proyecto deportivo Municipalidad Provincial de Ilo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILOGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

ESTUDIO DEFINITIVO

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MENOR: FORTALECIMIENTO DEL AREA ENCARGADA DE LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA

CONSULTOR: ARQ. HUGO OSCAR IDME CONDORI

ILO PERU

ENERO 2008

CONTENIDO

1. MEMORIA DESCRIPTIVA2. ESPECIFICACIONES TECNICAS3. PRESUPUESTO GENERAL4. PRESUPUESTO ANALITICO5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS6. CRONOGRAMA DE EJECUCION7. PRESUPUESTO DESAGREGADO8. ANEXOS


1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DEL AREA ENCARGADA DE LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA

1.2 MODALIDAD DE EJECUCION

EJECUCION: MPI Administracin directaSUPERVICION: MPI Administracin directa

1.3 UBICACIN

Regin: MoqueguaProvincia: IloDistrito: Ilo

1.4 INTRODUCCION

La Municipalidad Provincial de Ilo, dentro de su rol promotor del desarrollo integral de la niez y la poblacin en general de la provincia, en su afn de mejorar los servicios que contribuyan al desarrollo de los mismos, mediante la modernizacin y fortalecimiento de su actual capacidad instalada, observ una serie de deficiencias en cuanto al personal, equipamiento, organizacin y gestin, en la dotacin del servicio del rea encargada de la promocin y desarrollo del deporte y la recreacin; es decir, se observ un limitado desarrollo de actividades y planes de trabajo que promuevan la prctica de disciplinas deportivas y la recreacin en la niez y la poblacin en general de la provincia.En ese sentido el gobierno local, bajo el marco normativo del Sistema Nacional de Inversin Publica SNIP, la Ley Orgnica de las Municipalidades, y siendo adems una poltica de gobierno que se quiere implementar, ha formulado el Proyecto de Inversin Publica Menor: Fortalecimiento del rea Encargada de la Promocin y Desarrollo del Deporte en La Municipalidad Provincial de Ilo, Provincia de Ilo Moquegua, para lo cual se hace necesario, que como siguiente paso dentro de la ejecucin de la propuesta evaluada y hecha viable por la Oficina de Programacin e Inversiones - OPI de la Municipalidad, se elabore el Estudio Definitivo (expediente tcnico) del proyecto aprobado a fin de que se concreticen las acciones all planteadas y se cumplan los objetivos, para un mejor desempeo de la Municipalidad y la contribucin al bienestar de la poblacin.

1.5 MARCO DE REFERENCIA

1.5.1 MARCO NORMATIVO LEGAL

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA

Da pie a la elaboracin del presente estudio como parte de la fase de inversin del Ciclo del Proyecto, tal como lo estipula la siguiente normativa: Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica Decreto Supremo N 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica. Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01, Directiva General del sistema Nacional de Inversin Publica LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

Que en su TITULO V de Las Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales, CAPITULO II.- Competencias y Funciones Especificas, ARTICULO 82.- Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin, define como una funcin especifica compartida con el gobierno nacional y el regional la responsabilidad de la Municipalidad en cuanto a la promocin y desarrollo del deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general.

SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL

Establece el deber y la responsabilidad del estado y de la sociedad en su conjunto en materia deportiva.

El Sistema Deportivo Nacional es el conjunto de organismos pblicos y privados, estructurados e integrados funcionalmente, que articulan y desarrollan la actividad deportiva, recreativa y de educacin fsica a nivel nacional, regional y local. Est conformado por:

1. El Instituto Peruano del Deporte IPD2. Los Gobiernos Regionales a travs de los Concejos Regionales del Deporte.3. Las Organizaciones Deportivas de los organismos pblicos, privados y comunales.4. Los Gobiernos Locales5. Las Universidades 6. Los Institutos Superiores7. Las Fuerzas Armadas8. La Polica Nacional del Per9. Los centros Educativos10. Los Centros Laborales11. Las Comunidades Campesinas y Nativas

ELABORACION PROPIA

Como se observan los gobiernos locales forman parte del Sistema Deportivo Nacional y deben asumir la responsabilidad de la promocin y el desarrollo del deporte, que mediante la ejecucin de acciones en el mbito de su jurisdiccin, deben repercutir y sumar esfuerzos hacia el desarrollo del deporte nacional.

La organizacin, responsabilidades, principios y fines, y dems mecanismos del Sistema Deportivo Nacional estn definidos en la siguiente normativa:

Ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias: Ley N 28523 y Ley N 28910. Decreto Supremo N 018-2004-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte. Decreto Supremo N 017-2004-PCM, Aprueban Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Peruano del Deporte.

Es importante destacar que, La Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte en su subcaptulo stimo: ESCUELAS DEL DEPORTE Y LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO, Art. 55.- De las Escuelas del Deporte estipula lo siguiente: El Instituto Peruano del Deporte apoyar con asistencia tcnica a los Gobiernos Locales, con planes y programas a efecto de crear e implementar las Escuelas del Deporte, como uno de los pilares del desarrollo del Deporte Nacional.

1.5.2 MARCO POLITICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

La Municipalidad Provincial de Ilo dentro de su poltica de gobierno tiene claro que una de sus lneas de accin es la promocin y el desarrollo del deporte de su poblacin, por lo que, busca atender a la misma mostrando voluntad poltica en la ejecucin de este tipo de proyectos.

1.5.3 MARCO ECONOMICO

TEMPORADA DE VERANO

La temporada de verano, son fechas de gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros que van a demandar destinos, eventos y actividades de recreacin y distraccin, los mismos que al conglomerar tal movimiento, generaran demanda de servicios de pequea y mediana escala, lo que mejorara el movimiento econmico de la provincia.

PROYECTOS DE INVERSIONLa ejecucin de una serie de proyectos de inversin pblica y privada en los prximos aos generara una mayor migracin y crecimiento poblacional que demandara una mayor participacin y distraccin en actividades y eventos deportivos lo que tambin aumentara el movimiento econmico.

1.6 ANTECEDENTES

1.6.1 MOTIVOS DE GENERAN LA INTERVENCION

Los motivos que generan la intervencin del presente proyecto se observan tanto desde dentro de la municipalidad como desde el sentir y percibir de la poblacin, los mismos que resumimos en los siguientes puntos:

Escasa ejecucin de actividades y eventos deportivos que promuevan la practica de las principales disciplinas deportivas en la poblacin, as como la recreacin y la educacin fsica.

Una competitividad deportiva prcticamente nula, ya que en los ltimos aos no sobresalimos en ninguna disciplina deportiva, la produccin deportiva es limitada.

La MPI como rgano promotor del deporte en la provincia presenta limitaciones en cuanto a la disposicin de sus recursos humanos, logsticos y econmicos destinados a la promocin y desarrollo del deporte.

Desarticulacin y falta de orientacin deportiva, existe en la provincia ventajas comparativas y condiciones para la prctica de ciertas disciplinas que se deben impulsar con fines competitivos.

Inclinacin hacia vicios, malas compaas, malas costumbres y/o actividades poco provechosas por parte de la niez y la juventud al no encontrar los medios y la sensibilizacin adecuada para la prctica de algn deporte; y esto se ha generalizado en la poblacin en general ya que hay un alejamiento del deporte.

1.6.2 CARACTERISTICAS DE LA SITUACION A MODIFICAR

ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA PROVINCIA

La actividad deportiva en la provincia de Ilo es la siguiente.

PRIVADOS

Es mnima, solo en temporadas de verano, prcticamente se reduce a 01 academia de ftbol de menores: Academia de Ftbol de Menores ADEVA, que atiende a un promedio de 30 nios.

INTITUTO PERUANO DEL DEPORTE IPD

Es mnima: En coordinacin con el IPD- Moquegua se organizan los Juegos deportivos municipales que se realizan cada 02 aos. Campeonato local de ftbol de 1era y 2da divisin que rene clubes y ligas deportivas. Alquiler del Coliseo Miguel Grau para encuentro de futsal y campeonatos espordicos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Es mnima la produccin de actividades deportivas tal como se muestra en le siguiente cuadro de las principales actividades ejecutadas desde el ao 2003 a la fecha por la municipalidad:

AoN de Principales Actividades DeportivasDescripcin de las Actividades

200702 Campeonato de Futsal Escolar Primaria y secundaria Campeonato de Futsal Libre Mundialito

200600

200501 Campeonato de Futsal Libre Mundialito

200400

200300

FUENTE: GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

COMPETITIVIDAD DEPORTIVA DE LA PROVINCIA

La produccin de deportistas destacados en los ltimos aos es prcticamente nula.

CAPACIDAD INSTALADA DEL AREA DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE EN LA MPI RECURSO HUMANO

En cuanto al recurso humano disponible se cuenta con el siguiente personal: 01 encargado de la direccin tcnica y administracin del Departamento de Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin (estable) que tiene funciones establecidas, los que hay que fortalecer con el presente proyecto en el tema deportivo para mejor manejo y administracin. 01 encargado de la parte administrativa (permanente). 01 Promotor de deporte pagado por servicios no personales, que no cuenta con suficiente presupuesto asignado para su contratacin en la totalidad del ao.

INFRAESTRUCTURA

Se cuenta con ambientes en la Casa de la Cultura para la direccin y la parte administrativa. Para una mejor operatividad se ha planteado la ubicacin de la oficina del promotor del deporte en uno de los ambientes del segundo piso de la Casa de la Cultura, cuestin que todava no se ha concretizado por no contar con la implementacin respectiva.

ELABORACION PROPIA

Para la ejecucin de las actividades de promocin y desarrollo del deporte (trabajo de campo) se cuenta con infraestructuras como: Coliseo Vctor Ral Carvajal Coliseo IPD Canchas de Ftbol Maracan Y Garrincha Losas deportivas multiusos

EQUIPAMIENTO

El equipamiento para la parte de la administrativa es deficiente, las falencias estn en la obsolescencia de los equipos de cmputo y mobiliario. El equipamiento y materiales en cuanto a la parte operativa es decir ejecucin de las actividades es prcticamente nula.

ORGANIZACIN Y FUNCIONES

En cuanto a la actual organizacin del sistema de trabajo, y que esta aprobado por el nuevo ROF de la Municipalidad, se tiene lo siguiente:

ELABORACION PROPIA

Como se observa no se cuenta con un promotor de deporte que operativice la ejecucin de una serie de actividades de promocin y desarrollo del deporte.

Las actuales funciones en materia de promocin y desarrollo del deporte son:

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general. Incentivar el buen uso del tiempo libre y las prcticas saludables a travs de la prctica del deporte y las actividades recreativas. Promover eventos deportivos de gran impacto publico en las diferentes disciplinas y en forma descentralizada como parte de al estrategia municipal del cuidado de la salud y de la prevencin de la violencia, la drogadiccin y la delincuencia. Fomentar la construccin de infraestructura deportiva y de recreacin, y su equipamiento en forma adecuada y descentralizada en el mbito de la provincia. Normar, promover, coordinar, ejecutar y evaluar acciones recreativas, culturales, deportivas y de salud, otorgando licencias, estmulos, desarrollando acciones y aplicando sanciones.

