PERFIL

LA SEGUNDA CAPITAL DEL TAHUANTINSUYOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PERFIL DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE GRANADILLA EN LOS SECTORES: POROMATE, APUTINYA Y TARQUI, VILCABAMBA - LA CONVENCION- CUSCO

VILCABAMBA MAYO- 2008

CONTENIDO DEL PERFIL DEL PROYECTO

PRESENTACION

I. RESUMEN EJECUTIVO.II. ASPECTOS GENERALES2.1 Antecedentes2.2 Nombre del proyecto

2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora

2.4 Participacin de los beneficiarios y Autoridades locales

2.4.1 De las entidades involucradas

2.4.2 De los beneficiarios

2.5 Marco de Referencia

2.6 Relacin del proyecto con los lineamientos de poltica Nacional, regional, local, etcIII IDENTIFICACIN.

3.1 Diagnstico de la situacin actual.

3.1.1 Antecedentes.

3.1.2 Identificacin del rea de influencia

3.1.3 Caractersticas de la zona afectada y estimacin de su poblacin3.1.4 Estado actual de la situacin, problemas encontrados y su gravedad

3.1.5 Anlisis de peligros naturales en la zona afectada

3.1.6 Intento anteriores de solucin3.1.7 Matriz de involucrados

3.2 Definicin del problema principal

3.2.1Causas

3.2.2Efectos

3.2.3 rbol de causas y efectos

3.3 Objetivos Medios y Fines3.3.1 Objetivo del proyecto

3.3.2 Objetivo especifico

3.3.3 Medios

3.3.4 Fines

3.3.5 rbol de objetivos (medios y fines)

3.4 Alternativas de solucin3.5 plan de negocios

IV FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

4.1 Horizonte de Evaluacin del proyecto

4.2 Anlisis de demanda

4.2.1 Servicio que ofrecer el proyecto

4.2.2 Diagnostico de la demanda actual

4.3 Anlisis de Oferta optimizada4.4 Balance Oferta-Demanda

4.5 Costos a precio de mercado y social

4.6 Cronograma de gastos

4.7 Costos de operacin y mantenimiento

4.8 Beneficios

4.9 Anlisis de sensibilidad

4.10 Anlisis de sostenibilidad

4.11 Impacto ambiental

4.12 Matriz de marco lgico

V CONCLUSIONES

VI ANEXOS

I RESUMEN EJECUTIVOa) NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA:

Mejoramiento de la produccin del cultivo de granadilla en los sectores: Poromate Aputinya y Tarqui Cuenca Vilcabamba - la Convencin- Cuscob) OBJETIVO DEL PROYECTO

Incrementar la produccin del cultivo de granadilla de calidad en Poromate Aputinya y TarquiC) BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PROYECTO

Balance oferta demanda

Del anlisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusin que los servicios que potencialmente sern demandados son lo que se refieren a la demanda de servicios con proyecto, esto debido a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad. Es por eso que se tiene, a toda la poblacin demandante de servicios de capacitacin y asistencia tcnica en este cultivo, adems de los servicios de interpretacin e informacin, es la que ser considerada como demanda potencial del proyecto. Balance oferta demanda del bien

Balance oferta demanda de la granadilla en la Provincia de La ConvencinAosAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

Oferta 18461852185818641870187618821888189419001906

Demanda 230,92238245252260268276284293301310

Supervit o dficit16151614161316121611161016091608160716061605

AosAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

Oferta 18461852185818641870187618821888189419001906

Demanda 2798,872883296930583150324433413442354636523761

Supervit o dficit-952.87-1031-1111-1194-1280-1368-1459-1554-1652-1752-1855

Balance oferta demanda de la granadilla a nivel regional

Como podemos observar existe un dficit para cubrir la demanda con la granadilla a nivel regional.d) Descripcin tcnica del PIP

Consiste en mejorar la produccin del cultivo de granadilla por parte de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba en una extensin de 215 hectreas a ello se suma instalar tres parcelas demostrativos tipo parrilla para realizar visitas de campo tipo pasantas y cursos de capacitaciones transferencia de tecnologa adecuada en dichas parcelas y en parcelas planteadas con el proyecto instalacin de parcelas con tutores de pacae (agroforestal).

Para poder mejorar las 215 hectreas de granadilla, se plantea, instalar un vivero central durante dos aos utilizando semillas mejoradas y criollas de altos rendimientos, de donde se distribuir las plntulas de granadilla embolsadas a las parcelas definitivas.

La distribucin de los plantones de granadilla a los beneficiarios se realizara una vez preparada el terreno (trazado y hoyado en el campo definitivo), para ello se har las vistas de campo para hacer el seguimiento en la instalacin de las parcelas definitivas.

La instalacin en campo definitivo comenzara a partir del segundo ao, mes de enero y conclundose en el ao tercero, donde tambin se tiene considerado de dotar como una contrapartida de 50% de abonos orgnicos y sintticos, alternativa I y II. Para ser abonado las parcelas instaladas con el proyecto.

La extensin a mejorar es de 215 hectreas para 215 beneficiarios directos en cultivo de granadilla, quienes tienen el compromiso de aportar con mano de obra no calificada durante el proceso en campo del proyecto.

Durante la ejecucin del proyecto se brindara 1200 visitas de campo, 9 cursos de capacitacin por mediante el municipio y consultora, una pasanta por ao a nivel regional, sumando un total de tres pasantas durante los tres aos.

Para comercializacin del producto se plantea organizar tres asociaciones de productores agropecuarios de granadilla y capacitarlos en el tema de comercializacin haciendo conocer los mercados ms importantes de mayor demanda a nivel nacional, asimismo se construir tres locales como centros de acopio de granadillas de material madera y calamina de donde deben ser embarcados al mercado local, regional y nacional, debidamente seleccionadas en tres clases como: clase primera, segunda y tercera, la comercializacin ser asesorado por una persona idnea durante la ejecucin del proyecto y los costos de transporte al mercado regional ser asumido por el municipio solo en el primer viaje, como fondo rotatorio para los dems viajes a realizarse.

d) Costos del proyecto:

Para el ao 1 se tiene un costo de: S/. 245866,01 NUEVOS SOLES.Para el ao 2 se tiene un costo de: S/. 191356,00 NUEVOS SOLES.Para el ao 3 se tiene un costo de: S/. 158.262,50 NUEVOS SOLES. Costo total de inversin igual a : S/. 595.484,50 NUEVOS SOLES..

e) Beneficios del proyecto:

El PIP beneficia a los agricultores de la cuenca de Vilcabamba a los sectores de Poromate, Aputinya y Tarqui mediante la incorporacin de plantas mejoradas y criollas de granadilla, instalacin de parcelas demostrativas, introduciendo el paquete informativo en cultivo de granadilla, anlisis de suelos, fertilizacin de las parcelas y formacin de las organizaciones como productores agrcolas en granadilla.

f) Resultados de la evaluacin socialAlternativaVANTIR

Alternativa I2190562,35274,25

Alternativa II2092546,05365,08

g) Sostenibilidad del PIPLa Municipalidad distrital de Vilcabamba, a travs de la Sub-Gerencia de Desarrollo Agropecuario, cuenta con la capacidad operativa necesaria para implementar este proyecto.

La etapa de mantenimiento y operacin est garantizada, por el compromiso asumido por los beneficiarios del proyecto en crear una asociacin de productores de granadilla, para asegurar la gestin adecuada y sostenibilidad en todo el horizonte del proyecto.Los beneficiarios de este proyecto asumen las responsabilidades en el cultivo participando durante todo el proceso productivo, hasta llegar a la comercializacin de los productos, esta participacin inicial y durante todo el horizonte del proyecto, es mediante un convenio entre el municipio y los beneficiarios del proyecto, que con el transcurso de esto se estar formando la Asociacin de productores de granadilla esto con fines empresariales y con el fin de articularse a las cadenas productivasi) Conclusiones y recomendaciones

Como se observa, la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, en la evaluacin social, Por lo tanto, la alternativa seleccionada es la Alternativa 1, por esta razn, adems de considerar la sostenibilidad y el impacto ambiental, se deduce que es un proyecto viable y recomendable para mejorar la calidad de vida de la poblacin de las comunidades beneficiarias del proyecto en el Distrito de Vilcabamba.l) MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

ObjetivosIndicadores objetivamente verificablesMedios de verificacinSupuestos

FINMejores niveles de la calidad de vida de los pobladores de la cuenca de VilcabambaMejorar el ingreso econmico

mensual de las familias en un periodo de 36 mesesInstituto Nacional de

Estatstica e InformticaManejo sostenible de los

Recursos naturales.

PROPOSITOIncremento del rendimiento de la produccin del cultivo de granadilla en la cuenca de VilcabambaIncrementar en un 20 % la produccin de granadilla para la comercializacin.

Censos agropecuarios

MINAGDemanda de granadilla est en aumento.

No hay incremento de la inflacin en el pas.

COMPONENTE1.- Se mejorara la calidad del producto

4.- Existe asistencia tcnica tanto individual como grupal.

5.- Se realizan pasantas.

6.- Se realizan cursos y talleres.

7.- Se forma la asociacin de productores agropecuarios cuenca de Vilcabamba.-215 hectreas mejorados

-1200 visitas realizadas a los criadores.

-03 pasantas realizadas.

-03 cursos t talleres organizados.

-03 Asociacin de productores agropecuariosInformes, monitoreos

y evaluaciones

- No hay alteraciones

Climatolgicas severas.

-Participacin comprometida con la actividad pecuaria.

- Existe identificacin con el proyecto por parte de los pobladores.

ACTIVIDADa- Estudio de expediente tcnico

b.- Costos directos

1-.Instalacin de viveros

2.- Adquisicin de abonos orgnicos

3,- Asistencia tcnica

4,- Plan de capacitacin

5.-Parcela demostrativa6.- Afianciamiento de organizaciones

Monitoreo y supervisin

Gastos generales

Total

15,000.00

66.187,00 158.455,00240.905,00

49.850,00

6.513,00

30.135,00

5.837,50

22.592,00595.484,50Recibos, boletas, estados financieros y presupuestales.Disponibilidad

Presupuestaria.

Personal tcnico capacitado.

