Rendición decuentas 2016

Mediante acuerdo Ministerial 029 de 1° de Abril de 2008, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, declara como bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado a la Red Ferroviaria del Ecuador “Monumento Civil y Patrimonio, Histórico, Testimonial y Simbólico”

Por su parte, Ferrocarriles del Ecuador EP – FEEP fue constituida por Decreto Ejecutivo número 313 de 26 de abril de 2010 recibiendo todos los activos y propiedades de la antigua EFE.

La rehabilitación del ferrocarril se inicia a partir del año 2009, la primera etapa se concluyó con el tramo Quito – Durán yla restauración del tramo Ibarra – Salinas.

En una segunda etapa a finales del 2014, se completó la rehabilitación de 27 Km correspondientes al tramo Otavalo –Ibarra; asimismo en el 2014 se rehabilitaron las estaciones de Naranjito y Milagro.

Antecedentes

Plan Estratégico 2015-2017 Visión En el 2017 Ferrocarriles del Ecuador EP y su marca Tren Ecuador será el principal

Tren Turístico de Sudamérica, brindando un servicio turístico ferroviario eficiente, eficaz y sostenible operacionalmente con

estándares de calidad mundial.

MisiónAdministrar y operar eficientemente el sistema

ferroviario nacional ofertando productos turísticos innovadores con altos estándares de

calidad, excelencia, responsabilidad social, favoreciendo el desarrollo profesional de nuestro

talento humano y el fortalecimiento de las economías locales.

Objetivos estratégicosPlan Estratégico 2015-2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL% CUMPLIMIENTO

METAIncrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria turística a nivel nacional

97%

Incrementar el resultado operacional con productos más rentables y que fortalezcan las economías locales

85%

Cumplimiento de ejecución programática y presupuestaria

Nombre del Proyecto Presupuesto codificado

Presupuesto ejecutado

% de ejecución

Modernización de la Empresa de Ferrocarriles y Rehabilitación del Sistema Ferroviario Ecuatoriano

$ 481.370,35 $ 481.164,34 99,96%

Adquisición y mantenimiento del Equipo Tractivo y Remolcado de Ferrocarriles del Ecuador

$ 793.943,65 $ 739.036,62 93,03%

Presupuesto codificado

Presupuesto ejecutado

% de ejecución

$ 7.158.382,77 $ 6.842.369,89 96%

Proyectos de inversión

Gasto Corriente

2015 2016

56% 35%

Dependencia de PGE

Porcentaje del PGE sobre presupuesto total de FEEP

• 11 locomotoras diésel eléctricas (8 GecAlshtom y 3 TD 2000)

• 5 locomotoras a vapor en funcionamiento y 2más que entrarán en operación en 2017.

• 34 coches y 3 furgones de energía, con unacapacidad de 1023 puestos.

Tipo coche Asientos

8 climatizados 240

7 coloniales 224

1 convoy panorámico 102

2 convoyes cruceros 112

1 convoy Costa Sierra 202

1 convoy CUT 3 143

TOTAL 1023

• 32 Estaciones rehabilitadas

• 4 Talleres (Ibarra, Quito, Riobamba, Durán)

• Más de 500 Km de vías rehabilitadas, consolidadas:

Para cumplir con sus objetivos Ferrocarriles del Ecuador EP en la actualidad cuenta con:

Tramo Km.

Quito – Durán 446,8

Otavalo - Ibarra – Salinas 56,5

Situación Actual

En el 2016 se realizó la planificación, optimización y racionalización del Talento Humano para la distribución adecuada del personal de acuerdo a las necesidades reales de cada área.

Resultados 2016

Personal 2015 - 2016 Promociones 2015 - 2016

438

416

2015 2016

31

34

2015 2016

335.554,26

289.476,44

2015 2016

Pago de horas extras 2015 - 2016

• La reducción de costos de horas suplementarias y extraordinarias con respecto al 2015 supone una reducción del 15,96%, lo que equivale a un ahorro de 46.077,82 USD

• Mediante la ejecución del Plan Anual de Vacaciones del año 2016, se logró un ahorro de 101.626,61 USD, en comparación con el año 2015

Se logró evacuar de las diferentes filiales

cerca de 2.155 toneladas de chatarra, las

mismas que fueron adjudicadas a la

empresa fundidora de material ferroso y

no ferroso NOVACERO. Los fondos, que

fueron depositados en la Cuenta Única

del Tesoro Nacional ascendieron a

344.840,00 USD.

