Reestructura de las obligaciones del Estado Ordenamiento ... · Panorama Internacional Crisis 2008...

Reestructura de las obligaciones del Estado

Disciplina Fiscal

Ordenamiento Vehicular

Introducción

C o n t e n i d o

En el periodo que se informa nuestro eje rector se ha centrado en ordenar y fortalecer las Finanzas Públicas. Para ello se han seguido dos líneas estratégicas de acción:

1. Disciplina Fiscal

a) Fortalecimiento de los Ingresos propios.

b) Reducción de gasto corriente.

2. Reestructura de las obligaciones del Estado (Deuda Pública y Pasivo Circulante)

Bases firmes para un crecimiento económico duradero

Ordenamiento Vehicular Reestructura de

las obligaciones del Estado

Disciplina Fiscal Introducción

Panorama Internacional Crisis 2008 - 2009




Problemas de liquidez y solvencia en países de la zona del Euro: Grecia, Irlanda, Italia, España y Portugal.

Panorama Internacional




Panorama Internacional




Panorama Nacional Criterios Generales de Política Económica 2012




Marco Macroeconómico 2011 2012

Producto Interno Bruto 4.0 3.5

Inflación 3.0 3.0

Tipo de cambio nominal 11.9 12.2

Tasa de interés Nominal fin de periodo %

4.5

4.8

Cuenta Corriente % del PIB -0.9 -1.4

Panorama Nacional

La economía mexicana resiente choques negativos:

• Disminución de la tasa de crecimiento PIB del 4% al 3.5%. • Elevado desempleo. • Reducción en las exportaciones. • Volatilidad en el tipo de cambio.




Panorama Estatal




1. Recuperar en el corto plazo el orden de las finanzas públicas estatales.

2. Construir finanzas públicas que den sustento a un desarrollo económico

acelerado.

3. Promover la inversión de alta rentabilidad, tanto con recursos públicos como

privados.

4. Consolidar las finanzas públicas estatales para dar certidumbre a futuras

generaciones y a inversionistas privados.

5. Establecer un sistema de planeación estatal moderno, que responda con

oportunidad a las necesidades de los diferentes sectores y regiones de la

Entidad.

Panorama Estatal




Comportamiento del Ingreso por Concepto

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones

del Estado Disciplina Fiscal

Esfuerzo recaudatorio delEstado

Participaciones yAportaciones Federales

6,650.7

9,708.9

63,737.2

67,597.0

Dic. 2009 – Nov. 2010

Dic. 2010 – Nov. 2011

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

Política de Ingresos

Plan Veracruzano de Desarrollo

2010-2016

Programa Veracruzano de

Finanzas Públicas

Política de Ingresos

Reforma tributaria

Mejora operativa

Beneficios fiscales



Concepto

Variación Diciembre 2009 Diciembre 2010 %

Noviembre 2010 Noviembre 2011 Real

Ingresos ordinarios 70,387.9 77,305.8 9.8

Esfuerzo Recaudatorio 6,650.7 9,708.9 46.0

Impuestos 4,157.7 5,535.9 33.1

Derechos 2,146.6 3,594.2 67.4

Productos 30.2 30.9 2.3

Aprovechamientos 316.2 547.8 73.2 Ingresos provenientes de la Federación 63,737.2 67,596.9 6.1

Participaciones federales y anticipo extraordinario 24,846.1 26,034.8 4.8

Participaciones federales 24,681.1 26,034.8 5.5 Transferencias federales 38,891.2 41,562.1 6.9

Ramo 33 32,227.8 34,235.8 6.2

Otras aportaciones de la Federación 6,663.3 7,326.3 10.0

Ingresos Ordinarios del Estado




Esfuerzo Recaudatorio 9,708.9

45.8%

Dic. 2009 - Nov. 2010

Dic. 2010 – Nov. 2011



4,157.7

2,146.6

30.2 316.2

5,535.9

3,594.2

30.9

547.8

33.1%

2.3%

73.2%

67.4%


67,597.0

Dic. 2009 – Nov. 2010

Dic. 2010 – Nov. 2011

Ingresos provenientes de la Federación

Participaciones Federales Transferencias Federales



24,846.1 38,891.2

26,034.8

41,562.2

4.8%

6.9%

63,737.2 (Dic. 2009 – Dic. 2010)

(Dic. 2010 – Nov. 2011)

