RENDICIÓN DE CUENTAS BASE LEGAL - … · 08 impuestos municipales 7,288,163.00 8,847,625.00...

RENDICIÓN DE CUENTAS BASE LEGAL

• Ley N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto

Participativo”

• Decreto Supremo N° 142-2009-EF

“Reglamento de la Ley del Presupuesto

Participativo”

• Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01

“Instructivo para el Presupuesto

Participativo Basado en Resultados”

• Ordenanza Municipal N° 8-2014/MDV

VISIÓN DE DESARROLLO AL

2021

Ventanilla comunidad solidaria, próspera, segura y organizada, donde niños, niñas, adolescentes,

ciudadanos y ciudadanas gozan de bienestar social, equidad de género y acceden a educación y salud de calidad. Con desarrollo económico local, que articula micro, pequeñas y grandes empresas; potencia las

actividades ecoturísticas y recreacionales, así como su vinculación con el centro de transformación

energética. Ordenada, consolidada e integrada territorialmente, preserva el medio ambiente y la

ecología. Donde la relación gobierno local, sociedad civil y organizaciones de la comunidad se han

consolidado gracias a la participación ciudadana y la transparencia en la gestión municipal.

1. Educación de calidad con equidad que promueve

el desarrollo humano y el desarrollo local.

2. Ventanilla saludable, con énfasis en salud materno

infantil

3. Ventanilla promueve la inclusión social de los

sectores vulnerables a través de la participación

ciudadana y la protección de sus derechos

4. Ventanilla promotora del desarrollo económico

local.

5. Ventanilla ordenada, consolidada e integrada

territorialmente.

6. Ventanilla preserva el medio ambiente y la

ecología.

7. Comunidad segura, organizada y participativa.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

INGRESOS DEL EJERCICIO 2013

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO DE

FINANCIAMIENTO AÑO-2013

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA 2013 PIM 2013EJECUCIÓN DE

INGRESOS % DE EJECUCIÓN

00 RECURSOS ORDINARIOS 3,486,510.00 5,370,639.00 5,365,830.30 1.00

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 43,462,872.00 46,350,541.00 44,471,146.17 0.96

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 7,288,163.00 8,847,625.00 8,895,178.71 1.01

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,962,107.00 13,461,727.00 11,609,394.79 0.86

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,072,982.00 1,072,982.00 1.00

18 CANON Y SOBRE CANON, RENTA DE ADUANAS, REGALÍAS MINERAS Y56,351,002.00 73,532,244.00 71,622,339.01 0.97

19 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO 0.00 11,985.00 11,985.00 1.00

TOTAL 123,550,654.00 148,647,743.00 143,048,855.98 0.96

El Presupuesto Inicial de Apertura 2013 se incremento en S/. 25’097,089.00

nuevos soles por las mayores transferencias y el Saldo De Balance 2012.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO -2013

4%

31%

6% 8%

1%

50%

0%

00 RECURSOS ORDINARIOS

07 FONDO DE COMPENSACIÓNMUNICIPAL

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

09 RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS

13 DONACIONES YTRANSFERENCIAS

GASTOS DEL EJERCICIO 2013

DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO - 2013

La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo N° 115-2012/MDV-CDV con fecha 29 de diciembre del 2012.

CATEGORÍA DE GASTO MONTO PORCENTAJE %

GASTOS CORRIENTES 19,426,671.00 41.91%

GASTOS DE CAPITAL 26,923,870.00 58.09%

TOTAL 46,350,541.00 100.00%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONCOMUN AÑO - 2013

42%

58%

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

GASTOS A NIVEL DE CATEGORÍA AÑO -2013

GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD PIM EJECUCIÓN (%) EJECUCIÓN

I.- GASTOS CORRIENTES 101,312,639.00 92,649,284.69 91.45%

II.- GASTOS DE CAPITAL 47,335,104.00 39,962,522.09 84.42%

TOTAL GASTO ( I+II) 148,647,743.00 132,611,806.78 89.21%

PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN POR CATEGORÍA DE GASTOS AÑO - 2013

I.- GASTOS CORRIENTES II.- GASTOS DE CAPITAL

101,312,639.00

47,335,104.00

92,649,284.69

39,962,522.09

PIM EJECUCIÓN

GASTOS A NIVEL DE GENÉRICA DEL AÑO -2013

EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PIA 2012 PIM 2012 EJECUCIÓN (%)

EJECUCIÓN

I GASTOS CORRIENTES 89,926,054.00 101,312,639.00 92,649,284.69 91.45%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales (Planillas únicas,

ESSALUD y otros beneficios)13,376,505.00 13,376,505.00 12,433,171.17 92.95%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones (Pensionistas, beneficios y

Programa de Vaso de Leche)3,148,104.00 3,344,104.00 3,319,171.12 99.25%

2.3 Bienes y Serivicios (Uniformes, Relleno Sanitario,

Combustible, Contrato Administrativo de Servicios (CAS) entre

otros)

