Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre...

Morelos, tierra de libertad y trabajo http://www.e-morelos.gob.mx/

Abril, 2009

Secretaría de Turismo

Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2009, de las siguientes

Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario de Turismo 2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 3. Oficina del Subsecretario de Turismo 4. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y

Cinematografía 5. Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

6. Dirección General de Competitividad Turística 7. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 8. Fideicomiso Turismo 9. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de promoción del Estado en eventos y misiones nacionales e internacionales.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Feria Internacional de Turismo, Madrid 2009Visita a Xochicalco con embajadores miembros de la unión europea Expo Morelos en el hotel María Isabel Sheraton, D.F. Presentación del programa de asesoría y calificación de proyectos a cargo de FONATUR.

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. cumplimiento de acuerdos tomados 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2 reuniones con: asociación de hoteles y moteles de Morelos, 2

reuniones con Tesoros de Morelos, 2 reuniones con asociación de balnearios de Morelos, Consejo Empresarial Turístico de Morelos, CANIRAC, Consejo de Promoción Turística de México, SECTUR Federal, asociación de parques acuáticos y balnearios de Morelos.

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Unidad Responsable de Ejecución:Oficina del Secretario de Turismo

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses

Subfunción:

25.0%

Fecha:

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas

Observaciones

Secretaria Particular Secretario de Turismo

Avance programado del proyecto

25.0%

25.0%

C. Regina Salinas Sigler

25.0%

Avance real del proyecto

Lic. Marcos Manuel Suárez Gerard

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

25.0%

4to. Trimestre.2do. Trimestre 3er.Trimestre

25.0% 100.0%

Gobierno del Estado de Morelos

Total acumulado

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Sistema de Evaluación del Desempeño

Vinculación al 222Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 22

Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico

Acuerdo 100.00%

1er. TrimestreIndicadores

100.00%

Unidad de medida

Meta anual

Evento o misión

Cantidad

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx

IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de apoyo a eventos para fomentar la actividad turística.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Congreso de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología, Informática y Comunicaciones, A.C., Promoción del Estado de Morelos en el Programa "Vive La Vie", apoyo a la 8 va. Carrera del Golfo Pacífic2009, elaboración de un spot "Cine Minuto" e inauguración de obras en el centro histórico de Cuernavaca. ruedas de prensa difusión de feria de Tepalcingo, Amacuzac carnavales en Morelos, lluvia de estrellas en Xochicalco, encuentro de mariachis en Tetelcingo, Cinema Planeta.

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%


Fecha:

100.0%

Lic. Marcos Manuel Suárez GerardSecretario de Turismo

Vinculación al eeePlan Estatal de Desarrollo 2007-2012 22

Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses


25.0%

Observaciones4to. Trimestre.

Avance físico en el cumplimiento de metas alSistema de Evaluación del Desempeño


Subfunción:


1er. Trimestre 2do. Trimestre

C. Regina Salinas Sigler

Evento 100.00%


Secretaria Particular

25.0%

25.0%


25.0% 25.0%

3er.Trimestre

25.0%

Meta anualUnidad de

medidaCantidad

Dependencia/Organismo:

IndicadoresTotal acumulado



IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de asistencia a seminarios, congresos y eventos de capacitación de la SECTUR.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% XXV reunión nacional de funcionarios estatales de turismo en Durango, III reunión nacional de Pueblos Mágicos en Tapalpa, Jalisco y XXIV festival internacional de cine en Guadalajara, Jalisco.

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Realización de sesiones de trabajo del Consejo Estatal de Turismo

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 18 de marzo primera sesión ordinaria del COETUR.

1.00 .00 .00 .00 1.003. Realización de proyectos estratégicos en materia de turismo

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En este trimestre no se han recibido solicitudes de proyectos estratégicos

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Fecha:

Desarrollo Económico Sustentable Función:

16.7%

25.0% 25.0% 100.0%25.0% 25.0%

ObservacionesTotal acumulado3er.Trimestre

16.7%

Meta anualIndicadores

100.00%

Sesión 4.00

Proyecto



Promoción del desarrollo económico

CantidadUnidad de medida

4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre


Evento, congreso, seminario

Subfunción:



Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al


Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasVinculación al dddd

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 2222

Secretaria Particular Secretario de TurismoLic. Marcos Manuel Suárez GerardC. Regina Salinas Sigler

100.00%

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses


IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de atención de solicitudes recibidas de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se tramitaron 521 solicitudes viables en tiempo y forma.

