Ministerio . de Trabajo y Promoción del Empleo

Lima, 04 de abril de 2018

VISTO

Resolución Directoral Nº011- 2018 FP- MTPE

El Informe Nº 020-2018/FORTALECE PERU/DE/UPPS de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas del Programa Fortalece Perú, de fecha 03 de abril de 2018 y el documento Nº 590/2018 emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 28 de junio de 2016, se suscribe el Contrato de Préstamo Nº 3547/0C-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Proyecto de Inversión (PI) "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa, lea, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martin y en Lima Metropolitana";

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 205-2016-TR se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 007: Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo "Fortalece Perú" en el Pliego N° 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 278-2016-TR se aprueba el Manual de Operaciones del Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo "Fortalece Perú";

~- ~? pi~f J:._ Que, en el Capítulo IV, literal 2.1 A. Unidad Ejecutora, de dicho Manual de .i~ º l Operaciones, se establece como una de las funciones de la Dirección Ejecutiva del ~ l Programa, lo señalado en el inciso g) "elaborar y aprobar los presupuestos y el POA";

Que, mediante Oficio Nº 404-2017-MTPE/3/24.5 de fecha 29 de noviembre de 2017, se solicita al BID, opinión favorable y No Objeción al Plan Operativo Anual (POA) 2018 del Programa;

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Que, a través de la Carta Nº 2295/2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, el BID comunica a la Dirección Ejecutiva del Programa FORTALECE PERÚ, su No Objeción al Plan Operativo Anual 2018 del Programa;

Que, la Dirección Ejecutiva del Programa remite al Despacho del VMPECL el Informe N° 015-2018-MTPE-FORTALECE PERU/DE/UPPS, a través del cual sustenta la actualización de la programación física y financiera para el ejercicio fiscal 2018 y solicita apoyo con la liberación de los saldos proyectados en la Categoría Presupuesta! 116 PROEMPLEO de la UE 007 Programa "FORTALECE PERÚ" por el monto aproximado de SI 6,757,552 por la FF 03 ROOC para ser reorientados en coordinación con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF a otras operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar en el presente ejercicio 2018;

Que, con Oficio N° 139-2018-MTPE/3/24.5, de fecha 20 de marzo de 2018, la Dirección Ejecutiva del Programa, remite al BID el Plan Operativo Anual (POA) 2018 reprogramado, solicitando la No Objeción a la propuesta del referido POA;

Que, con fecha 27 de marzo de 2018, el BID emite la Carta Nº 590/2018 a través de la cual expresa su conformidad y otorga la No Objeción al POA 2018 reprogramado;

Que, con fecha 03 de abril de 2018, la Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas del Programa emitió el Informe Nº 020 - 2018/FORTALECE PERU/DE/UPPS, a través del cual recomienda a la Dirección Ejecutiva del Programa, aprobar la propuesta del nuevo POA 2018 reprogramado;

Con la visación del área de Asesora Legal del Programa, y de acuerdo a las funciones reconocidas en los literales o) y p) del numeral 2.1 del Capítulo IV del Manual de Operaciones del Proyecto, que facultan al Director Ejecutivo a emitir las resoluciones administrativas que correspondan en el marco de las competencias de la Unidad Ejecutora y aprobar las modificaciones del proyecto durante la elaboración de los estudios definitivos y/o ejecución del proyecto;

SE RESUELVE:

Artículo 1º. - Aprobar el Plan Operativo Anual 2018 reprogramado del Programa "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa, lea, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y en Lima Metropolitana".

Artículo 2º. - Disponer la difusión de la presente Resolución Di rectoral.

Regístrese y Comuníquese

º~~NAr¿;¡·ÑoRAo· ---zó·· OIRECTOR EJECUTIVO ;

PROGRAMA 'FORTALECE PERÚ"

~,BID

Señor

Banco Interamericano de Desarrollo

Renato Andrade Lazo Director Ejecutivo Fortalece Perú Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Presente. -

Número de documento: EZSHARE-921955155-395

NºS90/2018

Lima, 27 de marzo de 2018

Ref.: 3547 /OC-PE. Solicitud de No Objeción al Plan Operativo Anual 2018 re programado.

Es grato dirigirnos a usted en referencia al oficio N.º 139-2018-MTPE/3/24.5, recibido mediante comunicación electrónica el 20 de marzo de 2018, a través de la cual se solicita al Banco la No Objeción al Plan Operativo Anual (POA) 2018 reprogramado, en el marco del programa "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa, lea, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín, y en Lima Metropolitana" (PE-L1152).

Al respecto y en base a la documentación remitida, el Banco expresa su conformidad y otorga la No Objeción solicitada .

Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle.

Atentamente,

David Rosas Shady Especialista Sectorial

Banco Interamericano de Desarrollo I Calle Dean Valdivia 148, Piso 10, San Isidro I Lima - Perú Teléfono: (51-1) 215-78001 Fax: (51-1) 442-3466 1 e-mail: bidperu@iadb.org I www.iadb.org

~,BID Banco Interamericano de Desarrollo

Renato Andrade Lazo Director Ejecutivo Fortalece Perú Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Número de documento: EZSHARE-921955155-308 Nº229S/2017

Lima, 29 de noviembre de 2017

Ref. : 3547/0C-PE. Solicitud de no objeción al Plan Operativo Anual 2018.

Es grato dirigirnos a usted en referencia al Oficio Nº 404-20 l 7-MTPE/3/24.5, recibido mediante comunicación electrónica el 29 de noviembre de 2017, en el que remite al Banco el Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al año 2018 del proyecto y solicita la No Objeción.

