la respectiva Orden de Compra, el proveedor, a través de su Representante Legal, firmará un Acuerdo Complementario y un ejemplar –en original- del mismo será puesto a disposición del Ministerio. Este documento deberá ser entregado por el proveedor, junto con la Boleta de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, en la Unidad de Compras del Ministerio de Educación, oficina ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1371, piso 2, comuna de Santiago, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 horas. En caso que el proveedor no haga entrega de este documento en tiempo y forma, el Ministerio podrá dejar sin efecto la selección y discrecionalmente evaluar medidas alternativas para cubrir el servicio. En caso que la entrega de los bienes exceda la vigencia del Convenio Marco Libros N° 2239-2-LP10, el proveedor deberá cubrir íntegramente las órdenes de compra recibidas. En este contexto, se mantendrán en uso las condiciones técnicas y comerciales presentes en las Bases de Licitación del Convenio Marco Libros N° 2239-2-LP10 y el Acuerdo Complementario firmado por el Representante Legal. El proveedor deberá, en todo momento, regirse por lo dispuesto en los documentos antes señalados. 19. TÉRMINO ANTICIPADO El Ministerio pondrá término al contrato, por resolución fundada, en el evento que acaeciere alguna de las siguientes circunstancias:

• Por rescilación o mutuo acuerdo de las partes. • Si el contratista fuera declarado en quiebra o si éste cayere en estado de

notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes serán suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

• Si se disolviere la sociedad contratista. • Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. • Por incumplimiento grave, la no ejecución o la ejecución parcial por parte del

adjudicatario de una o más de sus obligaciones, que importe una vulneración a los elementos esenciales del convenio marco, siempre y cuando no exista

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alguna causal que le exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a esta entidad un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

• Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

En caso de verificarse el incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista, el Ministerio pondrá término anticipado término al contrato y hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, pudiendo, además, solicitar judicialmente la indemnización de perjuicios que correspondan, de conformidad a las reglas generales del derecho común. 20. CONTRAPARTE TÉCNICA

La labor de contraparte técnica del Contrato será desarrollada por un funcionario público, del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio. Serán funciones de la contraparte técnica, entre otras, las siguientes:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto

cumplimiento del contrato, la calidad del servicio y los plazos estipulados.

b) Autorizar por escrito y/o correo electrónico adecuaciones relativas al servicio solicitado, relativas a la programación de recepción en bodega y en general atender a situaciones emergentes no consideradas, que no constituyan modificaciones a los presentes términos de referencia.

c) Certificar la recepción conforme de los productos.

d) Autorizar aplazamientos en la entrega de bienes en bodega, de acuerdo a lo

señalado en el punto 16 de este documento. La Contraparte Técnica podrá autorizar por escrito adecuaciones al bien solicitado y, en general, atender y resolver situaciones coyunturales o emergentes no consideradas, que no constituyan modificaciones a los términos de referencia. Esta comunicación sólo se hará por escrito o por correo electrónico. 21. ADMINISTRADOR DE LA CONTRATACIÓN El Contrato será administrado por un funcionario público, del Área de Compras y Licitaciones de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio. Serán funciones del Administrador del Contrato, entre otras, las siguientes:

a) Autorizar los pagos correspondientes, contra el certificado de conformidad proporcionado por la contraparte técnica.

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b) Requerir la aplicación de multas en los casos que corresponda, siempre y cuando sea requerido por la Contraparte Técnica e informar del caso a la Unidad de Compras del Nivel Central, para que dicha Unidad efectúe el reclamo correspondiente al Director de Compras y Contrataciones Públicas.

c) Solicitar en caso de incumplimiento el término anticipado del contrato.

22. VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN El acuerdo complementario entrará en vigencia a partir de la emisión de la orden de compra y se extenderá hasta por 4 meses contados desde esa fecha. 23. ANEXOS ANEXO N° 1 “Anexo 1_Oferta técnico económica GC CRA_2014” ANEXO N° 2 “Condiciones de embalaje y entrega de los bienes” ANEXO N° 3 “Formato acuerdo complementario” (Preliminar) ANEXO N° 4 “Recomendaciones proceso de facturación y pago”

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ANEXO N° 2 CONDICIONES DE EMBALAJE Y ENTREGA DE LOS BIENES 1. La operación de la recepción de los bienes será canalizada y coordinada a través

de la Unidad de Operación Logística de la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación. El Profesional a cargo es el señor Claudio Alegria o a quien designe la contraparte técnica, teléfono (02) 406 7012, correo [email protected], quien coordinará la fecha de entrega.

2. No se recepcionarán materiales sin haber existido una previa coordinación -con

agendamiento- con el Operador Logístico, a lo menos cinco días hábiles de anticipación al plazo máximo de entrega.

