PX-13-03 PROCEDEMENTO XERAL DE ACTUACIÓN DO PERSOAL … · 2018. 10. 23. · • Acta de control...

1.OBXECTO

2.ALCANCE

3.DEFINICIÓNS

4.MARCO LEXISLATIVO E REFERENCIAS

5.CLASIFICACIÓN DAS ACTUACIÓNS

5.1.SEGUNDO O INICIO

5.2.SEGUNDO O MOTIVO

5.3.SEGUNDO O TIPO OU NATUREZA DO CONTROL

5.4.SEGUNDO O ALCANCE

6.PERSOAL

7.ÁMBITO DE ACTUACIÓN

8.DESENVOLVEMENTO DAS ACTUACIÓNS

8.1.PLANIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN

8.2.EQUIPOS E MATERIAL

8.3.REXISTRO DAS ACTUACIÓNS

9.RESULTADOS

9.1.NON PROCEDE

9.2.FAVORABLE

9.3.DESFAVORABLE

9.4.OUTRAS ACTUACIÓNS

10.MEDIDAS DE SEGURIDADE

11.ARQUIVO

12.OBRIGAS E RESPONSABILIDADES

ANEXO I: DEBERES E CÓDIGO DE CONDUTA

ANEXO II: ESTRUTURA E CONTIDO BÁSICO DUN INFORME

ANEXO II: DETERMINACIÓN DA CONFORMIDADE. DIAGRAMA DE FLUXO

Este procedemento foi elaborado pola da DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA da CONSELLERÍA DE SANIDADE da XUNTA DE GALICIA.O receptor deste documento comprométese a non realizar ningunha reprodución total ou parcial e a non distribuílo aterceiros.

ElaboradoSERVIZO DE CONTROL E AUDITORÍAS

Marta Piñeiro SoteloData: 14.05.2018

RevisadoSUBDIRECCIÓN XERAL DE PROGRAMAS DE CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS PARA A SAÚDE

Ángel Gómez AmorínData: 14.05.2018

AprobadoDIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA

Andrés Paz-Ares RodríguezData: 14.05.2018

PX-13-03 Edición 04 1 de 29

Edificio administrativo San Lázaro15703 Santiago de CompostelaTeléfono:881547455Www.sergas.es

PX-13-03 PROCEDEMENTO XERAL DE ACTUACIÓN DO PERSOAL DE INSPECCIÓN

1. OBXECTO

Establecer a sistemátca xeral de actuación do persoal inspector de saúde pública para realizaras actvidades de Control Sanitario Ofcial en materia de saúde pública na ComunidadeAutónoma de Galicia.

O procedemento de actuación é o documento marco que rexe as actuacións do persoal deinspección, sen menoscabo de que nos plans e programas se detallen actuacións específcasante situacións concretas.

2. ALCANCE

Ás actuacións de Control Sanitario Ofcial, en materia de saúde pública, realizadas polo persoalao que se fai referencia no punto 6 deste procedemento, sobre os lugares, actvidades eservizos suxeitos a control ofcial, así como sobre os produtos neles elaborados, almacenados,distribuídos, manipulados ou postos á venda, no ámbito territorial da Comunidade Autónomade Galicia.

3. DEFINICIÓNS

• Acta de control ofcial: documento público redactado por funcionario legalmente habilitadode conformidade cos requirimentos establecidos para deixar constancia dos feitosconstatados no decurso das actvidades de control ofcial, que ten valor probatorio epresunción de veracidade, sen prexuízo do dereito dos interesados a utlizar os mediosprobatorios ao seu alcance.

• Actvidades de Control Sanitario Ofcial: aquelas actuacións levadas a cabo polo persoalinspector de saúde pública mediante as técnicas de control, inspección, auditoría,vixilancia, toma de mostras e verifcación para comprobar o cumprimento da normatvavixente.Control: realización dunha serie programada de observacións ou medicións co fn de

obter unha visión xeral do grao de cumprimento da lexislaciónInspección: exame de todos os aspectos relatvos á seguridade alimentaria e á sanidade

ambiental co fn de verifcar que se cumpren os requisitos legais establecidos na lexislación e normatva vixentes

Auditoría: exame sistemátco e independente para determinar se as actvidades e os seus resultados corresponden aos plans previstos, e se estes se aplican efcazmente e son axeitados para acadar os obxectvos

Vixilancia: a atenta observación dunha ou varias empresas ou actvidadesToma de mostras: recollida de partes representatvas dun todo co fn de verifcarmediante análise se cumpre a lexislación ou normatva vixentesVerificación: comprobación mediante exame e estudio de probas obxectvas documprimento dos requisitos especifcados



Procedemento xeral de actuación do persoal de inspección

Control in situ: comprobación dalgún parámetro esixido pola normatva específca mediante a medida directa por parte do persoal inspector no momento da actuación

• Certfcación/certfcado ofcial: acto mediante o cal a autoridade competente ou osorganismos de control autorizados para actuar en tal calidade dan fe por escrito, pormedios electrónicos ou de forma equivalente, do cumprimento da normatva vixente

• Non conformidade: falta de cumprimento dos requisitos especifcados• Defciencia: non conformidade coa normatva vixente en materia de seguridade

alimentaria ou sanidade ambiental que non infúe, ou non é probable que infúa, sobre asaúde pública

• Incumprimento: non conformidade coa normatva vixente en materia de seguridadealimentaria ou sanidade ambiental que infúe ou é probable que infúa sobre a saúdepública

• Inmobilización de produtos: medida de carácter cautelar e provisional mediante a cal aautoridade competente determina que un produto non se manipule nin comercialicementres se agarda unha decisión sobre o seu destno

• Suspensión de actvidade: medida de carácter cautelar e provisional mediante a cal aautoridade competente suspende unha actvidade ou servizo determinados co fn de evitara exposición dos consumidores e usuarios a un determinado risco para a saúdeNo ámbito do control ofcial, empregamos os termos provisional ou cautelar de formaindistnta cando nos referimos ás dúas medidas anteriores, cando son tomadas de formaprovisoria, con carácter preventvo e para asegurar a efcacia dunha resolución posterior.Se ben é certo que o termo “medidas provisionais” é máis común no ámbitoadministratvo e o termo “medidas cautelares” atnxen máis ao ámbito xudicial.

• Visita de comprobación: A visita de comprobación é a acción de control ofcial pola que opersoal inspector verifca que se corrixiron as non conformidades

• Plans e programas de vixilancia e control: conxunto ordenado e sistemátco de pautas edirectrices elaboradas pola autoridade competente que conteñen información xeral sobrea estrutura e a organización dos seus sistemas de control ofcial. Comprenden un conxuntode actvidades coordinadas e interrelacionadas que buscan conseguir un obxectvoespecífco nun período de tempo previamente defnido

4. MARCO LEXISLATIVO E REFERENCIAS:• Decreto 41/2013, de 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da

Consellería de Sanidade (DOG n.º 46, do 6 de marzo) e as súas modifcacións(Modifcado polo Decreto 112/2015)

• Orde do 7 de decembro de 2012 pola que se regula a tarxeta de acreditación espe-cial de empregados públicos do sector público autonómico (DOG nº.242, do 20 dedecembro)

• Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia (DOG nº 143, do 24 de xullo), modi-fcada pola Lei 1/2018, do 2 de abril (DOG nº 68, do 9 de abril)




• Decreto 245/2009 do 30 de abril, polo que se regulan as delegacións territoriais daXunta de Galicia, do 30 de abril (DOG nº 84, do 1 de maio)

• Decreto 108/2004, do 27 de maio polo que se determinan os órganos competentespara a imposición de sancións en materia sanitaria (DOG nº 108 do 7 de xuño)

• Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatbilidades do persoal ao servizo dasAdministracións Públicas, (BOE nº 4, do 4 de xaneiro de 1985)

• Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (DOG nº 82, do 4 demaio)

• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administratvo común dasadministracións públicas (BOE nº 236, do 2 de outubro de 2015)

• Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime xurídico do sector público (BOE nº 236,do 2 de outubro de 2015)

• outra normatva de aplicación específca e/ou sectorial

5. CLASIFICACIÓN DAS ACTUACIÓNS

5.1 SEGUNDO O INICIO

As actuacións de Control Sanitario Ofcial en materia de saúde pública poden ter dous inicios: ➢ de ofcio (por acordo do órgano competente, ben por propia iniciatva ou comoconsecuencia de orden superior, a petción razoada doutros órganos ou por denuncia) ➢ a instancia da persoa interesada, no caso de actvidades sometdas a autorizaciónprevia.