IIASPECTOS GENERALES

2.1. ANTECEDENTES:

El Municipio Distrital de Vilcabamba, con una visin de apoyo a la promocin y fomento agropecuario al agricultor Vilcabambino, ha visto por conveniente iniciar una labor de promocin del cultivo frutcola a travs de la Subgerencia de Desarrollo Econmico, Agrcola y Pecuario, orientando una inversin de su presupuesto para ejecutar el Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE GRANADILLA EN LOS SECTORES: POROMATE, APUTINYA Y YUPANCA, VILCABAMBA - LA CONVENCION- CUSCO, que sentar las bases del progreso tecnolgico de estos cultivos en beneficio permanente de los agricultores dedicados a la produccin de este cultivo de mucha importancia para la zona.Del mismo modo, existen plantaciones de cultivos frutcolas insitu, desarrollados por los agricultores de la zona, con baja productividad, susceptibles a enfermedades, econmicamente no rentables; que requieren de cambios, con tecnologas modernas, pudiendo utilizar variedades mejoradas y de esta manera poder tener una produccin mayor y lograr una capacitacin permanente al agricultor.

Asimismo, en los Talleres de Presupuesto Participativo, las organizaciones campesinas del distrito, solicitan la aprobacin de presupuesto para el apoyo a la produccin frutcola con la ejecucin del Proyecto Promocin de Cultivos frutcolas en el Distrito de Vilcabamba para un desarrollo sostenible de la produccin frutcola; as como su adecuada incorporacin al desarrollo local y regional, con el objeto de contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los pobladores y productores frutcolas trpicos del distrito.

En este contexto; la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, en vista de que el Sector Agrario, responsable por Ley del fomento y promocin de la actividad agropecuaria no cumple con su funcin rectora del desarrollo agrario; Esta Municipalidad distrital como entidad pblica, de acuerdo a la Ley Orgnica de las Municipalidades; En su Artculos 36, 73, 86 de la referida Ley Orgnica manifiesta; que los Gobiernos Locales ejecutan actividades de apoyo directo e indirecto a las actividades empresariales en informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento, que contribuya a mejorar la competitividad, Extensin a la generacin de empleo y desarrollo de microempresas y condiciones favorables para la productividad de las zonas urbanas y rurales.Del mismo modo, en el Ttulo XI de la citada Ley, en cuanto a la Promocin de Desarrollo Municipal en Zonas Rurales, en el Artculo 136: Competencia Bsicas, dice: Las municipalidades rurales cuya poblacin es no mayor al 50% de su poblacin total, tienen a su cargo la promocin del desarrollo integral particularmente el desarrollo rural sostenible. 2.2. NOMBRE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE GRANADILLA EN LOS SECTORES: POROMATE, APUTINYA Y YUPANCA, VILCABAMBA - LA CONVENCION- CUSCO.2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

a) Unidad Formuladora:

Nombre

: Municipalidad Distrital de Vilcabamba

Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: 01 Municipalidad Distrital de Vilcabamba

Persona Responsable: Ing. Daniel Chilo OchoaDireccin

: Av. San Martin

Telfono

: 281238

Correo Electrnico: btqagronomo@yahoo.esb) Unidad Ejecutora:

Nombre

: Municipalidad Distrital de Vicabamba

Sub Gerencia de : Desarrollo Agropecuario.

Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: 01 Municipalidad Distrital de Vilcabamba

Persona Responsable: Ing. Hugo Estacio Tamayo

Direccin

: Plaza de Armas s/n Pucyura

Telfono

: 084 812581

Correo Electrnico:

De acuerdo a la normatividad vigente de la Ley Orgnica de Gobiernos Locales, tiene competencias y funciones conferidas por Ley.

Del mismo modo, tiene capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto, experiencia, disponibilidad de recursos fsicos, humanos, y su calificacin para llevar a cabo el proyecto.

2.4. Participacin de los beneficiarios y autoridades locales.2.4.1. Participacin de las entidades involucradas.

Municipalidad Distrital de Vilcabamba.

Ministerio Agricultura sede Quillabamba.

La Comunidad Campesina de la cuenca de vilcabamba.

SENASA

INIA

Proyecto Corredor Puno- Cusco.

Entre estas entidades no se nota conflicto alguno.

Todas estas Entidades participan para lograr contra restar los problemas que aquejan a los pobladores.

2.4.2. De los Beneficiarios.

Los beneficiarios del proyecto, son integrantes de las familias de la Cuenca de Vilcabamba, distrito de Vilcabamba, Provincia de la Convencin, quienes se dedican en un 90 % de la poblacin a las actividades agropecuarias, dentro de estas la actividad frutcola se considerado como segundo actividad principal para el sustento familiar, los cuales tienen la necesidad de incrementar en forma tecnificada para que de esta manera dicha produccin incremente los ingresos econmicos de estas familias. Estos beneficiarios han comprometido su participacin en la implementacin y ejecucin de dicho proyecto, para lo cual se tiene un padrn de los beneficiarios interesados quienes exigen constantemente en forma prioritaria el apoyo hacia la parte agrcola de la Cuenca de Vilcabamba, comprometindoos con el cofinanciamiento en los costos de operacin y mantenimiento en las unidades productivas intervenidas, mediante el aporte de la mano de obra no calificada.

La entidad de desarrollo participante es la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, mediante la sub-gerencia de Desarrollo Agropecuario, que desde su fecha de creacin viene promoviendo, apoyando y promocionando en mejoramiento agropecuaria por medio de la asistencia tcnica brindada a los productores de la cuenca, en sus diferentes aspectos tratando de integrar las producciones mediante la conformacin de cadenas productivas.

2.5. Marco de Referencia

El presente proyecto surge por, la exigencia de las familias dedicadas a este cultivo cuyo opinin se llevo a cabo en los Presupuestos Participativos del ao 2006 y 2007 , organizado por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, evento que cont con los representantes de las diferentes comunidades y sectores en los cuales se priorizo la ejecucin de diversos proyectos de ndole productiva, entre estos la instalacin de viveros frutcolas de paltos, ganadilla e renovacin de pltanos con variedades mejorados y garantizados con la finalidad de incrementar la produccin y productividad frutcola.

2.6. Relacin del proyecto con los lineamientos de poltica Nacional, Regional, LocalEn este contexto; la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de acuerdo a la Ley Orgnica de las Municipalidades Ley N 27972 del 27/05/2003; en el Artculo 36 dice, los Gobiernos Locales son promotores del desarrollo econmico de su jurisdiccin y la actividad empresarial local. En el Artculo 73 en Materia de Competencia Municipal y Desarrollo Econmico Local, numerales 4.3 y 4.6, expresa, que promueve la generacin de empleo y desarrollo de microempresas urbanas y rurales y fomento de programas de desarrollo rural.

En el Artculo 86 de la referida Ley Orgnica, Numeral 3.2. Manifiesta: ejecuta actividades de apoyo directo e indirecto a las actividades empresariales en informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento que contribuya a mejorar la competitividad. En el Numeral 3.5 manifiesta promover las condiciones favorables para la productividad, competitividad de las zonas urbanas y rurales.

En el Ttulo XI de esta ley, en cuanto a la Promocin de Desarrollo Municipal en Zonas Rurales, en el Artculo 136: Competencia Bsicas, dice las municipalidades rurales cuya poblacin es no mayor al 50% de su poblacin total, tienen a su cargo la promocin del desarrollo integral particularmente el desarrollo rural sostenible.

Es decir, la Municipalidad Distrito de Vilcabamba, al promocionar el desarrollo de las actividades productivas no est infringiendo la ley, al contrario est dentro de sus competencias, funciones y responsabilidades que la Ley le faculta.

III. IDENTIFICACION

3.1. Diagnstico de la situacin actual.

3.1.1. Antecedentes que generaron la propuesta de este proyecto.

En los sectores que se va ejecutar el presente proyecto, la dedicacin al cultivo de granadilla es de manera tradicional, con instalaciones dispersas y de forma rustica, utilizan variedades poco comerciables y de bajos rendimientos, debido a ello estos pobladores migran a las ciudades en busca de trabajo y de esa manera poder aumentar sus ingresos econmicos. Sin embargo podra cambiar dicha situacin si hubiera la posibilidad de sensibilizarlos e incentivarlos a los productores dedicados a la actividad, con la finalidad de optimizar sus ingresos econmicos y de esta manera conseguir el desarrollo del distrito, razones por las cuales se ejecutara el presente proyecto en beneficio de los pobladores de la Cuenca de Vilcabamba.Actualmente no se cuenta con instituciones que presten servicios de asistencia tcnica en el tema frutcola, con excepcin de algunas instituciones que lo hacen en forma espordica sin metas ni logros a la fecha.

3.1.2. Identificacin del rea de influencia.a) Ubicacin geopoltica

Regin

:Cusco

Provincia

: La Convencin

Distrito

: Vilcabamba

Sectores : Tarqui, Poromate, Aputinya

Centros poblados : Yupanca, Oyara.

Caseros :

Paltaybamba.b) Ubicacin geogrfica

Latitud Sur:130245

Longitud Oeste:725815

Altitud Mxima:2400 msnm

Altitud Mnima:950 msnm

c) Ubicacin hidrogrfica

Cuencas:Ro Urubamba

Sub. Cuenca:Vilcabamba.

3.1.3. Las caractersticas de los grupos afectados y estimacin de su poblacin. Los grupos sociales directamente afectados son los pobladores de la cuenca de Vilcabamba en un numero de 215 familias campesinas dedicadas al cultivo de la granadilla, con una poblacin de 913.75 habitantes; que representa el 9 % de habitantes del distrito de Vilcabamba; una poblacin en su mayora pobre, cuya condicin pobreza en parte es consecuencia del uso inadecuado de sus recursos, la prdida de la fertilidad de los suelos, inadecuado manejo de los cultivos por la falta de asistencia tcnica y capacitacin, en consecuencia una produccin agropecuaria, en su mayora de subsistencia.

a) Sector Poromate y Aputinya

1.-Poblacin

La poblacin de Poromate - Aputinya, a la fecha cuenta con una poblacin de 541 hab. Con una densidad poblacional de 5.2 familias por/vivienda, de los cuales el 25% de la poblacin ser beneficiario del proyecto granadilla.

.

2.-Vivienda.

Las caractersticas de las viviendas, el material predominante es de la zona, es decir, son viviendas de construccin simple precaria (paredes de adobe y techos de calamina el 80% y construcciones de madera algunas de barro, piedra con techos de paja en un 20%, utilizan energa elctrica los pobladores que habitan al pie de la carretera y los otros que habitan a mas de 2 Kilmetros de la carretera utilizan el mechero para el alumbrado.3.-Saneamiento.

En los dos sectores evaluados se ha podido observar la falta de consumo de agua tratada y un deficiente abastecimiento para poder preparar alimentos de higiene, a la fecha cuentan con agua entubada sin cloro atentando la salud de todo el usuario consumidor de agua en dichos sectores.