Al respecto, luego de revisar la documentación recibida y su respectivo sustento, el Banco expresa su conformidad y da la no objeción al referido POA 2018.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.

David Rosas Shady Especialista Sectorial

Banco Interamericano de Desarrollo I Calle Dean Valdivia 148, Piso 1 O, San Isidro I Lima - Perú (51-1) 215-78001 Fax: (51-1) 442-3466 1 e-mail : bidpern(wiadb.org I www.iadb.org

Teléfono:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 REPROGRAMADO PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO" FORTALECE PERÚ"

UE 007 FORTALECE PERÚ POR COMPONENTE, ACTIVIDAD, TAREA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Componente Actividad Tarea Unidad UM Actividad /

Tarea

TOTALPOA BID

SALDOS

1.1.1 Adecuada difusión hacia el sector productivo de los servicios del CE UPILJ

1.1. 1.1 Estrategia de marketing y publicidad de los servicios aprobada

1.1.2 Suficiente Información sobre la demanda del sector productivo y su utilización para orientar los ser UPILJ

1.1.2.1 Informes sobfe tejido empresarial preparados 1.1.2.2 Unidades de análisis con el sector productivo creadas e implementadas, con personal capacitado

1.1.3 Suficientes mecanismos de articulación con el sector productivo

1.1.3.1 Diseño de estrategia de nuevos servicios complementarios aprobado

1.1.3.3 Eventos de articulación ejecutados

1.1 .3.4 Asistencia técnica BT - Triaje

UPILJ

CAMPAÑA EJECUTADA

Campaña aprobada

INFORME

Informe elaborado Unidad implementada MECANISMO IMPLEMENT AOO Diseño aprobado

Evento realizado

Asistencia brindada

27

27

3

3

41,300

41 ,300

3,500

3,500

41,500

41 ,500

172,720

122,900

49,820

137,125

137,125

224,650

140,000

84,650

79,000

79,000

258,764

78,164

105,800

74,800

79,000

o

79,000

142,990

68,550

74,440

104,557

104,557

238,583

159,583

79,000

126,100

51,300

74,800

79,000

o

79,000

319,854

78,164

167,250

74,440

209,115

209,115

238,583

159,583

79,000

304,946

117,246

112,900

74,800

209,115

209,115

557,750

478,750

79,000

239,743

117,243

122,500

526,287

526,287

1,450,541

797,916

652,625

1,831,067

390,817

810,000

630,250

979,408

979,408

2,443,832

1,595,832

848,000

2,119,687

390,817

862,320

866,550

453,121

453,121

993,291

797,916

195,375

288,620

o 52,320

236,300

1.2 Adecuados servicios del CE a los jóvenes I' ' 1 O O O O 15,000 29,000 72,644 233,905 24,500 258,560 213,263 532,227 1,379,099 3,450,335 2,071,236

1.2.1 Suficientes mecanismos de atención a los beneficiarlos

1.2.1.1 Servicio de CUL rediseñado e implementado, con personal capacitado

1.2.2 Adecuado servicio de Asesoria para la Búsqueda de Empleo (ABE)

1.2.2.1 Servicio de ABE rediseñado e implementado, con personal capacitado

1.2.3 Adecuado servicio de capacitación laboral a jóvenes

1.2.3.1 Servicio de capacitación laboral para jóvenes rediseñado, con personal capacitado

1.2.3.2 Jóvenes beneficiarios de becas de capacitación laboral

1.2.3.3 Piloto de mentoria diseñado e implementado

1.2.3.4 Piloto sobre contrato de aprendizaje diseñado e implementado

1.2.4 Adecuada Identificación de necesidades de empleabllidad de los jóvenes 1.2.4.1 Instrumento de diagnóstico de necesidades de empleabilidad diseñado e implementado. con personal capacitado

,1.3 Adecuados procesos operativos del CE 1.3.1 Adecuada Infraestructura y equipamiento de las oficinas del CE

1.3.1.1 Oficinas CE acondicionadas, amobladas, equipadas en operación

1.3.1 .2 Estudio de microlocalización 1.3.2 Adecuado sistema de lnfonnación para la gestión de promoción del empleo juvenil

1.3.2.1 Estudio de arquitectura realizado 1.3.3 Adecuados procesos operativos de los servicios del Centro de Empleo

1.3.3.1 Procesos mejorados, optimizados e implementados, con personal capacitado

UPILJ

UPILJ

UICL

UICL

UFSFI

UFSFI

UFSFI

1.4.1 Suficiente capacidad para la fonnulación de estrategia de Inserción laboral UFSFI 1.4.1.1 Procesos y organización del VMPECL rediseñados e implementados, con personal capacitado 1.4.1.2 Unidad organizaclonal responsable de la gestion del CE

