REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO - … · Iquitos Cesar Garagay Garcia...
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REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO
SETIEMBRE 2017
Dirección General de Presupuesto Público - MEF
1
2
Resumen Ejecutivo:
1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 14% respecto a similar mes del año2016; explicado por el crecimiento del 20% y del 11% que presentó el gasto decapital y el gasto corriente respectivamente.
2. El resultado del gasto de capital fue explicado por el incremento del 29% de laejecución de proyectos de inversión (impulsado por los tres niveles de Gobierno) yel resultado del gasto corriente fue explicado, principalmente, por el gasto enBienes y Servicios (Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural) y pago deremuneraciones.
Ejecución mensual: Setiembre
Ejecución acumulada: Al mes de Setiembre
3. El GNF creció 11% con un avance respecto al PIM de 59%. Si se excluyen lastransferencias realizadas a Petroperú, al Fondo de agua, saneamiento y salud y alFondo ante la ocurrencia de desastres naturales, el GNF crecería 5%.
4. El gasto en bienes y servicios fue similar al del año 2016 (los gastos en serviciosprofesionales y técnicos fueron los que presentaron un mayor aumento) y laejecución de proyectos de inversión fue superior en 3% (mayor ejecución los G.Locales).
3
MES DE SETIEMBRE 2017
4
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de setiembre 2017
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2017 2016 2017/2016 2017/2016
GASTO TOTAL 11,921 10,734 1,188 11
G. Nacional 7,222 6,590 632 10
G. Regionales 2,415 2,114 301 14
G. Locales 2,284 2,030 254 13
GASTO NO FINANCIERO 11,390 10,011 1,378 14
G. Nacional 6,709 5,915 794 13
G. Regionales 2,396 2,089 307 15
G. Locales 2,284 2,006 277 14
GASTO CORRIENTE 7,628 6,873 755 11
G. Nacional 4,904 4,289 615 14
G. Regionales 1,837 1,687 150 9
G. Locales 888 897 -10 -1
GASTO DE CAPITAL 3,761 3,138 623 20
G. Nacional 1,805 1,626 179 11
G. Regionales 560 403 157 39
G. Locales 1,396 1,109 287 26
PROYECTO 2,929 2,272 657 29
G. Nacional 1,041 838 204 24
G. Regionales 516 363 153 42
G. Locales 1,371 1,070 301 28
BIENES Y SERVICIOS 3,054 2,482 572 23
G. Nacional 2,031 1,502 529 35
G. Regionales 439 401 38 10
G. Locales 584 579 5 1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,159 2,987 172 6
G. Nacional 1,752 1,694 58 3
G. Regionales 1,231 1,114 116 10
G. Locales 176 179 -2 -1
Gasto sin Transferencias
GASTO NO FINANCIERO 11,345 10,011 1,334 13
GASTO CORRIENTE 7,628 6,873 755 11
GASTO DE CAPITAL 1/ 3,717 3,138 579 18
NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN EN EL MES DE
SETIEMBRE
1/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (MVCS mes setiembre S/ 44 millones).
2,9872,482
918486
2,272
186681
3,159 3,054
946469
2,929
118714
Personal yobligaciones
sociales
Bienes yServicios
Pensiones yotras
prestacionessociales
Otros gastoscorrientes
Proyectos deInversión
Equipamiento Otros gastos decapital
GNF del mes de Setiembre 2017, por conceptos(Millones de S/ y Var. %)
sep-16 sep-17
Gasto Corriente: 11%
Gasto de Capital: 20%
5,915
2,089 2,006
6,709
2,396 2,284
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
GN GR GL
sep-16 sep-17
15% 14%
13%
Grafico comparativo del GNF por nivel de Gobierno(Var. % mensual)
Total Gasto de CapitalSet. 2017: S/ 3 761mmSet. 2016: S/ 3 138mm
Total Gasto CorrienteSet. 2017: S/ 7 628 mmSet. 2016: S/ 6 873 mm
(S/ 623 mm)
(S/ 755 mm)
5
El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de setiembre 2017, fue mayor en 14%respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento de la ejecucióndel gasto de capital (proyectos de inversión) y del gasto corriente (gasto en bienesy servicios y pago de remuneraciones).
