Proyecto Presupuesto Agricultura 2015

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RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA PARA EL AÑO FISCAL 2015 Lima, Octubre 2014

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Proyecto Presupuesto Agricultura 2015

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RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL

SECTOR AGRICULTURA PARA

EL AÑO FISCAL 2015

Lima, Octubre 2014

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CONTENIDO

1. Visión

2. Misión

3. Objetivo Estratégico General

4. Objetivos Estratégicos Específicos

5. Comparación de los resultados 2013 con los proyectados 2014 y

medidas para el cumplimiento de los objetivos en el 2014 y el 2015

6. Ejecución presupuestal trimestral 2013, avances de ejecución al 31 de

agosto 2014 y su proyección setiembre – diciembre 2014

7. Presupuesto del Sector Agricultura 2015, comparado con los años

fiscales 2014 y 2013.

8. Avances en la identificación y/o implementación del Presupuesto por

Resultados.

9. Avances en Descentralización

10. Avances en Inclusión Social

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RESUMEN EJECUTIVO

1. VISIÓN

“Sector megabiodiverso, líder en la producción agraria de calidad con identidad cultural y en armonía con el medio ambiente”.

2. MISIÓN

“Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo de negocios agrarios y de la agricultura familiar, a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad”.

3. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL “Propiciar oportunidades de negocios que incrementen los ingresos monetarios de los productores agrarios contribuyendo a mejorar su calidad de vida”.

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECÍFICOS Para alcanzar el Objetivo Estratégico General se han definido objetivos, políticas y estrategias vinculadas a la competitividad, inclusión y sostenibilidad. 4.1 Vinculados a la Competitividad

Mejorar la competitividad con planes de negocios, mayor acceso a mercados intensificando las intervenciones en sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria, fortaleciendo la innovación agraria y mejorando la articulación al mercado de los pequeños productores organizados.

4.2 Vinculados a la Inclusión

Mejorar el apoyo a la agricultura familiar, intensificando su articulación al mercado, ampliando y mejorando la infraestructura de riego, reduciendo su vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos y ampliando la reconversión productiva en zonas de conflicto como el VRAEM.

4.3 Vinculados a la Sostenibilidad Fortalecer el SERFOR para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la mega biodiversidad, en armonía con el medio ambiente.

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5. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 2013 CON LOS PROYECTADOS 2014 Y MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN EL 2014 Y EL 2015 El Sector Agricultura para el año 2015, entre sus cuatro Pliegos, tiene un presupuesto asignado de S/. 1 953 millones, incluido la asignación adicional de Mi Riego, con lo cual el presupuesto es superior en 23% al asignado el año 2014 y en 34% a lo asignado el año 2013. Asimismo, respecto a la ejecución del gasto, el año 2013 se ejecutó S/. 1 372 millones (78% respecto al PIM) y al 31 de agosto de 2014 se tiene un avance de ejecución de S/. 1 044 millones (46% respecto al PIM).

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA POR PLIEGOS, AÑOS 2013, 2014 Y 2015

(Nuevos Soles)

AÑO 2015

PIA PIM EJECUCION

AVANCE

(%) PIA PIM EJECUCION

AVANCE

(%) PIA

013. M. DE

AGRICULTURA Y

RIEGO 1,031,428,516 1,277,657,384 924,720,415 72% 1,164,666,476 1,733,479,450 793,786,474 46% 1,347,018,931 160. SERVICIO

NACIONAL DE

SANIDAD AGRARIA -

SENASA 234,294,312 255,141,190 245,613,025 96% 180,121,000 219,767,602 111,389,162 51% 188,498,514

163. INSTITUTO

NACIONAL DE

INNOVACION

AGRARIA-INIA 58,858,940 63,112,409 57,264,417 91% 60,006,678 64,353,861 33,462,028 52% 193,055,080

164. AUTORIDAD

NACIONAL DEL AGUA

- ANA 136,653,706 154,899,166 144,677,178 93% 176,585,672 214,812,920 104,338,860 49% 167,488,677

165. SERVICIO

NACIONAL FORESTAL

Y DE FAUNA

SILVESTRE - SERFOR - 56,950,456 1,725,341 3% 57,338,813

TOTAL 1,461,235,474 1,750,810,149 1,372,275,035 78% 1,581,379,826 2,289,364,289 1,044,701,866 46% 1,953,400,015 Fuente: Bases de datos del Sector Agricultura proporcionada por la OPRE

Monto de ejecución al 31.AGO.2014

AÑO 2014AÑO 2013

PLIEGO

Como resultado de los gastos financieros ejecutados, se presentan los principales logros físicos alcanzados en el año 2013 y las metas físicas programadas para el año 2014 en el siguiente cuadro.

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NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR

PROGRAMADO 2013

VALOR EJECUTADO

2013

% EJEC 2013

VALOR PROGRAMADO

2014

Competitividad Mejorar la competitividad con planes de negocios, mayor acceso a mercados intensificando las intervenciones en sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria, fortaleciendo la innovación agraria y mejorando la articulación al mercado de los pequeños productores organizados

Productores agrarios asociados beneficiados con incentivos para la adopción de tecnología agraria.

productores 12,195 12,244 100 12,060

Superficie agrícola de productores asociados atendida por la adopción de tecnología.

hectáreas 55,659 55,756 100 48,240

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopción de tecnología con transferencias.

organizaciones 158 173 109 181

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la gestión con transferencias.

organizaciones 35 20 57 40

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad con transferencias.

organizaciones 50 28 56 40

Planes de negocios del incentivo de adopción de tecnología, de gestión y de asociatividad, aprobados.

planes 184 245 133 300

Tasa de uso de semilla de calidad. Porcentaje 10 12.65 127 12.6

Superficie agraria con incorporación de tecnologías.

hectareas 166,762 268,324 160 174,480

Monto de las colocaciones en líneas de financiamiento al agro, gestionadas por el MINAG.

