Relación de Requerimientos

7/17/2019 Relación de Requerimientos

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Leyenda: O: Orden , AC : Activos , IN : Inactivos , OB: Observación Documento: Relación de requerimientos Empresa: DANAE S.A.C Fecha: 21/09/2015

Desarrollo de Software - Integso Perú

DESARROLLO DE SOFTWARE – INTEGSO PERÚ Página 1

RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Se detalla una relación de requerimientos previo al análisis y modelado del SOFTWARE que será desarrollado para la empresa DANAE S.A.C.






N° MODULO O

1 CLIENTES 1

2

3

4

5

2 VENDEDORES 1

2

3

4

5

3 COLABORADORES 1

2

3

4

5

4 PROVEEDORES 1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN

INGRESAR CLIENTES - NUEVOS

ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES INGRESADOS

DAR DE BAJA A ALGÚN CLIENTE INGRESADO

RELACIÓN DE CLIENTES INGRESADOS

REPORTE DE LOS CLIENTES EN FORMATO PDF - ACTIVOS - INACTIVOS

INGRESAR VENDEDORES - NUEVOS

ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS VENDEDORES INGRESADOS

DAR DE BAJA A ALGÚN VENDEDORES INGRESADO

RELACIÓN DE VENDEDORES INGRESADOS

REPORTE DE LOS VENDEDORES EN FORMATO PDF - ACTIVOS - INACTIVOS

INGRESAR COLABORADORES - NUEVOS

ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS COLABORADORES INGRESADOS

DAR DE BAJA A ALGÚN COLABORADORES INGRESADO

RELACIÓN DE COLABORADORES INGRESADOS

REPORTE DE LOS COLABORADORES EN FORMATO PDF - ACTIVOS - INACTIVOS

INGRESAR PROVEEDORES - NUEVOS

ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES INGRESADOS

DAR DE BAJA A ALGÚN PROVEEDORES INGRESADO

RELACIÓN DE PROVEEDORES INGRESADOS

REPORTE DE LOS PROVEEDORES EN FORMATO PDF - ACTIVOS - INACTIVOS






5 CARGOS 1

2

3

4

5

6 INSTITUCIONES 1

2

3

4

5

7 CATEGORIAS 1

2

3

4

5

8 PRODUCTOS 1

2

3

4

5

INGRESAR PRODUCTOS - NUEVOS

ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS INGRESADOS

DAR DE BAJA A ALGÚNPRODUCTOS INGRESADO

RELACIÓN DE PRODUCTOS INGRESADOS

REPORTE DE LOS PRODUCTOS EN FORMATO PDF - ACTIVOS - INACTIVOS

INGRESAR CATEGORIAS - NUEVOS

ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS CATEGORIAS INGRESADOS

DAR DE BAJA A ALGÚN CATEGORIAS INGRESADO

RELACIÓN DE CATEGORIAS INGRESADOS

REPORTE DE LOS CATEGORIAS EN FORMATO PDF - ACTIVOS - INACTIVOS

INGRESAR INSTITUCIONES - NUEVOS

ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS INSTITUCIONES INGRESADOS

DAR DE BAJA A ALGÚN INSTITUCIONES INGRESADO

RELACIÓN DE INSTITUCIONES INGRESADOS

REPORTE DE LOS INSTITUCIONES EN FORMATO PDF - ACTIVOS - INACTIVOS

INGRESAR CARGOS - NUEVOS

ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS CARGOS INGRESADOS

DAR DE BAJA A ALGÚN CARGOS INGRESADO

RELACIÓN DE CARGOS INGRESADOS

REPORTE DE LOS CARGOS EN FORMATO PDF - ACTIVOS - INACTIVOS






9 IMPORTACIÓN 1

2

3

4

OB:

10 VENTA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OB:

REPORTE EN RELACIÓN DETALLADA DE LOS CONTRATOS EMITIDOS DENTRO DE UN RANGO DE FECHAS

LOS REPORTES SE EMITIRAN EN FORMATO PDF

ENVIO DE ESTADO DE CUENTA CLIENTES VIA E-MAIL [ENTRE DNI Y NOMBRE -BUSQUEDA ]

EMULACIÓN DEL HISTORIAL DE PAGOS SEGÚN EL NUMERO DE CUOTAS QUE SE ESTABLECEN.

