Rendición Final Pública de Cuentas
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2014 - FONADAL ENERO 2015
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL
GESTIÓN 2014 - FONADAL
ENERO 2015
AGENDA BICENTEN
ARIO 2025
PDES
PLAN DEL SECTOR
AGROPECUARIO 2014-
2018
ENDIC 2011-2015
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Plan de Desarrollo Económico y Social 2012 – 2015 incluye cinco áreas, con las que se pretenden operativizar la visión del país traducida en la Constitución Política del Estado. El Plan nos muestra cinco Patrias: Patria Unida con la nueva Constitución, Patria Grande e Industrial en la Era Satelital, Patria Fuerte con Producción y Empleo, Patria Segura Patria para Todos y Patria Libre Símbolo Mundial.
Promover el desarrollo Integral con Coca y la revalorización de la hoja de Coca, en el marco e la concertación social. POLÍTICA SECTORIAL 7, Desarrollo Integral Participativo sostenible con coca.
Desarrollo integral sostenible y participativo, fomentando las capacidades de autogestión comunitaria e institucional, incluyendo inversión privada solidaria, para eliminar los factores causantes de la pobreza y la exclusión social.
• El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL fue creado el 19 de julio de 1988 con la Ley Nº 1008, con la misión de financiar planes y programas de Desarrollo Alternativo y sustitución de cultivos de coca, en base a Fondos Provenientes del Presupuesto Nacional y la Cooperación financiera bilateral y multilateral.
• La Ley Nº 3351 (LOPE) del 21 de febrero de 2006 a través de su Decreto Reglamentario D.S. 28631 del 8 de marzo de 2006, redefine la categoría institucional del FONADAL convirtiéndola en entidad desconcentrada bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con tutela de Delegación de la Comisión Europea en Bolivia y dependencia funcional del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral.
Ley N° 1008 (Jul-1988)
Ley N° 3351 (Feb-2006)
D.S. 28631 (Mar-2006)
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Misión FONADAL es una institución pública que promueve procesos de Desarrollo Integral, mediante el financiamiento de proyectos priorizados por actores locales y beneficiarios principalmente del área de influencia de los cultivos de hoja de coca del país, en los ámbitos de Desarrollo Económico - Productivo, Desarrollo Humano Integral, Desarrollo de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Desarrollo Institucional y Revalorización de la Hoja de Coca.
Visión Ser lideres en soluciones de financiamiento para que los diferentes actores y beneficiarios de las áreas de influencia directa e indirecta del cultivo de hoja de coca, accedan al desarrollo integral en el marco de las políticas publicas vigentes.
Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral
VCDI
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo FONADAL
Director General Ejecutivo
UNIDAD Administrativa
Financiera
UNIDAD de Gestión de
Financiamiento y Planificación
UNIDAD Jurídica
UNIDAD Seguimiento, Evaluación y
Cierre de Proyectos
Min. de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT TUICION
TUTELA
“PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGARL CON COCA PAPS II”
Convenio DCI-ALA/2013/024-438
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“Generar procesos de Desarrollo Integral sostenible y participativo, fomentando las capacidades de autogestión comunitaria e institucional, incluyendo inversión privada solidaria para eliminar los factores causantes de la pobreza, la exclusión social y el deterioro ambiental”.
Diversificar la base productiva y económica generando empleos.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de las zonas de cobertura de la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca.
Promover el desarrollo de las capacidades de participación y gestión comunitaria e institucional.
Contribuir a los procesos de Racionalización de la Hoja de Coca, manteniendo un clima de concertación y paz social mitigando y previniendo los conflictos.
Objetivo General
Objetivos Específicos OB
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Yungas de La Paz Coroico, Coripata, Yanacachi,
Chulumani, Irupana, Cajuata y la Mancomunidad de Yungas
Trópico de Cochabamba Villa Tunari, Shinahota,
Puerto Villarroel, Entre Ríos y Chimoré y la
Mancomunidad del Trópico
Zonas de Riesgo La Asunta, Palos Blancos, Alto Beni, Caranavi, Licoma, Áreas
Protegidas y/o Zonas de Amortiguamiento (Parque TIPNIS,
Nacional Carrasco, Cotapata)
Zonas Expulsoras Zonas en Actualización Municipios de Independencia, Morochata, Arque, Tapacari, Bolivar (Mancomunidad
Zona Andina), Sacabamba (Mancomunidad del Caine)
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DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVALORIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA
DESARROLLAR UNA FORMA INTEGRAL DE ACCESO A
SERVICIOS BÁSICOS.
DIVERSIFICAR Y FORTALECER LA BASE PRODUCTIVA,
CONSOLIDAR CADENAS DE VALOR
CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
FORTALECER A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
INSTITUCIONES DEL SECTOR
APOYO A LA TRANSFORMACIÓN E
INDUSTRIALIZACION DE LA HOJA DE COCA
DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
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FONADAL publica la Guía de Recursos Concursables (2014)
Los Beneficiarios presentan sus
proyectos
La Comisión realiza apertura de sobres Elaboración de Acta de Apertura.
El Beneficiario y FONADAL suscriben el Convenio de Cofinanciamiento
La Comisión Ejecutiva de Evaluación determina que Proyectos o Actividades serán financiados
La Comisión Técnica Multidisciplinaria de FONADAL califica y brinda un Informe de Recomendación de Financiamiento de los Proyectos Aprobados
Evaluación del Documento del Proyecto:1ra Etapa: Cumplimiento de parámetros de SNIP. 2da Etapa: Evaluación de Impactos orientados a los Indicadores PAPS II
La Entidad Beneficiaria Ejecuta el proyecto o actividad bajo normativa SABS y FONADAL realiza el seguimiento y cierre del proyecto.
