Proyecto de Piscicultura Hd

REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA

PROYECTO DE FACTIBILIDAD

TECNICO-ECONÓMICA PARA LA INSTALACIÓN

DE UNA GRANJA PARA EL CULTIVO Y CRIA DE

PECESCACHAMA, TILAPIA Y PARGO ROJO

“GRANJA ACUICOLA SANTA INES”

REALIZADO POR:INES OLMOS

C.I. V-7.793.013

CABIMAS, 2012

PROPUESTAS DEL PROYECTO DE CULTIVO PISCÍCOLA

EMANADOS DEL PLAN NACIONAL

SIMÓN BOLÍVAR

Contemplado en la Política Agroalimentaria Como Bases de “Seguridad y Soberanía e Independencia Alimentaria.

ENFOQUE SOCIALISTA

RESUMEN

El proyecto consiste en la construcción, puesta en marcha y operación de una

Piscigranja de innovación tecnológica comunitarios, para la creación e impulso de

una Red de Innovación Productiva Socialista constituida por el Poder Popular

através de piscicultores y los Consejos Comunales interesados en participar en

actividades socio-productivas del sector acuícola.

Este proyecto piloto está basado en la visión nacional y respondiendo al llamado

del presidente HUGO CHAVEZ FRIAS, a la MisiónAgro-Venezuela para atender

a la población que aún se encuentran viviendo en condiciones de desempleo, y

poder atender la problemática alimenticia en la comercialización y distribución de

alimentos estuarinas aplicando un plan de trabajo diseñado para el fortalecimiento

económico de los integrantes de las organizaciones comunitarias(Consejos

Comunales, Consejos de Pescadores, Consejos de Campesinos y

Campesinas y demás Organizaciones de Bases del Poder Popular).

Iniciativa del Poder Popular interesados en participar en la cría, engorde, a través

de cultivos controlados, para la comercialización y distribución de especies

estuarinas. Que adicionalmente recibirán capacitación en tecnología innovativas

entre las diversas organizaciones comunitarias y grupos sociales respondiendo a

las necesidades y aspiraciones de una sociedad de equidad y justicia social en las

actividades propias desarrollando y promoviendo la autogestión, cogestión

mediante estrategias de crecimiento rural y urbano, para establecer un margen de

auto-alimentación a la población, lo que permitirá darle un valor agregado a sus

productos, obtener mayores ingresos y por ende mejorando nuestra calidad de

vida según lo establecido en nuestra constitución bolivariana de Venezuela según

lo establecido en el artículo 305 que a laletra dice:

ARTÍCULO 305.“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base

estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria

de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos

en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del

público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y

privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la

proveniente de las actividades agrícolas, pecuaria, pesquera y acuícola. La

producción de alimento es de interés nacional y fundamental para el desarrollo

económico y social de la nación. A tales fines como el Estado dictará las medidas

de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra,

infraestructura, capacitación de la mano de obra y otras que fueren necesarias

para alcanzar niveles estratégicos de auto-abastecimiento. Además, promoverá

las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar

las desventajas propias de la actividad agrícola”.

PRESENTACIÓN

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, permite las nuevas

formas de organizaciones socio-productivas que surgen en el seno de la

comunidad. De ahí que nace la necesidad de crear una normativa que regule la

actividad de la economía popular, donde prevalezcan los principios de

corresponsabilidad, cooperación, sustentabilidad, libertad, justicia social,

solidaridad, equidad, transparencia, honestidad, igualdad, eficiencia y eficacia,

contraloría social, rendición de cuentas, asociación abierta y voluntaria, gestión y

participación democrática, formación y educación, planificación, respeto y fomento

de las tradiciones, la diversidad cultural, articulación del trabajo en redes socio-

productivas y cultura ecológica, dando a las venezolanas y venezolanos

herramientas de contenido social para el desarrollo económico de un sistema

incluyente, y con capacidad de fortalecer los proyectos socio-productivos de las

comunidades.

Nuestro proyecto piloto Socio-Productivo Comunitario. Nos basamos en relaciones

de producción solidarias mediante la movilización consiente de las potencialidades

productivas de la comunidad en la zona, como herramientas de impulsar el

desarrollo integral de nuestra comunidad; por lo que se fomentará y desarrollará la

economía popular, sobre la base de los proyectos propios de las comunidades

organizadas, en cualquiera de sus formas y en el intercambio de saberes, bienes y

servicios para la reinversión social del excedente, dirigidas a satisfacer las

necesidades sociales de las comunidades.

INTRODUCCION

El concepto común, se circunscribe por lo general a la idea de la producción de

peces, hortalizas y vegetales, un desarrollo ecológico-social mediante un sistema

de Piscicultura Agroecológica; debido al uso racional del agua utilizada tomando

conciencia en las decisiones que se deben tomar a nivel ecológico, científico,

tecnológico, económico e investigativo. Sin embargo, el desarrollo tecnológico, las

necesidades económicas y la multiplicidad de servicios demandados a partir dela

integración de los sistemas de producción de peces y plantas permiten un ahorro

de costos con lo que se mejora la rentabilidad de los sistemas de acuicultura.

Una alternativa contemporánea de definición de piscicultura es la cría y el manejo

técnico, económicamente rentable y ecológicamente sostenible de peces, con

buena conversión alimenticia y de alta demanda, en cuerpos de agua total o

parcialmente controlables.

El propósito de este estudio es contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología,

a la seguridad y soberaníaagroalimentaria y a la mitigación de la pobreza en el

municipio Cabimas.En términos generales se trata de generar un sistema en el

cual los desechos orgánicos producidos por algún organismo acuático

(generalmente peces) son convertidos, a través de la acción bacteriana, en

nitratos, que sirven como fuente de alimento para plantas. Estas a su vez al tomar

estos nitratos, limpian el agua para los peces actuando como filtro biológico.

Todo el sistema parte de la premisa según la cual los desechos de los peces son

muy similares a los requerimientos de las plantas para crecer y desarrollarse.

La estación Piloto “GRANJA ACUICOLA SANTA INES” como herramienta

educativa es un sistema que puede utilizarse en diferentes áreas de las ciencias

para incrementar el interés de los niños y los jóvenes en actividades investigativas,

científicas y empresariales.

La Piscicultura Agroecológica como actividad multidisciplinaria e interdisciplinaria,

constituye un desarrollo de la economía productiva utilizando los conocimientos

sobre biología, ingeniería y ecología, para ayudar a resolver el problema

nutricional, y según la clase de organismos que se cultivan, se ha dividido en

varios tipos, siendo uno de los más desarrollados la piscicultura o cultivo de peces.

CONTENIDO

1.- IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE Y APELLIDOS

NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD

EDAD

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE HABITACION Y TELEFONO (FIJO Y CELULAR)

CORREO ELECTRONICO

PROFESION

AÑOS DE EXPERIENCIA COMPROBADOS CON PRODUCTOS

AGRICOLAS

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO

3.- RESUMEN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

JUSTIFICACIÓN

MONTO SOLICITADO

IMPACTO SOCIAL

4.- ESTUDIO DEL MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

OFERTA DEL PRODUCTO

DEMANDA DEL PRODUCTO

CAPACIDAD INSTALADA

MERCADO POTENCIAL

PRECIOS

COMERCIALIZACIÓN

5.- ESTUDIO TECNICO

5.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCION

SUPERFICIE

TENENCIA

VIAS DE ACCESO

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

5.1.1. ASPECTOS NATURALES

VIALIDAD INTERNA

TEMPERATURA

SUELOS

USO

TOPOGRAFIA

CLIMATOLOGIA

VEGETACION

PRECIPITACIONES

EVAPOTRAPIRACION

HUMEDAD RELATIVA

VIENTO

ALTITUD

RECURSOS HUDRICOS

5.1.2 ASPECTOS AGRONOMICOS

EXPLOTACION AGRICOLA VEGETAL

EXPLOTACION AGRICOLA ANIMAL

5.1.3. ASPECTOS DE SERVICIOS

TRANSPORTE DE PRODUCTOS E INSUMOS

ASISTENCIA TECNICA

5.1.4 INVENTARIO Y AVALUO DE LOS BIENES EXISTENTE

TIERRAS Y MEJORAS

DEFORESTACION

MECANIZACION

VALOR PLUVASLIA

PASTOS Y CULTIVOS

CONSTRUCCION E INSTALACION

DESCRIPCION DE LA EDIFICACION

5.2 SITUACION DEL PROYECTO

PLAN DE USO DE LA TIERRA

PLAN DE TRABAJO

5.3 ORGANIZACIÓN

6.- ESTUDIO DE INGENERIA

7.- IMPACTO AMBIENTAL

8.- IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO

9.- ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

PLAN DE INVERSIONES Y SU JUSTIFICACIÓN

CAPITAL DE TRABAJO

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

COSTOS DE PRODUCCION

PROYECCIONES E INDICADORES FINACIEROS

GARANTIA

FINANCIAMIENTO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

10.-PRESUPUESTO DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

CAPÍTUL

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

NOMBRES Y APELLIDOS: Inés Delia Olmos

NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD: V- 7.793.013.

EDAD: 45

REPRESENTANTE LEGAL: Inés Delia Olmos

DIRECCION DE HABITACION: Calle 3R, Campo Unido I, Parroquia Punta

Gorda de la Ciudad y Municipio Cabimas del Estado Zulia.

