Proyecto El Mana

5/8/2018 Proyecto El Mana - slidepdf.com

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SEMINARIO TEÓLOGICO – IGLESIA EVANGÉLICA PERUANA

FACULTAD DE TEOLOGÍA Y MINISTERIO

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL COMEDOR POPULAR EL MANÁ

Por: Alania Zevallos, Manuel.Apaza Churata, José.

Ccorpa Huaroc, Pablo.Hidalgo Trinidad, Juan.Romero Andrade, Jerry.

Tello Vidal, Santa.Zevallos Pimentel, Noimi.

Ministerio Diakonal de la Iglesia

Carlos W. Canchumanta Parravicino



Huanuco, 3 de julio de 2009PRESENTACION

El tercer año del Seminario Teológico de la IEP esta realizando un trabajo deacuerdo con el curso de Ministerio Diakonal de la Iglesia enseñado por el Lic.Carlos W. Canchumanta Parravicino, en el como poder involucrar a la ligafemenina de la Iglesia de Crespo Castillo en la labor del comedor “EL Mana”, parapoder testificar nuestra Fe con obras como dice en la Epístola de Santiago.

Esperamos que este trabajo pueda contribuir en una mejor labor como iglesiapara con la sociedad.

2



INDICE

CASO PRÁCTICO

1. ASPECTOS GENERALES 61.1.Nombre del Proyecto 7

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 7

1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarias 8

1.4. Marco de referencia 9

2. IDENTIFICACIÓN 102.1. Diagnóstico de la situación actual 11

2.2. Definición del problema y sus causas 13

2.3. Objetivo del proyecto 16

2.4 Alternativas de solución 18

3. FORMULACIÓN 203.1. Horizonte del Proyecto 21

3.2. Análisis de la demanda 22

3.3. Análisis de la oferta 24

3.4. Balance Demanda-Oferta 25

5. CONCLUSIONES 38

6. ANEXOS. 39

PLANTILLA PROYECTO “EL MANA”

I. INTRODUCCION.............................................................................................41

I. ASPECTOS GENERALES..................................................................................43

II. IDENTIFICACIÓN.........................................................................................45

III. CONCLUSIONES..........................................................................................58

3



MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento del comedor popular “El Mana” Jr. Crespo Castillo Nº 415”

UbicaciónDepartamento /Región: HuánucoProvincia: HuánucoDistrito: HuánucoRegión Geográfica: Costa () Sierra (X) Selva ( )Altitud: 1 912 m.s.n.m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Alumnos del Tercer Año del STIEP 2009Teléfono 062- 514298Dirección Av. Leoncio Prado Nº 139Persona Responsable Ps. José Nehemias Apaza Churata Unidad Ejecutora: Consistorio de La IEP Crespo CastilloTeléfono 062-515667Dirección Jr. Crespo Castillo Nº 411, 415Persona Responsable Anc. Luis Mallqui Naupay

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PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOSBENEFICIARIOS

Los alumnos del tercer año al realizar su trabajo de proyecto del curso MinisterioDiakonal de la Iglesia que es dictado por el Prof. Walter Canchumanta

Parravicino, se acerca a las instalaciones de el comedor popular “El Mana”, paraque a modo de práctica muestre la situación que se encuentra dicho comedor.

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los comensales de condiciónhumilde e indigentes, que viven a 5 cuadras a la redonda del comedor “El Mana”,quienes por el módico precio de acuerdo a su condición es de $1.50 y enalgunos casos gratis, con el fin de poder mostrar nuestra fe por obras.

Ante la reiterada ocasión que por quitarse un peso de encima muchos de loscongregantes de Crespo Castillo se quieren deshacer de dicho comedor por seruna área difícil de llevar por factor de tiempo, trabajo y actividades que solicita la

municipalidad, informados por un dialogo anterior que nos mencionaron, nosmotiva a mostrar una solución a este problema que se suscita donde losperjudicados son las personas pobres que se alimentan ahí, que promovería ladelincuencia de aquellas personas que ya no reciben este apoyo y como talautoperjudicaría a los transeúntes alrededor de las manzanas que colinda elcomedor.

En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:

Cuadro 1Matriz de involucrados

GRUPOS DEINVOLUCRADOS

PROBLEMASPERCIBIDOS

INTERESES

Personas de bajosrecursos

económicos.

Falta de empleos fijos ycondiciones de vida

precaria para suautosustento.

Que las personas sebeneficien con el menú

que les ofrece el comedor “el Maná.”

I.E.P. CrespoCastillo, de la

provincia y distritode Huánuco.

Falta de compromiso departe de algunos miembrosde la iglesia, por falta de

interés y voluntad.

Concientizar a la iglesiafrente a esta labor social

y de gran valor.

Municipalidad del

Distrito deHuánuco.

Falta de la provisión dealimentos a tiempo, para

su mejoramientoalimenticio, para los

comensales.

Dotar de condiciones

adecuadas a la poblaciónafectada de bajosrecursos económicos.

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1.3 MARCO DE REFERENCIA

La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del curso de MinisterioDiagonal de la Iglesia:

Objetivo estratégico No 1: “EL comedor “El Mana” tiene una organizacióncompleta de parte de la Liga Femenina, con involucramiento de todas lashermanas de la Iglesia Crespo Castillo” y

Objetivo estratégico No 2: “El comedor es autosostenido por sus socias, la Iglesiade Crespo Castillo y el Municipio de Huánuco”.

Es por esta razón que dicho proyecto que realiza los estudiantes de tercer añohacen con el fin de lograr el objetivo planteado para beneficio de las personasnecesitadas de bajos recursos económicos, al mismo tiempo que es de buentestimonio para en el aspecto social pues debemos mostrar nuestra Fe por obrasy siguiendo el ejemplo de tener misericordia sobre nuestro prójimo que no

necesariamente debe pertenecer a la congregación de Crespo Castillo.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca el apoyar a las personas que se encuentran alrededor del

comedor y aquellos que por motivos de economía y viaje se encuentran en

Huánuco

7



MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

8



2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

Desde 10 años fue abierto el comedor con muy buen animo, pero desde hace 5años se ve la poca atención que existe sobre el comedor que por motivos de noquerer participar en los eventos patrióticos o de representación en las calles poracuerdo de la municipalidad de Huánuco, muchas se han visto obligadas a ya noquerer participar por ello.

La situación en la que se encuentra ahora es la de poco interés de arte de lassocias que una vez fueron, pero ahora ya no figuran presencialmente en ladirectiva del comedor quedando solo a cargo de la Hna. Daría Jara, la cualsolventa el comedor en algunas ocasiones con recursos propios, esto es porque

el municipio no entrega a su debido tiempo los alimentos porque el comedor yano cuenta con las 10 socias como mínimo.