1 RECURSOS
CONCURSABLES
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO 1 Ciclo de Recursos Concursables
2 RECURSOS
REGIONALES
FONADAL realiza el cierre técnico, financiero y legal del
proyecto y transfiere definitiva a los beneficiarios
Las organizaciones sociales representativas en coordinación con los beneficiarios validan el
proyecto
Comité Técnico de FONADAL evalúa y aprueba Cartera de
Proyectos
LOS MUNICIPIOS Y/O FONADAL licita, adjudica y supervisa los
proyectos.
FONADAL realiza seguimiento y evalúa ejecución de Proyectos
Inicio
Municipio en coordinación con las Organizaciones Sociales, con el apoyo del FONADAL identifican y formulan
proyectos estratégicos
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO 2 Ciclo de Recursos Regionales
COCA CERO
DESARROLLO ALTERNATIVO
REDUCCIÓN COMPENSADA
CONFLICTOS SOCIALES
REPRESIÓN
ERRADICACIÓN FORZOSA
NO LIBRE CULTIVO NI COCA CERO
REDUCCIÓN VOLUNTARIA Y CONCERTADA
CONTROL SOCIAL
VIVIR BIEN
ERRADICACIÓN CONCERTADA
DESARROLLO INTEGRAL CON
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Entre 1997 y el 2003, 53 cocaleros murieron, 631 fueron heridos gravemente y 700 encarcelados
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS MDRyT
Lic. Carlos Pizarroso
ANALISTA DE PRESUPUESTOS
MDRyT
INFORME JURÍDICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
MDRyT
INFORME TÉCNICO
ANALISTA JURÍDICO MDRyT
DESPACHO DEL MDRyT MINISTRA
Sra. Nemesia Achacollo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
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REVISADO Y APROBADO POR D.G.E FONADAL
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PUBLICA Lic. Mario Mendoza
ANALISTA SECTORIAL
Lic. Marcelo Serrudo
• REVISIÓN DEL CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y SISIN WEB
• ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE
INVERSIÓN PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
VICEMINISTRO Lic. Harley Jesús Rodríguez
REMISIÓN DE DOCUMENTOS
DEL MDRyT
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VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL Viceministro
Lic. Jaime Duran
UNIDAD DE LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS Lic. Antonio Sanchez
DIRECCIONEN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Lic. Magaly Churruachin
SIGMA
DESPACHO DEL MEFP MINISTRO
Lic. Luis Arce Catacora
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DU
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS Dra. Ana María Vera
INGRESO VIPFE
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APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN DE RECURSOS AL FONADAL
EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO TIENE UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 3 MESES (ANTES DEL D.S. 1841 Y RESOLUCIÓN
MINISTERIAL 654 EL TRAMITE ERA 1 MES)
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NRO PROYECTOS - ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y TRANSFERENCIAS "GESTIÓN 2014" 1 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PIÑA - TRÓPICO DE COCHABAMBA (TGN) 8.000.000,00 2 PLANTA PROCESADORA DE MANGO EN LOS YUNGAS DE LA PAZ (TGN) 1.034.270,32 3 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CADENA DE VALOR CAFÉ MOSETÉN - FASE IV (TGN) 766.499,04 4 IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LOS YUNGAS DE LA PAZ 166.455,81 5 APOYO A RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 1.514.651,22
TOTAL GENERAL 11.481.876,39
PROYECTOS CON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS GESTIÓN 2014
ÁREAS DE INTERVENCIÓN MUNICIPIOS NRO PROYECTO NRO BENEFICIARIOS
APORTE FONADAL (TRANSFERIDO)
APORTE BENEFICIARIO TOTAL
TROPICO DE COCHABAMBA
CHIMORE 2 128 2.240.294,25 700.091,95 2.940.386,20
ENTRE RÍOS 8 2454 3.152.271,01 1.478.729,46 4.631.000,47
PUERTO VILLARROEL 3 869 4.832.544,80 1.510.170,25 6.342.715,05
SHINAHOTA 1 250 2.400.000,00 1.278.548,64 3.678.548,64
VILLA TUNARI 12 2582 7.843.565,59 3.812.176,71 11.655.742,30 SHINAHOTA (ZONA DE RIESGO) 1 50 554.120,00 176.000,00 868.650,00
TOTAL 27 6333 21.022.795,65 8.955.717,01 30.117.042,66
YUNGAS DE LA PAZ