Millones de S/. 50 101 202 54.25

Acceso a nuevos mercado/productos para la exportación de productos agrícolas.

Mercado/producto conservado

2 5 250 2

Acceso a nuevos mercado/productos pecuarios con status sanitario aceptado.

Mercado/producto 5 12 140 5

Mantenimiento de mercado/productos pecuarios con status sanitario aceptado.

Mercado/producto conservado

126 138 110 138

Mantenimiento de condiciones fitosanitarias para el producto - mercado de productos agrícolas acumulada desde el año 1994 hasta 2013

Mercado/producto 114 119 104 119

Organizaciones de productores articulados al mercado

Organizaciones 151 179 119 125

Monto negociado en ferias y ruedas de negocios.

Millones de S/. 18 27 151 228

Tecnologías agrarias generadas Tecnologías 14 6 60 14

Transferencia de información tecnológica.

Beneficiarios 140,276 206,124 147 197,654

Transferencia de tecnología. Beneficiarios 19,770 10,400 53 16,892

Producción de semilla de alta calidad genética.

Toneladas 2,340 1,175 50 863

Producción de plantones de alta calidad genética.

Plantones 412,080 82,471 20 148,400

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NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR

PROGRAMADO 2013

VALOR EJECUTADO

2013

% EJEC 2013

VALOR PROGRAMADO

2014

Producción de reproductores de alta calidad genética.

Reproductores 16,219 20,104 124 10,863

Conservación de germoplasma. Accesiones conservadas

18,355 17,979 98 15,840

Certificación de semilla de calidad - Nº ha beneficiadas con semilla certificada

Hectáreas 230,964 199,706 86 250,000

Numero de productores pecuarios con animales protegidos

Productores 2,001,590 2,001,590 100 2,260,973

Numero de productores con menor presencia de enfermedades en sus animales

productores 600,000 277,191 46 590,000

Numero de productores pecuarios con mercancias con calidad sanitaria para la exportación.

productores 1,200 3,492 291 1,300

Inclusión Mejorar el apoyo a la agricultura familiar, intensificando su articulación al mercado, ampliando y mejorando la infraestructura de riego, reduciendo su vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos y ampliando la reconversión productiva en zonas de conflicto como el VRAEM.

Familias beneficiadas por AgroRural. Familias 215,474 137,425 64 182,350

Productores que mejoran su acceso a mercado.

productores 20,548 15,490 75 13,787

Productores que reducen su vulnerabilidad y son asistidos en emergencias

productores 39,006 53,070 136 18,135

Inversión realizada en áreas de pobreza 1/ (S/.)

Inversión 446,902,622 294,532,489 66 623,037,593

Planes de negocio implementados. Planes de Negocio 934 863 92 906

Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados.

Planes de Desarrollo Comunal

402 402 100 458

Superficie con conservación de suelos ejecutadas.

Superficie 6,161 5,373 87 1,925

Plantones producidos. Plantones 12,077,707 11,492,719 95 6,548,678

Superficie reforestada. Superficie 6,555 6,286 96 2,063

Cabezas de ganado atendidas con kits de medicina y modulo de alimentos.

Cabezas 15,246 20,247 133 12,043

Abonos extraidos y vendidos. Toneladas 18,000 22,713 126 18,000

Sostenibilidad Fortalecer el SERFOR para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la mega biodiversidad, en armonía con el medio ambiente.

Superficie agrícola con infraestructura de riego mejorado y/o rehabilitado.

Hectáreas 58,581 21,140 36 90,940

Superificie agrícola con riego tecnificado instalado.

Hectáreas 2,487 461 19 1,582

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NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR

PROGRAMADO 2013

VALOR EJECUTADO

2013

% EJEC 2013

VALOR PROGRAMADO

2014

Superficies anuales bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisadas.

Hectáreas Otorgadas 150,000 76,479 51 75,000

Superficies anuales bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisadas.

Hectáreas verificadas 50,000 75,011 150 75,000

Superficie asegurada por el Seguro Agrario.

Hectáreas 414,149 414,149 100 385,000

Obras Concluidas de Pequeña Infraestructura de Riego.

Obras de riego 151 80 53 203

Canales mejorados y/o rehabilitados Kilometros 357 108 30 334

Personas atendidas con información especializada y sistematizada sobre recursos hídricos.

Personas 300,000 128,828 43 200,000

Licencias en bloque de uso de agua. Licencias En Bloque 983 549 56 300

Usuarios de agua atendidos (usuarios)

Usuarios 106,624 111,541 105 107,323

Número de personas sensibilizadas en la cultura del agua.

Personas 910,600 1,007,601 11 220,000

Convenios nacionales e internacionales para el desarrollo forestal y de fauna silvestre, gestionados.

Convenios Nacionales E Internacionales.

6 12 200 4

Programas, proyectos, planes y actividades forestales y de fauna silvestre (incluye VRAEM), gestionados y con seguimiento.

Programas/Proyectos/ Planes/Actividades

10 12 120 10

Permisos de exportación , reexportación e importación de recursos forestales y de fauna silvestre emitidos

Permisos 3,200 3,043 95 3,200

Planes generales de manejo forestal PGMF y Planes Operativos Anuales POAs para el aprovechamiento de los recuros forestales y de fauna silvestre con seguimiento y evaluados

Planes de Manejo forestal

422 454 108 500

Planes Operativos Anuales

618 567 92 750

Certificación ambiental otorgada Certificaciones 15 53 400 150

Problemas y alternativas para mejorar la ejecución del gasto público Los principales problemas presentados en la ejecución del gasto en el año 2013 y sus recomendaciones, las mismas que se consideran pertinentes que contribuirán al cumplimiento de los objetivos en los años 2014 y el 2015 son las siguientes:

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Principales problemas Recomendaciones propuestas

Los cuadros de necesidades y sus programaciones de gastos no se actualizan permanentemente, debido a deficiencias en la programación de los requerimientos y su atención oportuna.