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Índice de tramitación de solicitudes de liberación de recursos recibidas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se tramitaron 13 solicitudes de liberación de recursos viables en tiempo y forma.

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Solicitud 100.00%

C.P. Nelida Zully Serrano Bahena.Subdirectora de Administración y Control.

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar.Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.

3er.TrimestreMeta anual

2do. TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)


Avance físico en el cumplimiento de metas alSistema de Evaluación del Desempeño

Unidad Responsable de Ejecución:Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

Fecha:

Vinculación al aaa Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 aaa

Desarrollo y Modernización Administrativa Función:

Total acumulado4to. Trimestre.

25.0%25.0%

Observaciones

25.0%

25.0%

100.0%

Avance real del proyecto 25.0%

25.0%

Unidad de medida

1er. TrimestreCantidadIndicadores


Solicitud 100.00%

Dependencia/Organismo: Secretaría de TurismoAdministración de la hacienda pública

Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses

Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público


IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Promoción, desarrollo, fomento y apoyo a la oferta turística

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de proyectos de la oferta turística

30.00% 40.00% 15.00% 15.00% 100.00% Se mejorara el posicionamiento de Morelos y sus destinos, propiciando el desarrollo sustentable del turismo se participo en la primera reunion del Consejo Estatal de Turismo, se participo aproximadamente en 15 reuniones referentes al Centro Historico Cuernavaca.

30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00%

Función: Promoción del desarrollo económicoImpulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva


Subfunción:

Subsecretario de Turismo

30.00%Avance real del proyecto 30.00%

Pedro Arturo Avila NeiraJefe de Departamento de Promocion

Lic. Maria del Carmen Hernández Y Torres

Proyecto 100.00%

Unidad de medida

Cantidad

15.00% 100.00%Avance programado del proyecto 30.00% 40.00% 15.00%


ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.2do. Trimestre 3er.Trimestre

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de TurismoVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable


Total acumulado1er. Trimestre



Fecha:

IndicadoresMeta anual


IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 2. Promoción turística del Estado de Morelos

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de acciones de promoción y participación en eventos turísticos

40.00% 45.00% 10.00% 5.00% 100.00% Se promociona al estado de Morelos a nivel estatal, nacional e internacional mediante esfuerzos promocionales y publicitarios, asi como en eventos de realciones públicas para incrementar la participacion del estado en el mercado turístico nacional, se participo en la Feria Internacional de Turismo en la Ciudad de Madrid España, participando en aproximadamente 15 eventos, ruedas de prensa, reuniones, etc.

40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00%

Función:Subfunción:

40.00%

100.00%


5.0%

Desarrollo Económico Sustentable

40.00%

40.00%

Observaciones

Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño


Total acumulado

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de TurismoSecretaría de Turismo



Pedro Arturo Avila NeiraJefe de Departamento de Promocion

IndicadoresMeta anual

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Acción y/o evento

100.00%

Unidad de medida

Cantidad

Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para losnegocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva

Lic. Maria del Carmen Hernández Y TorresSubsecretario de Turismo




45.0% 10.0%

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012



IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 3. Sistema de inteligencia competitiva

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de estudios turísticos

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% Se elaboran estudios sobre expectativas de viaje y posicionamiento en los mercados emisores; y el perfil, derrama y grado de satisfacciòn de los prestadores de servicios del Estado de Morelos, se llevan a cabo aproximadamente un promedio de 90 encuestas en fines de semana y fines de semana largos.

25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%

Subsecretario de TurismoLic. Maria del Carmen Hernández Y TorresPedro Arturo Avila Neira

Jefe de Departamento de Promocion

25.00%

25.00% 25.00%25.00% 25.00% 100.00%

Observaciones

Fecha:

Promoción del desarrollo económicoFomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas

Total acumulado




100.00%

25.00%

Estudio



Unidad Responsable de Ejecución:

1er. TrimestreMeta anual

4to. Trimestre.2do. Trimestre

Subfunción:

3er.TrimestreCantidadIndicadores Unidad de medida

Oficina del Subsecretario de Turismo


Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado


Función:Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Desarrollo Económico SustentableDependencia/Organismo:


IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de productos turísticos competitivos en el Estado

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Gasto corriente

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Promover mercados para productos y servicios locales

100.00%

25.00%

25.00% 25.00% 25.00%

ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.

