PROYECTO: “RIEGO POR ASPERSION EN EL ESTABLO MIRAMAR”

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:“Riego por aspersión en el Establo Miramar”

1.2 LOCALIZACION GEOGRÁFICA

Región : PunoProvincia : EL collaoDistrito : Pilcuyo

Centro Poblado : Sarapi Arrollo – Establo Miramar

1.3 UNIDAD FORMULADORA

Carrera profesional de Ingeniería Ambiental: Responsable: Jesse Fabyluz Benito Huanacuni

1.4 UNIDAD EJECUTORA 1.5 NATURALEZA DEL PROYECTO

El proyecto de riego por aspersión en el establo Miramar, esta dentro del sector agropecuario. El proyecto esta orientado a brindar el servicio de abastecimiento del recurso agua óptimamente en el Establo Miramar, para el riego de pastos cultivados y la ampliación de la misma. Además esta orientado al uso eficiente y sin perdidas del recurso agua, que es escasa en la zona del proyecto, así mejorando la producción de pastos cultivados, que son alimento importante en la crianza de vacunos a la cual se dedica la empresa.

II. IDENTIFICACION

2.1 Problema Principal o Necesidad.

La Zona donde se localiza el Proyecto, se caracteriza por tener una limitada disponibilidad de agua con fines de riego, lo que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de la superficie agrícola, lo que se expresa en el índice de uso de tierra registrada para la zona en 0.40, es decir, solamente se viene utilizando el 40% del total de superficie agrícola disponible, a pesar de su potencialidad y aptitud. Estas limitaciones en el uso de la tierra agrícola, viene contribuyendo negativamente en la economía de la Empresa Establo

1

Miramar. Además se tiene el problema de manejo inadecuado del recurso agua, y un caudal bajo de agua para riego, que afecta al rendimiento de los pastos cultivados, en los meses de junio hasta noviembre y diciembre, así disminuyendo considerablemente la producción y afectando también en los ingresos, puesto que la actividad económica mas importante de la empresa es la pecuaria.Se puede reconocer dos niveles del problema.

La baja producción de pastos cultivados. Bajos ingresos.

El segundo Problema nos dice que existe bajos ingresos, la cual no nos lleva a plantear una solución específica. El primer problema tienen una relación con el segundo además nos facilita la búsqueda de soluciones especificas, en el aprovechamiento adecuado del recurso agua.

2.2 Diagnostico.

a. Gravedad del problema. De los pasto cultivados existentes en establo Miramar, son aprovechados en las épocas

de lluvia (del mes de Diciembre al mes de Abril), y en los meses restantes se tiene poca producción de pastos por escasez de agua. Se tiene riego por canal natural, la cual alcanza a regar solo el 10 al 15% de pastos cultivados existentes.

b. Limitaciones directamente relacionadas con la solución del problema. La limitación principal es el bajo caudal de agua existente en la zona. Además no se

tiene un cronograma de abastecimiento de agua con las empresas aledañas.

c. Intento de solución del problema anteriormente. Se ha tenido intentos de solucionar el problema del abastecimiento de agua alargando

más. los canales sin revestimiento o de tierra, el cual no prospero debido a que el terreno es irregular, y por el bajo caudal del agua y por la filtración que se da en canales de tierra.

d. Zona geográfica afectada. El área afectada, geográfica se encuentra en el Centro Poblado Sarapi Arrollo distrito de

Pilcuyo, provincia el Collao, Departamento de Puno.

2.3 Definición del problema. En base a la información obtenida en los pasos anteriores, se define de manera concisa el problema que se pretende solucionar con la ejecución del proyecto: Baja productividad de pastos cultivados en el establo Miramar.