5.2. SEGUNDO O MOTIVO

As actuacións de Control Sanitario Ofcial poden ser:➢ Programadas: as que se realizan co fn de cumprir cos criterios ou parámetros

temporais establecidos nos diferentes plans e programas aprobados pola autoridadesanitaria competente.

➢ Non Programadas: realízanse a maiores do establecido nos plans e programasindicados. Entre outras poden ser polos seguintes motvos:• Visita previa á autorización, para aquelas visitas previas e necesarias que se

deben facer para conceder unha autorización. Ex: visitas previas paraautorización de establecementos que comercializan produtos de orixe animal(claves 10, 12, 14, 15 e determinadas actvidades da clave 16, 26, 28 e 40,segundo o Regulamento (CE) nº 853/2004).

• Comprobación da emenda de non conformidades detectadas nunha actuaciónanterior.

• Alertas tras a recepción dunha notfcación procedente dunha rede de alerta.• Denuncias dun partcular para poñer en coñecemento do órgano administratvo

competente a existencia dun determinado feito, a fn de que se realicen as actvi-dades de comprobación que a autoridade sanitaria determine. O nome do de-




nunciante non será refectdo na acta.• Decisión propia do persoal inspector cando se teña coñecemento ou indicios da

existencia de feitos que poidan ser consttutvos de delito ou infracción sanitaria,ou de que poidan supoñer un risco signifcatvo para a saúde das persoas, ani-mais, bens ou medio ambiente.

• Abrochos visitas a establecementos ou lugares motvadas pola comunicación deabrochos ou casos illados.

• Verifcación de disposicións administraivas por solicitude motvada doutros ór-ganos ou por orde superior.

• Cerifcado de exportaciónca realización dos controis documentais, de identdadeou fsicos necesarios para a expedición do documento ofcial que acompaña ámercadoría a exportar.

• Outros moivosca calquera circunstancia na que se necesite deixar constancia of-cial por escrito da actuación do persoal inspector e non se inclúa nos epígrafesanteriores.

Coma a acta só permite rexistrar un motvo, será prioritario rexistrar a visita programada. Así,se nunha mesma visita, faise a inspección de programa e unha comprobación de nonconformidades detectadas nunha anterior visita, deberase facer unha soa acta co motvo 10(programada). No corpo da acta faranse constar este feito. Sen embargo, cando se precise diferenciar as actuacións polo seu especial seguimento(denuncia, alerta e abrocho), realizarase un acta para cada motvo.

5.3. SEGUNDO O TIPO OU A NATUREZA DO CONTROL

As actuacións de Control Sanitario Ofcial poden englobarse en:✗ Inspección✗ Auditoría✗ Toma de mostras✗ Control in situ/verifcación

O ítem control in situ/verifcación está pensado para utlizar nos seguintes casos:• Cando se levante un acta da realización dunha verifcación in situ. Ex: Controis

programados de cloro e pH dos abastecementos.• Cando o motvo de control sexa certfcados de exportación• Outros casos puntuais: Ex: Entrega/recollida de documentación ao operador,

comprobación se unha mercadoría segue inmobilizada

5.4. SEGUNDO O ALCANCE

Distntos factores poden condicionar o alcance das actuacións: o motvo da actuación, o tpo,a organización do tempo e do volume de traballo, etcétera.




Enténdese por alcance total cando se revisan todos os aspectos referentes a unha instalaciónou actvidade. Considérase a actuación parcial cando só se efectúa sobre un ou varios dos as-pectos da normatva que se relacionan a contnuación:

Documental (autorizacións e notfcacións) Estrutural Operacional

Condicións xerais de hixieneAutocontroisRastrexabilidadeSANDACHFormación do persoal

Tabaco Produtos químicos/ biocidas Produtos (Etquetaxe) *

* Este alcance resérvase para establecementos non incluídos no Programa de controlsanitario de establecementos, servizos e produtos biocidas nin no Programa deprodutos químicos.

Só se clasifcarán como non conformidades documentais as referidas a rexistros (RXSA,REGASA, ROESB..), notfcacións e autorizacións.

Coa creación do alcance tabaco, deixou de estar operatvo o código funcional (CF) 9918 apartr do 1/06/2014. Polo tanto, cando na visita a un CEI sexa revisado o cumprimento danormatva vixente de tabaco recollerase na acta co alcance 40.Exemplo:

• Nunha cafetería onde se fai a inspección programada e se revisa tamén anormatva de tabaco sinalarase o CF:9801 (Rest. Comercial sen comedorindependente), Motvo de control 10 (visita de programa) e Alcance 40 (Tabaco) edemais que apliquen.

Como en Herme os ámbitos de traballo están diferenciados segundo sexa persoal veterinario(seguridade alimentaria) ou persoal farmacéutco (sanidade ambiental), cando se verifca anormatva de tabaco nun establecemento de ámbito distnto, a acta deberá validarse con tpode actuación=22 (verifcación/control in situ).

6. PERSOAL

As actuacións de Control Sanitario Ofcial en materia de seguridade alimentaria e sanidadeambiental serán levadas a cabo polo persoal inspector pertencente ao Corpo FacultatvoSuperior da Xunta de Galicia, escala veterinarios (VISP) e escala de Saúde Pública eAdministración Sanitaria, clase farmacéutcos inspectores de Saúde Pública (FISP), segundo as




funcións de cada corpo e a adscrición territorial das prazas ocupadas nas respectvas Relaciónsde Postos de Traballo (RPT), ou por persoal habilitado de xeito extraordinario, segundo anormatva vixente, cando as necesidades do servizo así o xustfquen.O persoal encargado do Control Sanitario Ofcial estará identfcado coa tarxeta de acredita-ción especial non nominatva, destnada aos empregados públicos que exerzan funcións deinspección e control, regulada pola Orde do 7 de decembro de 2012 pola que se regula a tar -xeta de acreditación especial de empregados públicos do sector público autonómico (DOGnúm.242, do 20 de decembro).

Cando o ttular da tarxeta cese no seu posto de traballo deberá devolvela na correspondenteXEFATURA TERRITORIAL, dende onde se remitrá ao SERVIZO DE CONTROL E AUDITORÍAS para que poidalevar un control das tarxetas existentes en cada momento.

O persoal inspector de saúde pública ten carácter de autoridade sanitaria no desempeño dassúas funcións (art. 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de Saúde de Galicia, modifcada pola Lei1/2018). Actuará con plena independencia e desenvolverá a súa actvidade de conformidadecos plans e programas de control e vixilancia, sempre baixo as directrices refectdas nestes ecoas instrucións ou ordes de servizo recibidas dos seus superiores.

Nas actuacións de Control Sanitario Ofcial o persoal inspector poderá ir acompañado doutrostécnicos, inspectores/as ou autoridades, naqueles casos ou situacións nas que resulte conve-niente, contando co coñecemento e conformidade dos órganos competentes.

Para tal efecto, a través dos mecanismos establecidos, poderase solicitar o apoio necesario decalquera outra autoridade ou organismo, así como dos Corpos e Forzas de Seguridade do Esta-do (artgo 13 do Real decreto 1945/1983 que regula as infraccións e sancións en materia dedefensa do consumidor e da produción agroalimentaria; BOE núm. 168, do 15 de xullo). Esteapoio será xestonado pola XEFATURA TERRITORIAL.

Pola súa vez, o persoal funcionario atópase sometdo a:• o réxime disciplinario, segundo o ttulo IX da Lei 2/2015, do 29 de abril do emprego

público de Galicia• o código de conduta dos empregados públicos no artgo 74 da Lei 2/2015, do 29 de

abril do emprego público de Galicia, que se achega como ANEXO I, e• o réxime de incompatbilidades do persoal ao servizo das administracións públicas es-

tablecido pola Lei 53/1984, do 26 de decembro.

7. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

O persoal inspector actúa no campo da saúde pública de conformidade cos plans e programasde vixilancia e control orientados a evitar os riscos relacionados entre outros con: augas de




consumo, zonas de baño, piscinas de uso colectvo, produtos químicos e biocidas, cosmétcose produtos de uso persoal, instalacións susceptbles de propagar lexionelose, produtosalimentcios e establecementos alimentarios, así como a exercer de policía sanitaria mortuoriae controlar actvidades como as de bronceado artfcial, práctcas de micropigmentación,tatuaxe e piercing; actuacións en instalacións (cámpings, instalacións xuvenís e actvidades aoaire libre) e vixilancia do cumprimento da normatva de tabaco. Así mesmo poden exerceroutras funcións, dentro do seu ámbito, que lle sexan asignadas, para asegurar unhaprotección da saúde das persoas.

No ámbito da seguridade alimentaria as actvidades de control sanitario ofcial levaranse acabo seguindo as directrices establecidas nos bloques e programas do PNCOCA (Plan Nacionaldo Control Ofcial da Cadea Alimentaria) e na Planifcación das actvidades de control ofcial dacadea alimentaria en Galicia, ademais do recollido no PAIT (Plan Anual de Inspección deTabaco).

No ámbito da sanidade ambiental as actvidades de control sanitario ofcial levaranse a caboseguindo as directrices establecidas no Plan de vixilancia dos factores ambientais de Galicia,ademais do recollido no PAIT (Plan Anual de Inspección de Tabaco).

8. DESENVOLVEMENTO DAS ACTUACIÓNS

8.1 PLANIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN

O carácter e a frecuencia das actuacións programadas virá determinada con carácter xeral nosplans e programas.

A planifcación, organización e supervisión de todas as actvidades será coordinada nas zonas • no ámbito da seguridade alimentaria pola XEFATURA DA ZONA VETERINARIA, ou persoa na

que delegue• no ámbito da sanidade ambiental pola XEFATURA DO SERVIZO DE CONTROL DE RISCOS

AMBIENTAIS, ou persoa na que delegue.

A organización do traballo diario rexerase polos criterios de prioridade establecidos nos planse programas vixentes. Nos casos que existan dúbidas ou actuacións extraordinarias seguirasea seguinte orde:

1º Inspeccións solicitadas por unha unidade xerárquica superior 2º Comprobación da emenda das non conformidades detectadas en anteriores

actuacións3º Inspeccións programadas

Con todo, a XEFATURA TERRITORIAL ten capacidade para decidir prioridades e alterar a orde se así oestma oportuno.




Para mellorar a efcacia da actuación inspectora, o persoal inspector terá en conta os antece-dentes e datos que obren en poder do organismo de inspección revisando o histórico a travésdos soportes informátcos ao control ofcial (Herme, SEMAGA), actas, listas de comprobación,protocolos, rexistros e informes xerados anteriormente, que deberán estar arquivados na of-cina correspondente.

As actuacións serán desenvolvidas:➔ principalmente, mediante visitas periódicas sen previo aviso ás instalacións,

establecementos, lugares e actvidades, obxecto de Control Sanitario Ofcial;➔ noutros lugares, despachos ou ofcinas do mesmo ttular e vencelladas á actvidade e

amparadas polo mesmo ttulo xurídico, nos que deban acharse documentos ouelementos concernentes ás instalacións ou actvidades desenvolvidas e cuxo exameproceda;

➔ de forma permanente nos matadoiros e nas lonxas de peixe do xeito que se determinenos programas de control;

➔ con carácter excepcional, nas propias ofcinas do organismo de inspección, previo avisoao responsable da empresa.

O persoal inspector deberá presentarse e identfcarse como “Inspector/a de Saúde Pública”mediante a presentación do documento acreditatvo.

As actuacións do persoal inspector faranse en presenza dun representante da entdade (xeren-te, director, responsable, encargado, ttular do establecemento, instalación ou actvidade). Naausencia destes, as visitas poderán realizarse en presenza de persoal que se atope no estable-cemento, sempre que se faga constar a súa identdade.

Os responsables, ttulares e persoal colaborador están obrigados a colaborar e a prestar a asis-tencia necesaria para o desenvolvemento das tarefas de control ofcial. Para tal efecto, e deconformidade co establecido na normatva sanitaria, deberán permitr o acceso ás instala-cións, subministrar a información requirida sobre datos ou circunstancias de transcendenciapara as actuacións de Control Sanitario Ofcial.

Informarase ao interesado que a negatva a colaborar podería ser considerada como infraccióne será refectda na acta de inspección, cunha descrición detallada das actuacións do interesa-do que obstaculizan ou impiden a inspección. Posteriormente será comunicada mediante uninforme ao organismo inmediatamente superior para que sexan tomadas as medidas oportu-nas.

A acttude do persoal inspector será respectuosa co administrado e rexerase baixo os princi-pios de actuación que afectan a todo empregado público: legalidade, obxectvidade integrida-




de, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade e confdencialidade entre outros, de con-formidade co previsto na normatva que regula a actvidade das administracións públicas e dopersoal ao seu servizo.

8.2. EQUIPOS E MATERIAL

Os equipos e material a utlizar en cada momento dependen do estpulado nos procedemen-tos de inspección, nos plans e programas de vixilancia e control. Ademais, teranse en conta asconsignas de seguridade indicadas nas avaliacións dos postos de traballo feitas polo SERVIZO DE

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DA XUNTA DE GALICIA.

O SERVIZO DE CONTROL E AUDITORÍAS é o responsable de xestonar parte do equipamento e o ma-terial ao persoal inspector para o que dispón das instrucións necesarias contempladas no pro-cedemento PX 12-01 “Procedemento Xeral de Xestón de Equipos e Material”.

8.3. REXISTROS DAS ACTUACIÓNS

8.3.1 PROTOCOLOS E LISTAS DE COMPROBACIÓN

Durante as actuacións utlizaranse os documentos (protocolos, listas de comprobación,etc.) que sexan de aplicación para cada tpo de establecemento, segundo o refectdo noscorrespondentes plans e programas de vixilancia e control.

Nos protocolos detállanse os aspectos que o persoal inspector ten que revisar duranteunha actuación. Isto permitrá a uniformidade de criterios e a obxectvidade nasactuacións do persoal inspector de saúde pública. Tamén poden servir de referencia pararefectr na acta todos os aspectos revisados e as non conformidades atopadas.

8.3.2 ACTAS

A acta é o documento público con valor probatorio onde o persoal inspector refectrátodos os feitos e a información obxectva resultantes das inspeccións ou das actuaciónslevadas a cabo no exercicio das súas funcións, que sexan relevantes. Cubrirase durante otranscurso da actuación e será asinada polas partes actuantes tras a lectura ante a persoacomparecente, agás que esta renuncie á lectura, o que se fará constar.

Os feitos que constan na acta teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das probasque en defensa dos respectvos dereitos ou intereses poidan achegar os propiosinteresados, polo que se debe extremar o coidado na súa redacción e comprobar conminuciosidade a exacttude dos datos consignados. Por iso, na acta deberanse detallarsoamente os feitos e circunstancias que o persoal inspector comprobe directamente e nonaqueles dos que teña coñecemento a través de terceiros ou sexan meras suposicións.

PX-13-03 Edición 04 10 de 29



A premisa xenérica é que o persoal inspector deixe constancia mediante acta de cada ac-tuación de control ofcial que realice.

Sen embargo, os axentes de control ofcial tamén realizan outras funcións distntas, exis-tndo disposicións específcas que indican como recoller documentalmente ditas actua-cións. Por exemplo, no marco da investgación de abrochos alimentarios, a actuación dopersoal inspector seguirá as directrices e a sistemátca descrita no protocolo específ-co para a investgación do alimento. O resultado de dita investgación será documentadono correspondente informe e remitdo á unidade correspondente segundo o establecidoen dito procedemento. Neste caso, só se levantará acta cando se considere necesario a re-alización dalgunha acción de control ofcial (inspección, auditoría ou toma de mostras) oua adopción con carácter cautelar dalgunha medida provisional (intervención cautelar deprodutos, cese de actvidade). O informe da investgación tamén será subido a Herme ehaberá que valorar a necesidade de modifcar o risco da función segundo o resultado daactuación.