Fecha:

Unidad Responsable de Ejecución:Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoPromover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado

Producto 100.00%

Total acumuladoUnidad de medida 1er. TrimestreCantidad 3er.TrimestreMeta anual

2do. Trimestre


1. Desarrollo de productos turísticos competitivos

Subfunción:

Sistema de Evaluación del Desempeño Gobierno del Estado de Morelos



25.00%

25.00%

Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:


Indicadores

Director de Desarrollo de Productos TurísticosLic. David Roberto Jacinto Rodríguez

Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaMario Jamil Lases Shu

IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Entrega de catálogos de productos turísticos a las agencias del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla

.00 3,000.00 .00 .00 3,000.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre

.00 .00 .00 .00 .002. Índice de participación a eventos en materia de diseño y armado de productos turísticos

.00 1.00 1.00 1.00 3.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre

.00 .00 .00 .00 .003. Implementación de una campaña de comercialización de productos turísticos

.00 1.00 .00 .00 1.00

.00 .00 .00 .00 .00

2. Desarrollo de Productos Turísticos



Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Promover mercados para productos y servicios locales


Fecha:

Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado


Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaUnidad Responsable de Ejecución:

Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones3er.Trimestre 4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre Total acumulado

Campaña 1.00

Unidad de medida Cantidad

Evento 3.00

Catálogo 3,000.00

0.00% 77.78% 11.11% 11.11% 100.00%

Director de Desarrollo de Productos Turísticos Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Avance real del proyecto 0.00% 0.00%


Subfunción:

Mario Jamil Lases Shu Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez

IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Realizar la tercera edición del Festival de la Memoria dirigido a realizadores en materia de creación de documentales y al público en general

.00 1.00 .00 .00 1.00

.00 .00 .00 .00 .002. Índice de participación a eventos del medio audiovisual

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Se participó en el 24 Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Los recursos provinieron de la oficina del C. Secretario.

1.00 .00 .00 .00 1.003. Actualización y operación del Portal de Internet de Cinematografía

.00 1.00 .00 .00 1.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre

.00 .00 .00 .00 .004. Índice de viajes de familiarización realizados en materia de producciones cinematográficas

10.00 15.00 15.00 5.00 45.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre.

.00 .00 .00 .00 .005. Impartición de un taller de capacitación cinematográfica

.00 .00 1.00 .00 1.00

.00 .00 .00 .00 .006. Contar con la membresía de la AFCI

.00 1.00 .00 .00 1.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre

.00 .00 .00 .00 .007. Entrega de mapas de locaciones a los gerentes de locaciones, directores y productores del Distrito Federal y Estados Unidos de América

.00 .00 1,000.00 .00 1,000.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre

.00 .00 .00 .00 .00

Taller 1.00

Portal de Internet 1.00

Viaje de familiarización (Búsqueda de

locaciones)

45.00

Fecha:

Unidad Responsable de Ejecución:Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía


3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado



Evento 4.00

Evento 1.00

1er. Trimestre 2do. Trimestre 4to. Trimestre.Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Unidad de medida 3er.TrimestreObservaciones

Promover mercados para productos y servicios locales



Total acumuladoIndicadores

Cantidad

51.19% 36.90% 5.16%

3.57%

100.00%6.75%



Mario Jamil Lases ShuDirector de Desarrollo de Productos Turísticos Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Turismo

Subfunción:Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado

Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez

Membresía 1.00

Mapa 1,000.00

IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Implementación de una campaña de promoción y difusión de productos turísticos regionales

.00 .00 1.00 .00 1.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre

.00 .00 .00 .00 .002. Asistencia a las reuniones de Grupo operativo

2.00 2.00 4.00 2.00 10.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre

.00 .00 .00 .00 .00Avance programado del proyecto 10.00%

Fecha:

Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaDirector de Desarrollo de Productos TurísticosMario Jamil Lases Shu Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez


Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoUnidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

4. "En el Corazón de México"

10.00

Unidad de medida Cantidad

Campaña 1.00

ObservacionesTotal acumulado


100.00%70.00% 10.00%10.00%

2do. Trimestre1er. Trimestre



0.00%0.00%


Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Promover mercados para productos y servicios locales


Subfunción:

3er.Trimestre 4to. Trimestre.