En cuanto a la letrinizacion podemos mencionar que a la fecha se observa uso de Pozos secos en estado precario, con infraestructura compuesta por techos de paja y/o calamina, con paredes de palos (millka) y en otros casos cubiertas con plsticos o arpilleras, los pisos a base de palos y/o maderas, y de profundidad variable, de aspecto pestilente y foco infeccioso para la proliferacin de moscas. Mientras que algunos de los pobladores siguen haciendo sus necesidades en campo abierto, sean carreteras, chacras, cerca de fuentes hdricas etc. poniendo en riesgo la salud de sus pobladores especialmente de la poblacin infantil.

La construccin de pozos secos fueron gracias al sistema Cooperativo, quienes obligan por norma contar con pozos secos, pozo para aguas mieles y para aguas servidas, sin embargo esto no surti con todos los agricultores en el sentido de que no estn asociados en su totalidad al sistema Cooperativo.

En cuanto al consumo de agua potable. En un 71% consumen agua de ro, acequia o manantial sin los tratamientos correspondientes y 10% Red pblica agua entubada. Tipo alumbrado.- Los pobladores se alumbran con Kerosn 20% y 80% electricidad, en cuanto al tipo de alumbrado persiste aun el uso de kerosn en el servicio de alumbrado.

Infraestructura de riego. No existe infraestructura de riego, a pesar de contar con abundante recurso hdrico, el sistema de cultivo en general es en secano, por tal razn hay una necesidad de contar con infraestructura de riego para mejorar la produccin de sus cultivos.4.-Educacin.

Dentro del distrito se registra analfabetismo del 35%. En cuanto a los logros educativos, existe slo el 65% de matriculados en educacin secundaria y con referencia a los logros educativos slo el 57.7% consigue su promocin a los grados siguientes.los sectores de Aputinya y poromate no cuentan con I.E, por encontrarse a veinte minutos del poblado de Oyara, donde se encuentran dos centros de estudios de material noble de dos pisos con seis aulas cada una de los pabellones para nivel secundario, dos pabellones de cuatro aulas material adobe con techo de calamina para nivel primario.

Para continuar los estudios superiores acuden a la ciudad de Quillabamba y a otros departamentos segn las posibilidades econmicas de cada familia. Pero en su mayora los estudiantes no concluyen sus estudios por falta de economa y falta orientacin vocacional oportuna, quedando como frustrados y dedicndose a actos violentistas y el vandalismo. 5.-Salud.

Existe un centro de salud en el centro poblado de Oyara y una posta sanitaria en el sector de Ipal, la zona es de clima templado-clido y muy hmedo, existen enfermedades endmicas como es la malaria, tuberculosis, fiebre amarilla, bronquitis aguda y crnica, parasitosis, entre otros, con tratamiento costoso para los pobladores, que reducen sus pocos ingresos familiares.

6.-Actividad Econmica.

6.1.-Actividad pecuaria.

En su mayora se dedican a la crianza de ganado vacuno,para ello cuentan con pastoreo comunal, por estar situados dentro de una comunidad denominado comunidad Lucma,en segundo lugar est la crianza de cuyes, aves y cerdos, siendo este ultimo en menos cuanta.

En la crianza de animales no conocen el manejo adecuado, porque a la fecha no recibieron charlas de capacitaciones en el tema pecuario.

6.2-Actividad agrcola.

Los pobladores de los sectores de Poromate - Aputinya se dedican a cultivos perennes como es el caf, granadilla y palta, por presentar favorables pisos ecolgicos sobre 1500 a 2200 m.sn.m. en cuanto a cultivos anuales se cultiva la yuca, maz, frijoles, el primer cultivo est orientado al mercado nacional y exportacin mediante las cooperativas y otras empresas que exportan como caf convencional y orgnico, el segundo y tercero estn orientados exclusivamente a los mercados locales, departamentales y autoconsumo.

Estas actividades lo realizan en forma emprica, no existen plantas de variedades mejoradas, los cultivan con las mismas semillas del lugar los cuales a la fecha ya perdieron su generacin potencial.

La situacin econmica en los sectores referidos es bastante preocupante en vista que los ingresos es en funcin a los productos agrcolas que se vende, estas actividades lo practican en pequeas extensiones, como es el caf el promedio es de 2 Hectreas por familia, con una produccin de 10 quintales por Hectrea, con cosecha una vez al ao, las otras actividades frutcolas es otra alternativa pero a la fecha lo trabajan solo para consumo familiar y venta en los mercados locales en pequeos volmenes.

Con estas informaciones se ha podido concluir que la situacin econmica por familia flucta en 250 nuevo soles de ingreso mensual, segn las encuestas realizadas en campo durante la ejecucin del presente proyecto.b) Sector Tarqui.

1.-Poblacin

La poblacin beneficiaria Tarqui, cuenta con una poblacin de 156 habitantes, una densidad 5.2 hab./vivienda, distribuidos en 30 familias, de los cuales el 52% de los pobladores sern beneficiados por el proyecto granadilla.2.-Vivienda.

.La poblacin se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas. El 90% de las viviendas estn construidas con adobe y con techo de calamina, y un 10% con techos de paja y paredes de palos millka, la energa elctrica utilizan como alumbrado en sus casas en un 90% y 10% utilizan el mechero por vivir distante a red de alta tensin.

3.-Saneamiento.

En el sector de Tarqui se ha podido observar la falta de consumo de agua tratada y un deficiente abastecimiento para poder preparar alimentos de higiene, a la fecha cuentan con agua entubada sin cloro atentando la salud de todo el usuario consumidor de agua en dichos sectores.

En cuanto a la letrinizacion podemos mencionar que a la fecha se observa uso de Pozos secos en estado precario, con infraestructura compuesta por techos de paja y/o calamina, con paredes de palos (millka) y en otros casos cubiertas con plsticos o arpilleras, los pisos a base de palos y/o maderas, y de profundidad variable, de aspecto pestilente y foco infeccioso para la proliferacin de moscas. Mientras que algunos de los pobladores siguen haciendo sus necesidades en campo abierto, sean carreteras, chacras, cerca de fuentes hdricas etc. poniendo en riesgo la salud de sus pobladores especialmente de la poblacin infantil.

La construccin de pozos secos fueron gracias al sistema Cooperativo, quienes obligaron por norma contar con pozos secos, pozo para aguas mieles y para aguas servidas, sin embargo esto no surti con todos los agricultores en el sentido de que no estn asociados en su totalidad los agricultores al sistema Cooperativo.

En cuanto al consumo de agua potable. En un 20% consumen agua de ro, acequia o manantial sin los tratamientos correspondientes y 80% Red pblica agua entubada.

Tipo alumbrado.- Los pobladores se alumbran con Kerosn 10% y 90% electricidad, en cuanto al tipo de alumbrado persiste aun el uso de kerosn en el servicio de alumbrado.

Infraestructura de riego. No existe infraestructura de riego, a pesar de contar con abundante recurso hdrico, el sistema de cultivo en general es en secano, por tal razn hay una necesidad de contar con infraestructura de riego para mejorar la produccin de sus cultivos.4.-Educacin.En el sector de Tarqui se registra analfabetismo del 20.5%. En cuanto a los logros educativos, existe slo el 26% de matriculados en educacin secundaria y con referencia a los logros educativos slo el 57.7% consigue su promocin a los grados siguientes, y en el Ranking nacional est ubicada en el 160 y 186 lugar respectivamente. Cuenta con I.E, de nivel primario que a la fecha se encuentra en refaccin por ser un local muy antiguo, para el nivel secundario los estudiantes asisten en el sector de Oyara, que est a una distancia de 3 kilmetros del sector de Tarqui, donde se encuentran dos centros de estudios de material noble de dos pisos con seis aulas cada una de los pabellones para nivel secundario, dos pabellones de cuatro aulas material adobe con techo de calamina para nivel primario.

Para continuar los estudios superiores acuden a la ciudad de Quillabamba y a otros departamentos segn las posibilidades econmicas de cada familia. Pero en su mayora los estudiantes no concluyen sus estudios por falta de economa y falta orientacin vocacional oportuna, quedando como frustrados y dedicndose a actos violentistas y el vandalismo. 5.-Salud.

Existe un centro de salud en el centro poblado de Oyara y una posta sanitaria en el sector de Ipal, la zona es de clima templado-clido y muy hmedo, existen enfermedades endmicas como es la malaria, tuberculosis, fiebre amarilla, bronquitis aguda y crnica, parasitosis, entre otros, con tratamiento costoso para los pobladores, que reducen sus pocos ingresos familiares.6.-Actividad Econmica.

6.1.-Actividad pecuaria.

En su mayora se dedican a la crianza de ganado vacuno, para ello cuentan con pastoreo comunal, por estar situados dentro de una comunidad denominado comunidad Lucma, en segundo lugar est la crianza de cuyes, aves y porcinos, siendo este ultimo en menos cuanta.

Estas actividades lo realizan en forma emprica, no existen introduccin de animales mejorados de ninguna raza.

6.2-Actividad agrcola.

Los pobladores de los sectores de Poromate - Aputinya se dedican a cultivos perennes tales como el caf, granadilla y palta, por presentar favorables pisos ecolgicos sobre 1800 a 2500 m.sn.m. en cuanto a cultivos anuales cultivan como son la yuca, maz, frijoles y papa el primer cultivo est orientado al mercado nacional y exportacin mediante las cooperativas y comerciantes particulares, el segundo y tercero estn orientados exclusivamente a los mercados locales, departamentales y autoconsumo.

Estas actividades lo realizan en forma emprica, no existen plantas de variedades mejoradas, los cultivan con las mismas semillas del lugar los cuales a la fecha ya perdieron su generacin potencial.

La situacin econmica en el sector de Tarqui,se encuentra en la misma situacin econmica, los ingresos es en funcin a los productos agrcolas que se vende, estas actividades lo practican en pequeas extensiones, como es el caf el promedio es de 2 Hectreas por familia, con una produccin de 10 quintales por Hectrea, con cosecha una vez al ao, las otras actividades frutcolas es otra alternativa pero a la fecha lo trabajan solo para consumo familiar y venta en los mercados locales en pequeos volmenes.

Con estas informaciones se ha podido concluir que la situacin econmica por familia flucta en 250 nuevo soles de ingreso mensual, segn las encuestas realizadas en campo durante la ejecucin del presente proyecto.

Principales Cultivos

De acuerdo a las reas instaladas y al orden de importancia de los cultivos es el siguiente: Caf, Papa, Yuca, Frjol, granadilla y paltos.