9%10%
13%
-3%
14%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
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30%
35%
sep-
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nov-
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16
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7
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17
Gasto no Financiero(Var. % mensual)
6
Los gastos es Bienes y Servicios fueronmayores en 23% respecto a similar mes del2016; explicado, principalmente, por elcrecimiento del 35% que presentó laejecución en el G. Nacional
La ejecución de proyectos de inversión en elmes de setiembre 2017 fue superior en 29%respecto a similar mes del 2016 explicado,en los tres niveles de Gobierno; siendo elde los G. Regionales el mayor (42%).
4%15%
12%
-3%
23%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
sep-
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nov-
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en
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no
v-1
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5
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15
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e-1
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may
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7
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17
Bienes y Servicios(Var. % mensual)
1,502
401579
2,031
439584
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
GN GR GL
sep-16 sep-17
17%
10%
Gráfico comparativo delgasto en Bienes y Serviciospor nivel de Gobierno
(Var. % mensual)35%
1%
-3%
12%2%
-1%
29%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
sep
-13
no
v-1
3
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e-1
4
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4
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e-1
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5
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sep
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v-1
5
en
e-1
6
ma
r-1
6
ma
y-1
6
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16
sep
-16
no
v-1
6
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r-1
7
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7
jul-
17
sep
-17
Proyectos de Inversión (Var. % mensual)
838
363
1,0701,041
516
1,371
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
GN GR GL
sep-16 sep-17
17%
42%
Gráfico comparativo de Proyectos de Inversiónpor nivel de Gobierno
(Var. % mensual)24% 28%
-33
-19
-15
-10
-6
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
3
4
5
7
7
12
20
55
170
Interior
Defensa
Economía y Finanzas
Energía y Minas
Contraloria General
Fuero Militar Policial
Poder Judicial
Desarrollo e Inclusión Social
JNE
Congreso de la República
ONPE
RENIEC
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Tribunal Constitucional
Presidencia Consejo Ministros
Consejo Nacional de la Magistratura
Relaciones Exteriores
Trabajo y Promoción del Empleo
Ministerio Público
Ambiental
Cultura
Comercio Exterior y Turismo
Justicia
Producción
Agricultura
Educación
Salud
Vivienda Construcción y Saneamiento
Transportes y Comunicaciones
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Setiembre
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
-467
-51
-23
-10
-8
-7
-6
-4
-1
0
0
0
1
1
3
3
5
6
6
8
8
15
19
30
32
55
96
187
312
585
-600 -400 -200 0 200 400 600 800
Economía y Finanzas
Desarrollo e Inclusión Social
ONPE
RENIEC
Interior
Congreso de la República
Contraloria General
Poder Judicial
Fuero Militar Policial
Consejo Nacional de la Magistratura
Ambiental
Tribunal Constitucional
Defensoria del Pueblo
JNE
Cultura
Justicia
Energía y Minas
Defensa
Relaciones Exteriores
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Comercio Exterior y Turismo
Ministerio Público
Producción
Trabajo y Promoción del Empleo
Salud
Presidencia Consejo Ministros
Educación
Vivienda Construcción y Saneamiento
Agricultura
Transportes y Comunicaciones
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Setiembre
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
7
El GNF del G. Nacional fue mayor en 13%,explicado, principalmente, por elincremento de la ejecución de los sectores:Transportes y Comunicaciones; Agriculturay Vivienda Construcción y Saneamiento.
En cuanto a la ejecución de proyectos deinversión, se incrementa en 24%,explicado principalmente por el sectorTransportes y Comunicaciones.