1.4.4 Suficiente mecanismos de gestión para promover la Inserción laboral en las reglones UFSFI

1.4.4.1 Mecanismo presupuesta! de incentivos entre GN-GR diseño

MECANISMO IMPLEMENTADO

Servicio rediseñado

ENTIDAD Servicio implementado PERSONA CAPACITADA

Informe

Persona capacitada

Informe

Informe

INSTRUMENTOS

Instrumento

ENTIDAD

CE acondicionado

Informe

SISTEMA

Informe

DOCUMENTO

Informe

DOCUMENTO

lnfonne

Informe MECANISMO IMPLEMENTADO Informe

3

3

3 3

3

15,000

15,000

25,500

25,500

3,500

3,500

48,144

48,144

21,000

21,000

3,500

3,500

o

155,860

155,860

3,500

3,500

74,545

74,545

21,000

21,000

3,500

3,500

48,144

48,144

155,860

155,860

54,556

7,000

24,001

23,555

96,288

96,288

21,000

21,000

95,975

88,975

7,000

48,144

48,144

290,720

290,720

7,000

7,000

186,363

186,363

240,720

240,720

705,940

705,940

171,531

88,975

35,000

24,001

23,555

260,908

260,908

355,282

355,282

1,580,096

1,580,096

1,067,686

533,849

248,500

144,007

141,330

447,271

447,271

114,562

114,562

874,156

874,156

896,155

444,874

213,500

120,006

117,775

186,363

186,363

' 1 O O O O 89,892 535.892 5,600 7,000 5,600 45,600 449,671 O 1,139,255 3,251 ,697 2,112,442

3 3

3

89,892

o 59,600

30,292

o o o

535,892

500,000

5,600

30,292

o

111

4,000

4,000

3,000

3,000

5,600

o 5,600

7,000

7,000

o

5,600

5,600

45,600

45,600

300,000

76,760

223,240

149,671

149,671

1 ;

76,782

42,728

34,054

27,030

27,030

982,584

576,760

345,240

60,584

7,000

7,000

149,671

149,671 1 ;

80,782

46,728

34,054

30,030

30,030

1,931,335

751,824

1,088,635

90,876

686,476

686,476

633,886

633,886

807,828

467,280

340,548

90,090

90,090

948,751

175,064

743,395

30,292

679,476

679,476

484,215

484,215 ,.

727,046

420,552

306,494

60,060

60,060

1.5 Gestión del Proyecto I l 163,733 151 ,184 183,920 220,486 200,662 188,677 188,677 198,058 197,677 188,677 199,950 196,765 2,278,466' 2,330,202 51,736 89,867

33,600

112,267

33,600

118,100

34,100

118,100

34,100

118,100

34,100

118,100

34,100

118,100

34;100

47,566

-48,300

46,800

-36,000

36,000

-2,667

36,000

-20,267

36,000

·14,664

-60,331

36,000

9,667

1.5.1 Gestión del Proyecto

1.5.1.1 Dirección del Proyecto

1.5.1.2 Gestión de la Promoción de Inserción Laboral de los Jóvenes

1.5.1.3 Gestión de la Información y Capacitación Laboral

1.5.1.4 Gestión del Fortalecimiento de Servicios y de Fortalecimiento Institucional

1.5.2 Gestión Administrativa

1.5.2.1 Gestión Administrativa

1.5.2.2 Gestión de Adquisiciones

1.5.2.3 Gestión Financiera-Contable

1.5.3 Gestlon de la Planlflcaclón y Presupuesto

1.5.3.1 Gestión de planificación, presupuesto e invasiones

1.5.3 .2 Gestión de seguimiento y evaluación y Modernizacion de la gestión administrativa

1.5.3.3 Gestión y soporte de TI

DE

UA

UPPS

Informe

Acción

Acción

Acción

Acción

lnfonne

Acción

Acción

Acción

lnfonne

Acción

Acción

Acción

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

98,600

30,600

28,000

12,000

28,000

39,000

13,000

10,000

16,000

26,133

18,133

8,000

26,000

12,000

16,267

36,784

15,784

5,000

16,000

24,533

16,533

8,000

28,000

26,667

24,000

43,653

22,320

5,333

16,000

28,000

20,000

8,000

26,000

28,000

o 28,000

69,886

43,886

10,000

16,000

32,500

20,000

o

28,000

o 28,000

28,000

50,062

24,062

10,000

16,000

32,500

20,000

118,100

34,100

28,000

28,000

o 28,000

o 38,077

12,077

10,000

16,000

32,500

20,000

28,000

28,000

o 28,000

o 38,077

12,077

o 10,000

16,000

32,500

20,000

28,000

28,000

o 28,000

o 47,458

21,458

10,000

16,000

32,500

20,000

11 8,100

34,100

28,000

o 28,000

28,000

o 47,077

21,077

o 10,000

16,000

32,500

20,000

28,000

o 28,000

o 28,000

o 38,077

12,077

10,000

16,000

32,500

20,000

118,100

34,100

o 28,000

28,000

o 28,000

o 49,350

23,350

10,000

16,000

32,500

20,000

118,100

34,100

28,000

o 26,000

o 28,000

o 46,165

20, 165

10,000

16,000

32,500

20,000

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1,363,634

404.700

336,000

o 302,667

320,267

o 543,666

241 ,333

o 110,333

192,000

371,167

234,667

96,000

1,411 ,200

356,400

46,800

300,000

36,000

300,000

36,000

300,000

36,000

529,002

181,002

36,000

120,000

192,000

390,000

204,000

36,000

96,000

o 18,833

-30,667

36,000

12 _ ----º- ----- 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 40,500 54,000 13,500

i.;T:,::o:::la::..:lgl!.::e;::ne:::r::al ________________________________ ...._ __________________ __._....._._;.16.;.;3.c.,7.;.33;....._1.;..51"-,1"-84.;____;1.;.83"',9"'2.;..0_....;2.;.61"-,7....;8.;.6_....;s.;.23"-'2;.;.1.;.4_1;.:.;,1;.:::22:;:,3:..:44:..:.....__;6:.:0.:.:4,::68:.::5 __ 6::.:6~0,::95:.:3 __ 6::.:9~7,:::,01:..:.7_.....:::89:.:.1,:::.69:..:1_.:.:1,=..61:.:5:::.,52:::8:.._..:.a1,:::.83::::9r:.4.:.:12:........::8:.:.,7.:.:15:!:,5:!.27:..L..1~5r:,4.:.:73:!!,0::.79:i..__;6~,7~57!.!,5~5:!J2 --:- - _ .... o h.~ í\'lilá(iC<Í)y~ '-