6.1%


22,022.0 23,016.1

2,659 3,018.6

26,034.8

Otros Fondos

Fondo General de Participaciones

Participaciones Federales



Dic. 2010 – Nov. 2011

24,681 (Dic. 2009 – Dic. 2010)

(Dic. 2010 – Nov. 2011)

5.5%


Transferencias Federales

9.9%

6.2%

6.9%

41,562.2 Millones de pesos

Otras Aportaciones de la Federación*

7,326.3 mdp

Ramo 33 34,235.8 mdp



Aportaciones Federales para la U.V., Seguro Popular, FIES, FEIEF

* Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

Construir el presente: un mejor futuro para todos

Economía fuerte para el progreso de la gente

Consolidar un Veracruz Sustentable Desarrollar un gobierno y una

Administración eficiente y transparente

Estrategia Integral ADELANTE

Ejes Rectores

Plan Veracruzano de Desarrollo

2011-2016

Política de Gasto



Gasto Total

Gasto Corriente 48,236.3

Gasto de Capital

10,220.1 Otros

Conceptos 20,266.8

78,723.2

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN



Comportamiento del Gasto por Concepto

Dic. 2009 - Nov. 2010

Dic. 2010 – Nov. 2011



Total Gasto Corriente Gasto de Capital

78,723.2

48,236.3

10,220.1

2.9%

79,992.1

52,191.4

11,113.6

8.8%

9.3%





Integración del Gasto Total Informes de Gobierno

2006 - 2011 M

illo

nes

de

pes

os

Gasto Corriente

48,236.3

8.8%

22

Dic. 2009 - Nov. 2010

Dic. 2010 – Nov. 2011



30,578.2

779.1 1,493.0

15,386.0

52,191.4 (Dic. 2009 – Dic. 2010)

(Dic. 2010 – Nov. 2011)

32,980.3

970.7 2,590.2

15,650.2

8.5%

20.8% 43.1%

3.0%


Gasto Corriente

Funciones Productivas

1,542.3

Funciones en Desarrollo Social

39,161.7

48,236.3


Funciones en Gestión Gubernamental

7,532.3



Gasto Corriente Funciones en Desarrollo Social

39,161.7


Educación 29,198.7

Salud 9,362.0

Desarrollo Social 445.7

Medio Ambiente

66.8

Trabajo, Previsión Social y Productividad

88.5



Gasto Corriente Funciones Productivas

1,542.3


Comunicaciones 763.7

Desarrollo Agropecuario, Rural

y Forestal 331.8

Turismo y Cultura 231.7

Desarrollo Económico y

Portuario 215.1



Gasto Corriente Funciones en Gestión Gubernamental

Funciones en Gestión Gubernamental

7,532.3


Seguridad Pública

Finanzas y Planeación

Gobierno

Procuraduría General de Justicia

Instituto de Pensiones del Estado

Protección Civil

Comunicación Social

Contraloría General

Ejecutivo del Estado

Oficina del Programa de Gobierno

Representación en el D.F.

2,302.7

1,703.7

1,157.8

863.7

600.0

254.9

236.1

197.5

126.4

50.8

8.7



Gasto de Capital

Infraestructura para el Desarrollo 9,849.5 Bienes Muebles

252.7

Bienes Inmuebles 117.9

Transferencias de Capital 7,125.4

Inversión Pública 2,724.1

Gasto de Capital 10,220.1




Otros Conceptos

Participaciones y Subsidios a Municipios

9,765.8 Otras Transferencias a

Organismos Descentralizados 2,153.5

Obligaciones Financieras 2,785.0

Organismos Autónomos 3,768.9

Poder Judicial 1,325.4

Poder Legislativo 468.2

Otros Conceptos 20,266.8




Avances en el proceso de Armonización Contable 2011



Complimiento Total

Cumplimiento del Poder Ejecutivo

Cumplimiento parcial No han reportado

avances

1. Distrito Federal 1. Chiapas 1. Aguascalientes 13. Puebla 1. Baja California Sur

2. Estado de México 2. Chihuahua 2. Baja California 14. Querétaro 2. Guerrero

3. Guanajuato 3. Quintana Roo 3. Campeche 15. San Luis Potosí

4. Nayarit 4. Coahuila 16. Sinaloa

5. Veracruz 5. Colima 17. Sonora

6. Durango 18. Tabasco

7. Hidalgo 19.Tamaulipas

8. Jalisco 20. Tlaxcala

9. Morelos 21. Yucatán

10. Michoacan 22. Zacatecas

11. Nuevo León

12. Oaxaca

Fuente: Consejo Nacional de Armonización Contable. 26 de octubre de 2011

30



31

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía

Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F.