Principalmente PIP “Creación de los
Servicios de la Villa Panamericana – Distrito
Villa El Salvador”; “Rehabilitación y
Mejoramiento Carretera Puerto Bermúdez – San
Alejandro” y “Concesiones Viales”
Transferencias para la ejecución
de PIPs en el marco de los
Juegos Panamericanos
2019
Transferencia al Fondo Agua,
Saneamiento y Salud y a la OTASS
Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural: (mantenimiento de cauces, drenajes y
estructuras)
-25
-17
-10
-4
-4
-2
0
2
2
3
3
3
3
4
4
5
6
6
8
8
11
13
13
18
37
66
Pasco
Prov.Constitucional del Callao
San Martin
Huánuco
Moquegua
Apurímac
Ayacucho
Huancavelica
Piura
Amazonas
Municipalidad Metrop. de Lima
Tacna
Madre de Dios
Ica
Puno
Cajamarca
Tumbes
Ancash
Lima
Cusco
Ucayali
Lambayeque
La Libertad
Junin
Arequipa
Loreto
Proyectos de Inversión del G. Regional: Setiembre(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
-27
-11
-8
-8
-1
2
2
5
6
7
8
8
9
9
10
11
12
14
15
16
17
19
21
46
50
76
Pasco
Cajamarca
Prov.Constitucional Del Callao
San Martin
Moquegua
Tacna
Municipalidad Metrop. De Lima
Madre De Dios
Huánuco
Ica
Huancavelica
Ayacucho
Amazonas
Tumbes
Apurímac
Puno
Piura
Ucayali
Lambayeque
Cusco
Ancash
Junin
Lima
La Libertad
Arequipa
Loreto
Gasto no Financiero del G. Regional: Setiembre (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
8
En el G. Regional, la ejecución del GNF fuesuperior en 15% respecto a similar mes delaño 2016. Los G. Regionales de Loreto,Arequipa y La Libertad fueron los quepresentaron un mayor incremento;principalmente en la funciones deEducación y Salud.
La ejecución de proyectos de inversiónfue superior en 42%, explicadoprincipalmente, por el incremento en laejecución del GR de Loreto y GR deArequipa.
Majes Siguas – II Etapa
Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital de
Iquitos Cesar Garagay Garcia (Maynas)
-39
-16
-12
-11
-6
-5
-3
-2
-1
0
2
3
9
10
11
12
13
14
14
26
26
30
31
31
160
Arequipa
Cusco
Loreto
Ica
Lambayeque
Madre de Dios
Tacna
Tumbes
Moquegua
Ayacucho
Apurímac
Ucayali
Callao
Junin
Pasco
Puno
Huancavelica
Amazonas
Ancash
Piura
Huanuco
Cajamarca
San Martin
La Libertad
Lima
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Setiembre
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
9
El GNF de los G. Locales fue superior en14%, explicado principalmente por elincremento en la ejecución deldepartamento de Lima (funciones deplaneamiento y transportes).
La ejecución de proyectos de inversión fuemayor en 28%, explicado principalmentepor el nivel de ejecución del departamentode Lima.
PIP principalmente en la Función Transportes
(“Mejoramiento y Ampliación de la Av. Alfredo Benavides” y
Mejoramiento del servicio de
Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano
entre otros)
-38
-12
-11
-8
-8
-4
-2
-2
-2
-1
0
3
5
11
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15
15
15
17
21
25
28
28
32
136
Arequipa
Loreto
Ica
Cusco
Tacna
Madre de Dios
Lambayeque
Tumbes
Moquegua
Ayacucho
Ucayali
Prov.Constitucional del Callao
Apurímac
Junin
Puno
Amazonas
Pasco
Huancavelica
Ancash
Piura
Huanuco
La Libertad
Cajamarca
San Martin
Lima
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Setiembre
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
10
EJECUCIÓN AL MES DE SETIEMBRE 2017
11
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de setiembre 2017
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2017 2016 2017/2016 2017/2016 2017 2016 2017 2016
GASTO TOTAL 103,542 93,622 9,920 11 171,031 153,223 61 61
G. Nacional 68,227 60,340 7,888 13 108,009 96,673 63 62
G. Regionales 19,018 17,920 1,099 6 31,582 27,913 60 64
G. Locales 16,296 15,363 934 6 31,440 28,637 52 54
GASTO NO FINANCIERO 93,000 84,142 8,857 11 158,231 141,101 59 60
G. Nacional 58,111 51,298 6,814 13 95,857 85,175 61 60
G. Regionales 18,844 17,743 1,101 6 31,328 27,656 60 64
G. Locales 16,044 15,102 942 6 31,047 28,270 52 53
GASTO CORRIENTE 68,767 63,916 4,851 8 105,848 94,378 65 68
G. Nacional 45,416 41,861 3,556 8 71,029 62,632 64 67
G. Regionales 15,291 14,141 1,150 8 22,145 19,998 69 71
G. Locales 8,060 7,915 145 2 12,675 11,748 64 67
GASTO DE CAPITAL 24,233 20,226 4,007 20 52,383 46,723 46 43
G. Nacional 12,695 9,437 3,258 35 24,828 22,543 51 42
G. Regionales 3,553 3,601 -48 -1 9,183 7,658 39 47
G. Locales 7,984 7,187 797 11 18,372 16,521 43 44
PROYECTO 17,440 16,989 451 3 42,394 38,971 41 44
G. Nacional 6,380 6,698 -318 -5 15,881 15,782 40 42
G. Regionales 3,389 3,396 -8 0 8,763 7,215 39 47
G. Locales 7,672 6,895 777 11 17,751 15,974 43 43