3. Los proveedores deberá realizar la entrega de los bienes de acuerdo a las fechas

acordadas y agendadas. 4. Es importante señalar que cada ítem será recepcionado en su totalidad, por lo

tanto no podrán efectuarse entregas parciales del ítem seleccionado. 5. En el caso de los ítems presentes en el informe de títulos seleccionados, la

verificación se realizará sobre el número del ítem, el ISBN (del inglés, International Standard Book Number) que la respectiva Agencia Oficial ha otorgado, el título de la obra, autor(es) y/o editor(es). No constituirán aspectos administrativos a considerar en esta recepción de bienes en bodega, el año de publicación, el número de edición o lugar de impresión.

6. En relación al embalaje de los bienes, estos deberán permitir que el contenido del

empaque se mantenga íntegro durante todo el proceso (mecanizado, apilamiento y distribución), caja de cartón 20C como mínimo y pallet Americano. Además, para aquellos proveedores que se adjudiquen más de un ítem, los paquetes deberán contener un solo ítem en la misma cantidad de unidades. De existir un saldo de ese ítem debe venir en una caja separada.

7. El embalaje de los materiales debe incluir la etiqueta con el nombre del programa

Centro de Recursos para el Aprendizaje. Dicha etiqueta debe contener la serie de un color a designar, las medidas son de 17cm de ancho x 11cm de alto, de material resistente, la cual debe consignar, lo siguiente:

� Nombre del Proveedor. � Nombre del Ítem. � Cantidad que contiene. � Nº de Orden de Compra.

8. El nombre del ítem, así como la cantidad que contiene cada caja deberá ser

resaltado (en una fuente de letra más grande o en negritas).

9. La recepción del material se realizará sobre una muestra aleatoria de 20% de la

carga; sin perjuicio de lo anterior, todo producto será recibido bajo la modalidad de “por revisar”, por lo tanto, cualquier diferencia o defecto que se encuentre durante el proceso de mecanizado en bodega, será responsabilidad del proveedor

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reponerlo o reemplazarlo, según corresponda, dentro de los tres días hábiles siguientes recibida la notificación, la cual podrá ser por e-mail o carta. Sin perjuicio de la garantía técnica señalada en el punto 11.3 del documento intención de compra.

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ANEXO N° 3 FORMATO ACUERDO COMPLEMENTARIO

ACUERDO COMPLEMENTARIO

PROCEDIMIENTO DE GRAN COMPRA ID17767

En Santiago, a ….., (nombre Proveedor), ……………, RUT ……………. , en adelante, Proveedor, representado en este acto, según se acredita, por …………..….,….. cédula nacional de identidad Nº ……………, todos domiciliados en ………, comuna de ……………., viene en suscribir el presente Acuerdo Complementario, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 15 del documento “Procedimiento de Gran Compra ID 17767”, del Ministerio de Educación, correspondiente al CONVENIO MARCO ID Nº 2239-2-LP10, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, para adquisición de libros, música, películas, documentales, revistas, diarios y material didáctico en todo tipo de soporte en sus diversas temáticas.

PRIMERA: El Ministerio de Educación, en adelante el Ministerio, a través de su Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Unidad de Currículum y Evaluación, requiere adquirir los recursos educativos que se indican más adelante, de acuerdo al Procedimiento para Compras Mayores que se señala en el punto 11.10) de las Bases de licitación del convenio marco, licitado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, ID Nº 2239-2-LP10.

Siendo el Proveedor adjudicatario del citado convenio marco en la categoría__________, fue invitado a participar en el Procedimiento de Gran Compra ID 17767, habiéndosele encomendado al Proveedor la entrega de los siguientes bienes:

ÍTEM N°

UNIDADES

VALOR UNITARIO NETO $

VALOR TOTAL NETO

$

El presente documento, denominado “Acuerdo Complementario Procedimiento de Gran Compra ID 17767”, contiene todos los compromisos especiales que el Proveedor asume en virtud del proceso de Compra Mayor antes citado, adicionales a las obligaciones que éste asumió al adjudicarse el Convenio Marco ID Nº 2239-2-LP10, ya individualizado. Al Ministerio le asistirán diversos derechos en virtud de los bienes adquiridos en el Procedimiento de Compra Mayor individualizado en la cláusula primera. SEGUNDA: El Acuerdo Complementario corresponde al texto íntegro del documento “Intención de compra-Gran Compra LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO, CD y DVD PARA BIBLIOTECAS CRA ID 17767”.

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A más tardar al séptimo día hábil posterior a la emisión de la respectiva Orden de Compra, el proveedor, a través de su Representante Legal, firmará el presente Acuerdo Complementario y un ejemplar –en original- del mismo será puesto a disposición del Ministerio. El Acuerdo Complementario resguardará todos los compromisos especiales que el proveedor asume en virtud de esta gran compra. No se incorporarán obligaciones adicionales a las señaladas en el documento “Acuerdo Complementario-Gran Compra Recursos Educativos CRA ID 17767”. Este documento deberá ser entregado por el proveedor, junto con la Boleta de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, en la Unidad de Compras del Ministerio de Educación, oficina ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1371, piso 2, comuna de Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. En caso que el proveedor no haga entrega de este documento en tiempo y forma, el Ministerio podrá dejar sin efecto la adjudicación y discrecionalmente evaluar medidas alternativas para cubrir el o los ítems. En caso que la entrega de los bienes exceda la vigencia del Convenio Marco Libros N° 2239-2-LP10, el proveedor deberá cubrir íntegramente las órdenes de compra recibidas. En este contexto, se mantendrán en uso las condiciones técnicas y comerciales presentes en las Bases de Licitación del Convenio Marco Libros N° 2239-2-LP10 y el Acuerdo Complementario firmado por el Representante Legal. El proveedor deberá, en todo momento, regirse por lo dispuesto en los documentos antes señalados.