No se cuenta con un plan estratgico provincial que plantee objetivos a largo, mediano y corto plazo, que oriente el deporte y que permita observar resultados. Tampoco se cuenta con planes operativos anuales para ejecucin de actividades de promocin desarrollo del deporte.

1.6.3 ZONA Y POBLACION AFECTADA

La poblacin afectada es la poblacin en general de la provincia de Ilo que realizan actividad deportiva y de recreacin, de educacin fsica y deporte de competencia, para efectos prcticos se considera los grupos de nios, nias y adolescentes, jvenes y adultos que practican algn deporte.

MAPAS DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Y LA PROVINCIA DE ILO

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUAPROVINCIA DE ILO

Fuente: INEI (Banco de informacin distrital)Fuente: INEI (Banco de informacin distrital)

POBLACION DEL DISTRITO DE ILOJurisdiccin Poblacin total PEA %

Provincia Ilo 63,037 47,172 74.83

Ilo 57,746 42,993 74.45

El Algarrobal 305 269 88.20

Pacocha 4,986 3,910 78.42

Fuente: Censo Poblacin y Vivienda 2005 INEI

Es importante considerar que el mercado deportivo en el Per entre una gran variedad de disciplinas muestra su preferencia por la prctica del ftbol y el vley, seguido por el bsquet, la natacin, el karate, el ajedrez, entre otros pero con porcentajes mnimos, tal como lo muestra una serie de encuestas realizadas por establecimientos comerciales y entidades privadas. Este dato es importante porque puede delimitar y diferenciar intervenciones estableciendo estrategias distintas para la promocin y desarrollo de las diferentes disciplinas.

Las polticas tradicionales han impulsado siempre los deportes populares del ftbol y el vley y en nuestra provincia la realidad es la misma, existiendo en nuestro medio toda una capacidad instalada en infraestructura que aunque no es suficiente, no cala y no se ve avances cuando se analiza el tema competitivo, por lo que falta reforzar el tema formativo, desde la niez y adolescencia para poder obtener resultados.

1.7 JUSTIFICACION

1.7.1 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL

Previo a definir el problema central como parte de la justificacin a la presente intervencin, consideremos los siguientes aspectos observados en los antecedentes y que dan pie al planteamiento del problema central:

Que, el estado ha estructura todo un sistema articulado con el sector privado y la sociedad civil organizada, estableciendo una responsabilidad compartida en la promocin y el desarrollo del deporte. Que, los gobiernos locales juegan un rol importante en la planificacin, articulacin y ejecucin de una serie de acciones de promocin y desarrollo del deporte en su jurisdiccin. Se ha observado tambin las limitaciones tanto organizativas como presupuestales que el IPD y el Concejo Regional del Deporte - Moquegua presentan en su accionar, situacin que debe merecer mayor anlisis y planteamientos adecuados para un mejor desempeo y desenvolvimiento ya que repercute en el logro de objetivos articulados; cuestin que debe ser materia de otros estudios. En nuestra jurisdiccin el gobierno local y el resto de instituciones y organismos pblicos y privados involucrados, como las Instituciones Educativas, deben asumir la responsabilidad en el tema y deben plantear articuladamente planes y lneas de accin en pos de alcanzar equilibrio social y competitividad mediante la promocin y el desarrollo del deporte. Pero es el Gobierno Local quien debe tomar la batuta en su rol promotor del desarrollo integral de la provincia, es quien debe tomar la iniciativa para la articulacin y el desarrollo de acciones, as lo establece la Ley Orgnica de Municipalidades, que especifica la responsabilidad y funciones. En ese sentido y como ya se ha detallado, la Municipalidad Provincial de Ilo presenta una serie de falencias en la capacidad tcnica y operativa para su accionar promotor, articulador y ejecutor en el tema deportivo que se debe fortalecer. Pero es necesario considerar adems que, a la par de las actividades y eventos de promocin que le corresponden trabajar al Gobierno Local como aspecto preventivo, debe asumir el aspecto formativo del deporte en la poblacin de menor de edad de la provincia, mediante la instalacin de la Escuela Municipal del Deporte tal como lo estipula la Ley 28036 ley de Promocin y Desarrollo del Deporte. Por lo que la presenta propuesta debe plantear el equipamiento y la implementacin necesaria para tal fin. Que, el deporte como actividad ofrece una serie de lneas de accin como disciplinas que la poblacin practica, pero que a decir verdad una gran mayora centra su atencin y preferencia en la prctica de las ms populares como son el ftbol y el vley, adems de existir toda una capacidad instalada en cuanto a infraestructura para esos deportes y ser los deportes que mayor participacin despiertan. Que, se debe orientar el deporte mediante la elaboracin de un Plan Provincial del Deporte y poder plantear as lneas orientadoras y acciones complementarias a las ya conocidas, se debe tomar decisiones en base al anlisis de las ventajas comparativas de la provincia que se deben identificar y aprovechar. Adems de articular acciones con el resto de involucrados que deben converger en la elaboracin de un Plan Provincial del Deporte. Que, partiendo desde la premisa de que el deporte se divide en tres reas: deporte para todos, deporte estudiantil y deporte de afiliados, que generalmente la practica de algn deporte se debe realizar con fines de propender a una buena salud fsica y mental, un equilibrio personal y social, adems de fines competitivos de alcanzar un sueo y xitos, pero que de un tiempo a esta parte, en los ltimos aos, factores como la Internet, la televisin, otras comodidades, el trabajo y otros, han venido mermando en la niez, juventud y poblacin en general, el inters por la realizacin de actividades de recreacin, educacin fsica y deporte. Cuestin que ha devenido en estos ltimos tiempos en el aumento de problemas de salud, problemas de desequilibrios personales y sociales, inclinacin a vicios y drogas, perdida de la juventud y otros como la pobre competitividad que a nivel nacional se muestra y que es dramtica; por lo que se hace necesario plantear acciones de sensibilizacin en las que se difunda la importancia del deporte en el desarrollo de las personas tanto nios, jvenes y adultos, donde se estimule la sana competencia, donde se promueva el uso de las infraestructuras existentes y no tener capacidad instalada ociosa, donde se reimpulse el deporte, tanto como el deporte para todos, deporte estudiantil y el deporte competitivo , generando capacidades para el logro de la competitividad deportiva en la provincia. Se hace necesario entonces plantear en esta propuesta acciones de sensibilizacin de la poblacin hacia el deporte, la recreacin y la educacin fsica. Por lo expuesto, la presente propuesta plantea el problema desde el lado institucional como:

Limitada capacidad tcnica y operativa de la Municipalidad Provincial de Ilo para la promocin y desarrollo del deporte en la Provincia de Ilo.

1.7.2 ANALISIS DE CAUSAS

Analizando el problema central podemos concluir las siguientes causas:

Insuficiente equipamiento y materiales para la promocin y el desarrollo del deporte Personal poco capacitado y motivado. Inadecuada organizacin y gestin para la promocin y desarrollo del deporte Poblacin poco sensibilizada en la prctica del deporte.

1.7.3 ANALISIS DE EFECTOS

Analizando el problema central podemos concluir los siguientes efectos:

Reducido numero de actividades deportivas que ocupen el tiempo libre de menores de edad y poblacin en general. Perdida de nuevos valores que aporten al deporte de la provincia y el pas Inclinacin de la niez y jvenes hacia malos hbitos y vicios Retraso cultural y socioeconmico de la provincia as como disconformidad de la poblacin con el trabajo de la municipalidad en materia de deporte.

1.7.4 ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS

ELABORACION PROPIA1.8 OBJETIVOS

1.8.1 DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL

En base al problema central identificado es que definimos el objetivo central del proyecto de la siguiente manera:

Adecuada capacidad tcnica y operativa de la Municipalidad Provincial de Ilo para la promocin y desarrollo del deporte en la Provincia de Ilo.

1.8.2 ANALISIS DE MEDIOS

Analizando el objetivo central podemos concluir los siguientes medios:

Suficiente equipamiento para la promocin y desarrollo del deporte. Personal capacitado y motivado. Adecuada organizacin y gestin para la promocin y desarrollo del deporte. Poblacin sensibilizada en la practica del deporte

1.8.3 ANALISIS DE FINES

Analizando el objetivo central podemos concluir los siguientes fines:

Aumento en el nmero de actividades deportivas que ocupen el tiempo libre de menores de edad y la poblacin. Nuevos valores que aporten al deporte de la provincia y el pas Inclinacin de nios y jvenes hacia una vida sana y de buenos hbitos Mejora del nivel cultural y socioeconmico de la provincia as como conformidad de la poblacin con el trabajo de la municipalidad en materia de deporte.

1.8.4 ARBOL DE MEDIOS - FINES

ELABORACION PROPIA

1.9 METASLas metas a alcanzar, que son las acciones a ejecutarse con el proyecto las observamos a partir de los medios fundamentales u objetivos especficos del proyecto: 1. Suficiente equipamiento para la promocin y desarrollo del deporte.2. Personal capacitado y motivado.3. Adecuada organizacin y gestin para la promocin y desarrollo del deporte.4. Poblacin sensibilizada en la prctica del deporte

De aqu a travs del anlisis correspondiente se fijan las acciones a ejecutar:

ELABORACION PROPIAAccin 01: Implementacin con el equipamiento adecuado y necesario para el rea de promocin y desarrollo del deporte.

Accin 02: Equipamiento de la Escuela Municipal de Ftbol

Accin 03: Motivacin y capacitacin del personal encargado de la promocin y desarrollo del deporte.

Accin 04: Mejora de los documentos de gestin y de los instrumentos de evaluacin y control de la gestin en materia de deporte.

Accin 05: Elaboracin del Plan Provincial del Deporte

Accin 06: Organizacin e implementacin de clnicas deportivas

De las acciones planteadas es necesario observar que la Accin 02 o Componente 02: Equipamiento de la Escuela Municipal de Futbol no solo esta referido a la Adquisicin de equipos y material deportivo, adems incluye la contratacin de profesores tcnicos para la operacin del mismo en una primera etapa de introduccin del proyecto que corresponde a 06 meses; por lo que de ahora en adelante denominaremos a la Accin 02 como: Implementacin de la Escuela Municipal de Futbol de Menores. Adems que la Accin 04, es una accin de gestin que la Municipalidad asume con cargo a su gasto corriente a travs de la oficina de Racionalizacin y la gestin de la Gerencia de Servicios Municipales, quedando como metas a alcanzar con la ejecucin del proyecto, las siguientes:

1. Implementacin con el equipamiento adecuado y necesario para el rea de promocin y desarrollo del deporte.

2. Implementacin de la Escuela Municipal de Ftbol

3. Motivacin y capacitacin del personal encargado de la promocin y desarrollo del deporte a travs de talleres.

4. Elaboracin del Plan Provincial del Deporte

5. Organizacin e implementacin de clnicas deportivas

1.10 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto comprende la ejecucin de una serie de acciones de equipamiento, capacitacin, sensibilizacin y de organizacin y gestin, las mismas que representan las metas a alcanzar con la intervencin, las que denominamos componentes del proyecto y que describimos a continuacin:

Componente 01: Implementacin con el equipamiento adecuado y necesario para el rea de promocin y desarrollo del deporte.