BIENES Y SERVICIOS 22,146 22,137 9 0 39,564 34,970 56 63
G. Nacional 13,648 13,912 -265 -2 25,382 22,541 54 62
G. Regionales 3,130 3,134 -4 0 5,932 4,916 53 64
G. Locales 5,368 5,090 278 5 8,251 7,512 65 68
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28,808 26,767 2,040 8 41,162 38,241 70 70
G. Nacional 16,415 15,451 965 6 24,391 22,494 67 69
G. Regionales 10,606 9,555 1,050 11 14,098 13,099 75 73
G. Locales 1,787 1,761 25 1 2,674 2,648 67 67
Gasto sin Transferencias
GASTO NO FINANCIERO 87,965 84,142 3,823 5 153,241 141,101 57 60
GASTO CORRIENTE 1/ 67,291 63,916 3,375 5 104,373 94,378 64 68
GASTO DE CAPITAL 2/ 20,674 20,226 448 2 48,869 46,723 42 43
NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN AL MES DE
SETIEMBREPIM % AVANCE
62
55
60
60
62
60
61
57
6164 66
62 6460
45
50 5156
5153 52
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
GNF por nivel de Gobierno: a Setiembre (% del PIM)
55,115 59,63069,190
77,880 79,759 84,14293,000
58 55 59 61 60 60 59
0
20
40
60
80
100
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasto no Financiero: a Setiembre (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
12
11%
El GNF, al mes de setiembre 2017, aumentó en 11% respecto a similar periodo del2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de los tres niveles deGobierno. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 59%, liderado por el G.Nacional y el G. Regional (61% y 60% respectivamente).
Variación % a Set. 2017/2016
GN: 13%
GR: 6%
GL: 6%
1/
34,791 32,37037,928
44,99150,644 51,298
58,111
11,154 13,365 15,489 16,629 15,979 17,743 18,844
9,17113,895 15,773
16,25913,136 15,102 16,044
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GNF por nivel de Gobierno: a Setiembre (Millones de S/)
G. Nacional G. Regionales G. Locales
9%
11%10%
13%13%
12%
10% 10% 11%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
E F M A M J J A S
Evolución Acumulada del GNF (Var. % 2017/2016)
13
Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF durante el año 2017 presenta unatendencia creciente, en los tres niveles de Gobierno.
9%
15%13%
20%18%
16%
13% 13% 13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
E F M A M J J A S
Evolución Acumulada del GNF del G. Nacional(Var. % 2017/2016)
11%
5% 5%3%
5% 6%5% 5%
6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
E F M A M J J A S
Evolución Acumulada del GNF del G. Regional(Var. % 2017/2016)
8%
3% 2% 2% 1%3%
4%5%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
E F M A M J J A S
Evolución Acumulada del GNF del G. Locales(Var. % 2017/2016)
41
44
46
47
47
50
51
51
52
54
59
59
59
60
61
62
63
63
64
65
66
67
67
67
67
68
69
72
72
83
Tribunal Constitucional
Producción
Ambiental
Agricultura
Presidencia Consejo Ministros
Transportes y Comunicaciones
ONPE
Justicia
Comercio Exterior y Turismo
Educación
Desarrollo e Inclusión Social
Cultura
JNE
RENIEC
Congreso de la República
Contraloria General
Trabajo y Promoción del Empleo
Salud
Defensoria del Pueblo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Consejo Nacional de la Magistratura
Defensa
Interior
Ministerio Público
Economía y Finanzas
Poder Judicial
Fuero Militar Policial
Vivienda Construcción y Saneamiento
Relaciones Exteriores
Energía y Minas
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Setiembre 2017
(Avance % del PIM)
-329
-104
-85
-47
-43
-32
-16
-14
-12
-5
-4
-1
2
20
27
34
46
60
63
78
108
151
154
156
194
326
493
1,054
1,387
3,151
ONPE
JNE
Defensa
Relaciones Exteriores
Producción
Ambiental
Tribunal Constitucional
Comercio Exterior y Turismo
Contraloria General
Cultura
Consejo Nacional de la Magistratura
Defensoria del Pueblo
Fuero Militar Policial
RENIEC
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Justicia
Congreso de la República
Presidencia Consejo Ministros
Ministerio Público
Poder Judicial
Trabajo y Promoción del Empleo
Salud
Agricultura
Desarrollo e Inclusión Social
Transportes y Comunicaciones
Educación
Interior
Energía y Minas
Economía y Finanzas
Vivienda Construcción y Saneamiento
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:Al mes de Setiembre
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
14
Al mes de Setiembre 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del13% respecto al año 2016; explicado por el incremento de los sectores: Vivienda,Construcción y Saneamiento; Economía y Finanzas y Energía y Minas. Asimismo,el sector que lideró el avance de la ejecución respecto al PIM fue Energía y Minas(83%).
