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Región de MurciaConsejería de Economía y Hacienda

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA

CARM PARA 2014

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PROYECTO DE LEY PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CARM 2014

Región de MurciaConsejería de Economía y Hacienda INDICE

• Contexto del Presupuesto• Grandes cifras• Senda del Control del déficit• Presupuesto de Ingresos• Presupuesto de Gastos• Otros números del Presupuesto• Textos normativos

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Región de MurciaConsejería de Economía y Hacienda Contexto del Presupuesto

1.‐

Normativa de estabilidad presupuestaria

• Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Ley

Orgánica 2/2012).

• Programa de Estabilidad del Reino de España ante la UE.

• Senda de estabilidad presupuestaria de la Región de Murcia


• Planes de Ajuste Económico‐Financiero (mayo 2012 y julio 2013)• Planes de ajuste y compromisos derivados de instrumentos financieros

aprobados en 2013:• Plan de Pagos a Proveedores • FLA

2.‐

Continuación del proceso de consolidación fiscal

como condición previa para que

la economía regional pueda, lo antes posible, retomar la senda de CRECIMIENTO

ECONOMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO.

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Región de MurciaConsejería de Economía y Hacienda Contexto del Presupuesto


Objetivo

de estabilidad

Límite de deuda

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Contexto del Presupuesto

• TECHO DE GASTO 2014:

LIMITE GASTO

NO FINANCIERO:

3.933 M de euros

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Contexto del Presupuesto

• EVOLUCIÓN DEL TECHO DE GASTO

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Senda de control del déficit


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Senda de control del déficit


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Región de MurciaConsejería de Economía y Hacienda Presupuesto de Ingresos

EN 2014 SE ESTABILIZAN LOS INGRESOS REGIONALESEl esfuerzo de captación de recursos consigue neutralizar la caída de la financiación

autonómica y las transferencias finalistas del Estado.


2013 20142014‐2013

tva (%)

SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 2.541 2.485 ‐55 ‐2,2%

SUBVENCIONES FINALISTAS DE OTRAS AAPP 142 94 ‐47 ‐33,4%

FONDOS EUROPEOS 110 144 35 31,8%

SISTEMA DE FINANCIACIÓN PROVINCIAL 162 201 39 23,8%

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 480 521 41 8,6%

PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS IMOBILIARIOS 42 30 ‐12 ‐29,5%

RESTO INGRESOS 115 117 2 2,1%

3.590 3.592 2 0,1%

AGRUPACIÓN

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

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Región de MurciaConsejería de Economía y Hacienda Presupuesto de Ingresos

NO HAY NUEVAS SUBIDAS DE IMPUESTOS EN 2014; CONSOLIDACIÓN MEDIDAS YA

APROBADDAS • Consolidación de la recuperación de Patrimonio; TPO• AJD y Juego aún no se han ajustado totalmente en su bajada aunque la moderan


TRIBUTOS CEDIDOS 2013 2014 2014‐2013 PI 2014‐PI 2013

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES 96,52 95,09 ‐1,43 ‐1,5%

IMPUESTO SOBRE DONACIONES 12,79 11,79 ‐1,00 ‐7,8%

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 20,75 31,13 10,38 50,0%

TRANSMISIONES ONEROSAS 102,44 163,32 60,87 59,4%

OPERACIONES SOCIETARIAS 0,64 1,38 0,73 114,3%

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 85,96 77,22 ‐8,74 ‐10,2%

IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 9,23 9,06 ‐0,18 ‐1,9%

IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS.TARIFA AUT/VENTAS

MINOR.HIDROCARB.

72,59 72,18 ‐0,41 ‐0,6%

TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO 55,80 36,55 ‐19,25 ‐34,5%

TASAS FISCALES SOBRE RIFAS,TÓMBOLAS Y APUESTAS 0,00 0,02 0,02 508,4%

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO ELECTRÓNICO 1,76 1,13 ‐0,62 ‐35,5%

TOTAL TRIBUTOS CEDIDOS 458,48 498,85 40,37 8,8%

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• Contexto del Presupuesto• Cuadro macroeconómico • Grandes cifras• Senda del Control del déficit• Endeudamiento Regional• Presupuesto de Ingresos• Presupuesto de Gastos• Otros números del Presupuesto• Reestructuración del Sector Público• Ajuste en la Administración Pública• Reformas complementarias• Texto articulado Ley de Acompañamiento• Texto articulado Ley de Presupuestos


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Región de MurciaConsejería de Economía y Hacienda Presupuesto de Gastos


COMPOSICIÓN PRESUPUESTO 2014: ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo 2013 20142014‐

