REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ... · olivares murillo luis...

690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDEENTIDAD:

210 210 02/04/2018 CYD NOR SUE[P:04 T:DT A:2018] 690 - COSEDE - DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE LA DRA. ALEXANDRA LUCERO ORBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.

SAPROBADO0.00133.17CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

1768150270001 AMALDONADOD

AMALDONADOD

AMALDONADOD MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 101.00 101.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 32.17 32.17 0.00

211 211 06/04/2018 COM NOR OGAGAVILANEZ GAVILANEZ HECTOR MANUEL.-LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2018, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COSEDE SEGUN JUSTIFICACIONES Y AUTORIZACION ANEXA.

NAPROBADO0.0099.50GAVILANEZ GAVILANEZ HECTOR MANUEL0200942241 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

212 212 06/04/2018 COM NOR OGAGAVILANEZ GAVILANEZ HECTOR MANUEL.-LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2018, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COSEDE SEGUN JUSTIFICACIONES Y AUTORIZACION ANEXA.

NAPROBADO0.00104.25GAVILANEZ GAVILANEZ HECTOR MANUEL0200942241 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.25 4.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

213 213 06/04/2018 COM NOR OGAOLIVARES MURILLO LUIS ALFREDO.-LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL AGENDA DE MEDIOS CAPACITACION A CIUDADANOS LOGICA Y ORGANIZACION DEL EVENTO

NAPROBADO0.0090.48OLIVARES MURILLO LUIS ALFREDO0917039604 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.48 90.48 0.00

214 214 06/04/2018 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2018] 690: COSEDE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL 2018 DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN

SAPROBADO0.005,404.45CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE


AMALDONADOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 5,404.45 5,404.45 0.00

215 215 06/04/2018 CYD NOR SUE[P:03 T:AJ A:2018] 690; COSEDE.- PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS PAGADAS EN MARZO DEL 2018 DE CODIGO DE TRABAAJO



AMALDONADOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 18.03 18.03 0.00

216 216 06/04/2018 CYD NOR SUE[P:03 T:AJ A:2018] 690: COSEDE.- PAGOS FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 DE LA SERVIDORA MARCELA ROSERO



AMALDONADOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 26.90 26.90 0.00

217 217 06/04/2018 CYD NOR SUE[P:03 T:FD A:2018] 690: COSEDE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PARA PERSONAL PASIVO DE JUAN MIRANDA Y JUAN MORALES DE MARZO DEL 2018



AMALDONADOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 309.04 309.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



218 218 09/04/2018 COM NOR OGAANDRADE GUZMAN DIEGO GERMAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2018 A CHILLANES BOLIVAR, COSEDE TERRITORIAL CAPACITACION

NAPROBADO0.0078.50ANDRADE GUZMAN DIEGO GERMAN1714817945 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 78.50 78.50 0.00

219 219 09/04/2018 COM NOR OGAANDRADE GUZMAN DIEGO GERMAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2018 A CHILLANES BOLIVAR, COSEDE TERRITORIAL CAPACITACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 86.49 86.49 0.00

220 219 09/04/2018 COM RTO OGAANDRADE GUZMAN DIEGO GERMAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2018 A CHILLANES BOLIVAR, COSEDE TERRITORIAL CAPACITACION

NAPROBADO0.00-86.49ANDRADE GUZMAN DIEGO GERMAN1714817945 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -86.49 -86.49 0.00

221 221 09/04/2018 COM NOR OGAANDRADE GUZMAN DIEGO GERMAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2018 A GUARANDA BOLIVAR, COSEDE TERRITORIAL CAPACITACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 86.49 86.49 0.00

222 212 13/04/2018 DEV NOR OGAGAVILANEZ GAVILANEZ HECTOR MANUEL.-LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2018, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COSEDE SEGUN JUSTIFICACIONES Y AUTORIZACION ANEXA.