67,847,378.00 79,724,180.00 72,563,762.25 91.02%

2.4 Donaciones y Transferencias (Mi Perú, Programas Sociales) 2,679,681.00 2,679,681.00 2,679,681.00 100.00%

2.5 Sentencias Judiciales y otras Multas 2,874,386.00 2,188,169.00 1,653,499.15 75.57%

II GASTOS DE CAPITAL 33,624,600.00 47,335,104.00 39,962,522.09 84.42%

2.4 Donaciones y Transferencias 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00%

2.6 Adquisición de Activos no Financieros (Proyectos de

Inversión Pública y Bienes de Equipamiento)32,424,600.00 46,135,104.00 39,962,522.09 86.62%

GASTO TOTAL ( I+II+III) 123,550,654.00 148,647,743.00 132,611,806.78 89.21%

INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO -2013

SERVICIOS PÚBLICOS INGRESOS EGRESOS

% FINANCIADO CON

INGRESOS POR CADA

CONCEPTO

SERENAZGO 2,056,393.93 10,667,196.24 19.28%

PARQUES Y JARDINES 932,222.90 4,250,086.81 21.93%

LIMPIEZA PÚBLICA 2,894,854.24 6,954,574.54 41.63%

SALUD (HOSPITALES CHALACOS) 2,202,912.50 7,131,614.83 30.89%

TOTAL 8,086,383.57 29,003,472.42 27.88%

INGRESOS VS GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO -2013

SERENAZGO PARQUES YJARDINES

LIMPIEZA PÚBLICA SALUD (HOSPITALESCHALACOS)

2,056,393.93 932,222.90

2,894,854.24 2,202,912.50

10,667,196.24

4,250,086.81

6,954,574.54 7,131,614.83

INGRESOS EGRESOS

CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO -2013

Servicios Públicos Ingresos EgresosDiferencial

Subsidio

Total 8,086,383.57 29,003,472.42 -20,917,088.85

Cabe señalar que los ingresos por los Servicios Públicos financia el 27.88% de los gastos que realiza la Entidad por brindar un servicio adecuado a la población, como se puede apreciar se subsidia los servicios brindados.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA 2014

00 RECURSOS ORDINARIOS 3,486,510.00

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 41,474,262.00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 7,649,736.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,987,984.00

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00

18 CANON Y SOBRE CANON, RENTA DE ADUANAS, REGALÍAS MINERAS Y 50,332,951.00

19 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO 0.00

TOTAL 115,931,443.00

El Presupuesto Inicial de Apertura 2014 se aprobó con Acuerdo de Concejo Nº 003-2014-MDV/CDV de fecha 15 de Enero del 2014 y promulgado con Resolución de Alcaldía Nº 010-2014-MDV-ALC.

DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO - 2014

La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo Nº 003-2014-MDV/CDV de fecha 15 de Enero del 2014 .

CATEGORÍA DE GASTO MONTO PORCENTAJE %

GASTOS CORRIENTES 18,103,277.00 43.65%

GASTOS DE CAPITAL 23,370,985.00 56.35%

TOTAL 41,474,262.00 100.00%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONCOMUN AÑO - 2014

44%

56%

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

GESTIÓN

2013

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

CAMINATA DÍA DEL ADULTO

MAYOR

DESFILE PATRIO ADULTOS MAYORES

TALLER DE

GERONTOGIMNASIA TALLER DE TAI CHI

PASEOS DE INTEGRACIÓN

ATENCIÓN MÉDICA

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

PARTICIPACIÓN EN

DESFILE PATRIOTICO

CAMPAÑAS DE SALUD

OMAPED

CAMPAÑAS DE SALUD


TALLERES DE DIFUSIÓN DE DERECHOS

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES

ATENCIONES EN CAMPAÑAS Y DEMUNA

ITINERANTE

INTERVENCIÓN

CON NIÑOS EN

RIESGO

ACTIVIDADES

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS


TALLERES SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO

TALLERES PARTICIPATIVOS PARA PADRES E

HIJOS

TALLER DE MÚSICA

TALLER EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS


PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

VISITA A ZONA DE CONSUMO

Y CAPTACIÓN A PERSONAS

CON PROBLEMAS DE

ADICCIÓN

ESTABLECER ZONAS DE

INTERVENCIÓN Y DERIVACIÓN DE CASOS

PASACALLE POR EL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL USO Y TRAFICO ILICITO DE LAS DROGAS

ATENCIONES, ORIENTACIONES

Y CONSEJERÍA SOBRE

DROGAS

TALLERES A

ORGANIZACIONES

SOCIALES

ATENCIONES A FAMILIAS

VISITAS DE

SENSIBILIZACION

FORTALECIMIENTO DE

BRIGADAS DE

PREVENCIÓN

TALLERES CULTURALES

Y DEPORTIVOS

PASACALLE POR EL DÍA

INTERNACIONAL CONTRA EL

USO INDEBIDO Y TRAFICO

ILÍCITO DE DROGAS

DESARROLLO DE

ACCIONES PREVENTIVAS

PARA LA REDUCCIÓN DEL

CONSUMO DE DROGAS

TALLERES DE FORMACIÓN

SOCIOLABORAL

PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

APOYO A LA ACCION COMUNAL

ENTREGA DE PLANO EN EL

AA. HH. JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI

ENTREGA DE PLANO EN EL AA. HH. LOS ALAMOS

ENTREGA DE PLANO EN EL AA. HH. SANTA PATRICIA I

ENTREGA DE PLANO EN EL

AA. HH. CARLOS GARCÍA RONCEROS

PROCESO ELECTORAL

DEL GRUPO RESIDENCIAL D3- PPNP

ASAMBLEA POBLACIONAL

DEL AA. HH. VIRGEN DE

GUADALUPE

BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

SERVICIO ITINERANTE “VIDA BUS”

