1

Querétaro

Importe Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Clasificador por Objeto del Gasto

Total 31,010,709,856

Servicios Personales 2,241,588,521

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,080,652,773

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 115,470,551

Remuneraciones Adicionales y Especiales 392,447,794

Seguridad Social 229,116,940

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 310,300,926

Previsiones 92,396,364

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 21,203,173

Materiales y Suministros 217,916,314

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

57,012,961

Alimentos y Utensilios 56,592,967

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 699,000

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,268,220

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 8,328,167

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 57,580,512

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 6,488,398

Materiales y Suministros para Seguridad 5,000

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 25,941,089

Servicios Generales 772,560,033

Servicios Básicos 107,478,526

Servicios de Arrendamiento 60,152,149

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 172,708,375

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 34,420,205

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 71,935,782

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 197,093,515

Servicios de Traslado y Viáticos 18,613,507

Servicios Oficiales 61,162,078

Otros Servicios Generales 48,995,896

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,335,013,339

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,277,635,095

Transferencias al Resto del Sector Público 3,394,228,745

2

Querétaro

Importe Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Clasificador por Objeto del Gasto

Subsidios y Subvenciones 0

Ayudas Sociales 1,009,550,307

Pensiones y Jubilaciones 518,679,554

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0

Transferencias a la Seguridad Social 1,294,600

Donativos 133,625,038

Transferencias al Exterior 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 31,943,076

Mobiliario y Equipo de Administración 13,025,525

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 309,332

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 200,000

Vehículos y Equipo de Transporte 7,320,000

Equipo de Defensa y Seguridad 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,121,150

Activos Biológicos 0

Bienes Inmuebles 0

Activos Intangibles 8,967,069

Inversión Pública 4,063,526,559

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 4,063,526,559

Obra Pública en Bienes Propios 0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 289,131,546

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0

Acciones y Participaciones de Capital 0

Compra de Títulos y Valores 0

Concesión de Préstamos 0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0

Otras Inversiones Financieras 0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 289,131,546

Participaciones y Aportaciones 15,947,804,622

Participaciones 3,319,742,949

Aportaciones 10,454,655,590

3

Querétaro

Importe Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Clasificador por Objeto del Gasto

Convenios 2,173,406,083

Deuda Pública 111,225,846

Amortización de la Deuda Pública 48,227,422

Intereses de la Deuda Pública 62,998,424

Comisiones de la Deuda Pública 0

Gastos de la Deuda Pública 0

Costo por Coberturas 0

Apoyos Financieros 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0

4

Querétaro

Importe Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Clasificación Administrativa

Total 31,010,709,856

Poder Ejecutivo 9,650,013,422

Poder Legislativo 283,206,860

Poder Judicial 759,290,536

Órganos Autónomos 978,374,173

Otras Entidades Paraestatales y organismos 19,339,824,865

5

Querétaro

Importe Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Clasificación Funcional del Gasto

Total 31,010,709,856

Gobierno 3,671,404,622

Desarrollo Social 15,791,486,884

Desarrollo Económico 5,689,216,370

Otras no clasificadas en funciones anteriores 5,858,601,980

6

Querétaro

Importe Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Clasificación por Tipo de Gasto

Total 31,010,709,856

Gasto Corriente 19,832,482,772

Gasto de Capital 5,261,984,999

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 111,225,846

Pensiones y jubilaciones 641,555,214

Participaciones 5,163,461,025

7

Querétaro

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Prioridades de Gasto

Siendo el Plan Estatal de Desarrollo (PED) el documento rector del proceso de planeación, ejecución y evaluación de las acciones gubernamentales, la orientación del gasto público debe atender a cabalidad las prioridades que se contemplan en el mismo. Así, la definición de los programas y acciones de cada dependencia y entidad de la administración pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado, atienden al PED, por lo que la estructura de sus presupuestos guarda una congruencia y correlación con las prioridades y estrategias definidas en el mismo, que regirá el actuar de la Administración estatal para el periodo 2016-2021. En esas condiciones, las prioridades de gasto que se atenderán en el ejercicio fiscal 2017, estarán encaminadas, entre otros rubros, a contar con un Querétaro humano, próspero, con infraestructura para el desarrollo, seguro y con buen gobierno, atento a los Ejes Rectores que se establecieron en el PED, los cuales darán dirección a las políticas públicas del Estado. Las principales estrategias que se habrán de atender en el ejercicio del gasto público, se materializarán a través de acciones que permitan:

La equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, así como reducir las brechas de desigualdad, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales en la población.