Consiste en la adquisicin del equipamiento y mobiliario respectivo para dar la operatividad tcnica y administrativa adecuada a la Oficina de Promocin y Desarrollo del Deporte y la Recreacin que se constituye como parte del Departamento de Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin.Este equipamiento bsicamente esta constituido por equipos de computo, equipos multimedia, audiovisuales, mobiliario, etc. Componente 02: Implementacin de la Escuela Municipal de Ftbol

Consiste en la implementacin con material deportivo para la prctica del ftbol de menores entre 7 a 14 aos de edad lo que constituir la Escuela Municipal de futbol de Menores. Este componente tambin incluye la contratacin de los profesores instructores en un primer periodo por el lapso de 06 meses para luego pasar a ser rentado por los padres de familia y dems gestiones.

Componente 03: Motivacin y capacitacin del personal encargado de la promocin y desarrollo del deporte. Consiste en la realizacin de talleres de capacitacin y motivacin del personal encargado del la promocin y desarrollo del deporte en la MPI, con la presencia de jugadores de reconocida trayectoria en materia deportiva, para la motivacin, y de profesionales para la capacitacin respectiva. Adicionalmente contara con la participacin de los agentes deportivos interesados de la localidad, as como de nios y la poblacin en general, de acceso libre. Tendr una duracin de 03 das y utilizara la infraestructura de los campos deportivos de la ciudad.

Componente 04: Elaboracin del Plan Provincial del Deporte

Mediante la elaboracin de un diagnostico y talleres con las instituciones y dems agentes involucrados y el anlisis correspondiente es que se planteara y se decidir los objetivos y acciones a desarrollar en el largo mediano y corto plazo en materia de deporte. Este instrumento permitir evaluar el avance y resultados del deporte en la provincia.

Componente 05: Organizacin e Implementacin de Clnicas Deportivas

Consiste en la realizacin de clnicas deportivas a manera de eventos de gran impacto de manera que se logre el reimpulso del deporte y la sensibilizacin respectiva para que la poblacin se vuelva nuevamente a la prctica del deporte y la recreacin en todas sus disciplinas y formas

1.11 FUENTE DE FINANCIAMIENTOLa fuente de financiamiento ser con fondos transferidos a la Municipalidad Provincial de Ilo por concepto de Canon, Sobre Canon y Regalas Mineras.

1.12 PRESUPUESTO Y COSTO TOTAL APROBADO EN EL PERFIL

El costo total de la inversin del proyecto asciende a S/. 172,114.00 nuevos soles y esta presupuestado en base a los costos actuales del mercado, incluyen IGV (19%). Esta distribuido en los costos de elaboracin del estudio definitivo (expediente tcnico), costos directos (componentes del proyecto), los gastos de supervisin y monitoreo (5%) y los gastos generales (12%), los mismos que se muestran a continuacin:

COSTOS DEL PROYECTO

DescripcinUnidad de MedidaCantidadCosto UnitarioCosto ParcialFuente de Financiamiento

1. EXPEDIENTE TECNICOExpediente013,400.003,400.00Canon y Sobrecanon

2. COSTO DIRECTO144,200.00Canon y Sobrecanon

Componente 1: Adquisicin de Equipos y Mobiliario para el rea de promocin y desarrollo del deporte.Global0119,200.0019,200.00"

Componente 2 : Adquisicin de Equipos y Materiales para la escuela Municipal de Futbol.Global0120,000.0020,000.00

Componente 3 : Talleres de Capacitacin y Motivacin del personal.Global0120,000.0020,000.00"

Componente 4 : Elaboracin del Plan Provincial del Deporte.Global0135,000.0035,000.00"

Componente 5 : Organizacin e Implementacin de Clnicas DeportivasGlobal0150,000.0050,000.00"

3. SUPERVISION Y MONITOREO (5%)Accin017,210.007,210.00Canon y Sobrecanon

4. GASTOS GENERALES (12%)Global0117,304.0017,304.00Canon y Sobrecanon

TOTAL172,114.00

ELABORACION PROPIA

1.13 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucin segn el perfil aprobado es de 05 meses.


2.0ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 CONDICIONES GENERALES

INTRODUCCION

Estas Especificaciones tienen por objeto dar una descripcin de los diversos componentes y/o partidas a ejecutar, precisando las caractersticas de los materiales, equipo a utilizarse, recurso humano y la forma como deben ejecutarse las acciones (acciones directas, adquisiciones y servicios), es decir, los procedimientos generales que se deben guardar, considerando las condiciones normativas en cuanto a la calidad de insumos y productos, aspectos de seguridad, aspectos medioambientales y otros reglamentados a nivel nacional.GENERALIDADESTenindose en cuenta que la modalidad de ejecucin del proyecto en la totalidad de sus componentes ser por administracin directa (a todo costo) se deber prever la totalidad de materiales, equipos y dems insumos que se requerirn como gastos administrativos, recurso humano tanto tcnico como administrativo, la organizacin, supervisin y administracin del proyecto hasta la culminacin de los componentes en su totalidad.

CARACTERISTICAS DE LA COMPONENTES DEL PROYECTO

Se debern considerar las siguientes caractersticas generales en la ejecucin de los diferentes componentes del proyecto:En cuanto a la implementacin de la oficina para el promotor encargado de la promocin y desarrollo del deporte y recreacin, la adquisicin de equipos y materiales, es decir, el equipamiento tanto para la parte administrativa (equipos de computo, equipos multimedia, audiovisuales, mobiliario, etc.) y operativa (material deportivo para la Escuela Municipal de Futbol) y dems materiales sern nuevos y de la calidad especificada, en el caso que no est especificado con precisin, la calidad de los equipos y materiales ser de la mejor que se emplee en implementaciones similares. No se permitir el empleo de equipos y materiales en mal estado.

En cuanto al recurso humano a requerirse para la ejecucin de los distintos componentes partiendo desde la supervisin y administracin del proyecto, as como dems personal profesional, tcnico y de apoyo que se empleara, deber ser especializado y de oficio, es decir, contar con la experiencia mnima correspondiente, adems de tener experiencia en el sector publico, deber manejar los procedimientos y herramientas bsicas en cuanto a calidad y seguridad a fin de contribuir al logro de los objetivos del proyecto.

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS COMPONENTES EN PARTIDAS

01.00.00 ADQUISICIN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL REA DE PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE.

Descripcin.-

Consiste en la adquisicin del equipamiento y mobiliario respectivo para dar la operatividad tcnica y administrativa adecuada a la Oficina de Promocin y Desarrollo del Deporte y la Recreacin que se constituye como parte del Departamento de Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin.

Este componente se desarrolla siguiendo los procedimientos administrativos de la Municipalidad de Adquisicin de Bienes, el mismo que detallamos a continuacin:

1. Elaboracin del requerimiento y trminos de referencia2. Tramite y seguimiento del requerimiento3. Aprobacin del requerimiento4. Proceso de seleccin5. Buena Pro6. Entrega y Recepcin de los bienes7. Conformidad de la entrega de los bienes8. Cancelacin

Este equipamiento bsicamente esta constituido por equipos de computo, equipos multimedia, audiovisuales, mobiliario, etc.

01.01.0 Adquisicin de Equipos y Mobiliario01.01.01Computadora PC personal ( 02 unidades)

Para uso del Promotor de deportes y del personal de apoyo tanto tcnico como administrativo. De preferencia se recomienda el uso de marcas HP, IBM, etc. Precio referencial: S/. 3,500.00 n. s. Caractersticas:

DETALLES TECNICOS

Tecnologa del ProcesadorPentium Core 2 Duo

Velocidad del Procesador1.8 GHZ

Cache L22MB

Bus Frontal800 MHZ

Memoria Ram1024 MB DDR2 667 MHZ (1GB)

Tarjeta MadreChipcet Intel 965 con solo sonido y red

Tarjeta de Video256 MB Pci Express Reales

Tarjeta de Sonido6 Canales Onborad

Tarjetas de Red10/100/1000 Mbps Onboard

Unidad de CDLector y Multigrabador DVD/ CD LG

Disco Duro160 GB SATA II 7200 RPM

Unidad de Disquete305 1.44 MB

CASEATX 600 WATTS, USB Frontales, con Tobera

MonitorPantalla 17 LCD, Resolucin 1280 x 1024, Contraste 2000:1, Auto voltaje, Color negro

TecladoPS2 Compatibles

Mouseptico PS2

SonidoParlantes 300 W

EstabilizadorEstabilizador de Corriente estado solido con Certificado ISO

AccesoriosPad, Fundas.

COMPUTADORA PENTIUM CORE 2 DUO

GRAFICO 01

01.01 .02Impresora Multifuncional ( 01 unidad)

Equipo recomendado: Impresora Multifuncional Konica Minolta (Bizhub 162) Precio referencial: S/. 4,500.00 n. s. Caractersticas:

DETALLES TECNICOS

Proceso de copiado Sistema de transferencia LSER ELECTROSTTICO

Velocidad de copia A4 16 ppm

Velocidad de copia A3 7 ppm

Tiempo 1 copia/ impresin Inferior a 7 seg. (A4 vertical desde el cristal, 11 seg. desde ADF)

Tiempo calentamiento Inferior a 30 seg.

Resolucin 600 x 600 ppp

Multicopia 1-99, cuenta atrs, modo interrupcin

Formato de original A5 - A3

Zoom 25 - 400% en pasos de 0.1%

Memoria de copia 32MB estd., 96MB mx..

Funciones de copiado 2-en-1, memoria zoom, copia libros, rotacin de imagen, rellamada de trabajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Velocidad impresin estndar (GDI) 16 ppm (300 x 300 ppp)

Velocidad impresin opcional (PCL) 16 ppm (600 x 600 ppp)

Resolucin impresin Mximo 1200 x 600 ppp (PCL)

Lenguaje descripcin de pgina GDI (estndar), PCL5e/6 (opcional)

Sistemas operativos Windows98/ ME/ NT4.0/ 2000/ XP/ Server 2003

Conexiones USB 1.1/ IEEE 1284 (estndar) / 10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet (opcional)

Memoria impresin Memoria GDI (compartido con copiadora) / memoria PCL 16 MB estd., 144MB mx..