TERCERA: La personería de don/doña………. (Nombre Representante Legal) para representar a………… (Nombre empresa), consta en (señalar los documentos legales que así lo acreditan).

CUARTA: El presente Acuerdo Complementario se firma en dos ejemplares de igual tenor, fecha y valor legal, quedando uno en poder de cada parte. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : RUT REPRESENTANTE LEGAL : NOMBRE EMPRESA : ROL ÚNICO TRIBUTARIO EMPRESA :

FIRMA Y TIMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Distribución: - 1 original Proveedor. - 1 original Ministerio.

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ANEXO N° 4 “RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN Y PAGO”

Mediante el presente documento y en el marco de una mejora continua de procedimientos de control de pagos de bienes y servicios contratados por la Unidad de Currículum y Evaluación, se ha estimado pertinente explicar los requisitos mínimos para elaborar correctamente los expedientes de pago, según se indica a continuación:

1. FACTURA EN ORIGINAL (tratándose de formularios electrónicos debe enviarse una copia en formato papel a Alameda 1146, sector B, piso 3, comuna de Santiago).

a) Una factura debe contener, entre otros antecedentes, en forma clara y precisa el detalle de los bienes o servicios que se está cobrando, su monto unitario y monto total.

b) Las facturas deben coincidir en cuanto a especies y montos con lo señalado en la respectiva Orden de Compra o bien Resolución o Decreto que la aprueba.

c) En el caso que el monto facturado sea mayor a lo señalado en la orden de compra o en el respectivo acto administrativo, deberá acompañar Nota de Crédito por diferencias de un peso ($1) o más.

d) Se solicita facturar por ítem completo entregado. Para facilitar el procesamiento de datos, en caso de resultar seleccionado en dos o más ítems, incluirlos en una sola factura y no, uno a uno (por ejemplo, 30 ítems = 10, 20 o 30 facturas).

e) Se solicita no facturar ítems procedentes de distintas órdenes de compra en un mismo documento.

f) Se solicita adjuntar fotocopia –legible- de las respectivas Guías de Despacho, facilitando de esta forma la elaboración del certificado de recepción conforme de bienes en bodega por parte de la Unidad Logística del Ministerio.

g) Se solicita acompañar CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES vigente al momento de la facturación. Se recomienda actualizar periódicamente este documento en el Portal Chile Proveedores. En su defecto, cualquier antecedente idóneo que permita acreditar el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y/o previsionales de los trabajadores que participan o prestan el servicio. En caso de no tener trabajadores regidos por el Código del Trabajo, proporcionará junto con la factura una declaración jurada simple que señale que no tiene trabajadores o los trabajadores que participan o presten el servicio requerido, no tienen contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo.

h) En caso de requerir transferencia electrónica o ceder facturas a factoring, deberá acompañar la 4ª copia de la respectiva factura.

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2. ORDEN DE COMPRA a) Adjuntar a la factura la Orden de Compra impresa a través del Portal, con el

estado “Aceptada”. b) A fin de minimizar tiempos, se solicita pedir transferencia electrónica,

señalando el número de cuenta corriente y nombre del Banco respectivo. Para esto deberá acompañar la factura con una carta firmada por el responsable que indique lo siguiente:

“Por intermedio del presente, solicito realizar el pago de la(s) factura(s) N°

_______(individualizar el número del documento) a cuenta corriente _________(indicar

datos de la cuenta). Asimismo, certifico que la(s) factura(s) no ha(n) sido cedida(s) a

factoring alguno y, que una vez recibida la transferencia electrónica se da(n) por

cancelada(s) la(s) factura(s)”.

3. FACTORING El proveedor deberá notificar oportunamente al Ministerio acerca de la cesión del documento a factoring, con a lo menos 10 días hábiles de antelación al vencimiento de la factura.

4. PLAZOS DE ENTREGA En caso de existir aplazamientos en el plazo máximo de entrega de bienes en bodega, éste debe quedar debidamente documentado tanto por el proveedor como por su contraparte técnica del Ministerio.

5. SIGFE La plataforma SIGFE (Sistema de Información y Gestión Financiera del Estado) del Ministerio de Hacienda, es la herramienta que se utiliza para imputar el valor de la respectiva factura en el presupuesto. Durante el cierre y cuadratura mensual del SIGFE por parte del organismo fiscalizador (última semana del mes y primera semana del mes siguiente), no se remiten expedientes de pago a la Unidad de Finanzas.

Respuesta del Mineduc caso libro "Caperucita se comió Al Lobo"

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