Para tener una visin general de los cultivos que se manejan dentro del distrito de Vilcabamba, a continuacin describimos la superficie agrcola en hectreas en el siguiente cuadro:

CUADRO O1. SUPERFICIE AGRICOLA (ha) POR CULTIVOS PARA EL DISTRITO DE VILCABAMBACultivoVilcabamba%

Palto5.003.03

Caf2127.004.43

Papa750.0082.42

Uncucha50.009.77

Yuca266.005.23

Frjol enano32.0011.64

Granadilla67.0026.27

Rocoto7.0017.95

Frjol de palo12.004.96

Fuente: MINAG Intenciones de siembra 2004

Estimacin de la poblacin.Esta poblacin se refiere a la poblacin de la provincia y sus distritos, tiene una proyeccin de 197,332 habitantes para el ao 2003, cuya distribucin es como sigue:

CUADRO N 02 POBLACION ACTUAL DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION

DISTRITOS DE LA CONVENCIN

DISTRITOS .19932005T.C.

1SANTA ANA32703335940.22

2ECHARATI40870422700.28

3HUAYOPATA88785518-5.07

4MARANURA87336725-2.49

5OCOBAMBA582559360.16

6QUELLOUNO11197164692.67

7KIMBIRI13273144420.67

8SANTA TERESA85167399-1.26

9VILCABAMBA13653182742.46

10PICHARI13592147880.67

TOTAL 1572401654150.41

FUENTE: INIE IX y X CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA NIVELES DE POBREZA.- En cuanto a los niveles de pobreza hallados por FONCODES en 2006, por departamentos, provincias y distritos, el distrito de Vilcabamba registra la siguiente informacin Cuadro N 3 NUEVO MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2006:CUSCO: NUEVO MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2006:

DistritoPobla

cinIndice

de Quintil del ndice% de la

poblacin sin: Tasa analfab.% nios deTasa de

2005Carencias 1/de carencias 2/Agua

Desag./ letrin.electric.mujeres0-12 aosdesnutr. 1999

VILCABAMBA18,2740.7422178%26%77%26%33%45%

1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediante el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales

2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms Pobre y el 5=Menos pobre

Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 MINEDU

Elaboracin: FONCODES/UPR

De acuerdo a FONCODES, en una escala de ndice de cero (0) carencias, a 1 existe un 0.74 unidades de carencias, del mismo modo, en el quintil de carencias, el distrito reencuentra en el estrato ms pobre.

Por el lado del ndice de Desarrollo Humano - IDH, provincia de La Convencin 2002 est ubicada en el Estrato Bajo.

Cuadro N 4. ndice de Desarrollo Humano - IDHDistritos

IDHEsperanza de vida al nacerAnalfabetismondice de pobreza (%)Ing. Percapital S/.

IDHR. Nac.AosR. Nac%R.NacMesR.Nac

Vilcabamba32.42

Prov. La Convencin0.51910666.89984.18531.58212.3105

Fuente: PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano Per 2002.- Departamento de Cusco

R. Nac = Ubicacin en el Ranking nacional.

Cuadro N 5 proyecciones de la poblacin.PROYECCIN DE LA POBLACIN de VILCABAMBA

Provincia y DistritoAos

200520062007200820092010201120122013201420152016

Poblacin provincial165415166093166774167458168145168834169526170221170919171620172324173030

Poblacin distrital182741872419184196562014020635211432166322196227422330123874

Poblacin de influencia del proy.110511321160118912191248127813101342137514091444

Poblacin beneficiaria del proyecto913.75936.23959.26982.8610071031.81057.21083.21109.81137.21165.121193.8

FUENTE: INEI- X CENSO DE POBLACIN Y V DE VIVIENDA 2005 (Resultados definitivos)

N de carga familiar de 4.25 miembros por familia

3.1.4. Estado actual de la situacin, problemas encontrados y su gravedad.Tecnologa aplicada.

En trminos generales, la tecnologa aplicada en cultivo de los frutales en la provincia de La Convencin y el distrito de Vilcabamba, es sin uso de tecnologas; es decir, son cultivados en forma rustico segn a la capacidad y criterio de cada agricultor, con rendimientos bajos, debido al uso de material gentico no mejoradas, instalaciones inadecuadas, carencia de control fitosanitario, abonamiento y manejo inapropiado.

La granadilla es un cultivo que aporta mayores ingresos a los agricultores en los meses ms crticos del ao, sin embargo a la fecha la actividad que realizan es muy rustico con 250 plantas por hectrea y con rendimiento de 3000 kilogramos por hectrea, utilizan tutores de rboles voluntarios que crecen en la zona, en su mayora lo utilizan el pacae por ser una especie de alta calidad y de uso mltiple, la hojas les sirve como abono por ser una leguminosa, el tallo lo utilizan para armazn de tijerales de las chozas y lea,Asistencia Tcnica.- No existe ningn tipo de asistencia tcnica tanto de las instituciones pblicas como el INIA o el Ministerio de Agricultura ni de alguna institucin privada u ONG lo cual hace que el productor este psimo de conocimiento tcnico adecuado para mejorar el manejo de los cultivos frutcolas y que tenga una produccin adicional que cubra sus necesidades de autoconsumo y pueda comercializar el excedente al mercado.Servicio financiero.- El Banco Agrario no presta servicio financiero adecuado en esta zona, su accionar es insuficiente e inoportuno y slo en algunos sectores y productos por cadenas productivas, otras entidades prestadoras de servicios financieros, son: QuillaCoop, Credinka, Caja Municipal de Cusco, especialmente en comercializacin.La situacin a la que se quiere llegar con la ejecucin del proyecto abarcara lo siguiente:Tecnologa aplicada.Se tiene por finalidad sensibilizar, capacitar, brindar el paquete informativo sobre el cultivo de granadilla.

Con la ejecucin del proyecto la finalidad es incrementar rea de cultivo de la granadilla, produccin y productividad, brindndoles constante asistencia tcnica, en las buenas prcticas agrcolas, disponer de material gentico mejorado y garantizado libre de plagas y enfermedades, con aceptacin en los mercados locales regionales y nacionales.

3.1.5. Anlisis de peligros Naturales en la zona afectada.

Temporalidad.- El tiempo de existencia de esta situacin negativa de la baja produccin frutcola para la comercializacin es permanente y desde hace ya mucho tiempo, debido al inadecuado proceso productivo en la produccin de estos productos, como tambin la mayor presentacin de enfermedades patgenos, se suma a esto el desconocimiento en manejo a nivel del vivero y en campo definitivo, desconocimiento del uso de fertilizantes, y materiales genticos mejorados y dbil organizacin de productores.Otra de las situaciones negativas es de sensibilizar y disminuir el negativo constante: migracin, prostitucin, drogadiccin y desnutricin de los futuros jvenes hijos de los agricultores, quienes en necesidad de encontrar un mejor nivel de vida, son obligados a realizar actos equivocados por la misma razn que a la fecha los gobiernos nacionales, regionales y locales no los toman de mucha importancia la agricultura en el Per , efecto a ello la agricultura a la fecha se trabaja sin obtener beneficios favorables, razones por las cuales se plantea el presente proyecto en beneficio del agricultor Vilcabambino, sustentadas a corde a las polticas sectoriales que viene asumiendo la Municipalidad Distrital de VilcabambaEsta situacin negativa, va en constante aumento por la falta de desarrollo de capacidades, de asistencia tcnica a los productores agropecuarios de esta cuenca; Por ello, debe intervenir el proyecto.

Relevancia.- El problema descrito no solo es en el Distrito de Vilcabamba, este problema se manifiesta en todo el distrito; existe baja produccin de granadilla y de poca calidad el cual hace que dicho producto no pueda competir en los mercados nacionales y regionales, este problema se encuentra en la mayor parte de dentro de la provincia de la Convencin, el distrito de Vilcabamba por ser el segundo distrito potencial a nivel de los distritos adolece exactamente de asesoramiento tcnico en la produccin y comercializacin de granadilla.

Es relevante porque ataca mas a los ncleos familiares ms pobres con poca capacidad de capitalizacin para afrontar el problema de la baja produccin de la granadilla; en consecuencia, los grupos ms afectados, son los pequeos productores que practican como pequeos agricultores granadilleros que comercializan solo en mercados locales o venta en chacra.

3.1.6 Intentos anteriores de solucin

La baja produccin de los productos frutcolas se debe principalmente al manejo inadecuado, falta introducir plantas frutcolas mejoradas con mayores rendimientos, resistentes a plagas y enfermedades, desconocimiento del paquete informativo para instalacin de chacras frutcolas, todos estos factores debido a la ausencia de asistencia tcnica. Una de las pocas instituciones ligadas al sector agropecuario y que pudo de alguna manera contribuir al mejoramiento frutcola fue el Proyecto Corredor Puno Cusco, el cual forma asociaciones de productores agropecuarios para realizar sus actividades en campo, los cuales por el momento se encuentran en una fase de inicio no pudiendo aun llevar la produccin obtenida para la comercializacin. En lo que respecta al Municipio Distrital de Vilcabamba est trabajando en el fomento de la produccin introduciendo variedades mejoradas y comerciables a la fecha en los mercados locales, regionales y nacionales, pero dicha participacin es de un tiempo muy corto lo que no puede redituar por el momento en resultados exitosos, es por eso que se debe continuar con dicho mejoramiento frutcolas, para que los esfuerzos anteriormente descritos tengan xito a mediano y largo plazo ya que las mejoras en la actividad agropecuaria no se pueden hacer abruptamente. 3.1.7.Matriz de involucradosLas instituciones involucradas y que tienen inters desarrollar la agricultura en la zona son:CUADRO N 6 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupo de InvolucradosProblemas PercibidosIntereses

Municipalidad Distrital de VilcabambaBaja produccin frutcola en mencin.

Poca homogenizacin de la produccin lo que trae consigo precios variables para el mismo tipo de produccin.

Demanda por parte de la poblacin de polticas de asistencialismo los cuales evitan que los pobladores generen sus propias fuentes de ingreso.Desarrollo sostenible del distrito mediante uso racional de recursos naturales productivos.

Elevar los ingresos econmicos de las familias mediante el uso adecuado de los recursos que cuentan estos.

Aportar con la seguridad alimentaria de las familias del distrito de Vilcabamba

Ministerio de AgriculturaUso inadecuado de suelos en la agricultura y ganadera local.

Falta del desarrollo de capacidades que conlleven a aumentar la produccin de los cultivos. Desarrollo de la actividad agrcola econmica sostenible.

Desarrollar entre los productores capacidades que les ayuden a incrementar la produccin agropecuaria en la zona.