Permitir a la población el acceso a los bienes y servicios, al trabajo digno y al ingreso justo.

Elevar la competitividad y conectividad de las diferentes regiones del Estado, a través del desarrollo de la infraestructura, equipamiento urbano y movilidad que mejoren las condiciones de seguridad y calidad de la vida de los queretanos.

Garantizar el pleno respeto al estado de derecho, a la seguridad y al acceso a la justicia, en el actuar de las autoridades estatales.

Lograr el financiamiento para el desarrollo, a través de la gestión pública eficiente, eficaz, transparente y austera.

8

Querétaro

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Programas y proyectos

1 Programa de abasto y uso eficiente de agua, alcantarillado y saneamiento en el estado de Querétaro.

2 Programa de acceso a la información Pública del Poder Ejecutivo

3 Programa de acceso a la justicia para las mujeres.

4 Programa de acceso al patrimonio documental.

5 Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres.

6 Programa de actividades de apoyo administrativo de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

7 Programa de apoyo a la tenencia vehicular.

8 Programa de apoyo al desarrollo de los jóvenes.

9 Programa de apoyo de actividades administrativas

10 Programa de arbitraje médico.

11 Programa de atención a la ciudadanía

12 Programa de atención a la ciudadanía, con servicios de información, acceso a internet y actividades culturales y educativas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

13 Programa de atención a la demanda de educación superior y entrenamiento para el trabajo de la Universidad Aeronáutica en Querétaro.

14 Programa de becas educativas.

15 Programa de capacitación para el trabajo en las artes y los oficios.

16 Programa de catastro multifinalitario

17 Programa de comunicación social

18 Programa de conservación de sitios y monumentos y rehabilitación de espacios públicos

19 Programa de construcción de obra pública y movilidad sustentable

20 Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.

21 Programa de cultura musical.

22 Programa de defensa penal pública en beneficio de la ciudadanía.

23 Programa de deporte de alto rendimiento

24 Programa de deporte y recreación.

25 Programa de desarrollo académico en bachillerato de ciencia y tecnología.

26 Programa de desarrollo económico

27 Programa de desarrollo institucional municipal.

28 Programa de desarrollo integral para la población vulnerable.

29 Programa de difusión de la cultura política y constitucional.

30 Programa de donación y trasplantes de órganos y tejidos.

31 Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-

32 Programa de educación superior basada en competencias.

33 Programa de educación superior en el modelo bilingüe, internacional, sustentable e incluyente de la UPSRJ.

9

Querétaro

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Programas y proyectos

34 Programa de educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación para la ciudadanía.

35 Programa de egresos para la generación de valor público

36 Programa de ejecución y asesoría técnica-normativa de infraestructura física educativa para los servicios educativos públicos en el Estado de Querétaro.

37 Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

38 Programa de evaluación en control de confianza.

39 Programa de Evaluación y Seguimiento de la Reforma Penal

40 Programa de fomento al desarrollo agropecuario, forestal y pesca

41 Programa de fomento al desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado de Querétaro.

42 Programa de fomento y apoyo a los artesanos.

43 Programa de fomento y protección del mercado laboral del estado.

44 Programa de formación académica en el nivel de TSU y Licenciatura UTC

45 Programa de formación de profesionales de la educación.

46 Programa de formación para el trabajo.

47 Programa de formación superior tecnológica de la UTEQ.

48 Programa de formación, capacitación, profesionalización y actualización docente y directivo.

49 Programa de fortalecimiento a instituciones de asistencia privada.

50 Programa de fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la prevención social de la violencia y la delincuencia

