Reporte de Monitoreo...Reporte de Monitoreo "Programa Institucional" del Fideicomiso Centro...

Descripción del programa *

El Programa Institucional del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, sintetiza las tareas sustanciales que realiza y forma parte de los instrumentos de planeación derivados del programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. La articulación de políticas públicas en los distintos niveles de gobierno reforzará las principales líneas de trabajo en beneficio de la ciudad y permitirá medir el desempeño de sus acciones, a través de indicadores de resultados precisos que fortalecerán las metas sectoriales establecidas en coordinación con otras instancias.

Fecha de publicación: 18-01-2017

El grado de cumplimiento refleja el desempeño del programa en su conjunto, el cual se estima a partir de la aportación de cada indicador conforme a la meta establecida en cada uno de ellos.

Indicadores del programa

4 IndicadoresClasificación por nivel de avance Bajo Avance Avance regular Avance extra

Número de indicadores 1 1 2

Porcentaje del total de indicadores 25.00 % 25.00 % 50.00 %

Reporte de Monitoreo

"Programa Institucional" del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Tipo: Reporte Institucional Fecha de elaboración: 04-09-2017

Observaciones

*Este informe refleja los resultados al primer semestre de 2017.

Dentro de los principales fines de este Fideicomiso se encuentra el promover, gestionar y coordinar ante los particulares y las autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como el




diseñar acciones y proyectos específicos para el mejoramiento del mismo, promoviendo su ejecución y financiamiento. Para dar cumplimiento a sus objetivos, se elaboró el Programa Institucional, conformado por 4 indicadores, de los cuales 2 presentan un avance extra, 1 presenta bajo avance y 1 tiene un desempeño conforme a lo planeado para este periodo.

Una actividad fundamental realizada por el Fideicomiso es registrar la asistencia a los diferentes eventos de cultura que se llevan a cabo dentro del Centro Histórico, por lo cual se tiene el indicador 1037 (periodicidad anual) “Asistentes o participantes en actividades propias o realizadas en colaboración en espacios públicos o recintos culturales”, el cual mostró un porcentaje considerablemente alto; registrando para este periodo un avance del 1,766,93% con respecto a la meta establecida a 2018; esto derivado a que se estimaba recibir a 18,895 personas a los diferentes eventos realizados, sin embargo para el año 2016, se registró la asistencia de 34,072 personas, lo cual se explica por el incremento de recintos y actividades, ejemplo de ello son los Teatros y Jazz en plazas, los festivales de cine, la proyección de video documentales, las clases de yoga en San Jerónimo 1, los festivales infantiles, las pastorelas en varios puntos del Centro Histórico, los talleres de difusión de patrimonio en la Merced; además se ha contado con la colaboración de la Coordinación General de Comunicación Social y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para llevar a cabo actividades de difusión. Es muy importante que, con base en los datos presentados, se realice un ejercicio de replanteamiento de la meta, ya que al día de hoy, aún falta la captura de 2 periodos más y esta actividad sigue vigente dentro del Fideicomiso.

De igual forma, el indicador 1038 (periodicidad trimestral) “Acciones de promoción y difusión de los valores patrimoniales del Centro Histórico”, también presenta un avance extra a lo planeado este periodo; registrando 1,891 acciones de promoción, contra la meta establecida a 2018 que es de 400 acciones. Este indicador esta correlacionado con el anterior ya que este aumento se debe a la gran campaña de difusión que se ha tenido por parte del Fideicomiso; es por ello que se recomienda ampliamente la valoración del incremento de la meta planteada a 2018, con el objetivo de regularizar el avance del indicador.




En contraste a estos indicadores con avances superiores a lo establecido, encontramos el indicador 1040 (periodicidad trimestral) ”Acciones de regeneración urbana en corredores urbanos y espacios públicos del Centro Histórico”, el cual presenta un bajo avance con respecto a lo planeado para este periodo, pues la meta establecida a 2018 es realizar 20 acciones de regeneración urbana, sin embargo para este periodo se registran 12 acciones de regeneración. Es importante que el Fideicomiso realice las actividades correspondientes para regularizar el avance del indicador, ya que aún se tiene la oportunidad de trabajar en los siguientes periodos y registrar un aumento considerable en el mismo; el enlace responsable menciona cuales han sido los sitios donde se ha llevado a cabo las acciones registradas, pero no menciona la causa del bajo cumplimiento.