TELEFONIO (S): (0426) 664.03.96 / (0426) 968.49.10 / (0264) 658.27.65

CORREO ELECTRONICO: [email protected]

PROFESION: Comerciante Agrónomo

AÑOS DE EXPERIENCIA COMPROBADOS COMO PRODUCTOR

AGROPECUARIO: 02 años dentro de la actividad acuícola, reconoce la

necesidad de mejorar sus niveles de producción.

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

CAPÍTULO II.

NOMBRE DEL PROYECTO

Acuacultura y Cría de Peces en sistema de Cultivo Controlado “GRANJA

ACUICOLA SANTA INES”.

OBJETO DEL PROYECTO

Este proyecto de inversión socio-productiva, consiste en constituir una Unidad de

Producción de pesquera “GRANJA ACUICOLA SANTA INES”, a través de

cultivos controlados en estanques circularesen el Municipio Simón Bolívar del

Estado Zulia. Con la finalidad de abastecer a la comunidad en general, que

contribuya a mejorar la alimentación de nuestra familia, la generación de ingresos

económicos, el fortalecimiento de organización social comunitaria, y la formación

de una conciencia sobre la importancia del hábitat yconservación del medio

ambiente.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

3.- RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

CAPÍTULO III.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

La Piscicultura posee un gran potencial para el impulso y desarrollo a las

comunidades urbanas, rurales y pesqueras, pudiendo contribuir significativamente

al mejoramiento de las condiciones de vida del productor en el campo,

disminuyendo la pobreza, suministrando proteína animal de bajo costo y

perfilándose como una fuente de empleo y de ingresos. Por consiguiente, su

fomento puede ayudar a evitar o en tal caso, disminuir el éxodo de la especulación

y el consecuente incremento desordenado del sistema capitalista. Donde el

alcance del proyecto piloto Acuacultura y Cría de Peces “GRANJA ACUICOLA

SANTA INES” Será orientada a la Seguridad Alimentaria y mejoramiento de la

Economía Familiar”.

El proyecto piloto comprende un universo de familias y (03) Consejos Comunales,

que se vincularan al Nuevo Modelo de Producción Piscícola Socialista.

3.4. JUSTIFICACIÓN

La Acuicultura constituye un verdadero aporte valiosísimo para la parroquia

Arístides Galvani del Municipio Bolivariano de Cabimas y demás Municipios de la

Costa Oriental del Estado Zulia. Conocido no solo el potencial de la zona, sino

también las grandes necesidades de formular proyectos socio-productivos que

solucionen la problemática socio-económica, a través de esta alternativa, ofrecer

la posibilidad de generar empleo y permitir la obtención de ingresos más dignos

para el sostenimiento y bienestar social de la población, ya que las carencias y

necesidades no han sido satisfechas, razón por la cual se ve la necesidad de

promover este proyecto socio-productivo para la seguridad y soberanía

alimentaria, donde las organizaciones comunitarias puedan elaborar

conjuntamente en actividades acuícolas y piscícola, viéndolos desde el punto de

vista como futuros emprendedores generadores de valor agregado en la cadena

productiva de la región de alto potencial comercializador. Es por ello que este

proyecto de desarrollo “GRANJA ACUICOLA SANTA INES” es una política

impulsado por las organizaciones de bases sociales del Poder Popular se justifica

por su alto componente en el impulso hacia una Economía Comunal en la

Planificación Productiva basada en la sustentabilidad y sostenibilidad, la

retornabilidad de los recursos, el deber social, la cultura del ahorro y la reinversión

social del excedente. Asegurando su desarrollo, consolidación y expansión social

del Municipio y la Región.

3.2. MONTO SOLICITADO

Dos Millones Doscientos Cuarenta y Dos mil Novecientos Diecinueve. (2.242.919. Bs.F.)

3.3. IMPACTO SOCIAL

“GRANJA ACUICOLA SANTA INES” dirigidos por el Sra. INES DELIA

OLMOS, en su carácter de ADMINISTRADORA y la estación productora Fundo

La Soledad, proponen como labor social la construcción de un aula que servirá a

futuro como salón de clases para 25 niños en la Unidad Educativa “Pedro

Camejo”; escuela ubicada en el Sector Punta, Parroquia Arístides Galvani, de la

Ciudad y Municipio Cabimas del Estado Zulia, dando así el cumplimiento del

compromiso social de ayudar a las comunidades y mejorando la calidad de vida,

de los alumnos de esa institución.

ESTUDIO DEL MERCADO

4.- ESTUDIO DEL MERCADO

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CARACTERISTICAS Y USO

Este proyecto de inversión socio-productiva, consiste en constituir una Unidad de

Producción de pesquera “GRANJA ACUICOLA SANTA INES” a través de

CAPÍTULO IV.

cultivos controlados en estanques circulares en el Municipio Cabimas del Estado

Zulia. Con la finalidad de abastecer a la comunidad en general, que contribuya a

mejorar la alimentación de nuestra familia, la generación de ingresos económicos,

el fortalecimiento de organización social comunitaria, y la formación de una

conciencia sobre la importancia del hábitat yconservación del medio ambiente.

Este proyecto permitirá la construcción de un piso económico en ampliar y

profundizar la democracia económica que enfaticé la cultura de trabajo y la

producción, logrando el cambio estructural de una economía rentista petrolera a

otra de tipo socio-productivo, que permita mejorar la calidad de vida de las

comunidades en general. Rompiendo con el monopolio capitalista.

CARACTERISTICAS: Los beneficios económicos que obtiene el productor de

acuícola en gran parte dependen de la tecnología que aplique para el manejo de la

granja.

Adicionalmente, la acuicultura ha desarrollado una superior eficiencia en los

canales de comercialización y creación de nuevos productos, lo cual se ha

traducido en una ventaja competitiva que ha encontrado en los consumidores al

mejor aliado.

Con razón, la carne de pescado alcanza el 55% de toda la proteína de origen

animal que está presente en la mesa de la familia venezolana.

USOS: El pescado presenta diversos usos como: Pez fresco en su forma

natural, y procesado con otros elementos para determinar diferentes sabores tales

como: Ahumado, rostizado, empanizado, jamones y otros.

La crianza y engorde de peces, es una actividad que se realiza con la

finalidad de producir la mayor cantidad de carne al más bajo costo, para conseguir

lo anterior se requiere la combinación de tres elementos:

a) Excelente material genético para convertir más eficientemente el alimento y

estar listo para el mercado en menor tiempo.

b) Alimento que le cubra todas las necesidades nutricionales.

c) El manejo que incluya una buena prevención contra enfermedades y desarrollar

su potencial genético para cumplir con su objetivo de producir un pollo sano, con

buen peso y buena conversión alimenticia.

Nuestra producción va dirigida a todo tipo de clientes y consumidores tanto

públicos como privados en el sector publico tenemos la población de los Municipio

Santa Rita, Cabimas, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez y Baralt

satisfaciendo a una población general de 778.947 habitantes y una red de

consumidores como PDAVAL, PROTINAL, MERCAL, ABASTOS

BICENTENARIOS Y REDES COMERCIALES etc., entre los sustitutos tendremos

las siembras de Cebolla Larga, Plátano y la cría y cultivo de peces como la

Cachama, Pargo rojo, Bocachico y Tilapia.

4.2. OFERTA DEL PRODUCTO

En el análisis de los precios que presenta la “GRANJA ACUICOLA SANTA

INES” son realmente competitivos y comparados con los precios de la

competencia que presentan ventajas; donde los márgenes que muestra la misma,

están por debajo de los precios de la competencia en porcentaje significativos.

La oferta es la cantidad y calidad de servicios que los empresarios y

cooperativista están dispuestos a llevar al mercado, de acuerdo con los precios

vigentes, con la capacidad de sus instalaciones y su capacidad de servicios.

La oferta es representada por los bienes que un productor está dispuesto a ofrecer

y vender a un determinado precio.

4.3. DEMANDA DEL PRODUCTO

Es la cantidad de bienes, productos y servicios que un comprador está dispuesto a

pagar para satisfacer sus necesidades, las cuales están en función de tiempo,

ingresos, gustos y preferencias.

La producción de peces está destinada para el mercado local, en especial

para el Municipio Simón Bolívar. Esta será distribuida a los minoristas de la región

a través de un comprador mayorista

como PDVAL, MERCAL, ABASTOS

BICENTENARIO etc.

DEMANDA PROYECTADA

(UNIDADES DE PESCADO)

CUADRO Nº 1.1

AÑO Kg/hab/año

2.007 28,01

2.008 28,71

2.009 29,40

2.010 30,10

2.011 30,79

2.012 31,48

2.013 32,18

2.014 32,87

2.015 33,57

2.016 34,26

2.017 34,96

2.018 35,65

2.019 36,34

2.020 37,04

Incorporar información relacionada con: órdenes de compra, cartas de

intención de compra, pruebas de mercado, certificaciones de calidad, expresiones

de interés de organismos públicos, posibilidades de enlazar con los programas de

compra del Estado o cualquier otro documento que apoye la pertinencia y

ejecución del proyecto.

La unidad de producción Acuícola, iniciará su actividad económica

operando en un 60% de su capacidad instalada.

La cual tendrá para el primer año un total de 6 producciones, equivalentes para

los Dos (02) galpones, obteniendo una venta de 240.000 peces al año; a un

precio unitario de venta de SeisBolívares (15,00 Bs/Kg), con un aproximado de

2,80 a 3,00 kg cada pez.

