RENDICION DE CUENTAS 2009
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RENDICION DE CUENTAS2009
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
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PRESENTACION PERSONAL
• GEMA RAMIREZ SANCHEZ• ABOGADA • ESPECIALIZACION DERECHO ADMINISTRATIVO• EXPERIENCIA LABORAL• AUXILIAR DE MAGISTRADO DEL T. C. A. CAUCA• SECCION RENTAS• CONTROL INTERNO
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VINCULACION CONTROL INTERNO
• CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS• ANUAL $19.400.000• MENSUAL $1.600.000• 02 DE ENERO DE 2009• 30 DICIEMBRE DE 2009
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
• BRINDAR LA ASESORIA REQUERIDA POR LOS FUNCIONARIOS
• MANTENER ACTUALIZADO AL PERSONAL EN MATERIA NORMATIVA
• EVALUAR LA GESTION DE LAS DEPENDENCIAS• EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO• INFORMES ORGANISMOS EXTERNOS
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ASESORIA Y ACTUALIZACION JURIDICA• ASESORIAS SOLICITADAS POR LOS
FUNCIONARIOS• REMISION DE NORMATIVIDAD VIGENTE
DIVERSOS TEMAS ADMINISTRATIVOS• ASESORIA EN PROYECCION DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS
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NOVEDADES• PARTICIPACION FOROS DAFP:• MECI• FUNCION PUBLICA
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NOVEDADES
• REVISION DE CUENTAS COMO CONTROL PREVIO PARA EL PAGO
• 22 AGOSTO DE 2009• LIBRO DE REGISTRO• OBSERVACIONES
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EVALUACION DE GESTION
• AUDITORIAS DE GESTION DIFERENTES DEPENDENCIAS
• PLANES DE MEJORAMIENTO POR AREA• SEGUIMIENTO Y EVALUACION • SUPERARON ERRORES – MEJORA GESTION
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EVALUACION SCI
• ENERO 2009 EVALUACION SCI
• GRAVES DIFICULTADES IMPLEMENTACION MECI.
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EVOLUCION IMPLEMENTACION MECI
Dec-08
Feb-09
Apr-09
Jun-09
Aug-09
Oct-09
Dec-09
Feb-10
Apr-10
Jun-10
Aug-10
Oct-10
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Columna2
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PRODUCTOS MECI
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DesarrolloSocial
Planeación yDireccionamiento
Apoyo a laProducción
agropecuaria
Gestión Ambiental
Gestión de laInformación
Administración de Bienes y Servicios
Gestión Financiera
Evaluación y Control
GestiónJurídica
Procesos de Evaluación
Procesos de Apoyo
Fecha de vig.: 05-05-09Rev. 02
Comunicación
Movilidad
Manejo de ResiduosSólidos
Infraestructura Social
DesarrolloComunitarioProcesos Misionales
Procesos Estratégicos
EQUIPO MECI
Gestión delTalento Humano
Seguridad yConvivencia
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SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS
CONTROL ESTRATEGICO
AMBIENTE DE CONTROLACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS
DESARROLLO DE TALENTO HUMANO
ESTILO DE DIRECCION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANES Y PROGRAMAS
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ADMINISTRACION DEL RIESGO
CONTEXTO ESTRATEGICO
IDENTIFICACION DEL RIESGO
ANALISIS DEL RIESGO
VALORACION DEL RIESGO
POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
CONTROL DE GESTION
ACTIVIDADES DE CONTROL
POLITICAS DE OPERACIÓN
PROCEDIMIENTOS
CONTROLES
INDICADORES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INFORMACIONINFORMACION PRIMARIA
INFORMACION SECUNDARIA
SISTEMAS DE INFORMACION
COMUNICACIÓN PUBLICACOMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
COMUNICACIÓN INFORMATIVA
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CONTROL EVALUACION
AUTO EVALUACIONAUTOEVALUACION DEL CONTROL
AUTOEVALUACION DE GESTION
EVALUACION INDEPENDIENTEEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA INTERNA
PLANES DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOPLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
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INFORMES ORGANISMOS DE CONTROL
• INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO
• INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE• REPORTES AVANCE MECI• FORMATOS 22 Y 22ª CONTRALORIA DEPTAL• INFORME DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
USO DE SOFTWARE
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PROYECCION
• IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
• MANTENER Y CONSOLIDAR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
• AUMENTAR LA CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO
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•MUCHAS GRACIAS