Poderase cubrir máis dunha acta dentro da mesma actuación inspectora, por serinterrompida no tempo ou porque poida dar lugar a actuacións de distnto alcance porrazón da materia. Non poden existr actas que duren máis dun día, nin máis dunha acta nomesmo lugar, coa mesma data, hora e persoal inspector.

Na acta cubriranse todos os aspectos requiridos, segundo a guía que ven no dorso (GC-13-03-02) e o documento de códigos de Herme (GC-13-03-01). Exceptúanse a obrigatoriedadede:• poñer o nome e apelidos do persoal inspector (porase como mínimo o código de ins-

pector como identfcación e o código e sinatura no pé de paxina);• poñer o CEI na primeira visita se non se coñece con antelación, e• números de rexistro, se non están aínda inscritos.

O corpo da acta recollerá toda a información de interese da actuación de control ofcial.Hai que evitar as actas con frases únicas do tpo “Todo está correcto” ou “Sen incidencias”,sen deixar máis constancia da actuación.

Nas inspeccións programadas, o alcance completo será equivalente a ter revisados todosos ítems contemplados no protocolo que aplique. Cando o alcance non sexa completo,detallaranse os aspectos concretos revisados, por exemplo, instalacións visitadas; produtosexaminados; documentos observados; se hai varios procesos, especifcar; etc.

Tamén se refectrán as probas que se levaron a cabo e os seus resultados, incluíndo asmostraxes, medicións, observacións ou recollida de documentos, fotografas ou etquetas.

PX-13-03 Edición 04 11 de 29



Se se fai un estudo de trazabilidade, hai que referenciar a documentación revisada.

No caso de recoller documentación adicional, esta será datada e asinada polo persoalinspector e polo interesado comparecente. No caso de facer fotografas, incluirase nocorpo do acta a súa realización e os datos identfcatvos.

No caso de atopar non conformidades, redactaranse de forma clara e concisa sen empre-gar termos que induzan a erro, facendo referencia cando proceda ao lugar onde se locali-zan e ao aspecto regulamentario que incumpren. Procurarase sempre que os feitos descri -tos encadren nos supostos de feitos previstos na norma a aplicar. Unha boa práctca sería ade empregar a redacción dos ítems a comprobar dos protocolos.

Evitaranse poñer só conceptos abstractos como “moi sucio”, “desordenado” ou “incomple-to”, senón que se completará a descrición da non conformidade o mais obxectvamenteposible.

Exemplos: - A cociña onde se preparan os produtos alimentcios non está en bo estado de limpeza emantemento: ao inicio da xornada presenta abundantes salpicaduras de aceite ao redordos fogóns e nas paredes próximas; hai manchas de graxa no chan de forma que os pesquédanse pegados (Ref.: Rgto 852, anexo II).- Os residuos non se depositan en contedores adecuados nin se eliminan hixienicamente:ao inicio da xornada o depósito de desperdicios atópase cheo e ten rota a tapa superiorpolo que non pecha (Ref.: Rgto 852, anexo II).- O etquetado dos moluscos non é axeitado: falta a marca de identfcación en todos osenvases de ameixa xapónica que se atopan na instalación (100 bolsas de 2 kg, lote 125)(Ref.: Rgto 853, sección VII).- Na torre de refrixeración, non se evidencia o mantemento descrito no anexo 4 do Rd865/2003: non se fai reconto total de aerobios con periodicidade mensual.- O protocolo de autocontrol da piscina está incompleto porque non contempla o plan decontrol de pragas nin a xestón de provedores e servizos (Ref.: art.11 do Rd 742/2013).

Non se deberán usar expresións do tpo “Deberá levar todos os rexistros de autocontrol...”que implican que existe unha non conformidade pero non se detalla correctamente. Poroutra banda, as actas non son un instrumento para recoller o asesoramento ao operadorsenón os resultados do control sanitario ofcial, sen menoscabo da labor informatva queexerza o persoal inspector no transcurso dunha actuación.

As non conformidades serán numeradas na acta para favorecer o seu seguimento e poderfacer referencia a elas nas visitas posteriores, tanto se se emendaron coma se non. O feito

PX-13-03 Edición 04 12 de 29



de non refectlas en actas posteriores non implica que estean emendadas. Redactaranseda forma seguinte:

En relación coa acta____de data____emendáronse as non conformidades__(nº)Persisten as __(nº e descrición)___e ademais atopáronse as seguintes:1. ...2. ...3. ...

Na acta de emenda, volveranse a describir as non conformidades que quedan sen corrixir;para identfcar as que xa están corrixidas, é sufciente co nº asignado na acta orixinal.

A acta tamén recollerá, de conformidade con criterios técnicos e obxectvos, a adopción demedidas cautelares e provisionais e a próxima visita de comprobación da emenda de nonconformidades, no seu caso.

A data da visita de comprobación marcará a data a partr da cal o persoal inspectorverifcará que se corrixiron as non conformidades. Non é un prazo que ten o inspeccionadopara emendar as non conformidades aínda que, en calquera caso, ese tempo será omínimo posible. O día fxado na acta para a comprobación, e só por motvos xustfcadosde organización, poderá atrasarse de 7 a 15 días.

As correccións ou as adicións a unha acta dilixenciaranse mediante sinatura e a lenda “valeemenda” ou mediante a emisión doutra acta complementaria, sempre que se realice coasmesmas garantas e formalidades esixibles á elaboración de calquera acta de inspección.

Unha vez redactada a acta será asinada polo persoal inspector actuante; será lida ante ointeresado, agás que faga constar a súa renuncia á lectura, dándolle a oportunidade defacer manifestacións ao contdo, solicitándolle que a asine e facéndolle entrega da copiacorrespondente.

A sinatura da acta responde á proba da realización da actuación inspectora e da presenzado asinante no decurso desta, pero non leva consigo a conformidade do asinante respectodo seu contdo. A negatva a frmar a acta por parte do inspeccionado, non se consideraobstrución ao labor inspector, pero farase constar na acta.

➢ Modelos de actascaExisten na actualidade varios modelos de actas:- Non electrónicas: actas impresas series A e B. Só poden ser usadas nos matadoiros. Senestes establecementos se realizan actuacións por parte do persoal de zona que ten bo-

PX-13-03 Edición 04 13 de 29



lígrafo electrónico e perfl Herme, usarase o modelo de acta C.

- Electrónicas: * Acta impresa serie C: é a principal acta para recoller as actuacións de control ofcial. Cu-brirase cun bolígrafo dixital e posteriormente será descargada na aplicación Herme. Unhavez descargadas as actas, o persoal inspector revisará e validará os datos para asegurarque se corresponden cos reais e así evitar erros posteriores. Tamén rexistrará as medidasque toma ou propón (informe adxunto, proposta de requirimento, etcétera).

O proceso de descarga, validación e valoración da acta en Herme, terá que estar completa-do no prazo dunha semana dende a frma da mesma, salvo atraso xustfcado.

* Actas H: para recoller actuacións específcas do Programa de vixilancia de augas de con-sumo humano. Danse de alta directamente na ferramenta Herme.

* Actas P: para recoller actuacións específcas do Programa de vixilancia de zonas de baño.Danse de alta directamente na ferramenta Herme.

NOTA: Tras a validación das actas electrónicas, hai que avaliar o risco da entdade/actvida-de/instalación inspeccionada. Esta valoración do risco realizarase de xeito global, sobre a en-tdade/actvidade/instalación e o seu cumprimento da normatva, segundo os algoritmos es-tablecidos para o código funcional que corresponda. Débese ter en conta que existe diferen-cia entre resultado da acta e resultado da avaliación do risco en Herme.

Os modelos de actas impresas que existen actualmente son proporcionados polo SERVIZO

DE CONTROL E AUDITORÍAS xunto cunha guía e coas instrucións precisas para a súa utlización(F-13-03-03 “Acta de control ofcial”, GC-13-03-01 “Guía de códigos do acta”, GC-13-03-02“Guía para cubrir a acta”).