2

2.4 Elaboración del Árbol de problemas, Causas-Efectos.

2.4.1 Problema central

2.4.2 Causas del problema principal.

A través de una lluvia de ideas identificamos las causas crítica del problema, se tiene el siguiente resultado:

Inadecuadas técnicas de riego Sobre pastoreó Filtración de agua en los canales de

captación Mala distribución del agua Bajo fertilidad del suelo Rotación inadecuada de pastoreo Sequías o Heladas Elevadas pendientes Frecuentes sequías Terreno irregular Canales naturales o de tierra sin

revestimiento

Filtración y evaporación en los canales de riego

Tierra pobre Fuentes de agua muy lejos para la

captación Insuficiente caudal de Agua Deterioro de la escasa infraestructura

de irrigación Utilización de mala semilla Erosión de suelos, por irrigación por

inundación

De la lluvia de ideas, se han identificado tres causas directas relacionadas con otras causas indirectas, tal como lo muestran a continuación:

a. Pobreza de la tierra.- Bajo fertilidad del suelo- Rotación inadecuada de pastoreo- Inadecuado uso de fertilizantes

b. Insuficiente caudal de Agua.- Gran distancia de las fuentes de agua- Mala distribución del agua- Deterioro de la escasa infraestructura de irrigación

c. Técnicas de riego ineficientes.- Canales naturales o de tierra sin revestimiento- Filtración y evaporación en los canales de riego- Erosión de suelos, por riego por inundación

3

Problema central

Baja producción de pastos cultivados en el Establo Miramar.

La causa relacionada con el proyecto de riego por aspersión es: Técnicas de riego ineficientes, estas son identificadas como causas principal del problema de baja producción de pastos cultivados. Y Pobreza de la tierra, Insuficiente caudal de Agua y no es muy relevante para la solución del problema, por lo cual no se toma en cuenta.

Cuadro Nº 1.1 Árbol de causas

Problema Central

CausaDirecta

Causa Indirecta

2.4.3 Identificación de los efectos del problema principal.A través de una lluvia de ideas identificamos las causas críticas del problema, se tiene el siguiente resultado

Disminución de ingresos de la empresa

Poca productividad de pastos cultivados en los meses de abril a noviembre.

Poco acceso al mercado Abandono parcial de tierras por

la reducción del ingreso

Desintegración con el mercado Retraso socio – económico Uso ineficiente del recurso agua Producción variada por flujo

inconstante de pasto Deficiente aprovechamiento del

4

Baja producción de pastos cultivados en el establo

Miramar.

Técnicas de riego ineficientes

Canales de captación de

tierra sin revestimiento

Filtración y evaporación

en los canales de tierra para

riego

Erosión de suelos,

debido a riego por

inundación

Los efectos identificados del problema, son: la disminución de ingresos de la empresa y desintegración con el mercado.

Gráfico Nº 02 Árbol de Efectos

Efecto Final

EfectoIndirecto

EfectoDirecto

ProblemaCentral

Retraso - Económico

Baja producción de pastos cultivados en el establo Miramar.

Desintegración con el mercado

Disminución de ingresos de la empresa

Producción variada por flujo inconstante de

pasto cultivados

Deficiente aprovechamiento del

recurso suelo

Grafico Nº 03 Árbol de Causas y Efectos del Problema Central

Retraso socio - económico

Desintegración con el mercado

Disminución de ingresos de la empresa

Producción variada por flujo inconstante de

pasto cultivados

Deficiente aprovechamiento del

recurso suelo

Baja producción de pastos cultivados en el establo

Miramar

Técnicas de riego ineficientes

Canales de captación de

tierra sin revestimiento

Filtración y evaporación

en los canales de tierra para

riego

Erosión de suelos,

debido a riego por

inundación

2.5 Elaboración del Árbol de Objetivos o Árbol de Medios-Fines

2.5.1 Elaborando el Árbol de Objetivos.

Convertimos el problema central en el objetivo principal, positivisando el problema central:

Problema Central Objetivo Central

.2.5.2 Conversión de las causas del problema en medios o herramientas

Los medios para solucionar el problema se encuentran relacionados con el ataque de las causas del mismo. Por esta razón, es posible expresarlos como “el lado positivo” de dichas causas, reemplazando cada uno de los hechos que ocasionan el problema por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo.

Por ejemplo, si antes se tenía como una causa del problema ya identificado la “Técnicas de riego ineficientes”, uno de los medios para solucionar dicho problema será “adecuado conducción del recurso agua”.