SAPROBADO0.00104.25GAVILANEZ GAVILANEZ HECTOR MANUEL0200942241 KCGAVILANES KCGAVILANE

SKCGAVILANE

S MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.25 4.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



223 213 13/04/2018 DEV NOR OGAOLIVARES MURILLO LUIS ALFREDO.-LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL AGENDA DE MEDIOS CAPACITACION A CIUDADANOS LOGICA Y ORGANIZACION DEL EVENTO

SAPROBADO0.0090.48OLIVARES MURILLO LUIS ALFREDO0917039604 KCGAVILANES KCGAVILANE

SKCGAVILANE

S MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.48 90.48 0.00

224 221 13/04/2018 DEV NOR OGAANDRADE GUZMAN DIEGO GERMAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2018 A GUARANDA BOLIVAR, COSEDE TERRITORIAL CAPACITACION

SAPROBADO0.0086.49ANDRADE GUZMAN DIEGO GERMAN1714817945 KCGAVILANES KCGAVILANE

SKCGAVILANE

S MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 86.49 86.49 0.00

225 211 13/04/2018 DEV NOR OGAGAVILANEZ GAVILANEZ HECTOR MANUEL.-LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2018, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COSEDE SEGUN JUSTIFICACIONES Y AUTORIZACION ANEXA.

SAPROBADO0.0099.50GAVILANEZ GAVILANEZ HECTOR MANUEL0200942241 KCGAVILANES KCGAVILANE

SKCGAVILANE

SMAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

226 218 13/04/2018 DEV NOR OGAANDRADE GUZMAN DIEGO GERMAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2018 A CHILLANES BOLIVAR, COSEDE TERRITORIAL CAPACITACION


SKCGAVILANE

S MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 78.50 78.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



227 227 13/04/2018 COM NOR OGACORPISUL C LTDA.- PAGO POR EL PAGO DE LAS ALICUOTAS DE COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DEL 2018, CON FACTURA 2584 POR EL VALOR DE USD.593.46, MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0046-M

NAPROBADO0.00593.46CORPISUL C LTDA0990761205001 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530421 1701 001 0 593.46 593.46 0.00

228 228 17/04/2018 COM NOR OGASPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES PARA LAS OFICINAS DE COSEDE POR EL MES DE MARZO 2018, CON FACTURA N° 001-001-0140255 POR EL VALOR DE 34.94 AUTORIZADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2018-0047-M

NAPROBADO0.0034.94SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA1791400909001 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 34.94 34.94 0.00

229 229 17/04/2018 COM NOR BYEMORALES VACA GENESIS BEATRIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LOS VENTANALES DE LA COSEDE, CON FACTURA N°595 POR EL VALOR DE 3709.44 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0045-M

NAPROBADO0.003,709.44MORALES VACA GENIS BEATRIS1722825625001 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531403 1701 001 0 3,709.44 3,709.44 0.00

230 229 17/04/2018 COM RTO BYEMORALES VACA GENESIS BEATRIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LOS VENTANALES DE LA COSEDE, CON FACTURA N°595 POR EL VALOR DE 3709.44 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0045-M

NAPROBADO0.00-3,709.44MORALES VACA GENIS BEATRIS1722825625001 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531403 1701 001 0 -3,709.44 -3,709.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



231 231 17/04/2018 COM NOR BYEMORALES VACA GENESIS BEATRIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LOS VENTANALES DE LA COSEDE, CON FACTURA N°595 POR EL VALOR DE 3709.44 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0045-M

NAPROBADO0.003,709.44MORALES VACA GENIS BEATRIS1722825625001 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531403 1701 001 0 3,709.44 3,709.44 0.00

232 232 18/04/2018 COM NOR OGATORO BAEZ DIANA CAROLINA.-LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL AGENDA DE MEDIOS CAPACITACION A CIUDADANOS

NAPROBADO0.0070.01TORO BAEZ DIANA CAROLINA1719244467 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 70.01 70.01 0.00