CAPACIDAD INSTALADA AL 60 %

CUADRO Nº 1.2

VENTA DE PECES AL MAYOR (60 % DE LA CAPACIDAD INSTALADA X 2 GALPONES)

PRODUCTOS GALPONES

Producción

bimestral

PECES

100,000 200,000

1,200,000 15.00 54,000,000.002 peces peces 6 3.00 3,600,000 9,000,000.00

Producción por Galpón

Total Produccion

Galpon

Total producción al año de peces

Peso estimado de

cada pez

Kilo total anual en

Peces

Precio Unitario por Kilo (Bs.F)

Total Ingreso Bimestral en

Bs.F.Total Ingreso Anual en Bs.F

CAPACIDAD INSTALADA AL 100 %

CUADRO Nº 1.3

VENTA DE PECES AL MAYOR (100 % DE LA CAPACIDAD INSTALADA X 6 GALPONES)

PRODUCTOS GALPONES

Producción

bimestral

PECES

100,000 600,000

3,600,000 25.00 270,000,000.006 peces peces 6 3.00 1,008,000 45,000,000.00

Producción por Galpón

Total Produccion

Galpon

Total producción al año de peces

Peso estimado de

cada pez

Kilo total anual en

Peces

Precio Unitario por Kilo (Bs.F)

Total Ingreso Bimestral en

Bs.F.Total Ingreso Anual en Bs.F

4.4. MERCADO POTENCIAL

Este apartado se refiere, a la comparación de la demanda potencial y oferta del

mercado, con la finalidad de estimar la demanda insatisfecha de los productos a

comercializar.

El proyecto de la “GRANJA ACUICOLA SANTA INES” ya instalada

para la prestación del servicio en la venta de cría y engorde de pescado, arranca

a un 60 % de su capacidad instalada en el primer año.

3.600,000 peces de cultivo que garantizarán un mercado seguro teniendo en

cuenta la magnitud de los proyectos acuícolas que tiene el gobierno nacional para

regular su precio y la comercialización dentro del país.

4.5. PRECIOS

Para establecer el precio de venta del producto que se considera en la

evaluación Económica Financiera, se realizó un análisis de evolución histórica de

los precios promedio de cada mes, desde enero 2004 hasta Enero 2010,

respectivamente.

CUADRO Nº 1.4

Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10

Precios Constante 10 11 14 14 17 18 25

Precios corrientes 13 13.5 15 15.8 20 22 35

2.5012.5022.5032.50

Precio del Pescado por Kg

CUADRO Nº 1.5

enero

febrer

omaro

marzo

abril

mayo

juniojulio

agosto

septiem

bre

octubre

noviembre

85.0090.0095.00

100.00105.00110.00

Precio del Pescado por Kg

I. Estacionalidad serie 2

CUADRO Nº 1.6

PRECIOS DE LA UNIDADAD DE PRODUCCION Vs. LA COMPETENCIA

ACUICOLA DE OCCIDENTE

COMPETENCIA VARIACION

Bs. F. Bs. F. %

Cultivo de Peces 15,00 32,00 a 40,00 75%

4.6. COMERCIALIZACIÓN

Dentro de la economía delosMunicipios Simón Bolívar, Cabimas, Lagunillas,

Valmore Rodríguez, Baralt y Santa Rita. La acuicultura constituye unaactividad

significativa, debido a que la producción y comercialización de sus productos

ysubproductos contribuyen al desarrollo de la economía de una región y en la

dietaalimenticia de sus habitantes.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

La comercialización de la producción se desarrolla con la aplicación de las etapas

de concentración, equilibrio y dispersión así:

CONCENTRACIÓN

El proceso de concentración en la comercialización del cultivo de pescado se

realiza en un espacio físico en las mismas instalaciones de tamaño adecuado que

dependerá del volumen de producción y el tamaño de los peces que están listos

para la venta en pie es decir peces vivos de un peso aproximado de Tres (03) Kg

a un precio de 15,00 Bs.F. por Kg. = 45,00 Bs.F. la unidad.

Las instalaciones serán constituidas por galpones, de preferencia bien ventiladas y

orientadas de tal manera que los vientos predominantes de la zona peguen en las

culatas y no en los laterales con divisiones adecuadas para determinada

cantidadde peces, su forma de preferencia rectangular buscando simetría entre

largo y ancho hasta un máximo de 12 metros de ancho y una altura máxima de 5

metros.

EQUILIBRIO

Se refiere a la clasificación de los peces para su venta y posterior consumo misma

que se efectuará según el peso y edad en las instalaciones. Según la investigación

realizada, se puede establecer que el precio al distribuidor es de 10,00Bs.F. por

cada Kg de pescado.

DISPERSIÓN

Cuando los peces tienen la edad y peso adecuados se colocan en cajas plásticas

debidamente refrigeradas y se realiza la entrega al mayorista en las instalaciones

del proyecto quien continúa con el proceso de comercialización. Donde se

despresa el pez para ser empacado en bandejas tipo de producto filete el resto

pasa por una serie de procesos para luego ser transformados nuevamente en

alimento ya balanceados para peces.

El producto será distribuido al mayorista, quien posee sus camiones para

transportarlo en cavas a su planta de destace para que posteriormente utilizando

sus canales de distribución llegue al consumidor final.

ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN

Se refiere a las actividades que incurren en la crianza y engorde de los peces,

hasta llegar al consumidor final.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Da a conocer a los participantes de las distintas actividades de mercadeo y el

papel que desempeñan institucionalmente. En este caso la relación es únicamente

entre el productor y el comprador mayorista.

PRODUCTOR

Está integrado por todas aquellas personas que participan tanto técnica como

financieramente en la crianza y engorde de peces, para poder lograr una

buenaproducción. Para el presente proyecto el productor es La Granja Acuícola de

Occidente.

MAYORISTA

Es la persona que se encarga de comprar los peces (vivos) para su destace en la

ciudad capital y distribución a los minoristas nacionales para que éstos a su vez lo

vendan al consumidor final.

MINORISTA

Son comerciantes que el mayorista utiliza para que el producto llegue al

consumidor final.

CONSUMIDOR FINAL

Es el que compra el pez a los minoristas en los diferentes puntos de venta para

incluirlo en su dieta alimenticia.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Está conformada por las diferentes actividades que se realizan en el proceso de

trasladar el producto desde el lugar de producción hasta el consumidor final y las

mismas pueden ser de intercambio y físicas:

FUNCIONES DE INTERCAMBIO

Comprende las actividades que se realizan para poder comercializar el producto

como lo es la compraventa y determinación de precios:

COMPRA-VENTA

Ésta etapa del proceso de comercialización se realiza cuando la productora vende

su producción al intermediario mayorista que se encarga del destace para

trasladarla al minorista y éste al consumidor final.

DETERMINACIÓN DE PRECIOS

Ésta etapa es determinante para el éxito del proyecto y el mismo está en función

de la oferta y demanda que toma en cuenta del mayorista al momento de fijar el

precio.

FUNCIONES FÍSICAS

Son las diferentes etapas del proceso que se realizan para llevar el producto

alconsumidor final como la concentración, equilibrio y dispersión que se describen

en el proceso de la comercialización.

ESTRUCTURA OPERACIONAL

Aquí se establecen los canales y márgenes de comercialización del producto que

se presentan a continuación:

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

El canal de comercialización identifica a un grupo de agentes que participan en el

proceso de mercadeo de un producto trasladándole del productor al consumidor

final.

En lo que se refiere a la producción de pescado del proyecto la comercialización

del producto está a cargo directamente del distribuidor mayorista, como PDVAL,

ABASTOS BICENTENARIOS Y REDES DE COMERCIO INDEPENDIENTE

definiéndose el canal de comercialización en la gráfica siguiente:

GRÁFICO Nº 1

PRODUCTOR

MAYORISTA

MINORISTA

CONSUMIDOR FINAL

ESTUDIO TÉCNICO

5. ESTUDIO TECNICO

CAPÍTULO V.

5.1.SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN

5.1.1. ASPECTOS GENERALES

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCION: “GRANJA

ACUICOLA SANTA INES” se ubica Calle 3R, Campo Unido I. Parroquia Punta

Gorda, Municipio Cabimas del Estado Zulia.

La parroquia Arístides Galvani, limita al:

Norte: Con Parroquia Jorge Hernández.

Sur: Con Municipio Simón Bolívar.

Este: Con la Parroquia Arístides Calvani.

Oeste: Con el Lago de Maracaibo.

SUPERFICIE: Se cuenta con un terreno de 38.425,19 M2 aproximadamente, para

la construcción e Instalación de la Unidad de Producción Socialista “GRANJA

ACUICOLA SANTA INES” que contara con áreas de oficinas e instalaciones

sanitarias que conforman la infraestructura física de una empresa socialista

eficiente para su cultivo en zonas urbanas y rurales.

TENENCIA: Propias Otorgadas por el Instituto Nacional de Tierras INTI

VIAS DE ACCESO: El sector Campo Unido I, Parroquia Punta Gorda cuenta

con vías asfaltadas y rurales como la Av. Intercomunal, que la conecta con los

centros comerciales makro y Cabimas Mall y los otros pueblos de la COL.

Punto de referencia, detrás de la Empresa makro y Cabimas Mall.

5.1.2. ASPECTOS NATURALES

RELIEVE: Fresco

SUELOS: Los suelos varían de acuerdo al incremento significativo de

contenido arcilloso y arenoso (franco-arcillo-arenoso). Son suelos de textura

media, sin problemas de aguachina miento, son delgados y susceptibles a la

erosión, bien drenados para la construcción de estanques y lagunas para los

cultivos controlados de peces.La capacidad de uso del suelo es agrícola y

pecuaria.

