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CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNUCACIONES

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CORPORACIÓN NACIONALDE TELECOMUNUCACIONES

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PROYECTO DE INVERSIÓN DE UN CALL

CENTER AUTOSUSTENTABLE PARA LAREGIONAL 7 (MACHALA) DE LACORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

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1 INTRODUCCIÓN

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1.1 GENERALIDADESLa difusión del Internet y telefonía fija, es

un eje principal para el desarrollo intelectual delas personas.

Este sector obtendrá un retorno de bienestar

social y se lo puede entender desde el punto de vista de un negocio.

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1.2 ANTECEDENTESEn nuestro país los servicios de valor agregado iniciandesde el año de 1998, en la cual pueden disponer de suinfraestructura propia.

Se estudio este segmento tomando en cuenta el índicede inclusión de empresas por año, bajo la supervisión

de Suptel donde esta registrado que entre el 2000 y2001 se duplicaron las empresas que prestan serviciocomo lo son los Cibercafes.

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1.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO Nuestro proyecto esta visualizado para mejorar el

servicio e impulsar ventas a través del Call Center.

 Atención al cliente para solucionar problemas a losusuarios y clientes nuevos de CNT

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1.4 MARCO TEORICO  Vamos a tratar el problema dela empresa Easynet donde esel proveedor de Internet deCNT, en la cual ellos cuentancon tecnología aceptable peroel dilema esta que losusuarios no son atendidoscon rapidez en los problemasque se les presente.

El internet ha tenido uncrecimiento desde el año2007 con 63,12%

USUARIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL

Año ConmutadosNo

ConmutadoTotal

2001 249,021 ** **

2002 282,492 ** **

2003 308,361 55,792 364,153

2004 324,507 83,734 408,241

2005 407,736 106,284 514,020

2006 567,256 256,227 823,483

2007 751,924 399,982 1,151,906

Dec-08 364,856 944,749 1,309,605

Mar-09 454,817 1,188,027 1,642,844

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1.5 OBJETIVOS1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Introducir el Servicio y Producto de CNT como unmodelo de Negocio para la comercialización en elmercado de la Regional 7 y mejorar la calidad deServicio de Internet a través del proveedor Easynet,

para Incrementar la rentabilidad misma yoptimizando la fidelidad de los clientes.

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1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fomentar el consumo de internet de alta calidad en la ciudad.

Comercializar el producto con alta cobertura y captar másconsumidores finales.

Crear Call Center capaz de resolver los inconvenientes técnicosde los clientes.

Mejorar la instalación del producto para que el cliente satisfagasus necesidades sin queja alguna.

Incrementar las ventas de telefonía fija y Banda Ancha mediantela utilización de los Call Center.

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2. INVESTIGACION DE MERCADO

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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  ¿Queremos conocer si el cliente está satisfecho con el servicio

actual y que cambios les parecerían necesarios para mejorar lacalidad del servicio?

Se desea emplear un servicio con las características desatisfacción al cliente en todas sus expectativas.

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DEMERCADO

OBJETIVO GENERAL 

Observar en el mercado machaleño la importancia queposeen los clientes en adquirir un servicio de acuerdo asus necesidades y expectativas del producto como lo es elde telefonía fija y de internet banda ancha.

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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

OBJETIVO GENERAL 

Observar en el mercado machaleño la importancia queposeen los clientes en adquirir un servicio de acuerdo a susnecesidades y expectativas del producto como lo es el de

telefonía fija y de internet banda ancha.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Procesamiento y análisis de los datos, además de un

análisis cualitativo basado en lo concerniente aEstadística y Análisis e Investigación de Mercados.

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2.3 ESTUDIO DE MERCADO  La provincia de El Oro cuenta con 200,000 habitantes, los

cuales 125,000 habitan en la ciudad de Machala. En base aestas cifras, los clientes se encuentran demográficamenteubicados en los siguientes puntos:

Central Machala: centro de la ciudad, netamente comercial.

Central Unioro: sector norte. Nivel socio-económico alto.Zona Industrial.

Central Puerto Bolívar: Sector sur. Zona Portuaria.

El sector más atractivo para el funcionamiento del plan

piloto es Uni-Oro ya que por ser zona industrial.

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 2.4 PLAN DE MUESTREO 

n = muestra representativa Z = 1.96 (con nivel de confianza del 95%) P = 50% de probabilidad que ocurra Q = (1 – P) = [1 – 0.50]= 50% de probabilidad que no ocurra D = 0.05

n = (1.96) ^2*(0.50)*(0.50)(0.05)^2

n = 384.16

Obteniendo 384 encuestas a realizar para levantar el estudiode campo a las personas que cumplan con las característicasmencionadas anteriormente, logrando observar elcomportamiento del mercado.