FUNCIONES DE ESCANER

Velocidad de Escaner Hasta 16 OPM (A4, bizhub 162)

Resolucin Mximo 600 x 600 dpi

Modos escner Escner TWAIN, Escner-a-eMail, Escner-a-FTP

Formatos archivo TIFF, PDF

FUNCIONES DE FAX

Estndar fax Super G3

Resolucin fax Mx.. 600 x 600 ppp (ultra-fino)

Compresin fax MH, MR, MMH, JBIG

Modem fax Hasta 33.6 Kbps

Memoria fax Compartido con copiadora

Marcacin abreviada / un toque 200 / 27

Funciones de fax Fax, PC fax, transmisin diferida, multidifusin, polling, recepcin en memoria

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA

Alimentador automtico documentos Hasta 50 originales

Tamao papel A5 - A3

Gramaje papel 60 - 160 g/m2

Capacidad entrada papel Estndar 251 hojas

Capacidad salida hasta 250 hojas

Consumo energa 1.050 W

Dimensiones sistema (mm) 599 x 620 x 487

Peso sistema aprox. 38 kg

FUNCIONES DEL SISTEMA

Contabilizacin 20 cdigos departamentales

Utilidades PageScope WebConnection

PageScope Network Set-up

PageScope NDPS Gateway

PageScope Cabinet

PageScope EMS Plug-ins

Peer-to-Peer utility

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

GRAFICO 02

01.01.03Impresora de Banco (01 unidad)

Equipo recomendado: Impresora HP Laser Jet 1022 Precio referencial: S/. 600.00 n. s. Caractersticas:

DETALLES TECNICOS

DATOS BSICOS

Velocidad de impresin (negro, calidad normal, A4)18 ppm

Calidad de impresin (negro, calidad ptima)Hasta 1.200 x 1.200 ppp (con REt y ProRes)

Volumen de pginas mensuales recomendadoDe 250 a 2000

Ciclo de trabajo (mensual, A4)Hasta 8.000

Opciones de impresin a doble caraManual (soporte para driver suministrado)

Nmero mximo de bandejas de papel2

Capacidad de entrada mxima (hojas)Hasta 260

Capacidad de salida mxima (hojas)Hasta 150

Preparado para redOpcional

SISTEMA DE IMPRESIN

Tecnologa de impresinLser monocromo

Velocidad de impresin (negro, calidad normal, A4)18 ppm

Salida de la primera pgina (negro, A4)< 8 s

Velocidad del procesador266 MHz

Tipo de procesadorRISC

Calidad de impresin (negro, calidad ptima)Hasta 1.200 x 1.200 ppp (con REt y ProRes)

Ciclo de trabajo (mensual, A4)Hasta 8.000

Volumen de pginas mensuales recomendadoDe 250 a 2000

MANEJO DE PAPEL / SOPORTES

Bandejas de papel estndar2

Nmero mximo de bandejas de papel2

Tipos de soporte admitidosPapel normal, sobres, transparencias, cartulina, tarjetas postales, etiquetas

Capacidad de entrada estndar (hojas)Hasta 260

Capacidad de entrada mxima (hojas)Hasta 260

Capacidad de salida estndar (hojas)Hasta 150

Capacidad de salida mxima (hojas)Hasta 150

Opciones de impresin a doble caraManual (soporte para driver suministrado)

Manejo de papel estndar/entradaBandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de entrada prioritaria de 10 hojas

Manejo de papel estndar salidaBandeja de salida de 150 hojas

Tamaos estndares de soporteA4, A5, Carta, Legal, Ejecutivo, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10

Tamaos personalizados de soporteDe 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Pesos del soporte por recorrido del papelBandeja principal: de 60 a 163 g/m, bandeja de entrada prioritaria de 1 hoja: De 60 a 163 g/m

MEMORIA / IDIOMAS DE IMPRESIN / TIPOS DE LETRA

Memoria de serie8 MB

Memoria mxima8 MB

Idiomas estndar de la impresoraHP PCL 5e o impresin basada en host

Tipos de letra26 tipos de letra escalables (internos)

IMPRESORA LASER

GRAFICO 03

01.01.04 Proyector Multimedia(01 unidad)

Equipo recomendado: Proyector Multimedia Epson Precio Referencial: S/. 10,000.00 n. s. Caractersticas:

DETALLES TECNICOS

Dispositivo Proyector multimedia

Brillo(lumenes) 3000 ANSI LUMENES

Resolucin SVGA (800x600)

Metodo de proyeccin Proyeccin frontal, posterior, inversa y del techosistema de proyeccin: tecnologa LCD

Lente F-number = 1,4 Zoom Digital 1,0 - 1,35 Foco Manual

Lampara Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000 (baja luminosidad)

Voltaje de alimentacin Autovoltaje

Contenido Proyector, Cable Poder, Cable USB, Cable VGA, Control Remoto, 2 Pilas AA, CD, Guia, Funda

Presentacin Caja

PROYECTOR MULTIMEDIA

GRAFICO 04

01.01.05 Ecran Elctrico Motorizado

Precio referencial: S/. 2,500.00 n. s. Caractersticas

DETALLES TCNICOS

Pantalla Vinilo Front-lit blanco mate con borde negro de 3 cms. de ancho

N de piezasPantalla en nica pieza sin uniones.

LuminosidadAngulo de vista 180%, anti rflex 100%.

Sistema Elctrico Motorizado con 02pulsadores

ConexinDirecta 220v.

Motor200w. de 1 Amp.

Soporte Rgido tapizado de color negro mate.

InstalacinDiseada para montar en pared, techo o para colgar.

Medidas03.0 x 03.0 mts

LimpiezaPantalla de fcil limpieza, lavable.

ECRAN ELECTRICO MOTORIZADO

GRAFICO 05

01.01.06 Equipo DVD

Precio referencial: S/. 250.00 n. s. Equipo recomendado: Reproductor de Dvd Philips Caractersticas:

ESPECIFICACIONES TCNICAS

IMAGEN/PANTALLA

Relacin de aspecto4:3 , 16:9

Conversor D/A12 bits, 108 MHz

Mejora de la imagenAlta definicin (720p, 1080i) , escaneado progresivo Smart Picture , Sobremuestreo de vdeo , Realce visual

SONIDO

Conversor D/A24 bits, 192 kHz

Relacin seal / ruido100

Distorsin y ruido (1 kHz)85 dB

Cruce (1kHz)100 dB

Gama dinmica (1 kHz)90 dB

Sistema de sonidoDolby Digital

Respuesta de frecuencia30-20000 Hz

REPRODUCCIN DE VDEO

Soporte para reproduccinCD , CD-R/CD-RW , CD de vdeo/SVCD , DVD , DivX , DVD+R/+RW , DVD-R/-RW

Formatos de compresinMPEG1 , MPEG2 , DivX 3.11 , DivX 4.x , DivX 5.x , DivX 6.0 , DivX Ultra

Sistema reproduccin discos de vdeoPAL , NTSC

REPRODUCCIN DE AUDIO

Soporte para reproduccinCD , MP3-CD , DVD de MP3 , CD-R/RW , CD de WMA

Formato de compresinDolby Digital , MP3 , PCM , WMA

Frecuencias de bits de MP332 - 256kbps

EQUIPO DVD

GRAFICO 06

01.01.07 Televisor pantalla plana de 32 pulg. (01 unidad)

Precio referencial: S/. 2,200.00 n. s. Caractersticas:

DETALLES TECNICOS

LCD

TipoLCD de pantalla ancha TFT de matriz activa a color de 32" (31,5" visibles)

rea visual27,5" horizontal x 13,0" vertical; 32" diagonal

Resolucin nativa1360x768

Proporcin de contraste1200:1 (tpico)

ngulos visuales176 horizontal, 176 vertical

Tiempo de respuesta8ms

Fuente de luzLarga duracin, 50.000 horas (tpico)

Brillo500 cd/m2 (tpico)

Proporcin de aspecto16:9

Superficie de cristalAntirresplandor, cubierta antirreflejante

ENTRADA

PCRGB anloga (75 ohms, 0,7 Vp-p)

TVTV/cable, compuesta (RCA), componente YPbPr/YCbCr, S-video

AudioEntrada/salida de mini audio estreo de 3,5mm y entrada de audio RCA (izq./der.)

Frecuencia RGBFh: 30~64kHz, Fv: 60~75Hz

SincronizacinH/V separada (TTL)

DigitalHDMI (con HDCP y compatibilidad de audio)

SintonizadorATSC/NTSC

OTROS

Parlantes2 de 10 watts con sonido Dolby Digital

Compatibilidad PC1360x768 (preferido), 1024x768, 1280x768

Compatibilidad Mac"Power Mac" G3/G4/G5 hasta 1280x1024

Compatibilidad de TV/Video480i, 480p, 720p, 1080i

Conector AnlogoMini D-sub de 15 pines (VGA)

Conector DigitalHDMI

CorrienteConector de 3 pines

VoltajeCA 90-240V (universal), 47-63Hz

Consumo150W (tpico)

Controles BsicosEncendido, aceptar, canal +/-, volumen +/-, men

Control OnView (Modo PC)Ajuste automtico, contraste, brillo, posicin H., posicin V., tamao H., sintona fina, proporcin de aspecto, informacin, modo texto/grfico, temperatura de color

Control (Modo Video)Imagen (contraste, brillo, color, tinte, nitidez, temperatura de color), sonido (volumen, balance, graves, agudos, ecualizador, sintonizador SPDIF, envolvente, reverberacin) men de entrada (TV, AV, S-video, YCbCr, YPbPr, HDMI, VGA), control paterno (subttulos, cambiar contrasea, clasificacin de TV, clasificacin de pelculas MPAA, deshabilitar temporalmente el V-chip), men de configuracin (espera, idioma, recuperacin de memoria)

Control (Modo TV)MTS, TV/CATV, escaneo automtico, agregar canal, eliminar canal, etiqueta, favorito, sintona fina

Temperatura0-40C

Humedad10-65% (sin condensacin)

Dimensiones Fsicas (mm)800mm x 632mm x 210mm (con base) 800mm x 573mm x 118mm (sin base)

Dimensiones Fsicas (pulgadas)31,5"x 24,8"x 8,3" (con base) 31,5"x 22,6"x 2,6" (sin base)

Montaje Vesa200mm x 400mm

Peso Neto17,0 kg (con base) 15,4 kg (sin base)

Peso Bruto21,3 kg

PaquetePantalla LCD TV, cable/s de energa, control remoto con pilas, cable VGA, cable RCA de A/V, Gua de inicio rpido, Manual de usuario

TELEVISOR PANTALLA PLANA

GRAFICO 07

01.01.08Armario de 02 puertas (02 unidades)

Precio referencial: S/. 970.00 n. s. Caractersticas: Material de melanina de 18 mm de espesor Medidas de 1.25 m de ancho x 1.51 de alto y 0.55 de fondo 05 compartimientos Con doble llave de seguridad.ARMARIO DE 02 PUERTAS

GRAFICO 08

01.01.09 Cajonera de 03 divisiones (02 unidades)

Precio referencial: S/. 460.00 n. s. Caractersticas: Material de melanina de 18 mm de espesor Medidas de 0,72 m de alto x 0,51 m de largo x 0,62 m de ancho. 03 divisiones con manijas metlicas Ruedas de desplazamiento Con 01 llave de seguridad.