Asimismo se concluyó el proceso de

mediación con ANDEC para el cobro de

chatarrización de 2012 por 2.9 MUSD

Proceso de chatarrización

51%

17%

10%

22%

Paxs por filial

Sur Norte Litora Centro

Porcentaje de ingresos por producto 2015 - 2016

Turistas transportados

57%

13%30%

Ingresos 2015

Crucero MinEDUC

Crucero Comercial

Expediciones

71%

29%

Ingresos 2016

Expediciones

Crucero Comercial

Producto Paxs

Excursión 112.135

Crucero 1.363

3.534.811,00 3.172.143,60

Ventas expedición

2015

2016

1.593.854,00

1.298.118,00

Ventas de Tren Crucero

20152016

Ventas 2016

$24,00

$28,60

Precio Promedio de Expedición

2015

2016 $868,00

$935,00

Precio Promedio Crucero

2015

2016

Canales de distribución

24%

14%

20%6%

34%

2%Expedición 2016

On line Tour Operadores

Call Center Corporativo Institucional

Puntos de Venta/ Ejecutivo Puntos externos

59%19%

7%

10%

5%Tren Crucero 2016

Tour Operadores Punto de Venta

Call Center Online

Corporativo Institucional

• La implementación del Call Center de la propia empresa, permitió generar un ahorro de más de 100.000 USD, entre costo fijo y comisiones por ventas

• Las ventas directas en Tren Crucero y la oferta 2x1 para nacionales en salidas seleccionadas, han mejorado la ocupación del Crucero en un promedio del 11%

Productos - Excursiones

Zona Ruta

Andes NorteTren de la Libertad I - Ibarra - Salinas – IbarraTren de la Libertad II - Otavalo - Salinas – Otavalo

Andes Centrales

Tren de los Volcanes I - Quito - Boliche – Quito PlusTren de los Volcanes I - Quito - Boliche - Quito EstándarTren de los Volcanes II - Ambato - Boliche – Ambato

Tren del Hielo II - Ambato - Mocha - Urbina - Ceballos – Ambato

Andes SurTren del Hielo I - Riobamba - Urbina - La Moya –RiobambaNariz del Diablo - Alausí - Sibambe – Alausí

Costa del Pacífico

Tren de la Dulzura - Durán - San Rafael – Durán Plus

Tren de la Dulzura - Durán - Bucay – Durán EstándarCosta - Sierra - Durán - Alausí - Naríz del Diablo –DuránCosta - Sierra - Durán - Nariz del Diablo - Alausí/Alausí- Nariz del Diablo – DuránTren del Cacao - Durán - San Antonio - Naranjito -Durán

Productos – Tren Crucero

Producto Ruta

Tren de las MaravillasQuito - Guayaquil 4días/4 noches Martes a Viernes

Tren de las NubesGuayaquil - Quito 4días/4 noches Martes a Viernes

En la Filial Sur se realizó elrefrescamiento del Producto Trendel Hielo I, vinculando a trescomunidades indígenas: Pulingui,la Moya y Jatari Campesino.Incluyendo nuevos servicios como:guianza nativa, un nuevo centrointerpretativo de la comunidadPuruha, y gastronomía.En la Filial Centro se dividió el Trende los Volcanes en clase Standardy Plus

Fortalecimiento de productos

Nuevos productos

Desde el 2 de Octubre se inicia la operación

del Producto Tren del Cacao esta ruta incluye

bebidas ilimitadas a bordo, visita y actividades

en la Hacienda La Danesa y almuerzo de tres

pasos.

Desde el 30 de Diciembre se inicia

operaciones del Producto Tren de la Dulzura

Plus, esta ruta incluye visita y actividades en

la Hacienda San Rafael, y box lunch a bordo.

Satisfacción al cliente

La calidad de nuestros productos ynuestro trabajo se ven reflejados en losaltos índices de satisfacción al cliente,tanto en turistas nacionales comointernacionales con un promedio anualdel 98,02% en excursión a nivelnacional y 99,37% en Tren Crucero.