CAJUATA 3 934 2.917.858,42 1.540.355,94 4.458.214,36
CHULUMANI 7 1090 2.388.964,32 1.224.548,01 3.613.512,33
CORIPATA 7 1213 2.657.974,41 1.612.746,77 4.270.721,18
COROICO 8 1324 3.470.623,10 1.814.524,86 5.285.147,96
IRUPANA 3 350 1.098.488,90 405.514,52 1.504.003,42
MANCO. DE LOS YUNGAS 3 9300 4.475.199,73 17.210.114,27 21.685.314,00
YANACACHI 3 173 621.984,88 392.888,74 1.014.873,62
TOTAL 34 14384 17.631.093,76 24.200.693,11 41.831.786,87
ZONAS DE RIESGO
ALTO BENI 1 240 358.041,60 111.888,00 469.929,60
CARANAVI 1 1048 1.540.822,40 963.014,00 2.503.836,40
LA ASUNTA 1 144 549.208,00 199.712,00 748.920,00
LICOMA 1 120 264.799,39 220.666,16 485.465,55
PALOS BLANCOS 2 1633 1.543.448,02 3.235.212,74 4.778.660,76
TOTAL 6 3185 4.256.319,41 4.730.492,90 8.986.812,31
TOTAL GENERAL 67 23902 42.910.208,82 37.886.903,02 80.935.641,84
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN MUNICIPIOS NRO
PROYECTO NRO
BENEFICIARIOS APORTE
FONADAL APORTE
BENEFICIARIO TOTAL
TROPICO DE COCHABAMBA
CHIMORE 2 128 2.800.367,81 700.091,95 3.500.459,76
ENTRE RÍOS 8 2454 3.940.338,77 1.478.729,46 5.419.068,23 PUERTO VILLARROEL 3 869 6.040.681,00 1.510.170,25 7.550.851,25 SHINAHOTA 1 250 3.000.000,00 1.278.548,64 4.278.548,64 VILLA TUNARI 12 2582 9.804.456,98 3.812.176,71 13.616.633,69 SHINAHOTA (ZONA DE RIESGO) 1 50 692.650,00 176.000,00 868.650,00 MANCO. DEL TROPICO DE COCHABAMBA 1 1024 10.000.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00
TOTAL 28 7357 36.278.494,56 11.455.717,01 47.734.211,57
YUNGAS DE LA PAZ
CAJUATA 4 1055 5.200.455,89 1.678.804,09 6.879.259,98
CHULUMANI 7 1090 4.037.387,36 1.224.548,01 5.261.935,37
CORIPATA 7 1213 3.937.396,39 1.612.746,77 5.550.143,16
COROICO 8 1324 4.706.454,89 1.814.524,86 6.520.979,75
IRUPANA 3 350 1.622.058,00 405.514,52 2.027.572,52
IRUPANA - CAJUATA 1 1500 600.023,00 1.340.523,00 1.940.546,00
YANACACHI 3 173 824.518,11 392.888,74 1.217.406,85
MANCO. DE LOS YUNGAS 5 12200 6.489.850,95 17.410.114,27 23.899.965,22
TOTAL 38 18905 27.418.144,59 25.879.664,26 53.297.808,85
ZONAS DE RIESGO
ALTO BENI 1 240 447.552,00 111.888,00 559.440,00
CARANAVI 1 1048 3.852.056,00 963.014,00 4.815.070,00
LA ASUNTA 3 750 1.387.478,18 592.132,12 1.979.610,30
LICOMA 1 120 330.999,24 220.666,16 551.665,40
PALOS BLANCOS 3 2645 4.458.830,05 4.235.212,74 8.694.042,79
TOTAL 9 4803 10.476.915,47 6.122.913,02 16.599.828,49
TOTAL GENERAL 75 31065 74.173.554,62 43.458.294,29 117.631.848,91
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA (2005-2014) (en porcentaje %)
PERIODO DE TRANSICIÓN DEL MODELO NEOLIBERAL COCA= DESARROLLO
ALTERNATIVO
NUEVO MODELO SOCIAL, ECONÓMICO, PRODUCTIVO, ENDIC:
DESARROLLO INTEGRAL CON COCA
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TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS E INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO
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PORCENTAJES DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES GESTIÓN 2014
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEVENGADO 2014 POCENTAJE
PROYECTOS CON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PAPS II "GESTIÓN 2014" 42.910.208,82
90% PROYECTOS - ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y TRANSFERENCIAS "GESTIÓN 2014" 11.481.876,39
FUNCIONAMIENTO 6.336.477,10 10% TOTAL GENERAL 60.728.562,31 100%
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA 2014 PROGRAMADO EJECUTADO
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MUNICIPIO - VILLA TUNARI Nro.de Proyectos 12 Nro.de Beneficiarios: 2582 Monto FONADAL: 9.804.456,98 Monto Beneficiario: 3.812.176,71
TOTAL INVERSIÓN Bs. 13.616.633,69
MUNICIPIO - SHINAHOTA Nro.de Proyectos 2 Nro.de Beneficiarios: 300 Monto FONADAL: 2.954.120 Monto Beneficiario: 1.454.548 TOTAL INVERSIÓN Bs. 4.547.198
MUNICIPIO - CHIMORE Nro.de Proyectos 2 Nro.de Beneficiarios: 128 Monto FONADAL: 2.240.294 Monto Beneficiario: 700.091 TOTAL INVERSIÓN Bs. 2.940.386
MUNICIPIO-PUERTO VILLARROEL Nro.de Proyectos 3 Nro.de Beneficiarios: 869 Monto FONADAL: 4.832.544 Monto Beneficiario: 1.510.170 TOTAL INVERSIÓN Bs. 6.342.715
