Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011.

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias

2011

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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011

Los PRESUPUESTOS MÁS DÍFICILES DE LA HISTORIA DE CANARIAS

Son unos presupuestos REALISTAS Y AUSTEROS

Garantizan la Red de Servicios Sociales básicos en el marco de las competencias del Gobierno de Canarias

Se ajustan al objetivo de estabilidad presupuestaria establecido por el Estado

72,1 de cada 100 euros son para cubrir políticas sociales. Mejora con respecto a 2010, cuando el gasto social absorbió 70,7 de cada 100 euros del presupuesto total

3



Distribución por Capítulos de Gastos

(Importes en euros)

CAP. I "Gastos de Personal" 40.748.394 13,13%

CAP. II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios" 48.797.060 15,72%

CAP. III "Gastos Financieros" 58.000 0,019%

CAP. IV "Transferencias Corrientes" 180.717.381 58,22%

CAP. VI "Inversiones Reales" 4.649.229 1,50%

CAP. VII "Transferencias de Capital" 35.417.911 11,41%

TOTAL 310.387.975 100,00%

CAP II

CAP III

CAP IV

CAP VI

CAP I

CAP VII

(Importes en euros)

4



Distribución por Capítulos de Gastos

Presupuesto Consolidado

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, ICI y ICV

(Importes en euros)

CAP. I "Gastos de Personal" 49.779.129 14,75%

CAP. II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios" 50.691.094 15,02%

CAP. III "Gastos Financieros" 61.006 0,018%

CAP. IV "Transferencias Corrientes" 177.448.886 52,57%

CAP. VI "Inversiones Reales" 27.149.601 8,04%

CAP. VII "Transferencias de Capital" 32.387.132 9,60%

CAP. VIII "Activos Financieros" 12.000 0,004%

TOTAL 337.528.848 100,00%

CAP VI

CAP II

CAP III

CAP IV

CAP ICAP VII

5



2010 2011 % 11/ 10

281.677.103 252.139.974 -10,49%

103.445.170 77.331.603 -25,24%

9.956.170 8.057.271 -19,07%

SECCIÓN 23

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ADMINISTRATIVOS

POLÍTICAS SOCIALES (se excluyen transferencias internas a OO.AA.)

INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD

Variación respecto año 2010

6



Año 2010 Año 2011 % Var.

CAP . I "Gastos de P ersonal" 51.841.145 49.779.129 -3,98%

CAP . II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios" 74.249.150 50.691.094 -31,73%

CAP . III "Gastos Financieros" 34.506 61.006 76,80%

CAP . IV "Transferencias Corrientes" 187.503.264 177.448.886 -5,36%

CAP . VI "Inversiones Reales" 39.674.303 27.149.601 -31,57%

CAP . VII "Transferencias de Capital" 41.760.069 32.387.132 -22,44%

CAP . VIII "Activos Financieros" 16.006 12.000 -25,03%

TOTAL 395.078.443 337.528.848 -14,57%

Variación por Capítulos de Gastos

Presupuesto Consolidado

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, ICI y ICV

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

Cap. I Cap. II Cap. III Cap. IV Cap. VI Cap. VII Cap. VIII

2010

2011

7



Créditos presupuestarios por

por Políticas Sociales

(Años 2010 y 2011)

912A Dirección Política y Gobierno 1.195.946 1.075.554 -10,07%

239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 9.466.617 8.388.024 -11,39%

231B Coordinación y Planificación Asuntos Sociales 22.279.176 21.706.840 -2,57%

231C Planificación y Apoyo a los Serv. Sociales 13.696.218 12.768.456 -6,77%

231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales 8.474.842 8.289.297 -2,19%

231H Prevención e Intervención Menor y Familia 70.012.066 36.377.683 -48,04%

231I Fomento de la Inclusión Social 19.536.321 21.982.384 12,52%

231K Ejecución Medidas J udiciales Menores Infractores 31.783.286 25.485.233 -19,82%

231L Integración Social de Inmigrantes 5.564.317 3.617.266 -34,99%

231M Atención a las Personas en Situación de Dependencia 63.908.515 77.480.195 21,24%

