Congreso de la Repblica

Grupo Parlamentario PPC - PPP

Beingolea Delgado, Alberto Vocero

Acua Nuez, Richard .

Bedoya de Vivanco, Javier.

Eguren Neuenschwander, Juan Carlos.

Galarreta Velarde, Luis.

Iberico Nuez, Luis.

Prez Tello de Rodrguez, Mara Soledad.

Congresistas del Grupo Parlamentario

PPC - APP

Ranking del Avance de la Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico:

Ao Fiscal 2014 (Primer Trimestre) Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Congresista de la Repblica

Lima, abril 2014

Avance de Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco

Presupuestal: Ao 2014 (Al Primer Trimestre)

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

El avance de la ejecucin de inversiones en el sector pblico, al primer trimestre del

2014, ha sido lento (14.2%). Los pliegos del gobierno nacional slo ejecutaron el 8.5%.

Los Gobiernos Regionales (26.0%) y Locales (16.8%), mostraron mayores niveles de

ejecucin de inversiones.

Pg. 02

1 1 Avance de Ejecucin de Inversiones

de los tres niveles de gobierno.

El marco presupuestal para inversiones del ao fiscal 2014, del conjunto de Pliegos Presupuestales del Sector Pblico del Per, asciende a S/. 32,685 millones. De ese cifra, se ejecut la suma de S/. 4,645 millones.

Usualmente, los avances de ejecucin de inversiones en el primer trimestre son lentos, por la presencia de fenmenos naturales que suelen presentarse en ese periodo en reas altoandinas. Sin embargo, por tratarse de un ao electoral (gobiernos regionales y locales), tambin suele acelerarse la ejecucin de obras en los primeros meses del ao. Lo que si preocupa es el lnguido avance de ejecucin de inversiones del Gobierno Nacional (8.5%), que se ubica por debajo del promedio (14.2%).

Pg. 02

Nivel de GobiernoMarco Presupuestal para

InversionesEjecucin Avance %

GOBIERNO NACIONAL 16,166,048,095 1,377,495,409 8.5

GOBIERNOS REGIONALES 5,388,319,856 1,399,795,370 26.0

GOBIERNOS LOCALES 11,131,106,944 1,868,552,955 16.8

TOTAL 32,685,474,895 4,645,843,735 14.2

Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico:

Ao 2014 (Al Primer Trimestre) versus Ao 2013 (Al Primer Trimestre)

(En porcentajes respecto al marco presupuestal de inversiones)

El porcentaje de avance de ejecucin de inversiones del conjunto del sector pblico al primer trimestre del 2014, es superior al alcanzado durante el mismo periodo del 2013 (14.2% frente a 11.9%) .

En el desagregado, se aprecia que los gobierno regionales y locales mejoraron sus niveles de avance de ejecucin de inversiones.. En cambio, el gobierno nacional muestra un leve retroceso.

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

0

5

10

15

20

25

30

2013 (I Trim) 8.5 15.8 13.5 11.9

2014 (I Trim) 8.5 26 16.8 14.2

Gobierno

Nacional

Gobiernos

Regionales

Gobiernos

Locales

Sector

Pblico

Niveles de Gobierno

Monto de Inversin Ejecutada por el Sector Pblico:

Ao 2014 (Al Primer Trimestre) versus Ao 2013 (Al Primer Trimestre)

(En Millones de Nuevos Soles)

Al trmino del tercer mes del 2014, el monto ejecutado en inversiones asciende a S/. 4,645 millones, cifra superior al registrado en el mismo periodo del 2013 (S/. 4,135 millones),.

Es decir que, en lo que va del presente ao, en montos (en S/.) se invirti S/. 510 millones ms., respecto al mismo periodo del 2013.

Pg. 03

2013

S/. 4,135

2014

S/. 4,645

2 Comparativo del Avance de Ejecucin de Inversiones

Pg. 03

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo

respecto al Marco Presupuestal Anual: Ao 2014 (Al Primer Trimestre )

(Ranking = De mayor a menor ejecucin)

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

Pg. 04

3 Ranking de Avance de Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo

Pg. 04

Ranking SectorMarco Presupuestal para

InversionesEjecucin Avance %

1 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 10,639,834 2,894,835 27.2

2 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 51,639,410 12,041,737 23.3

3 ENERGIA Y MINAS 304,091,851 60,594,583 19.9

4 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,095,850,012 817,724,306 11.5

