Rendición de cuentas 2016_Rectoría IED Las Flores
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•Ejecución Presupuestal 2016Ejecución Presupuestal 2016Presupuesto de IngresosPresupuesto de Ingresos
INGRESOS RECIBIDOS (GRATUIDAD + CALIDAD+ PROPIOS)INGRESOS RECIBIDOS (GRATUIDAD + CALIDAD+ PROPIOS) $ $ 107.215.048107.215.048
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RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2016RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2016
# CONCEPTOCONCEPTO VALOR DEL VALOR DEL CONTRATOCONTRATO
RETENCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTEEN LA FUENTE RETEICARETEICA VALOR TOTAL VALOR TOTAL
A PAGARA PAGAR
11MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE ARRIBA Y SUMINISTRO DE MATERIALES 3.800.000 228.000 36.480 3.525.520
22 SUMINISTRO DE 6000 FOTOCOPIAS 300.000 0 0 300.000
33 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 30 AIRES ACONDICIONADO 4.860.000 291.600 46.656 4.521.744
44 HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO Y FEBRERO 9.600.000 0 0 1.600.000
55 ELABORACIÓN DE 120 SILLAS UNIPERSONALES 10.000.000 350.000 96.000 9.554.000
66ADECUACIONES EN GENERAL DE LA INSTITUCION(ARREGLO DE PAREDES Y DEMOLICIÓN DE PISOS Y ELABORACIÓN) 12.200.000 732.000 117.120 11.350.880
77 SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO 1.063.530 26.588 10.209 1.196.897
88 PAGO RETEFUENTE 1.427.000
99 SUMINISTRO DE 5 TÓNER LASER JET 85 Y 2 CAJAS DE MARCADORES 1.237.500 43.312 11880 1.182.308
1010 INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 0 1.544.000
1111SUMINISTRO DE IMPRESORA, 15 MAPAS DE LOS CONTINENTES, SUMINISTRO DE 2 ESTANTES METÁLICOS 5.130.000 179.550 49.248 4.901.202
1212 SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINAS 8.937.269 0 0 8.937.269
1313 ABONO A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES 7.600.000 456.000 72.960 4.500.000
1414 SUMINISTROS DE MATERIALES DE COMPUTACIÓN 868.000 30.380 8.392 829.228
1515SUMINISTRO DE TÓNER, CARTUCHOS, RECARGAS DE TÓNER, SUMINISTRO DE CANDADOS, DE MATERIALES 5.344.650 187.062 51.308 5.106.280
1616 HONORARIOS MES DE MARZO Y ABRIL 1.600.000
1717 PAGO DE RETEFUENTE Y RETEICA 2.230.000
SUBTOTALSUBTOTAL 70.940.94970.940.949 2.524.4922.524.492 500.253500.253 64.306.32864.306.328
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RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2016RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2016
## CONCEPTOCONCEPTO VALOR DEL VALOR DEL CONTRATOCONTRATO
RETENCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTEEN LA FUENTE RETEICARETEICA VALOR TOTAL VALOR TOTAL
A PAGARA PAGAR
1818 ABONO A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO 5.140.000 308.400 49.344 3.000.000
1919REPARACIÓN DE PUERTAS DE LOS SALONES DE LA SEGUNDA PLANTA Y ARREGLO DE MARCOS 2.400.000 144.000 23.040 2.232.960
2020 HONORARIOS MES DE MAYO Y JUNIO 1.600.000
2121SUMINISTROS DE 5 TÓNER LASER JET ,12 TINTAS DE TARRITOS PARA IMPRESORAS, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA COMPUTADORES 3.300.000 115.500 31.680 3.152.820
2222 PROYECTO ONDA 370.000 0 0 370.000
2323SUMINISTROS DE 80 BOMBILLOS AHORRADORES DE ENERGÍA , LÁMPARAS TUBOS FLUORESCENTES , REFLECTORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 11.730.000 410.550 112.608 11.206.842
2424ADECUACIÓN EN GENERAL DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA INSTITUCION 12.200.000 732.000 117.120 11.350.880
2525 HONORARIOS CONTABLES MES DE JULIO Y AGOSTO 1.600.000
2626 PAGO TOTAL A MANTENIMIENTO DE AIRES 1.782.256
2727 SUMINISTRO DE PÓLIZA 589.797 589.797
2828 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA 1.283.694 1.283.694
2929 SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS 200.000 200.000
3030 HONORARIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 800.000
3131 HONORARIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 800.000
3232 HONORARIOS CONTABLES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 0 1.600.000
3333 SUMINISTROS DE 4 CÁMARAS DE SEGURIDAD 1.402.000 49.070 13.459 1.339.471
SUBTOTALSUBTOTAL 38.615.49138.615.491 1.759.5201.759.520 347.251347.251 42.908.72042.908.720
GRAN TOTALGRAN TOTAL 109.556.440109.556.440 4.284.0124.284.012 847.504847.504 107.215.048107.215.048
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EVIDENCIAS EVIDENCIAS
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EVIDENCIAS EVIDENCIAS
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EVIDENCIASEVIDENCIAS Utilización de las TICs para comunicarnos
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