MUNICIPIO - ENTRE RÍOS Nro.de Proyectos 8 Nro.de Beneficiarios: 2454 Monto FONADAL: 3.152.271 Monto Beneficiario: 1.478.729 TOTAL INVERSIÓN Bs. 4.631.000
TOTAL DE PROYECTOS TRÓPICO DE COCHABAMBA NRO. DE PROYECTOS 27 NRO. DE BENEFICIARIOS 6333 APORTE FONADAL 21.022.795 APORTE BENEFICIARIO 8.955.717 TOTAL INVERSIÓN Bs. 30.117.042
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MUNICIPIO - COROICO Nro.de Proyectos 8 Nro.de Beneficiarios: 1324 Monto FONADAL: 3.470.623 Monto Beneficiario: 1.814.524 TOTAL INVERSIÓN Bs. 5.285.147
MUNICIPIO - YANACACHI Nro.de Proyectos 3 Nro.de Beneficiarios: 173 Monto FONADAL: 621.984 Monto Beneficiario: 392.889 TOTAL INVERSIÓN Bs. 1.014.873
MUNICIPIO - CORIPATA Nro.de Proyectos 7 Nro.de Beneficiarios: 1213 Monto FONADAL: 2.657.974 Monto Beneficiario: 1.612.746 TOTAL INVERSIÓN Bs. 4.270.721
MUNICIPIO - CHULUMANI Nro.de Proyectos 7 Nro.de Beneficiarios: 1090 Monto FONADAL: 2.388.964 Monto Beneficiario: 1.224.548 TOTAL INVERSIÓN Bs. 3.613.512
MUNICIPIO - IRUPANA Nro.de Proyectos 3 Nro.de Beneficiarios: 350 Monto FONADAL: 1.098.488 Monto Beneficiario: 405.514 TOTAL INVERSIÓN Bs. 1.504.003
TOTAL DE PROYECTOS YUNGAS DE LA PAZ NRO. DE PROYECTOS 34 NRO. DE BENEFICIARIOS 14.384 APORTE FONADAL 17.631.093 APORTE BENEFICIARIO 24.200.693 TOTAL INVERSIÓN Bs. 41.831.786
MUNICIPIO - CAJUATA Nro.de Proyectos 3 Nro.de Beneficiarios: 934 Monto FONADAL: 2.917.858 Monto Beneficiario: 1.540.355 TOTAL INVERSIÓN Bs. 4.458.214
MANCOMUNIDAD DE LOS YUNGAS Nro.de Proyectos 3 Nro.de Beneficiarios: 9300 Monto FONADAL: 4.475.199 Monto Beneficiario: 17.210.114 TOTAL INVERSIÓN Bs. 21.685.314
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MUNICIPIO – ALTO BENI Nro.de Proyectos 1 Nro.de Beneficiarios: 240 Monto FONADAL: 358.041 Monto Beneficiario: 111.888 TOTAL INVERSIÓN Bs. 469.929
MUNICIPIO - CARANAVI Nro.de Proyectos 1 Nro.de Beneficiarios: 1048 Monto FONADAL: 1.540.822 Monto Beneficiario: 963.014 TOTAL INVERSIÓN Bs. 2.503.836
MUNICIPIO – PALOS BLANCOS Nro.de Proyectos 2 Nro.de Beneficiarios: 1633
Monto FONADAL: 1.543.448 Monto Beneficiario: 3.235.212 TOTAL INVERSIÓN Bs. 4.778.660
MUNICIPIO – LA ASUNTA Nro.de Proyectos 1 Nro.de Beneficiarios: 144
Monto FONADAL: 549.208 Monto Beneficiario: 199.712 TOTAL INVERSIÓN Bs. 748.920
TOTAL DE PROYECTOS ZONAS DE RIESGO NRO. DE PROYECTOS 6 NRO. DE BENEFICIARIOS 3185 APORTE FONADAL 4.256.319 APORTE MUNICIPAL 4.730.492 TOTAL INVERSIÓN Bs. 8.986.812
MUNICIPIO - LICOMA Nro.de Proyectos 1 Nro.de Beneficiarios: 120 Monto FONADAL: 264.799 Monto Beneficiario: 220.666 TOTAL INVERSIÓN Bs. 485.465
NRO. DE PROYECTOS ---> 75 NRO. DE FAMILIAS BENEFICIADAS ---> 31.065 INVERSIÓN FONADAL ---> 74.173.554 Bs. ---> 9,2 MM Euros INVERSIÓN MUNICIPIOS ---> 43.458.294 Bs. ---> 5,3 MM Euros INVERSIÓN TOTAL ---> 117.631.848 Bs. ---> 14,5 MM Euros
RES
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(201
4)
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50 (67%)
[VALOR] (32%)
[VALOR] (1%)
PROYECTOS O ACTIVIDADES POR LÍNEA TEMÁTICA PAPS II - 2014
DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REVALORIZACION DE LA HOJA DE COCA
Euros: TC = 8,1771 Bs. A LA FECHA
RESULTADOS GESTIÓN 2014
RES
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POA
- 201
4 RESULTADOS
Se realizaron Dos convocatorias : Recursos Concursables para los Municipios del Trópico de Cochabamba, Los Yungas de La Paz y Las Zonas de Riesgo y Una convocatoria a Recursos Regionales, donde se presentaron 122 Proyectos o Actividades, de los cuales 75 Proyectos y/o Actividades cuanta con convenios firmados entre el FONADAL y los Municipios.
• Se logro comprometer dentro del POA de la gestión 2014 mas de 60 Millones de Bolivianos, de los cuales el 90% fueron transferidos a los municipios, también se cuanta con la contraparte de los municipios de 38 Millones de Bolivianos.
RES
ULT
AD
OS
POA
- 201
4 RESULTADOS Se logro consolidar proyectos agro industriales como ser: • Bimate • Planta Procesadora de Mango en
Los Yungas de La Paz (producción 220 kg)
• La Cadena de Valor café Mosetén • (producción 6.520 kg)
Se empezó a obtener productos terminados el ultimo trimestre del 2014.