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r- 1 --163733 --- 151184-- - fa3 92ii -- - 220 486 - 200 662 -- 688 677 - - 1 88 611-··1 gsos-8 -·1sn1118Ts1f-----Vs1ro- ~ üs 1sf"""'"'18Ss226' ~~o

~ U,757,!i!i?-

t'LAN OPERATIVO ANUAL 2018 REPROGRAMADO PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO " FORTALECE PERÚ"

UE 007 FORTALECE PERÚ POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, COMPONENTE, ACTIVIDAD, TAREA Y RECURSO

1 , . . :.11 1•

. • . EDT e Responsabl EDT Ai:tlvidad . H~---· ., •• ~. e ~:,.,~,·nr.,,;,_;.·r.•r, .. .&' ..... ..,,. .... , ... ~··.,.,.,:- ........ ':, ~ .. ~:- ~ :,:'1(,t ~h~j;::,... ·;;:·, ... •,-A ... "~1 ,. >, 1r 3 ... ' :· ~,,.,.q,-f~~~::f\,i'ó.';';;l'f'.>,~~.--¡;·¡··~1>"":; ...... ···/ • ' • ., ,: 1 !~ ,,\, ...... "-1'"· ' •• .-,: • ~ ......... ,~~· .. J'.'. ,.,~; ..... if',7;¡? ...... II.JT\~·~,.-... 1 .. ·?ry""1' , • FF • ; l - omp Nombre Componente - , Nombre ActI111dad Operativa EDT_Tarea Nombre Tarea EOT_Recurso .: _ ; :..,,,,,.,~._' (,'., .(,..~~f 1,..t ~· '·;, ~ombre Recorso , ~, ·,~ :U'.F. '-'~ .;. .. .,s.;,rl1 11ero ~·,..: Febrero !f.fti Marzo ,.:. 0 Abrll ~· .H Mayo \ , · Junlo ·!t: ,f·~~- Jullo , · Agosto ,,/' Setiembre ~ , Octubre t.\ Noviembre ·'5\·, Diciembre · -·~ Total , .. 1<. ' , onente e O eratava ,_, · - .L,, •• '" '"""'"' ,. "I' ,.,. '"" • ) ~""''-- ' ' '· • •' ' ""- • ., • ., .... ·~w ~-~· ~ ~·~~.-.-• ~-- - '', .,. ";:;,., '- •· .. r ,- ~ ""'l. • • • • "ro,• ~ ,. • ~- ''"1'•' ... . . ~·-- :""• _tl.,_ 1 ~~•'•

Total general

1.3 Adecuados procesos

operativos del CE

Total 1.3 1.5 Gestión del Proyecto

Total 1 .5

UFSFI 1.3.l

____.1-Total 1 .3 .1

DE l .S.l Total 1.5.1

UA 1.5.2

_ ___cTotal 1.5.2 UPPS 1.5.3 ____...J Total 1.5.3

Adecuada infraestructura y equipamiento de 1.3.1.1

las oficinas del CE

Gestión Administrativa l.S.2.1

-~-----1.S.2.2

,:,G:,ce"'st;;ió:;;n,;;d.;.• .;.P,.la;;;ni,.fic;;;•;;;:<i~ó;;.n ,v~ccPrcce~su=ue~s"'to,__..,.;1.5.3_1

1.1 Adecuada articulación UPIU 1.1.l Adecuada difusió n hacia el sector productivo 1.1.1.l

de los servicios del CE del CE con el sector

productivo

Total 1.1

Total 1.1.1 1.1 .2 Suficiente información sobre la demanda del 1.1.2.1

sector productivo y su utilizaclón para

Total 1.1.2 1.1.3

orientar los servicios del Centro de Empleo

1.1.2.2

Suficientes mecanismos de articulación con el 1.1.3.l

sector productivo 1.1.3.3 1.1.3.4

1.2 Adecuados servicios del UICL

CE a los jóvenes

Total 1.1.3

1.2.3 Adecuado servicio de capacitación laboral a 1.2.3.1

jóvenes

Total 1.2 1.3 Adecuados procesos

operativos del CE

Total 1.3 1.4 Adecuada capacidad

re ctora de l MTPE con los

GRs para la inserción

laboral

Total 1.4

UPIU

Total 1.2.3 1.2.4 Adecuada identificación de necesidades de

empleabilidad de los jóvenes

Total 1.2.4 1.2.l

Total 1.2.1

Suficientes mecanismos de atención a los

beheficiarios

1.2.2 Adecuado servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo (ABE)

___jTotal 1.2.2

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

1.2.4. l

1.2.1.1

1.2.2.1

UFSFI 1.3.l Adecuada infraestructura y equipamiento de 1.3.l .l

las oficinas del CE

Total 1.3.1 1.3.2 Adecuado sistema de informació n para la

gestión de promoción del empleo juvenil

Total 1.3.2 1.3.3

____ Total 1.3.3

UF5FI 1.4. l

Adecuados procesos operativos de los

_servicios del Centro de Em pleo

Suficiente capacidad para la formulación de

estrategia de inserción laboral

1.3.1.2

1.3.2. l

1.3.3.1

1.4.1.1

1.4.1.2

Total 1.4.1 1.4.4 Suficiente mecanismos de gestión para 1.4.4.l

promover la inserción laboral en las regiones

Total 1.4.4

Oficinas CE acondicionadas, amobladas,

equipadas en operación

Remuneraciones

Estrategia de marketing y publicidad de los

servicios aprobada

1.3.l.l.l

1.3.l.l.2

l .l.l .1.1

Informes sobre tejido empresarial preparados 1.1.2. 1.1

Unidades de análisis con el sector productivo 1.1.2.2.1

creadas e implementadas, con personal

capacitado 1.1.2.2.2 1.1.2.2.3 ---------------

Diseño de estrategia de nuevos servicios

complementarios aprobado

1.1.3.l.l

Jvento! de articulación eJ=ce<,.,ucct•,.,dccos,_ ____ 1.1.3.3.3 Asistencia técnica BT -Triaje 1.1.3 .4.1