Transferencia al Fondo
Agua, Saneamiento
y Salud
Transferencia al fondo ante la ocurrencia de desastres naturales y
pago de sentencias judiciales
Aporte a Petroperú
51
51
54
54
56
58
58
58
58
60
61
61
61
62
62
63
63
63
64
64
64
64
64
64
65
71
Piura
Tacna
Cusco
La Libertad
Ayacucho
Huánuco
Madre De Dios
Amazonas
Lima
Cajamarca
Pasco
Ancash
Apurímac
Prov.Constitucional Del Callao
Moquegua
Huancavelica
Ica
Municipalidad Metrop. De Lima
Puno
Arequipa
San Martin
Junin
Tumbes
Ucayali
Lambayeque
Loreto
Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Setiembre 2017
(Avance % del PIM)
15
El GNF de los G. Regionales presentó un crecimiento de 6% respecto a similarperiodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del GR.de Arequipa. Asimismo, los GRs que lideraron el ranking de ejecución respecto alPIM fueron: Loreto, Lambayeque, Ucayali, Tumbes, Junín, San Martín, Arequipa yPuno.
-191
-116
-41
-24
-19
-5
3
7
7
8
9
12
23
24
33
34
39
62
72
75
91
103
109
193
220
373
La Libertad
Prov.Constitucional Del Callao
Cusco
Ayacucho
San Martin
Madre De Dios
Huancavelica
Municipalidad Metrop. De Lima
Lima
Piura
Pasco
Tumbes
Apurímac
Amazonas
Tacna
Ica
Huánuco
Lambayeque
Ucayali
Cajamarca
Moquegua
Puno
Ancash
Junin
Loreto
Arequipa
Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Setiembre
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
GNF funciones Educación, Salud ,
Agropecuaria y Transportes
43
45
45
46
47
47
47
47
47
48
49
49
49
49
51
52
52
53
53
53
54
57
58
59
65
Apurímac
Ayacucho
Ancash
Tumbes
Lambayeque
Huanuco
Junin
Puno
Arequipa
Pasco
Madre de Dios
Huancavelica
Amazonas
Moquegua
La Libertad
Cusco
San Martin
Ica
Ucayali
Piura
Cajamarca
Loreto
Lima
Tacna
Prov.Constitucional del Callao
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes setiembre 2017
(Avance % del PIM )
-250
-63
-31
-19
-10
-6
-4
-2
1
12
16
17
22
22
30
49
68
83
97
100
103
114
138
190
253
Cusco
Moquegua
Tacna
Arequipa
Lambayeque
Apurímac
Tumbes
Ica
Madre de Dios
Prov.Constitucional del Callao
Junin
Piura
Ucayali
Pasco
Puno
Loreto
Amazonas
La Libertad
Ancash
Huanuco
Huancavelica
Ayacucho
San Martin
Cajamarca
Lima
Gasto no Financiero de los G. Locales por
Departamento: Al mes de Setiembre(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)
16
El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 6% respecto al mes desetiembre 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución deldepartamento de Lima, seguido por los departamentos de Cajamarca y SanMartín. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao lideró el ranking deejecución respecto al PIM (65%).