➢ Acta inicial e fnalcaPara diferenciar as unidades de control (actuacións relacionadas entre si), implantouseunha nova funcionalidade na validación das actas coa versión v.01.39.01 de Herme. Trátasede distnguir se a acta é inicial ou non inicial (é dicir, se comenza ou non unha unidade decontrol) e se é fnal ou non:

- Marcarase acta inicial cando comenzamos unha actuación nova ou unha unidade decontrol nova. Ex: unha inspección programada, auditoría, denuncia, alerta, etc.

- Marcarase acta non inicial cando a actuación ven derivada doutra anterior. Ex.:

PX-13-03 Edición 04 14 de 29



comprobación de defciencias, contnuación dunha inspección ou auditoría non rematada.Permite seleccionar a acta inicial da que deriva.

- Unha acta será fnal cando acaba a unidade de control. Por exemplo, en inspeccións ouauditorías que non van a xerar novas actuacións (favorables ou con defciencias).

- Se se marca coma non fnal permitrá asociar actas posteriormente, por exemplo,inspeccións con incumprimentos que se van a comprobar nunha próxima visita; inspección de programa que contnúa ao día seguinte, etc.

Ante a dúbida debe marcarse que non é fnal para permitr asociar actas despois. Ex: candose emite informe á unidade superior que poida derivar en máis actuacións (solicitude derequirimento, etc).

8.3.3 INFORMES

En xeral, elaboraranse para completar e/ou aclarar aquelas cuestóns que o persoal inspec-tor considere oportunas. En concreto, é obrigatorio cubrir un informe nos seguintes casos:➢ A petción dun organismo superior. Ex.: autorizacións, rexistros.➢ Cando así o contemplen os plans e programas específcos➢ Para dar traslado de non conformidades (defciencias reiteradas ou incumprimentos)

que precisan de medidas por parte da autoridade competente. ➢ Cando se requira polo instrutor do procedemento sancionador incoado como

consecuencia dun acta de inspección

Servirán para detallar o desenvolvemento das actuacións, as defciencias ouincumprimentos detectados, os antecedentes da instalación ou actvidade, a valoración dorisco, a valoración técnica do persoal inspector e outros datos que se estmen necesariospara que o órgano competente teña o coñecemento máis exacto posible da situación doestablecemento ou actvidade sobre o que ten que decidir. Un informe onde se transcribeliteralmente a acta non ten ningún valor engadido.

No informe é obrigatorio poñer a normatva que incumpre a non conformidade. Ademaispara mellorar a efcacia da actuación e facilitar o labor do instrutor hai que indicar o artgoe o punto da normatva que se incumpre.

Os informes son documentos complementarios e non substtutvos, respecto das actas,polo que non teñen o valor probatorio destas. Deberán ser consecuentes co refectdo nasactas ás que se refren e non se refectrán feitos distntos dos recollidos nestas ou quepoidan afectar ou poñer en dúbida os consignados nas mesmas.

PX-13-03 Edición 04 15 de 29



O informe será remitdo ao organismo inmediatamente superior acompañado da copia dasactas cando non estean descargadas na aplicación Herme. A documentación orixinalarquivarase na ofcina base, salvo solicitude expresa da unidade superior (debido a algúnprocedemento xudicial ou administratvo); neste caso deixarase unha copia no expediente.

Para a elaboración dos informes utlizarase o F-13-03-01 “Estrutura e contdo básico duninforme”. As instrucións para cubrilos están refectdas no ANEXO II.

Cada unidade (comarca, zona, servizo, lonxa ou matadoiro) que elabora ou recibe uninforme levará un rexistro coa fnalidade de facilitar a súa trazabilidade e o seguimentodas actuacións realizadas polo persoal inspector de saúde pública e das medidasadoptadas. Na medida do posible se realizará co formato F-13-03-02 “Rexistro dosinformes emitdos”.

O campo “seguimento” do antedito rexistro será cuberto no rexistro da unidadedestnataria e poderá implicar:

×Arquivo

×Requirimento

×Proposta para expediente sancionador

×Traslado a outra unidade (indicar cal)

×Outro (indicar)

Independentemente do rexistro utlizado, o sistema debe asegurar que o inspector ten asúa disposición toda a información sobre as actuacións realizadas nos establecementos doseu ámbito. No caso dos expedientes administratvos ou sancionadores como mínimodeben coñecer o inicio e a resolución dos mesmos .

Todos os informes subiranse a Herme no apartado “documentos”.

A unidade que recibe o informe (zona, servizo) valorará a realización de máis actuacións decontrol ofcial, no seu ámbito, co fn de esclarecer feitos ou ampliar a informaciónrecadada polo persoal inspector:• Realización dunha mostraxe: sempre segundo o programa de vixilancia de que se tra-

te, poderá realizarse ante a sospeita dun incumprimento ou para confrmar o incum-primento detectado anteriormente.

• Realización doutra visita de inspección ao establecemento responsable ou outros es-tablecementos implicados. Se tras detectar un incumprimento nun establecemento,detéctase que o responsable é outro, ou hai mais establecementos implicados, realiza-ranse controis ofciais en todos eles dentro do ámbito territorial. Se o establecementoresponsable é de fóra da provincia, comunicarase á DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA

PX-13-03 Edición 04 16 de 29



(DXSP) para dar traslado á provincia, Comunidade Autónoma de orixe e/ou ao departa-mento ministerial correspondente. As comunicacións precisan ser áxiles polo que sedebe empregar o correo electrónico. Se os feitos están ben descritos e o responsable da infracción está ben identfcado,non se necesita unha nova visita para ratfcalos.

• Proposta do reforzo do control ofcial á XEFATURA TERRITORIAL, para aumentar a fre-cuencia do control ofcial estpulada nos programas. A causa e a nova frecuencia de-berá rexistrarse por escrito, mentres a ferramenta Herme non permita facelo electroni-camente.

Para tomar outro tpo de medidas, descritas no PX-13-05 Medidas ante incumprimentos,dará traslado da información á unidade superior, pronunciándose favorable oudesfavorablemente (indicando os motvos neste últmo caso) sobre o contdo. As medidasque se tomen ou se propoñan han de estar xustfcadas segundo os criterios establecidosno punto 5 do antedito procedemento.

8.3.4 OUTROS REXISTROS

➢ Partes de entrega de mostras ao laboratorio: a realización de mostraxes ademais dequedar refectda nunha acta ofcial vai xerar un documento de envío da mostra aolaboratorio correspondente➢ Calquera outro que determine a autoridade competente.

9. RESULTADOS

As actuacións de Control Sanitario Ofcial deben concluír cun dos resultados que se expoñen aa contnuación. De existr varias posibilidades, refectrase o máis grave. O Anexo III mostra odiagrama de fuxo.

Como excepción, atopamos no PX-13-02 Procedemento xeral de auditorías dos sistemas deautocontrol, unhas directrices específcas para a clasifcación das non conformidades.

9.1 NON PROCEDE

Só se poderá poñer este resultado nos casos estpulados :• Sito pechado (sigue en actvo pero esta pechado no momento da visita).• Sen actvidade (pechou defnitvamente e/ou xa non desenvolve a actvidade pola

que se visitaba). Neste caso deberase comunicar para tramitar a baixa.• Toma de mostras (se a realizamos conxuntamente con outra actuación o resultado

será o que corresponda. Por exemplo, no caso de toma de mostras e control “insitu” de desinfectante residual, é necesario sinalar resultado que proceda segundoo nivel de desinfectante atopado.)

• Notfcación ao interesado.

PX-13-03 Edición 04 17 de 29



• Recepción de documentación (se no momento da entrega da documentación xa sefai unha revisión da mesma o resultado da acta tamén podería ser: favorable,defciencia ou incumprimento).

• Inspección/auditoría pendente de fnalizar: para actuacións que non remataron econtnuaranse nos días próximos. O resultado total plasmarase na últma acta.

9.2 FAVORABLE

Non se observan, no momento da actuación e respecto dos aspectos revisados, defcienciasou incumprimentos. Así fgurará na acta ofcial detallando o alcance da visita, así como outrosaspectos que o persoal inspector quixera poñer de manifesto.