BeneficiariosLimitado acceso a mercados locales y regionales.

Disminucin progresiva de la capacidad productiva de sus tierras.

Elevados niveles de desocupacin y migracin de los jvenes a las ciudades por no tener fuentes de ingresos adecuados.

Falta de conocimiento en el manejo adecuado de los cultivos a los que se dedican.Recuperar la capacidad productiva de su suelo.

Mejorar la produccin y productividad.

Acceso a mercados macro regionales

Obtencin de nuevas fuentes de ingreso que sean rentables y que mejoren sus condiciones de vida

Obtener adecuada capacitacin y permanente asistencia tcnica para el adecuado manejo de sus cultivos que les ayuden a elevar su produccin y poder insertarse al mercado obteniendo mejores precios por los productos producidos.

Elaboracin propia13.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL

Se observa baja productividad de granadilla en el Distrito de Vilcabamba, debido a la baja produccin y calidad, poca capacidad de gestin de los productores. Como problemas indirectos, desde el punto de vista de manejo agronmico; existe un manejo inapropiado de instalacin en campo definitivo; del mismo modo, se viene conduciendo variedades de bajos rendimientos y susceptibles a plagas y enfermedades que se traducen en la baja produccin y calidad de frutas.

Esta situacin negativa que afecta a la poblacin rural del distrito de Vilcabamba; tiene alternativas de solucin, en el mediano plazo. El problema central hallado es la BAJA PRODUCCION DEL CULTIVO DE GRANADILLA DE CALIDAD EN LA CUENCA DE VILCABAMBA3.2.1 Causas.El Distrito donde se localiza el Proyecto, se caracteriza por tener una baja produccin de sus cultivos actuales y el bajo costo de los productos, permitiendo un inadecuado aprovechamiento de la superficie agrcola, lo que se expresa en el ndice de uso de tierra registrado para el Distrito, es decir, solamente se viene utilizando el 60% del total de superficie agrcola disponible, a pesar de su potencialidad y aptitud. Estas limitaciones en el uso de la tierra agrcola, viene contribuyendo negativamente en la economa del productor, haciendo de que los agricultores abandonen la actividad agrcola y que la poblacin joven migren a otras ciudades, lo cual viene constituyendo razones del retraso socioeconmico de las diferentes comunidades del rea de influencia del proyecto.

Los bajos niveles de produccin y productividad agrcola, se ve reflejado en los siguientes factores:

Bajo nivel tecnolgico

Escasa introduccin de semillas garantizadas.

Limitada disponibilidad de semillas garantizadas.

Desconocimiento de las buenas prcticas agrcolas

Parcelas explotadas en forma artesanal.

Baja fertilidad del suelo.

Escasa materia orgnica en el suelo Poco conocimiento en control de plagas y enfermedades.

Desconocimiento de niveles de fertilizacin. Uso de Variedades susceptibles a enfermedades ms comunes.

Deficiente asistencia tcnica

Desarticulacin de las cadenas de comercializacin Dbil organizacin de productores Baja produccin de los cultivos frutcolas.

Baja calidad del producto

Inadecuado manejo post cosecha.

Baja calidad de plantones. Ausencia de asistencia tcnica a los productores

3.2.2 Efectos

Limitado uso de las tierras agrcolas.

Abandono de la actividad agrcola

Migracin de la poblacin joven

Bajos ingreso econmico en la poblacin rural

Desnutricin crnica de nios Produccin de cultivos vetados (coca) Aumento de desnutricin alimentara. Reduccin de la rentabilidad y actividad agropecuaria

Uso inadecuado de terreno.3.2.3. ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS EFECTOS)

3.3. OBJETIVOS MEDIOS Y FINES.

3.3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El propsito del proyecto es de mejorar la produccin y productividad frutcola, y para ello se plantea el siguiente objetivo central Incrementar la produccin del cultivo de granadilla de calidad en Cuenca Vilcabamba La Convencin. mediante el aumento de rendimiento, buena calidad y mejor capacidad de gestin de organizaciones en produccin y comercializacin.3.3.2 Objetivos especficos

Disponer de material gentico garantizado libre de enfermedades patgenas. Brindar cursos de capacitacin asistencia tcnica a los agricultores en forma grupal e individual.

Realizar viajes de pasanta a nivel local Regional y Nacional, con la finalidad de hacer conocer cultivos de granadilla adecuadamente conducidos. Organizar y fortalecer las organizaciones, para facilitar trabajos de extensin agrcola y comercializacin.3.3.3 Medios

Para el logro del objetivo central, se menciona los medios fundamentales los cuales estn asociados a las causas directas del problema central por hechos opuestos que contribuye a solucionar, y son los siguientes:

Trasferencia de tecnologa agrcola y Conocimiento del Potencial Productivo

Realizar cursos de capacitacin Mejorar la calidad de la fruta

Adecuado uso de fertilizantes

Incremento de fertilidad de los suelos Disponer de semillas garantizadas

Mejor calidad de plantones Articulacin a la cadena de comercializacin. Productores organizados

3.3.4 Fines

Una vez ejecutada el presente perfil del proyecto se lograra llegar a los siguientes fienes. Mayor uso de las tierras agrcolas, con la instalacin de nuevas reas frutcolas recuperaremos terrenos en descanso.

Mayor importancia de la actividad agrcola, con la instalacin de nuevas plantaciones frutcolas se lograra mayores ingresos el cual har que la actividad agrcola sea de importancia.

Disminucin de la migracin de poblacin joven, con la instalacin de extensas reas de cultivos frutcolas generara mayor actividad agrcola, mantenimiento del cultivo, manejo del cultivo, cosecha pos cosecha.

Mejores niveles de ingresos de la poblacin rural, con mayor rentabilidad mejorara los niveles de vida, mayores cosechas y mejores calidades de frutas.

3.3.5. ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTO.(MEDIOS Y FINES)

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

3.4.1 Clasificacin de los medios fundamentales imprescindibles.

Los medios fundamentales que se indican a continuacin son imprescindibles entre si, por lo que ser necesario plantear por lo menos una accin para alcanzarlos.

ELECCIN DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

a) Componentes para alternativa I.

1.1 Produccin de plantones en viveros2.1 fertilizacin con abonos orgnicos (Guano de Isla)

3.1 Asistencia tcnica permanente3.2 Implementacin del plan de capacitacin3.2.1 Curso taller

3.2.2 Das de campo

3.2.3 Pasantas3.3 Parcelas demostrativas4.1 Organizacin de productoresb) Componentes para alternativa II.1.2 Adquisicin de plantones a productores privados

2.1 fertilizacin con abonos orgnicos( Guano de Isla)

3.1 Asistencia tcnica permanente

3.2 Implementacin del plan de capacitacin

3.2.1 Curso taller

3.2.2 Das de campo

3.2.3 Pasantas3.3 Parcelas demostrativas

4.1 Organizacin de productores

BREVE RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS:Instalacin y manejo de plantaciones.

Para la alternativa I, se instalarn 02 viveros volantes por durante dos aos, es decir un vivero por ao en dos sitios estratgicos, estos viveros sern manejados de acuerdo a las normas establecidas por el sistema, las labores de mantenimiento y las respectivas actividades a nivel del vivero se efectuarn cuando la plantacin lo requiera.

para la alternativa II se plantea adquisicin de plantones a productores privados, es decir se adquirir plantones de granadilla en tamao optima para plantaciones en campo definitivo de las instituciones y/o organizaciones privadas dedicados a esta actividad.Fertilizacin.

Para la alternativa I y II se plantea utilizar fertilizantes orgnicos como es el guano de isla, roca fosfrica y potasio, dos veces por ao, la proporcin de aplicacin depender del anlisis del suelo.

Asistencia tcnica.

Para los propsitos del proyecto, son visitas peridicas a las unidades productivas y consiste en el seguimiento a las recomendaciones de las actividades de extensin, capacitacin individual y colectiva en tcnicas de produccin del cultivo, en manejo del cultivo, fertilizacin, control integrado de plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha.plan de capacitacin.Los cursos de capacitacin se refieren a los diferentes eventos que se imparten a los beneficiarios y acompaada de demostraciones de mtodo; que mediante el proceso de enseanza y aprendizaje, se obtienen cambios en sus conocimientos, aptitudes; desarrollo de habilidades y destrezas. Se realizaran 12 cursos de capacitacin, es decir cuatro cursos de capacitacin por ao, en las dos alternativas.

Das de campo.

Se realizarn en las parcelas de demostracin del cultivo, control de plagas y enfermedades, es decir manejo del cultivo frutcola. El objetivo es para difundir los resultados positivos obtenidos y los ms resaltantes de los trabajos de extensin.

Para la realizacin de los das de campo se seleccionan los mejores campos de cultivo o tcnicas de produccin, que tengan mayor accesibilidad, ubicadas en lugares ms estratgicos y en pocas adecuadas. En la alternativa II, se realizarn las mismas actividades .

Pasantas

En la Alternativa I.

Esta accin es tambin otro mtodo de extensin, que consiste en visitar a centros de experimentacin, centros de produccin exitosos que sirve para motivar hacia la adopcin, ampliar el panorama de las alternativas aplicadas en otros ambientes u otros territorios donde se tiene resultados exitosos.

En el proyecto consiste en hacer giras a centros de experimentacin o empresas exitosas, donde se tiene experiencias de mayor produccin con alternativas tecnolgicas viables en prcticas y tcnicas de produccin en cultivo, y actividades comerciales de cultivo frutcola; Generalmente el desplazamiento ocasiona viajar a otras zonas geogrficas, puede durar varios das, segn al lugar que se tiene que viajar.

Parcelas demostrativas.

Alternativa I. y IISe instalar 03 parcelas demostrativas, que consisten en la instalacin de parcelas agroforestales, 833 plantas de granadilla/Ha, es decir tres plantas embolsados por una planta de pacae (tutor), a una densidad de 6m x 6m planta a planta de tutor, esto con la finalidad de cubrir con mayor densidad la copa del pacae dejando crecer el tutor una altura mxima de 4 metros de altura para facilitar el manejo de cosechas de las granadillas y control fitosanitario, para las parcelas demostrativas se seleccionaran los mejores campos y con productores ms colaboradores, La instalacin en campo definitivo de las plantas (granadilla y tutores) y mantenimiento general asumir el propietario del terreno, al cual ser recompensado la cosecha de las frutas de la granadilla en su totalidad.Las reas a considerarse para la instalacin de las parcelas demostrativas ser de una hectrea de extensin ubicada en los sectores estratgicos del valle cuenca Vilcabamba. En estas parcelas se realizarn los cursos talleres, das de campo, las demostraciones de mtodo para la incorporacin de nuevas alternativas tecnolgicas que se especifican en el cultivo, que objetivamente se puede verificar los resultados.