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2.5 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS

RESULTADOS¿Usted tieneactualmente una líneatelefónica con CNT?

El 60% de las personasencuestadas usan el

servicio de telefonía fijacon CNT y el 40% de losencuestados no utilizantelefonía fija con CNT.

259  60  60  65 141 40  40  100,0 400  99,8  100,0 

1  2 401  100,0 

SI NO Total 

Válidos 

Sistema Perdidos Total 

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Porcentaje  Acumulado 

SI  NO ¿Usted tiene actualmente una línea telefónica con CNT?  

20 

40 

60 

80 

Porcentaje 

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¿Es usted consumidode Internet Banda Ancha?

El 55% de las personas

encuestadas usan elservicio de internetbanda ancha y el 40%de los encuestados no

utilizan internet.

259  55  60  65 141 45  40  100,0 400  99,8  100,0 

1  2 401  100,0 

SI NO Total 

Válidos 

Sistema Perdidos Total 

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Porcentaje Acumulado 

SI  NO ¿Es usted consumidor de Internet banda ancha?  

20 

40 

60 

80 

Porcentaje 

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  ¿Desearía contar con un

call center de servicio alcliente local?

De las personas que

respondieron estapregunta el 93% sidesearía contar con uncall center paraconsultar los problemasdel cliente y el 7% no lodesearía porque loconsideran innecesario.

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3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

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3.1 FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESAMISIÓN: Proveer soluciones de telecomunicaciones a usuarios finales, aliados osocios estratégicos, integrando servicios de excelencia

 VISIÓN:  Liderar la industria nacional de Telefonía fija e Internet banda ancha, con la

finalidad de ser el principal proveedor en los hogares y empresas querequieran del producto.

VALORES INSTITUCIONALES HONESTIDAD.- Sin engaños cumpliremos las expectativas que hayamos

generado en nuestros clientes. RESPONSABILIDAD.- Supliremos las necesidades y exigencias de nuestros

clientes, según los compromisos adquiridos. RESPONSABILIDAD SOCIAL.- Trabajar incansablemente para el

desarrollo y bienestar de todos los ecuatorianos, de cara a los desafíos de lanueva era tecnológica.

SEGURIDAD.- Trabajaremos para generar confianza y vínculos duraderos

con nuestros clientes.

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3.2 ESTRUCTURA ÓRGANICA DE LA EMPRESA 

Estará conformada por Jefaturas de trabajo. Conjuntamente con el Presidentedel Directorio, Gerente General y Gerente Regional y los Jefes Financieros yCall Center se reunirán periódicamente para el análisis de Compras y de lasdecisiones tomadas. El responsable de cada jefatura tendrá la facultad de:

PLANEAR.- Se deberá estructurar estrategias continuas ORGANIZAR.- Pondrán en marcha y ejecutarán todas las directrices que se

resuelvan por la gerencia general

COORDINAR.- la Gerencia Regional reunirá a las Jefaturas y todo el talentohumano de cada una de ellas, trabajando en conjunto para cumplir las

funciones CONTROLAR.- Cada jefatura realizará control de procesos y de calidad

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3.3 ORGANIGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJO DE LACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

REGIONAL 7 

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4. PLAN DE MARKETING

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4.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING

Realizar un análisis estratégico delcomportamiento actual del mercado.

Determinar el mercado meta para nuestraempresa.

Establecer estrategias de posicionamiento.

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4.2 DIAGRAMA DE PORTERAmenazas Altas de participación en el mercado Machaleñode las empresas y marcas:

1. Machalanet unico proveedor de internet fuerte en elsector.

2. Porta que provee internet modem.3. Movistar con internet modem.

COMPETIDORES DIRECTOS

PROVEEDORESCLIENTES

1. Amenaza Alta  lamantenemos con Machalanet

que es un proveedor debanda ancha, pero que noposee la infraestructura deCNT para crecer,

2. Amenaza Media: Podemosconsiderar a Porta y Movistar,pese a que tienen una buenaposición en el mercado de lasmóviles, no es directamenteamenaza.

3. Amenaza Baja: Podemosconsiderar a nuevosintegrantes en el mercadocomo Ecuanet y TV CABLE

que aun no ofrecen susservicios en Machala.