Actualmente, el comedor cuenta con pocos comensales por motivos que sonpocas las socias que se llevan la comida y por ese motivo muchas veces sobra yen otras no se puede recuperar lo invertido y lo que lleva a que también enalgunos días disminuya las raciones y no se pueda atender con regularidad atodos los que participan en el comedor “El Mana”.

a. Condiciones internas

Falta de interés de las hermanas de la Liga femenina y la iglesia en general enquerer participar por motivo de que no le es de mucho provecho para ellosmismos y porque demanda tiempo y no es remunerado con dinero más que conalimento que sobre.

El comedor cuenta con una infraestructura suficiente pero no cuenta con unaparticipación de varias hermanas.

b. Del servicio brindado

A veces no se puede atender con óptimas condiciones por falta de dinero lo quetrae de sí en tener poca variedad en la comida.

Se ve poco interés porque se han desviado de su propósito inicial y como venque no se les retribuye con dinero han optado muchas hermanas porabandonarlo.

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2.1.2. Población y zona afectada

La población directamente afectada es la no pudiente de poder pagar unalimento digno bajo un costo módico; es triste porque Huánuco es una de lasregiones pobres del Perú; indirectamente afecta el testimonio de Fe por obras de

la iglesia de Crespo Castillo y muy penosa esta actitud de insensibilidad ante elprójimo.

10



2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es “falta de compromiso en la administraciónen el comedor a manera de socias”, ello debido al abandono de lassocias que iniciaron esta labor en Crespo Castillo, la falta de apoyo de partede las hermanas que no sienten obligación alguna en servir al prójimo.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectosconcernientes a este problema:

Causas:

1. Deficiente alimentación para los comensales.

2. El ambiente no es favorable para un comedor.3. Carencia de iniciativas y desinterés de la congregación.4. Falta de organización y unión de los miembros para incentivar la

ayuda social al prójimo necesitado.

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, talcomo se muestra a continuación:

Causas Indirectas:

• El ambiente no es favorable para un comedor.

• Carencia de iniciativas y desinterés de la congregación.

Causas Directas:

• Deficiente alimentación para los comensales.• Falta de organización y unión de los miembros para incentivar la

ayuda social al prójimo necesitado.

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Efectos:

1. Disminución del ánimo por ayudar al prójimo.2. Incremento de los gastos económicos.

3. Falta de interés en dar más que recibir.4. Falta de remodelación del ambiente.5. Mal testimonio de fe para con las familias necesitadas y para con la

sociedad.

Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo elorden el siguiente:

Efectos Directos:

• Disminución del ánimo por ayudar al prójimo.• Falta de remodelación del ambiente.

Efectos Indirectos:

• Incremento de los gastos económicos.• Falta de interés en dar más que recibir.• Mal testimonio de fe para con las familias necesitadas y para con la

sociedad.• Acumulación de pobreza en la ciudad de Huánuco.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja lacalidad de atención adecuada al prójimo”.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguienteárbol:

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GRAFICO 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Causa Directa:Deficiente alimentaciónpara los comensales.

Causa indirecta:

Carencia de iniciativas ydesinterés de lacongregación.

Efecto Directo:Disminución del ánimo por

ayudar al prójimo.

Causa Directa:Falta de organización y unión delos miembros para incentivar la

ayuda social al prójimonecesitado.

Causa Indirecta:

El ambiente no es favorablepara un comedor.

Efecto Directo:Falta de

remodelación del

ambiente.

Problema Central:FALTA DE COMPROMISO EN LA ADMINISTRACIÓN EN EL

COMEDOR A MANERA DE SOCIAS

Efecto final:Baja la calidad de atención

adecuada al prójimo

Efecto Indirecto:Incremento de los

gastoseconómicos.

Efecto Indirecto:Mal testimonio de

fe para con lasfamilias

necesitadas y paracon la sociedad.

Efecto Indirecto:Acumulación de

pobreza en laciudad deHuánuco

Efecto Indirecto:Falta de interésen dar más que

recibir.

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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y finesdel proyecto.

Medios Fundamentales:Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

1. Concientización a la Liga Femenina.2. Existencia del comedor para beneficio de los necesitados.

Medios de primer nivel:1. Eficiente espacio para mejorar la infraestructura del comedor para

dar una buena atención.2. Organización y unión de los miembros de la iglesia para una buena

administración del comedor.

Fines Directos:Los fines que se persigue son:

1. Que los necesitados e indigentes sigan beneficiándose del comedor.2. Ambiente mejor reparado.

Fines Indirectos:1. Aumento en mostrar amor al prójimo.2. Disminución de la delincuencia por motivo de la necesidad

económica.3. Testimonio de Fe con obras como medio evangelizador.4. Eliminación de la pobreza en Huánuco.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar lacalidad se servicio al mas necesitado”.

“Falta de compromisoen la administración

en el comedor amanera de socias”

“Compromiso optimoen la administración enel comedor a manera

de socias”

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GRAFICO 2

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Medio fundamenta 1:Concientización a la Liga

Femenina.

Fin Directo:Que los necesitados e

indigentes siganbeneficiándose del

comedor.

Medio de primer nivel:Eficiente espacio para mejorar lainfraestructura del comedor para

dar una buena atención.

Medio fundamental 2:Existencia del comedor para

beneficio de los necesitados.

Fin Directo:Ambiente mejor

reparado.

Objetivo Central:COMPROMISO ÓPTIMO EN LA ADMINISTRACIÓN EN

EL COMEDOR A MANERA DE SOCIAS

Fin último:Mejorar la calidad se servicio al

mas necesitado.

Fin Indirecto:Disminución de ladelincuencia por

motivo de lanecesidad

económica.

Fin Indirecto:Testimonio de

Fe con obrascomo medio

evangelizador.

Fin Indirecto:

Eliminación dela pobreza enHuánuco.

Fin Indirecto:

Aumento enmostrar amor alprójimo.

Medio de primer nivel:Organización y unión de los

miembros de la iglesia para unabuena administración del comedor.

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2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el mediofundamental 1 es prescindible y el medio fundamental 2 esimprescindible. El medido imprescindible es el eje de la solución delproblema identificado mientras que el prescindible no es tan necesariopara alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis seplantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadasal medio fundamental imprescindible:

Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas quecontemplen el mejoramiento del comedor popular El Maná.

16



2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, yasumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso ycostumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Que el consistorio aporte económicamente alcomedor.

Esto ayudaría para dar una buena atención a los beneficiarios delcomedor, proveyendo para aquellos que no cuentan con recursossuficientes para pagar, como niños y personas indigentes que no gozande una buena alimentación.