MATRI CAN

PROGRAMA “VERANO SALUDABLE” PROGRAMA “MÉDICOS A DOMICILIO”

BRIGADA MÉDICA

Apertura de la “Clínica Veterinaria Municipal”

GRAN MARATÓN 2K “VIVE MEJOR SIN TABACO”

ATENCIÓN EN HOSPITALES CHALACOS


FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION

VOLEY

BASQUET

FÚTBOL

NATACIÓ

N

HARLEM SHAKE VENTANILLA

FESTIROCK

TALLER DE BAILE

TALLER DE MANUALIDADES


MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

PINTADO DE LAS BARANDAS -

BOULEVARD ZONA COMERCIAL

(ZONA CENTRO)

PINTADO DE LOS ADOQUINES

DEL PARQUE QUIÑONES – URB.

SATÉLITE (ZONA CENTRO)

PINTADO DE LOS ÁNGULOS

DE LA LOSA DEPORTIVA

GUADALUPE – AA.HH MI PERÚ

PINTADO DE LOS JUEGOS

INFANTILES DEL PARQUE

VILLAMOTO – AA.HH VILLAMOTO

LIMPIEZA DEL PARADERO DEL

AA.HH LA UNIÓN – ZONA

PACHACUTEC

PINTADO DE LOS POSTES EN

LA AV. 225 – ZONA

PACHACUTEC

PINTADO DE LEMAS

MUNICIPALES EN EL AA.HH

GUADALUPE –ZONA

PACHACUTEC

RETIRO DE PEGATINA EN LA ZONA

INDUSRIAL – ZONA MI PERÚ

COLOCACIÓN DE LA

BARANDA EN LA

ESCALERA DEL AA.HH

CRUZ DE MOTUPE –

ZONA CENTRO CAMBIO TOTAL DE LAS MALLAS

DE LA LOSA DEPORTIVA

CENFOLAB – MI PERÚ

CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL

COMUNAL SAN MARTÍN – AA.HH

DEFENSORES DE LA PATRIA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES

PROMOCIÓN DEL EMPLEO A TRAVÉS DEL

CENTRO: " SERVICIO NACIONAL DEL

EMPLEO" SENEP VENTANILLA

CURSOS DE OFIMÁTICA BÁSICA DIRIGIDA A

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN

EMPRESARIAL - GESTIONANDO MI EMPRESA

TALLERES EN ASESORÍA EN

LA BÚSQUEDA DE EMPLEO TALLERES EN MERCADOS

PRODUCTIVOS

TALLER DE ASOCIATIVIDAD EN EL MERCADO

MUJERES EMPRENDEDORAS DE LOS OLIVOS DE LA PAZ

ARTESANÍAS EXPUESTAS EN LA EXHIBICIÓN ARTESANAL 2013

TALLER MANIPULACIÓN DE BALÓN DE

GAS Y BONOS DE DESCUENTO

FERIA ESCOLAR

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ESCUELA FELICES INTEGRALES (EFI)

TALLERES A DOCENTES DE

PROYECTOS DE INNOVACIÓN

PARA EL FOMENTO DE LA

LECTURA

TALLER DE TÉCNICAS Y

ESTRATEGIAS DE

ANIMACIÓN A LA LECTURA

SEMINARIOS SOBRE

SOPORTE EN

EMERGENCIAS Y

DESASTRES

CAPACITACIÓN A

DOCENTES SOBRE

INCLUSIÓN

MEJORAMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS

DOCENTES EN INCLUSIÓN

ESCOLAR

TALLERES DE VACACIONES

ÚTILES DE COMUNICACIÓN Y

MATEMÁTICA

SERVICIO DE EVALUACIÓN Y

ATENCIÓN

PSICOPEDAGÓGICA

MEJORAMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS

DOCENTES EN RAZONAMIENTO

MATEMÁTICO

FORTALECIMIENTO DE LAS

DEFENSORÍAS Y MUNICIPIOS

ESCOLARES

MEJORAMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS DOCENTES

EN AUTOEVALUACIÓN, PLANES DE

MEJORA Y LOGROS DE

APRENDIZAJE

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO

CAPTURA DE DELINCUENTE

INCAUTACIÓN DE PBC PERSONAL DE SERENAZGO

BRINDANDO APOYO EN ACCIDENTES

REALIZACIÓN DE

SIMULACRO DE SISMO Y TSUNAMI A NIVEL

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN

TALLER DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE SISMO Y TSUNAMI 06 JUNIO 2013

FORO DE PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y EXPOSICIÓN DE LEY DEL SINAGERD

TALLER DE PRIMEROS

AUXILIOS EN CENTRO

POBLADO MI PERÚ

EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA

SERVICIO DEL

RECOLECCIÓN NOCTURNA

SERVICIO DE BARRIDO

OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE VÍAS TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE

DESMONTE

TRABAJOS DE EVACUACIÓN

DE DESMONTE

TRABAJOS DE EVACUACIÓN

DE DESMONTE

SENSIBILIZACIÓN CASA

POR CASA

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA URB.