Pode requirir a emisión dun informe refectndo o cumprimento da normatva específcacando vaia derivar por exemplo na obtención dunha autorización, rexistro ofcial ou candosexa solicitado por un organismo superior.

9.3 DESFAVORABLE

Algún dos aspectos revisados na actuación non está conforme co disposto na normatvasanitaria vixente.

Independentemente da clasifcación fnal das infraccións (leves, graves, moi graves), o persoalinspector clasifcará as non conformidades detectadas no transcurso da actuación comodefciencias ou incumprimentos, tendo en conta as directrices establecidas nos plans eprogramas e na normatva específca.

No caso das auditorías dos sistemas de autocontrol, para os resultados seguirase o indicadono PX-13-02 “Procedemento Xeral de Auditoría dun sistema de autocontrol”.

Así mesmo, valorará o risco existente ou a posible repercusión na saúde pública segundo o seucriterio técnico, baseado en datos obxectvos e establecerá a procedencia da adopción demedidas tendentes a diminuír ou eliminar aquel risco.

9.3.1. DEFICIENCIA

Falarase de defciencia cando a non conformidade non implica risco para a saúde, poloque non é necesario comprobar a súa emenda ata a próxima visita programada, salvo queexista outra visita antes por outro motvo.

É responsabilidade do persoal inspector comprobar a emenda das defciencias na dataestablecida. Se se comproba que a defciencia foi emendada, refectrase na acta e oresultado pasará a ser favorable.

PX-13-03 Edición 04 18 de 29



No caso de que a defciencia consistse na falta dalgún documento, non é necesario emitrunha acta nova cando o persoal inspector recibe a documentación do interesadomediante Fax, correo electrónico ou rexistro ofcial. Neste caso, o persoal inspectorpoderá modifcar manualmente o risco no sistema Herme unha vez comprobada aemenda da defciencia, detallando as causas no apartado de observacións.

Se a defciencia non foi emendada ou é reiterada, implica a redacción dun informe e otraslado ao seu inmediato superior. O resultado da acta segue sendo defciencia se noncambiaron as circunstancias iniciais. Non se establecerá unha nova visita co único obxectode comprobar a súa emenda.

9.3.2 INCUMPRIMENTO

Falarase de incumprimento cando a non conformidade implica un risco para a saúde.

Incumprimento sen risco grave ou inminente para a saúde: Se é a primeira vez queocorre, o persoal inspector poderá establecer unha data para comprobar a súa emenda.Poderá ademais emitr un informe para propoñer outras actuacións por parte daautoridade competente.

Se non se emenda ou o incumprimento é reiterado, comunicarase sempre ao superiorinmediato mediante a acta (validada inmediatamente en Herme) e acompañada duninforme motvado.

Incumprimento con risco grave e inminente para a saúde: O persoal inspectorestablecerá na acta, conforme a criterios técnicos e obxectvos, que serán detallados, aadopción das medidas cautelares e provisionais que se consideren necesarias eproporcionadas, co fn de evitar prexuízos para a saúde en casos de urxencia inaprazablepor existencia dun risco grave e inminente para a saúde.

Estas medidas adoptaranse de xeito motvado, con inclusión da motvación nacorrespondente acta de inspección, e daráselle conta inmediata das actuacións realizadasao órgano competente para a incoación do procedemento sancionador, que deberáconfrmar, modifcar ou levantar as medidas no acordo de iniciación do procedemento, ocal deberá efectuarse dentro dos quince días seguintes á adopción daquelas e poderá serobxecto do recurso que proceda. En todo caso, as medidas quedarán sen efecto se non seinicia o procedemento no dito prazo, ou cando o acordo de iniciación non conteña unpronunciamento expreso sobre elas.

As medidas de carácter cautelar e provisional que se poderán adoptar, en función dasituación e da gravidade, son:

PX-13-03 Edición 04 19 de 29



a)Suspensión cautelar e provisional de acividade : cando os incumprimentos detectadosrevelen a existencia dun risco grave e inminente para a saúde imputable aoestablecemento. Pode afectar a unha actvidade, categoría e instalación concreta ou aofuncionamento de todo o establecemento.

De ser o caso, valorarase se hai que tomar unha medida de carácter cautelar e provisionaltamén sobre o produto.

Na acta porase:“Suspéndese provisionalmente e con carácter cautelar ...(a actvidade doestablecemento, o funcionamento dunha área, elemento, liña de traballo ou dasubministración dun ben ou servizo) debido a ... (non conformidade detectada e motvopolo que pode dar lugar a unha situación de risco grave e inmediato para a saúde), envirtude do establecido no artgo 37 da Lei de Saúde de Galicia.

Desta medida darase conta inmediata á XEFATURA TERRITORIAL como competente para aincoación do procedemento sancionador, que deberá confirmar, modificar ou levantar amedida no acordo de iniciación do procedemento, que deberá efectuarse dentro dos 15días seguintes a adopción daquela.

O pronunciamento relatvo ás medidas cautelares poderá ser obxecto de recurso dealzada de conformidade co previsto nos artgos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 deoutubro, de procedemento administratvo común das administracións públicas.

En todo caso, as medidas quedarán sen efecto se non se inicia o procedemento nodevandito prazo, ou cando o acordo de iniciación non conteña un pronunciamentoexpreso sobre elas.

Para poder reiniciar a actvidade, unha vez emendadas as deficiencias, deberácomunicalo á XEFATURA TERRITORIAL de ..... (..... datos de contacto), co fin de verificar a súacorrección.”

Cando esta medida cautelar e provisional fora adoptada en empresas alimentariasinscritas no RXSEAA, a XEFATURA TERRITORIAL comunicarao á DXSP, co fn de dar traslado áAxencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN) eactualizar a lista de establecementos alimentarios autorizados e as listas UE, empregandoos modelos establecidos ao efecto.

SEGUIMENTO DA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADESEn tanto a XEFATURA TERRITORIAL non se pronuncia, o persoal inspector verifcará aexecución da suspensión de actvidades entre as 48-72 horas seguintes a adoptala.Levantará acta da actuación da que dará conta á XEFATURA TERRITORIAL.

PX-13-03 Edición 04 20 de 29



No caso de que a medida non fora executada, informarase con celeridade á XEFATURA

TERRITORIAL para que sexan tomadas as medidas oportunas e recollidas no PX-13-05Medidas ante incumprimentos.

Se antes da confrmación por parte da XEFATURA TERRITORIAL, a situación de risco cambia demodo que o persoal inspector considera que a medida cautelar e provisional xa non énecesaria e proporcionada, recollerase en acta. A nova situación será comunicada conceleridade á XEFATURA TERRITORIAL, para que levante a medida o antes posible no acordo deinicio do procedemento, sen menoscabo de que o procedemento seguirá o seu cursopara sancionar a conduta infractora.

Tras o pronunciamento da XEFATURA TERRITORIAL, as medidas de seguimento excepcionaisserán establecidas por ela. Se non hai, aplicarase o programa.

NOTA: No caso de atopar establecementos sen autorización preceptva ou sen notfcar aactvidade, cando é requisito esixido na normatva para realizar a actvidade, o persoalinspector comunicará este feito á Autoridade Competente, mediante acta e informe.

Na acta porase: “Non consta a autorización/notfcación/comunicación daactvidade.................................segundo se precisa na normatva.......................................”.

No informe corrrespondente proporase que se comunique ao operador a imposibilidadede exercer a actvidade mentres non se emende esta non conformidade.

Se o interesado manifesta a intención de iniciar os trámites inmediatamente, serárecollido na acta e no informe.

Ademais, realizarase a inspección do establecemento, e se detectan outras nosconformidades, actuarase segundo o indicado neste procedemento.