233 233 18/04/2018 COM NOR OGAANDRADE GUZMAN DIEGO GERMAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL, AGENDA DE MEDIOS, CAPACITACION A LA CIUDADANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 64.90 64.90 0.00

234 234 18/04/2018 COM NOR OGAFLORES VILLEGAS ROSSANA DE LOS ANGELES.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL AGENDA DE MEDIOS Y ENTREVISTAS EN MEDIOS

NAPROBADO0.0071.90FLORES VILLEGAS ROSSANA DE LOS ANGELES

1713062303 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 71.90 71.90 0.00

235 227 18/04/2018 DEV NOR OGACORPISUL C LTDA.- PAGO POR EL PAGO DE LAS ALICUOTAS DE COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DEL 2018, CON FACTURA 2584 POR EL VALOR DE USD.593.46, MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0046-M

SAPROBADO0.00593.46CORPISUL C LTDA0990761205001 KCGAVILANES KCGAVILANES

KCGAVILANES MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530421 1701 001 0 593.46 593.46 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



236 236 19/04/2018 COM NOR OGAINTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS COSEDE GUAYAQUIL CON FACTURA N°026-100-016831269, MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0049-M

NAPROBADO0.007.01INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 DGGUANO DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 7.01 7.01 0.00

237 237 19/04/2018 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA EL SERVCIO DE LUZ DE COSEDE GUAYAQUIL.- PAGO POR EL SERVICIO DE DE ENERGIA ELECTRICA CNEL POR EL PERIODO DE 13 MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2018, FACTURA N°148-999-002461692, CON MEMORANDO AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0048-M

NAPROBADO0.00288.33EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 288.33 288.33 0.00

238 238 19/04/2018 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS DE ECUADOR CDE EP POR EL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON FACTURA DADJUNTA N° 085-008-000002711 POR EL VALOR DE 21,00, AUTORIZACION COSEDE-CGAF-2018-0064-M

NAPROBADO0.0021.00EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

239 231 20/04/2018 DEV NOR OGAMORALES VACA GENESIS BEATRIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LOS VENTANALES DE LA COSEDE, CON FACTURA N°595 POR EL VALOR DE 3709.44 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0045-M

NERRADO3,278.883,312.00MORALES VACA GENIS BEATRIS1722825625001 KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



240 236 20/04/2018 DEV NOR OGAINTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS COSEDE GUAYAQUIL CON FACTURA N°026-100-016831269, MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0049-M

SAPROBADO0.007.01INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 KCGAVILANES KCGAVILANES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 7.01 7.01 0.00

241 237 20/04/2018 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA EL SERVCIO DE LUZ DE COSEDE GUAYAQUIL.- PAGO POR EL SERVICIO DE DE ENERGIA ELECTRICA CNEL POR EL PERIODO DE 13 MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2018, FACTURA N°148-999-002461692, CON MEMORANDO AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0048-M

SAPROBADO0.00288.33EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 KCGAVILANESKCGAVILANE

SKCGAVILANE

S MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 288.33 288.33 0.00

242 228 20/04/2018 DEV NOR OGASPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES PARA LAS OFICINAS DE COSEDE POR EL MES DE MARZO 2018, CON FACTURA N° 001-001-0140255 POR EL VALOR DE 34.94 AUTORIZADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2018-0047-M

SAPROBADO0.0031.20SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA1791400909001 KCGAVILANES

KCGAVILANES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 31.20 31.20 0.00

243 228 20/04/2018 RDP NOR OGASPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES PARA LAS OFICINAS DE COSEDE POR EL MES DE MARZO 2018, CON FACTURA N° 001-001-0140255 POR EL VALOR DE 34.94 AUTORIZADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2018-0047-M

SAPROBADO0.003.74SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA1791400909001 KCGAVILANES KCGAVILANE

SKCGAVILANE

SKCGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 3.74 3.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



244 232 23/04/2018 DEV NOR OGATORO BAEZ DIANA CAROLINA.-LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL AGENDA DE MEDIOS CAPACITACION A CIUDADANOS