USO:La unidad de producción posee pastos naturales que utilizaran para la en

la alimentación de rebaños en un futuro y son tierras actas para cultivos de

plátano, cebolla larga, yuca, aguacates, así como también están actas para la

(cría avícola, bovino, ovino, caprino, y acuícola) debido a que nos

encontramos en una zona de explotación agrícola la gran mayoría de los

comercios se dirigen a esta zona para la comercialización de sus productos.

CLIMATOLOGIA:Promedio anual de 900 mm3 picos de lluviosidad máxima:

Abril-Mayo y Septiembre-Octubre, la sequia se presenta durante los meses

Diciembre- Marzo.

PRECIPITACIONES:El promedio de precipitaciones anuales oscila entre 800 y

1200 milímetros.

TEMPERATURA:Que oscilen entre 260 c,y 320 c, optima 280 c, ya que el clima

constituye el conjunto de condiciones de la atmósfera, que caracteriza el

estado o situación del tiempo atmosférico y su evolución en un lugar dado. El

clima se determina por el análisis espacio - tiempo de los elementos que lo

definen y los factores que lo afectan. La temperatura fluctúa entre los 28°C y

30°C en la zona,

HUMEDAD RELATIVA:Con una humedad relativa al año del 70%.

EVAPOTRASPIRACION:según mapa isolineas de evaporación se ubica en un

promedio de 400 mm/año.

VIENTO: La velocidad promedio de la zona es de 5km/hora.

VEGETACION:La vegetación característica es de árboles espaciados en

grandes extensiones sin zonas boscosas (bosque seco tropical). La vegetación

es bosque deciduo, con presencia de plantas cactáceas.Están dadas una serie

de condiciones, nivel freático alto, altitud sobre el nivel del mar, que favorece

cierto tipo de vegetación, la cual debe en cuenta para un desarrollo paisajístico

del municipio.

HIDROLOGIA:Se dispone de agua tratada por tubería, y se obtendrá agua no

tratada con la perforación de un pozo. Además se contará con el agua de

lluvia, la precipitación promedio anual es de 88,39mm por año en la zona.

Calidad del agua.

La disponibilidad y calidad de agua es unos de los factores determinantes en el

éxito de la Unidad de Producción Socialista “GRANJA ACUICOLA SANTA INES”

A pesar de resultar el lugar apto para el cultivo de peces.

AFORO VOLUMÉTRICO: Este método de aforo volumétrico consiste en la

utilización de un recipiente de capacidad conocida, con un cronometro se mide

el tiempo de llenado, lo cual permite calcular el caudal mediante la fórmula

siguiente:

Q= V/T

Donde:

Q = caudal en litros por segundo.

T = tiempo de llenado en segundos.

V = volumen del recipiente en litros.

Por este sistema se obtiene a partir de los 20 segundos de tiempo de llenado.

Si la capacidad del depósito utilizado es muy grande se plantean problemas de

transporte y manipulación. Sin embargo, las anteriores consideraciones se pueden

obviar si el pozo está dotado de una tanquilla de cemento construida a la salida de

la bomba, lo cual es una situación muy común en el país.

Ejemplo:

Volumen de la tanquilla: 2 metros x 2 metros x 1

metros = 4 metros cúbicos = 4.000 litros.

Tiempo de llenado = 180 segundos.

Q = V = 4000 metros cúbicos

T 180 segundos = 0,2222 metros cúbicos por segundo = 22,22 litros

por segundo.

VIALIDAD INTERNA:La unidad de producción “GRANJA ACUICOLA SANTA

INES” cuenta actualmente con 38.425.19 m2 de vialidad interna en buen estado,

con una topografía plana y transitable a su vez para ser mucho más apreciada

necesitamos el acondicionamiento necesario para dar al 100% una verdadera

producción.

5.1.3. ASPECTOS AGRONOMICOS

EXPLOTACION AGRICOLA VEGETAL

Las prácticas agronómicas que se quieren realizan es la siembra y cultivo de

Cebolla larga, Plátano y Yuca.

CUADRO Nº 1.8

TIPO DE SIEMBRA SUPERF. HAS

CEBOLLA LARGA

CULTIVO DE PLATANO

CULTIVO DE YUCA

1,00

1,00

1,00

- MANO DE OBRA: En el manejo de la explotación Agrícola Vegetal en el

Fundo La Soledad; la mano de obra a utilizar es de personas procedentes de las

comunidades vecinas con capacidad en el área y tener un producto de calidad

para nuestros consumidores.

EXPLOTACION AGRICOLA ANIMAL: La unidad de producción “GRANJA

ACUICOLA SANTA INES” se está trabajando para explotar el sector Acuícola en

donde se criaran peces como la Cachama, Pargo Rojo, Boca Chico y Tilapia, en

cantidades masivas utilizando tecnología ecológicamente de primera calidad para

su desarrollo luego de 8 semanas serán suministrados a los diferentes

proveedores.

- MANO DE OBRA:Disponibilidad suficiente de mano de obra calificada y no

calificada con amplia vocación en el desempeño de labores de explotación

acuícola.

5.1.4. ASPECTOS DE SERVICIOS

TRANSPORTE DE PRODUCTOS E INSUMOS:En la zona donde se

encuentra ubicada la unidad de producción es una zona de mucha movilidad de

transporte e insumos por ser una zona Agropecuaria e Industrial. Transporte para

llegar a la unidad de producción Cabimas Lagunillas.

SERVICIOS GENERALES:

(Electricidad, Agua, Teléfono y Gas)

ASISTENCIA TECNICA: Contamos con un personal técnico calificado en

cada una de las labores para el correcto funcionamiento de la “GRANJA

ACUICOLA SANTA INES”

5.1.5. INVENTARIO Y AVALÙO DE LOS BIENES EXISTENTES

TIERRAS Y MEJORAS: Para la valoración de las mejoras a considerar sobre la

tierra serán: Deforestación, Mecanización, Acondicionamiento de Pastos,

Riego, Plusvalía y Valor de la Propiedad.

CONSTRUCCION E INSTALACION:Se toma en consideración el costo de

materiales, mano de obra y todos los costos que indiquen en la ejecución de la

obra y sus costos conexos (financieros, administrativos, de proyectos, utilidad,

etc.), el estado de conservación de la edificación de su vida útil.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Concepto Unidad Cantida

d

Valor de

Rep. a

nuevo

Vida

Útil

Edad

aparent

e

Valor

residual

Factor

Conserv.

Valor

actual

Vivienda Principal m2 60 49.560,00 40 1,5 4.956,00 0,0252 80.000,00

Galpón m2 80 89.400,00 40 1,5 8.940,00 0,0252 85.846,65

Piscina de cría de

Cachama

M2 200 45.000,00 100 1,5 1.020,60 0,0252 55.000,00

Cerca

perimetrales

km 1,02 26.571,00 25 1,5 2.657,10 0,0252 25.227,07

Sub-Total 246.073,72

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN: El inmueble objeto del

presente avalúo está constituido por un fundo agropecuario dedicado a la

explotación acuícola y al área industrial, la misma consta de las siguientes

edificaciones:

- Vivienda Principal

- Galpón

- Piscina para cría de Cachamas, Tilapia y Pargo Rojo con 50.000 peces por

cada Geomembrana

- Cercas Perimetrales

MAQUINARIAS Y EQUIPOS:Tractores, Maquinas para la fabricación de

bloques insumos de ferretería en general.

DEFORESTACIÓN:Se presentan los precios de la deforestación pesada, la

cual predomina en la zona.

MECANIZACIÓN:Se presentan los precios de las labores necesariaspara

mecanizar un terreno de acuerdo a los precios de mercado, incluyendo la

mano de obra.

5.2. SITUACION DEL PROYECTO

5.2.1. PLAN DE USO DE TIERRAS: Para la valoración de las mejoras a

considerar sobre la tierra serán: Deforestación, Mecanización, Acondicionamiento

de Pastos, Riego, Plusvalía y Valor de la Propiedad.

5.2.2. PLAN DE TRABAJO: En este proceso con la construcción y preparación

de los estanques circulares Geomembrana con una capacidad de 157.000 litros de

agua, de alta calidad utilizable para el manejo del cultivo. Que comprende la

limpieza y fertilización.

Luego con la adquisición y siembra de la materia prima (Alevines) y

posteriormente se lleva a cabo el ciclo de engorde en un periodo de Ocho (08)

meses a Un (01) año, para dar paso a su comercialización y distribución.

Durante el proceso de engorde de la Tilapia, Cachama y Bocachico se llevaran

muestreo mensuales para medir y pesar, para hacer los cálculos de la cantidad de

alimentos a suministrar. Además, observar el estado de salud para prevenir

enfermedades.

De igual manera, se realizaran análisis constantemente de los parámetros físicos-

químicos del agua.

- Patrón tecnológico agrícola-vegetal: en la finca se realizara un manejo

agronómico acorde a las características del suelo, donde la producción de las

gallinas de engorde, se llevara a cabo de una coordinada partiendo desde la

construcción de los galpones para luego el acondicionamiento de cada uno de

ellos.

- Patrón tecnológico agrícola-animal: Para un buen funcionamiento del

proyecto, hay que tomar en cuenta una serie de actividades, que son de

mucha utilidad para la obtención de un producto de máxima calidad. A

continuación se detallan:

Preparación de los galpones o naves acuícolas

La producción inicia con la preparación de los galpones, en los cuales se

instalaran las Geomembrana o piscinas superficiales dentro de los cuales se

alojarán a los alevines ya pre-seleccionados desde un día de nacidos.