CAJONERA DE 03 DIVISIONES

GRAFICO 09

01.01.010 Mesa de Direccin (01 unidad)

Precio referencial: S/. 450.00 n. s. Caractersticas: Material de melanina de 18 mm de espesor Medidas de 1,6 m de largo x 0,74 m de alto x 0,62 m de ancho.MESA DE DIRECCION

GRAFICO 10

01.01.011 Mesa de Oficina (01 unidad)

Precio referencial: S/. 400.00 n. s. Caractersticas: Material de melanina de 18 mm de espesor Medidas de 1,4 m de largo x 0,74 m de alto x 0,62 m de ancho.MESA DE OFICINA

GRAFICO 11

01.01.012 Silln Semigerencial (01 unidad)

Precio referencial: S/. 120.00 n. s. Caractersticas: Tapizado polipiel color negro Medidas: 65x52x120-130 cm Graduable

SILLON SEMIGERENCIAL

GRAFICO 12

01.01.013 Silla de Oficina (01 unidad)

Precio referencial: S/. 100.00 n. s. Caractersticas: Tapizado 113cm/alto x 60cm/ancho x 60cm/fondo GraduableSILLA DE OFICINA

GRAFICO 13

01.01.014 Silla Metlicas para Oficina (02 unidades)

Precio referencial: S/. 100.00 n. s. Caractersticas: Estructura de tubo cuadrado Tapizado Medidas de 1,10 m de alto x 0.60 m de ancho x 0,60 m de fondoSILLAS METALICAS PARA OFICINA

GRAFICO 14

02.00.00 IMPLEMENTACIN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE MENORES

Descripcin.-

Este componente que es una de las lneas ms importantes de la intervencin del presente proyecto tiene el objetivo de:Impulsar y fortalecer la prctica del futbol en los nios y adolescentes de la provincia para su formacin y educacin.Objetivo para el que mas all de la Implementacin de la Escuela Municipal de Futbol de Menores se plantea una serie de etapas que pasamos a describir: Primeramente partimos de las premisas de contar con los compromisos de la alta direccin (Concejo Municipal, Alcalda, Gerencia Municipal, Gerencia de servicios Municipales como unidad ejecutora) para el logro de los objetivos. Seguidamente es necesario prever la adquisicin de equipos y materiales deportivos, en el entendido de que algunos de los procesos de adquisicin de bienes toman su tiempo. Luego observar el tema de la contratacin de entrenadores o profesores tcnicos y dems personal de soporte y apoyo que conformaran el Comando Tcnico de la Escuela. Es necesario tambin observar la infraestructura a utilizar, esto pasara por un tema de gestin, por cuanto la Municipalidad posee infraestructura para tal objetivo, es necesario preverlo. Seguidamente observar el tema de Convocatoria y Registro de los participantes, donde se deben considerar los siguientes puntos: Visita para la invitacin y coordinaciones respectivas a Instituciones Educativas. Difusin a travs de los medios de comunicacin masivos (radio, tv, afiches, volantes). Proceso de inscripcin de los participantes. Por ltimo observar tambin el tema de organizacin el cual servir para dar soporte a las gestiones y futura organizacin de la escuela.

Metodologa del Trabajo

La escuela Municipal de futbol de menores seguir la metodologa de trabajo que normalmente se utiliza para estos fines y para lo cual se tienen las experiencias de escuelas de enseanza en futbol de menores de otras ciudades. Adems de contar con la supervisin del Instituto Nacional del Deporte quien como ente tcnico y normativo del sistema, emite los reglamentos, normativa, curriculas y/o temticas; adems de brindar la capacitacin correspondiente y asistencia tcnica para estos casos.Para el caso de la operacin de la escuela se trabajara con 02 grupos, divididos en categoras, contando con la participacin de entrenadores auxiliares y responsables de equipo, utilizando las infraestructuras de los campos deportivos de Maracan y Garrincha en los horarios y distribucin que abajo se detallan:

Campo Deportivo Maracana (Alto Ilo)

01 Responsable del Equipo

HorarioCategorasEdadesAlumnosProfesores

8.00 a 9.30413 a 14403

9.30 a 11.00311 a 1240

11.00 a 12.3029 a 1040

12.30 a 2.0017 a 840

Campo Deportivo Garrincha

01 Responsable del Equipo

HorarioCategorasEdadesAlumnosProfesores

8.00 a 9.30413 a 14403

9.30 a 11.00311 a 1240

11.00 a 12.3029 a 1040

12.30 a 2.0017 a 840

02.01.00 Adquisicin Material Deportivo

Para el trabajo de campo es necesario contar con el siguiente material:

DESCRIPCIONCANTIDADPRECIO UNITARIO REFERENCIAL (S/.)SUBTOTAL (S/.)

Ballas de salta 1040.00400.00

Pelotas multimax 509.00450.00

Chalecos rojos 258.00200.00

Chalecos verdes 258.00200.00

Chalecos azules 258.00200.00

Chalecos amarillos 258.00200.00

Conos 25 cm 503.00150.00

Estacas 1.35 m 3018.00540.00

Cuerdas elsticas 0245.0090.00

Platos de sealizacin 5030.001,500.00

Aros ula ula 505.00250.00

Balanzas 0230.0060.00

Cintas demarcatoria 0430.00120.00

Polos 32010.003,200.00

TOTAL7,560.00

02.02.00 Contratacin de PersonalPara este tem se requerir de los servicios de entrenadores (profesores de educacin fsica, tcnicos, etc.) especialistas en la enseanza y preparacin de futbol de menores, que se encargaran del entrenamiento de los nios en cada categora. De acuerdo a la siguiente descripcin:

CAMPO DEPORTIVOCATEGORIASN DE RESPONSABLESN DE ENTRENADORESSUB TOTAL PERSONAL

MARACANA1,2,3,4134

GARRINCHA1,2,3,4134

TOTAL PERSONAL8

De acuerdo al nmero del personal a requerir (responsables y entrenadores), se puede deducir los costos referenciales en que se incurrir por los servicios prestados, de acuerdo al siguiente detalle:

COSTOS DE PERSONAL (ENTRENADORES)

TIEMPO DE SERVICIOS: 06 meses

COSTOCANTIDADSUBTOTAL S/.

x hora0110.00

x da0660.00

x semana (Sbado)0160.00

x mes04240.00

en 06 meses061,440.00

x N de personal0811,520.00

COSTO TOTAL11,520.00

Adems es necesario considerar que los seleccionados para las encargaturas respectivas, habrn de pasar necesariamente por el evento de capacitacin y motivacin, que se realizara como parte de la ejecucin del proyecto, donde se evaluara y consideraran a los entrenadores mas destacados.

02.03.00 Visita a Instituciones Educativas

Consiste en la visita a los diferentes Instituciones educativas de la Provincia en los niveles Primario y secundario con la finalidad de coordinar e invitar al alumnado en general, a fin de asegurar su participacin en la Escuela Municipal de futbol.El nmero de Instituciones Educativas a visitar sern aproximadamente 20, para lo cual se requerir de un servicio de movilidad para las distintas visitas, las cuales sern realizadas en una primera instancia por el supervisor del proyecto.El detalle de gasto en que se incurrir se detalla en el cuadro abajo presentado:

VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA

N IEs:20 IEs

Tiempo: 04 das

DESCRIPCIONCANTIDAD (dias)COSTO UNITARIO/dia SUBTOTAL(S/.)

Servicio de movilidad local0480.00320.00

TOTAL320.00

02.04.00 Difusin a travs de los Medios de Comunicacin

Consiste en realizar la convocatoria masiva y abierta a toda la poblacin menor de edad de entre 07 a 14 aos de edad para que participe de la Escuela Municipal de Futbol, para ello se har uso de los medios: radio, tv, afiches, volantes. Los gastos en que se incurrirn son los siguientes:

DIFUSION EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION

DESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOSUBTOTAL

Aviso en radioMES01200.00200.00

Aviso en TVMES01300.00300.00

AfichesMILLAR01150.00150.00

VolantesMILLAR01120.00120.00

TOTAL770.00

Inscripcin de los participantes

Consiste en llevar a cabo el proceso de inscripcin a los diferentes nios y adolescentes interesados, realizando el registro e identificacin de los mismos para el control respectivo. Para ello se requerir de un personal de apoyo administrativo para las labores de recepcin y registro, personal con el que se contara como parte de la direccin tcnica del proyecto, por lo que este tem estar cubierto en cuanto a gastos.Organizacin de la Escuela Municipal de Futbol

Este puno tiene como objetivo asegurar y complementar las futuras acciones de operacin y funcionamiento de la Escuela, en cuanto a su buen desempeo y servicio, y, si bien es una accin de gestin y de iniciativa es necesario hacer el detalle respectivo.La Escuela Municipal de futbol de Menores debe estar conformada por la siguiente estructura organizacional: Comisin de Deportes de la MPI, que debe estar presidida por el regidor responsable de la Comisin encargada del tema de deportes del Concejo Municipal y un responsable de la parte administrativa de al Municipalidad. Comit de Apoyo, conformado por los Padres de Familia de los menores participantes. Comando Tcnico, conformado por: Director Tcnico Jefe de Equipo Entrenadores auxiliaresAdems de contar con el siguiente equipo de apoyo y acompaamiento: Medico Psiclogo Kinesilogo Preparador Fsico Asistenta SocialLos mismos que de preferencia sern elegidos entre los padres de familia que deseen participar, de caso contrario se realizarn las gestiones correspondientes para contar con la presencia de los profesionales mencionados.

03.00.00 REALIZACIN DE TALLERES DE CAPACITACIN Y MOTIVACIN DE AGENTES DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA

Descripcin:

Consiste en la realizacin de talleres de Capacitacin y Motivacin del personal del rea de Promocin y Desarrollo del deporte de la Municipalidad, as como de los dems agentes deportivos de la provincia (profesores de educacin fsica, entrenadores, tcnicos, otros profesionales del deporte, aficionados, etc.), interesados en el tema del deporte en general con nfasis en la Preparacin en Futbol de Menores, los mismos que se realizaran en un lapso de 03 das, en locales y campos deportivos de nuestra ciudad (Coliseo Vctor Ral Carbajal, Garrincha, Maracan, etc.); para los que se traer a 02 especialistas en Preparacin en Futbol de Menores de la ciudad de Lima (a su vez deportistas destacados del Futbol Peruano) previa coordinacin con entidades que manejan el tema (Escuela de Entrenadores de Futbol - ESEFUL, Federacin Peruana de Futbol, IPD, etc.) .

Para la realizacin de los talleres de capacitacin y motivacin se seguirn las siguientes etapas:

Contratacin de 02 Especialistas en Preparacin en Futbol de Menores. Convocatoria y Registro de Participantes Transporte y Estada de Especialistas Inauguracin del Taller de Capacitacin y Motivacin Talleres de capacitacin y Motivacin Clausura de la Talleres.

03.01.00 Contratacin de 02 Especialistas en Preparacin en Futbol de Menores

Consiste en la contratacin de 02 Especialistas en Preparacin y Entrenamiento en Futbol de Menores de la ciudad de Lima, previas coordinaciones con las entidades que manejan el tema (Escuela de Entrenadores de Futbol del Per - ESEFUL, Federacin Peruana de Futbol, IPD, etc.). Para ello en base a coordinaciones previas, se har necesario realizar un viaje de coordinacin a la ciudad de Lima a fin de ultimar detalles y de obtener compromisos (contratos) correspondientes.

Los gastos en que se incurrirn sern los siguientes:

CONTRATACIN ESPECIALISTAS EN PREPARACIN DE MENORES

DESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDACOSTO UNITARIOCANTIDADSUTBOTAL

Viaje de coordinacin (Pasajes ida y vuelta)global200.0001200.00

Viticosdia80.0003240.00

Contrato de especialistascontrato2,000.00024,000.00

TOTAL4,440.00

03.02.00. Visita a Instituciones Educativas

Consiste en la visita a los diferentes Instituciones educativas de la Provincia en los niveles Primario y secundario con la finalidad de coordinar con la Direccin, e invitar a los profesores encargados del rea de Educacin Fsica a los Talleres de Capacitacin y Motivacin, a fin de asegurar su participacin.