Indicadores Meta anual

Reuniones de trabajo

IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Ejecución de las obras de la primera etapa de proyectos ecoturísticos

.00 4.00 .00 .00 4.00

.00 .00 .00 .00 .002.Incubación de empresas ecoturísticas

.00 4.00 .00 .00 4.00

.00 .00 .00 .00 .003. Impartición de un taller de Turismo de Naturaleza

.00 .00 .00 1.00 1.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre

.00 .00 .00 .00 .00

5. Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza

3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Obra

Fecha:Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Promover mercados para productos y servicios localesPromoción del desarrollo económico

Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Subfunción:Vinculación al Plan

Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable Función:




0.00%

Avance programado del proyecto 66.67% 0.00%

0.00%

0.00%

Total acumulado


33.33%

Mario Jamil Lases Shu Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez

Empresa ecoturística

4.00

Unidad de medida CantidadIndicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

4.00


Director de Desarrollo de Productos Turísticos Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

100.00%


Observaciones

1.00Taller

IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Desarrollo y gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento

Meta Meta Meta Meta Meta1. Realización de proyectos y la gestión con las autoridades municipales involucradas

20.84% 21.08% 20.84% 37.24% 100.00% Actualmente se estan realizando 16 proyectos de rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, así como los trámites correspondientes para cada uno de los proyectos con autoridades de estatales y municipales; sin embargo por los tiempos políticos se han presentado retrazos en el proceso de la documentación requerida

15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%

15.0%

ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Proyecto

Unidad de medida

1er. TrimestreCantidad 3er.Trimestre

100.00%

4to. Trimestre. Total acumuladoIndicadores Meta anual

2do. Trimestre

100.0%21.1% 20.8% 37.2%


Desarrollo Económico SustentableSubfunción:

Promoción al desarrollo económicoDesarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente

Función:

Fecha:


20.8%

15.0%



Dirección General de Infraestructura y Equipamiento TurísticoDependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución:

Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño

Rosa Lilia Pelayo UribeJefe de Departamento de Fomento para el Desarrollo Turístico

Arq. Pedro José Manuel Galguera VillaDirector General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas


IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 2. Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la Imagen Urbana e infraestructura turística en las localidades que integran la Ruta Zapata (Ayala, Cuautla, Tlaltizapán y Chinameca)

20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Se esta realizando la gestión con autoridades estatales y municipalesestableciendo alcances y compromisos para la elaboración de proyectos de las 4 localidades que integran la Ruta Zapata.

15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%2. Índice de realización de obras para el fortalecimiento de Cuernavaca y Jiutepec

20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% La gestión con autoridades municipales se ha retrasado derivado del cambio de administración en municipios, dicha gestión es necesaria para establecer alcances y compromisos para la ejecución de obras en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec

15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%3. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico en las localidades que integran la Ruta de Conventos (Atlatlahucan, Hueyapan, Tetela del Volcán, Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco)

20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Se esta realizando la gestión con autoridades municipales para acordadar alcances y compromisos para la ejecución de obras en las 9 localidades que integran la Ruta de Conventos

15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%4. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico en Tepoztlán, Pueblo Mágico

20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Actualmente se esta llevanddo a cabo la gestión con autoridades municipales para determinar conjuntamente la realización de obras en el municipio de Tepoztlán dentro del Programa Pueblo Mágico, misma que se ha retrasado por el cambio de administración en la localidad

15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%5. Índice de coordinación y seguimiento de los proyectos y obras de infraestructura turística

13.00% 33.00% 40.00% 14.00% 100.00% Es una obra que proporciona los recursos para realizar la gestión y la correcta coordinación para darle seguimiento a los proyectos y obras de infraestructura impulsadas por la Secretaría de Turismo

13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00%

4to. Trimestre.