SAPROBADO0.0070.01TORO BAEZ DIANA CAROLINA1719244467 KCGAVILANES KCGAVILANE

SKCGAVILANE

S MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 70.01 70.01 0.00

245 233 23/04/2018 DEV NOR OGAANDRADE GUZMAN DIEGO GERMAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL, AGENDA DE MEDIOS, CAPACITACION A LA CIUDADANIA


SKCGAVILANE

S MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 64.90 64.90 0.00

246 231 23/04/2018 DEV NOR BYE CORTINAS ENROLLABLES SAPROBADO0.003,312.00MORALES VACA GENIS BEATRIS1722825625001 KCGAVILANES

KCGAVILANES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531403 1701 001 0 3,312.00 3,312.00 0.00

247 231 23/04/2018 RDP NOR BYEMORALES VACA GENESIS BEATRIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LOS VENTANALES DE LA COSEDE, CON FACTURA N°595 POR EL VALOR DE 3709.44 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0045-M

SAPROBADO0.00397.44MORALES VACA GENIS BEATRIS1722825625001 KCGAVILANES KCGAVILANE

SKCGAVILANE

SKCGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531403 1701 001 0 397.44 397.44 0.00

248 248 23/04/2018 COM NOR OGAINTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO 2018, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0051-M

NAPROBADO0.0034.11INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 34.11 34.11 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



249 249 23/04/2018 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA PERIODO DE CONSUMO MARZO 2018, CON FACTURA N°001-002-000000152, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2018-0039-M

NAPROBADO0.00817.62CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 817.62 817.62 0.00

250 250 23/04/2018 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PAGO POR EL IVA DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA PERIODO DE CONSUMO MARZO 2018, CON FACTURA N°001-002-000000152, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2018-0039-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 98.11 98.11 0.00

251 251 23/04/2018 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAN WIFI GESTIONADO, POR EL MES DE MARZO 2018, CON FACTURAS N°001-002-000000153, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2018-0038-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 720.00 720.00 0.00

252 252 23/04/2018 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL IVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAN WIFI GESTIONADO, POR EL MES DE MARZO 2018, CON FACTURAS N°001-002-000000153, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2018-0038-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 86.40 86.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



253 253 23/04/2018 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE DATA CENTER FISICO (HOUSING) Y LAN Y WIFI GESTIONADO CON FACTURAS N°156,158,157 Y 154 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2018-0037-M

NAPROBADO0.006,727.62CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6,727.62 6,727.62 0.00

254 254 23/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 1067 SAPROBADO0.00186.59

CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

1768150270001 USERAPP USERAPPKCGAVILANE

SKCGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 530421 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 75.14 75.14 0.00

01 000 000 001 000 530844 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 26.45 26.45 0.00

255 255 23/04/2018 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL IVA DEL SERVICIO DE DATA CENTER FISICO (HOUSING) Y LAN Y WIFI GESTIONADO CON FACTURAS N°156,158,157 Y 154 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2018-0037-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 807.31 807.31 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



256 256 23/04/2018 COM NOR OGAFREIRE GUERRERO LORENA ELIZABETH.-LIQUIDACION DE VIATICOS A RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2018, GIRA DE MEDIOS Y COSEDE TERRITORIAL, DE ACUERDO A DOCUMENTOS PRESENTADOS

NAPROBADO0.00130.00FREIRE GUERRERO LORENA ELIZABETH1802536977 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

257 238 24/04/2018 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS DE ECUADOR CDE EP POR EL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON FACTURA DADJUNTA N° 085-008-000002711 POR EL VALOR DE 21,00, AUTORIZACION COSEDE-CGAF-2018-0064-M

SAPROBADO0.0018.75EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 18.75 18.75 0.00

258 238 24/04/2018 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS DE ECUADOR CDE EP POR EL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON FACTURA DADJUNTA N° 085-008-000002711 POR EL VALOR DE 21,00, AUTORIZACION COSEDE-CGAF-2018-0064-M