Derivado de la captura de los 4 indicadores que integran el programa, se ha obtenido un grado de cumplimiento de 85.91% cifra muy superior a lo planeado, en virtud del avance extra de los dos indicadores antes mencionadas.

Enlace del ente: Héctor Maldonado Morales Cargo: Director de Enlace Institucional y Logística

* El texto de la Descripción del Programa fue retomado del documento publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Para mayor información sobre los componentes del reporte, consulte la guía descriptiva en el siguiente link: Guía descriptiva - Reportes de Monitoreo.




/var/www/html/virtual/monitoreocdmx/statics/manuales/Guia descriptiva - Reportes de Monitoreo.pdf

Grado de cumplimiento 85.91 % Aporte por indicador 25 % Número de indicadores 4

ID Nombre del indicador Periodicidad Periodo de captura AValor del indicador

Valor del indicador no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

INS048.SEC003.1.4.1.1.1.1.1037

Asistentes o participantes en actividades propias o realizadas en colaboración en espacios públicos o recintos culturales

Anual LB 2014 15000 15000.00 - 0.00 % - - 6.25 % -

1Enero-Diciembre 2015

34750 - 34750.00 25.00 % 110 % 892.17 % 6.25 % 27.50 %


34072 - 34072.00 50.00 % 110 % 1766.93 % 12.50 % 27.50 %


- - - 75.00 % - - 18.75 % -


- - - 100.00 % - - 25.00 % -

META 2018 18895 - - 100.00 % - - 25.00 % 27.5 %

INS048.SEC003.1.4.5.1.1.1.1038

Acciones de promoción y difusión de los valores patrimoniales del Centro Histórico

Trimestral LB 2014 0 0.00 - 0.00 % - - 1.56 % -






Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

1Enero-Marzo 2015

77 77.00 77.00 6.25 % 19.25 % - 1.56 % 4.81 %

2Abril-Junio 2015

276 276.00 199.00 12.50 % 69 % - 3.13 % 17.25 %

3Julio-Septiembre 2015

382 382.00 106.00 18.75 % 95.5 % - 4.69 % 23.88 %

4Octubre-Diciembre 2015

643 643.00 261.00 25.00 % 110 % 160.75 % 6.25 % 27.50 %

5Enero-Marzo 2016

837 837.00 194.00 31.25 % 110 % 209.25 % 7.81 % 27.50 %

6Abril-Junio 2016

1005 1005.00 168.00 37.50 % 110 % 251.25 % 9.38 % 27.50 %


1190 1190.00 185.00 43.75 % 110 % 297.50 % 10.94 % 27.50 %


1444 1444.00 254.00 50.00 % 110 % 361.00 % 12.50 % 27.50 %

9Enero-Marzo 2017

1595 1595.00 151.00 56.25 % 110 % 398.75 % 14.06 % 27.50 %

10Abril-Junio 2017

1891 1891.00 296.00 62.50 % 110 % 472.75 % 15.63 % 27.50 %


- - - 68.75 % - - 17.19 % -






Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo


- - - 75.00 % - - 18.75 % -

13Enero-Marzo 2018

- - - 81.25 % - - 20.31 % -

14Abril-Junio 2018

- - - 87.50 % - - 21.88 % -


- - - 93.75 % - - 23.44 % -


- - - 100.00 % - - 25.00 % -

META 2018 400 - - 100.00 % - - 25.00 % 27.5 %

INS048.SEC010.4.1.2.1.1.1.1039Proyectos y obras de rehabilitación realizadas en inmuebles y fachadas