Obra 100.00%

Total acumulado

Director General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

10.8%

Obra 100.00%


Obra 100.00%

Obra 100.00%

Unidad de medida

Cantidad

Obra 100.00%

24.0%

Arq. Pedro José Manuel Galguera Villa

100.0%

14.6%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre


Jefe de Departamento de Fomento para el Desarrollo Turístico


Rosa Lilia Pelayo Uribe


Observaciones




Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

Fecha:


Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción al desarrollo económicoDesarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente

Subfunción: Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas



IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Competitividad empresarial y desarrollo de la cultura turística

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de participación en eventos de fomento a la actividad turística

3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se llevaron a cabo 4 reuniones con los Ayuntamientos delEstado para hacer entrega del material para el 7° Concurso deCultura Turística Infantil

4.00 .00 .00 .00 4.002. Índice de solicitudes atendidas de información turística

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se atendieron 720 solicitudes de información turisticapersonalmente, con las cuales se beneficio a 1531 personasque visitaron nuestro Estado, ademas de 374 llamadastelefonicas.

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Fecha:Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística


Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción al desarrollo económicoImpulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva



Unidad de medidaEvento 12.00

Cantidad

Solicitud

3er.Trimestre

100%

Director General de Competitividad Turística



29%Avance real del proyecto


25%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.

Héctor Hernández Martínez


25%

100.00%

25% 25%


Subfunción:

Luis Enrique Ramírez Román


Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística

Total acumuladoObservaciones

29%


Morelos Tierra y Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx

IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 2. Calidad y competitividad turística

Meta Meta Meta Meta Meta1. Atención de empresas prestadoras de servicios turísticos

60.00 30.00 10.00 .00 100.00 No se ha llevado a cabo actividad alguna debido a que aunestan en tramites administrativos

.00 .00 .00 .00 .002. Capacitación del personal que labora en las empresas turísticas

100.00 700.00 .00 .00 800.00 No se ha llevado a cabo actividad alguna debido a que aunestan en tramites administrativos

.00 .00 .00 .00 .00

Promoción al desarrollo económicoVinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012


0%

Héctor Hernández Martínez


Función:

3er.Trimestre

Dirección General de Competitividad Turística


Fecha:

Impulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva


Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)


4to. Trimestre.

Subfunción:


Meta anual

100%0%

Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística


Luis Enrique Ramírez Román

0%

36%

800.00

59%

100.00

Unidad de medida

Cantidad

Persona

Empresa


Promover la capacitación y el empleo


Director General de Competitividad Turística

5%Avance programado del proyecto



IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 3. Cultura turística

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de eventos para el fomento y desarrollo de la cultura turística

.00 2.00 .00 .00 2.00 Se estan llevando a cabo las reuniones con los Ayuntamientospara la entrega del material y convocatorias para el 7°Concurso de Cultura Turística Infantil

.00 .00 .00 .00 .00100%

Dirección General de Competitividad TurísticaFecha:

Promoción al desarrollo económicoFomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas


Luis Enrique Ramírez RománJefe de Departamento de Información y Cultura Turística

Función:Subfunción:


Unidad de medida

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)2do. Trimestre 4to. Trimestre.

IndicadoresCantidad

Meta anual

Secretaría de TurismoDependencia/Organismo:Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico SustentableImpulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva

1er. Trimestre 3er.Trimestre



0%0%Avance real del proyecto

0%

Héctor Hernández Martínez Director General de Competitividad Turística

2.00

0% 0%Avance programado del proyecto

Evento

100%



IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1.Recepción de ingresos por la regularización del patrimonio fideicomitido

12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 50,000.00 En un solo trimestre rebasamos la meta establecida en el año.

54,424.32 .00 .00 .00 54,424.32

Observaciones

C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Indicadores Meta anual2do. Trimestre

Peso 50,000.00




25.00%

108.85%

Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:



Subfunción:

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.


1. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fé

Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Fecha:Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo


Total acumuladoUnidad de medida 1er. TrimestreCantidad 3er.Trimestre

25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00%

25.00% 100.00%

C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI

108.85%

DIRECTOR GENERAL


Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp:www.e-morelos.gob.mx

IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Recepción de ingresos por la venta del patrimonio fideicomitido

900.00 900.00 900.00 900.00 3,600.00 Se obtuvieron dichos ingresos a pesar de que se han aprobado las solicitudes de compra por el subcomite de comercialización, pero los compradores no han efectuado el pago de los predios.

162.11 .00 .00 .00 162.11


Subfunción:

0.00%

3,600.00


2do. Trimestre

0.00% 0.00%



Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012 Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de TequesquitengoDesarrollo Económico Sustentable


Observaciones

C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR GENERAL

2. Comercialización del patrimonio fideicomitido

Total acumulado

Avance programado del proyecto 100.00%

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3er.Trimestre

4.50%

25.00% 25.00%

Sistema de Evaluación del DesempeñoFecha:

Función: Promoción del desarrollo económico


Indicadores

25.00%

Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 4to. Trimestre.Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

25.00%

Peso


IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Gestión de proyectos de empresas turísticas

.00 .00 1.00 1.00 2.00 Este se llevará a cabo en el tercer y cuarto trimestre.

.00 .00 .00 .00 .00


3.-Establecer empresas turísticas y negocios conexos en los terrenos fideicomitidos.

0.00%

1er. Trimestre

Avance real del proyecto 0.00%0.00%



Total acumulado3er.TrimestreUnidad de medida

0.00%


4to. Trimestre.

Función:

100.00%

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo


0.00%

DIRECTOR GENERAL

Observaciones


Subfunción:

Dependencia/Organismo: Secretaría de TurismoVinculación al Plan

Estatal de Desarrollo 2008-2012

Fecha:



C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS

Proyecto

Cantidad

2.00




0.00%



50.00%


IGG-1

1er. trimestre de 2009 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta MetaElaboración de guía turística .00 .00 1.00 .00 1.00 Esto se debe a que en el mes de Abril

se implemento la creación de este nuevo proyecto.

.00 .00 .00 .00 .001.-. Elaboración de trípticos para fomentar el turismo en la región

.00 5,000.00 .00 5,000.00 10,000.00 Esto se debe a que en el mes de Abril se implemento la creación de este nuevo proyecto.

.00 .00 .00 .00 .00

Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)



4.- Promoción del desarrollo turístico en la Región del Lago de Tequesquitengo.


DIRECTOR GENERAL

2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.




Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo



25.00%0.00%

0.00%


C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS

25.00%50.00%

1.00

Unidad de medida 1er. Trimestre

Fecha:

Cantidad Total acumulado


Guía turística

100.00%

Secretaría de TurismoFunción:Vinculación al Plan

Estatal de Desarrollo 2008-2012

Tríptico 10,000.00

Meta anual

Subfunción:


Observaciones



IGG-1

1er. trimestre de 2009 Fecha: 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística

Meta Meta Meta Meta Meta1. Eficiencia publicitaria a través de un medio promocional elaborado para mercados nacionales e internacionales

175,000.00 250,000.00 225,000.00 50,000.00 700,000.00 Se amplió la meta de 259,740 a 700,000 impresos. Calendario 2009, Carnavales, Cinema Planeta, Cooperativo Tlayacapan, Mapa Tepoztlán

192,500.00 .00 .00 .00 192,500.002. Realización de campañas publicitarias para promocionar el Estado

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 La medición será a través de los Pay per clicks (PPC) visitas web 10,437

1.00 .00 .00 .00 1.003. Participación en ferias, exposiciones yseminarios

4.00 5.00 3.00 6.00 18.00 Feria Internacional de Turismo, Expo Tu Boda, Congreso Rec.Humanos

3.00 .00 .00 .00 3.004. Atención de apoyos para congresos y convenciones

37.00 41.00 41.00 41.00 160.00 VI Congreso Interamericano de Estudiantes de Ingeniería Civil, Grupo de Trabajo de la empresa Qualamex, Premio Estatal de la Juventud, Asamblea Nacional de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, 8a. Junta Magna de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología e Informática y Comunicación, Fam TripAgencias MTY, Reunión Nacional de Servidores Públicos del ISSSTE, 13 Congreso de Investigación en Salud Pública, 3er. Congreso Internacional de Recursos Humanos, The World Associations of Industrial and tecnological Resarch Organizations Waitro