KCGAVILANES

KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 2.25 2.25 0.00

259 234 24/04/2018 DEV NOR OGAFLORES VILLEGAS ROSSANA DE LOS ANGELES.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL AGENDA DE MEDIOS Y ENTREVISTAS EN MEDIOS



KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 71.90 71.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



260 248 24/04/2018 DEV NOR OGAINTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO 2018, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2018-0051-M

SAPROBADO0.0034.11INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 34.11 34.11 0.00

261 249 24/04/2018 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA PERIODO DE CONSUMO MARZO 2018, CON FACTURA N°001-002-000000152, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2018-0039-M

SAPROBADO0.00817.62CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


SKCGAVILANE

S MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 817.62 817.62 0.00

262 250 24/04/2018 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PAGO POR EL IVA DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA PERIODO DE CONSUMO MARZO 2018, CON FACTURA N°001-002-000000152, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2018-0039-M



KCGAVILANES

KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 98.11 98.11 0.00

263 251 24/04/2018 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAN WIFI GESTIONADO, POR EL MES DE MARZO 2018, CON FACTURAS N°001-002-000000153, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2018-0038-M



KCGAVILANES

MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 720.00 720.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



264 252 24/04/2018 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL IVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAN WIFI GESTIONADO, POR EL MES DE MARZO 2018, CON FACTURAS N°001-002-000000153, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2018-0038-M



KCGAVILANES

KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 86.40 86.40 0.00

265 253 24/04/2018 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE DATA CENTER FISICO (HOUSING) Y LAN Y WIFI GESTIONADO CON FACTURAS N°156,158,157 Y 154 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2018-0037-M

SAPROBADO0.006,727.62CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6,727.62 6,727.62 0.00

266 255 24/04/2018 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL IVA DEL SERVICIO DE DATA CENTER FISICO (HOUSING) Y LAN Y WIFI GESTIONADO CON FACTURAS N°156,158,157 Y 154 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2018-0037-M



SKCGAVILANE

SKCGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 807.31 807.31 0.00

267 267 24/04/2018 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MES DE MARZO DEL 2018, CON FACTURAS N°001-777-090651514, 090634339 SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2018-0052-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 776.31 776.31 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 14 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



268 268 24/04/2018 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIOS AEREOS PASAJES, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COSEDE, POR EL MES DE MARZO DEL 2018, CON FACTURA N°001-020-00025071, MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UPA-2018-0014-M

NAPROBADO0.00378.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 378.00 378.00 0.00

269 269 24/04/2018 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL IVA CONTRATACION DEL SERVICIOS AEREOS PASAJES, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COSEDE, POR EL MES DE MARZO DEL 2018, CON FACTURA N°001-020-00025071, MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UPA-2018-0014-M

NAPROBADO0.0038.40EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 38.40 38.40 0.00

270 256 24/04/2018 DEV NOR OGAFREIRE GUERRERO LORENA ELIZABETH.-LIQUIDACION DE VIATICOS A RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2018, GIRA DE MEDIOS Y COSEDE TERRITORIAL, DE ACUERDO A DOCUMENTOS PRESENTADOS

SAPROBADO0.00130.00FREIRE GUERRERO LORENA ELIZABETH1802536977 KCGAVILANES KCGAVILANE

SKCGAVILANE

S MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

271 267 24/04/2018 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MES DE MARZO DEL 2018, CON FACTURAS N°001-777-090651514, 090634339 SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2018-0052-M




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 693.14 693.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 15 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



272 267 24/04/2018 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MES DE MARZO DEL 2018, CON FACTURAS N°001-777-090651514, 090634339 SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2018-0052-M



KCGAVILANES

KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 83.17 83.17 0.00

273 268 24/04/2018 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIOS AEREOS PASAJES, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COSEDE, POR EL MES DE MARZO DEL 2018, CON FACTURA N°001-020-00025071, MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UPA-2018-0014-M