51 Programa de fortalecimiento de la gestión de Oficialía Mayor

52 Programa de fortalecimiento de la prevención y operación para la seguridad en el estado de Querétaro

53 Programa de fortalecimiento Institucional

54 Programa de gestión educativa de calidad para el estado de Querétaro.

55 Programa de impulso a las tradiciones queretanas

56 Programa de información en materia de seguridad pública.

57 Programa de información y estrategias de sensibilización de temas sociodemográficos.

58 Programa de legalidad y estado de derecho

59 Programa de mejora regulatoria

60 Programa de movilidad aérea para el Estado de Querétaro

61 Programa de movilidad de transporte y control vehicular.

62 Programa de obtención de recursos para el desarrollo social.

63 Programa de pago de jubilaciones y pensiones del Poder Ejecutivo

64 Programa de planeación y desarrollo urbano

65 Programa de política interna

66 Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud.

67 Programa de prestación de servicios de educación básica en el estado de Querétaro.

68 Programa de prevención y atención de las adicciones.

69 Programa de prevención, vigilancia, control y evaluación de la gestión pública

10

Querétaro

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Programas y proyectos

70 Programa de promoción turística del destino Querétaro.

71 Programa de protección civil.

72 Programa de radio y televisión Querétaro.

73 Programa de reinserción social.

74 Programa de saneamiento de las aguas residuales de las zonas urbanas y rurales para su reuso, intercambio y disposición.

75 Programa de servicios alimentarios para la asistencia social.

76 Programa de servicios de formación y desarrollo de profesionales de la educación.

77 Programa de servicios educativos y tecnológicos de la UTSJR.

78 Programa de vigilancia y protección del medio ambiente y desarrollo urbano.

79 Programa de vivienda digna.

80 Programa del fideicomiso de apoyo al programa de promoción turística del destino Querétaro

81 Programa del seguro popular.

82 Programa estatal de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

83 Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario.