231N Atención a las Personas Mayores y a las Personas con Discapacidad 30.708.328 30.821.426 0,37%

232A Promoción y Fomento de la Calidad de Vida de los J óvenes 5.051.471 4.147.616 -17,89%

Total 281.677.103 252.139.974 -10,49%

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Año 2010 Año 2011 % Var 11/10

(miles de euros)

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

912A

239A

231B

231C

231G

231H

231I

231K

231L

231M

231N

232A

Año 2011

Año 2010

8



Plan concertado de Prestaciones Básicas

Ley de Prestación Canaria de Inserción

Sistema de Atención a la Dependencia

Acogimientos de niños en protección

252.139.974 €

Prevención al riesgo

17.400.577 €17.400.577 €

20.000.000 €20.000.000 €

108.301.621 €108.301.621 €

8.127000 €8.127000 €

5.239.506 €

Ejecución de medidas judiciales 25.485.233 €25.485.233 €

9



COMPARATIVO FINANCIACIÓN 2010 2011% DE VARIAC.

2010-2011

FINANCIACIÓN ESTATAL 17.286.170,00 11.687.160,00-32,39%

FINANCIACIÓN A VISOCAN 12.163.924,00 4.731.139-61,11 %

FINANCIACIÓN AUTONÓMICO 86.159.000,00 73.078.227,00-15,18%

TOTAL PRESUPUESTO 103.445.170,00 84.765.387,00-18,06%

10



Garantizan los servicios esenciales

Reorganización de los recursos en materia de violencia en colaboración con los Cabildos Insulares

75 % del presupuesto se destina a combatir la Violencia de Género

8.057.271 €

11



14.000 Personas Mayores

3.300 Personas con discapacidad

Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad convivencial

17.400.577 €17.400.577 €

53.000 familias


Red básica de Servicios Sociales comunitarios que ofrece atención de calidad a 300.000 personas

5.000 mujeres

12.000 familias en exclusión

8.000 menores

12



20.000.000 € 19,76 %

2.350.000 euros

Prestación Canaria de Inserción

Itinerarios de Inserción Servicio Canario de Empleo

Planes experimentales de empleo

Oportunidades de integración a personas en exclusión e inmigrantes

2.484.000 euros

Contratación indefinida a personas con discapacidad

1.196.000 euros

13



77.480.195,24 € 21,24%Ley de Promoción y atención a las personas dependientes

Atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad

30.821.426 € 0,37%

108.301.621 €

Prestaciones Económicas y de Servicios 51.697. 800 euros.

Mantenimiento de plazas en Centros Residenciales y Centros de Día para Personas Mayores

17.227.791,24 euros.

Prestación de Servicios3.200.000 euros.

Gestión del Sistema5.354..604 euros.

14



El Echedo

El Pinar

EL HIERRO

Residencia Casillas del Ángel

FUERTEVENTURA

Residencia de TíasResidencia de HaríaSan Roque

LANZAROTE

TazacorteTijarafeSanta Cruz de La PalmaResidencia Punta Llana

LA PALMA

AlajeróHarmigua

LA GOMERA

ArafoLa Victoria AdejeGranadillaSan Juan de la RamblaIcodLos Silos VilaflorGuía de IsoraGarachicoSanta Cruz Militar

La Laguna IFasniaGüímarLa GuanchaCS Hospital NorteLos RealejosSanta UrsulaSanta RitaConcha CastroBuenavista

TENERIFE

GRAN CANARIA

San Nicolás de Bari (Santa Lucía)IngenioMogánEl SabinalTaliarte SurFirgas Guía

Taliarte NorteEl Pino I y IISan MateoSanta BrígidaArucasVecindarioAgüimes

CENTROS RESIDENCIALES Y ESTANCIAS DIURNAS DE MAYORES

15



36.377.683 €Prevención e Intervención en el área del menor y la familia

61.862.916 €

Objetivos 1 , 3 y 5 del Plan Integral del Menor, prevención y riesgo 5.239.506, €

Menores Extranjeros no acompañados 3.608.000 € 81,96%

Año de llegada Nº de menores

2007 752

2008 813

2009 242

2010 52

3,27%

16



ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGIMIENTO RESIDENCIALTOTAL MEDIDAS DE