ANTONIA MORENO DE CACERES

TALLER DE CAPACITACIÓN A

LOS RECICLADORES

FORMALIZADOS DEL DISTRITO

DE VENTANILLA

PASACALLE REALIZADO POR

EL RELANZAMIENTO DEL

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN

EN LA FUENTE Y

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE

RESIDUOS SÓLIDOS

EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA

INVERSIONES

MUNICIPALES

PROYECTOS CULMINADOS – ZONA NORTE

CODIGO

SNIP NOMBRE DEL PROYECTO BENEFICIARIOS

MONTO DE

INVERSION

(S/.)

187919 Mejoramiento de calles en el A.H. Nuevo Progreso,

distrito de Ventanilla - Callao – Callao 6,030 4,259,606

250658 Mejoramiento losa deportiva de la Mz. E del A.H.

San José, distrito de Ventanilla - Callao – Callao

474 248,050.79

250671 Creación del parque de la Mz J del A.H 12 de

octubre, distrito de Ventanilla - Callao - Callao 3,557 121,640.37

258438 Creación de escalera en el jirón Nicolás de Piérola

del A. H. Luis Felipe de las Casas II etapa, distrito

de Ventanilla - Callao - Callao

180 113,780.36

256148

Instalación del servicio de protección de la

transitabilidad en las calles Ramón Castilla,

Próceres de la Independencia, Mariano Melgar e

Hipólito Unanue del A.H. San Carlos, distrito de

Ventanilla - Callao - Callao

3,148 249,749.08

256193 Creación de Losa Deportiva en el Parque N° 8 del

A.H. Las Lomas, distrito de Ventanilla - Callao 810 422,213.04

253191 Mejoramiento de losa deportiva en la Mz. B2 del

A.H. 12 de Octubre, distrito de Ventanilla 2,863 280,878.01

PROYECTOS CULMINADOS – ZONA CENTRO

CODIGO


MONTO DE

INVERSION (S/.)

152663 Construcción del centro de atención al vecino de

Ventanilla, Distrito de Ventanilla - Callao – Callao 296,643 7,415,587.49

270947

Instalación de los servicios de atención al

ciudadano, no exclusivos de la Municipalidad

Distrital de Ventanilla

209,085 1,311,649.34

253193

Mejoramiento de losa deportiva de la Manzana

C6 de la Urbanización Ex Zona Comercial e

Industrial de Ventanilla, distrito de Ventanilla -

857 418,133.17

194151 Creación del servicio de atenciones de salud a

mascotas en las zonas norte y centro 235,741 1,224,329.86

209251

Mejoramiento de los servicios brindados por el

comedor y el auditorio de la I.E. Nº 5053 Víctor

Andrés Belaunde, distrito de Ventanilla

1,098 405,740.51

250873

Mejoramiento del parque entre la calle 4 y calle

las Begonias en la urb. Ciudad Satélite de

Ventanilla, distrito de Ventanilla - Callao – Callao

282 128,646

251049 Mejoramiento de losa deportiva de la Mz. B3 en

la urb. Ciudad Satélite, 514 255,117.59

253913

Mejoramiento de los ambientes destinados a los

servicios higiénicos en la I.E. Nuestra Señora de

Belén urb. Satélite, distrito de Ventanilla

2,168 296,817.54

PROYECTOS CULMINADOS – ZONAS SUR Y ESTE

ZONA CODIGO

SNIP NOMBRE DEL PROYECTO

BENEFICIARI

OS

MONTO DE

INVERSION (S/.)

SUR 250970 Creación del parque Nº6 en el A.H. lotización

Angamos I sector, distrito de Ventanilla 2,595 225,201.69

SUR 252578 Mejoramiento del parque Mejía en la urbanización

Almirante Miguel Grau, distrito de Ventanilla 765 366,763.96

SUR 229345 Mejoramiento de vías de acceso en el pasaje

Neptuno y pasaje 2 A.H. 24 de Junio, 200 139,906.11

SUR 254349 Mejoramiento de la losa deportiva Nº 1 en el

Subsector V del sector B de la urbanización Antonia

Moreno de Cáceres

1,074 327,807.81

SUR 261644 Creación de escalera en la calle A del Asentamiento

Humano Villa Hermosa, distrito de Ventanilla 236 121,263.29

SUR 260894 Creación de escalera en el pasaje 4 del A.H.

Lotización Angamos I Sector - Zona Sur 144 118,560.97

SUR 260684 Creación de escalera en Psj. 73 del A.H. Lotización

Angamos II Sector - zona sur 282 130,376.16

SUR 261087 Creación de escalera en el pasaje Las Gardenias en

el A.H. El Mirador de los Humedales - zona sur, 276 104,532.47

ESTE 271679 Mejoramiento del ornato en el grupo B, C Y J del

C.P.M. Mi Perú 4,122 767,974.89

ESTE 231361

Mejoramiento de Áreas Recreativas en el Pasaje A

con Jr. Cuzco Zona Industrial Ciudad Satélite de

Ventanilla,

2,406 392,598.20

ESTE 250882 Creación de parques en el sector I del C.P.M. Mi

Perú, 2,852 301,761.65

PROYECTOS CULMINADOS – ZONA OESTE

CODIGO


MONTO DE

INVERSION

(S/.)

