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Recepción de Proveedores Manual de Procedimientos Área y/o Dpto.: Operativo Fecha de Creación: 02/Ene/12 Fecha de Modificación: 02/Ene/12 Elaboró: Ing. Miguel Mateo, Ing. Noé Marcos, Ing. Iván Merlos Revisó: Ing. Oscar Gamez, C.P. Miguel Domínguez Aprobó: Lic. Saburo Kimura Páginas 1 de 3 Firmas: Proceso que se realiza para recibir mercancía del proveedor, solicitada por el área de Compras. . . . 1 Registro de llegada en Vigilancia. Responsable: Proveedor . . . 2 Pasar con el Jefe de Andén, Embarques, Mostrador o Almacén. Responsable: Proveedor . . . 3 Asignar a un Almacenista y entregar facturas para recibir al proveedor. Responsable: Jefe de Anden . . . 3.1 Realiza toda la actividad 3 de Recepción de Proveedores. Responsable: Jefe de Embarques . . . 3.2 Realiza toda la actividad 3 de Recepción de Proveedores. Responsable: Jefe de Mostrador . . . 3.3 Realiza toda la actividad 3 de Recepción de Proveedores. Responsable: Jefe de Almacén . . . 4 Revisar documentos, y acudir al área de Inventarios para sellos y autorización de recepción de mercancía. En Tlalnepantla debe acudir con la Secretaria de Embarques y en Tulyehualco con la Secretaria de Ventas. Responsable: Checador . . . 5 Verificar que sean las facturas originales y dos copias y revisar en Sistema que el pedido coincida con la factura. La factura debe amparar la cantidad y mercancía solicitada, de no ser así, informar al Jefe de Inventarios. Responsable: Secretaria de Inventarios Anexo: Pedido de Compras . . . 5.1 Si viene mercancía de más, notificar al Gerente de Compras o Gerente Operativo. Responsable: Secretaria de Inventarios . . . 5.2 Determina si se recibe mercancía. Responsable: Gerente Compras . . . 5.3 Realiza la actividad 5.2 de Recepción de Proveedores. Responsable: Gerente Operativo . . . 6 Poner sello de Firmas en facturas y firmar la autorización de recepción. Responsable: Secretaria de Inventarios Anexo: Sellos para Recibir . . . 6.1 Realiza los pasos 5 y 6 de Recepción de Proveedores. Tlalnepantla Responsable: Secretaria de Embarques . . .

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Recepción de Proveedores Manual de Procedimientos

Área y/o Dpto.: Operativo Fecha de Creación: 02/Ene/12

Fecha de Modificación: 02/Ene/12 Elaboró: Ing. Miguel Mateo, Ing. Noé Marcos, Ing. Iván Merlos

Revisó: Ing. Oscar Gamez, C.P. Miguel Domínguez Aprobó: Lic. Saburo Kimura

Páginas 1 de 3 Firmas:

Proceso que se realiza para recibir mercancía del proveedor, solicitada por el área de Compras.

. . .

1 Registro de llegada en Vigilancia. Responsable: Proveedor

. . .

2 Pasar con el Jefe de Andén, Embarques, Mostrador o Almacén. Responsable: Proveedor

. . .

3 Asignar a un Almacenista y entregar facturas para recibir al proveedor. Responsable: Jefe de Anden

. . .

3.1Realiza toda la actividad 3 de Recepción de Proveedores. Responsable: Jefe de Embarques

. . .

3.2Realiza toda la actividad 3 de Recepción de Proveedores. Responsable: Jefe de Mostrador

. . .

3.3Realiza toda la actividad 3 de Recepción de Proveedores. Responsable: Jefe de Almacén

. . .

4 Revisar documentos, y acudir al área de Inventarios para sellos y autorización de recepción de mercancía. En Tlalnepantla debe acudir con la Secretaria de Embarques y en Tulyehualco con la Secretaria de Ventas.

Responsable: Checador

. . .

5 Verificar que sean las facturas originales y dos copias y revisar en Sistema que el pedido coincida con la factura. La factura debe amparar la cantidad y mercancía solicitada, de no ser así, informar al Jefe de Inventarios.

Responsable: Secretaria de InventariosAnexo: Pedido de Compras

. . .

5.1Si viene mercancía de más, notificar al Gerente de Compras o Gerente Operativo.

Responsable: Secretaria de Inventarios

. . .

5.2Determina si se recibe mercancía. Responsable: Gerente Compras

. . .

5.3Realiza la actividad 5.2 de Recepción de Proveedores. Responsable: Gerente Operativo

. . .

6 Poner sello de Firmas en facturas y firmar la autorización de recepción. Responsable: Secretaria de Inventarios

Anexo: Sellos para Recibir

. . .