Servicio de capacitación laboral para jóvenes

rediseñado, con personal capacitado

1.2.3.1.1

Jóvenes beneficiarios de becas de capacitación 1.2.3.2.15 labor.~• ~I _____ _

Piloto de mentoría diseñado e implementado 1.2.3.3 .l

Piloto sobre contrato de aprendizaje diseñado e 1.2.3.4 .l

Instrumento de diagnóstico de neces idades de 1.2.4.1.1

empleabilidad diseñado e implementado, con

personal caP- •-<i-ta~d~º---------

Servicio de CUL rediseñado e implementado, CQ.!}_pe rsonal cap~a~c,~·,a~dcco _____ __ _

Servicio de ABE rediseñado e implementado,

con personal capacitado

Oficinas CE acondicionadas, amobladas,

equipadas en operación

1.2.1.1.1

1.2.2. l.l

1.2.2.1.2

1.3.1.1.10

1.3. l .l.2

- ---------------- · 1.3.1.1. 11 Estudio de microlocalizaclón 1.3 .1.2.2

1.3.1.2.3

Estudio de arquitectura realizado 1.3.2.l.l

1.3.3.1.1 Procesos mejorados, optimizados e

implementados, con personal cap~a~c,~·ta~dcco __ ..,

Procesos y organización del VMPECL

rediseñados e implementados, con personal

capacitado

1.4 .1.1.1

Unidad organizacional res ponsable de la gestion 1.4.1.2.1

del CE

Mecanismo presupuesta! de incentivos entre GN· 1.4 .4. 1.1

GR diseño

Adquisición y dotación de equipamiento y adecuación de Local CE-1

Adquisición y dotación de equipamiento y adecuación de Local CE-2

Servicio de Consultoria para la Definición de imagen corporativa

Elaboración de 7 Informes de Tejido Empresarial Año 1

Contratación de equipo piloto de consultores de empleo

Movilidad local

Equipamiento y vestuario -Parte 1

Diseño de estrategia de nuevos servicios complementarios aprobado

Realización de Eventos de articulación empresarial año 2

Contratación de Consultores

Consultoría para el rediseño e implementación de capacitación laboral de jóvenes y

Diseño del Piloto de Mentoria y Piloto de Aprendizaje.

Consultores de empleo para JP {l por región y Sen Lima). A2

Consultoria para el rediseño e implementación de capacitación laboral de jóvenes y

Diseño del Piloto de Mentoria y Piloto de Aprendizaje. Consultoría para el redise ño e implementación de capacitación laboral de jó\lenes y

Diseño del Piloto de Mentoria y Piloto de Aprendizaje.

Consultoria para el Diseño del instrumento de diagnóstico de necesidades de

empleabilidad concapacltaclón de personal

Consultoria pa ra el rediseño e Implementación del CUL

Consultoría para el redise ño e Implementación del servicio ABE

Consultores de empleo para el Fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas

para la Implementación de modalidades de atención

Mantenimiento de Sedes - Garantia CE

Adquisición y dotación de equipamiento y adecuación de Local CE-2

Servicio de Implementación del CE

Estudio de micro-localización, estudio demanda y diseño arquitectonico para CE

Arequipa

Estudio de micro-localización , estudio demanda y diseño arquitectonico para CE La

Libertad

Consultor/a para el estudio de arquitecura realizado '

Consultoría para el estudio de procesos (refngenlería para optimizar procesos CE)

Consultoría para el rediseño e implementación de procesos y organización del

VMPEyCL v para el diseño de la unidad organizacional responsable de la gestión del CE

Consultoria para el rediseño e implementación de procesos y organización del

VMPEyCL y para el diseño de la unidad organizacional responsable de la gestión del CE