Alternativa 2: Que un grupo de miembros de la IEP CrespoCastillo se hagan socios del comedor.

Cada socio aportaría como mínimo 5 nuevos soles para apadrinar a laspersonas indigentes y niños necesitados de una buena alimentación,como también el poder llevar los alimentos para proveerlos a laspersonas vecinas que necesitan de sustento diario ejem. Viudas,huérfanos, ancianos, etc

Acciones:Una propaganda adecuada para tener buen número decomensales.

La información es indispensable en toda área del desarrollo humano y eneste caso especifico de este comedor que necesita mas afluencia decomensales es indispensable que se realice una buena difusión indicandoel precio lugar y calidad del servicio que brinda el comedor popular “ElManá”.Se propagaría por medio de la radio, volantes, los mismos comensalespasen la voz a otros que también necesitan apoyo; los hermanos de laIglesia también deben estar involucrados en dar a conocer la existenciade este servicio que ofrece la Iglesia.

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MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

18



3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversiónde Losa Deportivas, tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en

que se estima la vida útil del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuación:

Cuadro 3

Cronograma de actividades del proyecto de alternativa i y ii

FASES ACTIVIDADES

Alternativa I

DURACION

(meses/años)

Alternativa II

DURACION

(meses/años)

I PREINVERSION (meses). 1 1

II INVERSION (meses). 7 7

Expediente técnico. 1 1

Construcción de Losas

deportivas.

6 6

III POST INVERSION (años). 10 10

Operación y mantenimiento. 10 10

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3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA

3.2.1 Población de referencia

La población de referencia está conformada por la población de la tercera y

cuarta etapa de la urbanización Pachacamac, la cual está ubicada a lo largode la Avenida Separadora Industrial entre la Avenida Mariategui y laAvenida 200 Millas del distrito de Villa el Salvador. Para la proyección de lapoblación de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa decrecimiento poblacional de 2.4%1, asumiendo que ésta se mantieneconstante en el periodo de evaluación.

Cuadro 4

Población proyectada para los 10 años de vida del proyecto

AÑO POBLACIÓN2004 9,437

2005 9,664

2006 9,896

2007 10,133

2008 10,376

2009 10,625

2010 10,880

2011 11,141

2012 11,409

2013 11,683

Elaboración: Equipo de Proyectos.

3.2.2. Población demandante efectiva

La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el35% de la población de referencia, la cual alcanza un total de 3,303personas en el primer año. De acuerdo con las encuestas realizadas en lazona de estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en eldeporte y tiene entre 10 y 38 años de edad. Es necesario remarcar que losniños realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por las tardesy los adultos entre los días sábado y domingos.

3.2.3. Proyección de la población demandante

A continuación se muestra la proyección de la población demandanteefectiva, cuyo promedio para los 10 años es de 3,684 personas:

Cuadro 51 De acuerdo al INEI en las estimaciones de la población del distrito.

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Proyección de la población demandante

DEMANDA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Población de

referencia

9,437 9,664 9,896 10,133 10,376 10,625 10,880 11,141 11,409 11,683

PoblaciónDemandante efectiva

3,303 3,382 3,464 3,547 3,632 3,719 3,808 3,899 3,993 4,089

FUENTE: Trab.campo/USE.Elaboración propia

CUADRO 6Población demandante efectiva por edad y sexo

Grupos de edades Hombres Mujeres Total %

Menores a 16años

552 530 1,082 32.75%

Entre 16 y 25años 413 338 751 22.75%Entre 26 y 38años

1,029 441 1,470 44.50%

Total 1,994 1,309 3,303 100.00%Fuente: Encuesta a la poblaciónElaboración propia

3.2.4. Demanda

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de

partidos de fulbito, voley y basketball que la población demandante tienepreferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una encuestaen la cual se observan los siguientes resultados:

• En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 24partidos.

• Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representanel 50% de preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%,cada uno.

Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el númerode partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partidodura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 7

Demanda de partidos al año en una losa deportiva

DIAS Partidos de fulbito Partidos de voley Partidos de basketball

Sábado 6 3 3

Dom ingo 7 2 3Lunes a viernes 20 10 10

Total partidos sem anales 33 15 16

Total partidos mensuales 132 60 64Total partidos al año 1584 720 768

21



Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se hasupuesto que en los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas,mientras que en voley, 12 personas. Así, el total de personas queparticiparán en los partidos al año alcanza la suma de 44,736 tal como sedetalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 8

Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva

Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio al añoque cada individuo prefiere, se requerirán de 2 losas deportivas:

44,736 x 2 = 89,472 participantes en los partidos al año = 24 partidos por persona3,684 demandantes en promedio

3.3 ANÁLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre lacual la población realice las actividades deportivas deseadas.

Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicación de ambas losas, dondese puede apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a lazona de estudio.3.2.5. Proyección de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructuray solo existe para un determinado número de población.

3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al año, para lo cual sedemandan dos losas deportivas, mientras que la oferta es igual a cero. Sepuede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo deinfraestructura.

3.5 COSTOS DEL PROYECTO

D IAS Jugadores de fu ltb itoJugadores de vo leyJugadores de basketbal lTota l Gener

Sábado 96 36 42 17

Dom ingo 112 24 42 178

Lunes a v iernes 320 120 140 580

Tota l partidos sem ana les 528 180 224 932Tota l partidos m ensuales 2,112 720 896 3 ,72

Tota l partidos a l año 25,344 8 ,640 10,752 44,73

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3.5.1. Costos en la situación “sin Proyecto”

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructurapor lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de losequipamientos.

3.5.2. Costo en la Situación “con Proyecto”

• Alternativa 1

Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que semuestran a continuación:

CUADRO 9COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1

COSTOS DE INVERSION UNIDADDEMEDIDA

METRADO COSTOSUNITARIO COSTOS

1. Expediente Técnico UN 1 5,000.0 5,0002. Losas deportivas de 32x20m deconcreto armado, equipadas conarcos para fulbito, tableros parabásquet y red para voley UN 2 40,650.0 81,3003. Graderías de piedra de tresescalones ML 116

183.6 21,292

4. Veredas de adoquín de concreto M2 510.48 108.4 55,321

5. Sardineles de concreto ML 439.8 86.2 37,8906.Subtotal 200,8037.Gastos Generales (3%) 6,0248.Gastos imprevistos (5%) 10,0409. Gastos de supervisión (8%) 16,064TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) 232,932

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 213,537Fuente : DESUR / MVESElaboración propia

CUADRO 9.1COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE

MERCADOALTERNATIVA 1

DESCRIPCIÓN Sub total TOTALMATERIALESPintura 150.00Útiles de limpieza 320.00Otros (Cemento, arena, etc.) 145.00Sub total de materiales 615.00