La última línea del árbol de causas está constituida por aquéllas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema. Éstas, al traducirse en medios, reciben el nombre de medios fundamentales, pues a partir de ellos será posible definir las acciones y alternativas posibles para solucionar el problema.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que ciertas causas no pueden ser modificadas y transformadas en objetivos. Una de ellas es, por ejemplo, Gran distancia de las fuentes de agua, sequías y otros. Ante esta situación se pueden seguir dos caminos: tomar esta causa como un factor que no puede ser modificado.

Baja producción de pastos cultivados en el Establo

Miramar.

Incremento de la producción de pastos cultivados en el

Establo Miramar.

Gráfico No. 04 Árbol de Medios y Objetivos

ObjetivoCentral

Medio de primer Nivel

Medio Fundamental

2.5.3 Conversión de los efectos del problema en fines o consecuencias positivas del objetivo.

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se esperan lograr con la resolución del problema. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos de dicho problema, los cuales expresan las consecuencias negativas que éste generó. Así pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos.

Incremento de la producción de pastos cultivados en el

establo Miramar

Adecuada conducción del agua y Técnicas de riego eficientes

Canales de captación con revestimiento

Inexistencia de Filtración y

evaporación del agua distribución y

almacenamiento adecuada

inexistencia de erosión de suelos, debido a riego por

aspersión

Gráfico Nº 05 Árbol de Efectos

Fin Último

FinIndirecto

FinDirecto

ObjetivoCentral

Desarrollo Económico

Incremento de la producción de pastos cultivados en el establo

Miramar.

integración con el mercado

Incremento en los ingresos de la empresa

Producción permanente por flujo inconstante de

pasto cultivados

Eficiente aprovechamiento del

recurso suelo

Gráfico Nº. 06: Árbol de Medios y Fines

2.5.4 Planteamiento de Acciones y Soluciones alternativos.

Este aspecto es de mucha importancia porque dará como resultado los proyectos posibles (compuestos por alternativas) que serán formulados y evaluados posteriormente.

Los medios fundamentales identificados son tres : Canales de captación con revestimiento, inexistencia de erosión de suelos, debido a riegos mas sofistificado y Inexistencia de Filtración y evaporación por la aplicación de riego mas sofistificado

Desarrollo Económico

integración con el mercado

Incremento en los ingresos de la empresa

Producción permanente por flujo inconstante de

pasto cultivados

Eficiente aprovechamiento del

recurso suelo

Alta producción de pastos cultivados en el

establo Miramar

Adecuada conducción del agua y Técnicas de riego

eficientes

Inexistencia de Filtración y

evaporación del agua

Inexistencia de erosión de suelos por la

implementación del Riego por aspersión

Canales de captación con revestimiento

En cada uno de estos casos, será posible definir algunas acciones concretas que ayudarán en la consecución de dichos medios fundamentales

. Árbol de Medios fundamentales y Acciones propuestas

2.5.5 Definiendo el proyecto posibles o alternativas posibles a considerar.

Adicionalmente, en caso de pretender ampliar la frontera de producción agrícola, como en nuestro caso, el rendimiento de pastos cultivados , se deberán llevar a cabo acciones de reparación de canal de captación con revestimiento con concreto y la implementación del riego por aspersión debido a que este tipo de riego presenta ventajas como el pleno aprovechamiento del recurso agua, además porque se cuenta con poco caudal de agua en la zona.- El riego por aspersión (incluye la construcción de un reservorio conducción de

agua a través de tuvos PVC u otro).

Medio Fundamental Canal de captación con

revestimiento de concreto

Medio FundamentalInexistencia de erosión de suelos

por la implementación del Riego por aspersión convencional

Medio FundamentalAdecuado

almacenamiento de agua

Medio de primer nivelAdecuada conducción del agua y Técnicas de riego eficientes

AcciónReservorio de

concreto

AcciónDistribución del agua a través de tubos de

PVC

Reservorio de PVC

AcciónObras de

revestimiento

III. FORMULACIÓN

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

La formulación del objetivos se acentuó en función a los medios y fines analizados en el árbol de objetivosa. Objetivo Central.