Este componente en el proyecto es un mtodo de extensin para motivar al cambio y adopcin de tecnologas adoptadas.

Formacin de organizaciones por comits y organizaciones.Para la alternativa I y II se tiene previsto formar 03 asociaciones de productores agropecuarias sectoriales y una asociacin central de productores de granadilla, esto con la finalidad de facilitar el trabajo y comercializacin de los productos durante el tiempo de ejecucin del proyecto, los involucrados en el presente proyecto se agrupara en tres asociaciones en tres lugares estratgicos, dichas asociaciones sern inscritos en registros pblicos para ser debidamente legalizados.

El mbito del proyecto.- Con el presente proyecto se pretende beneficiar a las familias del Distrito de Vilcabamba, donde se plantea la instalar 215 hectreas de cultivo de granadilla, con una densidad de 833 plantas por hectrea (3 plantas de granadilla por tutor de pacae), en sistema agroforestal, es decir se utilizaran 278 plantas de pacae por hectrea, por ser una planta con bastante adaptacin y aceptacin a los microclimas y uso para la lea.

La instalacin de la granadilla igualmente se realizara en dos etapas, mejorndose 108 hectreas por ao.

Cuadro N 7 Metas de los 02 proyectos alternativosActividadesUnidad medidaAlternativa IAlternativa II

Cursos Taller por MunicipioCurso1212

Instalacin de vivero agroforestalunidad020

Adquisicin de plantones embolsados a tercerosunidad250,889

Anlisis de suelos Has215215

Asistencia TcnicaVisitas12001200

Das de CampoDas0909

PasantasDas0303

Organizaciones de comits y asociacionesUnid0303

Formacin de promotores lideresUnidad0603

Parcelas demostrativasunidad0303

3.5 PLAN DE NEGOCIOS. 3.5.1 anlisis de la oferta.

a) Caractersticas del producto final

En las unidades productivas estudiadas este proyecto est orientado a desarrollar el sector agrcola, teniendo en cuenta mejorar la produccin frutcola sostenible, con manejo de tecnologa media y obtener productos uniformes de calidad y lograr mayores rentabilidades para el beneficio de los agricultores granadilleros considerados en el presente proyecto.b) Volumen de produccin y comercializacin de la granadillaLos rendimientos de granadilla durante los ltimos aos ha variado, de 2 TM el ao 1,992 a 8 TM el ao 2007(Ver grfico N 2.3). Ello como consecuencia del incremento del uso de variedades de mayor productividad y transferencia de tecnologa que se han implementado, en las principales zonas productoras de esta fruta. En el mbito nacional, existen condiciones de produccin muy favorables, lo cual se va a reflejar tanto en los resultados productivos como de rentabilidad del cultivo por zonas productoras. Los rendimientos dependen del nivel de tecnologa usada, principalmente por el empleo de variedades mejoradas, adecuadas prcticas agronmicas, riego tecnificado, ocurrencia de factores abiticos y el control efectivo de plagas y enfermedades.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en los distritos: Santa Teresa y Vilcabamba, se obtienen los mayores rendimientos, seguidos por los distritos de Huayopata y Maranura y luego los otros distritos presentan una produccin en pequeas extensiones de rea. Anlisis de la produccin provincial y NacionalCUADRO N 8 AREA CULTIVADA Y PRODUCCION DE GRANADILLA EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO (AO 2007)

AREAAREAPrecio en

DISTRITOSAREA CULTIVADACULTIVADACULTIVADAPRODUCCIONRENDIMIENTOChacra

(Has)ENEN TM(Kg / ha)( S/. / Kg)

CRECIMIENTOPRODUCCION

MARANURA14212968.000 1,48

HUAYOPATA447372648.000 1,44

SANTA TERESA12491158888.000 1,44

VILCABAMBA736675128.000 1,45

ECHARATI66427.000 1,00

QUELLOUNO1188.000 1,00

OCCOBAMBA6366.000 1,50

TOTAL268302321846

FUENTE MINAG 2007.CUADRO N 9 FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LA GRANADILLA PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCIONAO

Mercado de Destino en TMTotal

CuscoPunoArequipaTacnaSicuaniAbancayEspinarIloLocal

20032,300,0041,201,600,000,000,000,000,0045

20046,4036,8049,001,600,000,000,000,000,0094

200515.40091.850567.3002.000676.550

20061,67 13,56 38,10 - - - - - - 53,34

20073,00 6,00 60,00 - - - - - - 69

TOTAL676.811

Fuente: MINAG, 2007CUADRO N 10 PRODUCCION DE GRANADILLA A NIVEL NACIONALNombre : Granadilla

Medida : En miles de toneladas mtricas mbito: A nivel Nacional

dd1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TM

5,4

5,3

5,58

7,88

11,2

10,2

13,6

13,74

16,85

13,4

13,28

14

14,95

13,8

14,93

16,2

Fuente: MINAG, 2007Grfico N1 Rendimiento de la Granadilla a nivel Nacional en (TM)

FUENTE MINAG, 2007

b) Rendimiento de la produccin y comercializacinEl cultivo de la granadilla, est orientada en un 20% como consumo familiar y venta en mercado local, 80% son comercializados en los mercados regionales, por su mayor acogida y aceptacin dicho producto, como indica en cuadro N.9. La granadilla se tiene una produccin de 1,846 TM a nivel de la Provincia de la Convencin, y 16.200 TM a nivel Nacional el cual significa que a nivel Nacional se cuenta con una produccin bastante des abastecedora por la aceptacin y demanda que acoge cada ao esta fruta, por las cualidades de calidad y degustacin logra la preferencia por parte de los consumidores locales, regionales, nacionales y exterior. ANALISIS DE LA DEMANDA

Identificacin del mercado del producto final

Dentro del mbito del proyecto, se tiene previsto abastecer la produccin de granadilla primeramente al mercado local aprovechando las ferias agropecuarias de los distintos centros de venta; otro de los mercados que se tiene por abastecer es en los mercados regionales como se observa en el cuadro N 9 que a la fecha no se cubre a la necesidad de la demanda que existe debido a la poca produccin del producto.COMERCIALIZACION Y MERCADEO

Vas de acceso.- La va de acceso principal para la comercializacin de productos frutcolas se menciona de la siguiente forma:

Cuenca vilcabamba: va acceso es la carretera Cusco-Chaullay-Pucyura de 50 km de longitud desde el ramal de Chaullay hasta Pucyura.

CANALES DE COMERCIALIZACIONlos canales de comercializacin de los productos frutcolas en los cuatro cuencas son: los productores intermediarios y los consumidores.

Entre los intermediarios se tiene diferentes modalidades de adquisicin, los acopiadores quienes compran productos frutcolas en chacra modalidad por cientos para luego ser trasladados a los acopiadores mayoristas quienes transportan por camionadas a diferentes ciudades: Cusco, Sicuani, Abancay, Juliaca, Puno y Arequipa.Otra modalidad de comercializacin es directamente de los agricultores quienes cuentan con sus propios vehculos que adquieren en los centros poblados o punta carretera, luego trasladan directamente a los mercados mencionados anteriormente sin vender a los intermediarios.

Los volmenes de comercializacin ocupa cuarto lugar despus de los cultivos tradicionales que son el caf .coca y cacao, a nivel de la provincia de la Convencin, que de alguna forma mejora el bienestar familiar por producir en pocas ms crticas del ao.

Mrgenes de la comercializacin.Cada agente de comercializacin obtiene sus mrgenes de comercializacin, que viene a constituir los costos ms utilidades, cuando el proceso de comercializacin intervienen mas de un intermediario, se encarece el costo del producto a los consumidores y reducen sus utilidades a los productores.Estrategias de comercializacin.En el sistema actual, cada comerciante desarrolla sus propias estrategias, proveen mercaderas a los productores por adelantado y comprometen una deuda por pagar con el producto, los volmenes por agricultor es un ciento siendo el volumen mnimo, existe agricultores que producen por millares como: granadilla, palto y pltano.Las estrategias a desarrollarse con el proyecto.

Ser la venta de los productores a los mayoristas hacia los centros de mayor consumo para ello ser mejorar la calidad del producto debidamente seleccionados en dos calidades es decir, en primera y segunda calidad, empacados en cajones de capacidad de 10 a 20 kg. Para ello se tiene previsto formar asociaciones de productores para poder comercializar en calidad de asociacin.

Del mismo modo, como parte de estas estrategias de mercadeo adems del manejo agronmico para obtener productos de calidad, es la capacitacin en manejo poscosecha, seleccin, clasificacin, control de sanidad, embalaje, etc.

Proyeccin de la demanda

Para el consumo Per-cpita anual se considero un promedio de 0.8 Kg para la poblacin rural y 1.2 Kg para la poblacin urbana; con dicha base se determino la demanda de la granadilla a nivel local y regional CUADRO N 11 DEMANDA DE LA GRANADILLA EN MERCADO LOCAL Y REGIONAL.POBLACIN RURALPOBLACIN URBANADemanda TM

POBLACINPer. cpita (Kg. gra/hab./ao)Cantidad consumida TMPOBLACINPer. cpita (Kg. gra/hab./ao)

Acomayo198980,815918,4221251,22655042,46

Anta180540,814443,2488631,258635,673,08

Canas220340,822034,8482671,257920,480

Puno916160,873292,81312811,2157537,2230,83

Canchis503570,840285,6594531,271343,6111,63

Cusco97760,87820,8697621,283714,491,54

Chumbivilcas3152540,8252203,2156451,218774271

Espinar256920,820553,6432401,25188872,44

La Convencin416110,833288,81646931,2197631,6230,92

Paruro124320,89945,6259071,231088,441,03

Arequipa258930,820714,48358531,21003023,61023,74

Ilo6610,8528,8623761,274851,275,38

Tacna171110,813688,82333981,2280077,6293,77

Quispicanchis273570,821885,6641031,276923,698,81

Urubamba212880,817030,4376751,24521062,24

2798,87

Fuente: Elaboracin propia.Proyeccin de la demanda de la granadilla a nivel regional ndice de crecimiento 3% volumen

AosAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

Demanda 2798,872883296930583150324433413442354636523761

Proyeccin de la demanda de granadilla a nivel provincial

AosAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

Demanda 230,92238245252260268276284293301310

Los cuadros anteriores nos muestran una proyeccin de demanda que se va incrementado ao tras ao esto debido al aumento del consumo per capita que conforme pasan los aos se incrementa, esto debido a la promocin del producto de la granadilla, precios al alcance de los pobladores de diversa condicin social, debido a que se lograr mayores aumentos, los rendimientos de la produccin.Balance oferta demanda de la granadilla en la Provincia de La ConvencinAosAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

Oferta 18461852185818641870187618821888189419001906

Demanda 230,92238245252260268276284293301310

Supervit o dficit16151614161316121611161016091608160716061605

Balance oferta demanda de la granadilla a nivel regional

AosAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

Oferta 18461852185818641870187618821888189419001906

Demanda 2798,872883296930583150324433413442354636523761

Supervit o dficit-952.87-1031-1111-1194-1280-1368-1459-1554-1652-1752-1855

Como podemos observar existe un dficit para cubrir la demanda de la granadilla en el mercado regional y no asi en el mercado local, el incremente es de acuerdo al ndice de crecimiento poblacional, este mercado ser el principal que abastecer la produccin obtenida. Precio en que se vender la produccin:

El precio en el que se vender la produccin ser de un Nuevo Sol que es el precio promedio en chacra que se vender a los intermediarios, 2.00 nuevo soles a nivel regin cusco y 3.50 nuevo soles a otros mercados.