1. Alto Poder denegociación porparte de CNTque es el quemaneja un totalde 23352usuarios en elsector deMachala.

2. Mediano poderde negociación por parte deEasynet quetiene una base

de clientes de256 en lareparacion einstalacion delproducto.

Los clientesespecíficamenteson aquellos quese registran en labase de datoscomo clientesCNT el cual elobjetivo principales brindarles unmejor servicio.

SUSTITUTOS

1. Amenaza Media por las telefonías móviles que no necesitan delcableado y es portátil donde existe menos posibilidades de daños.

2. Amenaza Media Internet moden que se lo puede desplazar acualquier rincón, pero que aun tiene problemas en su utilización.

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4.3 ANÁLISIS FODA FORTALEZAS:  Ofrecer un producto nacional con tecnología de punta.

Proveer el producto de CNT mediante un call center.

OPORTUNIDADES: 

El auge de la tecnología como la banda ancha es un aspecto clave para aumentar lademanda, presto que Machala es un mercado en el cual no está explotado

DEBILIDADES: 

Nos iniciaremos con un solo Call Center con el cual no solucionaríamos todos losinconvenientes de los clientes.

 La mala difusión que ha tenido CNT como empresa de telefonía, hace que losconsumidores finales no crean en nuestro servicio y producto

 AMENAZAS:

Presencia alta de competidores directos en el mercado de los hogares como esMachala.net

Participación alta en el mercado Cyber`s que proveen el servicio de internet y

llamadas

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MERCADO META: Los hogares de la ciudad de Machala podrán beneficiarse del servicio del Call Center

para obtener información de sus inquietudes del producto y también de la solucióncorrespondiente de los problemas que se les presenten a los actuales usuarios del

producto.MARKETING MIX Y ESTRATEGIAS PARA EL MODELO DE

NEGOCIO 

PRODUCTO

Se trata de un empaquetamiento que permite a la ciudadanía disponer de telefonía fijae internet, por una tarifa fija mensual. Está dirigido a clientes de internet banda ancha y de telefonía fija

PLAZA O DISTRIBUCIÓNObservar en el mercado machaleño la importancia que poseen los clientes enadquirir un servicio de acuerdo a sus necesidades y expectativas del producto 

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PROMOCIÓN: PUBLICIDAD

Esta consiste en la contratación de medios ya sea vía internet, prensa escrita y porradiodifusión, dando a conocer nuestro producto o servicio en la ciudad de

Machala. Esta consiste en la contratación de medios ya sea vía internet, prensa escrita y por

radiodifusión, dando a conocer nuestro producto o servicio

CAMPAÑA DE LANZAMIENTO 

En este punto del plan daremos a conocer lo que proponemos y lo que ofrecemoscomo servicio a favor de la comunidad, es decir mecanismos de servicios como.

CAMPAÑA DE MANTENIMIENTO 

Dar a conocer como esta nuestro servicio en el mercado y que beneficios ha

obtenido para el consumidor final, como hemos solucionado problemas a losclientes.

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PRECIO:  Los productos de CNT se caracterizan por 2 tipos de productos los cuales se

ajustan a las comodidades del cliente, la banda ancha representada por suprincipal producto fast boy y la telefonía fija como las vemos a continuación:

POSICIONAMIENTO:  La mejora del servicio que brindaría el Call Center en la recepción de quejas e

inquietudes como de gran ventaja para el posicionamiento de los productos

que ofrece CNT, dado que el cliente se va a sentir más impulsado a permaneceren el mismo logrando obtener la fidelidad del mismo

Descripción

Pensión Básica 6,20

Minutos Locales Incluídos 150*

Minutos Llamadas On Net 150*

Minutos Llamadas Off Net 0

Llamada Local 0,01

Llamada Regional 0,02

Llamada Nacional 0,02

Llamada Celular 0,12

Nombre del Plan Precio Mensual

Fast.Boy Kbps 300 18,00

Fast.Boy Kbps 500 24,90

Fast.Boy Kbps 768 39,90

Fast.Boy Kbps 1024 49,90

Fast.Boy Kbps 1600 65,00

Fast.Boy Kbps 2048 84,90

Fast.Boy Kbps 3000 107,00

Fast.Boy Kbps 4000 131,00

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5. ESTUDIO TÉCNICO

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5.1 ANTECEDENTES El objetivo principal de este proyecto es el origen

técnico, así como también la inversión y costos del callcenter

La ubicación de la planta, requerimiento deoperadores capacitados, cálculos de costo de operación

de mano de obra, insumos, etc.