Mecanismo presupuesta! de incentivos entre GN·GR diseño

98,600 98,600 26,000 13,000 39,000 26,133 26,133

163,733

89,867 89,867 26,200 10,584 36,784 24,533 24,533

151,184

112,267 112,267 33,333 10,320 43,653 28,000 28,000

183,920

118,100 118,100

38,000 31,886 69,886 32,500 32,500

220,486

41,300

41,300 41,300

118,100 118,100

38,000 12,062 50,062 32,500 32,500

200,662

3,500

3,500

35,500

6,000

41,500

122,900 49,820

172,720 217,720

15,000

15,000 15,000 54,000

5,600 30,292

89,892

89,892

S00,000

500,000 500,000 118,100 118,100 38,000

77 38,077 32,500 32,500

188,677

67,000

12,000 58,125

137,125

140,000 84,650

224,650 361,775

3,500

3,500

25,500

25,500 29,000

S,600

30,292

35,892

35,892 4,000

4,000 3,000

3,000 7,000

118,100 118,100 38,000

77

38,077 32,500 32,500

188,677

67,000

12,000

79,000 78,164

105,800 74,800

258,764 337,764

3,500

3,500

48,144

48,144

21,000

21,000 72,644

5,600

5,600

5,600

163,733 151,184 183,920 261,786 523,274 1,122,344 604,685

118,100 118,100

38,000 9,458

47,458 32,500 32,500

198,058

67,000

12,000

79,000

68,550 74,440

142,990 221,990

3,500

3,500 74,545

74,545

134,860

21,000

155,860 233,905

7,000

7,000

7,000

118,100 118,100

38,000 9,077

47,077 32,500 32,500

197,677

104,557

104,557 159,583

67,000

12,000

238,583

51,300 74,800

126,100 469,240

3,500

3,500

118,100 118,100

38,000 77

38,077 32,500 32,500

188,677

67,000

12,000

79,000 78,164

167,250 74,440

319,854 398,854

7,000

24,001

23,555

54,556

76,760 76,760 76,760

118,100 118,100 38,000 11.350 49,350 32,500 32,500

199,950

209,115

209,115 159,583

67,000

12,000

238,583 117,246

112,900 74,800

304,946 752,644

88,975

7,000

95,975

118,100 118,100 38,000

8,165 46,165 32,500 32,500

196,765

209,115

209,115 478,750

67,000

12,000

557,750 117,243

122,500 239,743

1,006,608

7,000

7,000 186,363

'-----c--._.186,363

21.000

48,144

48..,144 134,860

21,000

21,000 . 155,860 24,500 258,560

40,000

5,600 5,600

5,600 45,600

5,600 45,600

96,288

96,288

21,000

21,000 213,263

223,240

223,240

149,671

149..,671

372,911

48,144

48,144

269,720

21,000

290,720 532,227

42,728

34,054

76,782 27,030

27,030 103,812

500,000

76,760 576,760 576,760

1,363,634 1,363,634

427,533 116,133 5_43,666 371,167 371,167

2,278,466

526,287

526,287 797,916

504,500

90,000 58,125

1,450,541 390,817

810,000 630,250

1,831,067 3,807,895

88,975

35,000

24,001

23,555

171,531 260,908

260,908 240,720

240,720 539,440

166,500

705,940 1,379,099

94,000

223,240 28,000 30,292

30,292

405,824 7,000

7,000 149,671

149,671 562,495 46,728

34,054

80,782 30,030

30,030 110,812

. o . ,,•"'"".'",, 111 ¡ ~~ .. ',~4

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MINISTERIO QE TRABAJO y,

PROMOCION DEL EMPLEO ' PROGRAMA "FORTALECE PERÚ"

A

DE

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORMENº 020 · 2018/FORTALECE PERU/DE/UPPS

RENATO ANDRADE LAZO Director Ejecutivo del Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo "FORTALECE PERÚ"

ANGEL FABIAN RETO QUINT ANILLA Jefe del Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas

ASUNTO

REF.

FECHA

Aprobación del POA 2018 Reprogramado del Proyecto con Código N° 308669

Carta EZSHARE-921955155-395 Nº 590/2018

Jesús María, 03 de abril del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto, a fin de informar respecto al documento de la referencia, mediante el cual se otorga la no objeción al Plan Operativo Anual (POA) 2018 Reprogramado del Programa.

l. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Carta EZSHARE-921955155-308 Nº 2295/2017, de fecha 29 de noviembre de 2017, dirigida al Director Ejecutivo del Programa Fortalece Perú, el BID comunica la no objeción al POA 2018.

1.2 Con fecha 05 de enero de 2018, se emite la Resolución Directora! N° 001-2018-FP-MTPE a través de la cual se aprueba el Plan Operativo Anual 2018 del Proyecto con Código N° 308669.

1.3 Con Oficio Nº 195-2017-MTPE/3/24.5, de fecha 19-07-2017, el Programa Fortalece Perú remite al Despacho del VMPECL el Informe N° 015-2018-MTPE-FORTALECE PERU/DE/UPPS en el cual se sustentó la actualización de la programación física y financiera para el ejercicio fiscal 2018 y se solicita apoyo con la liberación de los saldos proyectados en la Categoría Presupuesta! 116 PROEMPLEO de la UE 007 Programa "FORTALECE PERÚ" por el monto aproximado de S/ 6,757,552 por la FF 03 ROOC para ser reorientados en coordinación con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF a otras operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar en el presente ejercicio 2018 previa reunión de coordinación gestionada por la OGPP del MTPE.

1.4 Mediante Oficio N° 139-2018-MTPE/3/24.5, de fecha 20 de marzo de 2018, se solicita al Sectorista del Banco Interamericano de Desarrollo la No Objeción a la Reprogramación del POA 2018 del Programa.

1.5 Mediante Carta EZSHARE-921955155-395 Nº 590/2018, de fecha 27 de marzo de 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo otorga la No Objeción a la Reprogramación del POA 2018 solicitado.

11. MARCO LEGAL

2.1 DS N° 304-2012-EF "TUO de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto". 2.2 Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 2.3 Directiva Nº 005-201 O-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada mediante Resolución

Directora! Nº 027-2014-EF/50.01. 2.4 RSG Nº 125-2017-TR/SG, de fecha 28 de noviembre de 2017, que aprueba la Directiva General Nº 010-2017-

MTPE/4 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria en las Unidades Ejecutoras del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

2.5 RM N° 239-2017-TR, de fecha 27 de diciembre de 2017, que aprueba el PIA 2018 del Pliego 012 MTPE. 2.6 RSG Nº 100-2013-TR/SG, que aprueba la Directiva General Nº 007-2013-MTPE/4, "Lineamiento para la

Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Actualización del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo".