Esta actividad consiste en encalar y desinfectar pisos y paredes, eliminar todo tipo

de materia orgánica.

Compra de alevines

Esta actividad no es más que la compra de un lote de 100,000 alevines, a un

precio de 0,50 por unidad, siendo un total de 50,000 Bs.F.

El lote de alevines debe de ser uniforme en peso y tamaño esponjoso, que sean

vigorosos y alertas.

Los peces reproductores de aproximadamente 100 gramos se siembran en

el estanque para que desoven a una profundidad de 60 cm como mínimo.

Los reproductores son sembrados en el estanque a una densidad de 3

peces por m2. Se pueden sembrar 2 o 3 hembras por macho.

La cantidad de reproductores depende de la demanda de alevines que se

tenga. Una hembra de 200 gr. Produce en promedio 350 alevines cada una.

Factores para la selección de la especie a cultivar

Dentro de las principales características que se deben tener en cuenta para la

elección de la especie a cultivar tenemos:

1. Curva de crecimiento rápida.

2. Hábitos alimenticios adaptados a dietas suplementarias que aumenten los

rendimientos (facilidad de administrar alimentos balanceados).

3. Tolerancia a altas densidades de siembra, debido a los altos costos de

adecuación de terrenos e insumos.

4. Tolerancia a condiciones extremas: resistencia a concentraciones bajas de

oxígeno, niveles altos de amonio, valores bajos de pH.

5. Fácil manejo: resistencia al manipuleo en siembra, transferencias,

cosechas, manejo de reproductores.

6. Capacidad de alcanzar tamaños de venta antes de la madurez sexual: la

Cosecha se hace a los 8 meses y la madurez sexual se alcanza

dependiendo de la pureza de la línea (luego de los 3 meses).

7. Facilidad de reproducción, levante de reproductores y disponibilidad de

alevinos.

8. Buen fenotipo y de fácil aceptación en el mercado.

9. Buenos parámetros de producción (conversión alimenticia, ganancia de

peso, sobrevivencia, etc.).

Biología de la especie

Hábitat Familia Nombre Científico Nombre ComúnAguas cálidas25° C a 34 °Aguas lenticas

CichlidaeOreochromis áureosOreochromisniloticu

Oreochromissp.

Tilapia roja

1. Rango de pesos adultos: 1.000 a 3.000 gramos.

2. Edad de madurez sexual: Machos (4 a 6 meses), hembras (3 a 5 meses).

3. Número de desoves: 5 a 8 veces / año.

4. Temperatura de desove: Rango 25ºC a 31ºC.

5. Número de huevos/hembra/desove: En buenas condiciones mayor de100

6. Huevos hasta un promedio de 1.500 dependiendo de la hembra.

7. Vida útil de los reproductores: 2 a 3 años.

8. Tipo de incubación: Bucal.

9. Tiempo de incubación: 3 a 6 días.

10.Proporción de siembra de reproductores: 1.5 a 2 macho por cada 3

hembras.

11.Tiempo de cultivo: Bajo buenas condiciones de 7 a 8 meses, cuando se

alcanza un peso comercial de 3 00 gramos (depende de la temperatura del

agua, variación de temperatura día vs noche, densidad de siembra y

técnica de manejo.

Alimentación

1. Se deben alimentar con el 2% del peso vivo.

2. Que el alimento tenga mínimo de 25% de proteína bruta y un máximo de

30%

3. No se deben sobre alimentar. Los peces gordos bajan su tasa de

reproducción.

Inicio de cosecha de alevines

1. La cosecha de alevines se inicia a las 5 a 7 semanas después de haber

sembrado a los reproductores.

2. Los alevines se cosechan parcialmente con un trasmallo a intervalos de 1 a

2 semanas y se trasladan a otras instalaciones para que crezcan a un

mayor tamaño. La luz del trasmallo varía entre 6 y 12 milímetros.

3. El estanque de reproducción debe vaciarse, secarse, prepararse y

sembrarse con reproductores cada 6 a 8 meses.

Ventajas con el sistema

1. Los alevines producidos son más uniformes en edad, tamaño y de mejor.

calidad que los alevines producidos bajo el sistema de un estanque de

crecimiento. Z Ahorros en costo de alimentación.

2. Las cosechas parciales permiten una mayor producción de alevines y un

mejor crecimiento.

3. Reducen la sobrepoblación y el canibalismo.

4. Este sistema es práctico para pequeños piscicultores.

5. con posibilidades de vender una cantidad limitada de alevines.

Manejo de registros:

Consiste en registrar todas las actividades de la granja, fecha de inicio y

finalización delproceso de cría de cada lote de peces, cantidad de peces muertos,

consumo diario dealimento, aumento de peso semanal, numero de alevines que

llegan a un peso promedio, registro de enfermedades.

Venta

Se procede a vender el producto en pie, a un precio total de 10,00 Kg cada pez

almayorista, ésta etapa se realizará en las instalaciones del proyecto ya que el

compradorutiliza sus propios medios de transporte.

A continuación se presenta un flujo grama con las actividades detalladas con

anterioridad:

5.2.3. ORGANIZACIÓN

El jefe de mantenimiento:supervisara que toda la limpieza, reparaciones,

alimentaciones, mantenimiento en general se cumplan y estén en condiciones.

Los obreros de campo:realizaran tareas de alimentación, limpieza,

reparaciones, mantenimientos, etc.

Personal de planta:dentro de esta área se procesa al destaje del pez para su

diversos productos como el filete empacado para luego ir hacia los centros de

acopio de la unidad entre ellos tenemos PDVAL, MERCAL, ABASTOS

BICENTENARIOS, CONSEJOS COMUNALES Y RED DE AUTOMERCADOS

ENTRE OTROS.

Personal administrativo: Encargados en las asistencias administrativas del

funcionamiento de la producción y pagos continuos al ente financiero.

Asistencia técnica:supervisara la salud y comportamientos de las aves y los

animales de producción.

Seguridad: Su labor es cuidar y proteger el personal e instalaciones de la unidad de producción “GRANJA ACUICOLA SANTA INES”

ESTUDIO DE INGENIERIA

CAPÍTULO VI.

6.- ESTUDIO DE INGENERIA

El objetivo de este estudio es presentar las alternativas con mayor

grado de factibilidad con respecto a la localización de las instalaciones de la

planta de producción, determinación del proceso de producción,

necesidades de mano de obra y materia prima que reduzcan el grado de

incertidumbre para el desarrollo viable del proyecto.

Estas recomendaciones están basadas en cálculos y análisis

efectuados sobre datos proyectados con el fin de presentar las mejores

alternativas que más favorezcan a los inversionistas.

Se solicita la construcción de Dos (02) galpones para la cría de peces, los mismos

cuentan, con las siguientes características, suministro de materia prima para la

construcción y fabricación de galpón, construcción de piso, cercado de galpón,

techado y pintura, suministro de equipos complementarios, ventiladores, sistemas

de iluminación, sistema eléctrico, transformador.

IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto piloto “GRANJA ACUICOLA SANTA INES” se declara Socialista y

Ambientalista. Razón por la cual nuestro proyecto es sustentables y sostenibles

CAPÍTULO VII.

direccionado al aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales y

garantizando el más mínimo impacto ambiental ya que las tecnología y las

técnicas a aplicar sea de forma artesanal y ecológicas y que el producto a generar

sea estrictamente necesario y existencial para la vida y aprovechando todo los

recursos que podamos reutilizar, para que dejen de ser un emisor contaminante y

pasen a hacer una fuente para el buen desarrollo del buen vivir.

IMPACTO SOCIAL

La unidad de producción acuícola “GRANJA ACUICOLA SANTA

INES” tiene como labor social la construcción de un aula que servirá a

futuro como salón de clases para 25 niños en la Unidad Educativa “Pedro

Camejo”; escuela ubicada en el Sector Campo Unido I, Parroquia Punta

CAPÍTULO VIII. .

Gorda, de la Ciudad y Municipio Cabimas del Estado Zulia, dando así el

cumplimiento del compromiso social de ayudar a las comunidades y

mejorando la calidad de vida, de los alumnos de esa institución.

Este proyecto por ser definido como proyecto piloto “GRANJA ACUICOLA

SANTA INES” pretende impulsar el desarrollo integral del habita, razón por la

cual todos los excedente del mismo serán destinado a atender, las necesidades

sociales de las comunidades organizadas, apoyando directamente a los Consejos

Comunales que las integran. Garantizando la Red de Innovación Productiva

Socialista.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CUADRO Nº 1.10

AñoTrimestr

eTarea Descripción de Actividades

2012

Febr

ero

Construcción de salón de clases que incluye movimiento de tierras, materiales como bloques, cabillas, cemento, vaciado para la platabanda, y lo necesario para su construcción

Se desarrollaran las compras del material necesario para desarrollar la construcción,

aunado a las tareas de medición y definición de personal para ejecutar la

obra

2012

Mar

zo -

Abril

Bacheado de piso, instalaciones eléctricas, alumbrado, lámparas, puertas, ventanas y aire acondicionado

Se ejecutaran actividades relacionadas con la definición física del aula, que incluyen labores de mejoras e instalaciones nuevas.