“Alta producción de pastos cultivados”b. Objetivo específico.- Adecuada conducción del agua y Técnicas de riego eficientes

3.1.1 MEDIOS Y FINES.Los medios y fines son la consecuencia positiva de las causas y efectos directos e indirectos identificados.

a. Medio de primer nivel- Adecuada conducción del agua y Técnicas de riego eficientes

b. Medios fundamentales- Canal de captación con revestimiento de concreto- Inexistencia de erosión de suelos por la implementación del Riego por

aspersión convencional- Adecuado almacenamiento de agua

3.1.2 CLASIFICACIÓN Y RELACIÓN DE MEDIOS IMPRESCINDIBLESYa clasificados los medios fundamentales imprescindibles se determinan por la relación que existe entre estos medios.

3.1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Se identifica los siguientes proyectos posibles, trabajamos sobre la base de nuestra información diagnosticada a lo largo de la etapas anteriores.

Proyecto alternativo 01: Riego por aspersión en establo Miramar- Implementación del Riego por aspersión convencional

- Almacenamiento de agua en reservorio de concreto

Imprescindibleimplementación del Riego por

aspersión convencional

ImprescindibleAdecuado

almacenamiento de agua

Imprescindible Canal de captación con revestimiento

de concreto

Proyecto alternativo 02: Riego por aspersión en establo Miramar- Implementación del Riego por aspersión convencional- Almacenamiento de agua en reservorio de PVC

3.1.4 HORIZONTE DEL PROYECTO.El horizonte del proyecto ha sido estimado en 10 años. Para determinar el horizonte del Proyecto se ha tomado en consideración el criterio de Vida Útil del Activo Fijo mas importante; la infraestructura de riego (Tubos de distribución y reservorio ). Los detalles de la referencia son:

Cuadro Nº 01

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

- Vida Útil del Activo fijo.

- Ejecución de Obras- Acciones de

Capacitación- Desarrollo del

Proyecto

15 años3 meses.

1 Semana.10 años.

10 años.2 meses.1 Semana10 años.

3.2 ESTUDIO DE MERCADO

3.2.1 Análisis de la Demanda de Agua de RiegoPara fines de diseño y cubrir la demanda en todos los meses se toma el dato del mes en que se registra un mayor requerimiento de agua, en este caso el mes de julio a Noviembre, los últimos meses son variables dependiendo de las precipitaciones que se pueda tener o no tener precipitaciones. También se ha considerado una eficiencia de aplicación de riego del 95%, ya que se considera en el proyecto la aplicación de riego por aspersión, asimismo se considera 16 horas de jornada diaria, en un intervalo de 15 a 20 días, hallando el modulo de riego en m3/seg para cada periodo de riego.

a. Definición del Bien El agua es el componente fundamental de la materia vegetal (80 – 90%) y vehículo para la utilización de los nutrientes del suelo. El movimiento ascendente del agua en el suelo y luego hacia la planta , se manifiesta a través de las raíces , específicamente por los pelos absorbentes . Los factores exteriores de los elementos nutritivos para el crecimiento de la planta que influyen en la vida de las plantas son la temperatura, aire, agua, y nutrientes. Estos factores convenientemente combinadas determinan el normal desarrollo de las plantas y cualquier desequilibrio cuantitativo o cualitativo entre ellos pueden reducir o impedir enteramente su desarrollo.

b. Demanda Presente

En el establo Miramar se cuenta con 8 hectáreas de pastos cultivados, para la cual se necesita 8000 m3 de agua por hectárea de pasto cultivado. Entonces se tiene una demanda actual de 640000 m3 de agua por un periodo de riego.

Cuadro Nº 02 Demanda Actual

Año Área de Riego ( ha )

Agua( m3 )

2012 8 40000 Fuente: Elaboración Propia

c. Proyección de la DemandaPara la proyección de la demanda Que se esta utilizando es a una tasa de crecimiento de del 26%, tasa que es significativa, debido a que el producto del cultivo son los pastos que son alimento fundamental en la crianza de ganado en el establo Miramar. La proyección de la demanda tiene un limite debido a que se tiene limitadas tierras para su cultivo y de acuerdo a la tasa de crecimiento se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 03 Demanda Proyectada

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2 Análisis de la Oferta de Agua de Riego

La zona del proyecto cuenta con el río “ Kacka Huasi”, cuyas aguas no vienen siendo utilizadas eficientemente en la agricultura y la pecuaria. De acuerdo a los aforos efectuados, sus aguas discurren con un caudal promedio aproximado de 0.4818 m3/seg. suficiente para atender la demanda por agua de riego del área cultivada. Este río, en su trayecto, aguas arriba es utilizada para el riego agrícola que no afecta considerablemente al caudal río abajo. Las empresas pecuarias aledañas no utilizan el agua para el riego, solamente para el consumo de sus animales rumiantes.