Se logro captar recursos con los siguientes alianzas estratégicas: • La Gobernación de La Paz • ADEPCOCA Para financiar proyectos estratégicos
Se realizo las gestiones de 2 millones para “El fomento de la producción de Piña” (los Municipios del Trópico de Cochabamba para la gestión 2015)
RES
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AD
OS
POA
- 201
4
Generación de procesos de desarrollo integral a partir de consensos con los diferentes actores sociales en la priorización de los proyectos
Se apoyo en la Reducción de la Pobreza y la inclusión social en las áreas de influencia de la hoja de coca
Diversificación agropecuaria y cadenas productivas en base a las potencialidades de cada región
Mejora de la gestión municipal e incremento de la inversión pública
Mejor presencia del Estado y confianza en instituciones públicas a través de la mitigación de conflictos y la concertación social
Se cuenta con un nuevo financiamiento de la U. E. de 24 millones de Euros
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN 2014
RESULTADOS GESTIÓN 2014
UNIDAD DE PROYECTOS
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201
4 N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO TOTAL LOGROS 2014 1 Diseño del Proyecto T.E.S.A. "Centro de Innovación
para el Desarrollo Integral Yungas de La Paz" 595.433,00 Empresa Adjudicada: Chataquilla SEDEI, entregaron el Estudio E.I. del
Proyecto 2 Desarrollo del Programa de Formación Vocacional en
Mano de Obra Calificada en el PAPS II - Rubros Cacao, Café y Miel
41.000,00 Se desarrollaron Estándares de Certificación de Competencias y Currículas de Técnicos Básicos para Café, Cacao y Miel. 62 personas rindieron el exámen de miel, al menos 81% aprobaron el exámen 81 personas rindieron el exámen de cacao el 100% aprobaron el exámen
3 Estudio a nivel TESA "Construcción Electrificación Rural Yungas Fase III"
500.000,00 Se cuenta con el convenio de cofinanciamiento suscrito entre EL FONADAL, Gobernación de La Paz y los 6 Municipios de los Yungas.
4 Implementación de una Planta Procesadora de Mango 1.940.546,00 Montaje e Instalación de una Planta procesadora de Frutas y Verduras de 400 ton/mes de capacidad instalada en un 80%. Procesamiento de 220 kg de mango. Mermelada de Mango con azúcar Morena de 350cc. Mermelada de Mango en envases de vidrio de 450 cc. Participación del Producto en Ferias y Ruedas de Negocios en Santa Cruz, Cochabamba, Trópico de Cochabamba y Yungas
5 Fortalecimiento de la Cadena de Valor Café Moseten Fase IV
1.599.850,00 Beneficiado de 90 qq de café mote de la Asociación de Productores CEPROCE. Obtención y envasado de café tostado molido en ziper de 250g. Participación del Producto en Ferias y Ruedas de Negocios Santa Cruz, Trópico de Cochabamba. Pruebas de laboratorio de Café Soluble por parte de la empresa Campos.
6 Implementación de la Planta de Producción de Bi-Mate (Coca y Stevía) en la Ciudad de La Paz
1.231.148,06 Se concluye la etapa de pruebas satisfactoriamente. Se Procede al cierre del Proyecto. Financiado por GADLP, ADEPCOCA Y
FONADAL. Se Constituye legalmente la Empresa INALMAMA bajo un Ley Departamental. Se Firma el convenio interinstitucional para la continuidad de la planta con obtención de recursos para capital de operaciones.
7 Ejecución del Programa de Fortalecimiento en Valores y Liderazgo Politico Para Mujeres del Tropico de Cochabamba y Yungas de La Paz.
177.918,40 Se logró certificar en el Tropico de Cochabamba 66 Mujeres 88 Mujeres en los Yungas de La Paz con el apoyo de la EGPP.
8 Desarrollo del Programa de Formación Vocacional en Mano de Obra Calificada en el PAPS II - Rubros Banano, Palmito y Piña
41.000,00 Se desarrollaron Estándares de Certificación de Competencias y Currículas de Técnicos Básicos para Banano, Palmito y Piña 61 personas rindieron el exámen de palmito el 100% aprobaron el exámen.
9 Fomento a la producción de Piña- Trópico de Cochabamba
12.000.000,00 Se contrató a los proveedores de hijuelos de piña. Se contrataron a los técnicos responsables para el TDC.
RESULTADOS GESTIÓN 2014
EMPRESAS ESTRATÉGICAS
EMPR
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PRO
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TOS
ESTR
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ICO
S Empresas Estratégicas:
• Empresa Bi-Mate • Café Mosetén • Sacha Inchi • Agua Ardiente de Naranja Sapecho • Planta Procesadora de Mangos y Otros Alimentos
Proyectos Estratégicos:
• Implementación de Sistema de Comercialización de Carne Pollos y Cerdos de Yungas de La Paz
• Centro de Investigación de los Yungas de La Paz
IND
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AFÉ
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• La Paz - Municipios Palos Blancos, localidad de Sapecho.
UBICACIÓN
INVERSIÓN
OBJETIVOS
BENEFICIARIOS
RESULTADOS GESTIÓN 2014
• Presencia en Complejo Agroindustrial Norte de La Paz, café Soluble y Tostado Molido
• Posicionar la marca café Mosetén con valor de Exportación
• 1012 Familias beneficiadas.
• Se ha logrado producir 6.520 kg de café. • Montaje de la planta en 100% • Participación en distintas Ferias Comerciales
en todo el país, demostrando buena aceptación del producto.
