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PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN A LA LEY No. 9193, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA
EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Y SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
2014
Helio Fallas, Ministro de Hacienda22 de octubre del 2014
Comportamiento de los ingresos y gastos
Presupuesto Extraordinario 2014
• Variación de ingresos • Variación de gastos• Traslados de partidas
Contenido
Comportamiento de los ingresos y gastos
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
9.2%
25.5%
3.3%
16.8%
1.1% 0.5%
14.2%
7.0%
2.9%
9.9%
1.6%
5.7%
17.1%
4.3%
11.1%
2.0%
8.9%
12.0%
Gobierno Central: Ingresos TotalesVariación interanual mensual
2013 2014
En la variación interanual mensual de los ingresos totales viene acelerando su crecimiento desde agosto.
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%
9.2%
16.5%
10.7%12.1%
9.9%8.0% 8.8% 8.6% 7.9%
9.9%
5.9% 5.8%
8.5% 7.7% 8.4%7.5% 7.6% 8.2%
Gobierno Central: Ingresos TotalesVariación interanual acumulada
2013 2014
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0% 16.2%
14.3%
11.1%
14.3%13.1%
10.6%
13.9% 13.2% 12.6%
1.3%
6.7%8.5%
7.4%8.7%
11.7%9.8%
9.0%10.0%
Gobierno Central: Gastos TotalesVariación interanual acumulada
2013 2014
En la variación interanual acumulada del gasto total tiende a desacelerase.
Presupuesto Extraordinario 2014
• ARTICULOS DE LA MODIFICACIÓN :1) Modifica los ingresos para el 2014: corrientes, capital y
financiamiento2) Ajuste de los gastos producto de la modificación de ingresos3) Traslado de partidas: rebajas de los ministerios para financiar
algunos gastos4) Norma de autorización de recursos del CNP
• PROCESO: 1) Solicitud a los ministerios para que hicieran rebajas para
colaborar con otras instituciones y financiar sus propios presupuestos
2) Revisión de ingresos corrientes y de capital3) Reducción de la colocación de títulos valores de deuda interna4) Solicitudes de los ministerios para financiar gastos no previstos
(CNP e INVU son los más importantes)
Presupuesto Extraordinario 2014
Variación de ingresos
II PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2014 (En millones de colones)
CONCEPTO REBAJAR AUMENTAR NETO
ARTICULO 1º: INGRESOS
104.844,1
109.154,9
4.310,8
Inciso A
81.753,0
102.575,8
20.822,8
Ingresos Corrientes
81.753,0
102.575,8
20.822,8
Inciso B
23.091,1
780,5
(22.310,6) Reducción de la colocación de Títulos Valores Deuda Interna
23.091,1
-
(23.091,1)
Ingresos de Capital
-
780,5
780,5
Inciso C
-
5.798,6
5.798,6
Diferencial Cambiario
-
5.798,6
5.798,6
Modificación en Ingresos Totales
Ingresos corrientes (+102.575,8):- Renta, ventas, salidas al exterior e importaciones aumentanIngresos de capital por venta de terreno (+780,5)Diferencial cambiario proyecto Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper(+5.798,6)
Ingresos corrientes (-81.753,0):- Bebidas alcohólicas, propiedad de vehículos disminuyenReducción de la colocación de Títulos Valores Deuda Interna (-23.091).
Modificación en Ingresos Totales
Cifras en millones de colones
109.154,0
104.844
NETO: +4.310,8
Variación de gastos
II PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2014
(En millones de colones) CONCEPTO REBAJAR AUMENTAR NETO
ARTICULO 2º: NUEVOS GASTOS NETO (asociados a fuentes de ingresos)
7.320,0
11.630,8
4.310,8
Ministerio de Salud (tabaco) 4.500,0 - (4.500,0)
Ministerio de Gobernación y Policía (salidas del territorio nacional) - 163,1 163,1
Ministerio de Seguridad Pública (persona jurídica) - 1.339,5 1.339,5
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (salidas al exterior) - 1.446,6 1.446,6
Ministerio Educación Pública (FODESAF para comedores escolares) - 460,8 460,8
Ministerio de Justicia y Paz (persona jurídica) - 851,0 851,0
Ministerio de Vivienda (financiamiento INVU) - 1.400,0 1.400,0
Poder Judicial (financiamiento cuota estatal) - 171,2 171,2
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (propiedad vehículos) 2.820,0 - (2.820,0)
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (diferencial cambiario) - 5.798,6 5.798,6
Variación en gastos
Gobernación y Policía (+163)Seguridad (+1.339)MOPT (+1.446)MOPT (+5.799) de diferencial cambiarioMEP (+460) de FODESAF para alimentos escolaresJusticia y Paz (+851) infraestructura penitenciariaVivienda (1400)PJ (+171)
Salud (-4.500) por menor recaudación del Impuesto de TabacoConavi (-2.820) por menor recaudación de Impuesto sobre Propiedad de vehículos
Cifras en millones de colones
Esta reducción se debe a la baja en la fuente de ingresos
NETO: -4.310,8
11.630,8
7.320,0
Reducción de gastos
Aumento de gastos
• Pensiones: ¢6.882,6 millones• INVU: ¢ 1.400 millones• CNP: ¢ 7.568 millones (pago de deuda y otros)
• Relaciones Exteriores: ¢ 2.374 millones (CELAC y tipo de cambio)
• Comedores: ¢ 460,8 millones • SINART: ¢ 350 millones (deudas varios)
Principales orientaciones del gasto
Traslados de partidas
Traslado de partidas por un total de ¢29.705,6 millones
Cifras en millones de colones
TOTAL (Ingresos corrientes + Colocación) Institución REBAJAR AUMENTAR SALDO
Poder ejecutivo
18.288,6
20.872,0
2.583,4
Poder Judicial
54,5
895,8
841,3
Tribunal Supremo de Elecciones
3.424,7
-
(3.424,7)
Servicio de la Deuda Pública
7.937,8
7.937,8
-
TOTAL
29.705,6
29.705,6
0,0
Conclusiones
Aumentos netos+29.705,6
Rebajas netas -29.705,6
Ingresos netos4.310,8
Extraordinario 2014 contempla dos efectos:1. Extraordinario (incluye ingresos por mejor recaudación y gastos nuevos netos):
2. Traslados de partidas o modificación:
Cifras en millones de colones
Gastos netos4.310,8
Extraordinario 2014 contempla dos efectos positivos:
Se reduce colocación de títulos valores en ¢23.091,1
millones
¢7.937,8 millones de amortización que se
financiaban con deuda, ahora se
financian con ingresos corrientes
Muchas Gracias…