2013

TV (%)

1 GASTOS DE PERSONAL 2.003 1.947 ‐56 ‐2,8%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 536 557 22 4,0%

3 GASTOS FINANCIEROS 271 303 32 12,0%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 809 857 48 5,9%

Gastos corrientes 3.619 3.665 46 1,3%

6 INVERSIONES REALES 214 194 ‐20 ‐9,3%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100 100 0 0,4%

Gastos de capital 313 294 ‐20 ‐6,2%

Gastos no financieros 3.932 3.959 27 0,7%

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‐

Impacto suspensión abono complementos autonómicos paga

extra de junio de 2014 (32 M euros)‐

Redistribución de efectivos‐

Jubilaciones‐

Reestructuración de Entes Públicos

‐2,8%

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‐

Reducción generalizada del capítulo II en todas las Consejerías como consecuencia de

la centralización de compras y de las medidas de eficiencia del gasto público. ‐

Sin embargo, se producen dos subidas significativas:

SMS (16M): Mejora de la dotación inicial presupuestaria. Este incremento de

dotación se ve afectado por el efecto de las medidas de racionalización del gasto

sanitario.

IMAS (10M): Incremento del número de plazas residenciales y de centros de día

4,0%

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‐

Aumento de intereses derivado del incremento de endeudamiento:‐

Planes de pagos a proveedores ‐

Financiación de déficits de años anteriores (FLA)

12,0%

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‐

Mantenimiento o bajada generalizada de las subvenciones y transferencias corrientes, con

la excepción de tres subidas significativas:

SMS (63M): Mejora de la dotación inicial presupuestaria. Este incremento de dotación

se ve afectado por el efecto de las medidas de racionalización del gasto sanitario.

Fomento del empleo : Pasa de 13,7 M a 23,2 M, con un incremento de 9,5 M (69%).

Apoyo a los más desfavorecidos: Pasa de 7 M a 11 M, con un aumento de 4 M (59%)

5,9%

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‐

Descenso moderado de los gastos de capital, con la excepción determinadas subidas:

Aumento de las becas de investigación (SÉNECA): Pasa de 2,5M a 4M, lo que

representa un incremento del 59%.

Incremento inversión en Planes de Vivienda: Pasa de 3,8M a 7,8, con un aumento

de 3,9, lo que supone un aumento del 101%.‐

Mantenimiento del esfuerzo inversor en la reconstrucción de Lorca en el marco del

Préstamo BEI

‐6,2%

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COMPOSICIÓN PRESUPUESTO 2014: ANÁLISIS ORGÁNICO

2013 2014 2014‐2013

% TV

01 ASAMBLEA REGIONAL 10 9 0 ‐5,1% 02 DEUDA PUBLICA 261 285 25 9,4% 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA 1 1 0 ‐4,0% 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 122 124 2 1,5% 12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 78 73 ‐5 ‐6,8%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD 1.509 1.563 54 3,6% 13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 69 74 5 7,7% 14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO 120 112 ‐8 ‐6,6% 15 CONS.DE EDUCACIÓN,UNIVERSIDADES Y EMPLEO 1.218 1.195 ‐24 ‐1,9% 16 C.INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACION 29 29 0 ‐0,6% 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA 154 135 ‐19 ‐12,4% 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 45 44 ‐1 ‐2,9% 50 BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA 2 2 0 ‐5,8% 51 I.M.A.S. 230 231 0 0,1% 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 59 58 ‐1 ‐1,7% 58 I.M.I.D.A. 10 10 0 0,4% 59 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA 14 14 0 ‐1,8% Gastos no financieros 3.932 3.959 27 0,7%

Centro

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COMPOSICIÓN PRESUPUESTO 2014: POLÍTICAS DE GASTO

2013 20142014‐2013

% TVPESO 2014

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 363 389 27 7,3% 9,8% ADMINISTRACION GENERAL Y OTRAS POLITICAS 101 103 2 2,1% 2,6% DEUDA PUBLICA 261 285 25 9,4% 7,2% RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 1 1 0 ‐3,0% 0,0%

ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 3.201 3.219 18 0,6% 81,3% CULTURA Y TURISMO 37 36 ‐2 ‐4,8% 0,9% DEPORTES 7 8 0 6,7% 0,2% EDUCACIÓN 1.207 1.185 ‐22 ‐1,8% 29,9% EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPAC. 70 68 ‐2 ‐3,4% 1,7% SANIDAD 1.553 1.602 49 3,2% 40,5% SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 278 277 ‐1 ‐0,3% 7,0% VIVIENDA Y URBANISMO 47 43 ‐5 ‐9,8% 1,1%

ACTUCIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 325 308 ‐17 ‐5,2% 7,8% AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 119 103 ‐17 ‐13,9% 2,6% FOMENTO TELECOMUNIC.Y OTRAS ACTUAC.ECON. 20 18 ‐2 ‐8,5% 0,5% INDUSTRIA Y COMERCIO 22 22 ‐1 ‐2,5% 0,5% INFRAESTR. CARRETERAS, TRANSP. Y PUERTOS 72 69 ‐3 ‐4,5% 1,7% INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 33 31 ‐3 ‐7,7% 0,8% INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 18 19 1 3,5% 0,5% MEDIO AMBIENTE 41 48 7 17,3% 1,2%

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 43 42 ‐1 ‐2,3% 1,1% SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL 43 42 ‐1 ‐2,3% 1,1%

Gastos no financieros 3.932 3.959 27 0,7% 100,0%

Capítulo

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PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO

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REFORMA ADMINISTRACION Y DEL GOBIERNO

Apuesta por la modernización de la administración pública y del incremento de su eficiencia, a través de las siguientes actuaciones sin

coste adicional:‐Reducción de entes públicos‐Cartas de servicios‐Evaluación del funcionariado y de los servicios públicos‐Integración de la función informática:

‐

Eficiencia ‐

Seguridad

‐

Formación de empleados públicos

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SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES Y APOYO A LOS MÁS

DESFAVORECIDOS

‐

Garantía de mantenimiento de los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales.

‐

Incremento de dotación de plazas en servicios sociales: ‐

200 plazas residencias mayores: De 41,5M a 44,9 M, con un

aumento de 3,4 M (8,2%)‐

150 plazas residencias enfermos mentales crónicos: De 7,6M

a 9,3M, con un aumento de 2,0 M (25,6%).‐

Atención temprana: De 3,8M a 4,8M, lo que representa un

aumento del 26%.

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SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES Y APOYO A LOS MÁS

DESFAVORECIDOS

‐

Aumento de la Renta Básica de Inserción, de 5M a 6,75M (35%).

‐

Creación de una ayuda directa a las familias más desfavorecidas, gestionada por las ONGs de ayuda a la pobreza: 1,5M euros

‐

Incremento de la dotación de las becas para comedor escolar, que pasa de 2,18M a 3,18 M (46%).

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POLÍTICAS DE IMPULSO ECONÓMICO

‐

Incremento de las becas de investigación concedidas por SÉNECA, que

pasan de 2,5M a 4M, lo que representa un incremento del 59%.‐

Políticas de fomento del empleo, que pasan de 13,7 M a 23,2M, con un

incremento de 9,5M (69%) destinadas fundamentalmente al Plan Empleo

Juvenil y al Plan de Empleo de Lorca.‐

70 M en Préstamos para PYMES en condiciones ventajosas, que no

suponen incremento de endeudamiento para la CARM al tratarse de

reutilización de fondos. ‐

Se mantienen las subvenciones para apoyo e impulso de las empresas de

Economía Social (4 M)‐

Se mantiene el esfuerzo inversor en el municipio de Lorca

(55 M): :

Revitalización de barrios y otras actuaciones urbanas (29M€), Carreteras

(11M€), Patrimonio Cultural (8M€) y centros educativos (7M€).

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• Contexto del Presupuesto• Grandes cifras• Senda del Control del déficit• Presupuesto de Ingresos• Presupuesto de Gastos• Textos normativos

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Región de MurciaConsejería de Economía y Hacienda Textos normativos

‐

LEY DE PRESUPUESTOS

‐

Suspensión del abono de los complementos autonómicos de la paga

extraordinaria de junio de 2014.‐

Incorpora una disposición adicional en virtud de la cual, los ingresos que

pudiera recibir la Comunidad Autónoma por una eventual cesión del

Impuesto sobre Depósitos Bancarios, se destinarían a financiar créditos del

SMS.

‐

LEY DE MODIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2013 DE REGULACIÓN DEL

DEVENGO DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA PAGA ADICIONAL DE JUNIO DE 2014.

Toda vez que el devengo de la paga extraordinaria de junio de 2014 se realiza

sobre los meses de diciembre de 2013 a mayo de 2014, la citada medida exige un

ajuste técnico sobre la mensualidad de diciembre de 2013.