Los coordinadores administrativos deben mantener actualizados sus cuadros de necesidades en el SIGA.

Desarticulación en las intervenciones del MINAGRI a nivel regional y local, debido a la no implementación de los proyectos priorizados para ser ejecutados conjuntamente por el gobierno nacional con los gobiernos subnacinales, asi como a la escasez de especialistas en elaboración de proyectos bajo el SNIP y las gestiones para conseguir financiamiento.

Servicios agrarios implementados coordinadamente en las regiones con la conformación de Equipos Impulsores (MINAG-GORE).

Dificultad para el recojo de la información de las oficinas de estadística de las DRA’s a nivel nacional, debido a que no reciben los recursos economicos suficientes del gobierno regional, asumiendo estos gastos el MINAGRI.

Las DRA´s deben asumir este gasto, ya que los gastos están restringidos por aplicación de la R.D. Nº 021-2009-EF/77.15 que limita la suscripción de convenios para ejecución por encargos.

Sistema de Información y control forestal y de fauna silvestre en proceso de implementación, producido por la demora en la instalación de los módulos del Sistema de Información Geográfica (SIG) que están vinculados a la implementación de las ATFFs.

Establecer la coordinación con los gobiernos regionales, para contar con un moderno sistema de información y control forestal y de fauna silvestre y dotarlos con los recursos necesarios..

Demora en la elaboración y entrega de expedientes técnicos, debido a los términos de referencia elaborados con deficiencias técnicas-administraivas que conllevan a procesos judiciales y arbitraje..

Aplicación de penalidades al Contratista y reformular las estrategias en la formulación del Presupuesto.

Retraso en los procesos constructivos de las obras por Administración Directa, ocasionado por la falta de proveedores qye atiendan oportunamnete los bienes y servicios necesarios para la construccón.

Implementar la modalidad de ejecución de obras por contrata, con los nuevos proyectos.

Incumplimiento de pago de los derechos de uso de agua por SEDAPAL de años anteriores. Alta morosidad de los usuarios y resistencia al pago de la retribución

Realizar las gestiones con SEDAPAL para que cumpla con el pago correspondiente. Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua.

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Principales problemas Recomendaciones propuestas

económica por el uso del agua, por desconocimiento de la Ley de Recursos Hidrícos y la implementación de la autoridad correspondiente.,

Falta de instrumentos de gestión y planificación, tales como el documento de Políticas y Estrategias de los Recursos Hídricos y otros, por las limitaciones en el accionar institucional.

Continuar con los procesos de formulación y aprobación con la participación de las dependencias de la institución.

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL 2013, AVANCES DE

EJECUCIÓN MENSUAL AL 31 DE AGOSTO 2014 Y SU PROYECCIÓN MENSUAL AL CIERRE 2014 En el año 2013, el Sector Agricultura tuvo asignado un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 461 235,474 millones, posteriormente el presupuesto fue modificado (PIM) a S/. 1 750 810,149 millones. La ejecución total anual del Sector Agricultura fue de S/. 1 372 275, 035 millones que representan el 94% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y 78% del Presupuesto Institucional Modificado.

Presupuesto Sector

Agricultura y Riego

Millones de

Soles

PIA 1,461

PIM 1,751

EJECUCION (Devengado) 1,372

% de Ejecución 78%

- 200 400 600 800

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

PIM EJECUCION (Devengado)

1,751 1,372

Millones

Ejecución del Sector Agricultura y Riego en Mill S/.

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En los siguientes cuadros se muestra la ejecución presupuestaria mensual 2013 del Sector Agricultura, el avance de la ejecución mensual del año 2014 al 31 de agosto y su proyección mensual al cierre del presente ejercicio, por fuentes de financiamiento:

SECTOR 13. AGRICULTURA

EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL 2013

(En Millones de Nuevos Soles)

Trim

(Ene-Mar)

Trim

(Abr-Jun)

Trim

(Jul-Set)

Trim

(Oct-Dic)

1. RO 1,173.67 1,094.50 151.71 204.48 305.88 382.93 1,045.00 95%

2. RDR 174.89 207.86 24.06 33.05 32.42 93.98 183.52 88%

3.ROOC 110.81 122.73 26.05 18.29 16.01 22.56 82.90 68%

4. DT 1.87 22.23 0.18 1.37 4.30 1.29 7.13 32%

5. RD - 303.49 - - 13.43 40.29 53.72 18%

TOTAL 1,461.24 1,750.81 201.99 257.19 372.03 541.06 1,372.28 78%Nota: La ejecución del presupuesto se encuentra a nivel de devengadoRO: Recursos Ordinarios

RDR: Recursos Directamente Recaudados

ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de crédito

DT: Donaciones y transferenciasRD: Recursos Determinados.

% PIM

EJECUCION PRESUPUESTAL

FUENTES PIA PIM

TOTAL

EJEC.

SECTOR 13. AGRICULTURA

AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Y SU PROYECCION MENSUAL AL CIERRE 2014

(En Millones de Nuevos Soles)

EJECUC. PRESUP PROYECC. EJEC.

PRESUPUEST.

Al 31 de ago set-dic

1. RECURSOS ORDINARIOS                       750.68 1,074.62 645.69 398.02 1043.71 97%

 2. RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS                       222.10 283.84 129.15 103.59 232.74 82%

 3. RECURSOS POR

OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO                       107.62 113.54 32.08 61.02 93.10 82%

 4. DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS                            0.97 45.32 2.24 34.93 37.17 82%

 5. RECURSOS DETERMINADOS                       500.00 772.05 235.53 397.55 633.08 82%

TOTAL                   1,581.38 2,289.36 1044.70 995.10 2039.80 89%

 Nota: La ejecución del presupuesto se encuentra a nivel de devengado  RO: Recursos Ordinarios

 RDR: Recursos Directamente Recaudados

 ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de crédito

 DT: Donaciones y transferencias

 RD: Recursos Determinados.