Se concluirán con las actividades planificadas de construcción y se procederá junto con el consejo comunal del sector a la entrega del salón en perfectas condiciones

MANO DE OBRA PLANIFICADA

CUADRO Nº 1.11

Personal Bs. F/Mes N· DE PERSONAL MESES Subtotal

Maestro Albañil 3.250,00 1 3 9.750,00

Ayudantes de construcción

1.750,00 1 3 5.250,00

Total 15.000,00

COSTOS DE LOS MATERIALES

CUADRO 1.12

Nº

DESCRIPCIÓN

P/U

TOTAL

3Kilos 2x1 de Clavos

17,80

53,40

10

Sacos de cal Preparada

15,00

123,00

800

Bloques Rojos de 10.

2,50

2.000,00

800

Bloques Gris de 10.

2,10

1.680,00

20

Cabillas 3/8 35

600

20 Cemento 19

380

12

Vaciado de Platabanda 32

384

3 Alambre Dulce

42,10

126,30

1Caja De Gancho 82 82

3Galones De Pinturas

145

435

10

METROS CUBICOS DE MIXTO

160

1.600

10

Arena Roja 10ª3 64

640

6

Toma Corriente Con Tapa 44

264

2Lámparas de 3x32

315

630

TOTAL

8.997,

7

80

Se promueve la participación y el interés eventual de miembros de las

organizaciones comunitarias del Poder Popular, que estará dedicado a fortalecer y

potenciar la participación protagónica de las comunidadesurbanas, periurbanas,

rurales y pesqueras del municipio, direccionado hacia un proceso de organización,

formación, capacitación y acompañamiento con un alto componente de

investigación, innovación y desarrollo tecnológico, como base de un sistema de

acompañamiento einstalación de un equipo de facilitación de los procesos

metodológicoseducativos de extensión, contribuyendo a fortalecer los cambios

estructurales necesarios, hacia el desarrollo y consolidación del Nuevo Modelo de

Producción Acuícola Socialista. En la producción, reproducción, cría y engorde

de peces como alternativa para el bienestar integral de la comunidad, con miras a

la producción de alimentos para consumo humano con alto contenido proteico y a

bajo costo.

CUADRO Nº 1.13RELACIÓN DEL PERSONAL

CARGOS OBREROS ADMINISTRADOR

CANTIDAD 1 5 1 2 2

SUELDO MENSUAL 2,500 1,000 3,000 1,200 1,200

SUELDOS ANUAL 30,000 60,000 36,000 28,800 28,800

TOTAL ANUAL 30,000 60,000 36,000 28,800 28,800

90,000

93,600

64,800

248,400

20,700

11

JEFE DE MANTENIMIENTO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SEGURIDAD Y LOGISTICA

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL ANUAL

TOTAL MENSUAL

NUMERO TOTAL DE EMPLEOS

La “GRANJA ACUICOLA SANTA INES” proporcionara una fuente de

ingreso sustentable y estable, ya que, las características propias de la actividad

así lo refleja, contribuyendo con la generación de empleos que tanto necesitan en

la zona. Las actividades planteadas en este proyecto garantizan con un buen

manejo de los recursos otorgados, un mejoramiento sustancial en la producción de

proteína de origen animal en la zona.

Transformándose esto en Beneficios socio económico a las familias y

comunidades de la zona. Que permitan solventar en el corto plazo el

fortalecimiento de la Economía Comunal Productiva Socialista”, frente a sus

requerimientos básicos de hábitat, alimentación, energía, educación, salud,

comunicación, seguridad, producción (empleos), esparcimiento y ecología

humanista.

.METAS

Dar a nuestra población y en especial a las comunidades más excluida, los

productos fresco y bajo las normas y control higiénico y a un precio solidario, con

la más alta calidad, la buena atención y eficiencia, en una actividad, económica y

productiva, es por ello que se presenta y sustenta en este proyecto un modelo de

gestión participativa de una manera social y eficaz de forma decida y planificada

para transformar la relaciones de producción y construir el socialismo en cada

rincón de las zonas del Municipio; garantizando, igualmente, el sagrado derecho a

la seguridad y soberanía alimentaria de la patria de Bolívar.

CAPÍTULO IX.

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

9. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

9.1. PLAN DE INVERSIONES Y SU JUSTIFICACIÓN

CUADRO Nº 14

INFRAESTRUCTURA

Infraestructura Descripción Costo Unitario Costo/MES Total

Construccion 160,000.00 160,000.00

Construcion 328720.00 328,720.00

Construcción 483,750.00 967,500.00

TOTAL 1,456,220.00

Costo/ anual

Galpon para Deposito de alimentos de los peces

de un pozo de agua de 8" con 10 metro de profundida

Fabricacion de 02 Galpones para Cria de Peces

Fuente Financiera

CUADRO Nº 15

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Descripción Costo Unitario Seguro Iva Total

Maquinarias Bs 188,299.00 16,281.60 225.96 204,806.56

Equipos 175,000.00 350,000.00

SUB TOTAL 554,806.56

Maquinarias y Equipos

Marca Ford Camion F-350 4x4 tipo cava

Equipos complementarios (ventiladores, sistema de iluminacion y electrico,

transformador, etc.) para los 3 galpones

Fuente financiera

CUADRO Nº 16MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Descripción Cantidad Total / Bs. F

Ventana 18000 btu 2,200.00 1 2,200.00

Archivador cuatro Gavetas 670.00 2 1,340.00

Fotocopiadora cannon 6,000.00 1 6,000.00

Computadora Pentium 4 3,500.00 3 10,500.00

Escritorio 1,200.00 4 4,800.00

Silla Ejecutiva 750.00 4 3,000.00

Silla Visitante 200.00 6 1,200.00

Su Total 29,040.00

Mobiliario y Equipos de

oficinaCosto

/Unitario/Bs.

Aire Acondicionado

De formica con dos gavetas

Fuente Propia

CUADRO Nº 17SERVICIOS

SERVICIOS

Concepto Costo Anual (Bs.)

Consumo de teléfono 350.00 12 4,200.00

Consumo de Agua 130.00 12 1,560.00

Aseo Urbano 150.00 12 1,800.00

Consumo Eléctrico 500.00 12 6,000.00

Propaganda y Publicidad 500.00 12 6,000.00

Otros Servicios 200.00 12 2,400.00

Servicio por repuestos 4,000.00 12 48,000.00

TOTAL 5,830.00 69,960.00

Costo Mensual (Bs.)

Capital de Trabajo en 12 meses

Fuente propia

CUADRO Nº 18

INSUMOS

Insumos Unidad Total / Bs. F

Detergente 12 Lts 150 6 900.00

Cajas 3,500.00 1 3,500.00

TOTALES 4,400.00

Costo /Unitario/Bs.

Cantidad/ unidades/anual

Implementos de Limpieza

Fuente Propia

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS GALPONESCUADRO Nº 1.18

Descripción Unidad Cantidad dias semanas Precio Unitario Monto Total monto anual

litros 6 45 35.00 1,575.00 9,450.00

Desifectacion de Galpones litros 12 42 7 150.00 1,050.00 12,600.00

TOTAL 185.00 2,625.00 22,050.00

Limpieza y Desinfectante de las Geomenbranas de cada

galpon

Fuente propia

9.2. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Las inversiones fijas tangibles se adquieren de una vez durante la etapa

de instalación del proyecto y se utilizan a lo largo de su vida útil.

-Terreno: Se especifican las dimensiones, límites y valor del terreno.

Aún cuando forma parte de la inversión, se debe excluir del financiamiento,

recibido o por recibir de Cualquier entidad bancaria

- Construcción: Se debe especificar el valor de cada una de las áreas de

construcción; también la referida a gastos de inversión a ejecutar por la empresa

fuera del área física de la planta que incluye: instalaciones o acometidas de

electricidad, agua, instalaciones sanitarias y otros servicios.

- Maquinaria y Equipos: Tomando los requerimientos estimados en el

Capítulo de Ingeniería y Aspectos Técnicos, se procede a elaborar el cuadro

correspondiente en donde se incluyen: toda la maquinaria y equipos que forman

parte del proceso de producción.

- Muebles y Equipos de Oficina: Para estimar las necesidades puede valerse

de los proveedores especializados y estimaciones propias, de acuerdo a los

planos y a los requerimientos de personal, determinados en el capítulo de

Ingeniería y sobre la Empresa,

- Instalación y Montaje: Comprende los gastos de materiales y mano de obra

de técnicos y operarios, requeridos para efectuar la instalación de la maquinaria y

equipos.

- Material de Transporte: Son aquellos vehículos utilizados por la empresa

para transportar los productos finales para su comercialización

9.3. CRONOGRAMA DE INVERSIONES

ETAPAS

MESES01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Elaboración de Proyecto y Estudio Técnico.

Perforación de Pozo de Agua.

Adquisición de Materiales y equipos.Nivelación del Terreno y Construcción del Terraplén.Instalación de Estanques Geomembrana.

Instalación de Sistemas de Invernadero.

Instalación de Sistema de Hidroneumático.

Instalación de Sistema de Hidro-filtro.

.Instalación de un tanque de abastecimiento

Adquisición de Insumo

Adquisición de Alevines

Las obras a realizar del proyecto piloto Unidad de Producción Socialista

“GRANJA ACUICOLA SANTA INES” para incrementar la capacidad productiva,

serán ejecutadas por las organizaciones comunitarias (Consejos Comunales). Con

la asistencia de profesionales técnicos para las aéreas de acondicionamientos,

construcción e instalación de equipos y materiales. Tales obras se especifican

mejor en el cronograma de actividades que se explican a continuación en el

siguiente cuadro.