2.7 Resolución Ministerial Nº 243-2017-TR de fecha 29 de diciembre de 2017, Aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2018 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

2.8 RM Nº 278-2016-TR que aprueba el MOP del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa, lea, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y en Lima Metropolitana.

2.9 Contrato de Préstamo N° 3547/0C-PE, de fecha 28 de junio de 2016, entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el Proyecto Inversión "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa, lea, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y en Lima Metropolitana.

www.trabajo.gob.pe I Av. ?alave!ry Nº 655 Jesus Marra

Ministerio · de Trabajo . y Promoción del E~pleo

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres v hombres" "Año del Diálogo v la Reconciliación Nacional"

2.10 Resolución Ministerial N° 205-2016-TR se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 007 Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo "FORTALECE PERÚ".

111. ANALISIS

3.1 En el marco del MOP del Proyecto, aprobado RM Nº 278-2016-TR, la Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas del Programa "Fortalece Perú" formula el Plan Operativo Anual (POA)1 del Proyecto, en coordinación con las Unidades de Línea del Proyecto. Asimismo, la Dirección Ejecutiva aprueba los Presupuestos y el POA.

3.2 Mediante el Informe Nº 015-2018-MTPE-FORTALECE PERU/DE/UPPS, remitido el 15 de marzo de 2018, se sustentó la actualización de la programación física y financiera para el ejercicio fiscal 2018, programación que tuvo en cuenta los desfases generados en la ejecución del proyecto, tales como:

~ Los desfases en trámite de la obtención de la No Objeción a TdR de consultorías programadas. • Los desfases en el proceso de aprobación de Documentos Equivalentes (antes Estudios Definitivos). • Los desfases en la atención de la dema_nda adicional para la atención de costos de operación y

mantenimiento de nuevos locales de los CE en las regiones ámbito del Proyecto2. • Los desfases en relación a la solicitud de actualización de costos o valor referencial de consultorías. • Los desfases en relación a la solicitud de modificación del PI. • Los desfases en relación a la solicitud de actualización de TdR con no Objeción del BID o lista corta. • Los ~esfases en trámite de designación de responsable de Unidad Formuladora del VMPECL3.

En ese sentido, teniendo en cuenta los desfases citados se realizó la actualización de la programación física y financiera de Fortalece Perú para el 2018 de acuerdo al siguiente cuadro (ver detalle en Anexo 01):

Cuadro 01 Proqramación física v financiera - POA 2018 reprogramado Proqrama Fortalece Peru

Componente Actividad 1

UM Actividad I Tarea Físico Financiero Saldos

, .. 1.1.1 Adecuada difusió n hacia el sector productivo de los servicios del CE

Campaña ejcutada

1.1.2 Suficiente infonnación sobre la demanda del sector productivo y su utilización para orientar Informe

Mecanismo 1.1.3 Suficientes mecanismos de articulación con el sector productivo

implementado

526,287

7 1,450,541

27 1,831,067

453,121

993,291

288,620

1.2AdecuadosserviciosdelCEalosjóvenes .. , " , . , . ·, , :r ,~ 1,379,099 ¡ 2,071,236

1.2.1 Suficientes mecanismos de atención a los beneficiarios

1.2.2 Adecuado servicio de Asesoria para la Búsqueda de Empleo (ABE)

1.2.3 Adecuado servicio de capacitación laboral a jóvenes

1.2.4 Adecuada Identificación de necesidades de empleabllidad de los jóvenes

1.3.1 Adecuada infraestructura y equipamiento de las oficinas del CE

1.3.2 Adecuado sistema de Información para la gestión de promoción del empleo juvenil

1.3.3 Adecuados procesos operativos de los servicios del Centro de Empleo

1.4.1 Suficiente capacidad para la formulación de estrategia de inserción laboral

1.4.4 Suficiente mecanismos de gestión para promover la inserción laboral en las regiones

1.5.1 Gestión del Proyecto

1.5.2 Gestión Adrrinlstrativa

____ !·::: Gestlon de la Planificación y Presupuesto

Total general

Mecanismo lq, lementado

Entidad

Persona capacitada

Instrumento

Entidad

Sistema

Documento

Documento

Mecanismo Implementado

lnfonne

Informe

1 nforme

1

1

1

1

2

1

1

1

1

12

12

12 --

240,720 114,562

705,940 874,156

171 ,531 896,155

260,908 186,363 ..

982,584 948,751

7,000 679,476

149,671 414,215 ,.: ; ,.

80,782 727,046

30,030 60,060

: ..... 1,363,634 47,566

543,666 -1 4,664

371,167 18,833 ----8,715,527 6,757,552

3.3 Mediante el documento de la referencia, de fecha 27 de marzo del 2018, el Banco comunica la no objeción al POA 2018 Reprogramado del Proyecto adjunto al presente.

3.4 Cabe señalar que el Contrato de Préstamo Nº 3547/0C-PE, suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (Banco o BID) contribuye a mejorar la inserción laboral formal de los buscadores de empleo jóvenes que se presentan al Centro de Empleo, a través de la implementación del Proyecto de Inversión con código SIAF 2328039.