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS EMITIDOS

DAR DE BAJA ALGÚN CONTRADO

EL ENVIO DE ESTADO DE CUENTA DE LOS CLIENTE SE EXPORTARA EN PDF - EXCEL

REPORTE EN RELACIÓN DE CONTRATOS EMITIDOS DENTRO DE UN RANGO DE FECHAS

IMPORTAR LA INFORMACIÓN DE EXCEL AL SISTEMA

ADJUNTAR LA RELACIÓN DE PATRONES IMPORTADOS EN UNA CARPETA ESPECIFICA

VISUALIZAR LA INFORMACIÓN IMPORTADA SEGMENTADA

REPORTE DE LA IMPORTACIÓN EN FORMATO PDF

DESPUES DE HABER IMPORTADO LA INFORMACIÓN SE REMPLAZARA SOBRE LA MISMA.

INGRESO NUEVO CLIENTE

CONSULTA RAPIDO DE LOS CLIENTES BAJO LOS PADRONES IMPORTADOS - SEGMENTADOS

BUSQUEDA SENSITIVA

EMITIR UN CONTRATO - BAJO EL MISMO MODULO ESTABLECIDO Y BAJO UNA FECHA ESTABLECIDA

ADJUNTO DE LOS ITEMS QUE CONTENDRA DICHO CONTRATO QUE SE EMIT IRA






12 COMPRAS 1

2

3

4

5

OB:

13 ASIGNACIÓN 1

2

3

4

5

OB:

14 REPORTES 1

2

3

4

5

6

GENERAR ORDENES DE COMPRA - SEGÚN EL INGRESO DE PRODUCTOS PROVEEDOR

RELACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA

DAR BAJA A ALGUNA ORDEN DE COMPRA INGRESADA

REPORTE DE LAS ORDENES DE COMPRA DE MANERA DETALLADA POR PROVEEDOR

REPORTE DE LAS ORDENES DE COMPRA EN RELACIÓN

SE LA ASIGNARAN PRODUCTOS A LOS VENDEDORES CADA NUEVO DIA

SE ACTUALIZARA SU KARDEX DE PEDIDO

RELACIÓN DE TODAS LAS ASIGNACIONES A SUS VENDEDORES

REPORTE DETALLADO DE TODOS LOS PRODUCTOS ASIGNADOS

REPORTE DE LOS CONTRATOS EMITIDOS POR LOS VENDEDORES

REPORTE DE LOS PRODUCTOS INGRESADOS - BAJO ORDENES DE COMPRA

EXPORTAR LA RELACIÓN DE LOS CLIENTES DEUDORES EN FORMATO .DBF

LOS REPORTES SERAN GENERADOS BAJO EL FORMATO DE PDF

CONSTANCIA DE CONDICIÓN DE NO DEUDOR

KARDEX POR VENDEDOR EN UN RANGO DE FECHAS

KARDEX GENERAL DE LOS PRODUCTOS SALIENTES

DESCARGARA EL STOCK SEGÚN LOS CONTRATOS QUE ELLOS PUEDAN EMITIR

LOS REPORTES SE EFECTUARAN EN UN RANGO DE FECHA Y EN RELACIÓN PROPIA






15 UTILITARIOS 1

2

GENERAR BACKUP DE SEGURIDAD

SE ALMACENARA EN UNA CARPETA ESPECIFICA DEL COMPUTADOR

TERMINOS Y CONDICIONES

- Bajo el detalle analizado del SOFTWARE de VENTAS en relación a la empresa DANAE S.A.C – PIURA, se espera la conformidad de lo establecido para el desarrollo del

SOFTWARE.

- Algún cambio no establecido en el detalle de los requerimientos no será contemplado después del contrato.

- Algún cambio durante el desarrollo del SOFTWARE, contendrá de un costo adicional y a la renovación del contrato.

-

El tiempo estimado de inicio en desarrollo apertura después de haber firmado el contrato.

- Tiempo de desarrollo 2 meses.

- Se deberá abonar el 50 % del monto acordado al inicio del contrato y al ser finalizado el desarrollo del SOFTWARE se abonara el 50 % del monto restante.

- La asistencia del SOFTWARE en un promedio de 12 meses de forma remota y presencial en casos que l o requieran, desde el momento que se implanto el SOFTWARE.

Representante Representante

DANAE S.A.C INTEGSO PERÚ

Relación de Requerimientos

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