Secretaría de Protección Civil

Secretaría de Salud

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Oficina de Programa de Gobierno

Secretaría Particular del C. Gobernador

Secretaría de Medio Ambiente

Coordinación General de Comunicación Social

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Educación

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca

Secretaría de Comunicaciones

Contraloría General

Procuraduría General de Justicia

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Finanzas y Planeación

Secretaría de Seguridad Pública

1

2

2

9

11

14

14

19

19

30

31

42

51

63

74

91

283

416

483

Programa de Retiro Voluntario Número de Trabajadores

Dependencias Centralizadas



32

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Consejo Veracruzano del Bambú

El Colegio de Veracruz

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz

Instituto Veracruzano de las Mujeres

Instituto de Pensiones del Estado

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal

Instituto Veracruzano del Transporte

Consejo Veracruzano de Arte Popular

Instituto Veracruzano de La Vivienda

Radiotelevisión de Veracruz

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Instituto Veracruzano de la Cultura

Maquinaria de Veracruz

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Servicios de Salud de Veracruz

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Junta Estatal de Caminos

1

1

1

1

2

3

4

5

9

10

13

29

34

40

52

52

93

165

Programa de Retiro Voluntario Número de Trabajadores

Organismos Públicos Descentralizados



Extinción de Organismos Públicos Descentralizados

33

Instituto de la Juventud Veracruzana Centro Estatal Contra las Adicciones

Instituto Veracruzano del Transporte Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Municipal Consejo Veracruzano de Arte Popular

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad Instituto Consorcio Clavijero

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz Instituto Superior de Música

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural Colegio de Periodistas

Consejo Veracruzano del Bambú Maquinaria de Veracruz

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Junta Estatal de Caminos

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas Colegio de Veracruz



Extinción de 18 Organismos Públicos Descentralizados.

Ambas medidas se traducirán en ahorros permanentes en más de 700.0 mdp anuales.

Personas

2,170 648.0

1,171 188.6

Costo

Se liquidaron personas

Costo

Programa de Retiro Voluntario.



Cifras en Millones de Pesos


Reestructuración de la Deuda Avances

• El apoyo de BANOBRAS, S.N.C. ha sido uno de los más fuertes ya que participará en el proceso de la reestructura con el otorgamiento de créditos bancarios y con una Garantía de Pago Oportuno.

• Al día de hoy está por consolidarse el refinanciamiento bancario, así como el primer tramo bursátil, que permitirá la suscripción de financiamientos para hacer frente al pago de obligaciones con terceros.


del Estado

¿Qué es la Reestructura de Obligaciones Financieras?

• Crédito Bancarios

• Programa de Certificados

Bursátiles

Pago de Financiamientos bancarios

12,600

Pago de otras obligaciones con Terceros

17,400


del Estado


Objetivo: Contar con un Padrón vehicular que permita dar a la ciudadanía la certeza jurídica cumpliendo con el acuerdo donde se regula la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular como un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permita reforzar la seguridad con una estrategia basada en una política de Estado amplia e integral.


Programa de Ordenamiento Vehicular Renovación de Placas


Programa de Ordenamiento Vehicular Monitoreo de vehículos


• Se encuentran en operación 25 Centros de Ordenamiento distribuidos a lo largo del Estado.

• Se tiene planeado abrir 3 Centros más durante el mes de Noviembre.

• Actualmente se tiene desplegada una capacidad de atención de 10 mil citas diarias y serán 12 mil para finales de Noviembre.

• Más de 1,000 personas trabajan en los centros de Ordenamiento Vehicular para dar el servicio.

Programa de Ordenamiento Vehicular Capacidad de Producción


Programa de Ordenamiento Vehicular Avances

• Casi 400 mil ciudadanos han realizado satisfactoriamente su trámite.

• Se realiza el trámite de Ordenamiento Vehicular de 12 vehículos cada minuto de operación del programa, con 8,200 vehículos diarios.

• 1 de cada 4 vehículos que circulan en el Estado ya porta las placas nuevas.


• Veracruz es el Estado que más Constancias de Inscripción al REPUVE ha colocado a nivel nacional, y esto ha sido reconocido por las autoridades federales.

• El modelo implementado en Veracruz es referente para otros estados que el próximo año iniciaran proyectos similares.

Programa de Ordenamiento Vehicular Reconocimiento por la Autoridad competente


Reconocimientos a SEFIPLAN

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