Los precios variaran segn la calidad del producto a ofrecerse. Estrategias de Comercializacin

Se debe considerar que no sirve de nada invertir en un proyecto de asistencia tcnica para aumentar la produccin si es que no se tiene claro cul es la estrategia de comercializacin, es por eso que dicho proyecto contempla la comercializacin de su producto final formando una cadena productiva, enfocado en generar y articular la oferta de esta produccin al mercado interno, provincial y regional. Para el logro de estos objetivos se ha planteado las siguientes actividades:

Capacitar a los productores en marketing y mercadeo.

Organizar como asociacin de productores de granadilla, con personera jurdica, con la finalidad de uniformizar la calidad del producto y vender en mayor volumen.

Guiar a los productores en el proceso de comercializacin, organizndolos para que estos puedan participar en el proceso de negociacin de precios y cantidades.

Acompaar inicialmente en los procesos de envi recepcin a los precios indicados y en el tiempo debido.

Supervisar el cumplimiento de pagos a los productores, as como la entrega del producto final en las condiciones que se pactaron para la compra de la produccin.

Conformar una empresa entre los socios para la bsqueda de nuevos mercados.

IVFORMULACION Y EVALUACION 4.1Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo.

El periodo de inversin del proyecto es de 3 aos en concordancia a las normas del SNIP para asistencia tcnica; Pero el horizonte total consideramos mnimo 10 aos. Ambas 4.2. Anlisis de la demanda.4.2.1. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer.

Los servicios que prestar el proyecto es, el Servicio de Asistencia Tcnica, mediante la implementacin de actividades educativas, conocimiento y prcticas tecnolgicas del cultivo de la granadilla, con seguimiento constante en el proceso productivo, con una constante transferencia de tecnologa, realizacin de pasantas cursos y talleres todo esto con el fin de que los productores eleven su produccin y puedan comercializarlos incrementando los ingresos econmicos de sus familias.Los productores que no conocen las tcnicas adecuadas en el cultivo, provocan la presencia de ciertos factores limitantes de la produccin, debido a la presencia de plagas y enfermedades, manejo inadecuado del cultivo, productos de psima calidad, problemas de canales de comercializacin entre otros; son factores que redundan en la rentabilidad de los productores agrcolas a lo largo del de las comunidades que beneficiara el proyecto.4.2.2. poblacin demandante (Demanda Potencial).

La demanda potencial de los servicios que ofrecer el proyecto est relacionada con los distintos tipos de servicios que ofrecer, dicha demanda potencial.

La demanda por conocimientos del cultivo est dada principalmente por los productores quienes se dedican al cultivo en forma tradicionalCUADRO N 12 Poblacin beneficiaria proyectada hasta el 2018

DESCRIPCIN / ANOS200720082009201020112012201320142015201620172018

Poblacin total de los sectores beneficiarios13601394148146213811539157316151653169217341777

Poblacin beneficiaria del proyecto91493596198210071033105810841109113911651194

Numero de Familias beneficiarias215220226231237243249255261268274281

POBLACIN DE INFLUENCIA

Poblacin de influencia del Proy.13601394148146213811539157316151653169217341777

Familias Demandantes del Proyecto320328336344325362370380389398408418

Tasa Crecimiento Poblacional 2.46 - 0.0246 Integrantes por familia distrital 4.25 (INEI 2005)

4.2.3Servicios demandados con proyectoLos servicios demandados con proyecto son los de capacitacin y asistencia tcnica, cursos taller, pasantas, organizacin de productores, anlisis de suelos, instalacin del cultivo de granadilla como agroforesteria, animales reproductores que ayuden al mejoramiento en el manejo del cultivo, generar mayor produccin y rentabilidad por rea de cultivo de granadilla.. Estos servicios son demandados por la totalidad de la poblacin demandante con proyecto antes mencionada. Esta poblacin demanda por un lado capacitacin en distintos temas que ayuden a fortalecer sus capacidades en el desarrollo agrcola, y por otro lado asistencia tcnica, que les permita conocer y manejar las ltimas tcnicas utilizadas en el presente cultivo frutcola.4.3.Anlisis de la oferta (optimizada)

4.3.1Recursos Humanos disponibles (Servicios de extensin pecuaria y comunicacin).

De acuerdo con la Ley Orgnica del Sector Agrario, el Instituto de Investigacin y Extensin Agraria (INIEA), es la responsable de proveer la investigacin agropecuaria y extensin agropecuaria en el mbito nacional; pero cabe resaltar que dentro del mbito del distrito su accionar es nulo, se suma a esto la inexistencia de Organizacin no gubernamentales que provean este tipo de servicio a los productores dedicados a esta crianza.

Adems dentro de la provincia las Instituciones que fomentan y proporcionan asistencia tcnica en cultivo frutcola son nulas en este aspecto podemos decir que los productores no disponen de ningn tipo de asesoramiento tcnico y mucho menos el de transferencia tcnica que los ayude a incrementar los rendimientos productivos y mejorar el bienestar familiar.Despus de todo lo argumentado se puede llegar a la conclusin de que no existente ningn tipo de oferta en cuanto a lo que se refiere a asistencia tcnica por alguna institucin tanto del estado como privada.4.4. Balance oferta demanda

Del anlisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusin que los servicios que potencialmente sern demandados son lo que se refieren a la demanda de servicios con proyecto, esto debido a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad. Es por eso que se tiene, a toda la poblacin demandante de servicios de capacitacin y asistencia tcnica en este cultivo, adems de los servicios de interpretacin e informacin, es la que ser considerada como demanda potencial del proyecto. 4.4.1. Los Servicios potencialmente demandados al proyecto.

La meta propuesta en el proyecto es de 36 meses, que al trmino de este periodo se da una cobertura del 100 % de las metas propuestas. Estas metas son constantes durante el horizonte del proyecto. La demanda Global de capacitacin es mucho mayor, pero las restricciones financieras, permiten que en esta primera fase o etapa se considere la meta propuesta en el perfil.

4.4.2 Meta global y actual de cada proyecto alternativo; debera tener como meta global cubrir toda la demanda potencial. En el caso del proyecto, la demanda potencial es 320 familias, la meta actual del proyecto, considera la atencin de 215 familias para el ao 2008 y esta meta se considera constante durante el horizonte del proyecto. El proyecto cubrir el 67% de la demanda potencial; En consecuencia, la demanda insatisfecha es mucho menor. Las metas se detalla en el siguiente Cuadro.Cuadro N 13 Metas para alternativa I y alternativa IIMETAS Unidad MedidaAlternativa IAlternativa II

200820092010200820092010

Poblacin de familias atendidasFamilias215215215215215215

Cursos TallerCurso333333

Asistencia tcnicaVisitas400400400400400400

Instalacin de viveros11

Adquisicin de plantones a terceros12500025000

Parcelas Demostrativas Has33

Fertilizacin de cultivos instaladosHas108108108108

Das de campoDas333333

Pasantas Das111111

Anlisis de sueloHas.108108108108

Formacin de asociacionesAsociaciones300300

Formacin de promotoresAgricultores222111

Mantenimiento y Operacin (costos de produccin) AccinPermanente, A partir del 2do. Ao de instalacin de cultivos, hasta el ao final

CUADRO N14 PRODUCCION DE GRANADILLA SIN PROYECTO Y CON PROYECTOAlternativa I.

CultivoProduccin actualProduccin esperada con el proyectoPrecios Incrementales

Sin proyecto

Kg./HaHasT.M.Kg./HaHasT.M.TM

Granadilla800021517201400021538702150

Alternativa II.

CultivoProduccin actualProduccin esperada con el proyectoPrecios Incrementales

Sin proyecto

Kg./HaHasT.M.Kg./HaHasT.M.TM

Granadilla800021517201200021530101290

La Duracin de cada actividad por proyecto es:

Alternativa I CUADRO N 15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESao 1ao 2 Ao 3

Actividad123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

1.- Estudio de expediente tcnicoX

2.- Costos directos

Honorarios: Equipo profesionalXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adquisicin de equipo de capacitacinX

Adquisicin de materiales de escritorioXXX

Anlisis de suelosXXXXXX

Fertilizacin de plantas de granadillaXXXXXXXXXXX

Formacin de promotoresXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PasantasXXX

Instalacin de parcelas demostrativasXXXXXXXXXXXX

Curso taller organizado por el municipioXXXXXX

Asistencia tcnicaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fortalecimiento de organizacionesXXXXXX

3.- Monitoreo y supervisinXXXXXXXXXXXX

Alternativa II

CUADRO N 16 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ao 1ao 2 Ao 3

Actividad123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

1.- Estudio de expediente tcnicoX

2.- Costos directos

Honorarios: Equipo profesionalXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adquisicin de equipo de capacitacinX

Adquisicin de materiales de escritorioXXX

Anlisis de suelos

Fertilizacin de plantas de granadillaXXXXXXXXXXX

Formacin de promotoresXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PasantasXXX

Instalacin de parcelas demostrativasXXXX

Curso taller organizado por el municipioXXXXXX

Asistencia tcnicaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fortalecimiento de organizacionesXXXXXX

3.- Monitoreo y supervisinXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4.5. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL. 4.5.1 COSTOS A PRECIOS DE MERCADOSe debe Considerar la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo valorados a precios de mercado, a lo largo de evaluacin del proyecto.4.5.2 COSTOS A PRECIO SOCIALEs el resultado que resulta multiplicado el valor a precio privado por el factor de correccin, que vara segn las actividades a realizarse.