Mantenemos la certificación ISO9001:2008, como muestra de nuestrocompromiso con nuestros clientes.

Promoción, Publicidad y Comunicación

La estrategia de comunicación y relaciones públicas de Tren Ecuador está

dirigida de manera prioritaria a reforzar la estrategia comercial.

Principales resultado para 2016:

Presencia en medios – publicidad no pagada:Notas/entrevistas/filmaciones/reportajes: 82 (casi 7 por mes)

Auspicios y participación en eventos con activaciones/stands/publicidad:Han sido un total de 55 eventos en todo el país, con una asistencia estimada de48.400 personas. Destacan, Hábitat-Quito

Presentaciones y convenios con empresas:220 empresas e instituciones que han recibido las rutas turísticas de TrenEcuador y las difunden a sus colaboradores y proveedores; Convenio conClubMiles: 140.000 suscriptores que pueden canjear sus millas en rutas de TrenEcuador y reciben información regularmente; Convenio Tarjetahabientes de LaFavorita: en torno a 1 millón de clientes.

Redes Sociales y comunicación on-line (notoriedad, información, servicio postventa):Incremento del 20% de seguidores en Facebook. Atendidas más de 96.000consultas en el servicio info@trenecuador.com

Mecánica y Movilidad

En el 2016 se remplazaron 6.325 durmientes deteriorados, colocados principalmente en eltramo Riobamba – Naranjito, para no interrumpir la operación. El coste de reposición de losdurmientes de madera dañados ha supuesto hasta el momento un costo no presupuestado deUSD 2.657.199, entre stock y adquisición de nuevos durmientes.

96,00% 97,67%

Frecuencias cumplidas por disponibilidad de vía

meta anual resultado anual

96% 94,780%

Frecuencias cumplidas por disponibilidad de equipo

meta anual resultado anual

Mecánica y Movilidad

Para garantizar la correcta operación de la Empresa, con el presupuesto que fuera transferido para inversión en el 2016, se efectuaron la compra de repuestos y servicios de mantenimiento del equipo tractivo y remolcado.

DETALLE DEL CONTRATO MONTO

Contrato subasta inversa electrónica para la "Adquisición de repuestos de contractores de potencia eléctrica, relés y bases de relés para locomotoras GEC ALSTHOM 2400

$186.184,80

Contrato de régimen especial de repuestos o accesorios para la "Adquisición de un lote de repuestos para locomotoras y sistema tractivo UT211"

$382.073,95

Contrato de subasta inversa electrónica para las "Adquisición de válvulas y repuestos para el sistema de freno de coches tradicionales"

$79.954,69

Contrato de régimen especial para la "Adquisición de servicio de mantenimiento para motores caterpillar

$53.828,88

Contrato de régimen especial de repuestos o accesorios para la "Adquisición de repuestos y mantenimiento para motores Perkins"

$46.000,65

En el año 2016 las condiciones climáticasocasionaron varios daños en las vías a nivelnacional, la mayoría de los cuales se hansolventado con nuestro personal operativo deinfraestructura, para evitar la suspensión de lasrutas.

Además, la situación de emergencia en víaplanteada por el impacto del invierno, sugen lanecesidad de recursos para abordar dañosmayores:

• Tixan, puente, USD 0.5MM,

• Urbina, puente USD 0.3MM,

• San Roque puente, USD 0.15MM.

• El Tambo 0.2MUSD

Infraestructura

El modelo de negocio de Ferrocarriles del Ecuador en el que se vincula a diferentes emprendimientos con los productos turísticos, ha permito ser reconocidos a nivel mundial con dos premios: “Mejor Empresa de Turismo Responsable” a nivel global y Oro en la categoría “Mejor Proyecto de Reducción de la Pobreza e Inclusión Social”, otorgados en el marco de la Feria World Travel Market de Londres en el año 2016

Responsabilidad Social

Responsabilidad Social

TRAMO

DICIEMBRE

N° EmpleosN° Unidades

Productivas*

Quito - Cevallos -

Mocha1.245 409

Otavalo - Ibarra 512 186

Ibarra - Salinas 266 49

Urbina -

Riobamba1.088 288

Riobamba - Colta 208 48

Alausi - Sibambe

- Huigra950 122

Tambo -

Coyoctor104 13

Duran - Bucay 1.153 419

TOTAL

NACIONAL5.526 1.534

• Se realizaron prácticas pre - profesionales de la Universidad Internacional en los Cafés del Tren de Machachi y Boliche.

