PROYECTO-GRUPAL-1.doc
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Primer Pregunta: El Hospital Departamental de Bella Vista est en un momento clave para mejorar sus operaciones y est buscando a un conjunto de analistas que lo orienten en ciertos temas, con los cuales el Director no tiene mucha experiencia. Su primera inquietud tiene que ver con una propuesta hecha por la compaa que le presta el servicio de lavandera para los juegos de cama de las habitaciones del hospital. Actualmente la empresa cobra una tarifa de $10.000 por habitacin atendida, es decir, por lavar las sbanas, sobre sbanas, fundas y cobijas. La empresa de lavandera le est proponiendo un descuento del 35%, si el hospital le paga con una semana de anticipacin la cantidad de juegos de cama a ser lavados. Dentro de las condiciones del contrato se incluye lo siguiente:
Si el valor pagado es superior a la cantidad realmente enviada, no se reembolsar el excedente.
Si la cantidad de juegos de cama a ser lavados result ser mayor a lo pagado previamente, el pago tendr un recargo del 40%, sin importar el nmero de unidades adicionales.
Para estudiar esta propuesta, el Director del hospital recolect la informacin del nmero de habitaciones que han sido ocupadas durante las ltimas doce (12) semanas:Tabla 1. Nmero de habitaciones ocupadasSemanaHabitaciones ocupadas
116
215
317
49
511
615
78
817
914
1015
1110
1211
Actualmente el hospital emplea como mtodo de pronstico, un promedio mvil simple de tres (3) periodos. Basados en la informacin histrica y sin cambiar el mtodo de pronstico, ustedes deben:
a. Dar una recomendacin al Director del hospital, referida a la propuesta presentada por la compaa que ofrece el servicio de lavandera.
Se trata de definir, a travs del pronstico, si la propuesta resulta o no rentable como para ser aceptada. Utilice la informacin histrica para comparar el costo con y sin el descuento, teniendo en cuenta las dems condiciones del contrato.
Nota: redondee sus pronsticos al entero mayor.En la siguiente tabla tenemos el nmero de habitaciones ocupadas en la semana, el nmero de camas que se proyecta sern ocupadas en determinada semana (por el clculo del promedio de las camas utilizadas en las 3 anteriores semanas), el costo total de lavandera sin descuento, con descuento y bajo las condiciones del contrato:Tabla 2. Anlisis propuesta lavandera
SemanaHabitaciones OcupadasPromedio MvilTarifa sin DescuentoTarifa con DescuentoTarifa bajo condiciones (con descuento)
116$ 160.000
215$ 150.000
317$ 170.000
4916$ 90.000$ 104.000$ 104.000
51114$ 110.000$ 91.000$ 91.000
61513$ 150.000$ 84.500$ 118.300
7812$ 80.000$ 78.000$ 78.000
81712$ 170.000$ 78.000$ 109.200
91414$ 140.000$ 91.000$ 127.400
101513$ 150.000$ 84.500$ 118.300
111016$ 100.000$ 104.000$ 104.000
121113$ 110.000$ 84.500$ 84.500
COSTO TOTAL (Despus de la semana 3)$ 1.100.000$ 799.500$ 934.700
Estos resultados se recomienda al Director del Hospital, tomar la propuesta ofrecida por la compaa de servicio de lavandera, puesto que resulta mucho ms rentable, al comparar las tarifas sin descuento y con descuento, la tarifa con descuento an con condiciones es menor, la tarifa actual del hospital resulta en un costo de $1.100.000, mientras la nueva tarifa bajo condiciones resulta en $934.700, por lo que se rebajaran $165.300. Segunda Pregunta: Otra situacin sobre la cual hay preocupacin, est relacionada con el dispensario. Hace doce (12) meses el Ministerio de Salud decidi que la Etiodamina por 250mg, debera hacer parte del POS. Este medicamento ha sido solicitado por muchos habitantes de la poblacin, razn por la cual la adquisicin del mismo ha ido aumentado constantemente, y el Director no sabe de cmo determinar cuntas cajas comprar cada mes. El proveedor le est ofreciendo un contrato a un ao, en el cual le ofrece un descuento del 10% sobre el precio actual de pedido (una caja cuesta actualmente $2.500), si le compra una cantidad igual a:
Y = 7X - 5
Dnde:
Y es el nmero de cajas a comprar.
X es el mes.
Para facilitar el anlisis, ha recogido la siguiente informacin.
Una caja cuenta con ocho cpsulas.Tabla 3. Cantidad de tabletas vendidas
Nmero de tabletas vendidas El Director del hospital ha estimado que el costo por tener una caja faltante es de $4.500, y el costo por mantener una caja en inventario es de $800. Con base en esta informacin, usted debe:b. Realizar el pronstico empleando el mtodo de regresin lineal para analizar la propuesta del proveedor de medicamentos.
Si el objetivo del Director del hospital es disminuir costos, cul modelo es ms adecuado: la regresin lineal o el modelo planteado por el proveedor? Explique y soporte su respuesta. Cuntas cajas debera ordenar para el prximo ao?
Nota: redondee sus pronsticos al entero mayor.