SAPROBADO0.00378.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


SKCGAVILANE

S MAVILEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 378.00 378.00 0.00

274 269 24/04/2018 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL IVA CONTRATACION DEL SERVICIOS AEREOS PASAJES, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COSEDE, POR EL MES DE MARZO DEL 2018, CON FACTURA N°001-020-00025071, MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UPA-2018-0014-M

SAPROBADO0.0038.40EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


SKCGAVILANE

SKCGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 38.40 38.40 0.00

275 259 24/04/2018 DEV RTO OGAFLORES VILLEGAS ROSSANA DE LOS ANGELES.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL AGENDA DE MEDIOS Y ENTREVISTAS EN MEDIOS

NAPROBADO0.00-71.90FLORES VILLEGAS ROSSANA DE LOS ANGELES


KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -71.90 -71.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



276 234 25/04/2018 COM RTO OGAFLORES VILLEGAS ROSSANA DE LOS ANGELES.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL AGENDA DE MEDIOS Y ENTREVISTAS EN MEDIOS

NAPROBADO0.00-71.90FLORES VILLEGAS ROSSANA DE LOS ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -71.90 -71.90 0.00

277 277 25/04/2018 COM NOR OGAFLORES VILLEGAS ROSSANA DE LOS ANGELES.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL AGENDA DE MEDIOS Y ENTREVISTAS EN MEDIOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 64.92 64.92 0.00

278 278 25/04/2018 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2018] 690.- COSEDE.- NÓMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL DE 2018 DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.



AMALDONADOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 41,972.00 41,972.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 2,349.00 2,349.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 49,224.40 49,224.40 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 9,085.94 9,085.94 0.00

279 279 25/04/2018 CYD NOR SUE[P:04 T:DT A:2018] 690.- COSEDE.- NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DE 2018 DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.



AMALDONADOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 3,239.83 3,239.83 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 643.40 643.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 17 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



280 280 25/04/2018 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE P.E.-PAGO POR LA CONTRATACION DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA N°085-008-000002673 POR EL VALOR DE USD.1110.52 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UDA-2018-0003-M

NAPROBADO0.001,110.52EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 1,110.52 1,110.52 0.00

281 281 25/04/2018 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2018] 690.- COSEDE.- NÓMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2018 PAGADAS EN ABRIL 2018 DE LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN BAJO CÓDIGO DE TRABAJO.



AMALDONADOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 251.40 251.40 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 30.55 30.55 0.00

282 282 25/04/2018 CYD NOR SUE[P:04 T:AJ A:2018] 690.-COSEDE.-PAGO SUBSIDIO POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE LORENA FREIRE, TARQUINO PATIÑO Y ANA CRISTINA ORTEGA.

SAPROBADO1,274.401,416.00CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE


AMALDONADOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,416.00 1,416.00 0.00

283 283 25/04/2018 CYD NOR SUE[P:04 T:AJ A:2018] 690.- COSEDE.- PAGO SUBSIDIO POR RESIDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE LORENA FREIRE, TARQUINO PATIÑO Y ANA CRISTINA ORTEGA.



AMALDONADOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,416.00 1,416.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 18 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



284 284 25/04/2018 CYD NOR SUE[P:04 T:AJ A:2018] 690.- COSEDE.- PAGO SUBSIDIO POR RESIDENCIA DEL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE LORENA FREIRE, TARQUINO PATIÑO Y ANA CRISTINA ORTEGA.



AMALDONADOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,416.00 1,416.00 0.00

285 285 25/04/2018 CYD NOR SUE[P:04 T:AJ A:2018] 690.- COSEDE.- PAGO SUBSIDIO POR RESIDENCIA DEL MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE LORENA FREIRE, TARQUINO PATIÑO Y ANA CRISTINA ORTEGA.



AMALDONADOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,416.00 1,416.00 0.00



1768150270001 USERAPP USERAPP KCGAVILANES

KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 20.34 20.34 0.00

287 277 26/04/2018 DEV NOR OGAFLORES VILLEGAS ROSSANA DE LOS ANGELES.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2018, COSEDE TERRITORIAL AGENDA DE MEDIOS Y ENTREVISTAS EN MEDIOS

SAPROBADO0.0064.92FLORES VILLEGAS ROSSANA DE LOS ANGELES



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 64.92 64.92 0.00

288 280 26/04/2018 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE P.E.-PAGO POR LA CONTRATACION DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA N°085-008-000002673 POR EL VALOR DE USD.1110.52 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UDA-2018-0003-M




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 991.54 991.54 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 19 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



289 280 26/04/2018 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE P.E.-PAGO POR LA CONTRATACION DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA N°085-008-000002673 POR EL VALOR DE USD.1110.52 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UDA-2018-0003-M



KCGAVILANES

KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 118.98 118.98 0.00



1768150270001 USERAPP USERAPP KCGAVILANES

KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 13.40 13.40 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

291 291 26/04/2018 COM NOR OGAAKROS CIA. LTDA..- PAGO POR LA CONTRATACION DEL MANTENIEMIENTO POR VIGENCIA TECNOLOGICA DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL SISTEMA DE RED UNIFICADA SISTEMA DE RESPALDO Y VIDEO CONFERENCIA CON FACTURA 4369 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2018-0044-M

NAPROBADO0.005,555.83AKROS CIA. LTDA.1791148800001 DGGUANO DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 1701 001 0 5,555.83 5,555.83 0.00

292 292 26/04/2018 COM NOR OGACORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS.-LIQUIDACION DEL IVA DE LA CAJA CHICA N°143 A NOMBRE DE JOSSHUE VILLAFUERTE

NERRADO4.854.85CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

1768150270001 DGGUANO DGGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 1.61 1.61 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 3.24 3.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 20 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58




NAPROBADO0.004.85CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 1.61 1.61 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 3.24 3.24 0.00

294 291 26/04/2018 DEV NOR OGAAKROS CIA. LTDA..- PAGO POR LA CONTRATACION DEL MANTENIEMIENTO POR VIGENCIA TECNOLOGICA DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL SISTEMA DE RED UNIFICADA SISTEMA DE RESPALDO Y VIDEO CONFERENCIA CON FACTURA 4369 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2018-0044-M

SAPROBADO0.004,960.57AKROS CIA. LTDA.1791148800001 KCGAVILANES KCGAVILANES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 1701 001 0 4,960.57 4,960.57 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 2.44 2.44 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 1701 001 0 1.80 1.80 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 9.02 9.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



297 291 26/04/2018 RDP NOR OGAAKROS CIA. LTDA..- PAGO POR LA CONTRATACION DEL MANTENIEMIENTO POR VIGENCIA TECNOLOGICA DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL SISTEMA DE RED UNIFICADA SISTEMA DE RESPALDO Y VIDEO CONFERENCIA CON FACTURA 4369 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2018-0044-M

SAPROBADO0.00595.26AKROS CIA. LTDA.1791148800001 KCGAVILANES KCGAVILANES

KCGAVILANES

KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 1701 001 0 595.26 595.26 0.00

298 295 27/04/2018 RDP NOR OGACORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS.-LIQUIDACION DEL IVA DE LA CAJA CHICA N°143 A NOMBRE DE JOSSHUE VILLAFUERTE

SAPROBADO0.002.44CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS


KCGAVILANES

KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 2.44 2.44 0.00




KCGAVILANES

KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 1701 001 0 1.80 1.80 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 9.02 9.02 0.00




KCGAVILANES

KCGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 1.61 1.61 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 3.24 3.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 22 de 23

Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



TOTAL ENTIDAD: 690-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 91163,827.43 8,810.98163,827.43 0.00

TOTAL GENERAL : 163,827.43 8,810.98163,827.43 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 209




2018

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 04/05/2018

Hora: 15:45:58



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