• Proceso de selección de actores locales para el manejo y administración del Café del Tren Andrade Marín y San Antonio de Ibarra

• Pruebas para la mejora en la experiencia en la Estación Naranjito

• Emprendimientos de la Filial Centro recibieron charlas de motivación "Liderando un Servicio de Calidad" por UIDE

• Se ha vinculado a las comunidades indígenas La Moya y Jatari Campesino, como nuevos emprendimientos.

• Asistencia y acompañamiento a los Cafés y Tiendas del Tren, Refugios del Tren y Plazas Artesanales de esta Filial.

Responsabilidad Social

Mejora de Calidad

• Ejecución de Capacitación para proveedores deproductos Tren Ecuador, se ha trabajado en: Mejoraen la preparación y montaje de platos, atención alcliente, servicio en hostelería, entre otras,capacitándose en esta Filial a 60 emprendedores delTren, de 6 unidades productivas.

• En esta misma línea se realizó seguimiento anuestro aliado estratégicos Ecole Viaje para mejorarel servicio a bordo de Tren Crucero, capacitándose a6 personas involucradas en este proceso.

• Se ha trabajado en la mejora de preparación dealimentos e incremento de productos tradicionalesde Imbabura para brindar variedad, calidad y calideza nuestros turistas

Cooperación Internacional

En el 2016 se continuó la ejecución de los fondos no reembolsables

otorgados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para

el Desarrollo (AECID), para el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento

e impulso de Negocios Inclusivos en el Corredor Turístico Patrimonial

Ferroviario Ecuatoriano”

Actividad LogroContratación de auditoríaexterna para la segundasubvención.

Se entregó el informe de auditoría a AECID,como parte de la justificación de lasegunda subvención.

Consultoría para levantar ysistematizar el modelo denegocio inclusivo para lascafeterías de Chimbacalle,Milagro y Alausí.

Se contrató la consultoría para paralevantar y sistematizar el modelo denegocio inclusivo para las cafeterías deChimbacalle, Milagro y Alausí, la mismaque culminó en febrero del 2017.

Consultoría para levantar ysistematizar el modelo denegocio inclusivo para las plazasde Riobamba Alausí y Bucay.

Se contrató la consultoría para levantar ysistematizar el modelo de negocioinclusivo para las plazas de RiobambaAlausí y Bucay, la misma que culminó enfebrero del 2017.

Cooperación Internacional

Durante el 2016 se coordinó el desarrollo

de actividades de acompañamiento

técnico dentro del Convenio de

Cooperación suscrito entre FEEP y

fundación CODESPA, con la participación

de expertos españoles en infraestructura y

vía; operaciones ferroviarias; y, en

reglamentación ferroviaria.

Estaciones Vivas

Como parte de nuestra estrategia de involucramiento

con la comunidad continuamos con el programa de

Estaciones Vivas, que busca llevar eventos sociales y

culturales a las estaciones .

Desde el 2011 se ha continuado con el desarrollo de

agendas culturales promoviendo el uso y disfrute del

patrimonio ferroviario a instituciones públicas,

escuelas, colegios, grupos sociales y particulares. En el

año 2016 se han beneficiado a 48.238 personas con

esta iniciativa en todas las filiales.

• Asegurar recursos fiscales para solventar el déficit presupuestario de 2017 de USD 5.459.686,30.

• Asegurar recursos extraordinarios para la reposición de durmientes de madera dañados mientras se avanza en el juicio iniciado por procuraduría en España contra la empresa RAMAR TRADE por la ejecución de la garantía técnica.

• Asegurar recursos para la reconstrucción de puentes dañados por el periodo invernal: En la actualidad la vía férrea se encuentra fragmentada en diferentes puntos del país por los efectos del invierno de 2016-2017:

• Asegurar recursos para la formulación del nuevo modelo de negocio de FEEP en el Plan Estratégico para 2018-2021.

• Asegurar recursos para saneamiento de pasivos invisibles

• Asegurar la firma del Contrato Colectivo de 2013-14 y cerrar la negociación del 2015-2016.

Retos institucionales