IGV 116.85Costo de materiales 731.85MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00

23



COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,331.85

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,215.00

• Alternativa 2

Los costos de la alternativa II para la ejecución de la obra sonlos que se muestran a continuación:

CUADRO 10COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2

COSTOS DE INVERSION UNIDADDE

MEDIDA

METRADO COSTOSUNITARIO

COSTOS

1. Expediente Técnico UN 1 5,000.0 5,0002. Losas deportivas de 32x20m deconcreto armado, equipadas con arcospara fulbito, tableros para básquet yred para voley UN 2 40,650 81,3003. Graderías de piedra de tresescalones ML 116

430.0 49,880

4. Veredas de adoquín de concreto M2 510.48 118.5 60,4815. Sardineles de concreto ML 439.8 104.5 45,9676.Subtotal 242,6287.Gastos Generales (3%) 7,279

8.Gastos imprevistos (5%) 12,1319. Gastos de supervisión (8%) 19,410TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) 281,449

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 255,601

CUADRO 11

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DEMERCADO

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIÓN Sub. total TOTALMATERIALESPintura 150.00Útiles de limpieza 380.00Otros (Cemento, arena, etc.) 250.00Sub. Total de materiales 780.00 IGV 148.20

Costo de materiales 928.20MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00

24



COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,528.20

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,380.00

25



3.6. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para elflujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 14%. Seincluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han

utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 delSistema Nacional de Inversión Pública.

ALTERNATIVA 1:

CUADRO 12FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332

Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costosincrementales 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332

Flujo descontado232,931

.6 3,800 3,333 2,924 2,565 2,250 1,974 1,731 1,519 1,332 1,168FUENTE: Cuadro 8ELABORACIÒN: Propia

CUADRO 13FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costo con

proyecto 213,537.2 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215Costo sinproyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo incremental 213,537.2 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215

Flujo descontado 213,537.2 3,697 3,243 2,845 2,496 2,189 1,920 1,684 1,478 1,296 1,137FUENTE: Cuadro 8ELABORACIÒN: Propia

ALTERNATIVA 2:

CUADRO 14FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costo conproyecto 281,448.96 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528Costo sinproyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Flujo descontado 281,448.96 3,972 3,484 3,056 2,681 2,352 2,063 1,810 1,587 1,392 1,221FUENTE: Cuadro 10ELABORACIÓN: Propia

26



CUADRO 15FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costo con

proyecto 255,601.26 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380Costo sinproyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Flujo descontado 255,601.26 3,842 3,370 2,956 2,593 2,275 1,995 1,750 1,535 1,347 1,181FUENTE: Cuadro 10ELABORACIÓN: Propia

3.7 BENEFICIOS

3.7.1 Beneficios “Sin proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado queno existe infraestructura para este fin.

3.7.2 Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se hanidentificado de la siguiente manera:

1. 6,144 actividades deportivas al año, correspondiendo a 89,472personas que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo quesignificaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendoatendida.

2. Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por laprecariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la “pampa” en nuestro caso, según las conversaciones sostenidas conlos pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuiría enun 40% (de 50 a 30 accidentes al año).3. Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona enaproximadamente 30% el segundo año.

4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.5. Recuperación en un 100% de la zona pública que esta abandonada.

3.7.3 Beneficios Incrementales

Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situaciónsin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estánconformados por los beneficios con proyecto mencionados en el puntoanterior.

27



3.8 EVALUACIÓN ECONOMICA

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costoefectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posibleexpresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su

medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritanrealizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Metodología costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio

donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Alternativa 1:Cuadro 16

Costo efectividad de la alternativa 1

DESCRIPCIÓN VALOR

VACT S/. 235,523.17

Beneficiados en promedio 3,684

COSTO EFECTIVIDAD S/.63.93

Elaboración: Equipo de ProyectosFuente: Cuadro 13

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 63.93 nuevossoles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podríaindicar una línea de corte para evaluar las alternativas.

Alternativa 2:

Cuadro 17Costo efectividad alternativa 2

DESCRIPCIÓN VALOR

VACT S/. 278,447.85

Beneficiados en promedio 3,684

COSTO EFECTIVIDAD S/. 75.59

Elaboración: Equipo de ProyectosFuente: Cuadro 15

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En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 75.59 nuevossoles por cada uno de los beneficiarios.

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo conlos cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al

costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primeraalternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.

3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variablesinciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta alnúmero de usuarios de las losas, y se ha determinado que este númerovaría entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguientecuadro:

Cuadro 18Análisis de Sensibilidad

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, elcosto efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segundaalternativa y por lo tanto es menos sensible.

También se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% laalternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre

que ésta última se mantenga constante.

3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que selleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad deorganización para el cuidado de la infraestructura:

% Alternativa 1 Alternativa 2

130% 4789 49.18 58.14

120% 4421 53.28 62.99

110% 4052 58.12 68.71

0 3684 63.93 75.59

90% 3316 71.03 83.98

85% 3131 75.21 88.92

80% 2947 79.91 94.48

70% 2579 91.33 107.98

Costo efectividad

Beneficiarios

Variación

29



a). De la inversión del proyecto.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidadcon el 80% del costo total del proyecto; en este caso gestionará yrealizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en lafecha pactada a través del Presupuesto Participativo.

b). De la participación de los beneficiarios

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración yparticipación en la ejecución de la obra, y se ha comprometido enaportar el 20% de total de proyecto.

Aquí se contempla que la población se hará cargo del mantenimiento

y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargodel cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área paraasí cumplir con los objetivos planteados en el plan integral dedesarrollo del distrito.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una cartade compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes dela población, que se adjunta en los anexos.

3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de laconstrucción de losa deportiva, se incrementará el polvo por elmovimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarsemedidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estostrabajos.

Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad demitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente

matriz.

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MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOSAMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION

C O M P O N E N T E

A M B I E N T A L

AIRE

Alteración de la Calidaddel aire por la emisión

de material particuladoy gases

Transporte de herramientas,movimiento de maquinaria, transporte

de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin

plomo.

En todos los frentes de trabajo,durante la fase de obras preliminares

y movimiento de tierras.

Aumento de los nivelesde ruido

Transporte de herramientas,movimiento de maquinaria, transporte

de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación deruidos molestos durante noche.

En todos los frentes de trabajo,durante la fase de obras preliminares

y movimiento de tierras.

BIOLOGICO

Perturbación ydesplazamiento de las

escasas especies (Avi-fauna)

Construcciones provisionales paramaquinarias. Corte a nivel de la

subrasante en terreno rocoso ysemirocoso, conformación de lasubrasante.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durante

todas las fases.