FUENTES

PIA PIM TOTAL EJEC. % PIM

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Asimismo, es importante señalar que en el presente año 2014, el Sector Agricultura tuvo asignado un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 581,3 millones de nuevos soles, posteriormente se modificó (PIM) a S/. 2 289,3 millones de nuevos soles. La ejecución presupuestal acumulada al 31 de agosto de 2014 fue de S/. 1 044,7 millones, lo que equivale al 46% del PIM. Se prevé que al cierre del ejercicio, el Sector Agricultura ejecute alrededor de S/. 2 039.80 millones que representa el 89% del PIM.

7. PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA 2015, COMPARADO CON LOS AÑOS FISCALES 2014 Y 2013 El Sector Agricultura para el año 2015, entre sus cuatro Pliegos, tiene un presupuesto asignado de S/. 1 953 millones, incluido la asignación adicional de Mi Riego, con lo cual el presupuesto es superior en 23% al asignado el año 2014 y en 34% a lo asignado el año 2013. Según Unidades Ejecutoras y Pliegos En el 2014, las Unidades Ejecutoras con mayor presupuesto asignado son la UE 001: MINAG-Administración Central (S/. 780 millones), la UE 011: Agro Rural (S/. 148 millones), la UE 006: PSI (69 millones), Pliego 160 y SENASA (S/. 180 millones) y Pliego 164 ANA (S/.176 millones).

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS, AÑOS 2013, 2014 Y 2015

(Nuevos Soles)

PLIEGO/UNIDAD EJECUTORA

AÑO 2013 AÑOS 2014 (31 DE AGOSTO) AÑO 2015

PIA PIA PIM EJECUCION

AVANCE %

PIA PIM EJECUCION AVANCE

%

013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

1,031,428,516

1,277,657,384 924,720,415 72% 1,164,666,476 1,733,479,450 793,786,474 46% 1,347,018,931

001. MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL

339,055,207 242,743,189 236,397,955 97% 780,845,800 345,963,997 251,098,199 73% 836,232,617

006. PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI

159,884,790 274,184,788 132,358,752 48% 69,423,114 498,031,415 194,434,690 39% 57,327,488

011. PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

193,616,267 446,902,622 294,532,489 66% 147,947,962 613,987,775 206,577,089 34% 267,258,423

012. PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

43,076,100 35,207,895 35,150,743 100% 41,459,776 41,470,976 29,113,296 70% 42,000,000

014. BINACIONAL PUYANGO - TUMBES

40,386,312 39,100,654 36,802,304 94% 16,813,500 36,783,155 12,975,096 35% 22,690,413

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PLIEGO/UNIDAD EJECUTORA

AÑO 2013 AÑOS 2014 (31 DE AGOSTO) AÑO 2015

PIA PIA PIM EJECUCION

AVANCE %

PIA PIM EJECUCION AVANCE

%

015. JEQUETEPEQUE - ZAÑA

21,811,175 15,176,634 14,753,619 97% 15,538,410 22,021,903 10,504,991 48% 17,444,990

016. SIERRA CENTRO SUR

76,494,669 82,526,352 52,129,052 63% 18,166,870 65,258,748 34,514,869 53% 20,495,000

017. BINACIONAL LAGO TITICACA

31,707,950 41,203,313 37,056,293 90% 17,186,507 24,124,352 14,653,731 61% 18,590,000

018. BINACIONAL RÍO PUTUMAYO

32,383,330 24,176,983 21,013,141 87% 12,814,486 15,906,852 9,857,362 62% 18,640,000

019. JAÉN - SAN IGNACIO - BAGUA

27,562,576 42,807,940 34,626,627 81% 17,398,600 28,564,665 15,154,280 53% 20,540,000

020. ALTO HUALLAGA

27,247,287 20,079,473 19,893,665 99% 11,850,901 11,943,642 6,830,477 57% 12,700,000

021. PICHIS PALCAZU

38,202,853 13,547,541 10,005,774 74% 15,220,550 29,421,970 8,072,394 27% 13,100,000

160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

234,294,312 255,141,190 245,613,025 96% 180,121,000 219,767,602 111,389,162 51% 188,498,514

001. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

136,479,156 142,401,623 133,759,778 94% 151,823,046 158,036,446 75,424,887 48% 186,498,514

002. PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

97,815,156 112,739,567 111,853,247 99% 28,297,954 61,731,156 35,964,275 58% 2,000,000

163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

58,858,940 63,112,409 57,264,417 91% 60,006,678 64,353,861 33,462,028 52% 193,055,080

001. SEDE CENTRAL

58,858,940 31,724,368 29,330,361 92% 43,958,084 36,107,965 17,727,512 49% 26,548,605

013. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTIN

- 3,850,491 3,224,471 84% 3,190,991 3,808,025 2,281,892 60% 3,683,309

014. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

- 4,792,287 4,230,902 88% 1,672,059 5,159,415 2,712,199 53% 5,996,119

015. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

- 4,417,092 3,786,427 86% 3,936,614 4,155,663 2,532,187 61% 5,023,081

016. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN

- 6,714,093 6,328,571 94% 3,426,242 5,298,529 3,061,237 58% 7,583,850

017. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE

- 8,146,941 7,219,046 89% 2,925,631 6,629,424 3,536,295 53% 7,898,661

018. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - CUZCO

- 3,467,137 3,144,640 91% 897,057 3,194,840 1,610,706 50% 4,278,189

019. PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA

- - - 0% - - - 0% 132,043,266

164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

136,653,706 154,899,166 144,677,178 93% 176,585,672 214,812,920 104,338,860 49% 167,488,677