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5.2 BALANCE DE MAQUINARIA Y

EQUIPOSLo que vamos a necesitar en un callcenter son:

1.- La tecnología en la

infraestructura telefónica como:conmutador, teléfonos, Vozsobre IP, diademas o cintillos.También necesitaremos undistribuidor automático dellamadas entrantes(ACD), unsistema de respuesta interactivade voz(IVR), como también ungrabador de llamadas y unmarcador automático.

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2.- DATOS.- Contaremos con un especialistas en datos ode suministro de información como de computadoras,base de datos, CRM.

Reconocimiento de voz, sintesis de voz, y un sistemade voz asistido(humanos).

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3.- TALENTO HUMANO

PERSONAS REQUERIDAS

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL

TOTAL

MENSUAL

TOTAL

ANUAL

Jefe del Call Center 1 1500 $1.500 $18.000

Operadores 7 500 $3.500 $42.000

 Asesor de ventas 2 700 $1.400 $16.800

Tecnicos de repaciones 4 1000 $4.000 $48.000

Jefe Financiero 1 1200 $1.200 $14.400

Guardiania 3 350 $1.050 $12.600

Mantenimiento y

Limpieza 3 $300 $900 $10.800

Total 21 $5.550 $13.550 $162.600

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5.3 BALANCE DE ACTIVO FIJO CAMIONETA LUV MAX DIESEL.- Nos servirá para realizar lareparación e instalación de los pedidos de los clientes que deseenadquirir el producto.

COMPUTADORAS.- Serán utilizadas por el personal de la empresacomo son las operadoras para sus respectivos requerimientos, atenciónde llamadas, solución de problemas, etc.

ESCRITORIOS.- Es todo el equipo necesario para la realización de lastareas administrativas que conlleva todo proceso productivo.

MANO DE OBRA.- El costo de la mano de obra es uno de losprincipales rubros en los costos de operación de un proyecto.

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 ALQUILER DE LOCAL.- Estará ubicado en elnorte de la ciudad de Machala, por estrategias deubicación y de comodidad para los cliente, el cualse encargara de la venta del producto y de lasolución de problemas. 

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ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS Del Call Center

DETALLE CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

Vehiculo LUV D-Max Diesel2.5 L Chasis 4x2 6 $ 21.700 $ 130.200,00

Total $ 21.700 $ 130.200

EQUIPOS DE OFICINA

DETALLE CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

Equipo de Computación 14 $ 1.100,00 $ 15.400,00

Escritorio 2,00x2,00m 8 $ 400 $ 3.200

Sillas con brazos 20 $ 100 $ 2.000

Modulo de las computadoras 5 $ 150 $ 750

Tacho de Basura 12 $ 5 $ 60

 Archivadores de 6 gavetas 10 $ 118 $ 1.180

Extintor de incendio de 20 libras 20 $ 80 $ 1.600

 Aire acondicionado Split multiple 24000 BTUMarca LG 5 $ 650,00 $ 3.250,00

Total $ 27.440,00

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MUEBLES Y DECORACION

DETALLE CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

Cartel con nombre y logo de easynet 20 $ 400 $ 8.000

Total $ 400 $ 8.000

UTILIES DE OFICINADETALLE CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

Paquete de 500 hojas A4 75 gr. 9 3,92 35,28

Plumas Bic azul, negras y rojas puntas finas 50 0,3 15

Lápiz tradicional marca MONGOL 20 0,2 4

carpetas de plàstico 10 0,4 4

Grapas en cajas 25 0,67 16,75

Borradores 20 0,2 4

Caja de Clics 15 0,4 6Saca punta metal 20 0,25 5

Goma Ega 250 gr. 10 1,01 10,1

Saca grapa, Perforadora y grapadora 10 12,17 121,7

Notas, cinta autodhasivas 40 m 25 1,47 36,75

CARTUCHO PARA IMPRESORA LG 6500 COLOR

TO461 55 25 1375

total 45,99 1633,58

DETALLE

PRECIO

TOTAL

EQUIPOS Del Call Center $ 130.200

EQUIPOS DE OFICINA $ 27.440,00

MUEBLES Y DECORACION $ 8.000

UTILIES DE OFICINA $ 1.633,58

Total $ 167.274

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5.4 BALANCE DE PERSONAL TÉCNICO

Tomando en cuenta la situación económica del país, lademanda de trabajo en la región es alta. Este factor esimportante para reclutar personal como agentes y operadores ya que los horarios rotativos permiten contrataciones demedio tiempo o tiempo completo.