PAISAJE

Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento detierras, implementación de los Arcos,

parantes, mallas y cerco y Pintado de

trafico lineal y central

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos deconstrucción.- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este

fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de LimaMetropolitana.- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a loespecificado en los diseños.

En todas las áreas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durantetodas las fases.

SOCIO-ECONOMICO

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales,instalación de la loza, movimiento de

tierras, pintado de tráfico lineal

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restricción del paso de los transeúntes.

- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

En todas las áreas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durante

todas las fases.

Riesgos en la seguridad

de las personas

Obras preliminares, movimiento de

tierras, pintado de tráfico lineal

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra

- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar a ccidentes.

En todas las áreas a ser disturbadas,

contempladas en el proyecto, durantetodas las fases.

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Recomendaciones

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar lassiguientes actividades:

Calidad de Aire y Ruidos- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir laliberación de partículas.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto delona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará

pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha paraevitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedanafectar la salud de las personas.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán

contar con silenciadores.- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, paraevitar la generación de ruidos molestos durante noche.

Paisaje- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de

almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas albotadero de escombros autorizado por la Municipalidad de LimaMetropolitana.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientrasduren los trabajos de construcción.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estasactividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

Socio-económico- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora

directamente en esta obra.- Restricción del paso de los transeúntes.- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los

transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.- Control de generación de partículas.- Control de los niveles de ruidos.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabajadirectamente en la obra.- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

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Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos)

Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que sedesliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrandopiedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulación de

precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se hanpresentado Huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan deContingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones antes,durante y después de ocurrido el desastre, las que se especifican acontinuación:

ANTES• Determinar zonas seguras para la evacuación.

• En época de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deberáorganizar un sistema de vigilancia sobre las quebradas que seencuentren cerca a la comunidad.

• Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos,campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad parala evacuación.

• En el local comunal o comedor popular se deberá almacenar aguay alimentos envasados, principalmente no perecibles.

• Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja,Bomberos, Hospitales, Comisaría, etc.).

• En cada hogar se deberá tener a la mano un equipo deemergencia que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas,

fósforos, palas, picos y un botiquín de primeros auxilios.

DURANTE• Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo

momento la calma.

• Dirigirse rápidamente hacia los lugares seguros, previamenteestablecidos, llevando consigo el equipo de emergencia.

• Infundir serenidad y ayuda a los demás.

DESPUES• No caminar por la zona donde ocurrió el huayco.

• Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personalespecializado.

• Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales.

• Guiar a los damnificados a los albergues temporales de DefensaCivil.

• Organizar las faenas para el restablecimiento de los serviciosesenciales como el abastecimiento de agua y la reparación de las

calles.

33



3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1)es la más recomendable por los siguientes aspectos:

• Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos.• Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos.• Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada

para disfrutar de espacios de recreación pública en los momentos de libres.• Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.• Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la

variable más incierta para el proyecto.

34



3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVASELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de vida de

la población

• Se disminuirá la acción

delincuencial existente en la zonaen aproximadamente 30% el

segundo año.

• Mejoramiento de ornato publico

en un 50%.

• Encuestas de opinión a la Población

• Registros Policiales en la Zona.

• Efectiva participaciónciudadana.

PROPOSITO

Adecuadas condiciones pararealizar prácticas deportivas

• Disminución del número de

accidentes en un 40% (de 50 a 30

accidentes al año).

• Recuperación de la zona pública

que esta abandonada en un 100%.

• Entrevista con Directivos de las

Organizaciones de Pobladores, eInstituciones del Lugar.

• Entrevistas a pobladores que

practican deporte en la losa.

• Estadísticas del centro de

salud o puesto de salud de la

zona

• Mejora la participación

ciudadana y aplicación

exitosa de políticas preventivas del Gobierno

Local y Central

• Mejoramiento progresivo delacceso de la juventud y

población local a servicios

de capacitación y a empleo.

COMPONENTES

1. Existencia de

infraestructura deportiva.

• Construcción de 2 Losas

Deportiva Multiuso de concreto:

30 x 20 m2 construidas.

• La losa considera:

• Construcción de graderías de

piedra de tres escalones

• Construcción de veredas deadoquín de concreto

• Construcción de sardineles de

concreto.

• Reportes de Construcción de laObra.

• Reportes de Seguimiento y

Monitoreo de actividades realizadas.

• Percepción positiva de la

población sobre la prácticadeportiva.

• Participación exitosa de la

comunidad organizada en elmantenimiento de losa

deportiva.

ACCIONES

Construcción de dos losasdeportivas de concreto,

graderías de piedra y veredas

adoquinadas

• Costo de Obra Total: S/.

81,300

• Costo de graderías: S/. 21,292

• Costo de veredas: S/.55,321

•

Costo de sardineles de concreto:S/. 37,890

• Expediente Técnico: S/.5,000

• Costo Directo: S/.200,803

• Gastos Generales: S/. 6,024

• Gastos imprevistos:

S/.10,040

• Supervisión: S/. 16,064

• Avances y Liquidación de Obra

• Facturas y boletas de los gastos

realizados en las actividades deejecución de la obra

• No habrá incrementosubstancial de los costos de

los materiales de

construcción.

35



MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

36



4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que esnecesario contar con un área para la práctica del deporte en la UrbanizaciónPachacamac y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y

trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmentetiene la tercera y cuarta etapa de la Urbanización Pachacamac del Distrito de Villa elSalvador, señalado como: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICASDEPORTIVAS”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto porconveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupereel área destina a este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de lasalternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluirque la alternativa 1 es la más adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al

mismo tiempo que se mejora el ornato público. Por tanto es necesario que se procedadar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.

4.2 Anexos

37



38



INTRODUCCION

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PLANTILLA PARA EL CASO PRÁCTICO:PERFIL DE LOSAS DEPORTIVAS

La plantilla para el caso practico del Perfil de Losas Deportivas está diseñada

para explicar en qué consiste la evaluación del primer nivel de estudios depreinversión: el Perfil.

Si bien la presente plantilla desarrolla todos los Aspectos Generales de unEstudio de Perfil del Proyecto de Inversión Pública2, su aplicación serecomienda para infraestructura de espacios deportivos.

Cabe resaltar que todo Proyecto de Inversión Pública es la solución a unproblema. Entonces una inadecuada identificación del problema conlleva asoluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos públicos.

Para identificar un problema se realiza un diagnóstico de la situación actual,que en este caso particular significa, plantear cuáles son las condicionesactuales bajo las que se vienen prestando los servicios en los espaciosdeportivos en el área afectada.

Una vez realizado el diagnóstico e identificado el problema, el siguiente pasológico será analizar las alternativas de solución y elegir la mejor que seconvertirá en el Proyecto.

