REF: AUTORIZA COMPRA POR CONVENIO MARCO

N= 0 1 7 1RESOLUCION

SANTIAGO, 2 4 MAR. 2017

VISTOS:

Lo dispuesto en Ia Ley N°20.981, de Presupuestos del Sector Público para el año 2017;

Ia Ley N°19.885, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación

de servicios; el artículo 8 de su reglamento, contenido en el Decreto N° 250 de 2004 del

Ministerio de Hacienda; Ia Resolución 392 del 26 de junio de 2015, que aprueba Manual

de Abastecimiento de Ia Biblioteca del Congreso Nacional y sus procedimientos de

compra; el acuerdo N° 1 del Acta N°12 de Ia H. Comisión de Biblioteca de fecha 14 de

diciembre de 2012; Ios formularios de requerimiento de compras Ns°: 114, 115, 116,

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, de fecha 17 de marzo de 2017, de Ia

Unidad de Administración General; Ia orden de compra N° 2020-137-138-139-141-142-

CM17; y

CONSIDERANDO:

1.- Que Ia Unidad de Administración General, mediante Ios formularios de requerimiento

de compras Ns°; 114*, 115, 116 ̂ 117,' 118̂ , 119̂ 120̂ 12Í, 122̂ 123'' 124̂ y 125̂ de

fecha 17 de marzo de 2017,̂ que forman parte integrante de Ia presente Resolución,

según Planificación Anual de Contrataciones del área de existencias de Ia Unidad de

Administración General, solicita Ia adquisición de artículos y materiales de escritorio

para el funcionamiento regular del servicio.

2.- Que Ios productos requeridos se encuentran disponibles en el Catálogo de Bienes y

Servicios ofrecidos en el Sistema de Información Mercado Público en Ia modalidad

Convenio Marco, acorde a Io dispuesto en el artículo 14 del Decreto N°250, de 2004, del

Ministerio de Hacienda.

3.-Que se cuenta con Ia disponibilidad presupuestaria;

R E S U E LVO:

1.- Autorízase Ia compra, mediante Convenio Marco, a Ia Empresa Distribuidora

Papeles Industriales SA., Rut N° 93.558.000-5/con Ia orden de Compra N°2020-

137-CM17,^por Ia adquisición de: 1.200 resmas papel carta; 6 paquetes de 5 resmas

de papel doble carta; 400 resmas papel oficio, conforme Io previsto en Ios

considerandos de Ia presente Resolución:

2.- Apruébase el pago a dicho proveedor, por un monto total (Impuesto incluido) de $

3.466.575.^(tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos setenta y cinco

pesos), dentro del plazo de 30 días a contar de Ia fecha de recepción de Ia factura y

previa recepción conforme por parte de Área Requirente. El pago de Ios servicios se

realizará de manera parcializada y corresponderá a cada uno de Ios despachos

realizados por el proveedor, manteniendo Ias condiciones de pago y valores en el

Convenio Marco y orden de compra respectiva.

3.- Autorízase Ia compra, mediante Convenio Marco, a Ia Empresa Computación

Integral SA./Rut N° 96.689.970-0j con Ia orden de Compra N°2020-138-CM17/por

Ia adquisición de: 50 cojines lumbares, conforme Io previsto en Ios considerandos de Ia

presente Resolución:

4.- Apruébase el pago a dicho proveedor, por un monto total (Impuesto incluido) de/

US$ 1.154,30.- (mil ciento cincuenta y cuatro dólares coma treinta centavos), dentro

del plazo de 30 días a contar de Ia fecha de recepción de Ia factura y previa recepción

conforme por parte de Área Requirente.

5.- Autorízase Ia compra, mediante Convenio Marco, a Ia Empresa Dimerc SA., Rut N°/ /

96.670.840-9, con Ia orden de Compra N°2020-139-CM17, por Ia adquisición de:

480 cintas de embalaje; 60 set de 12 unidades de notas autoadhesivas; 600 cuadernos

oficio, conforme Io previsto en Ios considerandos de Ia presente Resolución;

6 . - Apruébase el pago a dicho proveedor, por un monto total (Impuesto incluido) de $

1.846.028.^ (un millón ochocientos cuarenta y seis mil veintiocho pesos), dentro del

plazo de 30 días a contar de Ia fecha de recepción de Ia factura y previa recepción

conforme por parte de Área Requirente.

7.- Autorízase Ia compra, mediante Convenio Marco, a Ia Empresa Juan Agustin

Larraguibel Borquez/ Rut N° 7 .695 .706-l/con Ia orden de Compra N°2020-141-

CM17, 'por Ia adquisición de: 50 corcheteras CP-60, conforme Io previsto en Ios

considerandos de Ia presente Resolución:

8 . - Apruébase el pago a dicho proveedor, por un monto total (Impuesto incluido) de $

128.282y (ciento veintiocho mil doscientos ochenta y dos pesos), dentro del plazo de

30 días a contar de Ia fecha de recepción de Ia factura y previa recepción conforme por

parte de Área Requirente.

9.- Autorízase Ia compra, mediante Convenio Marco, a Ia Empresa Comercial 3-Aries

Limitada,'^Rut N° 76.061.008-9/con Ia orden de Compra N°2020-142-CM17,^ por Ia

adquisición de: 250 archivadores oficio; 40 perforadoras T-8; 400 pack de 4 pilas AA, y

180 gomas de borrar marca Staedtler grandes conforme Io previsto en Ios

considerandos de Ia presente Resolución:

10.- Apruébase el pago a dicho proveedor, por un monto total (Impuesto incluido) de $

1.279.578.- (un millón doscientos setenta y nueve mil quinientos setenta y ocho

pesos), dentro del plazo de 30 días a contar de Ia fecha de recepción de Ia factura y

previa recepción conforme por parte de Área Requirente.

11 Impútese este gasto a Ia Partida 02, Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 22, ítem

04, Asignación Presupuestaria 001, del Presupuesto vigente de Ia Biblioteca del

Congreso año 2017.