FONADAL 4.325.750,00 GOBERNACIÓN 1.685.900,00 TOTAL BS.- 6.011.650,00
IND
UST
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• La Paz - Municipios Alto Beni y Palos Blancos.
UBICACIÓN
INVERSIÓN
OBJETIVOS
BENEFICIARIOS
RESULTADOS GESTIÓN 2014
• Realizar la transformación productiva bajo la marca SANCHA INCHI en el Municipio de Alto Beni generando empleo para la población.
• 300 Familias beneficiadas.
• Asistencia técnica al municipio del alto Beni en recepción de maquinaria importada para el procesamiento de Sacha Inchi.
FONADAL 330.000,00 MUNICIPIO 47.700,00 TOTAL BS.- 377.700,00
PLA
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• La Paz - Municipios Alto Beni y Palos Blancos.
UBICACIÓN
INVERSIÓN
OBJETIVOS
BENEFICIARIOS
RESULTADOS GESTIÓN 2014
• Mejorar las condiciones de vida de los productores comunitarios bajo la línea del desarrollo económico comunitario integral.
• 968 Familias beneficiadas.
• Construcción de 2 hornos para los tanques de destilado.
• Asistencia técnica en mejora de la calidad del producto
• Construcción y montaje del enfriador • Fermentación de 12.000 litros de
mosto.
FONADAL 453.713,12 GOBERNACIÓN 453.713,12 TOTAL 907.426,24
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• La Paz - Municipios Irupana –
Cajuata - Miguillas
UBICACIÓN INVERSIÓN
OBJETIVOS BENEFICIARIOS
RESULTADOS
• Constituir una Agroindustria de procesamiento de mango y otras frutas de Yungas a fin de satisfacer la demanda de los diversos mercados de frutas industrializadas
• 1500 Familias beneficiadas.
• Compra de maquinaria y equipos de procesamiento.
• Conclusión al 100% de la infraestructura. • Montaje de equipo y maquinaria, servicios
auxiliares en la planta procesadora de mango
• Compra de 21 toneladas de mango fresco • Elaboración de 10000 botellas de jugo de
600ml • Elaboración de 1000 frasco de 350 gr de
mermelada • Elaboración e 1000 frascos de 750 gr de
Mango al jugo • 500 frascos de 450gr de mermelada con
azúcar morena • 60000 unidades de sachet de 160 ml de
jugo de mango • 6000 kilos de pulpa en tarros de 20 kilos. • 4000 kilos de pulpa congelada en almacén
FONADAL 600.023,00 GOBERNACION 1.076.000,00 MUNICIPIO 264.523,00 TOTAL 1.940.546,00
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• La Paz – Villa el Carmen
UBICACIÓN INVERSIÓN
OBJETIVOS BENEFICIARIOS
RESULTADOS • Implementar una planta
industrializadora para la producción de Bi mate de coca y stevía, permitiendo contribuir a la mejor de la salud en la población boliviana, en el marco de la revalorización de la hoja de coca.
• 29.000 Familias beneficiadas.
• Etapa de pruebas y funcionamiento completada al 100%
• Asistencia técnica en la elaboración del proyecto de fortalecimiento
• Impulsó para la firma de convenio para el desembolso de capital de trabajo.
• Constitución de la Planta de industrialización , producción y comercialización de mate de coca, infusiones combinadas y productos derivados.
• Firma convenio 84/2014 para el cofinanciamiento para el fortalecimiento de la planta INALMAMA.
• Asistencia técnica en la elaboración y corrección del estatuto orgánico.
FONADAL 363.011,00 GOBERNACIÓN 1.011.000,00 TOTAL 1.374.011,00
EMPR
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• BI-MATE • JAME • CAFÉ MOLIDO • CHOCOLATE CON SACHA INCHI
Promoción y Comercialización
OBJETIVOS
BENEFICIARIOS
RESULTADOS
• Promocionar y comercializar los nuevos productos de las empresas estratégicas.
• Diseño de estrategias de comercialización.
• Difusión y sociabilización de los productos.
• POBLACION EN GENERAL
• Participación feria EXPOCRUZ • Participación feria EXPOTROPICO • Participación en Ruedas de negocio • Participación en la Feria Expo
alimentaria
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DÉBITOS AUTOMÁTICOS Recuperación de montos de dinero constituidos en la garantía para el cumplimiento de convenios en el marco de la ley del presupuesto general del estado aprobado para cada gestión.
CANTIDAD DE DÉBITOS EFECTUADOS
MONTO TOTAL RECUPERADO CAUSALES PARA EJECUCIÓN DE DÉBITOS (PRINCIPALES)
20 Débitos Automáticos entre las gestiones 2012 y 2014
Total de dinero recuperado: Bs. 1.334.054,66
• Incumplimiento de obligaciones estipuladas en los convenios. • Incumplimiento de plazos. • Falta de documentación que respalde cada uno de los gastos realizados
REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS PUBLICO PRIVADAS Cuerpo legal que regula la transferencia de recursos publica a entidades publicas y entidades privadas a través de la ejecución de proyectos.
GUÍA DE CIERRE DE PROYECTOS Procedimiento a seguir a la finalización de un proyecto que comprende un cierre técnico, financiero y legal que respalda la correcta ejecución de gastos y cumplimiento de los objetivos de los proyectos ejecutados para culminar con la transferencia definitiva de proyectos por medio de actas o minutas protocolizadas ante notario de gobierno.