001. SEDE CENTRAL - AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

111,015,316 124,094,833 115,667,802 93% 148,976,352 180,008,369 87,589,012 49% 159,569,738

Page 13: Proyecto Presupuesto Agricultura 2015

PLIEGO/UNIDAD EJECUTORA

AÑO 2013 AÑOS 2014 (31 DE AGOSTO) AÑO 2015

PIA PIA PIM EJECUCION

AVANCE %

PIA PIM EJECUCION AVANCE

%

002. MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

25,638,390 30,804,333 29,009,377 94% 27,609,320 34,804,551 16,749,848 48% 7,918,939

165. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

- - - 0% - 56,950,456

1,725,341 3%

57,338,813

001. ADMINISTRACION CENTRAL - SERFOR

- - - 0% - 56,950,456 1,725,341 3% 57,338,813

TOTAL 1,461,235,474 1,750,810,149 1,372,275,035 78% 1,581,379,826 2,289,364,289 1,044,701,866 46% 1,953,400,015

Fuente: Bases de datos del Sector Agricultura -OPRE

*Monto de Ejecución al 31 de agosto del 2014

A continuación se presenta el presupuesto inicial de apertura 2015 del Sector Agricultura, según fuentes de financiamiento, asignaciones genéricas, funciones, programas, comparado con los años 2014 y 2013. Asimismo, es importante señalar que el presupuesto de apertura para el año 2015 por actividades y proyectos.

PRESUPUESTO PROGRAMADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013-2015

(En Millones de Nuevos soles) FUENTES AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

1. RECURSOS ORDINARIOS 1,173.67 750.68 1,063.67

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 174.89 222.10 226.11

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

110.81 107.62 212.85

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.87 0.97 0.77

5. RECURSOS DETERMINADOS - 500.00 450.00

TOTAL 1,461.24 1,581.38 1,953.40

PRESUPUESTO PROGRAMADO POR CATEGORIAS Y GENERICAS 2013-2015

(En Millones de Nuevos soles) CATEGORIAS / GENÉRICAS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

5. GASTOS CORRIENTES 701.09 691.33 944.70

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 91.17 96.44 96.99

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

44.52 44.52 43.90

3. BIENES Y SERVICIOS 467.82 467.07 596.96

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 57.17 46.40 170.02

5. OTROS GASTOS 40.41 36.90 36.83

6. GASTOS DE CAPITAL 760.14 890.05 1,008.70

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.50 505.50 455.50

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 752.14 382.05 550.70

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.50 2.50 2.50

Page 14: Proyecto Presupuesto Agricultura 2015

TOTAL 1,461.24 1,581.38 1,953.40

PRESUPUESTO PROGRAMADO POR FUNCIONES 2013-2015

FUNCIONES AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

9.08

7.10

-

05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

-

-

1.24

10. AGROPECUARIA

1,403.47

1,528.47

1,906.40

11. PESCA

0.84

0.72

0.84

15. TRANSPORTE

2.87

-

-

17. AMBIENTE

0.45

0.60

1.10

24. PREVISION SOCIAL

44.52

44.49

43.82

TOTAL

1,461.24

1,581.38

1,953.40

PRESUPUESTO PROGRAMADO POR DIVISION FUNCIONAL 2013-2015

DIVISION FUNCIONAL AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 116.14 84.26 88.85

006. GESTION 148.41 169.12 320.42

009. CIENCIA Y TECNOLOGIA 34.58 34.70 159.76

010. EFICIENCIA DE MERCADOS 22.04 122.14 178.57

016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 50.61 20.05 92.29

018. SEGURIDAD JURIDICA 1.86 1.89 1.92

023. AGRARIO 451.78 180.35 172.11

024. PECUARIO 41.10 34.22 39.97

025. RIEGO 409.91 686.69 655.90

027. ACUICULTURA 0.84 0.72 0.84

035 TRANSPORTE HIDROVIARIO 2.87 0.00 0.00

052. PREVISION SOCIAL 44.52 44.49 43.82

054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 136.57 202.77 198.94

TOTAL 1461.24 1581.38 1953.40

Para el año 2014, el Pliego MINAGRI concentra la mayor cantidad de recursos del Sector Agricultura, 74% del total asignado. El Pliego cuenta

Page 15: Proyecto Presupuesto Agricultura 2015

con Programas y Proyectos Especiales. En el caso de los Proyectos Especiales el monto asignado es de S/. 125 millones, a AGRORURAL de S/. 148 millones, al PSI de S/. 69 millones, al PCC de S/. 41 millones, entre los principales. Los recursos del Sector Agricultura se orientan principalmente a la gestión de los recursos hídricos, planes de negocio, sanidad, innovación y programas de desarrollo rural. Principales Metas del Sector Agricultura 2015:

En el desarrollo del país el agro es un factor importante en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza. En el Perú, casi una tercera parte de la población vive en las zonas rurales y 50% de sus ingresos proviene de la agricultura. El 24% de la población ocupada trabaja en el sector agropecuario aportando cerca del 5,3% al PBI nacional. El Agro peruano en los últimos años ha registrado cifras de crecimiento importantes debido principalmente al dinamismo que venía mostrando la economía mundial y nacional. En los últimos cinco años, el agro se encuentra en crecimiento, con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 3.4% y una balanza comercial agraria con ciclos de crecimiento y decrecimiento que registró en el 2013 US$ 4 426 millones de dólares con una tasa de crecimiento de 0.8%. Si bien, el Agro nacional ha venido mostrando una evolución positiva en materia de producción y ventas al exterior, una parte importante del medio rural registra aún una alta tasa de pobreza, del orden del 48%. Por ello, es necesario que las políticas públicas orienten su intervención en continuar reduciendo las brechas de competitividad que presenta la estructura productiva agraria del país y contribuya además a disminuir de manera efectiva los niveles de pobreza en el campo. Así, las principales acciones que desarrollará el MINAGRI en el 2015, buscan contribuir a superar las condiciones que limitan el desarrollo agrario nacional, y éstas se asocian al cumplimiento de los objetivos estratégicos sectoriales planteados por el MINAGRI en: - Mejorar la competitividad con planes de negocios, mayor acceso a

mercados intensificando las intervenciones en sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria, fortaleciendo la innovación agraria y mejorando la articulación al mercado de los pequeños productores organizados.