Año Agua( m3 )

20132014201520162017

50396.84263496.04280000100793.684126992.0842

El riego se efectúa por áreas pequeñas y rotativos. Puesto que el cultivo es alfalfa, para lo cual se debe tener un riego cada 20 días en promedio, es por lo cual decimos que es sufriente.

3.3. TAMAÑO

3.3.1 Tamaño – Disponibilidad del recurso AguaEl tamaño del proyecto de acuerdo a la a la disponibilidad del recurso agua, se orienta sobre la base disponible de 0.4818 m3/seg de agua considerando el caudal de agua mas bajo dada en el mes de setiembre y octubre de cada año, su variación depende de las precipitaciones que se dan durante el año.Este afloro es un promedio con varianza mínima, por lo cual se le pueda considerar constante, teniendo siempre en cuenta que el volumen de disponibilidad varia según a las precipitaciones.

3.3.2 Tamaño – TecnologíaEl factor tecnológico, no resulta ser limitante en cuanto a la elección del tamaño, dado que existen en el mercado disponibilidad de equipos y accesorios.El tamaño de planta elegido esta basado en el estudio de oferta del recurso agua, con un reservorio, con una capacidad de 5 m3 de almacenamiento de agua, considerando diversos factores que impiden el almacenamiento máximo, para lo cual se ha estimado una eficiencia del 90%. Lo que significa un almacenamiento efectivo de 4.5 m3 en funcionamiento normal.El tamaño podemos especificar:

- Capacidad maxima de almacenamiento : 4.5 m3 - Porcentaje de eficiencia. : 90%- Operación diaria : 24 Hrs.- Operación Anual : 180 días- Radio de mojado de los aspersores : 4 metros

3.4 LOCALIZACION

3.4.1 Factor localizacionalEl factor localizacional en este proyecto en alguna medida esta determinada, puesto que se cuenta con terreno disponible y fértil para explotarla. Puesto que no siempre se tiene terrenos fértiles y con acceso al recurso agua, es por lo cual nos sometemos a explotarla.

3.4.2 Respecto a la disponibilidad de materia primaLas variables relevantes aquí son; el grado de fertilidad de la tierra y la disponibilidad del recurso agua y la distancia a la cual se puede captar el agua.

La cual se sustenta en la relación directa entre la proporción de la fertilidad de la tierra que se requiere para el proyecto y la disponibilidad del recurso agua.

3.4.3 Respecto al Mercado de consumoEl análisis se toma como variable la producción de pastos cultivados que aporten con su correspondiente producción y la orientación de la colocación del producto (Alfalfa) es el mismo establo, para la alimentación a vacuno a la cual se dedica la empresa.

3.4.4 Respecto a la infraestructura Vial y servicio de transporteEl Centro Poblado Sarapi tiene accesibilidad con carretera afirmada al distrito de Pilcuyo, Provincia el Collao que son los más próximos lugares de movimiento comercial. Y otros factores.

3.5 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION.

3.5.1 Tipo de EmpresaLa Empresa “Establo Miramar “ inicia sus operaciones como una unidad empresarial de propiedad individual con responsabilidad de gestor Jesse Benito Huanacuni, que en lo posterior se puede acogerse a algún tipo de empresas adoptando una empresa de responsabilidad limitada. La empresa se adecuara de acuerdo a los requerimientos organizativos , administrativos y operativos del proyecto, así mismo teniendo en cuenta el perfil económico.