GNF principalmente de
la función Planeamiento Transporte y Saneamiento
11,83913,806
15,80017,650
19,283
22,137 22,146
56 56 58 60 5863
56
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasto en Bienes y Servicios: a Setiembre (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
17
0%
El gasto en Bienes y Servicios al mes de setiembre 2017, presentó una ejecuciónsimilar respecto al año 2016 (donde los G. Locales presentaron un crecimientodel 5%). Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 56% (menor al del año2016).
Variación % a Set. 2017/2016
GN: -2%
GR: 0%
GL: 5%
55
53 5356 56
625452
5563
5955
64
5363
65 6671
6568 65
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: a Setiembre (% del PIM)
7,678 7,7409,131
10,49612,142
13,912 13,648
1,357 1,936 2,167 2,349 2,7523,134 3,1302,804
4,130 4,502 4,805 4,3905,090 5,368
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: a Setiembre (Millones de S/)
41
45
48
48
51
52
53
53
54
54
54
55
55
56
57
57
57
57
58
58
58
60
63
63
64
66
66
72
78
84
Presidencia Consejo Ministros
Viv. Construcción y Saneamiento
Agricultura
Interior
Desarrollo e Inclusión Social
Comercio Exterior y Turismo
Congreso de la República
Trabajo y Promoción del Empleo
Energía y Minas
Salud
Educación
ONPE
Defensa
Justicia
Ministerio Público
Ambiental
Economía y Finanzas
Contraloria General
RENIEC
Transportes y Comunicaciones
Producción
Jurado Nacional de Elecciones
Tribunal Constitucional
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Defensoria del Pueblo
Poder Judicial
Relaciones Exteriores
Consejo Nacional de la Magistratura
Fuero Militar Policial
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Setiembre 2017
(Avance % del PIM)
-311
-162
-102
-92
-61
-59
-49
-45
-27
-13
-8
-5
-4
0
0
0
1
1
2
2
5
20
21
23
40
41
46
67
72
331
ONPE
Salud
Transportes y Comunicaciones
Economía y Finanzas
Jurado Nacional de Elecciones
Defensa
Educación
Relaciones Exteriores
Ambiental
Trabajo y Promoción del Empleo
Producción
Comercio Exterior y Turismo
Desarrollo e Inclusión Social
Tribunal Constitucional
Fuero Militar Policial
Defensoria del Pueblo
Congreso de la República
Consejo Nacional de la Magistratura
Contraloria General
Cultura
Energía y Minas
Mujer y Poblaciones Vulnerables
RENIEC
Justicia
Viv. Construcción y Saneamiento
Ministerio Público
Poder Judicial
Presidencia Consejo Ministros
Interior
Agricultura
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Setiembre
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
18
Suministros médicos
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, al mes de setiembre 2017, fue menoren 2% respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por la menorejecución del sector ONPE, Salud y Transportes y Comunicaciones. Los sectores quelideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Fuero Militar Policial,Consejo Nacional de la Magistratura y Relaciones Exteriores.
Servicios de mantenimiento y reparaciones de
carreteras, caminos y puentes
Proceso electoral 2016
Servicios Profesionales y
Técnicos (Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural)
Gasto en Mantenimiento por Departamento
19
1/
Al mes de setiembre 2017, el gasto en mantenimiento fue superior en 8%respecto a similar periodo del año 2016 y los departamentos que explicarondicho resultado fueron principalmente Ancash, Lambayeque (zona norte), Loreto(zona oriente) y Piura (zona norte).
2017 2016
ORIENTE 282 209 73 35
CENTRO 1,290 1,167 123 11
SUR 731 841 -111 -13
NORTE 578 453 124 27
TOTAL 2,880 2,671 209 8
ZONA GEOGRÁFICAAL MES DE SETIEMBRE
Dif Var. %
Gasto en mantinimiento por Zona Geográfica(Millones de S/)
-57
-42
-21
-21
-17
-17
-12
-8
-8
-4
-3
6
6
15
15
15
18
22
25
26
34
47
47
51
93
-100 -50 0 50 100 150
Cusco
Apurímac
Huancavelica
Prov.Constitucional del Callao
Puno
Ayacucho
Pasco
Moquegua
Ucayali
La Libertad
Tumbes
Madre de Dios
Amazonas
Huanuco
Lima
Junin
Ica
San Martin
Tacna
Arequipa
Cajamarca
Piura
Loreto
Lambayeque
Ancash
Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Setiembre
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y
reparaciones.