5.5 BALANCE DE OBRAS FÍSICAS: 

Un espacio físico remodelado la cual, tenga la capacidad deacoger a un número de personal adecuado como el de 21

trabajadores.

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5.6 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 5.6.1 TAMAÑO DE LAS INSTALACIONES 

Físicamente, un call-center es fácil de establecer yaque existen diferentes lugares que pueden serapropiados para ubicarlo. En un edificio, una fabricaremodelada, oficinas de desuso; tomando en

consideración que el lugar debe tener ventanas,estacionamiento transporte cercano para generar unamayor concentración en los representantes.

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5.6.2 CAPACIDAD DE DISEÑO Y MÁXIMA  

Está enfocada en que el call center brinde la mayor atención, para queel usuario se sienta satisfecho, en los problemas que se les presente,dentro del horario de 9 horas que son de 08h00 a 17h00 corridasdividiendo a 2 grupos para la hora de su lunch de 13h00 a 13h30 elprimer grupo y de 13h30 a 14h00 el segundo grupo, para que así siempreexista personal que dará soluciones a sus clientes.

5.6.3 CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO YTRANSPORTE. 

Éste es el factor que genera el "cuello de botella" en un call center. Elancho de banda es la restricción más importante a su actividad. Si no secuenta con buena conectividad será necesario pensar en otralocalización. Deberá tener algún tipo de alianza o acuerdo con una telco 

(empresa de telecomunicaciones o carrier ). Dos aspectosimportantísimos son la escalabilidad de la infraestructura (podermanejar tráfico pesado) y la innovación de la tecnología (analógico,ISDN, IP).

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5.6.4 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN  La localización es importante en el estudio de nuestro proyecto

porque nos da opciones de elección al momento de situar el callcenter, ya que pueden existir restricciones físicas y técnicas quecondicionen a cada una de las ubicaciones posibles, es decir quehay variables que influyen sobre la decisión óptima delocalización.

5.6.5 FACTORES DE LOCALIZACIÓN Según el análisis previo realizado, concluimos que los factores

que influyen más comúnmente en la decisión de localización denuestro proyecto serian los siguientes:

Seguridad

Cercanía de mercado Disponibilidad de espacio Disponibilidad de agua, energía y otros suministros

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6.1 DETERMINACIÓN DE COSTOSDESCRIPCIóN CANTIDAD MENSUAL TOTAL MENSUAL ANUAL

Sueldos Administrativos 5550 13250 159000

Jefe del Call Center 1 1500 1500 18000

Operadores 5 500 2500 30000

 Asesor de ventas 2 700 1400 16800

Tecnicos de repaciones 4 1000 4000 48000

Jefe Financiero 1 1200 1200 14400

Guardiania 5 350 1750 21000

Mantenimiento y Limpieza 3 300 900 10800

Servicios Básicos $ 5.342,00 $ 5.342,00 $ 64.104,00

 Alquiler de oficina 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 36.000,00

Electricidad 2000 Kv por mes 8800 $ 792,00 $ 792,00 $ 9.504,00

 Agua 50 50 600

Teléfono 2 100 100 1200

Gastos de Instalacion y Mantenimiento 1400 1400 16800

Total Gastos Administrativos $ 10.892,00 $ 18.592,00 $ 223.104,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Nombre Medio Detalle CANTIDAD MENSUAL TOTAL MENSUAL ANUAL

Radio Machala 4 minutos 1 400 400 4800

Diario Correo Publicidad 12,5x8 cm 1 75 75 900

Total Gasto de Venta y Publicidad 475 5700

GASTO DE VENTA Y PUBLICIDAD

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COSTOS FIJOS Y VARIABLESTOTAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL OTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