3.5.2 Organigrama Estructural y Funcional3.5.3

La estructura orgánica de la empresa contempla la existencia de una gerencia general, una oficina de administración de la producción, accesoria técnica y accesoria legal. Se presenta en el organigrama siguiente:

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA

Gerencia- Gerente

- Secretaria

AccesoriaLegal y Técnica

Oficina De Administración

Departamento de la

producción

Control de personal

3.5.3 COSTOS DEL PROYECTO Y FLUJO DE CAJA

Presupuesto de Capital de Inversión Fija

Terrenos Inversión Fija Total 95,000.0Edificaciones 30,000.0 Capital de Trabajo 37390.4Maq. Y Equip. 30,000.0 Credito 11400       Equip. de Oficina 4,000.0 Costo hundido 2000Acsesorios 5,000.0    

Invers. Fijas Tang. 89,000.0Capital de funcionam. 141,790.4

   Gastos Pre Invers. 2000Gastos de Inversión 4000Invers. Fijas Intang. 6000   IGV Invers Fijas 11400Porcentaje afecto a IGV 80.00%

Estructura, cronograma y condiciones financieras

RUBROSTotal año

baseAporte propio Financiam.

Forma de pago

Períodos pago

Períodos gracia

Plan de cuotas

Inversión fija total 106,400.0 53200.0 53200.0 T 12 2 Constante

Capital de trabajo 37,390.4 18695.2 18695.2 T 12 2 Constante

Inversión total 143,790.4 71895.2 71895.2

Distrib. (%) 100.00% 50.00% 50.00%

Valor de salvamento        Valor residual

  Vida útil Depr. / año Deprec. acum. En libros De mercad. De salvam.

Terrenos ∞ 20000.0 24000.0 4000.0

Edificaciones 33.3 900.0 9000.0 21000.0 25200.0 4200.0

Maq. Y Equip. 10.0 3000.0 30000.0

  10.0

Departamento de

abastecimiento

Sección Almacén

Equip. de Oficina 10.0 400.0 4000.0

Acsesorios 10.0 500.0 5000.0

  41000.0 49200.0 8200.0

 

Gastos Pre Invers. 3.0 666.7 2000.0

Gastos de Inversión 3.0 1333.3 4000.0     

             

             

Total           8200.0

Presupuesto de ingreso

Años =========> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volumen de Producción   480.0 537.6 602.1 674.4 755.3 755.3 755.3 755.3 755.3 755.3

Precio unidad   304.5 309.1 313.7 318.4 323.2 328.0 333.0 337.9 343.0 348.2

Ingreso Total   146,160.0 166,154.7 188,884.6 214,724.1 244,098.3 247,759.8 251,476.2 255,248.3 259,077.1 262,963.2

Volumen de producción y ventas por períodoPrecio venta

Producto "A" 300.0 480.0 537.6 602.1 674.4 755.3 755.3 755.3 755.3 755.3 755.3

Presupuesto de costos

Costo Fijo sin deprec   68984.5 70019.2 71069.5 72135.6 73217.6 74315.9 75430.6 76562.1 77710.5 78876.2

Costo Variable medio   126.7570 128.6583 130.5882 132.5470 134.5352 136.5533 138.6016 140.6806 142.7908 144.9

Costo Variable total   60843.3 69166.7 78628.7 89385.1 101613.0 103137.2 104684.3 106254.5 107848.4 109466.1Costo Total sin Depreciaición 129827.8 139186.0 149698.3 161520.7 174830.6 177453.1 180114.9 182816.6 185558.9 188342.2

Presupuesto de capital de trabajo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capital de trabajo neto 32457.0 34796.5 37424.6 40380.2 43707.7 44363.3 45028.7 45704.2 46389.7 47085.6

IGV cap. De trabajo 4933.5 5289.1 5688.5 6137.8 6643.6 6743.2 6844.4 6947.0 7051.2 7157.0

Capital de trabajo por año 37390.4 40085.6 43113.1 46518.0 50351.2 51106.5 51873.1 52651.2 53441.0 54242.6

Costos Variables 

Detalle Precio / unidad  A B

Costos variables unitarios

Rocas fosforadas 5 4  

Urea 3 2  

Abonos 2 2  

 