AMPARO A 31/12/08

TOTAL % TOTAL %

TOTAL CANARIAS 371.247 1.454 55,92% 1.146 44,08% 2.600

ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGIMIENTO RESIDENCIAL TOTAL MEDIDAS DE AMPARO A 31/12/09

POBLACIÓN

AÑO 2009 TOTAL % TOTAL %

TOTAL CANARIAS 378.577 1.359 56,25% 1.057 43,75% 2.416

Acogimiento 8.127000 € 2.5%

61.862.916 €

17



25.485.233 €Ejecución de medidas judiciales

61.862.916 €

19.82 %

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009

RégimenCerrado

RégimenAbierto

Total menores

18



Fondo Canario de Emergencia Social para Mujeres víctimas de violencia de género

Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género

Red Canaria de Prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia 5.345.521 €

240.406 €

150.000 €


Reorganización de los recursos en materia de violencia en colaboración con los Cabildos Insulares


8.057.271 €

19





1-1-2 14.000 mujeres posibles víctimas de violencia de género

DEMAS 1.000 mujeres en emergencia

Acogimiento 1.000 mujeres e hijos

20



4.147.616 €4.147.616 €

Bolsa Vivienda Joven y vacía ICV

Oficinas de orientación laboral

750.000 €750.000 €

2.782.728 €2.782.728 €

Mejora de la empleabilidad juvenil SCE

120.000 €120.000 €

APERTURA DEL SERVICIO EN EL HIERRO Y LA GOMERA EN 2011

94,91 %

21



Rehabilitación y reposición de vivienda

PRESUPUESTO 2010

PRESUPUESTO 2011

Incremento del 58,92 %8.899.723€5.600.000 €

Fomento del alquiler de viviendas libres construidas 3.600.000 € 3.600.000 € Se mantiene

Construcción de Viviendas de Protección Pública18.994.744 € 11.602.039 €

Descenso del 38,92%

Bolsa Vivienda Joven y vacía1.059.045 € 2.302.618 €

Incremento de

117,42 %

22



SANTA MARÍA DEL MAR112POLÍGONO DE OFRA56BARRIO DE LA SALUD 222BARRIO DEL TOSCAL68CASCO HISTÓRICO EL TOSCAL68BARRIO DE MIRAMAR 94BARRIO DE CUESTA PIEDRA108ARI JOSÉ ANTONIO 144

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ARI ESCALERITAS160CASCO HISTÓRICO VEGUETA-TRIANA 230BARRIO DE TAMARACEITE 114ARI LA VEGA DE SAN JOSÉ 384A.R.I ESCALERITAS, (2ª FASE)280ARU CUARTERÍA DE MATA, (1ª FASE)37ARI LA VEGA DE SAN JOSÉ 384

LAS PALMAS DE G.C.

URBANIZACIÓN CAMPINO

EN ICOD DE LOS VINOS 193

BARRIOS DE MIRCA Y TIMIBUCAR42

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 48

ARI CANDELARIA-ANTÓN GUANCHE70ARU NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA116

CANDELARIA

ARI CABO BLANCO, ARONA104

ARI LA VICTORIA60

ARI PUERTO DEL ROSARIO90ARI SANTA MARÍA DE GUÍA100

ARI ADEJE-LAS ROSAS-ARMEÑIME104

ARI LAS REMUDAS1.152

CONJUNTO URBANO DE LA VERDELLADA (1ª FASE)80CASCO HISTÓRICO SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (1ª FASE)38CASCO HISTÓRICO SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA9CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA (2ª FASE)160LA VERDELLADA (3ª FASE) 120CASCO HISTÓRICO SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (3ª FASE)200

BARRIO DE F.J. CENTURIÓN56ARI SAN LUIS GONZAGA50ARI EL CARDONAL 168ARI PRINCESA YBALLA – LA FLORIDA146A.R.I LA VERDELLADA (4ª FASE) 140A.R.I CASCO HISTÓRICO LA LAGUNA (4ª FASE)250ARI PUENTE DE TACO147

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ÁREAS URBANAS DE REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN

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