5 AGRICULTURA 1,096,271,455 107,237,511 9.8

6 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 6,532,080 570,194 8.7

7 CULTURA 76,032,406 6,332,647 8.3

8 INTERIOR 200,360,125 14,470,596 7.2

9 ECONOMIA Y FINANZAS 264,777,067 19,046,068 7.2

10 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 12,588,636 910,322 7.2

11 EDUCACION 2,446,412,242 173,086,656 7.1

12 AMBIENTAL 105,843,132 4,430,009 4.2

13 SALUD 1,153,338,306 47,421,311 4.1

14 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 152,590,835 6,069,321 4.0

15 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 1,306,897,177 43,629,551 3.3

16 PRODUCCION 98,088,575 3,139,054 3.2

17 JUSTICIA 449,139,483 13,719,793 3.1

18 DEFENSA 1,056,783,500 22,847,348 2.2

19 RELACIONES EXTERIORES 31,565,705 125,723 0.4

El Ranking del avance porcentual de ejecucin de inversiones, est encabezado por el Sector Desarrollo e Inclusin Social con 27.2% de su presupuesto anual 2014, seguido por los sectores Comercio Exterior y Turismo (23.3%) y Energa y Minas (19.9%).

En el otro extremo, con niveles crticos de ejecucin de inversiones, se encuentran los sectores Relaciones Exteriores (0.4%), Defensa (2.2%) y Justicia (3.1%).

Ranking por monto ejecutado de Inversiones: Sectores del Poder Ejecutivo

(De mayor a menor monto invertido)

El Ranking por monto ejecutado de Inversiones (en Soles) del Primer Trimestre del 2014, al igual que periodos anteriores, lo encabeza el Sector Transportes y Comunicaciones, con S/. 817 millones. El liderazgo de este sector desde hace muchos aos, trasciende los cambios de ministros e inclusive administraciones gubernamentales.

Seguidos, por los sectores Educacin y Agricultura, con S/. 173 millones y S/. 107 millones, respectivamente.

En el otro extremo, con montos inferiores a S/. 1 milln de inversin ejecutada, se ubican los sectores: Mujer y Poblaciones Vulnerables (S/. 910 mil), Trabajo y Promocin del Empleo (S/. 570 mil) y Relaciones Exteriores (S/. 125 mil).

Ranking de Inversin por Monto Ejecutado de los Sectores del

Poder Ejecutivo Ao 2014 (Primer Trimestre)

(En Nuevos Soles )

Pg. 05

Ranking Sector Monto Ejecutado

1 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 817,724,306

2 EDUCACION 173,086,656

3 AGRICULTURA 107,237,511

4 ENERGIA Y MINAS 60,594,583

5 SALUD 47,421,311

6 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 43,629,551

7 DEFENSA 22,847,348

8 ECONOMIA Y FINANZAS 19,046,068

9 INTERIOR 14,470,596

10 JUSTICIA 13,719,793

11 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 12,041,737

12 CULTURA 6,332,647

13 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 6,069,321

14 AMBIENTAL 4,430,009

15 PRODUCCION 3,139,054

16 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 2,894,835

17 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 910,322

18 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 570,194

19 RELACIONES EXTERIORES 125,723

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

(Ranking = De mayor a menor ejecucin)

Segn el Ranking del avance de la ejecucin de los Gobiernos Regionales, al primer trimestre del 2014, el Gobierno Regional de Pasco (73.8% de ejecucin) ocupa el primer lugar, seguido por Tumbes (61.5%) y Huancavelica (44.8%).

En el otro extremo, con bajos coeficiente de ejecucin, y menores al 10%, se encuentran los Gobiernos Regionales de Madre de Dios (7.2%) y Ucayali (9.3%).

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos

Regionales respecto al Marco Presupuestal Anual: Ao 2014 (Al Primer Trimestre )

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

Pg. 05

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

4 Ranking de Avance de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales

Pg. 06

Ranking SectorMarco Presupuestal para

InversionesEjecucin Avance %

1 GOBIERNO REGIONAL PASCO 181,421,491 133,946,636 73.8

2 GOBIERNO REGIONAL TUMBES 108,144,148 66,486,706 61.5

3 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 172,604,582 77,252,300 44.8

4 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 255,780,286 103,802,471 40.6

5 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 303,655,332 96,624,315 31.8

6 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 297,843,200 91,139,393 30.6

7 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 426,741,407 124,333,824 29.1

8 GOBIERNO REGIONAL LIMA 168,250,498 48,715,936 29.0

9 GOBIERNO REGIONAL LORETO 264,516,478 73,287,828 27.7

10 GOBIERNO REGIONAL PUNO 190,593,877 47,958,424 25.2

11 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 148,961,677 36,742,118 24.7