En general, la secuencia que sigue el presente Caso Práctico es la siguiente:

2 Anexo SNIP – 05 Ministerio de Economía y Finanzas.

MODULO IAspectosGenerales

MODULO IIIdentificació

n

MODULO IIIFormulacióny Evaluación

MODULO IVConclusiones

40



MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

41



1- ASPECTOS GENERALES

En este módulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto tales comoel nombre del proyecto, la ubicación, la unidad ejecutora y formuladora, laparticipación de entidades involucradas y de los beneficiarios.

1.1 Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente información:• El tipo de intervención (qué): construcción o

rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación,etc.

• El bien o servicio proporcionado por elproyecto (sobre qué): losas deportivas, etc.

• La localización del proyecto (en dónde):AAHH, barrio, comunidad, etc.

Ubicación: Colocar la Región, Provincia, Distrito, Localidad,Región Geográfica y Altitud.Incluir un esquema con la ubicación del proyecto.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

UnidadFormuladora:

Es la entidad encargada de la formulación del Estudiode Perfil y puede ser cualquier dirección, gerencia,oficina de la entidad.

Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecución del Proyecto.Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadaspor el Sistema Nacional de Presupuesto.

1.3 Participación de entidades involucradas y de los beneficiarios:

Se debe mencionar quiénes son las personas y/o instituciones que sonafectadas por el problema, se muevan en torno a él o puedan participar en susolución. Por ejemplo: Centros escolares, asociaciones de padres de familia,

organizaciones comunales, ONG’s, entre otras. Asimismo, se debenmencionar los acuerdos y compromisos alcanzados (o que se deberánalcanzar), entre los que se pueden mencionar los compromisos de ejecución,la cesión de derechos sobre terrenos e inmuebles, etc. Dichos acuerdos ycompromisos deben aparecer adjuntos en el estudio final.

1.4 Marco de referenciaDescribir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y como seenmarca en los lineamientos de política sectorial - funcional funcional (Anexo SNIP11) y en el contexto regional y local.

42



MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

43



2- IDENTIFICACION

Con este módulo se identifica el problema que se trata de resolver con el Proyecto.Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al problema. Para luegoplantear qué es lo que se quiere lograr y cuáles son los medios para conseguirlo.Finalmente, se plantean las alternativas que solucionan el problema y permiten

alcanzar el objetivo.

2.1 Diagnóstico de la situación actual

Antecedentes delproblema que motiva elproyecto.

Se debe incluir:a) Los motivos que generaron la propuesta deeste proyecto ya sea por parte de lasautoridades locales, la población que enfrenta elproblema específico, entre otros aspectos.b) Las características del problema deportivo quese intenta solucionar, destacando las

consecuencias negativas que su permanenciagenera sobre la población afectada.c) Las razones por las que es de interés para lacomunidad resolver dicho problema deportivo

Características de lazona y poblaciónafectada.

Especificar las principales características de losdiferentes grupos sociales (según áreageográfica, viviendas población, etc.) que sufrenel problema. Adjuntar mapa de localización delproyecto.

Características

socioeconómicas yculturales de lapoblación afectada

Describir el acceso a los servicios de agua,

saneamiento, electrificación, educación y saludde la población afectada.

Intentos anteriores desolución.

En caso que se hubieran dado algunos intentosanteriores de solución, es necesario indicar dequé tipo fueron, el grado de éxito o fracasoalcanzado, así como las causas a las que seatribuyen los mismos. Por otro lado, si noexistieron intentos de soluciones anteriores

precisar el porqué.Posibilidades ylimitaciones paraimplementar elproblema

Elementos positivos que permitirían que elproyecto se lleve a cabo. Así como, elementosnegativos presentes que podrían impedir eldesarrollo del proyecto.

Intereses de los gruposinvolucrados

Es importante contar con la participación dediversos sectores de la sociedad para que elproyecto sea mejor considerado y para poderejecutarlo más fácilmente. Así pues, con el fin deindagar si existe el apoyo social y políticonecesario para llevarlo a cabo, resulta útil

elaborar la siguiente matriz de involucrados (vercuadro 1).Para elaborar esta matriz se deberá considerar losiguiente:

44



• En la columna de grupos de involucradoshay que consignar a los siguientes actores(personas o instituciones): (i) los queserán afectados por los resultados delproyecto (negativa o positivamente, (ii)los que pueden afectar los resultados del

proyecto, por ejemplo, institucionesformuladoras y ejecutoras, autoridadescentrales, regionales, locales, etc.

• Los problemas percibidos son lassituaciones negativas observadas por elgrupo de involucrados respectivo; sedeberán incluir sólo aquellos que seencuentran relacionados con el proyecto.

• Los intereses de cada grupo deinvolucrados se encuentran vinculados consus problemas percibidos, y expresan

aquellos resultados que consideranimportante obtener del proyecto. Note quepueden existir conflictos entre losintereses de los distintos grupos, situaciónque deberá tenerse en cuenta a la hora deplantear las alternativas de solución delproblema, a fin de disminuir al máximoposible las tensiones que se pudieranobservar entre dichos grupos.

Cuadro 1

Matriz de Involucrados

Grupo deinvolucrados

Interesesprincipales del

grupoProblemas percibidos

• Grupo X

• Interés delgrupo X

• Problema X.1 percibido por elGrupo X

• Problema X.2 percibido por elGrupo X

• Grupo Y • • ...• Grupo Z • • ...

2.2 Definición del Problema y sus causas:

Definición del Problema: Es aquella situación negativa que afecta a lapoblación relacionada con la recreación oesparcimiento deportivo.

No debe ser expresado como la ausencia de unasolución (por ejemplo: No existe losa deportiva enla localidad A) pues así solo se encontrará unasolución aparentemente única. Lo adecuado esque se deje abierta la posibilidad de encontrarmúltiples soluciones para resolverlo.

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Principales causas: Responden a la pregunta: ¿Por qué ocurre esteproblema? Se puede realizar una “lluvia de ideas”,esto consiste en hacer una lista de ellas sin quesea necesario algún orden entre las ideas quesurjan.Luego, se puede decidir eliminar una causa de la

lista por diversos motivos:• Se encuentra repetida o incluida dentro de otra.• Se concluye que, en realidad, es un efecto del

problema antes que una causa del mismo.• No se puede modificar a través del proyecto

planteado. Este es el caso de las causas cuyasolución está fuera de las posibilidades deacción de la institución ejecutora (porque esdemasiado costosa o porque se encuentra fuerade sus lineamientos). No obstante, y aunqueestas causas sean eliminadas y, por tanto, noincluidas en el árbol de causas, es importante

considerarlas como un parámetro a tener encuenta cuando se propongan las alternativas.• No afecta a los usuarios o población que se

pretende beneficiar con la solución del problemasino a otros grupos sociales sobre los cuales elproyecto no busca tener mayor impacto.