Se na XEFATURA TERRITORIAL se confrma que non se atopa en trámite ou que non é un errono censo, terá que comunicar ao operador que a falta de autorización ou comunicaciónprevia o imposibilita para exercer a actvidade, sen prexuízo de que se tomen outrasmedidas. Non se trata dunha suspensión de actvidades nin ten carácter de sanción.

b)Inmobilización con carácter cautelar e provisional de produtos : cando se considere quepode existr un risco grave e inminente para a saúde ou cando os produtos non contencoas autorizacións ou rexistros preceptvos. O produto será identfcado con exacttude(denominación, cantdade, lote, natureza, caducidade, datos de trazabilidade...). Deberáser precintado se existen sospeitas de que non se pode garantr o cumprimento damedida provisional.

O operador pode solicitar a devolución á orixe do produto, a destrución por xestor

PX-13-03 Edición 04 21 de 29



autorizado ou a autorización para outros usos aceptados. Neste caso, o produto seráinmobilizado e, seguidamente, pode recollerse en acta a solicitude do operador ou podepresentar escrito á Autoridade Sanitaria. A XEFATURA TERRITORIAL responderá ao operador elle solicitará a documentación acreditatva pertnente. Polo xeral, a recepción destadocumentación é sufciente para acreditar a retrada do produto; só por causasxustfcadas, sospeita ou mostraxe aleatoria, a retrada será verifcada in situ polo persoalinspector.

NOTA:Cando non se precise xestor autorizado (por exemplo, subprodutos de orixevexetal; ata 20 Kg de SANDACH cat. 3 en comerciantes polo miúdo), o interesado podepropor como medida correctora a eliminación do produto no momento da inspección. Seo inspector acepta esta medida correctora, será refectda na acta. Neste caso, se oproduto con risco xa non existe, non procede acordar a súa inmobilización, pero a nonconformidade detectada dará lugar a outras medidas pola disposición do produto listopara a súa comercialización.

A inmobilización dun produto poderá precisar dun estudo en profundidade datrazabilidade cara diante e cara atrás, para localizar a posible distribución no mercado deproduto afectado.

Na acta porase:

“Inmobilízase provisionalmente e con carácter cautelar ...(produto identficadocorrectamente co nome, lote, cantdade...) debido a ... (non conformidade detectada emotvo polo que pode dar lugar a unha situación de risco grave e inmediato para asaúde) en virtude do establecido no artgo 37 da Lei de Saúde de Galicia.

Desta medida darase conta inmediata á XEFATURA TERRITORIAL como competente para aincoación do procedemento sancionador, que deberá confirmar, modificar ou levantar amedida no acordo de iniciación do procedemento, que deberá efectuarse dentro dos 15días seguintes a adopción daquela.

O pronunciamento relatvo ás medidas cautelares poderá ser obxecto de recurso dealzada de conformidade co previsto nos artgos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 deoutubro, de procedemento administratvo común das administracións públicas.

En todo caso, as medidas quedarán sen efecto se non se inicia o procedemento nodevandito prazo, ou cando o acordo de iniciación non conteña un pronunciamentoexpreso sobre elas.

Se lle informa que poderá solicitar de xeito voluntario á XEFATURA TERRITORIAL de ... (...datosde contacto....) a retrada da comercialización da mercadoría intervida, propoñendo odestno final destas que de ningún xeito será o consumo humano.”

PX-13-03 Edición 04 22 de 29



Evitar as recomendacións de non uso.

Na acta os produtos identfcaranse da forma máis completa posible (natureza doproduto, marca comercial, lote, cantdade, peso, datos do fabricante e/ou distribuidor,etc).

Se antes da confrmación por parte da XEFATURA TERRITORIAL, a situación de risco cambia demodo que o persoal inspector considera que a medida cautelar e provisional xa non énecesaria e proporcionada, recollerase en acta. A nova situación será comunicada conceleridade á XEFATURA TERRITORIAL, para que levante a medida o antes posible no acordo deinicio do procedemento, sen menoscabo de que o procedemento seguirá o seu cursopara sancionar a conduta infractora.

9.4. OUTRAS ACTUACIÓNS

Durante o transcurso da súa actuación ou ao fnalizar a mesma, o persoal inspector taméndeberá:

• Informar e realizar recomendacións sobre seguridade ao ttular do establecemento ouinstalación para lograr un cumprimento máis efectvo das disposicións e vixilancia queten encomendadas.

• Informar ao organismo inmediatamente superior para dar traslado doutrasirregularidades detectadas ás administracións públicas competentes.

• Cantas outras medidas deriven da lexislación en vigor.

10. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Para a realización das actvidades de Control Sanitario Ofcial teranse en conta as recomenda-cións refectdas polo SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DA XUNTA DE GALICIA nos seguintesdocumentos e nas futuras avaliacións: Avaliacións de riscos laborais e plans de acción da: Inspección Farmacéutca de Saúde Pública Servizos Veterinarios Ofciais da Consellería de Sanidade

Persoal veterinario de comarca Persoal veterinario de lonxa Persoal veterinario de matadoiro

Informes específcos dos matadoiros sobre os riscos do centro de traballo Manual de prevención de riscos laborais do persoal Veterinario da Xunta de Galicia.Ademais, adoptaranse en todo momento as medidas de seguridade esixidas polo establece-mento obxecto da inspección, no caso de que existsen.

PX-13-03 Edición 04 23 de 29



11. ARQUIVO Nas respectvas ofcinas das comarcas, zonas, matadoiros, lonxas e XEFATURA TERRITORIAL,existrá un arquivo para gardar a documentación referente ás actuacións do persoal inspector,segundo o PX-15-01 “Control e mantemento de arquivo”.No expediente de cada empresa, establecemento ou actvidade gardaranse os documentosorixinais, salvo que teñan que ser enviados ao organismo inmediatamente superior asolicitude de este. Nese caso gardarase copia asinada de todo o enviado.Levarase un rexistro das entradas e das saídas de documentación.

12. OBRIGAS E RESPONSABILIDADES

Todos os empregados públicos están sometdos aos deberes incluídos no código de conduta(páx 11. Art 74 Lei 2/2015. do 29 de abril , do emprego público de Galicia).

A contnuación refectmos outras obrigas e responsabilidades máis específcas:

12.1 PERSOAL INSPECTOR:• Realizar todas as comprobacións necesarias para chegar ao convencemento razoable

de que os elementos obxecto destas, non representan un risco para a saúde, se atopanen bo estado e cumpren a normatva vixente;

• Refectr as actuacións nas actas de control ofcial, empregar os protocolos e as listasde comprobación e elaborar os informes que sexan necesarios ou que esixan os planse programas de vixilancia e control;

• Empregar os equipos e material, así como as tecnoloxías postas a súa disposiciónunicamente para o exercicio das súas funcións;

• Adopción de medidas cautelares e provisionais, necesarias, proporcionadas emotvadas;

• Informar con celeridade sobre o risco e as medidas cautelares e provisionais adoptadasaos órganos correspondentes dos que dependan, se nas visitas se detectanincumprimentos con risco inminente ou reiterado;

• Facer o seguimento das medidas adoptadas nas 48-72 h posteriores e dar conta áXEFATURA TERRITORIAL dos resultados;

• Realizar as actvidades de forma que non se difculte, máis alá do necesario, o bofuncionamento dos establecementos e industrias;

• Absterse de instruír procedementos sancionadores que conteñan algunha actuacióninspectora levada a cabo polo propio inspector;

• Observar as normatvas sobre seguridade e saúde laboral.

PX-13-03 Edición 04 24 de 29



12.2 DIRECTORES TÉCNICOS

Ademais das contempladas anteriormente no punto 12.1:• Manter ao día a normatva aplicable ao sector, de cara á actualización dos

procedementos específcos de inspección e de calidade• Coordinar a realización dos Controis Sanitarios Ofciais dentro do seu ámbito e unifcar

criterios de actualización de conformidade cos órganos competentes.• Cumprir coas funcións que lle asigne o seu superior inmediato.

12.3 XEFATURA DA ZONA VETERINARIA nas zonas veterinarias / XEFATURA DO SERVIZO DE CONTROL DE

RISCOS AMBIENTAIS ou persoa na que delegue respecto das zonas farmacéutcas

Ademais das contempladas anteriormente no punto 12.1:• Programar e coordinar as actvidades do persoal do seu ámbito• Coordinar a recepción e o envío cando proceda da documentación• Supervisar o arquivo• Levar un seguimento das actuacións de Control Sanitario Ofcial do seu ámbito, dos

resultados das mesmas e informar ao persoal implicado (medidas provisionais,procedementos sancionadores, análises, informes...)