FORMACIONAL VOCACIONAL En el marco del indicador 2 del PAPS II, el FONADAL, junto al Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, dependiente del Ministerio de Educación, se desarrolla la implementación del Certificado de Competencias y de Técnico Básico en rubros priorizados en el Trópico de Cbba. y Los Yungas de La Paz. GENERO En el marco del indicador 5 del PAPS II, el FONADAL, junto a la Gobernación del Departamento de Cochabamba y La Paz respectivamente y en coordinación con COCAMTROP, COFECAY y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, se realizaron talleres de Fortalecimiento en “Gestión del cambio y liderazgo para el desarrollo integral de las mujeres de la región del Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz”. Resultado de talleres se tienen más de 150 mujeres fortalecidas en temas de liderazgo político, productivo y de género.
RESULTADOS GESTIÓN 2014
VISIBILIDAD
MED
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DE
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NIC
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IÓN
MEDIOS ESCRITOS
VÍA INTERNET NOTAS DE PRENSA PUBLICACIONES IMPRESOS 60 Notas de Prensa redactadas desde enero hasta diciembre, mismas que fueron difundidas a través de internet (vía e-mails) a los distintos medios de comunicación masivos e independientes (oral, escrito y audiovisual), para su publicación y difusión.
60 Notas de Prensa redactadas, de los cuales fueron publicados en los periódicos, La Razón, El Diario, La Prensa, Los Tiempos y Cambio.
30 Publicaciones en diferente medio como: Periódico Cambio, La Prensa, El Diario, la Razón, Página Siete, Los Tiempos y el Deber, relacionadas a la ejecución de Proyectos, acciones.
* 15 impresos de afiches coadyuvando con la organización de eventos de proyectos productivos, para ferias productivas en los municipios donde interviene el FONADAL. * 30 impresos de Banner y Lonas institucionales para eventos de proyectos productivos y talleres de capacitación. * 3000 unidades de Revistas Estudiantil,
MED
IOS
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MEDIOS ORALES CUÑAS RADIALES
Difusión de 20 cuñas radiales a través de Radio: Kawsachun Coca, Fides Chapare, Soberanía, Yungas, CADIC, Siglo XXI por el lapso de 10 meses.
MEDIOS AUDIOVISUALES MICRO PROGRAMAS SPOT TELEVISIVOS
30 micro notas de una duración de 3 min. para ser difundido a través de Canal 7 en el Programa “Construyendo Desarrollo Productivo”, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
60 Notas de Prensa redactadas, de los cuales fueron publicados en los periódicos, La Razón, El Diario, La Prensa, Los Tiempos y Cambio.
MED
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DE
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IÓN
ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
VISITA A MEDIOS REPORTAJE Se visito los medios de comunicación audiovisual como Canal 7, Periódico Cambio, Canal 9, Canal 4, Canal 33, Canal 18, Canal 13 ITV, Canal 19 Siglo XXI, Radio Erbol, Radio Panamericana y los medios con los que se cuenta con contratos, todo esto para brindar una entrevista y hacer conocer los trabajos que se desarrolla, asimismo despejar toda interrogante sobre el trabajo del FONADAL en el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz.
• Tema Piscícola y Apícola con los periodistas del periódico Los Tiempos de Cochabamba
• Tema Palmito y Banano con los periodistas del periódico Página Siete de La Paz
• Tema Palmito y Banano con los periodistas de la Unión Europea.
MED
IOS
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IÓN
DE LOS EVENTOS
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS 1. Expocruz 2014 llevado a cabo en la ciudad de Santa Cruz. 2. Exponorte 2014 llevado a cabo en el municipio de Caranavi 3. Expo trópico 2014, llevado a cabo en el municipio de Chimoré 4. Feria de la Soberanía Alimentaria llevado a cabo en la Plaza Bolivia, en la ciudad de La Paz, frente al Hotel
Radison.
RESULTADOS GESTIÓN 2014
UNIDAD JURÍDICA
TRA
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DISTRIBUCIÓN DE TRAMITES ELABORADOS GESTIÓN 2014
244
150
73
12
61 36
91
38 53
31 27
71
15
62
11 0
50
100
150
200
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201
4
PROCESO CONTRA: A. TERRAZAS, I. INCHAUSTE
PROCESO CONTRA: EMPRESA CONST.
CABALLERO
PROCESO CONTRA: M. HUARISACA
PROCESO CONTRA: F. SILVA DURÁN
PROCESO CONTRA: J.C. OBLITAS
PROCESO EN CONTRA: CARRANZA, BELLIDO,
CABRERA,FLORES
PROCESO CONTRA: EMPRESA CONST.
NAVOO
INICIA ACCIONES EN CONTRA DE ADECO
MONTO : Bs 30,710,00
MONTO : Bs 30.799,00
MONTO : Bs 23.981,75
CONCLUSIÓN DE CASO N°
MP 6734/2008
CONCLUSIÓN DE CASO N° MP N° 278/2010
CONCLUSIÓN DE CASO N° MP 4127/13
EJECUTORIA DE SENTENCIA A FIN DE INICIAR ACCIONES
CIVILES
MONTO : Bs 40.000,00
1. FIRMA DE CONVENIO SUBSIDIARIO. 2. ELABORACIÓN DE NUEVO REGLAMENTO DE TRANSFERENCIA
PUBLICO PRIVADOS. 3. OBTENCIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS DEL FONADAL. 4. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL INALMAMA. 5. PROYECCIÓN DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS. 6. DÉBITOS AUTOMÁTICOS
LOS PROCESOS JUDICIALES
DOCUMENTOS Y TRAMITES JURÍDICOS
OB
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A LA
GES
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N 2
015
1. APROBACIÓN POR PARTE DEL MDRyT DEL NUEVO REGLAMENTO DE TRANSFERENCIA PÚBLICO PRIVADAS.
2. REALIZACIÓN DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE NORMAS VINCULADAS CON LA INSTITUCIÓN.
3. CUMPLIMIENTO CON TAREAS ASIGNADAS EN EL POA 2015. 4. EFECTUAR GESTIÓN NECESARIAS PARA CULMINAR LOS
PROCESOS COACTIVOS PENDIENTES. 5. APOYO LEGAL EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
ESTRATÉGICAS.