A continuacin determinamos el pronstico de cajas vendidas, compradas en cada mes, con su costo, el nmero de cajas en inventario y su costo, y el costo total para la propuesta del proveedor y para el clculo con regresin lineal:Tabla No. 4 Pronstico de cajas vendidas
Tabla No 5. Resultados anlisis medicamentos propuesta proveedorMesNmero de cajas vendidas Pronstico nmero de cajas compradas (Propuesta proveedor) Costo propuesta ProveedorCajas en Inventario o FaltantesCosto Cajas en Inventario o FaltantesCosto Total
122$ 4.500 0 $ 0 $ 4.500
299$ 20.250 0 $ 0 $ 20.250
3516$ 36.000 11 $ 8.800 $ 44.800
41123$ 51.750 12 $ 9.600 $ 61.350
52530$ 67.500 5 $ 4.000 $ 71.500
64537$ 83.250 8$ 36.000 $ 119.250
73244$ 99.000 12 $ 9.600 $ 108.600
83351$ 114.750 18 $ 14.400 $ 129.150
94658$ 130.500 12 $ 9.600 $ 140.100
105065$ 146.250 15 $ 12.000 $ 158.250
116772$ 162.000 5 $ 4.000 $ 166.000
127279$ 177.750 7 $ 5.600 $ 183.350
COSTO TOTAL$ 1.207.100
Tabla No 6. Resultados anlisis medicamentos regresin linealMesNmero de cajas utilizadas Pronstico Nmero de cajas compradas (Regresin) Costo EstimadoCajas en Inventario o FaltantesCosto Cajas en Inventario o FaltantesCosto Total
12-2$ 5.0004$ 18.000 $ 13.000
295$ 12.500 4$ 18.000 $ 30.500
3512$ 30.000 7 $ 5.600 $ 35.600
41118$ 45.000 7 $ 5.600 $ 50.600
52524$ 60.000 1$ 4.500 $ 64.500
64530$ 75.000 15$ 67.500 $ 142.500
73237$ 92.500 5 $ 4.000 $ 96.500
83343$ 107.500 10 $ 8.000 $ 115.500
94649$ 122.500 3 $ 2.400 $ 124.900
105056$ 140.000 6 $ 4.800 $ 144.800
116762$ 155.000 5$ 22.500 $ 177.500
127268$ 170.000 4$ 18.000 $ 188.000
COSTO TOTAL$ 1.183.900
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin mltiple0,956055208
Coeficiente de determinacin R^20,91404156
R^2 ajustado0,905445716
Error tpico7,270153245
Observaciones12
Tabla No. 7 Pronstico de cajas vendidasMesPronstico Nmero de cajas vendidas
1374
1481
1587
1693
1799
18106
19112
20118
21124
22131
23137
24143
Total Cajas Prximo Ao 1.305
Segn estos resultados, no recomendamos tomar la propuesta al director del hospital, puesto que no es rentable, no disminuye costos, dado que los costos por medicamentos segn la propuesta son mayores que los calculados por regresin, mientras en la propuesta los costos son de $1.207.100 en los estimado por regresin son de $1.183.900 lo que lleva a una diferencia de $232.000 con la regresin. En cuanto al nmero de cajas que se deberan ordenar para el prximo ao segn los ltimos resultados tenemos que deben ser 1305.Tercera Pregunta:
c. Realizar el pronstico empleando el mtodo de Holt (Suavizacin Exponencial Doble), para analizar la propuesta del proveedor de medicamentos. Si el objetivo del Director del hospital es disminuir costos, cul mtodo es ms adecuado para efectuar el pronstico? Cuntas cajas debera ordenar para el prximo ao? Defina todos los parmetros correctamente.Nota: redondee sus pronsticos al entero mayor.
Tabla No. 8 Resultados Anlisis costo medicamentos Mtodo Suavizacin Exponencial Doble
MesNmero de cpsulas vendidasNmero de cajas vendidasNmero de cajas vendidas
(Holt)
1162-4
27297
340515
4881120
52002525
63604533
72563244
82643348
93684651
104005057
115366762
125767271
Tabla No. 9 Pronstico de cajas vendidas Holt
MesPronstico Nmero de cajas vendidas
1378
1485
1591
1698
17104
18111
19117
20124
21130
22136
23143
24149
Total 1.366
Determinando los costos por medicamentos con el mtodo de suavizamiento exponencial doble determinamos que resulta ms costoso y que resulta mejor el de regresin, mientras el primero sale por $1.235.900 el segundo sale por $1.183.900, por lo que hay una diferencia de $52.000 de ms con el mtodo de holt. Adicionalmente de acuerdo a la tabla No. 9 Para el siguiente ao se debe ordenar 1366 cajas de medicamentos, segn apunta el pronstico de cajas vendidas.
Costo$ 10.000Descuento35%Recarga40%
SemanaNmero de tabletas vendidas11627234048852006360725682649368104001153612576
MesNmero de tabletas vendidasNmero de cajas vendidas11622729340548811520025636045725632826433936846104005011536671257672
Felicitaciones. El trabajo est muy ordenado y correctamente realizado!
En la grfica no tiene sentido graficar la semana, eso no nos dice nada
El anlisis, as como el uso del mtodo de promiedios mviles est muy bien
Al igual que el comentario anterior, no tiene sentido que grafiquen las semanas.
Slo debera estar el grfico de la demanda de tabletas.
Se recomienda que no solo presenten el resultado del pronstico con el mtodo de holt
Por favor mostrar el procedimiento
Valores asignados a alfa y beta
Valores iniciales de St y Gt
Clculos de St y Gt
Clculos del pronstico
Esto con el fin de que pueda revisarse el mtodo por completo.