6.1Realiza los pasos 5 y 6 de Recepción de Proveedores. Tlalnepantla

Responsable: Secretaria de Embarques

. . .

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Recepción de Proveedores Manual de Procedimientos

Área y/o Dpto.: Operativo Fecha de Creación: 02/Ene/12

Fecha de Modificación: 02/Ene/12 Elaboró: Ing. Miguel Mateo, Ing. Noé Marcos, Ing. Iván Merlos

Revisó: Ing. Oscar Gamez, C.P. Miguel Domínguez Aprobó: Lic. Saburo Kimura

Páginas 2 de 3 Firmas:

6.2Realiza los pasos 5 y 6 de Recepción de Proveedores. Tulyehualco

Responsable: Secretaria de Ventas

. . .

7 Supervisar recepción de mercancía y verificar que se haya recibido correctamente, al finalizar firma de conformidad. Debe asegurarse de recibir mercancía en buen estado. En grandes volúmenes, checar aleatoreamente el contenido de algunas cajas. En caso de faltantes, marcar con "F" sobre la factura, anotar el número de productos que faltan y notificar a Inventarios.

Responsable: ChecadorAnexo: Sellos para Recibir

. . .

8 Al término de la recepción da su Visto Bueno de la mercancía recibida, firma facturas y verifica que la unidad del proveedor se encuentre vacía. Debe asegurarse que se haya recibido la mercancía. En caso de haber mercancía en el transporte del proveedor, se le pedirán los documentos que la amparen.

Responsable: Jefe de AndénAnexo: Sellos para Recibir

. . .

8.1Realiza toda la actividad 8 de Recepción de Proveedores Responsable: Jefe de Embarques

. . .

8.2Realiza toda la actividad 8 de Recepción de Proveedores Responsable: Jefe de Mostrador

. . .

8.3Realiza toda la actividad 8 de Recepción de Proveedores Responsable: Jefe de Almacén

. . .

9 Entregar facturas con firmas correspondientes y notificar faltantes al área de Inventarios.

Responsable: Checador

. . .

10 Entregar facturas Originales a Almacenista, firma de recibido y conserva las 2 copias de la factura original.

Responsable: Secretaria de InventariosAnexo: Sellos para Recibir

. . .

11 Entregar facturas originales a proveedor. Responsable: Checador

. . .

12 Registro de salida en Vigilancia. Responsable: Proveedor

. . .

13 Relacionar facturas y entregar copias al área de compras. Conservar copias para Inventarios. Entregar con el sello original de recepción. Responsable: Secretaria de Inventarios

Anexo: Relación de facturas de proveedores para compras

. . .

14 Archivar copias de facturas de proveedores. Ver proceso de alimentación de facturas. Responsable: Secretaria de Inventarios

. . .

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Recepción de Proveedores Manual de Procedimientos

Área y/o Dpto.: Operativo Fecha de Creación: 02/Ene/12

Fecha de Modificación: 02/Ene/12 Elaboró: Ing. Miguel Mateo, Ing. Noé Marcos, Ing. Iván Merlos

Revisó: Ing. Oscar Gamez, C.P. Miguel Domínguez Aprobó: Lic. Saburo Kimura

Páginas 3 de 3 Firmas:

15 Recibir y alimentar copias de facturas de proveedor. Ver proceso de alimentación de facturas. Responsable: Ejecutivo de Compras

. . .

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Recepción de Proveedores Anexo

Área y/o Dpto.: Operativo Fecha de Creación: 02/Ene/12

Fecha de Modificación: 02/Ene/12 Elaboró: Ing. Miguel Mateo, Ing. Noé Marcos, Ing. Iván Merlos

Revisó: Ing. Oscar Gamez, C.P. Miguel Domínguez Aprobó: Lic. Saburo Kimura

Páginas 1 de 3 Firmas:

Pedido Compras

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Recepción de Proveedores Anexo

Área y/o Dpto.: Operativo Fecha de Creación: 02/Ene/12

Fecha de Modificación: 02/Ene/12 Elaboró: Ing. Miguel Mateo, Ing. Noé Marcos, Ing. Iván Merlos

Revisó: Ing. Oscar Gamez, C.P. Miguel Domínguez Aprobó: Lic. Saburo Kimura

Páginas 2 de 3 Firmas:

Sellos para Recibir

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Recepción de Proveedores Anexo

Área y/o Dpto.: Operativo Fecha de Creación: 02/Ene/12

Fecha de Modificación: 02/Ene/12 Elaboró: Ing. Miguel Mateo, Ing. Noé Marcos, Ing. Iván Merlos

Revisó: Ing. Oscar Gamez, C.P. Miguel Domínguez Aprobó: Lic. Saburo Kimura

Páginas 3 de 3 Firmas:

Relación de facturas de proveedores para compras