PRE-INVERSIÓN

Este objetivo, se requieren realizar inversiones en las siguientes áreas:

1. Perforación de pozo.

2. Estanques Geomembrana de 7.80, m2x 1.5 mts de altura.

3. Hidroneumático. Doble de 3HP-150GL.

4. Hidroneumático. Doble de 1.5HP-120GL 110/220V.

5. Hidrofiltro 120GL 3HP.

6. Compresor 300lts 3HP/220v.

7. Compresor 150lts 3HP/220v.

8. Mangueras para los sistemas de abducción y drenaje de agua.

9. Compra de alimentos concentrado para el ciclo.

10. Adquisición de alevines (densidad de siembra 20/m2).

11. Adquisición de insumos.

9.4. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

Costos de Organización, del Proyecto. Patentes y Similares: las

Patentes y Costos Similares: se pueden considerar como activos

intangibles amortizables en un plazo relativamente breve; las patentes y

costos similares, si se pagan según número de unidades de producción (por

ejemplo: las regalías) serán parte directa de los costos de funcionamiento;

pero son parte de la inversión si se pagan de una vez, al comienzo.

Costos de Ingeniería y Administración de la Instalación: Estos

costos comprenden el pago de los servicios técnicos de asesoría y

administrativos que causan durante el proceso de instalación.

Costo de Puesta en Marcha: Se refiere a los desembolsos o pérdidas

por operación que se originan al probar la instalación y ponerla en marcha

hasta alcanzar un funcionamiento satisfactorio. Se deben incluir en la

inversión fija y contar con los recursos financieros necesarios para afrontar

esta primera etapa.

Intereses durante la construcción: Comprende los intereses que

devengaría la inversión si estuviese colocada (hasta la puesta en marcha

de la empresa), es decir, hasta que la planta empieza a producir. A tal

efecto, debe diferenciarse entre los intereses cargados a la inversión

originados durante la construcción. los cuales forman parte de ésta y

aquellos que inciden en el funcionamiento después de la puesta en marcha,

que a su vez forman parte del costo directo de producción y se pagan

anualmente.

Imprevistos: Es recomendable incluir un rubro de imprevistos, tanto

para partidas no consideradas, como para la oscilación de precios.

9.5. INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO

El capital prestado a la empresa, a corto plazo, puede llegar a ella de diversas

formas, siendo la más frecuente los créditos concedidos por los bancos de

Inversión.

Los rubros comprendidos en este aparte son los siguientes:

A) Efectivo realizable. Incluyendo en este concepto

B) Inventario de Materias Primas

C) Inventario de Productos en Proceso

D) Inventario de Productos Terminados y en Tránsito/

E) Créditos o cuentas por cobrar a clientes

F) Inventario de repuestos y herramientas.

Se determina el valor de cada ítem de acuerdo con el costo y el tiempo

de inamovilidad del dinero.

a) Deudas a proveedores: Se determina lo que se consume por día y se

multiplica por el crédito que recibirá la empresa (por concepto de

proveedores).

b) Disponible: Se determina la cantidad mínima de dinero disponible que

debe tener la empresa para cubrir: pago de salarios, sueldos, servicios,

gastos de administración y de mantenimiento, durante un período

determinado. Esta cantidad se conoce como: Capital de Trabajo.

El Capital de Trabajo (CT) sería igual a:

CT A - B + C

Otra manera práctica de calcular el capital de trabajo consiste en determinar

los gastos en efectivo por año, adicionarle un porcentaje de imprevistos, luego

estimar los gastos mensuales y ese resultado, multiplicarlo por el tiempo que

transcurra, desde el inicio de actividades hasta el primer cobro.

CUADRO Nº 19

PLAN DE INVERSIONES(BOLÍVARES FUERTES)

CONCEPTO APORTE PROPIO FINANCIAMIENTO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TERRENO Y EDIFICACIONES

CONSTRUCCIO DE POZO PARA AGUA 328,720.00 328,720.00

CONSTRUCCION DE GALPONES 1,127,500.00 1,127,500.00

INMUEBLES 350,000.00 350,000.00

SUB-TOTAL TERRENO Y EDIFICACIONES 350,000.00 1,456,220.00 1,806,220.00

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO

CAMIONES MARCA FORD f-350 4X4 188,299.00 188,299.00

350,000.00 350,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 29,040.00 29,040.00

CAMIONETA PICKUP DODGE RAM 1998 45,000.00

RETRO EXCAVADORA 380 460,000.00 460,000.00

SEGURO 16,281.60 16,281.60

SUB-TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 550,321.60 538,299.00 1,088,620.60

SUB-TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 900,321.60 1,994,519.00 2,894,840.60

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

20,000.00 20,000.00

SUB-TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 20,000.00 20,000.00

TOTAL INVERSIONES FIJAS 920,321.60 1,994,519.00 2,914,840.60

CAPITAL DE TRABAJO

SERVICIOS 69,960.00 0.00

INSUMOS 4,400.00

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 183,600.00 183,600.00

MANTENIMIENTO 22,050.00 0.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO 64,800.00 64,800.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 96,410.00 248,400.00 344,810.00

TOTAL GENERAL 1,016,731.60 2,242,919.00 3,259,650.60

TOTAL INVERSION

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS (ventiladores, sistema de iluminacion y electricos, transformador, etc)

ELABORACION DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICA 3%

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo se incluye en las inversiones debido a que, es el

efectivo que debe poseer la empresa para cumplir con sus gastos de

operación, mientras obtiene sus ingresos. Esta partida llega a Bs. F.

344.810,00 para el primer año de operaciones del Fundo, este rubro incluye

las siguientes partidas:

- Servicios.

- Mano de Obra Directa e Indirecta.

- Mantenimiento.

- Personal Administrativo.

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

El resumen de las inversiones indica de manera general la suma de

dinero a invertir en activos fijos tangibles, activos fijos intangibles y capital

de trabajo, incluyendo el aporte propio y el monto a financiar, por lo tanto el

monto en inversiones fijas es de Bs. F.2.914.840,60y se requieren Bs. F.

344.810,00 para capital de trabajo; para una inversión total de Bs. F.

3.259.650,60

9.6. COSTOS DE PRODUCCION

El resumen de la inversión indica el valor del financiamiento para llevar a

cabo la producción:

Monto de Crédito: 2.242.919,00

Plazo: 5 Años

Intereses: 13%

Período de Gracia:6 a 8 Meses

Intereses diferidos: 0%

9.7. PROYECCIONES E INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO20

SERVICIO DE DEUDA

AÑO CAPITAL INTERES AMORTIZACION CUOTA INTERES DIFERIDOS 1 2,242,919.00 291,579.47 157,004.33 448,583.80 1,794,335.202 2,242,919.00 233,263.58 215,320.22 448,583.80 1,345,751.403 2,242,919.00 174,947.68 273,636.12 448,583.80 897,167.604 2,242,919.00 116,631.79 331,952.01 448,583.80 448,583.805 2,242,919.00 58,315.89 390,267.91 448,583.80

CUADRO 20.1

COSTO Bs. F. VIDA UTIL DEPRECIACIÓNINVERSION FIJACAPITAL FIJOMATERIAL DE TRANSPORTE 204,806.56 5 40,961.31MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 29,040.00 5 5,808.00

10. GARANTIA

El ponente posee como respaldo al monto del financiamiento a solicitar el

Fundo La Soledad conformada con una superficie de terreno de 38.425.19m2 con

sus mejoras y las edificaciones sobre ellas, dentro de la misma se encuentra una

maquina retro excavadora totalmente en condiciones con el fin de trabajar la tierra

y tenerla en condiciones optimas para su aprovechamiento, maquinas para la

fabricación de bloques y viguetas y de constituirse como

10.1. FINANCIAMIENTO

La “GRANJA ACUICOLA SANTA INES” se acogerá a las condiciones

que la entidad crediticia presente. A los efectos del proyecto se contemplan

18 pagos trimestrales con una tasa de interés de 13% un periodo de seis

(06) meses de gracia para amortización a Inversiones Fijas.

PPTO. DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO

11. PRESUPUESTO DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO

CAPÍTULO XI.

11.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Los ingresos estimados para el funcionamiento de la Granja Acuícola

de Occidente, fueron calculados en base a un margen de comercialización

del servicio estimando un ingreso para el primer año de Bs. F. 27.000.000

que mantiene un ritmo de crecimiento en los siguientes años.

CUADRO Nº 9.10

PRECIOS DE BIEN Y/O SERVICIOS

CONCEPTO UNIDAD PRECIO Bs.

PECES KG 15,00

CUADRO Nº 9.11

CALCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA PRODUCCION PRESTADA

BIEN O SERVICIO AÑOS DE DESARROLLO

1 2 3 4 5

Cría de Peces 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000 3.600.000

CUADRO Nº 9.12

ANALISIS DE PRECIOS DEL BIEN O SERVICIO POR UNIDAD

BIEN O SERVICIO AÑOS DE DESARROLLO

1 2 3 4 5

Cría de Peces 15,00 17,00 19,00 21,00 25,00

CUADRO 14.4INGRESOS POR VENTAS (CAPACIDAD INSTALADA DEL 60% AÑ0 1

producción Total Produccion produccion al año peso estimado kilo total precio Unitario Ingreso Anual Bimestral

Concepto GALPONES por Galpon Galpon Producción de peces de cada pez anual en Peces por Kilo (Bs.F) en Bs.