- Mejorar el apoyo a la agricultura familiar, intensificando su articulación al mercado, ampliando y mejorando la infraestructura de riego, reduciendo su vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos y ampliando la reconversión productiva en zonas de conflicto como el VRAEM.

Page 16: Proyecto Presupuesto Agricultura 2015

- Fortalecer el SERFOR para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la mega biodiversidad, en armonía con el medio ambiente.

Para ello, el Sector Agricultura para el año 2015 cuenta con un Presupuesto de S/. 1 953 millones de Nuevos Soles para contribuir al crecimiento sectorial. Las principales metas, tanto de carácter sectorial e institucional, asociadas a los objetivos estratégicos a alcanzar son: Metas Sectoriales 2015: Crecimiento PBI agropecuario: 4.0% (Fuente: MMM 2015 - 2017). Crecimiento de las agroexportaciones: 17,0% Fuente: MINAGRI-

DGSEP). Reducción de la pobreza agropecuaria: 41,2% (Fuente: MINAGRI-

DGSEP). Vinculadas a competitividad

17 520 productores agrarios asociados beneficiados con incentivos para la adopción de tecnología agraria.

46 720 hectáreas de productores asociados beneficiadas con incentivos para la adopción de tecnología.

Tasa de uso de semilla de calidad: 13,22 (%)

348 218 hectáreas con incorporación de tecnologías.

05 nuevos mercado/producto para la exportación de productos agrícolas.

06 nuevos mercado/productos pecuarios con status sanitario aceptado.

12,500 hectáreas de renovación de cafetales. Vinculadas a Inclusión

63 328 familias beneficiadas con acciones de AGRORURAL.

14 636 productores que mejoran su acceso a mercado.

37 484 Productores que reducen su vulnerabilidad y son asistidos en emergencias.

267,2 millones de nuevos soles de inversión realizada en áreas de pobreza.

3 000 de reconversión productiva en el VRAEM.

5 000 productores por los CRIAs VRAEM.

Vinculadas a Sostenibilidad

93 hectáreas con infraestructura de riego mejorado y/o rehabilitado.

354 hectáreas con riego tecnificado instalado.

800 especies de flora y fauna silvestre bajo manejo y exportadas.

2 millones de metros cúbicos de producción forestal y de fauna silvestre sostenible supervisada.

Page 17: Proyecto Presupuesto Agricultura 2015

150 000 hectáreas bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisadas (hectáreas otorgadas).

150 000 hectáreas bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisadas (hectáreas verificadas).

90 Km de Mantenimiento de Cauces para enfrentar las vulnerabilidades climáticas.

200 000 hectáreas anuales en plantaciones forestales con fines maderables.

385 000 hectáreas asegurada por el Seguro Agrario y 154 000 productores beneficiarios.

8. AVANCES EN LA IDENTIFICACIÓN Y/O IMPLEMENTACION DEL

PRESUPUESTO POR RESULTADOS El presupuesto asignado al Sector Agricultura se sustenta considerando las categorías presupuestales de Programas Presupuestales (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP). Programas Presupuestales (PP) En el marco de lo establecido en la Directiva N° 001-2013-EF/50.01, “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014” y en la Directiva N° 002-2013-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de programación multianual”, el Sector Agricultura incorporó en su presupuesto para el año 2014, ocho (08) Programas Presupuestales aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por un total de S/. 526,20 millones En el marco de lo establecido en la Directiva N° 001-2014/EF/50.01, “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015” y en la Directiva N° 002-2014/EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de programación multianual”, el Sector Agricultura ha incorporado en su presupuesto para el año 2015, ocho (08) Programas Presupuestales aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por un total de S/. 804,6 millones, las cuales se señalan a continuación:

Page 18: Proyecto Presupuesto Agricultura 2015

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO 2015

S/.

0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 37,774,172

0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 97,083,955

0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 15,858,109

0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

174,554,066

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

91,662,465

0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE

58,821,650

0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 8,066,008

0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

320,832,989

TOTAL 804,603, 414

Programas Estratégicos y Programas Presupuestales 2012-2013- y Avance 2014 Acontinuación se presenta el avance de los Programas Presupuestales al 31 de Agosto de 2014.

Page 19: Proyecto Presupuesto Agricultura 2015

0039. MEJORA DE LA

SANIDAD ANIMAL 36.16 37.03 36.32 98% 33.28 35.27 17.40 49%

0040. MEJORA Y

MANTENIMIENTO DE

LA SANIDAD VEGETAL

152.32 258.30 252.32 98% 90.88 131.50 72.73 55%

0041. MEJORA DE LA

INOCUIDAD

AGROALIMENTARIA

17.24 17.07 15.14 89% 13.07 14.45 7.21 50%

0042.