Trimestral LB 2014 0 0.00 - 0.00 % - - 1.56 % -

1Enero-Marzo 2015

0 0.00 0.00 6.25 % 0 % - 1.56 % 0.00 %

2Abril-Junio 2015

0 0.00 0.00 12.50 % 0 % - 3.13 % 0.00 %


1 1.00 1.00 18.75 % 0.91 % - 4.69 % 0.23 %


9 9.00 8.00 25.00 % 8.18 % - 6.25 % 2.05 %

5Enero-Marzo 2016

30 30.00 21.00 31.25 % 27.27 % - 7.81 % 6.82 %






Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

6Abril-Junio 2016

47 47.00 17.00 37.50 % 42.73 % - 9.38 % 10.68 %


61 61.00 14.00 43.75 % 55.45 % - 10.94 % 13.86 %


91 91.00 30.00 50.00 % 82.73 % - 12.50 % 20.68 %

9Enero-Marzo 2017

103 103.00 12.00 56.25 % 93.64 % - 14.06 % 23.41 %

10Abril-Junio 2017

103 103.00 0.00 62.50 % 93.64 % - 15.63 % 23.41 %


- - - 68.75 % - - 17.19 % -


- - - 75.00 % - - 18.75 % -

13Enero-Marzo 2018

- - - 81.25 % - - 20.31 % -

14Abril-Junio 2018

- - - 87.50 % - - 21.88 % -


- - - 93.75 % - - 23.44 % -


- - - 100.00 % - - 25.00 % -

META 2018 110 - - 100.00 % - - 25.00 % 23.41 %






Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

INS048.SEC010.4.1.2.2.1.1.1040

Acciones de regeneración urbana en corredores urbanos y espacios públicos del Centro Histórico

Trimestral LB 2014 0 0.00 - 0.00 % - - 1.56 % -

1Enero-Marzo 2015

0 0.00 0.00 6.25 % 0 % - 1.56 % 0.00 %

2Abril-Junio 2015

0 0.00 0.00 12.50 % 0 % - 3.13 % 0.00 %


1 1.00 1.00 18.75 % 2.5 % - 4.69 % 0.63 %


8 8.00 7.00 25.00 % 20 % - 6.25 % 5.00 %

5Enero-Marzo 2016

8 8.00 0.00 31.25 % 20 % - 7.81 % 5.00 %

6Abril-Junio 2016

8 8.00 0.00 37.50 % 20 % - 9.38 % 5.00 %


8 8.00 0.00 43.75 % 20 % - 10.94 % 5.00 %


10 10.00 2.00 50.00 % 25 % - 12.50 % 6.25 %

9Enero-Marzo 2017

11 11.00 1.00 56.25 % 27.5 % - 14.06 % 6.88 %

10Abril-Junio 2017

12 12.00 1.00 62.50 % 30 % - 15.63 % 7.50 %






Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo


- - - 68.75 % - - 17.19 % -


- - - 75.00 % - - 18.75 % -

13Enero-Marzo 2018

- - - 81.25 % - - 20.31 % -

14Abril-Junio 2018

- - - 87.50 % - - 21.88 % -


- - - 93.75 % - - 23.44 % -


- - - 100.00 % - - 25.00 % -

META 2018 40 - - 100.00 % - - 25.00 % 7.5 %




Fuente:MONITOREOCDMX

42%, 61%

32%, 46%

47%, 67%

31%, 38%

49%, 59%

38%, 40%

46%, 47%

52%, 53%

33%, 33%

33%, 33%

50%, 50%

63%, 59%

56%, 53%

36%, 33%

56%, 50%

67%, 59% 63%, 56%

60%, 53%

70%, 60% 82%, 63%

44%, 37%

46%, 38%

71%, 53%

80%, 63% 86%, 59%

88%, 53%

55%, 33%

88%, 51% 61%, 41%

37%, 57%

31%, 33%

70%, 57% 65%, 58%

60%, 51%

72%, 59%

22%, 33%

29%, 50%

73%, 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plan

eado

Alcanzado

Grado de cumplimiento del Sector Paraestatal (1er semestre de 2017)

FideicomisoCentroHistórico

Reporte de Monitoreo...Reporte de Monitoreo "Programa Institucional" del Fideicomiso Centro...

Documents

Transcript of Reporte de Monitoreo...Reporte de Monitoreo "Programa Institucional" del Fideicomiso Centro...