12,03414,654
17,829 18,87516,811 16,989 17,440
41 4246 49 46
44 41
05101520253035404550556065
-3,000
2,000
7,000
12,000
17,000
22,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Proyectos de Inversión: a Setiembre (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
20
3%
La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de setiembre 2017, fue superioren 3% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por elcrecimiento de la ejecución de los G. Locales. Asimismo, se registró un avancerespecto al PIM de 41% (menor al de año 2016).
Variación % a Set. 2017/2016
GN: -5%
GR: 0%
GL: 11%
54
42
48
45
53
4240
36
46
5256
4647
39
32
41 43
49
4043
43
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Setiembre (% del PIM)
5,935
4,253
5,265
6,193
7,903
6,698 6,380
2,430
3,527 4,293 4,250
3,151 3,396 3,3893,669
6,874
8,272 8,432
5,758
6,8957,672
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Setiembre (Millones de S/)
32
34
37
38
39
39
39
40
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
54
Tumbes
Lambayeque
Ancash
Arequipa
Madre de Dios
Junin
Apurímac
Ayacucho
Pasco
Amazonas
Puno
Huanuco
Lima
Ucayali
Piura
Huancavelica
Callao
Ica
Loreto
La Libertad
Moquegua
San Martin
Cusco
Cajamarca
Tacna
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Setiembre 2017
(Avance % del PIM)
-210
-56
-54
-27
-25
-19
-1
-1
2
4
17
17
18
24
31
32
56
59
93
100
103
108
133
174
182
Cusco
Moquegua
Arequipa
Lambayeque
Apurímac
Tacna
Ica
Madre de Dios
Callao
Tumbes
Pasco
Junin
Piura
Ucayali
Loreto
Puno
Amazonas
Ancash
Huancavelica
Huanuco
Ayacucho
La Libertad
San Martin
Lima
Cajamarca
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Setiembre
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
21
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de setiembre2017, fue mayor en 11% respecto a similar periodo del año 2016, registrándoseun incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca, Limay San Martín). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró elranking (54%).
Proyectos principalmente en
Saneamiento, Transportes y
Educación
16
19
21
22
26
27
28
29
30
32
34
38
39
40
42
44
46
48
50
53
54
56
56
56
61
Piura
Cajamarca
Ancash
La Libertad
Prov.Constitucional del Callao
Tacna
Cusco
Ayacucho
Huánuco
Lima
Amazonas
Ica
Apurímac
Puno
Huancavelica
Tumbes
Madre de Dios
Pasco
Ucayali
Junin
San Martin
Arequipa
Loreto
Lambayeque
Moquegua
Proyectos de Inversión del G. Regional: Setiembre 2017(Avance % del PIM)
-284
-113
-105
-64
-64
-41
-24
-23
-21
-17
-12
-11
-10
-8
-6
-4
-3
6
13
24
29
43
85
134
136
332
La Libertad
Prov.Constitucional del Callao
Cusco
Ayacucho
San Martin
Piura
Ica
Lima
Cajamarca
Huancavelica
Huánuco
Pasco
Apurímac
Madre de Dios
Lambayeque
Amazonas
Tumbes
Municipalidad Metrop. de Lima
Ancash
Tacna
Ucayali
Puno
Moquegua
Junin
Loreto
Arequipa
Proyectos de Inversión del G. Regional: al mes de Setiembre(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
22
En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de setiembre 2017, fuesimilar al del año 2016. Los GRs de Arequipa, Loreto y Junín fueron los quepresentaron un mayor incremento en la ejecución de proyectos. Asimismo, losGRs de Moquegua, Lambayeque, Loreto y Arequipa fueron los que lideraron elranking de ejecución respecto al PIM.