CUADRO N 17 Costos a precios de mercado alternativa: 1

CUADRO N 18 Costos a precios de mercado alternativa: 2ActividadSub TotalTotal

Estudio de expediente tcnico 15.000,00

Costos directos

1,- Adquisicin de plantones a terceros 179.525,00

2,- Adquisicin de abonos orgnicos 158.455,00

3,- Asistencia tcnica 240.905,00

Honorarios: Equipo profesional 217.000,00

Adquisicin de equipo de capacitacin 19.600,00

Asistencia tcnica individual 4.305,00

4,- Plan de capacitacin 49.860,00

Curso taller 22.620,00

Das de campo 4.596,00

Pasantas 22.644,00

5.- Parcelas demostrativas 6.513,00

6.- Afianciamiento de organizaciones 30.135,00

Monitoreo y supervisin 5.837,50

Gastos generales 22.592,00

Total 708.822,50

CUADRO N 19 Costos a precios de Sociales alternativa: 1

CUADRO N 20 Costos a precios de Sociales alternativa: 2

4.6 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO

CUADRO N 21 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 01

CUADRO N 22 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 01 AO 2

CUADRO N 23 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 01 AO 3

CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO

CUADRO N 24 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 02 AO 1

CUADRO N 25 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 02 AO 2

CUADRO N 26 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 02 AO 3

4.7 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: Los costos de operacin y mantenimiento es el aporte de los beneficiarios en durante la ejecucin del proyecto, siendo el aporte en instalacin de viveros, roce, hoyado, plantacin en campo definitivo plantas de granadilla y tutores de pacae, limpieza de las parcelas demostrativas, abonamiento y cosecha.CUADRO N 35 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOrea a mejorar: 215 Has

Tecnologa: Media

Rendimiento/ha: 14 TM Alternativa 1; Alternativa 2: 12 TM

CON PROYECTO 215 HAS

CUADRO N27 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

4.8. BENEFICIOS. 4.8.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

El flujo de beneficios registra el ingreso neto global del proyecto, como resultado de la explotacin actual de la actividad frutcola, es decir representa los ingresos obtenidos por la venta del producto; en la situacin actual que es la situacin sin proyecto, se vende en la chacra a S/. 0.80 por kilogramo de de granadilla.CUADRO N 28 BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

CUADRON 29 BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

4.8.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

Los beneficios del proyecto derivan de un mayor nmero de rendimiento haciendo una produccin de 14 TM/Ha/ao, que incrementa un ingreso de 175 % por ao, que equivale a un monto total promedio de 923227.2 nuevo soles por ao/215 Has de granadilla, como tal se observa el cuadro N 29 beneficios con proyecto a precios de mercado.

CUADRO N 30 BENEFICIOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

CUADRO N 31 BENEFICIOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

4.8.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I y IILos beneficios incrementales es el resultado de la resta entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, como resultado del crecimiento de los rendimientos por hectrea y del crecimiento de areas instalacin y manejo adecuado de plantaciones frutcolas, el beneficio incremental se registra a partir del tercer ao de operacin del proyecto con variaciones anuales.

CUADRO N 32 FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

CUADRO N 33 FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

CUADRO N 34 FLUJOS DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

CUADRO N 35 FLUJOS DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

AOS

INGRESOS12345678910

Ingreso con proyecto0,000,00716620,801225190,401675968,001791552,001907136,001733760,001733760,001733760,00

Ingreso sin proyecto0,000,00323635,20531686,40878438,401363891,201571942,401190515,20762854,40762854,40

Ingresos incrementales0,000,00392985,60693504,00797529,60427660,80335193,60543244,80970905,60970905,60

EGRESOS

Inversin256707,21210739,14135338,64

COSTOS DE PRODUCCION

Con proyecto57792,0057792,0057792,0057792,0057792,0057792,0057792,0057792,0057792,0057792,00

Sin proyecto41538,0041538,0041538,0041538,0041538,0041538,0041538,0041538,0041538,0041538,00

Costos incrementales16254,0016254,0016254,0016254,0016254,0016254,0016254,0016254,0016254,0016254,00

Costos de operacin y mantenimiento

Con proyecto85062,6085062,6085062,6085062,6085062,6085062,6085062,6085062,6085062,6085062,60

Sin proyecto70434,0070434,0070434,0070434,0070434,0070434,0070434,0070434,0070434,0070434,00

Operacin y mantenimiento incrementales14628,6014628,6014628,6014628,6014628,6014628,6014628,6014628,6014628,6014628,60

COSTOS INCREMENTALES287589,81241621,74166221,2430882,6030882,6030882,6030882,6030882,6030882,6030882,60

FLUJO NETO-287589,81-241621,74226764,36662621,40766647,00396778,20304311,00512362,20940023,00940023,00

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

TASA INTERNA DE RETORNO%63,96

VALOR PRESENTE NETOS/.2088625,54

4.9. Anlisis de sensibilidad

Para realizar el anlisis de sensibilidad de la inversin hacer efectuada. Debemos considerar que el mayor riesgo que puede correr el proyecto es en una disminucin de los ingresos incrementales debido a posibles bajas en los precios de venta, otra variable a considerar es el incremento de los costos de produccin para lo cual se hizo un anlisis tanto para la alternativa I como para la alternativa II.

Cuadro N 36 Resultado Del anlisis de sensibilidad ALTERNATIVA IA precios privadosA precios sociales

CostosVANTIRVAN TIR

02190562,3574,252171907,6172,81

52152856,4371,241794170,7569,84

102115150,5268,451761820,2367,09

Precios

02190562,3574,252171907,6172,81

-52043328,3271,091702844,6969,69

-101896094,2867,861579168,1066,50

Cuadro N 37 Resultado Del anlisis de sensibilidad ALTERNATIVA IIA precios privadosA precios sociales

CostosVANTIRVAN TIR

02092546,0565,082088625,5463,96

52049939,3262,371707720,3861,28

102007332,5959,851671253,1758,79

Precios

02092546,0565,082088625,5463,96

-51945312,0262,231620511,0061,15

-101798077,9859,311496834,4158,26

Como se puede observar una variacin en tanto en los precios como en los costos no afectan ni el VANS ni el TIR de la alternativa, lo que nos indica un aumento en los costos de 5 y 10 % el proyecto seguir siendo rentable, as mismo una disminucin en los ingresos del 5 y 10 % tampoco afectara los indicadores de evaluacin siendo estos positivos incluso al aumento de los costos incrementales o disminucin de los beneficios, caso contrario sucede con la alternativa II la cual es muy sensible tanto al aumento de los costos como a una disminucin de los beneficios que se podran obtener, por lo cual la alternativa I es la ms recomendable a ser implementada.

4.10 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado

La Municipalidad distrital de Vilcabamba, a travs de la Sub-Gerencia de Desarrollo Agropecuario, cuenta con la capacidad operativa necesaria para implementar este proyecto.

La etapa de mantenimiento y operacin est garantizada, por el compromiso asumido por los beneficiarios del proyecto en crear una asociacin de productores de granadilla, para asegurar la gestin adecuada y sostenibilidad en todo el horizonte del proyecto.Los beneficiarios de este proyecto asumen las responsabilidades en el cultivo participando durante todo el proceso productivo, hasta llegar a la comercializacin de los productos, esta participacin inicial y durante todo el horizonte del proyecto, es mediante un convenio entre el municipio y los beneficiarios del proyecto, que con el transcurso de esto se estar formando la Asociacin de productores de granadilla esto con fines empresariales y con el fin de articularse a las cadenas productivas. Aporte de los participantes

Los aportes de los beneficiarios como parte del convenio son:

a)Dotacin de terrenos para instalacin de vivero de granadillab)Mano de obra para instalacin en campo definitivoc)Mano de obra para mantenimiento de las parcelas en campo definitivod) Disponibilidad de 215 hectreas de terreno para instalacin de parcelas en campo definitivo

Aporte de la Municipalidad

Los aportes de la Municipalidad al beneficiario por el tiempo de vigencia del convenio son:

a)Capacitacin y asistencia tcnica permanente durante la ejecucin del proyectob)Entrega de fertilizantes para abonamiento del cultivoc)Dotacin de plantones de granadilla

d)Apoyo en la comercializacin de la produccin obtenida.

e)Implementacin de programas a las unidades productivas en lo que respecta al cultivo 4.11 Impacto ambiental

Con la ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos mas al contrario con instalar 215 has de granadilla utilizaremos 59722 plantas de pacae, siendo una actividad agroforestal, el cual contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, a la vez se plantea brindar la asistencia tcnica, con el cual transferir los conocimientos para el mejor uso de los recursos naturales y adecuado manejo de conservacin de suelos. Dado que, como se muestra, los impactos negativos no son significativos, en comparacin con los impactos positivos, no se hace necesario formular ningn Plan de Mitigacin de los efectos ambientales, que pueda alterar los costos del proyecto.4.11.1 Plan de implementacinSecuencia, etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin.

a) Condiciones Externas.- El mbito de accin del proyecto, comprende las comunidades la cuenca de Vilcabamba, del distrito de Vilcabamba, existe familias dedicadas a la actividad agrcola, los centros de produccin se interconectan por la Carretera de Quillabamba Chaullay - Pucyura Vilcabamba siendo hasta Chaullay una va afirmada de 20 Km. y de all a Vilcabamba y Huancacalle, carretera de tercera categora con un total de 55 Km. de recorrido Del poblado de Huancacalle inicia una trocha carrozable de 12 Km. a Ccayara el cual interconecta todos los centros poblados de la cuenca d Vilcabamba.

En cuanto a los conocimientos tcnicos para llevar a cabo una apropiada actividad agrcola en cultivo de granadilla estos productores, los cultivan en forma tradicional debido mayormente a la poca transferencia tecnolgica en este cultivo, a ello se incluye el uso de plantones de deficiente manejo a nivel del vivero, el cual influye al crecimiento , desarrollo y produccin.b ) Condiciones Internas del proyecto

El proyecto plantea diferentes acciones, con el objeto de solucionar el problema central encontrado.La capacitacin con respecto al cultivo, estar diseada con una secuencia lgica de acuerdo al proceso productivo, faenas de produccin calendario agropecuario de acuerdo al sector y a la zona de intervencin debido a que en esta existen productores que se dedican a diferentes cultivos.La Unidad Ejecutora ser la Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba. Cuenta con expertos y tcnicos adiestrados en lo qu