‐

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO


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‐


‐

Normas tributarias. ‐

No se prevén novedades normativas relevantes sobre figuras impositivas. En

los últimos ejercicios ya se han adoptado importantes medidas encaminadas a

posibilitar los recursos públicos necesarios para la consolidación fiscal. ‐

Revisión de las tarifas de canon de saneamiento para uso doméstico, de

0,28€/m3 a 0,29€m3, y en uso no doméstico, de 0,38 €/m3 a 0,40€m3. La

CARM se mantiene en una posición intermedia en cuanto a las tarifas del

canon en relación al resto de CCAA.‐

En materia de tasas:‐

Modificación de 14 tasas, a fin de incluir mejoras técnicas de redacción y

actualizaciones derivadas de la normativa sectorial vigente

(medioambiental, administrativa de juego, vivienda, instalaciones

energéticas y minería, servicios veterinarios y sanitarios y cultura)‐

Creación de 2 tasas: la tasa por la emisión de certificados catastrales

solicitados presencialmente y la tasa por acreditación de actividades de

formación continuada de las profesiones sanitarias.‐

Eliminación de la tasa por la integración del Centro Histórico Fotográfico

de la Región de Murcia en el Archivo General de la Región de Murcia.


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‐


‐

Normas administrativas. ‐

Disposiciones en materia de ordenación del juego para adaptar la Ley 2/1995

reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia y el Reglamento de

Máquinas Recreativas y de Azar de la CARM a la directiva europea de

2006/123/CE. Asimismo, establece un gravamen del 15% de los premios ante

la futura puesta en funcionamiento de la modalidad e bingo electrónico.

‐

Reducción de las tasas y simplificación administrativa del sector acuícola

regional, mediante dos modificaciones:

‐

Ley de Puertos. Reducción del 50% del canon de ocupación de las

empresas acuícolas en los puertos pesqueros.

‐

Ley de Pesca Marítima y Acuicultura. Eliminación de las restricciones en la

transmisión de concesiones en espacios de dominio público para impulsar el

dinamismo de l actividad acuícola.


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‐


‐

Normas de Función Pública, organización administrativa y calidad en los servicios‐

Puesta en marcha de un sistema de evaluación del desempeño

de los

empleados públicos, para conseguir una mayor calidad de los servicios que

ofrecen a los ciudadanos. ‐ Puesta en marcha gradual‐ Afectará

a trabajadores con más de un año de antigüedad‐Desarrollo reglamentario del sistema, procedimiento y órganos encargados

‐

Modificación de la Ley de Función Pública regional para favorecer la

movilidad del personal de la Administración, por medio de procedimientos

de provisión de puestos de trabajo.‐

Reorganización de la función informática traspasando las funciones que hasta

ahora se desarrollaban en las Consejerías y OOAA a la DG con competencias

en informática.‐

Creación de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración

Pública, unificándose la Escuela de Administración Pública de la RM, la Escuela

de Formación en Administración Local y la Escuela de Policías Locales de la

RM.


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‐


‐

Cartas de Servicios. Todos los órganos directivos de las Consejerías y sus

OOAA deberán disponer de Cartas de Servicios o Acuerdos de nivel de

Servicios por los que se establezcan los compromisos en los plazos de

respuesta y los derechos que tienen los ciudadanos en relación con estos

servicios de la Administración.

‐

Medidas para la actualización continua de la Guía de procedimientos y

servicios de l Administración Pública

‐

Fijación de las bases para la puesta en marcha de las notificaciones

tributarias, mediante el sistema de dirección electrónica. Su aplicación

supondrá

un importante ahorro para la Administración y mayores garantías

para los contribuyentes.

‐

Apoyo a Lorca.


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‐


‐

Apoyo a Lorca.

‐

Modificación de la forma de pago de las ayudas para la reconstrucción de

las viviendas para facilitar y evitar los trámites administrativos. Para eliminar

retrasos en el pago de la ayuda concedida para la reconstrucción a quienes

hubieran recibido con anterioridad una ayuda para reparación o

rehabilitación, se les compensará

la diferencia, sin necesidad de proceder a

su devolución.

‐Se prorroga hasta 31 de diciembre de 2014 los beneficios fiscales que

otorgaba la Ley 5/2011 relativa al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

y Actos Jurídicos Documentados (rebaja del tipo impositivo general del 7%

al 3% en la modalidad de transmisiones patrimoniales, y el 0,1% en las

escrituras públicas. Se mantienen los beneficios fiscales en el Impuesto de

Sucesiones y Donaciones, así

como en tasa que afectan al turismo,

urbanismo, deportes, puertos y carreteras para favorecer la reactivación del

mercado, de la vida económica y social del municipio.


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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA

CARM PARA 2014

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