84 Programa hombro con hombro por la educación.

85 Programa hombro con hombro por la inclusión social.

86 Programa hombro con hombro por una vivienda digna.

87 Programa la cultura está en nosotros.

88 Programa para el desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente del estado de Querétaro

89 Programa para el fortalecimiento del sistema estatal de salud

90 Programa para fomentar la inversión y generar empleo

91 Programa para promover la ejecución de proyectos para el desarrollo integral del Estado

92 Provisión del servicio de formación Profesional Técnico Bachiller.

11

Querétaro

Analítico de plazas

Plaza/puesto Número de Plazas Remuneraciones

De hasta

1A GOBERNADOR 1 109,504 109,504

2A SECRETARIO DE DEPENDENCIA 15 65,000 104,690

2A OFICIAL MAYOR 1 103,690 103,690

3A COORDINADOR 2 80,000 103,000

3B SECRETARIO 4 60,000 90,000

3B COORDINADOR 1 65,000 65,000

3C ASESOR 1 55,900 55,900

4A DIRECTOR 2 72,875 90,000

4A SUBSECRETARIO 10 60,000 80,490

4B TITULAR DE UNIDAD 2 63,215 63,215

4B SECRETARIO 7 55,223 70,000

4B DIRECTOR 38 54,842 70,000

4B COORDINADOR 6 56,107 60,000

4B SUBCOORDINADOR 1 55,900 55,900

4C TITULAR DE UNIDAD 6 35,900 60,800

4C SECRETARIO 7 41,793 53,900

4C DIRECTOR 45 36,101 53,943

4C COORDINADOR 8 35,900 50,900

4D SECRETARIO 12 25,114 40,702

5A COORDINADOR 2 55,900 60,000

5B TITULAR DE UNIDAD 3 42,900 49,900

5B SECRETARIO 2 41,184 41,645

5B DIRECTOR 5 41,638 41,726

5B COORDINADOR 24 38,212 45,900

5B JEFE DE DEPARTAMENTO 50 39,056 45,900

5B SUBCOORDINADOR 2 37,220 41,795

5B SUBDIRECTOR 8 40,105 41,793

5C TITULAR DE UNIDAD 3 26,963 38,786

5C SECRETARIO 4 25,525 39,383

5C DIRECTOR 5 25,900 39,307

12

Querétaro

Analítico de plazas

Plaza/puesto Número de Plazas Remuneraciones

De hasta

5C COORDINADOR 49 25,589 36,269

5C JEFE DE AREA 88 25,027 35,653

5C JEFE DE DEPARTAMENTO 155 24,900 38,997

5C SUBDIRECTOR 8 25,114 36,756

5C SUPERVISOR 10 24,137 28,238

5D ADMINISTRADOR 10 13,573 33,700

5D COORDINADOR 7 17,900 24,044

5D JEFE DE AREA 208 11,935 24,738

5D JEFE DE DEPARTAMENTO 7 20,900 24,182

5D SUPERVISOR 201 9,804 23,380

6A ASESOR 3 35,731 45,100

6A ASISTENTE 3 30,900 42,176

6A ESPECIALISTA 7 35,731 41,348

6B ASESOR 5 26,705 30,166

6B ASISTENTE 5 24,400 27,674

6B ESPECIALISTA 14 26,775 34,795

6B ANALISTA 17 26,071 33,753

6B AUDITOR 3 25,598 33,919

6B DEFENSOR PUBLICO 39 30,892 30,892

6C ASESOR 5 12,542 24,182

6C ASISTENTE 34 16,000 23,900

6C ESPECIALISTA 63 16,049 25,723

6C ANALISTA 300 16,699 25,974

6C AUDITOR 93 17,140 24,340

6C AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 15,997 18,978

6C CONCERTADOR 23 18,013 23,882

6C DEFENSOR PUBLICO 16 19,151 19,896

6C SECRETARIA B 33 16,002 21,417

6C SECRETARIA EJECUTIVA A 10 18,566 24,013

6D ASISTENTE 24 7,390 15,596

6D ANALISTA 286 11,250 16,642

6D AUDITOR 5 14,400 16,348

13

Querétaro

Analítico de plazas

Plaza/puesto Número de Plazas Remuneraciones

De hasta

6D AUXILIAR ADMINISTRATIVO 615 4,883 15,296

6D SECRETARIA 81 6,601 14,071

6D SECRETARIA B 72 11,477 15,753

6D SECRETARIA C 94 12,569 15,599

7A CHOFER EJECUTIVO 1 39,695 39,695

7A CHOFER 4 19,282 21,213

7A OPERADOR 1 19,151 19,151

7A TECNICO 3 19,236 21,746

7B CHOFER EJECUTIVO 3 14,712 19,282

7B AUXILIAR 33 13,005 25,900

7B CHOFER 10 13,856 16,309

7B INSTRUCTOR 5 14,335 15,817

7B OPERADOR 7 14,064 16,719

7B TECNICO 41 14,079 18,900

7C AUXILIAR 208 9,952 12,900

7C CHOFER 27 10,588 13,451

7C INSTRUCTOR 20 9,363 14,002

7C OPERADOR 68 9,034 12,839

7C SERVICIOS GENERALES 22 8,546 12,880

7C TECNICO 98 9,446 13,616

7D AUXILIAR 345 5,070 9,892

7D CHOFER 18 8,341 9,979

7D INSTRUCTOR 21 2,970 8,246

7D OPERADOR 20 6,769 8,917

7D SERVICIOS GENERALES 261 3,334 8,057

7D TECNICO 12 5,973 8,083

8A PUESTO SEGURIDAD A 2 41,793 43,020

8B PUESTO SEGURIDAD B 6 32,367 40,527

8C PUESTO SEGURIDAD C 16 22,392 32,194

8D PUESTO SEGURIDAD D 1573 4,342 21,960

TOTAL PODER EJECUTIVO 5702