253114 Creación del parque en la MZ. I del A.H. los Próceres

Parcela I U.P.I.S. - P.E.C.P, distrito de Ventanilla 2,185 352,954.23

221113 Creación de parque en la Mz. I2 lote 1 del Asentamiento

Humano José Olaya Balandra, Distrito de Ventanilla 3,072 974,970.08

214714 Creación de parque en el A.H. Keiko Sofía Fujimori - II

Etapa 4,174 812,005.95

250666 Mejoramiento losa deportiva de la Mz. B en el A.H.

Hiroshima, 1,548 281,839.65

251045 Mejoramiento de losa deportiva de la Mz. Y en el A.H.

Hiroshima, distrito de Ventanilla - Callao – Callao 1,032 264,096.70

251028 Mejoramiento de losa deportiva en la Mz. Y del A.H.

Jaime Yoshiyama, distrito de Ventanilla - Callao – Callao 1,032 270,444.6

251025 Mejoramiento de losa deportiva en la Mz. A del A.H. Los

Olivos de la Paz de Pachacútec, distrito de Ventanilla 1,825 299,511.85

251029 Mejoramiento de losa deportiva en la Mz. B7 del A.H.

Asoc. de vivienda taller Sr. de los Milagros, 2,150 261,923.36

264893 Mejoramiento de losa deportiva de la Mz A2 del

Asentamiento Humano María Jesús Espinoza 2,311 273,036.15

264896 Mejoramiento de losa deportiva en la Mz X lote 1 en el

A.H. Cueva de los Tallos - Zona Oeste 1,683 315,916.48

256184

Instalación de servicio de protección contra

deslizamientos en las calles 2, 3, 14 y 15 del A. H. José

María Arguedas – Parcela C,

3,295 263,475.43

PROYECTOS CULMINADOS – ZONA OESTE

CODIGO


BENEFICIARIO

S

MONTO

DE

INVERSIO

N (S/.)

176348

Construcción de muro de contención en el

Jardín 37 AAHH AVIMAPA - Pachacútec, distrito

de Ventanilla - Callao – Callao

1,390 72,080.08

255857


transitabilidad en la Av. La Esmeralda del A.H.

Hiroshima, distrito de Ventanilla - Callao – Callao

2,651 80,524.24

256141


transitabilidad en la Av. los Topógrafos del A.H.

Héroes del CENEPA, distrito de Ventanilla -

Callao – Callao

2,065 186,336.4

1

256188

Instalación del servicio de protección contra

deslizamientos en la Av. Lima del A. H. 31 de

Diciembre, distrito de Ventanilla - Callao – Callao

984 195,848.4

5

TIPOS DE PROYECTOS A NIVEL DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN AÑO 2013

En el 2013 la priorización de estudios estuvo enfocado la creación de áreas de espacio público, recreación y mejoramiento del paisaje del distrito, se han realizado 43 estudios (Perfiles y Expedientes Técnicos) tanto a nivel de pre inversión como de inversión, siendo las obras más representativas:

Centro de Atención al Vecino de Ventanilla.

Servicios de Atención al Ciudadano, No exclusivos de la Municipalidad de Ventanilla

Áreas recreativas (Parques), losas deportivas, muros de contención.

PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

CODIGO


MONTO

CONSIDERAD

O EN PP (S/.)

BENEFICIA

RIOS

MONTO DE

INVERSION

(S/.)

SITUACION

256193

CREACION DE LOSA

DEPORTIVA EN EL

PARQUE Nº 8 DEL A. H.

LAS LOMAS

300,000 810 422,213.04 OBRA CULMINADA

281930

CREACION DE PARQUE

EN LA MZ. B LOTE 2 DEL

PUEBLO JOVEN

DEFENSORES DE LA

PATRIA ZONA SUR

400,000 5,965 898,261 EN EJECUCION

NO

VIABLE

REHABILITACION DE

LOSA DEPORTIVA EN LA

MZ. H-26 DEL A.H. KENJI

FUJIMORI, DISTRITO DE

VENTANILLA

150,000 0.00

NO PROGRAMADO

POR NO CONTAR CON

OPINION FAVORABLE

DE LA OPI INFORME

TECNICO NRO 065-

2012/MDV-GPLP-OPI

DEL 11/12/2012

NO

VIABLE

CREACION DEL CENTRO

DE FORTALECIMIENTO

PARA EL LIDERAZGO

DISTRITAL CFLD, EN LA

URB. ANTONIA MORENO

DE CACERES, DISTRITO

DE VENTANILLA

500,000 0.00

NO SE HA

PROGRAMADO

PROYECTO AL SER

CONSIDERADO COMO

ACTIVIDAD EL

FORTALECIMIENTO

PARA EL LIDERAZGO

DE LA GERENCIA DE

DESARROLLO

EDUCATIVO

CODIGO


MONTO

CONSIDERAD

O EN PP (S/.)

BENEFICI

ARIOS

MONTO DE

INVERSION

(S/.)

