Rendición de Cuentas 2012-2015, Secretaria De Transito Y Transporte de Chigorodó
Rendición de Cuentas 2012-2015, Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER Chigorodó
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¡Porque merecemos el cambio! RENDICIÓN DE CUENTAS – 2012 -2015 Edgar Payares Berrio Alcalde “Porque Merecemos el Cambio” 2012-2015 Chigorodó-Antioquia INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDER
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¡Porque merecemos el cambio!
RENDICIÓN DE CUENTAS – 2012 -2015
Edgar Payares Berrio Alcalde“Porque Merecemos el Cambio”
2012-2015Chigorodó-Antioquia
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDER
¡Porque merecemos el cambio!
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIONIMDER 2012 – 2015
TU Y YO MARCAMOS LA DIFERENCIA
LINEAS ESTRATEGICAS PLAN DE DESARROLLO DEPORTIVO:
• HABITOS DE VIDA SALUDABLE “ACTIVIDAD FISICA”• CENTROS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA CIFD• DEPORTE ESTUDIANTIL• DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO• CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA• FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
RECURSOS FINANCIEROS QUE FORTALECEN EL IMDER:
• SGP… PRESUPUESTO NACIONAL FIJO• ICM… PRESUPUESTO MUNICIPAL VARIABLE
¡Porque merecemos el cambio!
LINEA ESTRAGICA
PROGRAMA POBLACIÓN ATENDIDA Total Pobla -ción
TalentoHumano
VALOR DE INVERSIÓN POR AÑO FUENTES DE GESTION VALOR TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 IMDER OTROS
1.HABITOS DE VIDA SALUDABLE
ACTIVIDAD FÍSICA- 9 Programas- Personas desde los 6 a los 90 años F y M
NO EXISTIA
10.000
15.000
18.000
25.000
68.000PERSONAS
- INSTRUCTORES CONVENIOPolitécnicoSena
23´100 3´000
33´000 2´000
38´000 3´500
44´000 3´0002´000
138´100
11´500 2´000
151´600
2.CENTROS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA
DESARROLLO MOTRIZ Y PSICOMOTOR- NIÑOS DE 6 A 13 AÑOS
NO EXISTIA
600 1.200 1.400 1.700 4.900 niños
MonitoresCONVENIOCor/NacolIndeportesPolitécnico
24´000 27´200 14´30035´000
28´590 15´015---------9´000
13´200 10´400--------12´000
92´990
39´71535´00021´000
188´705
3.DEPORTE ESTUDIANTIL
- JUEGOS ESCOLARES- JUEGOS -INTERCOLEGIADOS- INTEVENCIÓN VEREDAL PRIM/RIAEDUFÍSICA.- LUDOTEKAAtención sicosocialAct. RecreativasEVENTOS DEP/VOSJUEGOS REGIO/LESINTERCOLEGIADOS
URBANO URBANO NO EXISTIA NO EXIST.
Ver-Ur1.500Ver-Ur4.500 1.200 2.800
Ver-Ur2.000Ver-Ur6.000 1.350 2.960
Ver-Ur1.800Ver-Ur4.800 1.400 800
Ver-Ur600Ver-Ur3.600 800 1200
5.100 ni. 18.900 J. 4.750 ni. 2.000 ni.
Convenio S.Edu/ción IMDERPOLI/NICO INDEP/TESImple/ción INDEP/TES
55´000 23´780
60´000 24´850 90´000
60´000 16´79013´000 12´00018´000 106´000
65´000 10´753 9´100 11´700
76´173
240´000 22´100 23´70018´000 196´000
575´973
¡Porque merecemos el cambio!
LINEA ESTRAGICA PROGRAMA POBLACIÓN ATENDIDA Total Pobla.
RECURSO VALOR DE INVERSIÓN POR AÑO FUENTES DE GESTION VALOR TOTAL2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 IMDER OTROS
4.DEPORTE SOCIAL
COM/TARIO
-D/TE RECREATIVO9 TORNEOS, Niños-Jóvenes – Adultos.-D/TE FORMATIVOSEMILLEROS.14 DEPORTES-DEPORTE COMPETITIVOSelecciones MunicipalesEVENTOSFINAL DEPARTAMENTAL
NO EXISTIA NO EXISTIA 9 DEPTES15 puesto
1.800 250 12 DEP2508puest
2.200 350 14 DEP2807puest
2.150 480 14 DEP2907puest 3.200
2.126 646 14 DEP3177puest
8..276 1.726 1.137 3.200
EVENTOS EVENTOS EVENTOSCONVENIOINDEP/TESImple/ción INDEP/TESEVENTOS
4´000 16’000 60´000
4´000 18´000 65´000 56´000
5´500 22´500 80´000 95´000 398´000
5´000 23´000 82´500 15´000
18´500 79´500 287´500
166´000 398´000
949´500
5. CONS/CCIÓN, ADECUACIÓN Y MA/MIENTO
DE INFRA/TURA DEPORTIVA
CONSTRUCCIÓNMULTIDEPORTIVO GIM. SALUDABLE ADECUACIÓNPISTA DE BICICROS CANCHA AUXI. 2 LOCAL TEKWONDOLOCAL MONITORES
NO EXIST. NO EXIST. REGULAR NO EXIST. No exist.No exist.