RESULTADOS GESTIÓN 2014 UNIDAD ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
OB
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A LA
GES
TIÓ
N 2
015
INFORME FINANCIERO
ORIGEN DE LOS RECURSOS: * TGN * PAPS II * Contraparte (Municipios y Gobernación, ADEPCOCA)
USO DE RECURSOS: *Funcionamiento FONADAL *Transferencias para Actividades y Proyectos de Inversión *Empresas Estratégicas
1
2
MO
DIF
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CIO
NES
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REC
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SOS
DE
APS
MODIFICACIONES A LOS RECURSOS DE APS
En cumplimiento al DS N°1841 Art. 32 y RM N°654 donde se determina que los recursos provenientes de APS serán acreditados en moneda de origen a una cuenta especial en el BCB, cuyo titular será el TGN, para su posterior transferencia en moneda nacional a la CÚT.
• Deposito de Recursos PAPS II gestión 2014, Euros 7 millones.
FONADAL
• Recepción de Recursos del PAPS II en la CUT – Rec. Ordinarios
MEFP
MO
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NES
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REC
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SOS
DE
APS
Con anterioridad al DS 1841 (18/12/13) los recursos provenientes de APS se presupuestaba para su transferencia con Fuente y Organismo de Financiamiento 44/371
La Posterior al mencionado decreto, es decir desde la gestión 2014 se debe presupuestar transferencia con Fuente y Organismo de Financiamiento 41/111.
MO
DIF
ICA
CIO
NES
A L
OS
REC
UR
SOS
DE
APS
PROBLEMAS ENCONTRADOS gestión 2014
* Tramites adicionales después del cambio de fuente de financiamiento – TRAMITE DE CUOTAS DE COMPROMISO. * Falta de registro de las Cuentas Bancarias en el SIGMA por parte de algunos Municipios, para las transferencias de recursos. * Remisión de documentación incompleta para proceder a los desembolsos (documentos de acuerdo a Convenios) * Remisión de documentación en la misma fecha del vencimiento del Convenio.
MO
DIF
ICA
CIO
NES
A L
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REC
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SOS
DE
APS
TRAMITE ADICIONAL RECURSOS APS – CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
* Artículo 17 del PGE 2010 y * Articulo 13 del DS 2242 Reglamento PGE 2015 (REVERSIÓN DE SALDOS EN CAJA Y BANCOS NO EJECUTADOS, NI DEVENGADOS)
La reversión de saldos de Caja y Bancos no ejecutados ni devengados al cierre de la gestión fiscal, se aplicara a los recursos asignados con fuente de financiamiento 10 ¨Tesoro General de la Nación¨ y 41¨Transferencias TGN¨ y Organismo Financiador 111 ¨Tesoro General de la Nación¨
TRAMITE ADICIONAL RECURSOS APS – CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
Deposito de recursos y reprogramación de presupuesto en la gestión 2015, de los proyectos no ejecutados en la gestión 2014.
ACTIVIDADES Y METAS
GESTIÓN 2015
Nº FONDOS CONCURSABLES 2014 INICIO FINAL
1 Publicación de la Convocatoria en Página web de FONADAL 30/01/2015 30/01/2015
2 Publicación de la Convocatoria en medios de comunicación 30/01/2015 30/01/2015
3 Reunión de aclaración en Oficinas del FONADAL Trópico de Cochabamba 13/02/2015 13/02/2015
4 Reunión de aclaración en Oficinas del FONADAL La Paz 13/02/2015 13/02/2015
5 Presentación de Proyectos o Actividades Trópico de Cochabamba 30/03/2015 30/03/2015
6 Presentación de Proyectos o Actividades Yungas de La Paz y Zonas de Riesgo
30/03/2015 30/03/2015
7 Apertura de Propuestas de Proyectos o Actividades (Oficinas de FONADAL - Trópico de Cochabamba) ETAPA 1
30/03/2015 30/03/2015
8 Apertura de Propuestas de Proyectos o Actividades (Oficinas de FONADAL – La Paz) ETAPA 1
30/03/2015 30/03/2015
9 Evaluación técnica de los Proyectos o Actividades en campo y gabinete – ETAPA 2
31/03/2015 30/04/2015
10 Aprobación de Proyectos o Actividades para su Financiamiento – ETAPA 3 ( Yungas de La Paz y Zonas de Riesgo)
04/05/2015 04/05/2015
11 Aprobación de Proyectos o Actividades para su Financiamiento – ETAPA 3 (Trópico de Cochabamba)
04/05/2015 04/05/2015
12 Remisión de lista de proyectos aprobados y solicitud de documentación para firma de convenio a los beneficiarios.
07/05/2015 07/05/2015
13 Firma de convenios (TC, YLP y ZR) 15/05/2015 15/05/2015
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN………
FONADAL – 2014