SITUACION

MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN

LA I.E. 5086 POLITECNICO

VENTANILLA

500,000 0.00

EL PRESUPUESTO

ASIGNADO NO CUBRE

LA EJECUCION DE LA

OBRA

NO

VIABLE

MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL

INSTITUTO TECNOLOGICO

AGROPECUARIO PARQUE

PORCINO

400,000 0.00

NO CUENTA CON

SANEAMIENTO FISICO

LEGAL, POR LO QUE

NO SE PUEDE

ELABORAR EL

ESTUDIO DE

PREINVERSION

253913

MEJORAMIENTO DE LOS

AMBIENTES DESTINADOS A

SERVICIOS HIGIENICOS EN LA

I.E. NUESTRA SEÑORA DE

BELEN

300,000 2,168 296,817.54 OBRA CULMINADA

284983

CREACION DE PARQUE EN LA

MZ. A LOTE 1 DE LA

AGRUPACION POBLACIONAL

SECTOR CERRO CAHITO -

UPIS-PECP

200,000 1,486 535,485 EN EJECUCION

CREACION DE AREAS

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

EN EL A.H. EL MIRADOR DE

LOS HUMEDALES DE

VENTANILLA

150,000 0.00

EL PRESUPUESTO

ASIGNADO NO CUBRE

LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA


CODIGO


MONTO

CONSIDERAD

O EN PP (S/.)

BENEFICI

ARIOS

MONTO DE

INVERSION

(S/.)

SITUACION

NO

VIABLE

CREACION DE LOSA

DEPORTIVA EN LA MZ. B LT 15

Y 16 DEL A.H. SANTA ROSA,

CP MI PERU, DISTRITO DE

200,000 0.00

NO CUENTA CON

SANEAMIENTO FISICO

LEGAL, POR LO QUE

NO SE PUEDE

ELABORAR EL

ESTUDIO DE

PREINVERSION



CODIGO


MONTO

CONSIDE

RADO EN

PP (S/.)

BENEFICI

ARIOS

MONTO DE

INVERSION

(S/.)

SITUACION

1er

trimes

tre

2do

trimes

tre

3er

trimes

tre

4to

trimest

re

289194

MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

I.E. 106 HIJOS DE VENTANILLA

350,000 138 403,193.3

1 VIABLE X

CREACION DE AREAS

RECREATIVAS EN LA MZ V DE

LA URBANIZACION POPULAR

DE INTERES SOCIAL PECP

PARCELA I

300,000 0.00

EN

FORMULA

CION

X

MEJORAMIENTO DEL TRANSITO

PEATONAL EN LOS PSJES 54 Y

B7A 1º SECTOR DE ANGAMOS,

250,000 0.00

EN

FORMULA

CION

X

283666

INSTALACION DE SERVICIO DE

PROTECCIÓN CONTRA

DESLIZAMIENTOS EN LOS

PASAJES 2 AL 6, Y 8 DEL

ASENTAMIENTO HUMANO LAS

TERRAZAS

250,000 1,512 1,037,368 VIABLE X

284246

INSTALACION DEL SERVICIO DE

PROTECCION CONTRA

DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE

COSTA AZUL DEL SECTOR A

GRUPO RESIDENCIAL A 4 -

P.P.N.P. - ZONA OESTE

250,000 486 589,571.2

6 VIABLE X


CODIGO


MONTO

CONSIDE

RADO EN

PP (S/.)

BENEF

ICIARI

OS

MONTO

DE

INVERSIO

N (S/.)

SITUACION

1er

trimes

tre

2do

trimes

tre

3er

trimes

tre

4to

trimestr

e

283880

INSTALACION DEL SERVICIO DE

PROTECCION CONTRA

DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE

6 DEL A.H. SANTA ROSA DE MI

PERU - ZONA ESTE

200,000 508 441,870.

83 VIABLE X

CONSTRUCCION DE PISTAS Y

VEREDAS EN EL A.H. HIJOS DE

GRAU

400,000 0.00

EN

FORMULACI

ON

X

284256

MEJORAMIENTO DEL TRANSITO

PEATONAL EN LA MZ. A B1 Y 2

DEL A.H. SEICHO FUJIMORI-

ZONA SUR,

250,000 414 918,983.

98 VIABLE X

CONSTRUCCION DE MURO DE

CONTENCION EN LA AV. ISAIAS

EN EL A.H. EL GOLFO DE

VENTANILLA

200,000 0.00

EN

FORMULACI

ON

X

283772

INSTALACION DE SERVICIO DE

PROTECCIÓN CONTRA

DESLIZAMIENTOS EN LOS

PASAJES 2, 4, 6 AL 8

ASENTAMIENTO HUMANO VILLA

HERMOZA, DISTRITO DE

400,000 1,794 1,189,05

8 VIABLE X


CODIGO


MONTO

CONSIDERADO

EN PP (S/.)

MONTO DE

INVERSION

(S/.)

SITUACION

1er

trimestr

e

2do

trimestr

e

3er

trimestr

e

4to

trimestre

140570

CONSTRUCCION DE

MURO DE

CONTENCION EN LA

CALLE LAS TOTORITAS

GRUPO RESIDENCIAL

C-4 DEL P.P.N.P.