• No afecta verdaderamente al problemaplanteado o lo hace de manera muy indirecta(en este caso, es particularmente importantesustentar la afirmación a través deinformación).

Finalmente, se separan aquellas causas indirectasde último nivel que son las que se atacarándirectamente con el proyecto.

Principales efectos: Responden a la pregunta: ¿Qué sucederá en elcorto y mediano plazo si no se soluciona elproblema? La respuesta a esta pregunta debeverse reflejada en una “lluvia de ideas” similar aaquella realizada para definir las causas delproblema.Luego, eliminar los efectos que tengan lassiguientes características:

• Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de

tal modo que sería repetitivo incluir ambos.• Se concluye que, en realidad, es una causa del

problema antes que un efecto del mismo.• No es una efecto verdadero del problema

planteado o lo es de manera muy indirecta (eneste caso, es particularmente importantesustentar la afirmación).

No puede ser diferenciado del problema principal,pues no es realmente un efecto del mismo, sinoparte de él.

Presentar el árbol de causas – efectos

2.3 Objetivo del proyecto

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Objetivo central: Es lo que el Proyecto pretende lograr alfinalizar la ejecución. En la práctica es elproblema solucionado.

Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar laoferta de servicios deportivos. En la prácticason las causas de primer nivel solucionadas.

Los medios fundamentalespara lograr los objetivos: Son las acciones orientadas a enfrentar lascausas del problema. Una manera sencilla deverlo, es reemplazar las causas por actividadesque permitan solucionarlas.

Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para lapoblación beneficiada por la ejecución delProyecto. La forma más sencilla es a través dela identificación de los efectos deseados tras lasolución del problema.

Presentar el árbol de medios y fines.

2.4 Análisis de medios fundamentales

Clasificar los mediosfundamentales comoimprescindibles o noimprescindibles.

Es imprescindible cuando constituye el eje de lasolución del problema identificado; los noimprescindibles si bien contribuirán con el logro delobjetivo central, no son tan necesarios para alcanzarlo.

Relacionar los mediosfundamentales

Según su relación, los medios fundamentales puedenser:

• Mutuamente excluyentes.- No pueden serllevados a cabo al mismo tiempo.

• Complementarios.- Deben llevarse a caboconjuntamente.

• Independientes.- No tienen relación decomplementariedad ni de exclusión mutua.

Plantear Acciones Características de las acciones:• Deben ser posibles de realizar.• Deben ser factibles de llevarse a cabo con las

capacidades físicas, técnicas y operativasdisponibles.

• Mostrar relación con el objetivo central.• Estar enmarcadas en los límites de acción de la

institución ejecutora (recursos, facultades, etc.)Relacionar lasacciones

Según su relación pueden ser:• Mutuamente excluyentes.- Cuando sólo sepuede elegir hacer una de ellas• Complementarias.- Deben llevarse a caboconjuntamente.• Independientes.- No tienen relación decomplementariedad ni de exclusión mutua.

NOTA:♦ Si son mutuamente excluyentes, se plantean endiferentes alternativas.♦ Si son complementarias pueden incluirse en una omás alternativas.

47



Definir y Describir lasAlternativas deSolución

Agrupar las acciones considerando que:

• Cada alternativa debe contener por lo menosuna acción por cada uno de los mediosfundamentales imprescindibles que no seanmutuamente excluyentes.

• Por cada medio fundamental mutuamenteexcluyente debe haber por lo menos unaalternativa.

• Las acciones mutuamente excluyentesvinculadas con el mismo medio deberán formarparte de alternativas diferentes.

• Las acciones complementarias pueden realizarseen todas las alternativas.

2.5 Alternativas de solución

Describir las alternativas existentes para la mejora de los servicios deportivos,considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar elesquema de la infraestructura proyectada.

Las alternativas se logran a través del conjunto de acciones posibles parasolucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectosalternativos que luego serán formulados y evaluados. Es importante mencionarque ellos deben contener, por lo menos, una acción cualitativamente diferente.Debe describirse brevemente cada uno de estos proyectos alternativos,considerando la información recogida en los pasos previos.

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MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

49



3-FORMULACION Y EVALUACION

Aquí se recoge, se organiza y se procesa toda la información de cada una de lasalternativas identificadas; dicha información servirá para la evaluación de dichosproyectos y seleccionar entre ellos la mejor alternativa.

Se busca obtener dos resultados principales en este módulo que son: la definiciónde las metas de los proyectos alternativos, en términos de los servicios queofrecerá cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la identificación ycuantificación de sus costos totales, a precios de mercado, y su organización enflujos.

3.1 El ciclo del proyecto, horizonte de evaluación y cronograma.

El horizonte deevaluación de cadaproyecto alternativo

De acuerdo con los parámetros de evaluaciónestablecidos por el SNIP, el horizonte deevaluación no debe ser mayor a 10 años, a menos

que exista una razón justificada para ello.Cronograma delproyecto

Describir las actividades de cada una de lasalternativas y su duración

3.2 Análisis de la demanda

Determinación de lapoblación demandanteefectiva

Es necesario considerar:Población de referencia y su proyección:Población total del área de influencia del

proyecto.Luego, será necesario proyectar la población enel tiempo, utilizando para ello la fórmulageométrica asumiendo una tasa de crecimientopoblacional.

Población demandante efectiva: Proporción de lapoblación potencial que efectivamente tieneinterés por practicar alguna disciplina deportivao ya la practica. Esta población también debe

proyectarse a lo largo del horizonte delproyecto.

Si no se contará con información estadísticaconfiable, se recomienda realizar una encuesta.

Demanda actual: El cálculo de la demanda se realiza a partir de lavariable: número de partidos de las disciplinasdeportivas que se realizarían con el proyecto o,con el número de horas dedicados a lasactividades deportivas que el proyectocontempla.

3.3 Análisis de la Oferta

50



Oferta actual Describir los espacios deportivos en el área deinfluencia y su condición actual. Mencionar elnúmero máximo de partidos o de horasdedicadas a las actividades deportivas, posiblesde realizar dadas las condiciones actuales, endichos espacios.

3.4 Balance oferta – Demanda

Déficit o brecha: Comparar la demanda actual y proyectada con laoferta actual.

3.5 Costos estimados:

Se determinan los costos de la inversión total para cada una de las alternativasplanteadas para el mejoramiento de los servicios deportivos.

Se deben consignar los costos en una situación sin proyecto, es decir, aquelloscostos de operación y mantenimiento actuales, sólo en caso existan espacios; encaso contrario serán costos igual a cero.