12 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 66,787,952 15,058,161 22.5

13 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 357,543,689 79,312,738 22.2

14 GOBIERNO REGIONAL CALLAO 176,799,788 38,171,843 21.6

15 GOBIERNO REGIONAL ANCASH 198,417,932 42,277,759 21.3

16 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 195,367,862 41,246,116 21.1

17 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 314,317,933 64,673,047 20.6

18 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 159,750,402 31,903,751 20.0

19 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 153,603,458 26,799,035 17.4

20 GOBIERNO REGIONAL ICA 167,215,547 28,592,363 17.1

21 GOBIERNO REGIONAL PIURA 253,209,078 40,515,951 16.0

22 GOBIERNO REGIONAL TACNA 114,935,676 17,293,958 15.0

23 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 212,828,294 28,044,963 13.2

24 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 215,514,903 21,720,332 10.1

25 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 164,794,337 15,369,786 9.3

26 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 118,720,029 8,525,616 7.2

El elevado grado de ejecucin de inversiones del Gobierno Regional de Cerro de Pasco, es

explicado por el alto devengado al Consorcio

Pasco I (conformada por las Constructora Mlaga

y Sacyr Construccin) para la ejecucin del

proyecto de Mejoramiento y Ampliacin del

Sistema de Agua y Alcantarillado, fortalecimiento

institucional de EMAPA Pasco. El monto

devengado asciende a S/. 82.7 millones de Soles,

que representa el 61% del total.

Ranking de Inversin por Monto Ejecutado por los Gobiernos Regionales:

Ao 2014 (Primer Trimestre)

Ranking de Inversin por monto ejecutado:

Gobiernos Regionales

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

(En Nuevos Soles )

(De mayor a menor monto ejecutado)

El Ranking de Inversin por monto ejecutado de los Gobiernos Regionales, al trmino del Primer Trimestre del 2014, est liderado por el Gobierno Regional de Pasco (S/. 133 millones), seguido por los gobiernos regionales de Cusco (S/. 124 millones) y Ayacucho (S/. 103 millones).

Pg. 07

Ranking Sector Monto Ejecutado

1 GOBIERNO REGIONAL PASCO 133,946,636

2 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 124,333,824

3 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 103,802,471

4 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 96,624,315

5 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 91,139,393

6 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 79,312,738

7 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 77,252,300

8 GOBIERNO REGIONAL LORETO 73,287,828

9 GOBIERNO REGIONAL TUMBES 66,486,706

10 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 64,673,047

11 GOBIERNO REGIONAL LIMA 48,715,936

12 GOBIERNO REGIONAL PUNO 47,958,424

13 GOBIERNO REGIONAL ANCASH 42,277,759

14 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 41,246,116

15 GOBIERNO REGIONAL PIURA 40,515,951

16 GOBIERNO REGIONAL CALLAO 38,171,843

17 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 36,742,118

18 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 31,903,751

19 GOBIERNO REGIONAL ICA 28,592,363

20 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 28,044,963

21 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 26,799,035

22 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 21,720,332

23 GOBIERNO REGIONAL TACNA 17,293,958

24 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 15,369,786

25 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 15,058,161

26 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 8,525,616

En aos electorales, como el actual, es usual que los presidente regionales y alcaldes que pretenden una reeleccin aceleren la ejecucin de obras en los primeros meses al ao, porque posteriormente deben solicitar una licencia (en el presente ao hasta el 7 de junio).

Seguidos, por siete (7) Gobiernos Regionales que realizaron inversiones entre S/.50 millones y S/. 100 millones.

Doce (12) Gobiernos Regionales efectuaron inversiones entre S/. 20 millones y S/. 50 millones.

El resto de Gobiernos Regionales (4) realizaron inversiones por sumas inferiores a S/. 20 millones.

El Programa Regional de Lima Metropolitana, que ocupa el penltimo lugar, slo ejecut S/. 15 millones.

427.5

357.7

263.4

26.8

2011 2012 2013 2014(I Trimestre)

Monto de Ejecucin de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca:

Aos 2011 a 2014

5 Gobierno Regional de Cajamarca: Inversin en declive

Luego del efecto Conga, el monto de la inversin pblica ejecutada por el Gobierno Regional de Cajamarca es cada vez menor. De una inversin ejecutada de S/. 427.5 millones en el 2011 se pas a S/. 263.4 millones en el 2014 (una cada de cerca al 40%).

Al ritmo de ejecucin que viene mostrando el Primer Trimestre del 2014, difcilmente podr superar a lo registrado en el 2013.

(En millones de S/.)

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Pg. 08