35.00 .00 .00 .00 35.005. Realización de viajes de familiarización con agentes de ventas

7.00 6.00 6.00 4.00 23.00 Se amplió la meta de 12 a 23 viajes de familiarización. Revista Gourmet, México Desconocido, Revista Dónde ir de Viaje

5.00 .00 .00 .00 5.006. Realización de ruedas de prensa con medios de comunicación

5.00 2.00 1.00 1.00 9.00 Lluvia de Estrellas Xochicalco, Carnavales, Lo nuevo en Morelos, Cinema Planeta

7.00 .00 .00 .00 7.00

18.00Feria, exposición y/o

seminario


Impreso 700,000.00

Total acumulado

Campaña 4.00

Unidad de medida

1er. TrimestreCantidad 3er.Trimestre 4to. Trimestre.ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)






Subfunción:

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo MorelosVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Apoyo 160.00

9.00Rueda de prensa

23.00Viaje de familiarización

100.0%

Lic. Eleonora García FerrellDirectora General del Fideicomiso Turismo Morelos

31.8%

Enlace InstitucionalMaría Isabel Gómez Gómez


27.1% 22.8% 19.9%

Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoPromover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Promover mercados para productos y servicios locales

30.2%

31.8%



IGG-1

1er. trimestre de 2009 Fecha: 13/04/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Reparación, restauración y mantenimiento continúo en el Balneario Agua Hedionda

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de conclusión de obras de mejora en la imagen del Balneario

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, ejecutó en sus instalaciones durante el primer trimestre de este año en curso, 102 obras de mantenimiento, reparación y restauración, representando el 25.25% de la meta prgramada en el ejercicio.

25.25% 0.00% 0.00% 0.00% 25.25%2. Índice de afluencia de visitantes que ingresan al Balneario.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, durante el primer trimestre del año en curso, recibió la cantidad de 82,582 turistas representando el 78.65% en razón de que el balneario tiene una capacida promedio diario de 1,151.3157, bañistas que elevados al trimestre la capacidad es de105,000 bañistas.

78.65% 0.00% 0.00% 0.00% 78.65%3. Índice de calidad en el servicio que ofrece el Balneario.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 95.00%

Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)



CantidadIndicadores

Dependencia/Organismo:Función: Promoción del desarrollo económico

Subfunción:

Observaciones




Fideicomiso Balneario Agua HediondaVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico SustentableGenerar empleo suficiente y mejor renumerado en el campo y la ciudad para mejorar las Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas


25.00%

Punto

Unidad de medida

100.00%

3er.Trimestre2do. Trimestre1er. Trimestre Total acumulado

Visitante

100.00%25.00% 25.00%

100.00%

4to. Trimestre.

25.00%

Obra 100.00%

Avance real del proyecto 22.89% 22.89%

SUBDIRECTORL.R.P. JOSÉ ALFREDO CAMACHO BARRIENTOS

DIRECTOR GENERALC. RAYMUNDO NIEVES RUEDA


IGG-2

Función:Fecha:

Por ejercer

Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico 4,005$ 4,005$ 1,035.42$ 1,035$ 1,035$ -$ 1,035$ 2,970$

2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística 2,300$ 2,300$ 230.35$ 230$ -$ 230$ 230$ 2,070$

3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos 400$ 400$ 64.72$ 65$ -$ 65$ 65$ 335$

4,005$ 2,700$ -$ 6,705$ 1,035.42$ 295.07$ -$ 1,330$ 1,035$ 295$ -$ 1,330$ 5,375$

Dir. Gral. de Coordinación y Desarrollo Administrativo

1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros 1,796$ 1,796$ 405.47$ 405$ 405$ -$ 405$ 1,391$

1. Promoción, desarrollo, fomento y apoyo a la oferta turística 1,356$ 1,356$ 460.22$ 460$ 460$ -$ 460$ 896$

2. Promoción Turística del Estado de Morelos 500$ -$ 500$ 383.74$ 384$ -$ 384$ 384$ 116$

3. Sistema de Inteligencia Competitiva. 500$ 500$ -$ -$ -$ -$ 500$ 1,356.4$ 1,000.0$ -$ 2,356.4$ 460.22$ 383.74$ -$ 844.0$ 460.2$ 383.7$ -$ 844.0$ 1,512.5$