APROVECHAMIENTO

DE LOS RECURSOS

HIDRICOS PARA USO

AGRARIO

381.21 559.65 239.11 43% 150.39 974.25 335.52 34%

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES 1/

50.04 99.55 86.82 87% 19.45 172.51 63.91 37%

0084. MANEJO

EFICIENTE DE

RECURSOS

FORESTALES Y

FAUNA SILVESTRE

41.06 30.95 29.51 95% 59.91 61.63 26.68 43%

0089. REDUCCION DE

LA DEGRADACION DE

LOS SUELOS

AGRARIOS

28.36 13.67 13.05 95% 10.18 8.20 5.70 69%

0121. MEJORA DE LA

ARTICULACION DE

PEQUEÑOS

PRODUCTORES AL

MERCADO

149.04 160.22 94.07 59%

TOTAL 706.40 1,016.21 672.27 66% 526.20 1,558.04 623.22 40%

Ejecución Presupuestaria de Programas Estratégicos 2013 y Avance 2014 de Programas Presupuestales

por Resultados

(En Millones de Nuevos Soles)

PIA S/. PIM S/.Ejec. Dev.

S/.% Avanc.

AÑO 2014

PIA S/. PIM S/.

Ejec. Dev. al

31 de ago

2014 S/.

% Avanc

PROGRAMA

ESTRATÉGICO

/PROGRAMA

PRESUPUESTAL

AÑO 2013

En el cuadro, para el año 2013, el Sector Agricultura a través de sus 08 Programas Presupuestales aprobados, ejecutó S/. 672,27 millones, que representó el 66% del PIM. Finalmente, al 31 de agosto del 2014, a través de los 08 Programas Presupuestales aprobados al Sector Agricultura se viene ejecutando S/. 623,22 millones, que representa al 40% del PIM.

9. AVANCES EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION

En cumplimiento a la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización del Estado y de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales – LOGR (año 2002), el Gobierno Central desde el año 2004 inició el proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales (GR) y Gobiernos Locales (GL).

Page 20: Proyecto Presupuesto Agricultura 2015

En este sentido, la transferencia de competencias por parte del Ministerio de Agricultura (MINAG) se ha venido realizando de manera gradual, ordenada y concertada entre los distintos niveles de Gobierno, a fin de garantizar un adecuado y eficiente funcionamiento del Sector Público Agrario en los ámbitos Nacional, Regional; no habiéndose considerado a la fecha un proceso de transferencias al nivel local. Bajo este marco, los principales avances de este proceso vienen dados por: Transferencia de Funciones El proceso de descentralización llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura se ha centrado en la transferencia de 16 funciones sectoriales en materia agraria contemplada en el artículo 51° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales1. Las funciones transferidas son: a. Formular planes y políticas regionales. b. Administrar y supervisar actividades y servicios agropecuarios. c. Participar en la gestión sostenible del agua. d. Promover la transformación, comercialización, exportación de

productos naturales y agroindustriales. e. Acciones de vigilancia y control de los recursos naturales. f. Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación. g. Supervisar y administrar el servicio de información de la región. h. Promover la provisión de servicios financieros i. Promover y elaborar planes y proyectos agrarios con el sector

privado. j. Planear y supervisar la mejora de los servicios de comercialización

agropecuaria. k. Promover y prestar servicio de asistencia técnica en sanidad agraria. l. Fomentar sistemas de protección de la biodiversidad. m. Fomentar la investigación, transferencia y extensión agropecuaria. o. Promover políticas de seguridad alimentaria p. Supervisar el manejo de cultivos nativos, camélidos y otras especies

de ganadería. q. Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales. De las funciones sectoriales a transferir a los Gobiernos Regionales, se ha logrado un avance importante a nivel de 25 GR y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su Programa de Gobierno Regional, culminándose en su mayoría la transferencia de las 16 funciones. En este contexto, es necesario mencionar que se encuentra en proceso de formalización la transferencia de las funciones “e” y “q” (funciones asociadas a la gestión de los recursos naturales, que incluye el tema forestal), a nivel de 15 GR, teniéndose pendiente la emisión de la

1 Transferencia de 16 funciones sectoriales a cada uno de los 25 GR y MML.

Page 21: Proyecto Presupuesto Agricultura 2015

Resolución Ministerial de Entrega y Recepción de funciones debido a falta de adecuación de los instrumentos de gestión de los Gobiernos Regionales, hecho que les impide asumir el ejercicio de las mencionadas funciones.

En relación a la transferencia de la función “n”2 - administrar el proceso de saneamiento de la propiedad agraria -, prácticamente se ha culminado la transferencia a los GR, incluida la MML con la emisión de una Resolución Ministerial por parte del Ministerio de Vivienda y la publicación de un Decreto Supremo que transfiere los recursos presupuestales; quedando pendiente de formalización solo la transferencia a los Gobiernos Regionales de Arequipa y Lambayeque. Transferencia de Maquinaria Agrícola y Pesada, Implementos y Equipos Agrícolas Cabe precisar que falta concluir la transferencia de 8 equipos de maquinaria a la MML, la misma que a la fecha se encuentra en proceso de formalización, considerando que la MML ya ha recibido las funciones del artículo 51º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, incluida la función específica contemplada en el literal “f”, siendo esta función la que posee la maquinaria como recurso asociado. Mediante Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, se autorizó, a través de su Sexagésima Segunda Disposición Complementaria Final, la transferencia del Proyecto Especial Alto Huallaga a los Gobiernos Regionales de Huánuco, San marttín y Ucayali, departamentos en cuyo ámbito ejecuta sus actividades el mencionado proyecto.

Matriz de Delimitación de Competencias y Distribución de Funciones de los tres niveles de gobierno Mediante Resolución Ministerial Nº 0303-2009-AG (abril 2009) se aprobó la Matriz de Delimitación y Competencias y Distribución de Funciones de los Procesos esenciales del Ministerio de Agricultura, encargándose a la Oficina de Apoyo y Enlace Regional (OAER) la responsabilidad de convocar a las entidades del sector a fin de actualizar la Matriz antes mencionada en el marco de la modernización del Estado y del proceso de Descentralización. Mediante Decreto Supremo Nº 049-2009-PCM (julio 2009), se dictaron los lineamientos para la aprobación de las matrices de competencias, disponiéndose que esta se realice a través de Decreto Supremo tomando en cuenta los avances realizados a la fecha de publicación de la norma.