Guardiania 3 $350 $1.050 $12.600

Mantenimiento y Limpieza 3 $900 $2.700 $32.400

Total $3.750 $45.000

CARGO CANTIDAD MENSUAL OTAL MENSUAL ANUAL

Jefe del Call Center 1 $1.500 $1.500 $18.000Operadores 7 $500 $3.500 $42.000

 Asesor de ventas 2 $700 $1.400 $16.800

Tecnicos de repaciones 4 $1.000 $4.000 $48.000

Jefe Financiero 1 $1.200 $1.200 $14.400

Total $11.600 $139.200

DESCRIPCIóN CANTIDAD MENSUAL OTAL MENSUAL ANUAL

Suministro de limpieza $29,0 $29,0 $347,8

Suministro de oficina $981,68 $981,68 $11.780,2

Total $1.010,7 $1.010,7 $12.127,9

DESCRIPCIóN Cantidad Precio MENSUAL PROM TOTAL ANUAL

Diesel Mensual galones 42 $1,02 $42,84 $514,1

Mantenimiento de los vehiculos 1 $250,0 $250,0 $250,0

Total $764,1

COSTO VARIABL E 

COSTO DE TRANSPORTE

COSTO FIJO 

MATERIALES INDIRECTOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTO FIJO 

COSTOS FIJOS $ 184.964,08

Mano de Obra Directa 139200,00

Mano de Obra Indirecta 45000,00

Costo de Transporte 764,08

COSTOS VARIABLES $ 12.127,92

Materiales Directos 0,00

Materiales Indirectos 12127,92

COSTOS TOTALES $ 197.092,00

COSTOS

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FLUJO DE CAJA

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 1904053,20 1942134,26 1980976,95 2020596,48 2061008,41

Egresos 429496,00 444773,04 460695,68 477293,83 494598,85

Costos de Venta 197092,00 201033,84 205054,52 209155,61 213338,72

Coste de brindar el servicio 197092,00 201033,84 205054,52 209155,61 213338,72

Gasto Administrativo 226704,00 238039,20 249941,16 262438,22 275560,13Gasto de Venta y Publicidad 5700,00 5700,00 5700,00 5700,00 5700,00

Flujo Operacional 1474557,20 1497361,22 1520281,27 1543302,66 1566409,57

 Amortización Intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación 32371,33 32371,33 32371,33 32371,33 32371,33

Utilidad antes de Impuesto 1442185,86 1464989,89 1487909,94 1510931,33 1534038,23

25% Impuesto a la Renta 360546,47 366247,47 371977,48 377732,83 383509,56

15% Participación de Trabajadores 216327,88 219748,48 223186,49 226639,70 230105,73

Utilidad Neta 865311,52 878993,93 892745,96 906558,80 920422,94

Depreciación y Amortización Intangible 32371,33 32371,33 32371,33 32371,33 32371,33

Inversión Inicial -167273,58Valor de Salvamento 11123,33

Capital de Trabajo -3095194,80

Recuperación del Capital de Trabajo 3095194,80

Flujo neto del proyecto $ -3.262.468,38 $ 897.682,85 $ 911.365,27 $ 925.117,29 $ 938.930,13 $ 4.059.112,41

WACC 18,49%

TIR 27,60%

VAN $ 772.169,87

FLUJO DE CAJA PROYECTO

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CALCULO DEL VANLa fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

Donde:

Qn representa los cash-flows o flujos de caja.I  es el valor del desembolso inicial de la inversión.

N  es el número de períodos considerado.

El tipo de interés es r . 

 Algebraicamente:

VAN = 0 = Σi=1...n BNi / (1+TIR)i 

Donde:

VAN: Valor Actual Neto

BNi: Beneficio Neto del Año i

TIR: Tasa interna de retorno

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

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CALCULO DE LA TMAR La TMAR(Tasa Mínima

 Aceptable deRendimiento o tasa dedescuento) se la obtiene

a través del costo capitalpropio(Re)  Re= Rf* beta*prima de

Riesgo

Rf= tasa libre de RiesgoL= Total de Pasivo/Total de Activo

Rd= Comisión de Apertura

TMAR=13,65%

18,49% ACC

WACC

rk=rd(1-t)*(L)+(1-L)*re

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Podemos observar en el estudio que hemos realizadono hay mucha demanda de Internet en la Ciudad deMachala lo cual puede ser un buen beneficio para laCNT, ya que podemos ofrecer nuestro producto yservicio sin que la competencia nos perjudique.

El proyecto en si es económicamente factible y rentable,donde en el estudio financiero se obtuvo un VAN de$772.992,08 con un valor de la TIR de 27,60% lo cualme refleja que es mayor a la TMAR de 18,49%.

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Se recomienda que sea promocionado estos 2 servicioscomo un Duo Pack donde los costos serán muy bajos dela competencia.

Realizar una campaña de marketing ya que esto sirve

para aumentar más usuarios que prefieran un serviciode call center para así alcanzar muchos objetivos.

Se recomienda realizar un estudio técnico y de mercadopara la posibilidad de implementar el ITV que será unPrograma de Televisión la cual será muy diferente decompetencia de TV Cable y muy pronto seremoscompetidores de Telmex.

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GRACIAS POR SU ATENCIÓN….. 

¿Preguntas?