300 500 200400
3000 2000 6001.200
3.300 2.500 8001.600
ALCALDIAIMDERINDEP/TES INDEP/TES ALCALDIABATALONVALORALCALDIA VALORVALOR
4´500
930´000 76´000 120´000 5´000 6´000
40´800 60´000 2´000 4´5006´000
890´000 76’000 40´00020´000 3´000
1.141´500
LINEA ESTRAGICA PROGRAMA POBLACIÓN ATENDIDA Total Pobla -ción
RECURSO VALOR DE INVERSIÓN POR AÑO FUENTES DE GESTION VALOR TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 IMDER OTROS
7.FORTA/MIENTO ADMI/TRATIVO
Y FINANCIERO
TALENTO HUMANOLEGA/CION PREDIOSEDICIÓN PAGINA WCONVENIOS INTER ADMON Y EM/RIAL
11 24 28 28 26 106 TALENTO HTALENTO HTALENTO HHOSPITALINDIGENA
356´000 350´000 340´0005´0001´800
343´000 44´00057´000
1.389´0005´0001´800
44´00057´000
1.496´800
TOTALES 22.924 31.360 35.748 41.615 31.647 564´000 783´480 2.404´69 750´710 2.201´063 2.303´015 4.504´078.
¡Porque merecemos el cambio!
LINEA ESTRAGICA PROGRAMA POBLACIÓN ATENDIDA Total Pobla -ción
RECURSO VALOR DE INVERSIÓN POR AÑO FUENTES DE GESTION VALOR TOTAL2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 IMDER OTROS
7.FORTA/MIENTO ADMI/TRATIVO
Y FINANCIERO
TALENTO HUMANOLEGA/CION PREDIOSEDICIÓN PAGINA WCONVENIOS INTER ADMON Y EM/RIAL
11 24 28 28 26 106 TALENTO HTALENTO HTALENTO HHOSPITALINDIGENA
356´000 350´000 340´0005´0001´800
343´000 44´00057´000
1.389´0005´0001´800
44´00057´000
1.496´800
TOTALES 22.924 31.360 35.748 41.615 31.647 564´000 783´480 2.404´69 750´710 2.201´063 2.303´015 4.504´078.
AÑO
FUENTES DE INVERSIÓN TOTAL PRESUPUESTO
ICM MUNICIPAL SGP DE LA NACION RECURSOS PROPIOS
IMDEREDUCACIÓN SALUD INDIGENA
PRESUPUESTO APROBADO 2011
ADICIÓN PRESUPUESTO 2012
90´000.000260´000.00
104´000.000 454´000.000 60´000.000
514´000.000
PRESUPUESTO 2013 421´048.600 110´103.426 531´152.026 60´000.000 591´152.026
PRESUPUESTO 2014 340´248.600 114´201.547 454´450.147 63´000.000 517´450.147
PRESUPUESTO 2015 293´439.053 144´201.547 437´640.600 65´000.000 44´000.000 57´000.000 603´640.600
TOTALES 1.404´736.253 472´506.520 1.877´242.773 248´000.000 44´000.000 57´000.000 2.226´242.773
BALANCE FINANCIERO 2015
AÑO ICM MUNICIPAL SGP DE LA NACION EDUCACIÓN HOSPITAL EGRESO INGRESO SALDOCUENTAS X COBRAR
2015101´759.597 32´629.011 63´000.000 22´000.000 219´388.608 219´388.608
CUENTAS POR PAGAR 2014 TALENTO H.
17´094.824 202´293.784
PROVEEDORES 2014 36´976.790 165´316994
SALARIO PLANTA DE PERSONAL 2015
104´506.956 60´810.038
PROVEEDORES 2015 54´558.442 6´251.596
SERVICIOS PUBLICOS 2015
6´000.000 251.596
MANTENIMIENTO 2015
250.000 1.596
¡Porque merecemos el cambio!
HABITOS SALUDABLES
¡Porque merecemos el cambio!
¡Porque merecemos el cambio!
CENTROS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA
¡Porque merecemos el cambio!
DEPORTE ESTUDIANTIL
¡Porque merecemos el cambio!
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO RECREATIVO – FORMATIVO “SEMILLEROS”
¡Porque merecemos el cambio!
DEPORTE COMPETITIVO “ALTO RENDIMIENTO”
¡Porque merecemos el cambio!
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
¡Porque merecemos el cambio!
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
¡Porque merecemos el cambio!
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