• Cumprir coas funcións que lle asigne o seu superior inmediato.

DOCUMENTOS RELACIONADOScaF-13-03-01 “Estrutura e contdo básico dun informe”.F-13-03-02 “Rexistro dos informes emitdos”F-13-03-03 “Acta de control ofcial”GC-13-03-01 “Guía de códigos da acta”GC-13-03-02 “Guía para cubrir a acta”

PX-13-03 Edición 04 25 de 29



ANEXO Ica DEBERES E CÓDIGO DE CONDUTA(Art.74. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia)

a) Respectar a Consttución, o Estatuto de Autonomía de Galicia e o resto das normas queintegran o ordenamento xurídico.

b) Basear a súa conduta no respecto dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas,evitando toda actuación que poida producir algunha discriminación por razón de nacemento,orixe racial ou étnica, sexo, orientación sexual, relixión ou conviccións, opinión, discapacidade,idade ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

c) Perseguir coa súa actuación a satsfacción dos intereses xerais dos cidadáns, polo cal a ditaactuación se fundamentará en consideracións obxectvas orientadas cara á imparcialidade eao interese común, á marxe de calquera outro factor que exprese posicións persoais,familiares, corporatvas, clientelares ou calquera outra que poida colidir con este principio.

d) Exercer as súas atribucións segundo o principio de dedicación ao servizo público,absténdose non só de condutas contrarias a este, senón tamén de calquera outra quecomprometa a neutralidade no exercicio dos servizos públicos.

e) Absterse naqueles asuntos en que teñan un interese persoal, así como de toda actvidadeprivada ou interese que poida supoñer un risco de xerar confitos de intereses co seu postopúblico, e, en partcular, non contraer obrigas económicas nin intervir en operaciónsfnanceiras, obrigas patrimoniais ou negocios xurídicos con persoas ou entdades cando poidasupoñer un confito de intereses coas obrigas do seu posto público.

f) Non aceptar ningún trato de favor ou situación que implique privilexio ou vantaxeinxustfcada, por parte de persoas fsicas ou entdades privadas, e, en partcular, rexeitarcalquera regalo, favor ou servizo en condicións vantaxosas que vaia máis alá dos usoshabituais, sociais e de cortesía, sen prexuízo do establecido no Código Penal.

g) Non infuír na axilización ou resolución de trámite ou procedemento administratvo sencausa xusta, e en ningún caso cando iso comporte un privilexio en benefcio dos ttulares doscargos públicos ou no seu contorno familiar e social inmediato, ou cando supoña unmenoscabo dos intereses de terceiros.

h) Axustar a súa actuación aos principios de lealdade e boa fe coa Administración pública nacal presten os seus servizos, cos seus superiores, cos seus compañeiros, cos seus subordinadose cos cidadáns.

PX-13-03 Edición 04 26 de 29



i) Tratar con atención e respecto os cidadáns, os seus superiores e os restantes empregadospúblicos.

j) Desempeñar con dilixencia as tarefas que lles correspondan ou se lles encomenden,resolvendo, de ser o caso, os procedementos ou expedientes da súa competencia dentro deprazo e cumprindo a xornada e o horario establecidos.

k) Actuar de acordo cos principios de efcacia, economía e efciencia e vixiar a consecución dointerese xeral e o cumprimento dos obxectvos da organización.

l) Obedecer as instrucións e ordes profesionais dos superiores, salvo que consttúan unhainfracción manifesta do ordenamento xurídico, debendo, en tal caso, poñelas inmediatamenteen coñecemento dos órganos de inspección correspondentes.

m) Administrar os recursos e bens públicos con austeridade e non utlizalos en proveito propioou de persoas achegadas, así como velar pola súa conservación.

n) Garantr a constancia e permanencia dos documentos para a súa transmisión e entrega aosseus posteriores responsables.

ñ) Gardar segredo sobre as materias clasifcadas e as demais de difusión prohibidalegalmente, e manter a debida discreción sobre aqueles asuntos que coñezan por razón doseu cargo, o que implica non facer uso da información obtda para benefcio propio ou deterceiros, ou en prexuízo do interese público.

o) Manter actualizada a súa formación e cualifcación.

p) Observar as normas sobre seguridade e saúde laboral.

q) Poñer en coñecemento dos seus superiores ou dos órganos competentes as propostas queconsideren axeitadas para mellorar o desenvolvemento das funcións da unidade en queestean destnados. Para estes efectos, poderase prever regulamentariamente a creación dainstancia adecuada competente para centralizar a recepción das propostas dos empregadospúblicos ou cidadáns que sirvan para mellorar a efcacia no servizo.

r) Informar aos cidadáns sobre aquelas materias ou asuntos que teñan dereito a coñecer efacilitarlles o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigas.

s) Garantr a atención aos cidadáns na lingua ofcial da Comunidade Autónoma de Galicia quesoliciten.

PX-13-03 Edición 04 27 de 29



ANEXO IIca ESTRUTURA E CONTIDO BÁSICO DUN INFORMEPara a elaboración dos informes utlizarase o F-13-03-01 “Estrutura e contdo básico duninforme”.

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR OS INFORMESCódigoca sirve para identfcar o informe e estará formado por XXXX/YY/00, onde:

XXXX é o código numérico do persoal inspector que realiza o informe (de non ter asignadoun código numérico, empregaranse as iniciais do mesmo). Se o informe é elaborado pormais dunha persoa, o código soamente fará referencia a unha delas.

YY é o número correlatvo de emisión

00 corresponde aos dous últmos díxitos do ano no que se emite o informe

Deca refectrase o persoal inspector que emite o informe

Aca datos do destnatario (nome, cargo e/ou unidade)

Asuntoca breve exposición da causa que motva o informe, indicando se é por solicitude doutraunidade ou por orde superior

Idenifcación da enidadeca indicando nome da entdade, enderezo industrial, razón social,NIF, enderezo social, concello e nº autorización ou rexistro sanitario

Relación da documentación aportadaca identfcación das actas ou calquera outro documentoque se achega co informe

Feitosca Descrición dos feitos, do xeito máis amplo e clarifcador posible.

Indicar tamén datos históricos, se os houbera, en relación ao motvo que causa o informe ouao obxecto da actuación do persoal inspector

Consideracións legais e técnicasca referencia á normatva ou a outras especifcacións técnicasde interese

Conclusiónsca fnalmente incluiranse as conclusións acadadas e as propostas de actuación queestmen oportuno

Lugar e data

Posto que desempeña o persoal inspector que realiza o informe

Sinatura do persoal inspector que realiza o informe

Nome e apelidos do persoal inspector que realiza o informe

Paxinación: o informe paxinarase indicando o nº da páxina e o nº total de páxinas de queconsta o informe

A estrutura e contdo básico do informe empregado nas auditorías de sistemas de autocontrolestán recollidos no PX-13-02 “ Procedemento xeral de auditoría dun sistema de autocontrol”.

PX-13-03 Edición 04 28 de 29



ANEXO IIIca DETERMINACIÓN DA CONFORMIDADE. DIAGRAMA DE FLUXO

PX-13-03 Edición 03 29 de 29


INCUMPRIMENTO RISCO NON INMINENTE

DEFICIENCIA

INFORME A XEFATURA TERRITORIAL

FAVORABLE

SUBSANACIÓN

SI NO

DESFAVORABLE

PRÓXIMA VISITA PROGRAMADA

INCUMPRIMENTO RISCO INMINENTE

MEDIDAS CAUTELARES E PROVISIONAIS

Visita de comprobación de

emenda de incumprimentos

INCUMPRIMENTO RISCO NON INMINIENTEREITERADO

PX-13-03 PROCEDEMENTO XERAL DE ACTUACIÓN DO PERSOAL … · 2018. 10. 23. · • Acta de control...

Documents

Transcript of PX-13-03 PROCEDEMENTO XERAL DE ACTUACIÓN DO PERSOAL … · 2018. 10. 23. · • Acta de control...