2 Función vinculada al saneamiento de la propiedad agraria a cargo de COFOPRI.

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En ese contexto, el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en cooperación con la GTZ y la PCM, realizó las coordinaciones para la formulación de una consultoría que actualizara la matriz de Competencias y Distribución de Funciones del MINAG, producto que fuera entregado a la PCM –Secretaría de Gestión Pública, para su revisión. Posteriormente, mediante Resolución Ministerial Nº 097-2012-PCM de 25 de abril de 2012 se aprobó la Directiva Nº 001-2012-PCM-SGP “Lineamientos para la elaboración de la matriz de delimitación de Competencias y Distribución de Funciones”, a partir de cuyo mandato se vienen sosteniendo reuniones, lideradas por la Secretaría General MINAG, para la actualización de la mencionada Matriz. Actualmente, el Ministerio de Agricultura y Riego, con el acompañamiento de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros viene desarrollando una nueva propuesta de la Matriz de Delimitación de Competencias y Distribución de Funciones del Sector. Transferencias de maquinaria pendientes de entrega Se encuentran pendientes de entrega en las regiones de Ica, Lima, Ancash, Lambayeque, La Libertad y Tumbes 13 equipos por un valor en libros de S/.33,581,744.26; con opinión favorable para las tranferencias a las regiones de Lima, Lambayeque y La Libertad. Plan de desarrollo de capacidades del sector público agrario 2014 Se ha aprobado el Plan de desarrollo de capacidades del sector público agrario 2014, dirigido a los gobiernos regionales y locales, para su correspondiente aplicación.

10. AVANCES EN ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL (PRODUCTIVA)

A continuación se presentan los principales avances realizados a través de Agro Rural:

Enero – Agosto 2014:

• Crecimiento notable del presupuesto institucional modificado respecto al Presupuesto Institucional de apertura en más del 300%.

• Elaboración de estudios de Pre-inversión (perfiles) y expedientes técnicos a través del Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego (PIPMIRS).

• 34 obras de riego en proceso de ejecución con fondos MI RIEGO y de 31 expedientes técnicos para el mismo fondo.

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• Fortalecimiento de capacidades para la implementación de 863 planes de negocios rurales distribuidos en los departamentos de Puno, Cajamarca, Arequipa, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Huánuco, Apurimac , Amazonas.

• Implementación de 402 planes de desarrollo comunal, en su mayoría en los mismos departamentos, donde mas de 15 mil productores mejoraron sus acceso al mercado.

• 6286 hectáreas reforestadas para el que se produjeron 11 millones de plantones a través de AGRO Rural y Proyecto Especial Alto Huallaga.

• 20 247 cabezas de ganado atendidas con Kits de medicina y alimentos en la sierra altoandina.

• 3,886 mujeres con incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorro y 1209 productores apoyados con apertura de pólizas de seguro, además de la educación financiera brindada.

• Acceso a productores para realizar giras de conocimiento e intercambio de experiencias, con la finalidad de contribuir a mejores aprendizajes y a la mejora de sus propios emprendimientos con el Programa AGRORURAL y proyectos especiales Pichis Palcazu, Río Putumayo.

• Mejoramiento de la cadena productiva del Camu Camu, Cacao en las comunidades fronterizas d la Cuenca del Bajo Amazonas, en el eje de la carretera Caballococha-palo Seco- Buen Sucesoy zona de frontera Purús Yurúa

• Por otra parte, en materia de gestión del conocimiento y activos culturales, se ha puesto énfasis en los eventos de INTERCON, donde se exponen los procesos y resultados del “Proyecto Sierra Sur”.

Programación año 2015:

• 389 planes de desarrollo comunal implementados con la participación de 9,725 productores.

• 5 millones de kits veterinarios y 10 millones de kits de insumos distribuidos para reducir la vulnerabilidad de cultivos y crianzas de 85 mil familias.

• 18 mil familias mejoran su acceso al mercado ejecutando planes de negocio.

• 1150 productores asistidos en asociatividad.

• 1000 productores caapcitados en alfabetización financiera.

• 1000 productores asistidos en gestión financiera y riesgo.

• 150 hectáreas previstas como modelos de desarrollo agropecuario integral sostenible adaptadas a las condiciones ambientales de las cuencas del Putumayo, Bajo Amazonas, Yavarí y Napo, con sistemas de producción integral sostenible basados en la agroforestería.

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• 1000 m3 de madera aprovechada y transformada en las comunidades de Esperanza y Santa Mercedes.

Los programas y proyectos involucrados en inclusión son los siguientes:

• MINAG – AGRO RURAL: Fortalecimiento de activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural en la Sierra Norte del Perú.

• MINAG – AGRO RURAL: Fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la sierra sur del Perú – II.

• MINAG – AGRO RURAL: Fortalecimiento del desarrollo local en áreas de la sierra y la selva alta del Perú.

• MINAG – AGRO RURAL: Ampliación del programa de Alianzas Rurales Productivas en la Sierra- ALIADOS II.

• Promoción del Aprovechamiento de Abonos provenientes de aves Marinas.

• MINAG – PE Río Putumayo: Instalación de sistemas agroforestales en Loreto.

• MINAG – PE Río Putumayo: Manejo integral de los bosques Río Algodón y Santa Mercedes.

• MINAG – PE Jaén-San Ignacio-Bagua: Mejoramiento de la capacidad productiva de los pequeños fruticultores de cinco distritos de la provincia de Jaén- Cajamarca; y Tres distritos de la provincia de Bagua- Amazonas