Remisionar pedido de cliente o proveedor

El proceso para Remisionar un pedido de cliente o proveedor es el mismo para

ambos casos con la excepción de que cada uno se realiza en su módulo

correspondiente, Remisión de Proveedor en Compras y Remisión de Cliente en

Facturación.

Remision Proveedor

Remision Cliente

Remision proveedor Para poder remisionar productos con datos adicionales, debemos activar el

parámetro de Modificar datos de partidas al facturar un pedido, este lo

encontraremos dentro de: Archivo Parámetros de la empresa Configuración

Compras.

Proceso:

Para remisionar un pedido de Proveedor desde el módulo de Compras debernos

realizar lo siguiente:

1. Debemos tener capturado previamente nuestros pedidos dentro de Compras.

¡¡¡ Importante !!! En caso de no contar con un documento para crear pedidos

podemos darlo de alta en el Catalogo de Tipos de Documentos, para ello puede

consultar la guía de ayuda No. 1035.

http://www.control2000.com.mx/soporte/ga.php?nmr=001035

2. En la ventana de Compras dentro de la barra de botones,

buscaremos el botón de Remisionar pedido y daremos clic

sobre él.

3. Se mostrará la ventana con el listado de pedidos pendientes de surtir.

4. En el listado

buscaremos el

pedido a

remisionar y

para

seleccionarlo,

daremos clic

encima de él,

notaremos que

se ha

seleccionado

por que las

partidas que se

muestran en la

parte de

Adicional se

marcaran en

un sombreado

azul.

5. Podemos seleccionar todas las partidas si damos clic en el pedido en el

listado.

6. O podemos

seleccionar solo

algunas

intercaladas dando

clic sobre ellas y

presionando la

tecla de Ctrl.

7. Una vez seleccionadas nuestras partidas damos clic sobre el botón de

.

8. Se mostrará una

interfaz con los datos

del documento para

nuestra remisión.

Datos generales:

Asignaremos los datos

correspondientes

Documento de Remisión,

fecha y número de

documento (se puede dejar

vacío).

Datos del proveedor:

Asignaremos los datos

correspondientes a la

remisión.

Observaciones: Campos

para capturar observaciones

generales de nuestro documento.

9. Una vez capturados nuestros datos damos clic sobre el botón de

.

10. Se mostrará una a una las

partidas que se tienen en el

pedido para confirmar, o en

su caso modificar y/o

agregar los datos

adicionales de aquellos

productos que lo requieran.

Realizaremos la

confirmación de nuestras

partidas dando clic en el

botón de .

11. En el caso de manejar Datos adicionales como son Series, Lote o Pedimentos,

en esta ventana se solicitaran, primero se mostrara un mensaje:

12. Damos aceptar y

regresamos a la

partida, donde nos

posicionaremos en el

campo de cantidad y

daremos tabulador

para cambiar de

campo.

13. Se mostrara la

ventana para la

captura de Datos

adicionales,

realizaremos el

registro y

guardamos con

el botón de

.

14. Al finalizar la

captura de

nuestra última

partida se

mostrará

nuevamente

la ventana de

pedidos para

seleccionar un

nuevo pedido

a remisionar o

cerrarla.

15. Al cerrar la ventana, dentro de nuestro listado de compras encontraremos

nuestra remisión la cual podremos imprimir.

Remision cliente

Para poder remisionar productos con datos adicionales, debemos activar el

parámetro de Modificar datos de partidas al facturar un pedido, este lo

encontraremos dentro de: Archivo Parámetros de la empresa Configuración

Facturación.

Proceso:

Para remisionar un pedido de Cliente desde el módulo de Facturación debernos

realizar lo siguiente:

1. Debemos tener capturado previamente nuestros pedidos dentro de Ventas.

2. En la ventana de Facturación dentro de la barra de botones,

buscaremos el botón de Remisionar pedido y daremos clic

sobre él.

3. Se mostrará

la ventana

con el listado

de pedidos

pendientes

de surtir.

4. En el listado buscaremos el pedido a remisionar y para seleccionarlo, daremos

clic encima de él, notaremos que se ha seleccionado por que las partidas que

se muestran en la parte de Adicional se marcaran en un sombreado azul.

5. Podemos seleccionar todas las partidas si damos clic en el pedido en el

listado.

6. O podemos

seleccionar solo

algunas

intercaladas

dando clic sobre

ellas y

presionando la

tecla de Ctrl.

7. Una vez seleccionadas nuestras partidas damos clic sobre el botón de

.

8. Se mostrará una interfaz con

los datos del documento

para nuestra remisión.

Datos generales: Asignaremos los

datos correspondientes

Documento de Remisión, fecha y

número de documento (se puede

dejar vacío).

Datos del cliente:

Asignaremos los datos

correspondientes a la remisión.

Observaciones: Campos para

capturar observaciones generales

de nuestro documento.

9. Una vez capturados nuestros

datos damos clic sobre el

botón de .

10. Se mostrará una a una las

partidas que se tienen en el

pedido para confirmar, o en

su caso modificar y/o

agregar los datos

adicionales de aquellos

productos que lo requieran.

Realizaremos la

confirmación de nuestras

partidas dando clic en el

botón de .

11. En el caso de manejar Datos adicionales como son Series, Lote o Pedimentos,

en esta ventana se solicitarán, primero se mostrara un mensaje:

12. Damos aceptar y

regresamos a la

partida, donde nos

posicionaremos en el

campo de cantidad

y daremos tabulador

para cambiar de

campo.

13. Se mostrara la

ventana para la

captura de Datos

adicionales,

realizaremos el

registro y

guardamos con

el botón de

.

14. Al finalizar la

captura de

nuestra última

partida se

mostrará

nuevamente

la ventana de

pedidos para

seleccionar un

nuevo pedido

a remisionar o

cerrarla.

15. Al cerrar la ventana, dentro de nuestro listado de Facturación encontraremos

nuestra remisión la cual podremos imprimir.