DISTRITO DE

VENTANILLA CALLAO

CALLAO

180,000 0.00

VIABLE POR LA

REGION

CALLAO

CONSTRUCCION DE

MURO DE

CONTENCION EN LA

CALLE B - CALLE 1 DEL

AA. HH. LOS HIJOS DE

MI PERÚ, DISTRITO DE

VENTANILLA, CALLAO-

CALLAO

150,000 EN

FORMULACION X

264157

MEJORAMIENTO DEL

PARQUE N 10 EN EL

AA.HH. KAWACHI

(PECP) ZONA OESTE

DISTRITO DE

VENTANILLA CALLAO

CALLAO

300,000 0.00

VIABLE POR LA

REGION

CALLAO

LOGROS EN LAS INVERSIONES MUNICIPALES 2013

Gobierno Local PIM Ejecución % de

Avance

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

VENTANILLA 42,821,756 37,253,772 87%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CALLAO 36,454,913 20,643,194 57%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

BELLAVISTA 3,416,775 1,557,400 46%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN

DE LA LEGUA REYNOSO 6,854,725 4,610,335 67%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 10,492,514 7,034,994 67%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 5,316,848 2,386,475 45%

Se destaca el primer lugar de la Municipalidad de Ventanilla, en cuanto a la

ejecución de inversiones de los gobiernos locales dentro del ámbito de la

Provincia del Callao (Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales),

durante el año 2013.

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES A NIVEL DE MUNICIPALIDAD,

AÑO 2013 PROVINCIA DEL CALLAO

Fuente: MEF – Portal de Transparencia Consulta amigable

A NIVEL DE RANKING DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LIMA METROPOLITANA (PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO), AL CIERRE DEL AÑO 2013, LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA, SE UBICA EN EL TERCER LUGAR, EN CUANTO A NIVELES DE EJECUCIÓN EN MONTO DE INVERSIONES (MONTO DEVENGADO EN NUEVOS SOLES).

Gobiernos locales (*) PIM Ejecución Ranking

M. D. DE ATE - VITARTE 71,884,774 60,071,267 1

M. D. DE PUENTE PIEDRA 65,814,815 43,886,793 2

M. D. DE VENTANILLA 42,821,756 37,253,772 3

M. D. DE CARABAYLLO 39,465,786 33,214,029 4

M. D. DE VILLA EL SALVADOR 45,874,378 32,812,362 5

M. D. DE SAN JUAN DE

LURIGANCHO 42,335,059 28,816,547 6

M. D.L DE VILLA MARIA DEL

TRIUNFO 34,848,847 27,137,580 7

M. D. DE SAN MARTIN DE

PORRES 27,639,060 22,441,651 8

M. D. DE CHORRILLOS 25,762,110 21,240,101 9

M. PROVINCIAL DEL CALLAO 36,454,913 20,643,194 10 Fuente: MEF – Portal de Transparencia Consulta amigable

(*) Comprende los 42 distritos de la Provincia de Lima (sin cercado) y los 5 distritos de la Provincia del

Callao

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

MUROS Y ESCALERAS PARQUES LOSAS INFRAESTRUCTURA PISTAS Y VEREDAS EDUCACION

Tipos de proyectos a nivel de pre-inversión e inversión Año 2013

PERFILES EXPEDIENTES TECNICO

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS

DEPORTIVOS EN EL A.H.

ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE

VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE

VENTANILLA


DEPORTIVOS EN EL A.H

LOTIZACIÓN ANGAMOS SECTOR 1

DISTRITO DE VENTANILLA

MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL

A.H. NUEVO PROGRESO, DISTRITO

DE VENTANILLA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE

ATENCIÓN AL VECINO DE

VENTANILLA, DISTRITO DE

VENTANILLA

CREACIÓN DEL PARQUE EN LA MZ.

I DEL A.H. LOS PRÓCERES

PARCELA I U.P.I.S. - P.E.C.P


DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, NO

EXCLUSIVOS DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE VENTANILLA,


MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS BRINDADOS POR EL

COMEDOR Y EL AUDITORIO DE LA

I.E. Nº 5053 VÍCTOR ANDRÉS

BELAUNDE, DISTRITO DE

VENTANILLA

MEJORAMIENTO DE LOS





VENTANILLA

MEJORAMIENTO DE LOS





VENTANILLA

CREACIÓN DEL SERVICIO DE

ATENCIONES DE SALUD A

MASCOTAS EN LAS ZONAS NORTE

Y CENTRO, DISTRITO DE

VENTANILLA

MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA

DE INGRESO AL PALACIO MUNICIPAL

EN LA URB. EX ZONA COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE VENTANILLA

MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL

GRUPO B, C Y J DEL C.P.M. MI PERÚ,


MEJORAMIENTO DEL PARQUE ENTRE

LA CALLE 4 Y CALLE LAS BEGONIAS

EN LA URB. CIUDAD SATÉLITE DE

VENTANILLA, DISTRITO DE

VENTANILLA

CREACIÓN DE PARQUES EN EL

SECTOR I DEL C.P.M. MI PERÚ,


MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA

DE LA MZ. E DEL A.H. SAN JOSÉ,


MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA

DE LA MZ. B EN EL A.H. HIROSHIMA,


CREACIÓN DE PARQUE EN EL A.H.

KEIKO SOFÍA FUJIMORI - II ETAPA,


CREACIÓN DE PARQUE EN LA MZ.