Proyectos principalmente en la función agropecuaria
(Chavimochic III Etapa)
PIP principalmente en la función
Agropecuaria (Majes Siguas – II Etapa) y
Transportes (Mejoramiento
Carretera Variante de Uchumayo)
2
2
4
4
7
13
16
19
20
22
22
24
25
25
32
35
36
38
41
43
44
46
48
50
53
JNE
Trabajo y Promoción del Empleo
Fuero Militar Policial
Tribunal Constitucional
Justicia
Poder Judicial
Interior
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia Consejo Ministros
Energía y Minas
Ambiental
Contraloria General
Salud
Producción
Comercio Exterior y Turismo
Agricultura
Cultura
Educación
Relaciones Exteriores
Vivienda Construcción y Saneamiento
Economía y Finanzas
Transportes y Comunicaciones
Defensa
Ministerio Público
Consejo Nacional de la Magistratura
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Setiembre 2017
(Avance % del PIM)
-253
-161
-104
-56
-39
-32
-28
-23
-20
-17
-17
-14
-14
-14
-4
-3
-1
0
0
0
0
0
1
1
11
24
80
130
233
Defensa
Agricultura
Energía y Minas
Economía y Finanzas
Producción
Comercio Exterior y Turismo
Contraloria General
JNE
Interior
Tribunal Constitucional
Poder Judicial
Desarrollo e Inclusión Social
Justicia
Relaciones Exteriores
Consejo Nacional de la Magistratura
Cultura
Fuero Militar Policial
RENIEC
Trabajo y Promoción del Empleo
Congreso de la República
ONPE
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia Consejo Ministros
Ambiental
Ministerio Público
Salud
Educación
Transportes y Comunicaciones
Vivienda Construcción y Saneamiento
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Setiembre
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
23
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de setiembre2017, fue menor en 5% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado,principalmente por los sectores: Defensa, Agricultura y Energía y Minas. Lossectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: el ConsejoNacional de la Magistratura (CNM), Ministerio Público, Defensa, Transportes yComunicaciones y Economía y Finanzas.
PIP “Instalación de los servicios de agua potable
y alcantarillado en la Nueva Ciudad de Olmos”
e “Instalación de los servicios de viabilidad urbana para la Nueva
Ciudad de Olmos”
24
Al mes de setiembre 2017, los departamentos que mostraron un aumento en laejecución de proyectos de inversión, respecto al similar periodo 2016, fueron:Arequipa (zona sur); Loreto y San Martín (zona oriente) y Lambayeque (zonanorte).
Proyectos de Inversión por Departamento
-510
-376
-249
-144
-50
-45
-31
-5
-2
14
14
19
42
60
61
62
75
121
128
142
161
208
233
258
266
-600 -400 -200 0 200 400
Lima
Cusco
Callao
La Libertad
Ica
Huancavelica
Apurímac
Madre de Dios
Piura
Pasco
Tacna
Cajamarca
Tumbes
Ucayali
Amazonas
Moquegua
Ayacucho
Ancash
Huánuco
Junin
Puno
Lambayeque
San Martin
Loreto
Arequipa
Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Setiembre(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
2017 2016
ORIENTE 2,549 1,942 607 31
CENTRO 6,007 6,412 -405 -6
SUR 5,828 5,702 126 2
NORTE 3,057 2,933 124 4
TOTAL 17,440 16,989 451 3
Proyecto de Inversión por Zona Geográfica
(Millones de S/)
AL MES DE SETIEMBREZONA GEOGRÁFICA Dif Var. %
Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos delpresupuesto, al mes de setiembre 2017, ejecutaron en promedio el 46% del PIM,siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
25
Proyecto Pliego PIA PIM
Ejecución al
mes de
Setiembre
Avance %
PIM
Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de
Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,185 1,738 724 42
Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,119 1,121 525 47
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 379 379 329 87
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 334 335 26 8
Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro
de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 305 273 212 78
Integracion vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones 256 257 191 74
Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 234 247 189 77
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho M. de Transportes y Comunicaciones 241 241 53 22
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el
Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - CuscoM. de Transportes y Comunicaciones 212 239 0 0
Mejoramiento Integral de la Via Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores -
Puente Costanera - Nodo de VersallesM. de Transportes y Comunicaciones 152 222 121 55
Instalacion de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito
de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque
M. de Vivienda Construcción y
Saneamiento265 221 2 1
Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre El Puente San Isidro y la Vía
de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-
Región Arequipa
M. de Transportes y Comunicaciones 70 201 143 71
Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 167 188 126 67
Creación de los Servicios de La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador
Provincia y Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 178 97 55
Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San
Luis, LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 177 9 5
Total Principales Proyectos 5,916 6,017 2,747 46
Resto de Proyectos 18,141 36,377 14,693 40
Total Proyectos 24,057 42,394 17,440 41
La información que se presentaen el Reporte es la ejecución delgasto devengado al 30 desetiembre del 2017, registradaen el SIAF-MEF, y se detallaránen el "Reporte Seguimiento delPresupuesto".
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