1. Desarrollo de productos turísticos competitivos 1,451$ 1,451$ 438.40$ 438$ 438$ -$ 438$ 1,012$

2. Desarrollo de productos turísticos 120$ 120$ -$ -$ -$ -$ 120$

3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado

500$ 500$ -$ -$ -$ -$ 500$

4. “Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País” 36$ 36$

5. Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza 224$ 3,500$ 3,724$

1,451$ 880$ 3,500$ 5,831$ 438.40$ -$ -$ 438$ 438$ -$ -$ 438$ 1,632$

1. Desarrollo y gestión de proyectos de imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico

913$ 913$ 333.92$ 334$ 334$ -$ 334$ 579$

2. Rescate y rehabilitación de la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico

150$ 10,363$ 10,513$ -$ -$ -$ -$ 10,513$

913$ 150$ 10,363$ 11,426$ 333.92$ -$ -$ 334$ 334$ -$ -$ 334$ 11,092$

1. Competitividad empresarial y desarrollo de la cultura turística 1,357$ 1,357$ 472.90$ 473$ 473$ -$ 473$ 885$

2. Calidad y competitividad turística 2,050$ 2,050$ -$ -$ -$ -$ 2,050$ 3. Cultura turística 20$ 20$ -$ -$ -$ -$ 20$

1,357$ 2,070$ -$ 3,427$ 472.90$ -$ -$ 473$ 473$ -$ -$ 473$ 2,955$

10,879$ 6,800$ 13,863$ 31,542$ 3,146.33$ 678.81$ -$ 3,825$ 3,146$ 679$ -$ 3,825$ 23,957$

Promoción del Desarrollo Económico24/04/2009

Gasto Corriente

Ejercido en el Trimestre

Total Oficina del Secretario

Oficina del Subsecretario de Turismo

Dependencia/Organismo: Secretaría de TurismoVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Observaciones

Oficina del Secretario

Gasto Corriente

Ejercido acumuladoProyecto Autorizado anualCantidadGasto

CorrienteTotalTotal InversiónTotalInversión Inversión

Dirección General de Competitividad Turística

Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Total Secretaría de Turismo

4. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 1er. Trimestre de 2009 (miles de pesos)

Total Oficina del Subsecretario de Turismo

Total Dirección General de Competitividad Turística

Total Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

IGG-2

Función:Fecha:

Por ejercer

Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal1. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fé

1,000$ -$ 1,000$ 250$ 250$ 250$ -$ -$ 250$ 750$

2. Comercialización del patrimonio fideicomitido

1,000$ 1,000$ 250$ 250$ 250$ -$ -$ 250$ 750$

3.- Establecer empresas turísticas y negocios conexos en los terrenos

1,874$ 1,874$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,874$

4.-Promover del desarrollo turístico en la Región del Lago de Tequesquitengo.

1,210$ 1,210$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,210$

5,084$ -$ -$ 5,084$ 500$ -$ -$ 500$ 500$ -$ -$ 500$ 4,584$

Fideicomiso Turismo 1. Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística

9,217$ 9,217$ -$ -$ -$ -$ -$ 9,217$

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

1. Reparación, restauración y mantenimiento continuo en el Balneario Agua Hedionda

10,522$ 10,522$ 2,009$ 2,009$ 2,009$ -$ -$ 2,009$ 8,513$

24,823$ -$ -$ 24,823$ 2,509$ -$ -$ 2,509$ 2,509$ -$ -$ 2,509$ 22,314$



Total Organismos:

Proyecto Autorizado anual Ejercido en el TrimestreTotal ObservacionesGasto

CorrienteInversión

Desarrollo Económico SustentableVinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:

Gabinete:

Gasto Corriente

Total

Promoción del Desarrollo Económico24/04/2009


Total Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Ejercido acumuladoTotalInversión CantidadGasto

CorrienteInversión

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Estos proyectos se ejecutan

con recursos propios del Fideicomiso.

Avance financiero al 1er. Trimestre de 2009 (miles de pesos)

Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre...

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