I2 LOTE 1 DEL ASENTAMIENTO

HUMANO JOSÉ OLAYA

BALANDRA, DISTRITO DE

VENTANILLA

MEJORAMIENTO DE LOSA

DEPORTIVA EN LA MZ. A DEL A.H.

LOS OLIVOS DE LA PAZ DE

PACHACÚTEC, DISTRITO DE

VENTANILLA


DEPORTIVA EN LA MZ. Y DEL A.H.

JAIME YOSHIYAMA, DISTRITO DE

VENTANILLA


DEPORTIVA DE LA MZ. B3 EN LA

URB. CIUDAD SATÉLITE,


MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA DE LA MZ. Y EN EL A.H. HIROSHIMA,


CREACIÓN DEL PARQUE Nº6

EN EL A.H. LOTIZACIÓN

ANGAMOS I SECTOR, DISTRITO

DE VENTANILLA

MEJORAMIENTO DEL PARQUE

MEJÍA EN LA URBANIZACIÓN

ALMIRANTE MIGUEL GRAU,


CREACIÓN DE ESCALERA EN EL

JIRÓN NICOLÁS DE PIÉROLA DEL A.

H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS II

ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA

MEJORAMIENTO DE LOS

AMBIENTES DESTINADOS A LOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LA

I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN

URB. SATÉLITE, DISTRITO DE

VENTANILLA


DEPORTIVA EN LA MZ. U7 DEL A.H.

LA PAZ, DISTRITO DE VENTANILLA

CREACIÓN DEL PARQUE DE LA MZ

J DEL A.H 12 DE OCTUBRE,



DEPORTIVA EN LA MZ. B7 DEL

A.H. ASOC. DE VIVIENDA TALLER

SR. DE LOS MILAGROS,


CREACIÓN DEL PARQUE 4 EN EL

GRUPO N DEL CENTRO POBLADO

MI PERÚ, DISTRITO DE

VENTANILLA

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA

EN LA MZ. B2 LOTE 1 DEL A.H. 31

DE DICIEMBRE - U.P.I.S. - P.E.C.P. -

ZONA OESTE, DISTRITO DE

VENTANILLA

MEJORAMIENTO DE VÍAS DE

ACCESO EN EL PASAJE

NEPTUNO Y PASAJE 2 A.H. 24 DE

JUNIO, DISTRITO DE VENTANILLA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE

CONTENCIÓN EN EL JARDÍN 37

AAHH AVIMAPA - PACHACÚTEC,



DEPORTIVA EN LA MZ X LOTE 1

EN EL A.H. CUEVA DE LOS

TALLOS - ZONA OESTE


DEPORTIVA DE LA MZ A2 DEL

ASENTAMIENTO HUMANO MARÍA

JESÚS ESPINOZA, DISTRITO DE

VENTANILLA

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE

PROTECCIÓN CONTRA

DESLIZAMIENTOS EN LA AV.

LIMA DEL A. H. 31 DE

DICIEMBRE, DISTRITO DE

VENTANILLA

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA

EN EL PARQUE N° 8 DEL A.H.

LAS LOMAS, DISTRITO DE

VENTANILLA


PROTECCIÓN DE LA

TRANSITABILIDAD EN LA AV. LOS

TOPÓGRAFOS DEL A.H. HÉROES

DEL CENEPA, DISTRITO DE

VENTANILLA

INSTALACIÓN DE SERVICIO DE

PROTECCIÓN CONTRA

DESLIZAMIENTOS EN LAS CALLES

2, 3, 14 Y 15 DEL A. H. JOSÉ MARÍA

ARGUEDAS – PARCELA C,



PROTECCIÓN DE LA TRANSITABILIDAD

EN LAS CALLES RAMÓN CASTILLA,

PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA,

MARIANO MELGAR E HIPÓLITO

UNANUE DEL A.H. SAN CARLOS,



PROTECCIÓN DE LA

TRANSITABILIDAD EN LA AV. LA

ESMERALDA DEL A.H. HIROSHIMA,


CREACIÓN DE ESCALERA EN EL

PASAJE LAS GARDENIAS EN EL A.H.

EL MIRADOR DE LOS HUMEDALES -

ZONA SUR, DISTRITO DE

VENTANILLA

CREACIÓN DE ESCALERA EN PSJ.

73 DEL A.H. LOTIZACIÓN ANGAMOS

II SECTOR - ZONA SUR, DISTRITO DE

VENTANILLA

CREACIÓN DE ESCALERA EN

EL PASAJE 4 DEL A.H.

LOTIZACIÓN ANGAMOS I

SECTOR - ZONA SUR, DISTRITO

DE VENTANILLA

CREACIÓN DE ESCALERA EN LA

CALLE A DEL ASENTAMIENTO

HUMANO VILLA HERMOSA,


MEJORAMIENTO DE LA LOSA

DEPORTIVA Nº 1 EN EL SUBSECTOR

V DEL SECTOR B DE LA

URBANIZACIÓN ANTONIA MORENO

DE CÁCERES, DISTRITO DE

VENTANILLA


DEPORTIVA EN LA MZ. B2 DEL

A.H. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO

DE VENTANILLA

Omar Marcos Arteaga

ALCALDE

RENDICIÓN DE CUENTAS BASE LEGAL - … · 08 impuestos municipales 7,288,163.00 8,847,625.00...

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