El nmero de Instituciones Educativas a visitar sern aproximadamente 20, para lo cual se requerir de un servicio de movilidad para las distintas visitas, las cuales sern realizadas en una primera instancia por el supervisor del proyecto.

El detalle de gasto en que se incurrir es el siguiente:VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA

N IEs:20 IEs

Tiempo: 03 das

DESCRIPCIONCANTIDAD (das)COSTO UNITARIO/da SUBTOTAL(S/.)

Servicio de movilidad local0380.00240.00

TOTAL240.00

03.03.00 Difusin a travs de los Medios de Comunicacin

Consiste en realizar la convocatoria masiva y abierta a travs de los medios de comunicacin como: radio, tv, afiches, volantes; a fin de contar con la participacin de la mayor cantidad de profesionales del deporte, tcnicos y otros interesados, para un mejor aprovechamiento de la inversin a realizarse. Los gastos en que se incurrirn son los siguientes:

DIFUSION EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION

DESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOSUBTOTAL

Aviso en radioMES01200.00200.00

Aviso en TVMES01300.00300.00

AfichesMILLAR01150.00150.00

VolantesMILLAR01120.00120.00

TOTAL770.00

Inscripcin de los participantes

Consiste en llevar a cabo el proceso de inscripcin a los diferentes interesados, participantes de los talleres de Capacitacin y Motivacin, realizndose el registro e identificacin respectiva, a fin de llevar el control de los mismos. Para ello se requerir de un personal de apoyo administrativo para las labores de recepcin y registro, personal con el que se contara como parte de la direccin tcnica del proyecto, por lo que este tem estar cubierto en cuanto a gastos.

03.04.00 Gastos de Transporte y Estada de Especialistas

Este tem esta referido a los gastos en que se incurrirn por conceptos de transporte, hospedaje y alimentacin de los Especialistas contratados e invitados a los talleres de capacitacin y motivacin. Esto debido a su llegada de la ciudad de Lima y estada durante 03 das en nuestra ciudad.Los gastos en que se incurrirn sern los siguientes:Gastos de Transporte y Estada de Especialistas

N de personas:02 personas

Tiempo:03 das

DESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOSUBTOTAL

Pasajes en avin ida y vueltaglobal02600.001,200.00

Hospedaje (02 Personas)da03140.00420.00

Alimentacin (02 Personas)global01300.00300.00

Movilidad localservicio/da0380.00240.00

TOTAL2,160.00

03.05.00Inauguracin del Taller de Capacitacin y Motivacin

Previo a la realizacin de los talleres se llevara acabo una recepcin a nuestros invitados, donde se realzara la llegada de los Especialistas en Preparacin de Menores, trados directamente de la ciudad de Lima, quienes a su vez son deportistas destacados del Futbol Peruano. Y bajo este marco con la presencia de las principales autoridades de la Provincia se inaugurara el Evento Taller de Capacitacin y Motivacin de Agentes Deportivos de la Provincia.Los gastos en que se incurrirn sern los siguientes: INAUGURACIN DEL TALLER DE CAPACITACIN Y MOTIVACIN

DESCRIPCIONCANTIDADSUBTOTAL

Servicio de atencin a participantes e invitados (150 personas)01 servicio300.00

TOTAL300.00

Realizacin de Talleres de Capacitacin y Motivacin

Este punto esta referido a la realizacin de los talleres en si, los mismos que seguirn de manera general la siguiente metodologa: Un primer da de distado de clases terico en los ambientes de la casa de la Cultura. Los dos siguientes das de capacitacin practica utilizando las instalaciones de los Campos Deportivos Garrincha y Maracan El dictado de clases sern de maana y tarde en horarios de 09:00 am a 12:00 y de 15:00 a 18:00.Loa gastos de implementacin de material deportivo, material de enseanza, y recurso humano de apoyo ser cubierto con el material deportivo de la Escuela Municipal de futbol y con gastos de la Direccin Tcnica del Proyecto. 03.06.00 Clausura del Taller de Capacitacin y Motivacin

Referido a la reunin de Clausura del Evento Taller de Capacitacin y Motivacin de Agentes deportivos de la Provincia, y la entrega de certificados.Los gastos en que se incurrirn sern:

CLAUSURA DEL TALLER DE CAPACITACIN Y MOTIVACIN

DESCRIPCIONCANTIDADCOSTO UNITARIOSUBTOTAL

Servicio de atencin a participantes e invitados (150 personas)01 servicio300.00300.00

Certificados (150 personas)01 servicio100.00100.00

TOTAL400.00

04.00.00 ELABORACION DEL PLAN PROVINCIAL DEL DEPORTE

Descripcin:

Este componente que propone la elaboracin del Plan Provincial del Deporte en Ilo, consiste en que, mediante el uso de la metodologa de la planificacin estratgica para el desarrollo local, propuesto por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacin Econmica y Social (ILPES), dependiente de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), se esboce el perfil del plan estratgico de desarrollo local en materia de deporte, recorriendo todas las etapas del proceso, comenzando con el diagnostico, continuando con la identificacin de las vocaciones de la provincia (visin); la asignacin de objetivos estratgicos, la elaboracin de una estrategia local de promocin y desarrollo del deporte, y la recomendacin de acciones especificas, en la forma de proyectos y/o polticas que permitan implementarlas, a fin de alcanzar los objetivos en funcin de las vocaciones detectadas. Todo esto acompaado de la coordinacin y participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios en reuniones y talleres que detallamos mas abajo, guardando siempre la articulacin con los niveles correspondientes en cuanto a planes y polticas.

Involucrados:

Instituto Peruano del Deporte - IPD Comit Regional del Deporte Moquegua Municipalidad Provincial de Ilo - MPI Unidad de Gestin Educativa Local de Ilo - UGEL Ilo Instituciones Educativas de la Provincia Empresas Privadas Organizaciones Deportivas de la Provincia (Ligas y Clubes) Agentes Deportivos de la Provincia (Dirigentes, Tcnicos, Entrenadores, rbitros, Profesores de Educacin Fsica, otros) Poblacin de la Provincia.

Metodologa del Trabajo:

Tal como se mencion, se propone la utilizacin de la metodologa de planificacin estratgica para el desarrollo local trabajada por el CEPAL/ILPES, la cual considera las siguientes fases y/o etapas:1. Elaboracin del Diagnostico2. Determinacin de las Vocaciones de la Provincia3. Definicin los Objetivos estratgicos y Especficos4. Elaboracin de la Estrategia Local de Promocin y Desarrollo del Deporte5. Elaboracin de un Plan de Inversiones.Para mejor visualizacin de la metodologa y herramientas a utilizar en cada fase o etapa del proyecto, presentamos el siguiente grafico: FASES DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA PROPUESTA

DIAGNOSTICO PRE-EXISTENTE RECREACION EDUCACION FISICA DEPORTES (DISCIPLINAS) ASPECTOS INSTITUCIONALES

(PARTICIPANTES)

RECREACION

EDUCACION FISICA

DEPORTES (DISCIPLINAS)

ASPECTOS INSTITUCIONALES

A efectos de comprender el criterio sistmico que se consider al proponer las areas de anlisis arriba mencionadas en el tema amplio del deporte es necesario observar la conceptualizacin que maneja el Sistema Deportivo Nacional que establece en la Ley de Promocin y Desarrollo del deporte, Ley N 28036, la definicin del trmino deporte como: FUENTE: CEPAL/ILPESADAPTACION: EL AUTOR

Una actividad fsica que se promueve como un factor importante para la recreacin, mejora de La salud, renovacin y desarrollo de las potencialidades fsicas y mentales del ser humano, mediante la participacin y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas, recreativas y de educacin fsica premiando a los que triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos. Es decir, el deporte esta referido a actividades recreativas, de educacin fsica y deportivas propiamente dichas (disciplinas).

ELABORACION PROPIA

Contenido General del Plan Provincial del Deporte:

En base a lo que establece la Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte para el Plan Nacional del Deporte y considerando la propuesta de acciones para el aprovechamiento de las potencialidades de la provincia en materia de deporte; adems de cuidar la articulacin de acciones con el nivel regional y nacional, se propone como contenido general del Plan Provincial del Deporte los siguientes puntos:

1. Diagnostico del deporte en la provincia2. Visin, objetivos y metas del deporte provincial 3. Programas articulados para impulsar y promover la educacin fsica, la recreacin y la prctica deportiva a nivel distrital y provincial.4. Programas de construccin, ampliacin, remodelacin, y rehabilitacin de infraestructura deportiva.5. Programas de de promocin y competencias en el mbito escolar, institutos superiores, universitario, unidades vecinales, as como juegos deportivos en el mbito de la provincia.6. Programas de actividades y competencias a nivel regional, nacional e internacional en el mbito del deporte de afiliados de acuerdo con los planes de desarrollo de cada federacin deportiva.7. Programa de adquisicin de material y tiles deportivos de alta competicin.8. Indicadores de seguimiento, as como la distribucin de responsabilidades.

Partidas A Ejecutar

04.01.00Recurso Humano

En cuanto al recurso humano (equipo tcnico) a contratar como responsables de la ejecucin de este componente tenemos los detalles en el siguiente cuadro: RECURSO HUMANO

DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOSUBTOTAL

Responsable del ComponenteMes022,500.005,000.00

Profesional Especialista en PlanificacinMes022,500.005,000.00

Apoyo TcnicoMes021,300.002,600.00

TOTAL12,600.00

04.02.00Elaboracin del Diagnostico

En esta etapa se debe recopilar y levantar la informacin necesaria que permita conocer la capacidad de desarrollo en materia de deporte que tiene la provincia, las oportunidades y potencialidades, as como los recursos disponibles para ello. Se propone observar los siguientes puntos: Recopilacin de Diagnsticos Pre existentes Entrevista a actores claves Levantamiento de informacin en campo (Observacin directa)Los requerimientos y gastos son los siguientes:


Servicio de movilidad localDa0580.00400.00

TOTAL400.00

Determinacin de las Vocaciones de la Provincia

Este punto esta referido a analizar la aptitud, capacidad o caracterstica especial que tiene la provincia para su desarrollo. En definitiva, se trata de buscar que es lo que la hace especial, propio del lugar, para en base a ello potenciar algunas actividades estratgicas tanto deportivas, recreativas y de educacin fsica que le permitan impulsar un proceso de desarrollo especfico. Estas estn referidas a la visin de la Provincia en materia de deporte, y, estn definidas en base al anlisis de las potencialidades de la provincia.Adems se hace necesario observar aqu, tal como lo especifica la metodologa, las limitaciones y problemas que se presentan para el desarrollo de las potencialidades analizadas

04.03.00Pre-taller de Diagnostico e Identificacin de Problemas

Esta parte requiere primeramente plantear un esbozo tcnico de la matriz de potencialidades, limitaciones y problemas mediante la realizacin de un Pre taller con la parte tcnica de los principales involucrados.

04.04.00Taller de Diagnostico e Identificacin de Problemas

Luego con la realizacin de un Taller general de validacin con todas las entidades, instituciones y principales organizaciones involucradas se complemente y valide tanto el diagnostico como la matriz de potencialidades, para que finalmente en base a ello se defina las vocaciones y la visin estratgica de la Provincia en materia de deporte.