Además, se debe desagregar los costos por inversión y los costos por operación ymantenimiento del servicio. Y presentar el flujo de costos tanto de inversión comode operación y mantenimiento.

Finalmente se determinan los costos incrementales, que son la diferencia entre loscostos con y sin proyecto, así como su valor actual a una tasa de descuento de14%.

3.6 Beneficios:

Identificar los beneficiosque generará el proyecto:

Describir los beneficios cuantificables y nocuantificables del proyecto que recaen enla población afectada del proyecto.Estos beneficios identificados y atribuiblesal proyecto son los fines que aparecen enel árbol de objetivos.

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3.7 Evaluación Económica:Los costos deben transformarse a precios sociales. El precio social es aquelque refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso delservicio.

Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales

se de aplicar un factor de corrección de la siguiente manera:

Costo a precio de mercado x Factor de corrección = Costo a precio social

Los factores de corrección3 son:Bienes Transables 0.86Bienes No Transables 0.84Mano de Obra No Calificada Rural Sierra 0.41Mano de Obra Calificada 0.90

Se debe calcular, también, el Flujo de Costos Sociales (FCS) de cada

alternativa propuesta para el período de evaluación.Luego, se estima el valor actual de los costos sociales (VACS) con lasiguiente ecuación:

∑= +

=n

t

t

t

TSD

FCS VACS

1 )1(

Donde:

VACS: es el valor actual del flujo de costos socialesFCSt: es el flujo de costos sociales netos del período t (incluyendo la

liquidación).

n: es el horizonte de evaluación del proyecto de 10 años.TSD: es la tasa social de descuento de 14%

La evaluación social propuesta en los proyectos de este sector es lametodología costo efectividad, dado que no es posible expresar losbeneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su mediciónimplica cierto grado de dificultad y costos. El índice costo efectividad seestima de la siguiente manera :

ICE = ________VACS______Indicador de Efectividad

El indicar de efectividad es el número promedio de población beneficiadapor la ejecución del proyecto a lo largo del periodo de evaluación.

Se seleccionará la (s) alternativa (s) con menor ICE. Sin embargo, siexistiera una línea de corte, los resultados se comparan con esta línea decorte y si la sobrepasan entonces no deben ser elegidos.

3.8 Análisis de sensibilidad:

3 Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de corrección establecidos por el MEF, ver Ministerio de

Economía y Finanzas. Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. Normas del Sistema Nacional

del Inversión Pública, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP – 09. Parámetros de Evaluación.

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Analizar los factores de incertidumbre que pueden afectar los resultadosesperados. En este tipo de proyectos la variable más incierta suele ser: elnúmero de usuarios de las losas.

La sensibilidad en este proyecto se puede medir a través del cambioporcentual de la variable incierta elegida y cómo dicho cambio modifica el

ratio costo efectividad. La variable menos sensible es la que debe serseleccionada.

Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puedeocurrir sin que el ICE sobrepase el valor de la línea de corte.

3.9 Sostenibilidad:

El análisis de Sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad delproyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operación y

mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluación.Se deben identificar y estimar las principales fuentes de ingresos quetendrá el proyecto. Pueden ser: los aportes de los beneficiarios directos,organismos privados o públicos, nacionales o internacionales, considerandolos motivos, y la seguridad y continuidad de la entrega de los fondosrespectivos.

3.10 Impacto ambiental:

Mencionar los impactos sobre el suelo y geología, la flora, la fauna, paisaje,

cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la saludpoblacional. Indicando las Acciones de mitigación.

Después de identificar las principales variables afectadas, se deberácaracterizar el impacto ambiental que se producirá, considerando cuatrocategorías:

• Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece elmedio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando elimpacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características

de los ecosistemas.• Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o

transitorios; y, en este último caso, si son de corta, mediana o largaduración.

• Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional onacional.

• Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderadoso fuertes.

Toda la información hasta aquí recogida puede ser sistematizada en unatabla como la siguiente.

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VARIABLESDE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

P O S I T I V O

N E G A T I V O

N E U T R O

P E R M A N E N T E S TRANSITORIOS

L O C A L

R E G I O N A L

N A C I O N A L

L E V E S

M O D E R A D

F U E R T E S

C O R T A

M E D I A

L A R G A

MEDIO FÍSICO NATURAL

1....n.

MEDIO BIOLÓGICO

1....n.

MEDIO SOCIAL

1....n.

3.11 Selección de alternativa:

Algunas preguntas que pueden ayudar en esta labor son las siguientes:• ¿Existen diferencias significativas entre la rentabilidad social de los

proyectos alternativos?• De acuerdo con el análisis de sensibilidad, cualquiera sea la variación de

las variables consideradas más inciertas o riesgosas, ¿siempre se eligeel mismo proyecto que resultó de la evaluación social? ¿bajo quécircunstancias se elige otro proyecto? ¿se espera que dichascircunstancias ocurran?

3.12 Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

La Matriz de marco lógico permite mostrar un proyecto de una forma clara ybreve. El siguiente cuadro es un ejemplo de matriz de marco lógico. La

información que se ingresa en las filas y las columnas es la siguiente:

Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, último nivel del árbol demedios y fines. Esto se obtiene del módulo de identificación.Fila 2: Cambio que generará el proyecto o el objetivo central a su termino. Esto seobtiene del módulo de identificación.Fila 3: Líneas de acción del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene delmódulo de identificación.Fila 4: Actividades para alcanzar los medios fundamentales.Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propósito, productos yactividades respectivamente.

Columna 2: indicadores de verificación del cumplimiento de los objetivospropuesto en la primera columna. Mencionar las metas y el año en que sealcanzaran.

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Columna 3: fuentes de información necesarias para la construcción de losindicadores propuestos en la segunda columna.Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende eléxito de lo propuesto en la primera columna.

Matriz de Marco lógico para la alternativarecomendada

R E

S U M E N D

E

O B J E T I V O S

I N D I C A D O R E S

M E D

I O S

D E

V E R I F I C A C I O N

S U P U E S T O S

FINPROPOSITOCOMPONENTESACCIONES

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MODULO 4

CONCLUSIONES

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4.1 Conclusiones y Recomendaciones

Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizarcon relación al ciclo del proyecto.

Se debe incluir:• La definición del problema central.• Una priorización de las alternativas evaluadas, considerando:• El monto total de inversión requerido para cada una.• El ICE estimado para cada una en el módulo de evaluación.• Un breve resumen de los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad.• Una breve descripción de las principales actividades y los resultados esperadosde la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el análisis desostenibilidad y el de impacto ambiental.

4.2 Anexos

Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntosconsiderados en este Perfil.

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