Cria de Peces 2 50,000 100,000 6 600,000.00 3.00 1,800,000 15.00 27,000,000.00

Peces Peces

TOTAL INGRESOS 27,000,000.00 CUADRO 14.5

INGRESOS POR VENTAS (CAPACIDAD INSTALADA DEL 70% AÑ0 2



Cria de Peces 3 50,000 150,000 6 900,000.00 3.00 2,700,000 17.00 45,900,000.00

Peces Peces





Cria de Peces 4 50,000 200,000 6 1,200,000.00 3.00 3,600,000 19.00 68,400,000.00

Peces Peces

TOTAL INGRESOS 68,400,000.00

CUADRO 14.7INGRESOS POR VENTAS (CAPACIDAD INSTALADA DEL 90% AÑ0 4



Cria de Peces 5 50,000 250,000 6 1,500,000.00 3.00 4,500,000 21.00 94,500,000.00

Peces Peces





Cria de Peces 6 100,000 600,000 6 3,600,000.00 3.00 10,800,000 25.00 270,000,000.00

Peces Peces

11.2. PROYECCIÓN DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

El Cuadro del Presupuesto de Ingresos y Gastos nos presenta los ingresos totales

que obtiene la “GRANJA ACUICOLA SANTA INES” por la venta del servicio

prestado. Deducidos todos los gastos en que se incurre para la realización de los

procesos. Deducidos todos los gastos de los ingresos (Incluyendo los pagos para

amortización a Capital e Intereses), se obtienen ganancias en todos los años que

corresponden al escenario del proyecto. Las premisas utilizadas en la proyección

tanto de los ingresos como de los Gastos fue de un crecimiento de los precios

interanual promedio del 10% (Ver Cuadro de Presupuesto de Ingresos y Gastos)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSCUADRONo. 9.18

AÑOS 1 2 3 4 5

CAPACIDAD 60% 70% 80% 90% 100%INGRESOS

INGRESOS POR VENTA 27,000,000.00 45,900,000.00 68,400,000.00 94,500,000.00 270,000,000.00

TOTAL INGRESOS 27,000,000.00 45,900,000.00 68,400,000.00 94,500,000.00 270,000,000.00

EGRESOS

C0STO PRIMO

COSTO DIRECTOS 4,400.00 4,840.00 5,324.00 5,856.40 6,442.04

MANO DE OBRA DIRECTA 90,000.00 108,000.00 129,600.00 155,520.00 186,624.00

GASTOS DE OPERACIONES

ENERGÍA 6,000.00 6,600.00 7,260.00 7,986.00 8,784.60

ASEO URBANO 1,800.00 1,980.00 2,178.00 2,395.80 2,635.38

AGUA 1,560.00 1,716.00 1,887.60 2,076.36 2,284.00

Peropaganda y Publicidad 6,000.00 6,600.00 7,260.00 7,986.00 8,784.60

MANO DE OBRA INDIRECTA 93,600.00 102,960.00 113,256.00 124,581.60 137,039.76

MANTENIMIENTO GENERAL 22,050.00 24,255.00 26,680.50 29,348.55 32,283.41

DEPRECIACIÓN 46,769.31 51,446.24 56,590.87 62,249.95 68,474.95

AMORTIZACIÓN 157,004.33 215,320.22 273,636.12 331,952.01 390,267.91

SEGURO DE VEHICULO 16,281.60 17,909.76 19,700.74 21,670.81 23,837.89

Otros Servicios 2,400.00 2,640.00 2,904.00 3,194.40 3,513.84

TELÉFONO 4,200.00 4,620.00 5,082.00 5,590.20 6,149.22

GASTOS DE ADMON Y VENTAS

PERSONAL DE ADMON 64,800.00 77,760.00 93,312.00 111,974.40 134,369.28

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES 291,579.47 233,263.58 174,947.68 116,631.79 58,315.89

TOTAL COSTOS 808,444.71 859,910.80 887,576.77 953,767.26 1,031,035.05

UTILIDAD 26,191,555.29 45,040,089.20 67,512,423.23 93,546,232.74 268,968,964.95

EDUCACION 129,884.00 160,497.00 113,023.00 190,248.00 246,234.00

PROYECTO SOCIAL 6,652.80 7,318.08 8,049.89 8,854.88 9,740.36

ÚTIL NETA ANTES DEL IMPUES 26,191,555.29 45,040,089.20 67,512,423.23 93,546,232.74 268,722,730.95

IMPUESTOS 7,857,466.59 13,512,026.76 20,253,726.97 28,063,869.82 80,616,819.29

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

CUADRO No. 9.19

AÑOS 1 2 3 4 5

FUENTES

INGRESOS POR VENTAS 27,000,000.00 45,900,000.00 68,400,000.00 94,500,000.00 270,000,000.00

APORTE PROPIO 1,016,731.60

APORTE A FINANCIAR 2,242,919.00

APORTE TERCEROS

DISP.AÑO. ANTERIOR 26,413,432.77 71,280,905.43 138,535,631.17 231,785,078.69

TOTAL FUENTES 30,259,650.60 72,313,432.77 139,680,905.43 233,035,631.17 501,785,078.69

USOS

COSTO PRIMO 94,400.00 103,840.00 114,224.00 125,646.40 138,211.04

ADMINISTRACION 64,800.00 71,280.00 78,408.00 86,248.80 94,873.68

GASTOS FINAN. (S/A) 140,625.90 112,500.72 84,375.54 56,250.36 28,135.18

EDUCACION 129,884.00 150,497.00 165,546.70 190,248.00 246,234.00

INV. FIJAS 2,914,840.60

CAPITAL DE TRABAJO 344,810.00 379,291.00 417,220.10 458,942.11 504,836.32

SUB-TOTAL 3,689,360.50 817,408.72 859,774.34 917,335.67 1,012,290.22

DISPÓN. DE PAGO 26,570,290.10 71,496,024.05 138,821,131.09 232,118,295.50 500,772,788.47

AMORT. DE CRÉDITO 156,857.33 215,118.62 285,499.92 333,216.81 391,478.11

En el flujo de caja se toman en cuenta como ingresos tanto las ventas como

los provenientes de otras fuentes (préstamo, venta de bienes, depreciación y

amortización de gastos diferidos) y se consideran egresos las inversiones y los

costos pagados en efectivo.

Con la resta de las fuentes menos las salidas se obtienen el saldo en caja

disponible. En el cuadro se puede observar el flujo de caja del proyecto cuyos

saldos son positivos a lo largo de los Cincos años de horizonte del proyecto, con

una Tasa Interna Retorno (TIR) de 12,26% durante los cinco años de vida del

proyecto.

11.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El Valor Actual Neto se define como el valor obtenido actualizando a una

tasa de interés constante y separadamente para cada año las diferencias entre

todas las entradas y salidas anuales de efectivo que se suceden durante la vida de

un proyecto. En este caso el VAN obtenido es de Bs. F. 3.545.526,41que equivale

a un 100%.

11.4. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO

La relación beneficio costo obtenida es de 1,58% para los cinco años de vida

útil del proyecto lo que significa que los beneficios satisfacen los criterios mínimos

de rentabilidad, lo que demuestra la factibilidad del proyecto.

11.5. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

Este valor indica el número de años que tomaría a los beneficios sin descontar

el repagar lo invertido.

El criterio de aceptación depende de la inversión, el tipo de proyecto y los

beneficios que esperan obtener los promotores del proyecto. En este caso la

inversión se recupera en el cuarto año por lo que el proyecto es aceptado,

considerando que el plazo de pago del préstamo solicitado es de 05 años.

11.6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) de un proyecto, es la tasa de interés que

hace que el valor presente neto del proyecto se igual a cero se considera la

medida más adecuada de la rentabilidad de un proyecto para el caso en estudio

se realizaron los cálculos correspondientes determinando que la misma es de:

12,26% la cual es significativamente mayor que la tasa de interés, concluyendo

que el proyecto es factible desde el punto de vista financiero.

11.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Este análisis se realiza con el fin de mostrar cómo los rendimientos netos

en efectivo o la rentabilidad de una inversión se modifican cuando se presentan

aumentos o disminuciones en los gastos e ingresos respectivamente.

En este caso se hicieron dos escenarios por separado,uno aumentando los

gastos en un 5% y el otro disminuyendo los ingresos por venta en igual porcentaje.

En el primer caso la TIR se ubicó en un 12,87%, mientras que en el segundo

escenario la TIR disminuyó a un 11,65%.

Con esto se concluye que el proyecto es más sensible a disminuciones en

el precio de los productos que al aumento de los costos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La acuicultura es una alternativa para mejorar la salud y la alimentación más

integral de la familia. La participación y el aporte de todos los miembros de las

Comunidades Organizadas (Consejos Comunales) son muy importantes y de

mucha ayuda para el impulso y desarrollo del proyecto Agro alimentario “GRANJA

ACUICOLA SANTA INES” Es necesario potenciar y fomentar el desarrollo local;

y analizar cuáles pueden ser las actividades, en este caso relacionadas con la

piscicultura, que garanticen un empleo estable, y duradero.

Además, es importante detectar las necesidades de formación específica para el

impulso de medidas de desarrollo como la acuicultura.Finalmente es importante

identificar distintas zonas de interés para el desarrollo de propuestas específicas

del proyecto piloto “GRANJA ACUICOLA SANTA INES” contando para ello con

el protagonismo de las Organizaciones Comunitaria del Poder Popular promotores

interesados en la “Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Como base e

Independencia, Política, Económica y Cultural.

ANEXOS

NAVE PARA PISCICULTURA

TANQUES DE GEOMEMBRANAS PARA PECES

Proyecto de Piscicultura Hd

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