Entre los requerimientos y gastos en que se incurrirn tenemos:

DETERMINACION DE LAS VOCACIONES DE LA PROVINCIA


PRE - TALLER DE DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y PROBLEMAS (15 PARTICIPANTES)

Carpetas (Fai, fastener y hojas)unidad152.0030.00

Servicio de refrigeriosservicio0160.0060.00

Subtotal90.00

TALLER DE DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y PROBLEMAS (60 PARTICIPANTES)



Subtotal320.00

TOTAL410.00

Definicin de los Objetivos estratgicos y Especficos

Este tem se desarrolla a partir de los problemas enumerados en la fase anterior, utilizando la tcnica de anlisis de rboles de problemas, se deben identificar los rboles de medios y fines y la situacin esperada que significara la resolucin de los problemas detectados. Los fines y la situacin esperada asociados a esta fase se transformaran en los Objetivos Estratgicos y Especficos que se deben alcanzar en el tema de la promocin y desarrollo del deporte.Esta parte esta referido ms a un trabajo tcnico de gabinete donde se debe tener bastante cuidado en el anlisis de los problemas en base a la informacin levantada en el taller anterior. Al ser un trabajo de gabinete no requerir ms gasto que los contemplados en los gastos administrativos

Elaboracin de la Estrategia Local de Promocin y Desarrollo del Deporte

Consiste en definir un camino para alcanzar los objetivos propuestos. Para ello se recurre a la tcnica del anlisis FODA de manera tal de estudiar para cada objetivo estratgico las variables internas (fortalezas y debilidades) y externas (oportunidades y amenazas) que pueden condicionar o viabilizar el alcance de los objetivos. Para ello, se debe procurar la definicin de la estrategia ms adecuada aprovechando al mximo las potencialidades (fortalezas y oportunidades), minimizando los riesgos (fortalezas y amenazas), enfrentado los desafos (debilidades y amenazas), y procurando neutralizar las limitaciones (debilidades y amenazas).Esta etapa es importante porque formas parte y enmarca la propuesta de las acciones de desarrollo que seguidamente se van a plantear.Esta etapa igual que la anterior no requerir gasto alguno.

Elaboracin de un Plan de Inversiones.

Est referido a la materializacin de los objetivos de desarrollo, a travs de la estrategia seleccionada, para ello es necesario identificar y seleccionar los proyectos de inversin que darn concrecin efectiva al plan de desarrollo. Los proyectos se pueden identificar a partir de los medios del rbol de medios-fines utilizado para definir los objetivos.Es importante establecer datos e indicadores bsicos para los proyectos, es decir seleccionar los proyectos a nivel de ficha tcnica.

04.05.00Pre-taller de Identificacin de Objetivos y Proyectos

Para la validacin y complementacin de las ideas de proyectos primeramente trabajados en gabinete es necesario realizar un Pre taller con la parte tcnica de los principales involucrados.

04.06.00Taller de Identificacin de Objetivos y Proyectos

Luego un Taller general con todos los sectores involucrados, donde adems se establezca indicadores y distribuyan responsabilidades tanto en la ejecucin como en el seguimiento del plan de inversiones.Los gastos en que se incurrirn son los siguientes:

ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES


PRE - TALLER DE IDENTIFICACION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIA Y PROYECTOS DE INVERSION (15 PARTICIPANTES)



Subtotal90.00

TALLER DE IDENTIFICACION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIA Y PROYECTOS DE INVERSION ( 60 PARTICIPANTES)



Subtotal320.00

TOTAL410.00

ORGANIZACIN E IMPLEMENTACION DE CLINICAS DEPORTIVAS

Consiste en la realizacin de clnicas deportivas a manera de eventos de gran impacto de manera que se logre el reimpulso del deporte y la sensibilizacin respectiva para que la poblacin se vuelva nuevamente a la prctica del deporte y la recreacin en las principales disciplinas y formas. Estas acciones forman parte de una serie de planes de trabajo que se pretenden impulsar en la medida de que se busque la sensibilizacin de la poblacin y la institucionalizacin de los mismos a travs de los aos. Lo que se propone es, en base a los eventos en las disciplinas que despiertan la mayor participacin en la poblacin, ejecutar lo siguiente: Campeonato de Futbol y Vley Playa Campeonato Descentralizado "Interbarrios"05.00.00 CAMPEONATO DE FUTBOL Y VLEY PLAYA

Descripcin:Consiste en la organizacin e implementacin del Campeonato de Futbol y Vley Playa en la temporada de verano, esta actividad que ya tiene sus antecedentes es uno de los eventos ms esperados y preferidos por la poblacin que se vuelca a respectarlo y participa del mismo. Contara con la participacin de 02 equipos de la ciudad de Tacna (uno vley y uno de futbol) y 01 equipo de Arica ( de vley), a los cuales se les solventara los gastos de transporte y estada como una primera vez, a fin de incentivar y promover la posterior participacin de los mismos y de otros equipos forneos con cargo a sus propios medios.En total participarn 10 equipos de futbol y 08 de vley y se jugaran en 09 fechas, sbado y domingo durante 05 semanas. La organizacin e implementacin del mismo comprende las siguientes etapas:

FASE 01: PREPARATORIA

05.01.00 Contratacin de Personal

Para este componente el detalle y los costos en que se incurrirn son los siguientes:RECURSO HUMANO

DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOSUBTOTAL (S/)

01 RESPONSABLE DEL EVENTOMES021,200.002,400.00

01 APOYOMES02800.001,600.00

TOTAL 4,000.00

05.02.00 Convocatoria Local

A travs de medios de comunicacin local masivos, como son: radio, televisin, afiches, bambalinas.Los gastos en que se incurrirn son los siguientes:

CONVOCATORIA LOCAL


Avisos en radio (1 mes)Radio local02300.00600.00

Spot en Televisin (1 mes)TV 02300.00600.00

AfichesMillar01250.00250.00

BambalinasUnidad03150.00450.00

TOTAL1,900.00

05.03.00 Convocatoria Externa

A travs de viajes de coordinacin, se realizaran 02 viajes uno a Tacna y otro a la Ciudad de Arica.Los gastos en que se incurrirn son los siguientes:CONVOCATORIA EXTERNA

VIAJES DE COORDINACION:02 VIAJES

N DE PERSONAS:02 PERSONAS


Pasajes a Tacna (ida y vuelta)S/./persona0230.0060.00

Viticosglobal/persona0210.0020.00

Pasajes a Arica (ida y vuelta)S/./persona0250.00100.00

Viticosglobal/persona0220.0040.00

TOTAL220.00

05.04.00 Implementacin De Uniformes Y Material Deportivo

Consiste en la adquisicin de los uniformes y el material deportivo necesario.

IMPLEMENTACION DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO


MATERIAL DEPORTIVO

Pelotas de futbolUnidad0335.00105.00

Pelotas de vleyUnidad0335.00105.00

SilbatosUnidad0220.0040.00

Arcos con mallaUnidad02300.00600.00

Tribunas porttiles (02)global013,500.003,500.00

Net de vley con parantesUnidad01400.00400.00

Subtotal4,750.00

UNIFORMES

Futbol playa (10 unidades)Juego2080.001,600.00

Vley playa (06 unidades)Juego1048.00480.00

Polo de vestir (organizadores)Unidad1225.00300.00

Short (organizadores)Unidad1235.00420.00

Gorro (organizadores)Unidad1230.00360.00

Subtotal3,160.00

TOTAL7,910.00

FASE 02: EJECUCION DEL CAMPEONATO

05.05.00 Transporte y Estada de Equipos Visitantes

Consiste en la atencin que se observara para nuestros equipos invitados en cuanto a gastos de pasajes ida y vuelta, alimentacin y hospedaje, con le siguiente detalle:

TRANSPORTE

COSTO PASAJES EQUIPOS INVITADOS DE TACNA (IDA Y VUELTA) X FECHA

X JUGADOR (IDA Y VUELTA): 30 S/.


01 EQUIPO DE FUTBOL (10 JUGADORES)PASAJE (IDA Y VUELTA)1030.00300.00

X 01 EQUIPO DE VOLEY (06 JUGADORES)PASAJE (IDA Y VUELTA)0630.00180.00

TOTAL COSTO PASAJES EQUIPOS INVITADOS TACNA480.00

COSTO PASAJES EQUIPO INVITADO DE ARICA (IDA Y VUELTA) X FECHA

X JUGADOR (IDA Y VUELTA): 50 S/.


01 EQUIPO DE VOLEY (06 JUGADORES)PASAJE (IDA Y VUELTA)0650.00300.00

TOTAL COSTO PASAJES EQUIPO INVITADO ARICA300.00

ALIMENTACION

COSTO ALIMENTACION POR PERSONA POR DIA

DESCRIPCIONCOSTO

DESAYUNO4.00

ALMUERZO5.00

CENA5.00

TOTAL14.00

COSTO ALIMENTACION POR EQUIPO POR DIA


EQUIPO FUTBOLTACNAPERSONAS1014.00140.00

EQUIPO VOLEY TACNAPERSONAS0614.0084.00

EQUIPO VOLEY ARICAPERSONAS0614.0084.00

TOTAL308.00

TOTAL COSTOS POR ALIMENTACION


ALIMENTACION EQUIPOS VISITANTESFECHA09308.002,772.00

TOTAL 2,772.00

HOSPEDAJE

ALOJAMIENTO

22 PERSONAS ( 10 c/u) :S/. 220 por da


ALOJAMIENTO EQUIPOS VISITANTESFECHA09220.001,980.00

TOTAL 1,980.00

En total los costos en que se incurrirn por concepto de transporte y estada de los equipos visitantes son los siguientes:

TRANPORTE Y ESTADIA DE EQUIPOS VISITANTES


TRANSPORTE

Costo Pasajes Equipos Invitados Tacna/ fechaFECHA09480.004,320.00

Costo Pasajes Equipos Invitados Arica/ fechaFECHA09300.002,700.00

ALIMENTACIONGLOBAL012,772.00

ALOJAMIENTOGLOBAL0120.001,980.00

TOTAL11,772.00

05.06.00 Movilidad Local

Los gastos en que se incurrirn son los siguientes:

MOVILIDAD LOCAL


Servicio de movilidad local (Station Wagon)horas20010.002,000.00

TOTAL2,000.00

05.07.00 Acondicionamiento de CanchasConsiste en acondicionar las zonas de playa a utilizar como escenarios deportivos (canchas) para los diferentes partidos tanto de futbol como vley, especficamente con el mojado con agua de las zonas de arena. Para lo cual se requerir de un servicio de 01 tancada de agua por fecha.

ACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS


Servicio de 01 tancada de aguaFecha09100.00900.00

TOTAL 900.00

05.08.00 Arbitraje

Considerando la realizacin de 09 partidos por fecha, 05 de futbol y 04 de vley, y que se jugaran en 09 fechas, el requerimiento de arbitraje ser el siguiente:

ARBITRAJE

N DE PARTIDOS POR FECHA: 09

N DE FECHAS: 09

TOTAL N DE PARTIDOS: 81


Servicio de arbitrajePartido8115.001,215.00

TOTAL1,215.00

05.09.00 Equipo De Sonido

EQUIPO DE SONIDO


SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDOGLOBAL011,000.001,000.00

TOTAL 1,000.00

FASE 03: CLAUSURA Y PREMIACIONReferido al cierre del evento con la clausura y premiacin de los equipos ganadores, los premios sern conseguidos a travs de gestin con empresas privadas de la provincia.