Detalle Costo AnualCosto Prorrateado por unidad

de producto

  A B CD

Costos variables anuales

agua 6000.00 12.32      

C,traslado por TM 4800.00 9.85      

combustible 3400.00 6.98      

Gas          

M. Obra Dir. 32940.00 67.61     

Costos Fijos  Costo/mes # meses Total anualEnergia electrica (alumbrado) 60.0 12 720.0Agua 200.0 12 2400.0Telefonia 60.0 12 720.0papeleria 50.0 12 600.0Pasajes 600.0 12 7200.0Publicidad 500.0 12 6000.0OtrosOtrosOtrosOtrosMano de Obra Indirecta 2750 15.0 50325 41,250.0Costo Fijo Total     67965.0

Tipo mano de obra Nro Trabaj. Remun. Mensual

Mano de obra en producción

Obrero 4 450 MOD5 1800

M ano de obra indir. en

planta

MOI1 1 450

MOI3 450

Mano de obra administrat.

gerencia 1 1000administrador 1 700secretaria 1 600MOA6 2300

Cargas a planilla

Essalud 9.00%AFP 10.00%IES 2.00%Accidentes de trabajo. 1.00%Vacaciones 1.0 Sueldo mensual/año

Otros beneficios sociales

Gratificaciones 1.0 Dos medios sueldos/añoOtros benef. Sueldo/año  C.T.S. 1.0 Sueldo mensual/año

3.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA.

Se ha utilizado el método de Evaluación de los Costos/Beneficios, habiéndose

calculado el VAN y la TIR . Los resultados se presentan en el cuadro siguiente. De

manera resumida estos resultados son:

Cuadro de indicadores

Valor Actual Neto 126887.28 Recomendable

Tasa Interna de Retorno 22.75% Recomendable

Relación Beneficio Costo 1.10 Recomendable

Graficos Punto de equilibrio con proyecto sin reinversiones

Punto de Equilibrio

Volumen Producción 420.64Unidades de producto

% uso de capacidad 70.11%

VAN: (valor actual neto) Es la diferencia de la sumatoria de los beneficios y la sumatoria de los costos proyectados, en el horizonte del planeamiento y actualizado por la tasa de descuento respectivo menos la tasa de inversión.

VAN es un indicador eficaz para medir el valor intrínseco del proyecto de algún punto de vista determinado, a fin de realizar la selección o elección de la alternativa viable u optima de inversión. Es el valor puesta al día todo los flujos de caja esperados de un proyecto de inversión , es igual a la diferencia entre el valor actual de los ingresos menos el valor también actualizado de los pagos generados por el proyecto de inversión

TIR: (tasa interna de retorno) Es el tipo de descuento, a efectos de actualización, con el que se igualan los flujos de caja positivos y negativos de un proyecto de inversión. Para que el proyecto sea rentable, la TIR debe ser superior al costo de capital empleado. También se puede considerar como el tipo de intereses que, utilizando para descontar o actualizar los flujos de rendimiento de un bono o inversión, arroja un valor actual neto de cero. Es uno de los métodos mas utilizados para juzgar sobre la bondad de una inversión. Tiene el inconveniente de perder el sentido financiero cuando su valor se aleja de los tipos de mercado.

Conclusión

Teniendo presente los resultados obtenidos en la Evaluación Económica del Proyecto, se concluye que el Proyecto “Riego pro Aspersión” es viable, recomendándose su ejecución teniendo en cuenta las especificaciones técnicas expuestas.

Anexo

Anexo 01

Año Área de Riego ( ha )

Agua ( m3 )

1999200020012002200320042005

2345678

10000150002000025000300003500040000

1

0

7 1

1

400001

100000.2599210499

26%

tn

Ci

C

i

i

i

fuente: Elaboración Propia

Para la proyección con el método de la extrapolación exponencial, dado que tenemos una tasa de crecimiento por el consumo de agua y esta en relación con el crecimiento de pastos cultivados

0

0

(1 )

:

nCt C i

Donde

Ct Consumo Total

C Consumoinicial

i Tasadecrecimiento

n Periodo

12006

22007

32008

42009

52010

40000 (1 0.2599210499) 50396.842

40000(1 0.2599210499) 63496.042

40000 (1 0.2599210499) 80000

40000 (1 0.2599210499) 100793.684

40000(1 0.2599210499) 126992.0842

C

C

C

C

C