1 El Plan Operativo Anual (POA) consolida todas las actividades que son desarrolladas durante determinado periodo de ejecución y su cronograma físico-financiero. El POA siguiente alcanza el período inmediatamenle posterior a la primera revisión, hasta el día 31 de diciembre del respectivo año. A partir de este evento, los POA son presentados para cada año calendario /1 de enero al 31 de diciembre) . 2 RM N° 088-2018-TR, de fecha 27 de marzo de 2018, autorizan modificación presupuestaria a Nivel Funcional Programático a la Unidad Ejecutora 007 para atender costos de operación y mantenimiento del PI 3 RM N' 083-2018-TR, de fecha 27 de marzo de 2018, designa Responsable de Unidad Formuladora OGFPCL -VMPECL

www.trabajo.gob.pe I Av. ~alave!ry Nº 655 Jesus Mana

Ministerio ' · de Trabajo y Promoción del Empleo

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

3.5 Para tal efecto, el proyecto busca desarrollar un modelo de "Centro de Empleo fortalecido" e implementarlo adecuadamente en las siete regiones de intervención. Se consideran los siguientes componentes: i) Mejorar la articulación del CE con el sector productivo, ii) Mejorar los servicios del CE para los jóvenes, iii) Mejorar los procesos operativos del CE, y iv) Mejorar la capacidad rectora y de la articulación con las regiones para la aplicación de políticas de inserción laboral y cuyo Presupuesto resumen se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 02. Presupuesto resumen por componentes, según fuente de financiamiento

COMPONENTES TOTAL CONTRAPARTIDA ENDEUDA-MIENTO %

Componente 1: Adecuada articulación 43,129,751 del CE con el sector productivo.

Componente 2: Adecuados servicios del 33,489,574 CE a los jóvenes.

Componente 3: Adecuados procesos 22,698,322 operativos del CE.

Componente 4: Suficiente capacidad rectora del MTPE con los GRs para la 9,280,333 inserción laboral.

Unidad Ejecutora del Proyecto 12,057,500

TOTAL (Nuevos Soles) 120,655,480

TOTAL US$ 38,921,123

T.C:3.10

11,064,000

2,550,527

2,110,253

2,890,000

9,040,700

27,655,480

8,921,123

32,065,751

30,939,048

20,588,068

6,390,333

3,016,800

93,000,000

30,000,000

35.75%

27.76%

18.81%

7.69%

9.99%

100%

100%

3.6 En el marco del literal a) del numeral 2.1 del Capítulo IV del MOP del Proyecto, el numeral 6.4. 7 de la Directiva General Nº 007-2013-MTPE/4 y la identificación de saldos presupuestarios, cuya variación resulta en una proyección de gasto menor a la prevista en el POA 2018 aprobado con RO Nº 001-2018-FP-MTPE por la fuente de financiamiento ROOC, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 03. Programación por componentes, Reprogramación POA (Enero - Diciembre 2018), según f tdf . t t ti uen e e manc1am1en o y ca egona presupues a

Cód. Costo de Línea POA

Componente de Base S/ EJECUCION 2017 RE PROGRAMADO SALDO

2018 Mejoramiento y Ampliación de los

Servicios del Centro de Empleo para la Inserción Laboral Formal de los Jóvenes en

120,655,480 2,239,527 8,715,527 109,700,426 las regiones de Arequipa, lea,

lambayeque, la Libertad, Piura, San Martín y en lima Metropolitana

Gestión del Proyecto 12,057,500 1,884,777 2,278,466 7,894,257

Cl- Adecuada articulación del CE con el 43,129,751 254,850 3,807,895 39,067,006

sector productivo

C2-Adecuados servicios del CE para los 33,489,574 1,379,099 32,110,475

jóvenes

C3-Adecuados procesos operativos del CE 22,698,322 99,900 1,139,255 21,459,167

C4-Suficiente capacidad rectora del MTPE 9,280,333 110,812 9,169,521

con los GR para la inserción laboral juvenil

Total 120,655,480 2,239,527 8,715,527 109,700,426

BID 93,000,000 5,860,301 87,139,699

CP 27,655,480 2,239,527 2,855,226 22,560,727 ..

'La propuesta de Reprogramac1ón POA respeta los montos totales aprobados en la declaratona de v1ab1hdad del PI por toda FF

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. La propuesta de Reprogramación del POA (enero - diciembre 2018) del Proyecto planteadas se enmarcan en el Contrato de Préstamo N° 3547/0C-PE suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (Banco o BID) y respeta los montos totales aprobados en la declaratoria de viabilidad a nivel de Componente, Subcomponente y Actividad del Proyecto de Inversión con código SIAF 2328039 en las Fuentes de Financiamiento RO y ROOC.

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Ministerio , ' de Trabajo · · .Y Promoción del Empleo ,

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

4.2. La programación financiera para el año 2018 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios asciende a S/ 2,855,226 y por fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/ 5,860,301 .

4.3.Ante lo expuesto, resulta pertinente poner a disposición ante la OGPP del MTPE los recursos proyectados en la Categoría Presupuesta! 116 PROEMPLEO de la UE 007 Programa "FORTALECE PERÚ" por el monto de S/ 6,757,552 por la FF 03 ROOC.

4.4. En atención al documento de la referencia y de acuerdo al MOP del Proyecto, corresponde elevar el presente informe a la Dirección Ejecutiva del Proyecto, para gestionar lo siguiente:

• La aprobación de la Dirección Ejecutiva de la propuesta de Reprogramación del POA 2018 del Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo "Fortalece Perú" adjunto al presente, el mismo que se articula a la Matriz de Marco Lógico a nivel de Componente, Subcomponente y Actividad del PI declarado viable.

Es cuanto informo para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

1 ................................... . .. FAs°i .. N #'no ou1NTANILLA JEFE D . U. UNIDAD DE PU.NIFICACIÓN

y PRESUPUESTO Y SISTEMAS • PROGRAMA "FORTALECE PERU"

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