06.00.00 CAMPEONATO DE FUTBOL Y VOLEY DESCENTRALIZADO (INTERBARRIOS)

Descripcin:

Consiste en la organizacin e implementacin del Campeonato de Futbol y Vley Descentralizado a nivel de barrios (Interbarrios), que se desarrollara en diferentes escenarios deportivos de la provincia, contara con la participacin de 60 equipos, 40 de fulbito y 20 de vley, quienes competirn en la bsqueda del mejor equipo por zona y luego en lo que denominaremos la Liguilla se elegir los mejores equipos tanto en fulbito como en el vley, es necesario observar que todo este despliegue redundara con gran impacto en la promocin y desarrollo del deporte, aunado a una mejora en el sentido de la participacin, competencia justa e identidad de sus barrios.

Adems es necesario observar los siguientes aspectos de la metodologa a seguir: Primeramente se realizara la convocatoria y registro correspondiente, cuidando de cumplir con las bases y reglamento del campeonato Se jugaran por loza o localidad 04 partidos , 03 de fulbito y 01 de vley Se jugaran en 04 lozas o localidades a la vez por fecha A la semana se jugaran 02 fechas, es decir, sbados y domingos Todo esto dar un total de 320 partidos descentralizados a jugarse en al primera parte del campeonato Como segunda y ultima etapa se llevara acabo la Liguilla donde se medirn los mejores equipos que clasifiquen a esta fase, en un numero de 08 equipos de fulbito y 04 de vley. Estos desarrollaran un total de 24 partidos a llevarse a cabo en el Coliseo Vctor Ral Carbajal, con el fin de elegirse como los mejores equipos del campeonato en sus disciplinas Como termino del campeonato se llevar a cabo la premiacin de los mejores equipos y la clausura.

FASE 01: PREPARATORIA

06.01.00Contratacion de Personal El personal responsable y de apoyo a requerir para el normal desarrollo del campeonato, ya que se jugaran en 04 escenarios deportivos a la vez, es decir por fecha, es el siguiente:

RECURSO HUMANO


01 RESPONSABLE DEL COMPONENTEMES031,200.003,600.00

02 APOYOSMES031,600.004,800.00

TOTAL 8,400.00

06.02.00 Convocatoria Y Registro De Participantes

A travs de medios de comunicacin local masivos, como son: radio, televisin, afiches, bambalinas.Los gastos en que se incurrirn son los siguientes:

CONVOCATORIA LOCAL


Avisos en radio (1 mes)Radio local02300.00600.00

Spot en Televisin (1 mes)TV 02300.00600.00

AfichesMillar01250.00250.00

BambalinasUnidad03150.00450.00

TOTAL1,900.00

06.03.00 Implementacin De Uniformes Y Material Deportivo

Consiste en la adquisicin de los uniformes y el material deportivo necesario.

IMPLEMENTACION DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO


MATERIAL DEPORTIVO

Pelotas de fulbitoUnidad1035.00350.00

Pelotas de vleyUnidad0830.00240.00

SilbatosUnidad0415.0060.00

Net de vleyUnidad04150.00600.00

Subtotal1,250.00

UNIFORMES

Juego de camisetas ( 12 unidades)*Juego6096.005,760.00

Buzos (organizadores)Unidad07100.00700.00

Subtotal6,460.00

TOTAL7,710.00

*A 8.00 soles c/camiseta

FASE 02: EJECUCION DEL CAMPEONATO

06.04.00 Arbitraje

PARTIDOS DESCENTRALIZADOS

60 EQUIPOS:

40 EQUIPOS DE FULBITO

20 EQUIPOS DE VOLEY

10.00 SOLES POR PARTIDO

04 PARTIDOS POR LOZA:

FULBITO:03

VOLEY:01

04 LOCALIDADES (LOZAS) POR FECHA

LO QUE HACE UN SUBTOTAL DE 16 PARTIDOS POR FECHA

02 FECHAS POR SEMANA (SABADO Y DOMINGO)

20 FECHAS (10 SEMANAS)

EN TOTAL SON 320 PARTIDOS


SERVICIO DE ARBITRAJE DESCENTRALIZADOPARTIDOS32010.003,200.00

TOTAL 3,200.00

LIGUILLA (FINAL EN EL CLISEO VICTOR RAUL CARBAJAL)

08 EQUIPOS DE FULBITO

04 EQUIPOS DE VOLEY

15.00 SOLES POR PARTIDO

04 PARTIDOS POR FECHA

06 FECHAS

EN TOTAL 24 PARTIDOS


SERVICIO DE ARBITRAJE (LIGUILLA)PARTIDOS2415.00360.00

TOTAL 360.00

TOTAL COSTO ARBITRAJE


SERVICIO DE ARBITRAJE DESCENTRALIZADOPARTIDOS32010.003,200.00

SERVICIO DE ARBITRAJE (LIGUILLA)PARTIDOS2415.00360.00

TOTAL 3,560.00

06.05.00 Equipo De Sonido

EQUIPO DE SONIDO


SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDOGLOBAL011,500.001,500.00

TOTAL 1,500.00

FASE 03: CLAUSURA Y PREMIACIONReferido al cierre del evento con la clausura y premiacin de los equipos ganadores, los premios sern conseguidos a travs de gestin con empresas privadas de la provincia.


3.0 PRESUPUESTO GENERAL

3.0 PRESUPUESTO GENERAL

temDescripcinUnidad de MedidaCantidadCosto UnitarioCosto ParcialTotal

01.00.00ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO31,180.00

01.01.00ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOGLOBAL0131,180.0031,180.00

02.00.00IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE MENORES21,220.00

02.01.00ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVOGLOBAL018,610.008,610.00

02.02.00CONTRATACION DE PERSONALGLOBAL0111,520.0011,520.00

02.03.00VISITA A INSITUCIONES EDUCATIVASGLOBAL01320.00320.00

02.04.00DIFUSION A TRAVES DE MEDIOSGLOBAL01770.00770.00

03.00.00TALLERES DE CAPACITACION Y MOTIVACION9,310.00

03.01.00CONTRATACION DE 02 ESPECIALISTAS EN PREPARACION DE MENORESGLOBAL015,440.005,440.00

03.02.00VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVASGLOBAL01240.00240.00

03.03.00DIFUSIN A TRAVS DE MEDIOSGLOBAL01770.00770.00

03.04.00TRANSPORTE Y ESTADIA DE ESPECIALISTASGLOBAL012,160.002,160.00

03.05.00INAUGURACION DEL TALLERGLOBAL01300.00300.00

03.06.00CLAUSURA DEL TALLERGLOBAL01400.00400.00

04.00.00ELABORACION DEL PLAN PROVINCIAL DEL DEPORTE13,820.00

04.01.00RECURSO HUMANOGLOBAL0112,600.0012,600.00

04.02.00ELABORACION DEL DIAGNOSTICOGLOBAL01400.00400.00

04.03.00PRE-TALLER DE DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE PROBLEMASGLOBAL0190.0090.00

04.04.00TALLER DE DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE PROBLEMASGLOBAL01320.00320.00

04.05.00PRE-TALLER DE IDENTIFICACION DE OBJETIVOS Y PROYECTOSGLOBAL0190.0090.00

04.06.00PRE-TALLER DE IDENTIFICACION DE OBJETIVOS Y PROYECTOSGLOBAL01320.00320.00

05.00.00CAMPEONATO DE FUTBOL Y VOLEY PLAYA29,717.00


05.02.00CONVOCATORIA LOCALGLOBAL011,900.001,900.00

05.03.00CONVOCATORIA EXTERNAGLOBAL01220.00220.00

05.04.00IMPLEMENTACION DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVOGLOBAL017,910.007,910.00

05.05.00TRANSPORTE Y ESTADIA DE EQUIPOS VISITANTESGLOBAL0111,772.0011,772.00

05.06.00MOVILIDAD LOCALGLOBAL012,000.002,000.00

05.07.00ACONDICIONAMIENTO DE CANCHASGLOBAL01900.00900.00

05.08.00ARBITRAJEGLOBAL011,215.001,215.00

05.09.00EQUIPO DE SONIDOGLOBAL011,000.001,000.00

06.00.00CAMPEONATO DE FULBITO Y VOLEY DESCENTRALIZADO (INTERBARRIOS)23,070.00


06.02.00CONVOCATORIAGLOBAL011,900.001,900.00

06.03.00IMPLEMENTACION DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVOGLOBAL017,710.007,710.00

06.04.00ARBITRAJEGLOBAL013,560.003,560.00

06.05.00EQUIPO DE SONIDOGLOBAL011,500.001,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO128,317.00

DIRECCION TECNICA31,200.00

GASTOS GENERALES (12%)15,398.04

LIQUIDACION3,000.00

IMPREVISTOS (2%)2,566.34

PRESUPUESTO GENERAL180,481.38


4.0 PRESUPUESTO ANALITICO

4.0 PRESUPUESTO ANALITICO

PRESUPUESTO ANALITICO

ESPECIFICA DE GASTODESCRIPCIONMONTO PARCIALMONTO TOTAL

DIRECCION TECNICA

27SNP21,600.0021,600.00

39OTROS SERVICIOS DE TERCEROS8,400.008,400.00

COMPONENTES

20VIATICOS Y ASIGNACIONES700.00700.00

27SERVICIOS NO PERSONALES15,500.0015,500.00

30BIENES DE CONSUMO19,003.0019,003.00

32PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5,300.005,300.00

33SERVICIO DE CONSULTORIA7,000.007,000.00

39OTROS SERVICIOS DE TERCEROS56,300.0056,300.00

49MATERIALES DE ESCRITORIO7,514.007,514.00

51EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS18,200.0018,200.00

PRESUPUESTO TOTAL159,517.00

NOTA: Dentro del Presupuesto Analtico no se incluye los Gastos Generales, la Liquidacin, ni los gastos de Imprevistos, con los cuales se obtendra el Presupuesto General.


5.0 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS


6.0 CRONOGRAMA DE EJECUCION


7.0 PRESUPUESTO DESAGREGADO

7.0 PRESUPUESTO DESAGREGADO

temDescripcinUnidad de MedidaCantidadCosto UnitarioCosto ParcialTotal



01.01.01Computadora Pentium Core 2 DuoUnidad 023,500.007,000.00

01.01.02Impresora MultifuncionalUnidad014,500.004,500.00

01.01.03Impresora Laser A-4Unidad01600.00600.00

01.01.04Proyector MultimediaUnidad0110,000.0010,000.00

01.01.05Ecran Elctrico MotorizadoUnidad012,500.002,500.00

01.01.06Equipo DVDUnidad01250.00250.00

01.01.07Televisor pantalla plana de 32 pulg. Unidad012,200.002,200.00

01.01.08Armario de dos puertasUnidad02970.001,940.00

01.01.09Cajonera de 3 divisionesUnidad02460.00920.00

01.01.10Mesa de DireccinUnidad01450.00450.00

01.01.11Mesa de OficinaUnidad01400.00400.00

01.01.12Silln Semigeren

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